□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 중구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	225,821	1,354	0.60
일반운영비		326	0.14
여 비		616	0.27
업무추진비		303	0.13
직무수행경비		72	0.03
자산취득비		37	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	197,768	204,916	230,622	206,958	225,821
기본경비	1,478	1,265	1,328	1,408	1,354
비율	0.75	0.62	0.58	0.68	0.60

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
11,861	7,890	0	1,358	905	0	99	95	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 중구의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		2,258	504	22.33
인건비			398	17.62
	직급보조비		13	0.56
	성과상여금		17	0.73
연금부담금 등			106	4.71

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금

▸ 보수 중 직급보조비 , 성과상여금 별도 작성

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	1,978	2,049	2,306	2,070	2,258
인건비(B)	408	431	445	471	504
인건비비율(B/A)	20.61	21.05	19.30	22.77	22.33

우리 구의 세출결산액 대비 인건비 비율은 22.33%입니다. (전년 대비 0.44%감소)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 중구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	225,821	341	0.15
기관운영업무추진비 (203-01)		172	0.08
시책추진업무추진비 (203-03)		169	0.07

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	197,768	204,915	230,622	206,958	225,821
업무추진비	252	255	287	310	341
비율	0.13	0.12	0.12	0.15	0.15

◈ ’24년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 붙임 1

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				71.1
3.19.~3.26.	직원 해외 벤치마킹	베트남	4	3.6
3.25.~3.29.	직원 해외 벤치마킹	베트남	4	3.6
5.13.~5.21.	직원 해외 벤치마킹	튀르키예	4	3.6
5.20.~5.23.	우호교류체결 11주년 기념 교류회 참석	일본	11	15.8	단체장
5.20.~5.24.	직원 해외 벤치마킹	싱가포르	4	3.6
5.21.~5.25.	직원 해외 벤치마킹	방콕	4	3.6
5.25.~6.2.	평생학습도시 역량강화 해외연수	핀란드, 에스토니아, 스웨덴	2	20.6	단체장
7.21.~8.4	교육국제화특구 선도형 외국어 교육기반 구축	필리핀	1	2.2
8.28.~9.1.	직원 해외 벤치마킹	베트남	3	2.7
9.2.~9.7.	직원 해외 벤치마킹	싱가포르	3	2.7
9.4.~9.7.	직원 해외 벤치마킹	대만	4	3.6
10.26.~11.2.	해외 옥외광고 선진사례 견학	독일, 오스트리아	1	5.5

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 중구의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
225,821	499	0.22	7	71,300

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’24년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	197,768	204,916	230,622	206,958	225,821
의회경비	369	379	408	495	499
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.19	0.18	0.18	0.24	0.22
지방의원 1인당 의회경비(천원)	52,654	54,084	58,338	70,692	71,300

우리구의 지방의원 1인당 의회 경비는 71백만원입니다. (전년대비 0.86%증가).

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 중구의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
해	당	없	음

※ 2024년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 중구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
799	1,207	1,510	1,430	105.63

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	695	716	754	783	799
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,003	1,068	1,125	1,168	1,207
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1	1	1	1	2
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	96.74	109.71	108.12	106.57	105.63

우리구의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,207백만원(작년 대비 39백만원 증가)입니다.

맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 과원발령으로 인해 복지포인트 지급금액이 증가했기 때문입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 중구의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
2,258	0	0.00%	일반회계

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 중구의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
2,258	1	0.05	0	0.00

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야

예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 1억원입니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 중구에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	211	54	25.52
시설비 (401-01)	208	54	25.91
감리비 (401-02)	0	0	-120.21
시설부대비 (401-03)	0	0	37.23
행사관련시설비 (401-04)	3	0	0.00

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	254	236	152	190	211
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	108	57	26	57	54
비율(B/A)	42.51	21.14	17.03	30.08	25.52

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 중구의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			520	130	130	130
제1금고	부산은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	400	100 (당초)	100	100 (‘24.7.31.)
제2금고	농협은행	‘21.01.01~ ’24.12.31.	120	30 (당초)	30	30 (‘24.7.31.)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해당사항 없음