2 0 2 3  회 계 연 도

성 과 보 고 서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄 현황

3. 주요성과 및 정책사업 현황

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ (의회)

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)

3. 전략목표 Ⅲ (총무국)

4. 전략목표 Ⅳ (경제복지국)

5. 전략목표 Ⅴ (도시재생국)

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)

제1장	성과목표 관리체계 및 재정운용 방향
1. 비전 및 체계
구민이 주인되는 행복도시 중구
행복나눔 돌봄복지 살아나는 지역경제 품격있는 문화관광 신뢰받는 구민행정
변화에 부응하는 행복주거 도시 매력이 넘쳐나는 문화관광 도시 세대가 어우러진 포용복지 도시 웃음이 피어나는 활력경제 도시 소통과 공감하는 열린행복 도시
2. 조직 및 인력 총괄현황
가. 조직현황 : 3국 1실 16과, 1보건소, 9동, 의회 나. 인력현황 : 총 506명 - 구청 357명, 보건소 43명, 동주민센터 92명, 의회사무과 14명

3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄												(단위 : 원)
실국명	성과목표									결산액
	전략 목표수		정책 사업목표			성과달성도				결산액			전년도 결산액		비교증감
			개수	지표수		초과 달성	달성	미달성
계	6		55	132		20	100	12		212,497,622,160			235,803,917,600		-23,306,295,440
의회	1		1	2		0	1	1		1,009,540,690			662,775,280		346,765,410
기획감사실	1		2	6		0	6	0		663,454,430			30,450,990,280		-29,787,535,850
총무국	1		18	45		3	37	5		68,189,687,990			66,373,671,800		1,816,016,190
경제복지국	1		17	42		12	29	1		111,006,232,060			103,369,752,730		7,636,479,330
도시재생국	1		16	34		5	25	4		21,868,084,770			24,514,309,120		-2,646,224,350
보건소	1		1	3		0	2	1		7,002,013,630			7,810,958,000		-808,944,370
동소관	0		0	0		0	0	0		2,758,608,590			2,621,460,390		137,148,200
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명 (실국명)		정책사업목표명			성과지표명				'23년 달성성과		결산액 (원)			비중(%)
Ⅰ. 적법하고 합리적인 의회운영으로 주민이 행복한 의정활동을 추 진 (의회)		Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.			행정사무감사 실시 항목수				×		792,172,440			0.60 %
					연간 회의일수				×
Ⅱ.변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)		Ⅱ-1.발전적 구정운영 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.			계획수립 및 성과 관리평가 횟수				○		628,323,630			0.48 %
					통계조사 실시 횟 수				○
					청백-e시스템 조치 율				○
		Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.			이전재원 확보액				○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅱ.변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)	Ⅱ-2.전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	재정신속집행 추진 실적	○	628,323,630	0.48 %
		주민참여예산 제안 서 접수건수	○
Ⅲ.변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-1.변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과함께하는 열린행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수	○	13,658,697,120	10.38 %
		중구민의 날 기념 행사 개최횟수	○
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	○
	Ⅲ-2.구민 중심의 소통행정을 실현한다.	보조금 단체 지원	○
		월별 환경 정비 등 실시	○
		자원봉사 활동 인 원	○
	Ⅲ-3.구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다. .	체육대회 출전 및 개최 지원	○
		스포츠강좌 이용권 지원	○
	Ⅲ-4.비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	육성지원금	○
		충무계획 제작	○
	Ⅲ-5.CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	방범용 CCTV 설치대수	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ.변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-6.생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	중구 축제 및 문화 행사 개최 횟수	○	13,658,697,120	10.38 %
		다양한 예술분야 문화단체 지원 개 수	○
		관광특구활성화 시 책 추진건수	○
	Ⅲ-7.안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	시설물 점검횟수( 40계단테마거리, 광복로, 박기종기 념관 진입도로 시 설물)	○
		특별전, 축제 등 문화행사 개최횟수	○
		문화기반시설 이용 객수	◎
	Ⅲ-8.다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다	나이스중구 발간 건수	○
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수	○
	Ⅲ-9.더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	교육경비 지원학교	×
		진로·진학프로그 램 운영개수	◎
	Ⅲ-10.더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영	◎
		부산중구아카데미 운영	×
		평생학습주간 개최	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ.변화와 신뢰의 조직문 화 육성을 통해 신뢰받 는 열린 행정을 구현한 다. (총무국)	Ⅲ-11.민·관·군·경이 함께하는 굳건한 비상대비 태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	민방위 사이버교육 운영실적	○	13,658,697,120	10.38 %
		중점자원관리의 날 운영실적	○
	Ⅲ-12.효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스 템 운영	○
		공유재산 정보공개 시스템 운영	○
		천장형 팬코일 설 치공사	○
	Ⅲ-13.합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다.	개별공시지가 결정 ·공시	○
		개별공시지가 조사 ·산정·검증	○
	Ⅲ-14.투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.	홍보물 제작·배부	○
		공인중개사증 제작 ·배부	×
	Ⅲ-15.안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관 리 건수	○
		PC/소프트웨어 구 입 대/본수	○
		홈페이지 방문자 수	○
	Ⅲ-16.구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	세정운영 종합계획 수립	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ.변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-16.구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	지방세(구세)징수 율 제고	◎	13,658,697,120	10.38 %
		지방세 취약분야 등 일제조사	○
		체납액 일제정리기 간 운영	○
	Ⅲ-17.투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정 ·공시	○
		개별주택가격 조사 ·산정·검증	○
	Ⅲ-18.신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	민원담당공무원 힐 링워크숍 횟수	○
		출생축하카드 발송 건수	○
		전자문서 표준기록 관리 시스템이관	○
Ⅳ.지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-1.상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대 화사업	○	100,952,229,760	76.75 %
		상권 활성화 마케 팅 추진	○
	Ⅳ-2.신재생에너지 보급, 취약시설의 에너지 복지지원 등으로 주민복지를 증진시킨다.	신재생에너지 발전 시설 설치	○
		LED 조명등 교체	○
	Ⅳ-3.구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	중구민 취업지원	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ.지역경제 활성화와 복 지 실현으로 구민행복 을 증진한다. (경제복 지국)	Ⅳ-3.구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	사회적경제기업 발 굴	◎	100,952,229,760	76.75 %
	Ⅳ-4.취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	지역공동체일자리 사업 수	○
	Ⅳ-5.청년 발전을 위해 청년정책을 활성화 한다.	청년정책위원회 참 석 위원	◎
	Ⅳ-6.농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	축산물 판매업소 대상 수거검사	◎
		어선원 재해보상보 험료 지원	○
	Ⅳ-7.주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.	통합사례관리 발굴 및 지원	◎
		위기가구 긴급지원	○
		지역사회보장협의 체 회의 개최 횟수	◎
	Ⅳ-8.나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 보훈 단체 지원	○
	Ⅳ-9.성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 교육 및 역 량강화 워크숍 개 최 횟수	○
		효율적인 맞춤형 보육문화 정착	○
		안전사업 추진횟수	○
	Ⅳ-10.안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증 진한다.	기초연금 지급실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ.지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-10.안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증 진한다.	노인사회활동지원 사업 실적	○	100,952,229,760	76.75 %
	Ⅳ-11.아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수	○
		청소년어울림마당 참여인원수	○
		청소년 안전망 운 영 지원인원	◎
	Ⅳ-12.기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	기초생활보장급여 지급실적	◎
		의료급여수급자사 례관리실적	◎
		주거급여 지급 실 적	○
	Ⅳ-13.저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활성 공률(탈수급률+취 업성공률)	◎
	Ⅳ-14.장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	○
		장애인연금 수급률	○
	Ⅳ-15.주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집· 운반 대행업체평가	○
		취약계층 재래식화 장실 개선사업	○
		재활용품 수집 경 진대회 개최	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ.지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-16.대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염예방 및 보전을 실천한다.	노후 슬레이트 처 리지원	×	100,952,229,760	76.75 %
		환경개선부담금 부 과·징수	○
		온실가스진단 컨설 팅 추진	○
		탄소중립포인트 인 센티브 지급	◎
	Ⅳ-17.불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.	유통식품 등 수거 검사	○
		식중독 예방교육	○
		식품위생업소 지도 점검	◎
		공중위생서비스 수 준평가 시행률	○
		목욕장 목욕물 수 질검사	○
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도 점검	○
		물가안정을 위한 공중위생업소 지도 점검	○
Ⅴ.안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-1.사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난취약계층 지원	×	10,811,346,940	8.22 %
		시설물 안전·유지 관리	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ.안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-1.사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난안전 구민교육 및 캠페인	○	10,811,346,940	8.22 %
	Ⅴ-2.가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	안전하고 쾌적한 도로	◎
		노점상 및 노상적 치물 정비	◎
	Ⅴ-3.밝고 안전한 도심조성을 위해 조명시설을 유지관리한다.	노후조명 LED 조명 등 교체 개수	◎
		보안등 신설 개수	◎
	Ⅴ-4.안전보건관리체계 구축을 통해 중대재해를 예방한다	중대산업재해예방 사업장 점검 건수	○
		중대시민재해예방 시설물 점검 건수	○
	Ⅴ-5.도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	불법광고물(현수막 ) 철거보상	×
		옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)	◎
		도로점용료 부과관 리	×
	Ⅴ-6.원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	푸르고 쾌적한 녹 지 조성관리	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ.안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-6.원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	사계절 꽃피는 꽃도시 조성	○	10,811,346,940	8.22 %
	Ⅴ-7.차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	교통안전시설물 설치· 정비 건수	○
		불법주정차 단속 건수	○
		주·정차위반 과태 료 징수율	○
		교통유발부담금 징 수율	○
		공영주차장 시설물 설치·정비 건수	○
	Ⅴ-8.도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주거환경개선	○
		폐가 철거	◎
	Ⅴ-9.체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	주민역량강화 프로그램	○
		도시재생뉴딜사업	○
	Ⅴ-10.특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활 환경을 제공한다.	경관위원회 운영	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ.안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-11.살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	오름길모노레일 유지관리 정기점검	○	10,811,346,940	8.22 %
		마을지기사무소 운영	×
	Ⅴ-12.도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다. .	관내 일원 도로정 비	○
		고지대 주택지역 이면도로 재단장	○
	Ⅴ-13.도시개발을 통한 살기좋은 미래도시를 구현한다.	광복로분수광장(만 남의광장)조성	○
		도로 및 하수시설 정비	○
		원활한 하수소통 유지	○
	Ⅴ-14.지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	지하수 보조관측망 자동 관측	○
	Ⅴ-15.스마트한 지적·도로명 주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제 조사	○
		주소정보 안내 시설물 일제조사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅵ. 다 함께 잘 사는 건강도시 (보건소)	Ⅵ-1.보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다.	취약계층 방문건강 관리서비스 제공	○	4,697,827,320	3.57 %
		방역소독 실시	○
		영유아 예방접종률	×
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

전략목표Ⅰ			적법하고 합리적인 의회운영으로 주민이 행복한 의정활동을 추진
[소관실국]			의회
1. 주요성과
1. 성과(목표)달성 과정 및 방법 가. 업무기간: 2023년 연중 나. 업무내용 1) 의사운영 지원 가. 회의 등 개최에 따른 회의장 준비 등 운영지원 철저 나. 회의(정례회, 임시회 등)시 각종 안건 예비심사 자료 수집 및 검토 등 지원 철저 다. 회의 개최시 안건 처리 실적[106건] 2) 의원 전문지식 함양를 목표로 국내 연수 및 국외 연수 실시 가. 국내연수(교육), 국외연수 등[6회] 3) 의정활동 수행 지원 가. 의원들의 효율적인 의정활동을 위해 활동 지원 및 수행업무 추진 철저 나. 현장위주 활동으로 대민 신뢰도 제고 다. 의정활동지원 등 회계처리실적[113건]
< 정책사업목표 현황 >													(단위 : 원)
정책사업목표							성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확 보한다.							2		0			3			792,172,440
2. 조직 및 인력현황													(단위 : 명)
부서명		정원								현원		계단위 직제명
		계			4급이상	5급		6급이하
계		14			0	2		12		14
의회사무과		14			0	2		12		14		의사담당
3. 결산현황																(단위 : 원)
구 분				결산액				전년도 결산액						비교증감
						구성비					구성비						증감률
계				1,009,540,690		100.00 %		662,775,280			100.00 %			346,765,410			52.32%
정책사업				792,172,440		78.47 %		515,926,820			77.84 %			276,245,620			53.54%
행정운영경비				217,368,250		21.53 %		146,848,460			22.16 %			70,519,790			48.02%
	인력운영비			177,082,810		17.54 %		115,834,320			17.48 %			61,248,490			52.88%
	기본경비			40,285,440		3.99 %		31,014,140			4.68 %			9,271,300			29.89%
재무활동				0		0.00 %		0			0.00 %			0			0.00%

제2장		전략목표별 성과보고

정책사업목표			Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 조례 제·개정 등 자치입법권 강화 ○ 입법활동 강화 ○ 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
행정사무감사 실시 항목수(건)				행정사무감사 항목 수	목표	200	200
					실적	200	164
					달성률(%)	100%	82%
연간 회의일수(일수)				회의개최일수	목표	90	90
					실적	80	87
					달성률(%)	89%	97%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 부서별 및 주요사업별 행정사무감사 실시로 행정처리 시정 및 제도개선 도모 - 164건 감사 실시 후 64건 시정조치 요구 ○ 임시회 및 정례회를 통한 입법활동 및 의정활동 상시 운영으로 자치입법권 강화 - 연간 회기일수 87일, 조례 제·개정 64건 등 □ 원인분석 ○ 내실있는 의회 운영을 위한 의사일정 축소 운영 및 체계적이고 전문적인 행정사무감사 실시 등으로 항목 수 축소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 2023년도 행정사무감사 결과 보고서 ○ 의사일정 및 회의록 □ 향후 개선사항 ○ 행정사무 감사 시 구정전반에 관한 업무 추진사항과 현안 사업의 문제점 등을 면밀히 검토 분석 후 잘못된 점은 개선하여 구민의 편의와 복리증진에 기여

단위사업			Ⅰ-1-① 의회운영의 내실화 도모
□ 주요 추진성과
○ 회의록 발간, 행정사무감사 결과보고서 발간
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
의회운영의 내실화 도모				일반회계	104,684,400	309,106,000		287,546,090
	의사운영 지원				60,625,250	262,584,000		250,361,180
	의정활동 지원				44,059,150	46,522,000		37,184,910

단위사업			Ⅰ-1-② 의정활동의 전문성 제고
□ 주요 추진성과
○ 의원 실무능력 강화 교육 실시 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
의정활동의 전문성 제고				일반회계	409,070,120	543,846,000		502,294,400
	의정활동 보조				391,415,660	477,496,000		459,021,050
	의정 수행능력 함양				17,654,460	66,350,000		43,273,350

단위사업			Ⅰ-1-③ 의회 인사관리
□ 주요 추진성과
○ 의회 인사위원회 개최 ○ 인사발령 실시 ○ 의회 근무평정 및 호봉 책정
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
의회 인사관리				일반회계	2,172,300	5,620,000		2,331,950
	공무원 인사관리				2,172,300	5,620,000		2,331,950

전략목표 Ⅱ			변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다.
[소관실국]			기획감사실
1. 주요성과
○ 구정업무의 효율적 운영 및 성과관리 ○ 투명하고 계획적인 예산운용 ○ 능동적 조직·인력 운영 및 불합리한 규제 정비, 정확한 통계조사 수행 ○ 감사·감찰활동 내실화 및 청렴문화 활성화
< 정책사업목표 현황 >													(단위 : 원)
정책사업목표							성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
Ⅱ-1.발전적 구정운영 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.							3		3			5			458,609,120
Ⅱ-2.전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.							3		3			1			169,714,510
2. 조직 및 인력현황													(단위 : 명)
부서명		정원								현원		계단위 직제명
		계			4급이상	5급		6급이하
계		22			0	1		21		22
기획감사실		22			0	1		21		22		기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 감사담당
3. 결산현황																(단위 : 원)
구 분				결산액				전년도 결산액						비교증감
						구성비					구성비						증감률
계				663,454,430		100.00 %		30,450,990,280			100.00 %			△29,787,535,850			△97.82%
정책사업				628,323,630		94.70 %		417,709,060			1.37 %			210,614,570			50.42%
행정운영경비				35,130,800		5.30 %		33,281,220			0.11 %			1,849,580			5.56%
	인력운영비			0		0.00 %		0			0.00 %			0			0.00%
	기본경비			35,130,800		5.30 %		33,281,220			0.11 %			1,849,580			5.56%
재무활동				0		0.00 %		30,000,000,000			98.52 %			△30,000,000,000			순감

정책사업목표			Ⅱ-1. 발전적 구정운영 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역발전을 견인하는 구정계획 수립 운영 ○ 주요업무계획 수립으로 구정운영 방향을 설정하고 체계적인 성과관리 운영으로 효율적인 구정 운영 도모 □ 정확한 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보 ○ 통계연보 발간 및 정기적 통계조사 실시를 통하여 주민의 알권리 충족 및 구정 정책방향 제시 □ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화 ○ 지방재정, 세외수입, 새올행정, 지방세 4개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
계획수립 및 성과관리평가 횟수 (회)				실시횟수	목표	3	3
					실적	3	3
					달성률(%)	100%	100%
통계조사 실시 횟수(회)				실시횟수	목표	5	5
					실적	5	5
					달성률(%)	100%	100%
청백-e시스템 조치율(%)				(조치건수/발생건수)*100	목표	99	99
					실적	100	100
					달성률(%)	101%	101%
(3) 성과분석 □ 전략목표 달성기여도 ○ 분야별 핵심전략에 따른 부서업무계획 수립으로 중구발전 및 구민 삶의 질 향상 도모 ○ 주요업무계획과 연계한 성과목표 설정 ㆍ 추진으로 구정성과 제고에 기여 ○ 정확한 통계조사 수행으로 주민의 알 권리 충족 및 구정발정의 기초자료 제공에 기여 ○ 청백-e 시스템 모니터링 완벽 조치로 자율적 내부통제의 원활한 운영 도모

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요업무계획 수립 및 성과관리평가

- 2023 주요업무계획 책자 제작

▷ 2023 업무계획, 2022 구정성과 등, 400부(’23. 2월)

- 2024  주요업무계획 수립

▷ 추진절차

1차 [국ㆍ소ㆍ실장]
업무계획수립	⇒
과장(계장)

2차 [ 부구청장]
업무계획보고	⇒
실ㆍ과장 및 계장

3차 [구청장]
국․소․실 업무계획보고	⇒
국ㆍ소ㆍ실장

최종 확정

업무계획 및 핵심전략 확정

구본청(실ㆍ과)

- 2022년도 주요과제 성과관리 평가(’23. 3월, 총118개 과제)

▷ 탁월 23, 우수 37, 보통 56, 미흡 2개

- 2023 주요업무 성과관리 및 평가 총괄계획(’23. 1월)

⇒ 2023년도 주요업무 시행계획(’23. 3월)

⇒ 2023 상반기 성과관리 추진실적 중간점검(’23. 8월)

⇒ 2023 성과관리 평가(’24. 3월 예정)

○ 통계조사 실시

- 2022년 기준 사업체조사 : ‘23. 2. 9. ~ ’3. 6 / 19,146개 사업체

- 2022년 기준 부산해양산업조사 : ‘23. 4. 25. ~ ’5. 14. / 3,082개 사업체

- 2022년 기준 부산환경산업조사 : ‘23. 8. 2. ~ ’8. 24. / 434개 사업체

- 2022년 기준 광업·제조업조사 : ‘23. 6. 15. ~ ’7. 21. / 9개 사업체

- 2023년 부산사회조사 : ‘23. 10. 11. ~ ’11. 1. / 988표본가구 1,544명

○ 청백-e 시스템 조치율

- 지방재정, 세외수입, 지방세, 새올행정 4개 시스템 대상 시나리오 별

청백-e 시스템 모니터링 및 발생사항 처리

- 연 2회 이상 실무교육과 수시 모니터링으로 행정오류 사전 차단

- 평균조치율 99%로 목표 설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 계획서 및 결과보고서

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

- 1년 주기 : 사업체조사, 해양·환경산업조사, 광업·제조업조사, 사회조사

- 5년 주기 : 가구주택기초조사, 인구주택총조사, 경제총조사

○ 청백-e시스템 조치율 : (조치건수/발생건수)*100

단위사업			Ⅱ-1-① 구정정책 기획.조정
□ 주요 추진성과
○ 2023년 주요업무계획 수립 ▷ 기본현황, 2023 구정성과, 2024 업무계획 등 - 동 연두방문 및 직원업무참고용 등 각종 회의 시 활용 ○ 2023년 주요업무계획 책자 제작 400부 ○ 미래발전 주도하는 성장동력 확보 ▷ 용두산공영주차장 부지 복합개발 타당성조사 및 기본계획 수립용역 완료 ○ 구청장 공약사항 효율적 관리 - 공약사업 2023년도 관리계획 수립(2월) - 공약사항 추진성과 보고회 개최(7월) - 공약이행평가회 개최(10월) - 매니페스토 공약 관련 추진 : 실천계획서 평가(1월), 우수사례 경진대회(7월), 세미나(10월) - 공약사업 부서별 자체점검 · 평가(분기별) - 공약사업 총괄점검 · 평가(분기별) - 공약이행 및 추진상황 주민공개(구 홈페이지) ○ 의정 활동 지원 ▷ 정례회(2회) 및 임시회(4회) 운영 지원 ▷ 행정사무감사 지원 및 조치(연중) ○ 국제화 역량강화로 글로벌 중구 도약 ▷ 현장중심 교류활성화 : 자매결연 10년 기념 중국 충칭시 지우롱퍼구 방문 ▷ 체계적 국외출장 관리 : 부산광역시 중구 공무국외여행 규정 개정
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
구정정책 기획.조정				일반회계	127,626,920	332,950,000		239,053,080
	구정종합정책 및 주요업무계획수립				73,173,000	166,800,000		147,204,480
	의정 활동 지원				10,698,450	9,750,000		7,903,450
	국제화 업무 추진				43,755,470	156,400,000		83,945,150
	용두산공영주차장 부지 복합개발 추진				0	0		0

단위사업			Ⅱ-1-② 합리적인 규제개혁 활력추진
□ 주요 추진성과
○ 2023년 규제개혁 추진결과 - 민생규제 혁신과제, 정부혁신 우수사례 경진대회, 행정제도개선 우수사례 발굴, 행정·민원제도 개선과제 등 상시 발굴 - 국민권익위원회 제도개선 권고사항 상시추진 - 구정혁신 청년중역회의 「중구 주니어보드」운영(2023.5.~12월) : 혁신사례 연구, 벤치마킹 아이디어 발굴 등 18건 - 찾아가는 지방규제신고센터 운영 : 과제 발굴 및 옴부즈만 건의 7건 - 적극행정 직원역량강화 교육 : 359명 수료(온라인 강의) - 상반기 적극행정 우수공무원·팀 선발 : 우수공무원(장려1), 우수팀(장려1) ☞ 인센티브 부여(특별휴가) - 하반기 적극행정 우수공무원·팀 선발 : 우수공무원(우수1), 우수팀2(우수1, 장려1)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
합리적인 규제개혁 활력추진				일반회계	2,654,800	3,445,000		2,833,300
	규제개혁 업무 추진				2,654,800	3,445,000		2,833,300

단위사업			Ⅱ-1-③ 합리적인 법무행정 추진
□ 주요 추진성과
○ 쟁송사건 적극 수행 및 신뢰받는 법무행정 추진 - 쟁송사건 수행 : 48건 ▷ 행정심판 27건, 행정소송 15건, 민사소송 6건 - 청문주재자 인력풀 구성 운영 ▷ 부서 청문주재자 선정 요청 : 17건 - 중구 고문변호사 운영 : 고문변호사 2명 ▷ 법률사안 자문ㆍ협의 및 소송사건 수임
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
합리적인 법무행정 추진				일반회계	11,990,120	158,209,000		115,550,730
	법제,송무,조직업무 추진				11,990,120	158,209,000		115,550,730

단위사업			Ⅱ-1-④ 정확한 통계조사
□ 주요 추진성과
○ 2022년 기준 사업체조사 : ‘23. 2. 9. ~ ’3. 6 / 19,146개 사업체 - 조사 대상 : 관내에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상 모든 사업체 - 조사 기간 : 2023. 2.9. ~ 3.6. - 조사 항목 : 총 10개 항목 (공통항목 10) ○ 2022년 기준 부산광역시 해양·환경산업조사 실시 - 조사 대상 : 종사자 1인 이상의 모든 해양·환경관련 사업체 - 조사 기간 : (해양산업조사) 2023. 4. 25. ~ 5. 14. (환경산업조사) 2023. 8. 2. ~ 8. 24. - 조사 항목 : (해양산업조사) 16개 항목, (환경산업조사) 44개 항목 ○ 2022년 기준 광업·제조업 조사 실시 : 2023. 6. 15. ~ 7. 21. / 19개 사업체 ○ 2023년 부산사회조사 실시 - 조사 대상 : 표본가구 내 만 15세 이상 가구원, 약 988가구(1,544명) - 조사 기간 : 2023. 10. 11. ~ 11. 1. - 조사 항목 : 총 65개 항목
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
정확한 통계조사				일반회계	71,503,230	65,174,000		64,654,600
	각종 기초통계조사				52,624,000	58,134,000		58,134,000
	통계조사홍보및지원				18,879,230	7,040,000		6,520,600

단위사업			Ⅱ-1-⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개
□ 주요 추진성과
○ 2023년 공직자 윤리위원회 개최 2회 - 심의안건 : 정기재산변동 등 재산신고 심사·결정 ○ 직원 청렴교육 - 청렴상시자가학습시스템 제도 운영 : 2~9월(주3회) - 외부강사 초빙 집합청렴교육(공무원행동강령,이해충돌방집법 등) 실시 : 1회 - 5급이상 간부공무원 대상 청렴 실천 결의대회 개최 : 1회 - 청렴 콘서트 개최 : 1회 ○ 자율적 내부통제제도 운영 - 청백-e 시스템 : 조치율 100% (조치건수/발생건수) - 자기진단제도 : 자기진단 점검 245건 - 공직자 자기관리 마일리지 제도 : 97%참여 ○ 구 자체감사 및 감찰 실시 - 종합감사 : 2023. 7. 3. ~ 7. 24. (4개동) ▷ 행정상 27건, 재정상 197천원, 신분상 20명(주의) - 특정감사 : 국공립 어린이집 운영실태(2월, 11월), 일상경비 집행실태 및 부서관리 보통예금계좌관리 실태(5월), 공무직 근로자 관리실태(3월), 사무관리비 집행실태(4월), 안전감찰(4월, 7월) ▷ 행정상 124건, 재정상 48,245천원, 신분상 53명(훈계2, 주의49, 징계2) - 공직기강 감찰: 취약시기 7회 ▷ 행정상 35건, 신분상 7명(훈계1, 주의6) - 비위공무원 조사: 11건(내부종결8, 신분상 조치3)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
공직자 부패방지 및 자체감사활동 전 개				일반회계	28,705,240	38,997,000		36,517,410
	공직자재산등록 관리 및 부패방지				17,010,650	23,165,000		21,165,620
	자체감사 및 감찰활동 강화				11,694,590	15,832,000		15,351,790

정책사업목표			Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 전략적 재원확보와 합리적 재정배분의 건전재정 기조 유지 ○ 구 핵심사업의 안정적 추진을 위한 보조금 등 이전재원 적극 확보 ‐ 국·시비 보조사업 신청(3월~4월) : 지속적 신규 사업 발굴 등 ‐ 특별교부세·교부금 신청 : 지역현안·시책수요 등 ○ 지역경제회복, 재난안전분야, 생활환경개선 등 합리적 재원배분 □ 지역경제 활력 제고를 위한 확장적 재정운영 및 집행 ○ 가용재원을 최대한 반영한 확장적 편성으로 적극재정 실현 ○ 소비·투자부문 등 재정신속집행 추진으로 지역경제 활력 제고 □ 주민참여를 통한 재정운용의 투명성 제고 및 주민만족도 증대 ○ 주민참여예산제 운영 ‐ '23년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5~7월 집중운영) ‐ 제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8~9월) ‐ 주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(10월)
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
이전재원 확보액(억원)				세입결산액	목표	1,150	1,150
					실적	1,502	1,475
					달성률(%)	130%	128%
재정신속집행 추진실적(%)				(집행액/예산현액)*100	목표	70	85
					실적	86	86
					달성률(%)	122%	101%
주민참여예산 제안서 접수건수 (건)				접수건수	목표	28	28
					실적	33	31
					달성률(%)	117%	110%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 이전재원의 적정한 확보로 현안업무의 원활한 추진 ○ 확장적 재정집행으로 고금리, 고물가 시대에 적극 대응 및 지역경제 활력 제고 ○ 예산편성 과정에 주민이 참여할 수 있도록 의견을 수렴하고, 주민이 필요로 하는 사업을 예산에 적극 반영하여 재정운영의 투명성과 책임성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 국·시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액 - 적극적인 업무추진으로 국·시비 보조금 확보 : 1,452억원 (조정교부금 490억, 보조금 962억) - 현안사업 추진 및 재난수요 발굴로 특별재원 확보 : 19건 71억원 (특별교부세 11건 23억, 특별교부금 8건 48억) ○ 신속집행 실적 관리 및 지방재정 신속집행 적극 활용 지침 이행 - 신속집행 추진단 구성 운영 및 보고회 등 개최 - 집행제도 및 절차 간소화 : 선금제도, 적격심사 단축, 추경 성립 전 사용 등 ○ 주민참여예산 제안서 접수(2023. 1. 1. ~ 7. 31. ※ 5~7월 집중접수) : 31건 - 검토결과 : 추진가능 9건, 재검토 12건, 추진 중 2건, 불가 8건 - 주민참여예산위원회 개최(2023. 10. 20.) : 사업부서 검토 및 사업 우선순위 선정 등 - 2024년도 예산 반영 : 9건 162백만원 □ 원인분석 ○ 이전재원 확보액(128%, 초과달성) - 자치구일반조정교부금 2022년 정산분 교부로 목표 대비 초과 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세입 결산액 : 국·시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액 ○ 이호조 시스템 활용 : 전국 자치단체 신속집행 추진실적 확인 ○ 주민참여예산 운영계획 및 결과보고 : 제안 접수건수

단위사업			Ⅱ-2-① 효율적인 예산운용
□ 주요 추진성과
○ 구정 현안업무 추진을 위한 재원 확충 노력 : 이전재원 1,523억원 ○ 주요 재정사업·지방보조사업 성과평가, 재정분석 등 재정관리 내실화 - 주요 재정사업 평가 26개 사업 34억, 지방보조사업 성과평가 : 76개 사업 11억 - 재정공시 : 예산공시 22개 항목, 결산공시 60개 항목 / 재정분석 : 16개 지표 ○ 예산편성 단계에 민간인 참여 확대 - 주민참여예산 접수 : 31건 - 민간위원회 개최 : 지방보조금관리위원회(7회), 재정계획심의위원회(2회), 용역과제심의위원회(1회), 주민참여예산위원회(2회), 기금운용심의위원회(4회), 출자ㆍ출연기관운영위원회(1회)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
효율적인 예산운용				일반회계	175,228,750	279,622,000		169,714,510
	투명하고 계획적인 예산운용				135,753,700	149,422,000		121,511,000
	주민참여예산제 운영				1,400,000	5,200,000		2,415,000
	구정운영 POOL경비 지원				38,075,050	125,000,000		45,788,510

전략목표 Ⅲ	변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다.
[소관실국]	총무국
1. 주요성과
○ 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현 ○ 주민센터 건립추진 및 자원봉사기반 구축 ○ 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 대상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활 보장 ○ 문화예술 향유 및 문화관광기반 조성 ○ 지역 관광축제 활성화 및 중구 전역 문화관광벨트 조성 ○ 생활 속 문화 융성 및 문화관광 시설물 유지관리 ○ 다양한 활동으로 구정 및 지방행정 홍보역량을 강화 ○ 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화 ○ 학교 교육 경비 지원 및 중구장학회 장학기금 지원 ○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정 역량강화 ○ 공유재산, 공공청사 관리 및 건전한 부동산 거래질서 조성 ○ 구세입의 안정적 확보, 투명하고 공정한 과표 관리 및 자체수입 확충 ○ 신속, 정확, 친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정 추진
< 정책사업목표 현황 >					(단위 : 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수		결산액
Ⅲ-1.비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.		2	2	1		31,522,400
Ⅲ-2.변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.		3	3	5		2,556,016,380
Ⅲ-3.CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.		1	0	1		919,036,370
Ⅲ-4.구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.		2	2	1		789,965,170
Ⅲ-5.구민 중심의 소통행정을 실현한다.		3	3	3		497,980,120
Ⅲ-6.안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.		3	3	7		741,908,940
Ⅲ-8.생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.		3	3	4		2,526,528,600
Ⅲ-9.다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다		2	2	1		246,116,260
Ⅲ-10.더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.		2	1	1		913,321,070
Ⅲ-11.민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.		2	2	1		165,344,700
Ⅲ-12.더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를구축한다.		3	2	2		822,128,870
Ⅲ-13.투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.		2	1	1		1,420,000
Ⅲ-14.합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다		2	2	1		39,568,900

정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
Ⅲ-15.안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.						3		3			1			852,495,470
Ⅲ-16.효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.						3		3			3			1,846,706,150
Ⅲ-17.투명하고 공정하게 과표를 관리한다.						2		2			1			50,983,090
Ⅲ-18.구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.						4		4			1			231,806,080
Ⅲ-19.신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.						3		3			3			425,848,550
2. 조직 및 인력현황												(단위 : 명)
부서명		정원							현원		계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		131		3	6		122		131
총무과		36		3	1		32		35		총무담당, 자치행정담당, 구민소통담 당, 통신담당
문화관광과		18		0	1		17		19		문화예술담당, 관광진흥담당, 시설운 영담당
홍보교육과		15		0	1		14		15		공보담당, 평생교육담당, 민방위담당
재무과		18		0	1		17		18		경리담당, 청사부동산관리담당, 전산 정보담당
세무과		29		0	1		28		28		세무관리, 재산세, 취득세, 자동차· 주민세, 지방소득세, 세외수입, 체납 정리
민원봉사과		15		0	1		14		16		민원담당, 가족등록담당, 여권담당
3. 결산현황															(단위 : 원)
구 분			결산액				전년도 결산액						비교증감
					구성비					구성비						증감률
계			68,189,687,990		100.00 %		66,373,671,800			100.00 %			1,816,016,190			2.74%
정책사업			14,307,711,390		20.98 %		15,402,824,240			23.21 %			△1,095,112,850			△7.11%
행정운영경비			37,857,834,460		55.52 %		35,885,166,160			54.07 %			1,972,668,300			5.50%
	인력운영비		37,426,045,180		54.89 %		35,495,842,150			53.48 %			1,930,203,030			5.44%
	기본경비		431,789,280		0.63 %		389,324,010			0.59 %			42,465,270			10.91%
재무활동			16,024,142,140		23.50 %		15,085,681,400			22.73 %			938,460,740			6.22%

정책사업목표			Ⅲ-1.변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 변화를 선도하는 조직문화 정착과 활기찬 직장분위기 조성 ○ 합리적 인사행정 및 즐겁게 일하는 직장문화 육성 공감, 성과 중심의 공정하고 합리적인 인사 관리 공무원 전문 교육기회를 확대하여 직무능력 향상 및 조직의 역량 강화 도모, 창의적 우수인재 양성 직원 복지 증진과 사기 진작으로 즐겁게 일하는 직장문화 육성 □ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활환경 조성 ○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영 구정에 적극 참여하는 주민의 사기 진작을 위한 표창 실시 중구민의 날 기념행사를 통한 구민화합 도모 주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
직무교육 이수자 수(명)				1년간 중구청 직원 직무 교육 이수자 수 산정	목표	200	240
					실적	200	270
					달성률(%)	100%	112%
중구민의 날 기념행사 개최횟수 (회)				1년간 중구민의 날 기념 행사 개최 횟수 산정	목표	1	1
					실적	0	1
					달성률(%)	0%	100%
주민자치 추진계획 수립 및 평 가 횟수(회)				1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	목표	2	2
					실적	1	2
					달성률(%)	50%	100%
(3) 성과분석
	1. 직무교육 □ 전략목표 달성기여도 ○ 교육훈련 수요자 파악에 따른 교육생 선발로 업무에 맞는 직무교육 실시 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 월별 교육훈련기관 교육생 수요자 파악 ○ 교육훈련기관 교육생 정기적 선발 후 교육 실시 ○ 교육훈련을 통한 개인 역량 강화 및 행정 생산성 향상 ○ 총 266명이 직무교육 이수 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 인사행정정보시스템 □ 향후 개선사항 ○ 직무교육 이수를 통한 전문성이 향상 될 수 있도록 직무교육 참여 독려 2. 주민자치 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민자치회 운영활성화 계획수립 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민자치회 운영 활성화 계획 수립 및 시달 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 동 주민자치회별 특성을 살려 우수사례 발굴 및 주민자치회 역량강화 추진

단위사업			Ⅲ-1-① 활기찬 직장분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 신뢰와 복지로 활기찬 일터 조성 - 건강검진비 366명 106백만원, 휴양시설 이용 326명 53백만원, 주요시책사업 추진관련 특별휴가(2일) 및 재난대응 업무추진 특별휴가(2일) 실시 ○ 직무전문교육 이수기회 및 교육수요 충족을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 제공으로 인재양성 교육훈련 시스템 강화 - 직무교육 이수 270명 - 중구 사이버교육 이수 1,052명 ○ 구정시책추진 공무원 표창 수여 : 129명
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
활기찬 직장분위기 조성				일반회계	1,925,658,620	2,606,043,000		2,086,918,030
	공정하고 투명한 인사관리				38,143,740	39,970,000		32,687,470
	조직운영 및 의전수행				213,717,090	235,010,000		218,394,700
	공무원 전문교육 기회 확대				84,073,410	155,950,000		118,147,380
	직원 복지증진 및 사기진작				1,553,719,240	2,042,195,000		1,611,068,810
	구정 지원차량 유지관리				33,505,140	130,418,000		104,119,670
	중구 행정동우회 사업 지원				2,500,000	2,500,000		2,500,000

단위사업			Ⅲ-1-②직원복지향상 근무의욕 고취
□ 주요 추진성과
○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력으로 기간제근로자를 채용하여 업무 대행 직원의 업무부담 및 행정공백 최소화 ○ 2023 노사워크숍 추진 - 상반기 29명 4,126천원 - 하반기 28명 1,749천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
직원복지향상 근무의욕 고취				일반회계	233,365,470	395,382,000		203,348,120
	기간제근로자 인력운영비				226,579,690	382,782,000		193,973,130
	건전한 노사관계 구축				6,785,780	12,600,000		9,374,990

단위사업			Ⅲ-1-③주민화합분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 중구민의 날 기념행사 개최(용두산공원, 400여명 참여) ○ 지역사회 발전 및 봉사활동에 헌신적인 구민을 적극 발굴하여 표창함으로써 구민들의 자발적인 구정시책 참여를 유도 - 구민 361명 구청장 표창 수여
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
주민화합분위기 조성				일반회계	8,330,000	75,900,000		69,678,000
	중구민의 날 기념행사				0	60,000,000		59,169,500
	구정참여주민 사기진작				8,330,000	15,900,000		10,508,500

단위사업			Ⅲ-1-④선거 관리
□ 주요 추진성과
○ 선거인명부 관리 및 선거관련 공직자 행위기준 전파
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
선거 관리				일반회계	803,385,260	1,000,000		712,000
	선거 관리				803,385,260	1,000,000		712,000

단위사업			Ⅲ-1-⑤ 주민자치행정 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 국민신문고 등 상시 제안 제도 운영 및 행정사 업무 처리 - 구민제안(국민신문고) 81건, 중구에 바란다 132건 - 행정사: 행정사업 신규등록 2건, 이전 및 변경 5건, 자격증 교부 1건 ○ 주민자치 공모형 프로그램 운영 : 21개 프로그램 운영(동주민센터) ○ 제32회 자랑스런 구민상 선정 : 4개 부문, 3명 선정 및 시상 ○ 통장 단체 상해보험 가입 : 170명 ○ 초등학생 평화통일 글짓기 공모전 지원 : 관내 초등학생 900명 공모(수상자 35명) ○ 제29회 평화통일기원 중구민화합한마당 걷기대회 지원 : 관내 주민 1,400명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
주민자치행정 역량강화				일반회계	269,562,420	258,357,000		195,360,230
	주민등록업무 관리				38,510,720	50,468,000		41,106,820
	행정협의회 운영				7,000,000	17,000,000		16,678,900
	주요시책 추진				121,910,000	45,360,000		33,047,080
	제안제도 운영				300,000	5,565,000		400,000
	주민자치회 관리				45,886,200	63,450,000		60,421,630
	자랑스런 구민상 업무 관리				990,000	2,100,000		900,000
	생활공감정책 참여단 운영				0	500,000		132,000
	통장 사기 진작				13,633,500	15,725,000		14,908,800
	인권 보장 및 증진				0	1,200,000		500,000
	민주평화적 통일역량 강화				12,000,000	13,935,000		13,801,000
	국내 자매결연단체 교류				0	24,000,000		0
	인구정책 발굴 및 추진 지원				0	1,300,000		700,000
	기부금품 심의 운영				400,000	1,000,000		0
	고향사랑기부제 운영				28,932,000	16,754,000		12,764,000

정책사업목표			Ⅲ-2.구민 중심의 소통행정을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 주민 친화적 주민센터 건립 ○ 부평동 주민센터 건립 □ 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축 ○ 국민운동단체 등 활동 지원 및 사기 진작 ○ 도시환경 및 보행길 정비 ※ 워킹데이 추진 □ 자원봉사 진흥 ○ 자원봉사센터 운영 지원 및 관리 ○ 자원봉사활동 프로그램 개발ㆍ운영 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보조금 단체 지원(회)				단체 주요행사 지원 횟수	목표	12	12
					실적	12	12
					달성률(%)	100%	100%
월별 환경 정비 등 실시(회)				환경정비 등 실시 횟수	목표	12	12
					실적	6	12
					달성률(%)	50%	100%
자원봉사 활동 인원(명)				자원봉사 활동 인원	목표	7,000	3000
					실적	2,673	3168
					달성률(%)	39%	105%
(3) 성과분석
	1. 보조금 단체 지원 횟수 □ 단체 주요행사 지원횟수 ○ 보조금 단체(5개) 사업별 주요행사 원활한 추진 지원 2. 월별 환경 정비 등 실시 □ 전략목표 달성기여도 ○ 월 1회 구민 참여를 통한 환경 정비 실시로 품격 있고 안전한 도심환경 조성 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 범시민 도시환경 정비의 날 전개로 쾌적한 지역 조성 -「도시환경 정비의 날」운영 : 매월 첫째 주 수요일 ○ 계절별·테마별 추진 : 봄, 명절 맞이, 주요행사 대비 등 시행 ○ 분야별 환경 정비 추진 : 구 전담부서, 동 주민(행정복지)센터 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서 □ 향후 개선사항 ○ 불법 광고물, 노점상, 노상 적치물 등 도시미관 저해 및 보행 장애물 중점 정비로 쾌적하고 품격 있는 도시 이미지 제고 ○ 자발적 구민 주도의 환경 정비로 구민 참여 활성화 기여 3. 자원봉사 활동 인원 □ 전략목표 달성기여도 ○ 자원봉사센터의 체계적 관리를 통하여 다양한 자원봉사 프로그램 개발, 홍보·활동 및 교육을 통한 자원 봉사 활성화 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 자원봉사자 모집 및 활동 ○ 자원봉사활동 실적 인정 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서, 1365 자원봉사포털 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업			Ⅲ-2-① 주민 친화적 주민센터 건립
□ 주요 추진성과
○ 부평동 주민센터 건립 - (2019. 4.) 부평동주민센터 건립 기본계획 수립 - (2019. 4.) 공유재산관리계획안 승인 - (2020. 4.~10) 건립부지 (교환)취득 및 국유지 매입 완료 - (2021. 3.~4.) 건축물 철거, 생활SOC복합화사업 공모신청(‘21.10월 선정) - (2021. 5.) 부평동주민센터 건립 기본(변경)계획 수립, 공유재산관리계획 변경안 부결(의회) ※가로구역별 건축물 최고높이 정비용역 반영 후 사업추진 - (2022. 3.) 건립부지 주거지주차장 조성 및 운영(교통행정과) - (2022. 9.) 활용방안 부서 의견 수렴 - (2022. 10.) 시 건축위원회 심의통과(가로구역별 건축물 최고높이 정비용역) - (2022. 10.~11.) 부평동주민센터 기본계획 재수립, 공유재산심의 및 공유재산관리계획 변경안 승인 - (2023. 1.~3.) 부평동주민센터 조성사업 공공건축 기획용역 - (2023. 5.) 부평동주민센터 건립계획 재수립 - (2023. 6.) 공유재산심의회 의결(구) - (2023. 9.) 부평동주민센터 건립계획 변경수립 - (2023. 10.) 공유재산관리계획 변경계획안 의결(구의회), 공공건축 기획 용역 착공 - (2023. 12.) 공공건축 사업계획 사전검토(부산시)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
주민 친화적 주민센터 건립				일반회계	0	5,912,000,000		20,063,700
	부평동 주민센터 건립				0	3,972,000,000		0
	부평동 주민센터 건립(작은도서관 조성)				0	140,000,000		0
	부평동 주민센터 건립(생활문화센 터 조성)				0	1,800,000,000		20,063,700

단위사업			Ⅲ-2-② 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축
□ 주요 추진성과
○ 국민운동단체의 다양한 봉사활동을 통하여 밝고 활기찬 중구를 만드는 데 기여 - 각 단체별 특성에 맞는 사업 추진(불우 이웃 돕기, 환경 정비, 캠페인 활동 등) ○ 관내 갈맷길 안내시설 정비를 통하여 쾌적한 갈맷길 이미지 제고 ○ 2023년 도시환경 정비 추진 계획을 수립하여 사람중심 보행도시, 살기좋고 쾌적한 행복도시 중구 조성 - 명절 : 설·추석맞이 도시환경 정비 - 3월 : 새봄맞이 도시 대청결 활동 - 5월 ~ 8월 : 우기 및 휴가철 대비 환경 정비
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축				일반회계	259,870,540	292,730,000		280,110,420
	국민운동 활성화				246,310,540	277,730,000		270,025,920
	도시환경 및 보행길 정비				13,560,000	15,000,000		10,084,500

단위사업			Ⅲ-2-③ 자원봉사 진흥
□ 주요 추진성과
○ 자원봉사 캠프 운영 4개소 - 보수동, 영주2동, 부산친환경생활지원센터, 복병산행복마을 자원봉사 캠프 운영으로 자원봉사 현장 거점으로써 활용 ○ 사회문제 해결형 자원봉사활동(홈메이드 봉사클럽) : 53회, 391명 ○ 청소년, 직장인, 은퇴자 등 자원봉사활동 : 93회, 1,463명 ○ 자원봉사자들의 안전한 자원봉사 활동을 위한 자원봉사 보험 가입 서비스 지원 - 삼성화재해상보험 가입(3,825천원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
자원봉사 진흥				일반회계	201,200,000	198,232,000		197,806,000
	자원봉사센터 지원				106,103,000	110,292,000		110,291,000
	자원봉사 활성화 프로그램 개발				26,965,000	16,890,000		16,890,000
	자원봉사 코디네이터 지원·육성				61,940,000	64,800,000		64,800,000
	전국 통합 자원봉사 보험 가입 서 비스 지원				4,192,000	4,250,000		3,825,000
	대한적십자사봉사회 활동 지원				2,000,000	2,000,000		2,000,000

정책사업목표			Ⅲ-3.구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력 증진 ○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성 ‐ 직장운동 수영경기부 운영 ‐ 동네체육시설 설치 및 유지 등 관리를 통한 생활체육 여건 조성 ‐ 각종 체육행사 참가 및 구민 생활체육 지원 ‐ 공공스포츠클럽 및 동호인 체육대회 개최 지원 □ 다양하고 지속적인 생활체육 진흥사업을 통한 생활체육 저변 확대 ○ 어르신, 주부 및 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한 생활체육 활성화 ‐ 생활체육교실 운영(어린이 체능교실, 청소년 체련교실, 장수체육대학, 주 5일제 생활체육 실천광장 등) ‐ 체육회 지원, 일반 생활체육지도자 및 어르신 생활체육지도자 배치 ‐ 저소득층 유ㆍ청소년 등을 위한 스포츠강좌 이용권 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
체육대회 출전 및 개최 지원(회 )				체육대회 출전 및 개최 지원 횟수	목표	8	8
					실적	8	8
					달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌 이용권 지원(명)				스포츠강좌 이용권 지원 수혜자수	목표	55	60
					실적	75	70
					달성률(%)	136%	116%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력을 증진하고, 다양하고 지속적인 생할체육 진흥사업을 통한 생활체육 저변 확대 ○ 저소득층 유·청소년을 위한 스포츠강좌 이용권 지원으로 건전한 여가생활 영위 도모 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 체육대회 출전 및 개최 지원 횟수 ○ 스포츠강좌 이용권 지원사업 수혜자 수 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서 ○ 스포츠강좌 이용권 관리시스템 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업			Ⅲ-3-①생활체육 활성화
□ 주요 추진성과
○ 직장운동 수영경기부 운영 - 수영선수 2명 인건비 및 대회출전비 지원 ○ 동네 체육시설 신규 설치, 유지 및 관리 - 신규 설치 : 1개소(5종 5점 설치) - 보강 및 보수 : 16개소 39건 ○ 부산시민체육대회 및 부산시 어르신 생활체육대회 참가 지원 ○ 웰빙체육관 관리 - 웰빙체육관 여자탈의실 천정 정비 및 소방시설 정비 - 웰빙체육관 사무국 지원 및 관리를 통한 사용자 편의 도모 ○ 생활체육 활성화를 목적으로 체육회의 효율적이고 체계적인 운영 및 적극 지원 - 중구청장배 체육대회 개최 지원 ○ 스포츠강좌 이용권 대상자 선정 및 관리 - 2023년 총 수혜자수 : 81명
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
생활체육 활성화				일반회계	781,559,600	1,235,376,950		789,965,170
	직장운동 수영경기부 운영				85,061,250	106,894,000		101,840,420
	동네체육시설 관리				172,401,100	525,992,950		164,824,170
	체육행사 참가 지원				22,869,450	34,070,000		22,760,000
	구민 생활체육 지원				80,055,920	22,700,000		12,986,000
	생활체육교실 운영				34,450,350	35,717,000		34,136,700
	중구 체육회 지원				99,871,030	79,837,000		79,837,000
	일반 생활체육지도자 배치				89,390,880	92,064,000		92,064,000
	어르신 생활체육지도자 배치				59,593,920	76,720,000		61,376,000
	일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선				28,040,200	44,430,000		38,614,000
	스포츠강좌 이용권 지원				43,103,500	84,132,000		58,085,200
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원				3,423,000	14,820,000		7,144,700
	구민 생활체육 활성화 지원				28,299,000	33,000,000		31,500,000
	지역스포츠클럽 운영				35,000,000	45,000,000		45,000,000
	야외 운동기구 교체(주민참여)				0	40,000,000		39,796,980

정책사업목표			Ⅲ-4.비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.
(1) 주요내용
	□ 방위태세의 철저한 확립을 통한 구민의 안전한 삶 보장 ○ 예비군 육성 지원 ‐ 향토방위작전 지원을 위한 전투물자 구매 ‐ 예비군 교육훈련을 위한 교장보수, 훈련 간 사용되는 물자 구매 ‐ 예비군 부대 운영에 필요한 물자 지원 ○ 충무계획의 실효성 제고 ‐ 충무계획 수립 및 작성·배부 ‐ 전시를 대비한 대비태세 확립
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
육성지원금(백만원)				예비군육성 지원금액	목표	30	30
					실적	30	30
					달성률(%)	100%	100%
충무계획 제작(건)				충무계획서 제작횟수	목표	3	6
					실적	6	6
					달성률(%)	200%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 향토예비군 전투 물자 구매, 예비군 교장 정비 등 유사시 지역 안보태세 확립으로 구민의 생명과 재산을 보호하는데 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2023. 2. 21. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 신청 ○ 2023. 3. 23. : 예비군 육성지원금 지급 ○ 2023. 3. ~ 12. : 예비군 육성지원금 집행 □ 자료수집 방법 ○ 육군 제6339부대에서 자료 제출 □ 향후 추진사항 ○ 구민의 생명과 재산을 지키기 위한 예비군의 전력을 향상시키기 위하여 예비군 육성지원금 지속 지원 필요 □ 충무계획서 작성 배부 : 6회

단위사업			Ⅲ-4-① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역방위작전 지원 : 군장세트, 동계작전모 구입 등 ○ 교육훈련 지원 : 예비군훈련 과학화, 훈련교장 정비 등 ○ 부대운영 지원 : 방역물자 구입, 창설기념행사 등
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
안전한 구민 생활 보장을 위한 지원				일반회계	31,522,400	32,250,000		31,522,400
	예비군 육성지원				30,000,000	30,000,000		30,000,000
	비상사태대비 기능유지				1,522,400	2,250,000		1,522,400

정책사업목표			Ⅲ-5.CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무 를 처리한다.
(1) 주요내용
	□ CCTV 도시안전망 확충 및 관제센터 운영 내실화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 ‐ 부산시 주관사업 및 중구 방범용 CCTV 확대설치 추진 ‐ 선별관제가 가능한 지능형 CCTV 시스템 도입 추진 ‐ 관제센터 설비 및 현장 CCTV 장비 등 유지관리 실시 ○ 365일 24시간 빈틈없는 CCTV 통합관제센터 운영 ‐ 실시간 모니터링을 통한 5대 강력범죄 대응 강화 ○ 영상정보의 안정적인 관리 및 보안체계 구축 ‐ 관제요원 개인정보교육 및 보안교육 실시 ‐ 개인영상정보 보안대책 수립 및 운영규정 준수 □ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 ○ 구민의 방송통신 시설 편의 증진을 위한 민원업무 처리 철저 ○ 사용전검사 민원업무 서비스 강화 ‐ 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일→5일) ‐ 사용전검사장비 교정검사 실시(연 1회)
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방범용 CCTV 설치대수(대)				1년간 관내 방범용CCTV 설치대수	목표	30	30
					실적	39	28
					달성률(%)	130%	93%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 - 방범용 CCTV 설치를 위한 수요조사 취합 및 범죄분석 자료 활용(중부서) 대상지 확정 - 설치대상지 현장조사 실시 후 행정예고 등을 통해 설치 추진 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 ‐ 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일 → 5일) □ 원인분석 ○ 2023년 중구 방범용 CCTV 구축사업 완료(2023.7월) : 10개소 25대 설치 ○ 부산시 주민참여예산 방범용 CCTV 구축사업 완료(2023.5월) : 1개소 3대 설치 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서, 부산시 및 중구 영상정보처리기기 운영관리방침 □ 향후 개선사항 ○ 주민의 안전과 범죄예방, 우리구 안전지수(범죄분야) 개선을 위한 지속적 CCTV 설치 ○ 성과지표(방범용 CCTV 설치대수) 초과달성으로 지표에 대한 재검토 실시

단위사업			Ⅲ-5-①정보통신 서비스 강화
□ 주요 추진성과
○ 범죄예방환경(셉테드) 조성 : CCTV 11개소 28대 설치, LED 안내표지판 30개소 설치 ○ 개인영상정보 열람 및 제공 : 4,608건(열람 1,661건, 제공 2,947건) ○ 정보통신공사 관련 민원 처리 : 33건 - 착공전 설계도 검토(20건), 사용전검사(6건), 감리결과보고서 처리(7건) ○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축 - 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일) ○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시(2023. 12)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
정보통신 서비스 강화				일반회계	826,214,320	1,310,226,000		919,036,370
	정보통신 시설 유지,관리				126,469,680	137,986,000		125,015,240
	정보통신시스템 개선 및 고도화				17,840,000	46,000,000		43,060,200
	CCTV도시안전망 구축				112,118,360	420,236,000		113,052,050
	정보통신 민원서비스				771,850	900,000		717,530
	부산정보고속도로 운영				13,164,200	13,913,000		13,559,770
	CCTV 통합관제센터 운영				555,850,230	678,191,000		610,922,150
	방범용 CCTV 구축(주민참여예산)				0	13,000,000		12,709,430

정책사업목표			Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.
(1) 주요내용
	○ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 및 축제 개최 ▷ 부산국제영화제 전야제 지원 및 커뮤니티 비프 운영 ▷ 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공 ○ 다양한 문화행사 예술향기 공유 ▷ 장소별 특화된 문화공연으로 사계절 예술의 향기가 흐르는 볼거리 제공 ▷ 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라 소년소녀 합창단 ▷ 게임·음반·영상 관련업소 건전한 문화조성 : 지도단속 실시 ○ 다양한 예술분야 지원으로 내실 있는 문화단체 육성 ▷ 중구문화원 운영 활성화 지원 ▷ 원도심에서만 즐길 수 있는 주요 문화행사 수행 단체 지원 ▷ 관내 문화예술단체의 행사비용을 지원하여 구민의 문화욕구 충족 및 문화예술도시 중구 구현에 기여 ○ 관광브랜드 개발 및 관광활성화 사업 ▷ 해양 친수공간, 야관경관 조성 등 관광인프라 조성 ▷ 관광특구 활성화를 위한 사업 발굴 ○ 외국인 관광객 유치 홍보 강화 ○ 관광수용태세 확립 강화
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중구 축제 및 문화행사 개최 횟 수(회)				중구에서 개최 실시한 축 제ㆍ행사 개최 횟수	목표	10	11
					실적	10	11
					달성률(%)	100%	100%
다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(개)				문화행사 수행단체 지원, 문화예술단체 공모사업 지원	목표	15	15
					실적	15	15
					달성률(%)	100%	100%
관광특구활성화 시책 추진건수( 건)				용두산·자갈치 관광특구 활성화 시책 추진건수	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 전략목표 달성기여도 ○ 목표달성 과정 및 방법 ▷ 산복도로 달빛 음악회 개최 - 금수현의 음악살롱 앞 / 2023. 7. 26./ 200여명 참석 / 의식행사, 대중음악공연(트로트 및 통기타 연주) ▷ 구립합창단(참솔, 아라소년소녀)운영 활성화 - 정기연습(매주, 연50회 정도), 특별연습(행사준비, 연 10회 정도)진행 및 지속적인 신규단원 모집, 단복제작 등 - 부산시 여성합창페스티벌(6월), 여름음악캠프(7월), 정기연주회 및 송년음악회(9월,12월) ▷ 조선통신사 축제 지원 - 기간 : 2023. 5. 5. ~ 5. 7. / 장소 : 용두산 공원, 광복로 일대, 부산항연안여객터미널 등 / 내용 : 조선통신사 뱃길 탐방, 역사 교육 체험프로그램, 통신사의 한일 거리공연 등 ▷ 문화예술단체 공모사업 지원 - 6개 문화예술단체 공모사업 지원 ▷ 중구 문화원 운영활성화 지원 - 보조금(사업비, 운영비)교부 및 자산취득,시설비 지원 - 홈페이지 서비스 연계사용 및 활성화를 위한 네트워크 형성을 위한 노력 진행 ▷ 관내 문화예술단체 행사비용 지원사항 - 2023년 문화가 있는 날 문화행사 : 광복로 문화예술 열린이벤트 행사, 9~10월 10회 정도 다양한 장르 공연 진행 - 사립미술관 지원: 한광미술관, 한국화 전시(상설/특별/사이버) - 부산 국제코미디페스티벌 오픈콘서트: 유라리광장, 23. 8월, 국내외 스탠딩 코미디,마술,저글링서커스 등 진행 - 밀다원시대 문학제 개최: 중구문화원, 광복로 일원, 23.11월, 소설 '밀다원 시대' 및 김동리 작가관련 전시, 문인극 등 진행 ▷ 부산국제단편영화제 지원 - 국제인증 위상 강화 및 국내 단편영화 해외 홍보 및 아시아 단편영화의 중심 허브 기능, 부산지역 영화 인프라 확대에 기여 - 뉴미디어 시내마 워크숍 개최, 지역소외계층 초청 무료 상영회 - 오퍼레이션 키노 지원 : 부산지역 대학생 다큐멘터리 영화 제작 선정 및 지원 ▷ 관광특구 활성화 사업 추진 - 영도대교 일원 수변산책로 야간경관 조성 1식

단위사업			Ⅲ-6-①지역문화 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
○ 구민 문화향유 기회 확대: 산복도로 달빛 작은 음악회 개최 ○ 구립합창단(참솔, 아라소년소녀)운영: 정기/특별연습, 다양한 공연참여 ○ 송년음악회: 탱고·남성중창단·구립합창단 공연 / 300여명 참여 ○ 사립미술관 지원: 한광미술관, 상설전 및 특별전시(민화전) ○ 조선통신사 한일문화교류사업 지원 : 조선통신사 축제 개최 지원 ○ 문화예술단체 공모사업 지원 : 6개 문화예술단체 지원 ○ 중구문화원 지원: 운영활성화를 위한 보조금교부,시설관리 및 네트워크 형성을 위한 다양한 행사 연계 등 진행
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
지역문화 경쟁력 강화				일반회계	424,138,150	420,271,000		372,289,390
	게임·음반·영상 관련업소 지도· 관리				24,224,000	24,310,000		2,455,000
	역사문화자원 현장조사				86,790	7,430,000		4,455,000
	구민 문화향유 기회 확대				7,290,300	19,000,000		13,864,200
	구립 합창단 운영				82,120,030	87,965,000		87,957,090
	송년음악회				16,636,000	16,990,000		16,900,000
	사립미술관 지원				10,000,000	5,000,000		5,000,000
	조선통신사 한일문화교류사업 지원				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	문화예술단체 공모사업 지원				21,000,000	24,000,000		24,000,000
	산복도로 달빛 작은음악회 개최				11,400,000	11,400,000		11,400,000
	산복도로 달빛 작은음악회 개최(시 비 지원)				0	10,000,000		10,000,000
	중구문화원 지원(전환사업)				240,564,130	194,610,000		179,539,000
	공공조형물 관리				816,900	3,566,000		842,400
	중대재해예방 안전보건관리				0	2,000,000		1,876,700
	구민 문화향유 기회 확대(시비사업 )				0	4,000,000		4,000,000

단위사업			Ⅲ-6-② 지역 관광축제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 부산국제단편영화제 지원 ○ 부산국제코미디페스티벌 오픈콘서트: 유라리광장(23.8월),국내외 스탠딩 코미디,마술,저글링서커스 등 ○ 부산 '밀다원시대' 문학축제 지원: 중구문화원/광복로 일원, 23.11월, 소설 '밀다원 시대' 및 김동리 작가관련 전시, 문인극 등 진행 ○ 보수동책방골목문화축제 지원: 보수동책방골목문화관앞 야외무대, 23.10월, 축하공연, 개막식, 스토리텔링 토크 등 ○ 제30회 부산자갈치축제 지원 : 자갈치시장 및 유라리광장 일원(23. 10월), 전야제 행사·용신제·길놀이· 개막식행사·2030 부산세계박람회 유치기원 도전세계최대 회비빔밥 만들기 등 ○ 제1회 유라리건맥축제 개최 : 유라리광장(23.9월), 건맥마켓, 건맥라운지, 건어물스쿨, 공연프로그램 등
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
지역 관광축제 활성화				일반회계	1,045,586,420	2,231,786,000		1,666,816,520
	부산국제영화제 전야제 지원				60,000,000	63,500,000		63,350,000
	부산국제영화제 연계행사 운영				93,384,000	95,000,000		93,501,500
	관광명소 문화예술 열린이벤트				47,456,000	40,916,000		40,126,000
	부산국제단편영화제 지원				15,000,000	15,000,000		14,990,120
	부산국제어린이청소년영화제 지원				29,997,660	30,000,000		29,998,900
	부산국제코미디페스티벌				9,900,000	10,000,000		9,500,000
	크리스마스트리 문화축제 지원				280,000,000	1,170,000,000		683,457,000
	산복하늘 빛의 거리 조성				178,998,760	211,370,000		137,970,000
	부산 '밀다원시대' 문학축제 지원				11,000,000	11,000,000		11,000,000
	보수동책방골목 문화행사 지원				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	광복로 연등문화제				0	50,000,000		50,000,000
	영도대교 주변 문화행사 운영				19,850,000	20,000,000		18,274,000
	부산자갈치축제 지원(전환사업)				290,000,000	310,000,000		310,000,000
	용두산 가요제				0	40,000,000		39,998,000
	유라리 건맥축제				0	70,000,000		70,000,000
	국제박람회기구 현지 실사 대비 댄 스경연대회				0	85,000,000		84,651,000

단위사업			Ⅲ-6-③지역 관광홍보 마케팅
□ 주요 추진성과
○ 제12회 중구 관광사진 전국공모전 개최 및 입상작 선정 : 총11점(일반분야 10점, 특별분야 1점) ○ 관광시설물 정비·설치 : 광복쉼터 관광시설물, 엔터테이너거리 시설물 정비, 관광안내 표지판 정비 등 ○ 2023 중구 종합관광안내지도 제작 62,000부(국문 24,000부, 영문 15,000부, 중˙일문 각 11,500부) ○ 국내외 단체관광객 인센티브 지급 : 55건20,000천원/ 관광객 1,553명
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
지역 관광홍보 마케팅				일반회계	235,620,060	438,030,000		419,522,690
	지역 관광 안내				199,589,670	289,715,000		272,748,530
	관광수용태세 개선사업				35,900,000	142,665,000		142,665,000
	관광해설 지원단 운영				130,390	5,650,000		4,109,160

단위사업			Ⅲ-6-④관광자원 인프라 확충
□ 주요 추진성과
○ 도심 갈맷길 조성 추진(피란역사문화길 Re-디자인 사업) ▷ 피란역사문화길 스토리텔링 개발 용역 실시(2023. 11. 9. ~ 2024. 3. 7.) ▷ 40계단 일원 보도정비 공사 관련 주민설명회 개최(2023. 6. 28.) ○ 중구 문화관광발전 종합계획 수립 용역 실시 ▷ 용역개요 - 용역기간 : 2023. 4. 20. ~ 2024. 3. 15. - 용역수행 : 부산연구원 - 용역내용 : 2024년~2028년 문화관광 비전·전략 수립 및 과제 도출 등 - 계약금액 : 97,000천원 ▷ 용역 착수보고회(2023. 5. 16.) ▷용역 중간보고회(2023. 9. 19.)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
관광자원 인프라 확충				일반회계	685,571,990	2,869,395,000		67,900,000
	도심 갈맷길 조성				685,571,990	2,769,395,000		0
	중구 문화관광종합발전계획 수립 용역				0	100,000,000		67,900,000

정책사업목표			Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
(1) 주요내용
	○ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영 ▷ 40계단문화관 : 6.25특별전 등 다양한 전시, 생활문화센터 프로그램 및 동아리활동 지원 행사 ▷ 생활문화센터 시설 대관 : 연중, 문화예술 단체 등 ▷ 생활문화센터 강좌 운영 : 3~11월, 16개 강좌 ▷ 백산기념관 : 항일독립운동 관련 특별전시회 등 ▷ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 등 ▷ 박기종기념관 관리 ▷ 보수동책방골목 문화관 운영 : 책방골목 활성화관련 프로그램 운영 ▷ 위탁문화시설(고맙습니다.글마루 작은도서관,보수동책방골목 어린이 도서관) 운영 ▷ 광복로 문화다락 운영 : 오픈갤러리 운영 (소규모 전시) 및 대관시설 운영 ○ 다시 찾고 싶은 문화명소 육성 관리 ▷ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 관련 시설물 관리 ▷ 40계단 문화축제 지원 ▷ 백산문화행사 개최 : 백산 어린이 연극 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
시설물 점검횟수(40계단테마거 리, 광복로, 박기종기념관 진입 도로 시설물)(건)				거리 시설물 유지관리 건 수	목표	4	4
					실적	4	4
					달성률(%)	100%	100%
특별전, 축제 등 문화행사 개최 횟수(건)				백산기념관, 40계단문화 관 문화행사 및 생활문화 프로그램 및 지원행사 등	목표	4	5
					실적	4	5
					달성률(%)	100%	100%
문화기반시설 이용객수(명)				문화시설 대관, 문화강좌 이용객수 및 문화시설 관 람객수	목표	30,000	30,000
					실적	60940	62413
					달성률(%)	203%	208%

(3) 성과분석
	○ 전략목표 달성기여도 ▷ 문화강좌 프로그램 홍보 활성화 및 전문강사 초빙을 통한 생활문화 역량 강화 ▷ 독립운동 관련 전시 개최로 현충시설이자 문화시설로서의 백산기념관 운영 내실 도모 ○ 목표달성 과정 및 방법 ▷ 특별전, 축제 등 문화행사 - 3 .1절 기념 특별전시 - 40계단문화관 6.25기념 특별전시 - 8 .15 광복절 기념 특별전시 개최 - 백산 어린이연극 개최지원 ▷ 문화기반시설 이용객 - 생활문화센터 문화강좌 운영 : 상반기 7개 강좌 101강 1,652명 수강, 하반기 8개 강좌 114강 1,505명 수강 - 생활문화센터 이용객 수(대관) : 1,106건 18,608명 - 백산기념관 운영: (상설)7,568명 - 보수동책방골목 문화관 운영 : 전시 7,347명, 이벤트홀 이용 1,824명, 도서관 3,237명 ○ 원인분석 ▷ 2023년 상반기 실내 마스크 제한 해제로 인하여 시설 대관 및 방문객 수 증가 ○ 자료수집 방법 및 품질확인 ▷ 시설물 점검 계획 및 정비결과보고 ▷ 전시 개최결과 보고 ○ 향후 개선사항 ▷ 시설물에 대해 주기적 관리를 통한 편의성 및 안전성 향상 ▷ 코로나 19 마스크 해제 상황을 감안하여 문화기반시설 이용객 수에 대한 성과지표 및 목표치 재검토 후 반영 예정

단위사업			Ⅲ-7-① 문화관광시설물 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 2023년 공공조형물 정기점검 계획 수립 : 1월 ○ 공공조형물 정기·수시 점검 : 3월(1분기), 6월(2분기), 9월(3분기), 12월(4분기) ○ 거리시설물 및 조형물 점검 실적 ▷ 분기별 318점 점검 - 40계단테마거리 193점, 비프광장 79점, 광복로 및 광복중앙로 18점, 흑교사거리 1점, 박기종기념관 진입도로 27점
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
문화관광시설물 유지관리				일반회계	15,555,730	12,240,000		7,055,240
	거리 시설물 유지관리				15,555,730	12,240,000		7,055,240

단위사업			Ⅲ-7-② 40계단문화관 운영
□ 주요 추진성과
○ 40계단기념관 운영현황 ▷ 방문객수 : 5,793명 (일반 4,166명, 학생 919명, 외국인 708명) ○ 생활문화센터 운영현황 ▷ 문화강좌 운영: 상반기 7개 강좌 101강 1,652명 수강, 하반기 8개 강좌, 114강 1,505명 수강 ▷ 시설 대관 이용객수 : 1,106건, 18,608명 ○ 40계단문화관 특별전 ▷6.25전쟁 73주년 특별전「혼란 속 평범한 일상」 : 2023. 6. 16.~7. 15. 438명 관람 ▷ 지역예술인기획전시「인공지능을 만난 전통예술」 : 2023. 10. 13.~11. 12. 525명 관람 ○ 제6회 40계단문화관 생활문화축제『함께 놀자』 ▷ 공연 분야 : 2023. 11. 25. / 150여명 참석 / 통기타, 하모니카, 합창, 라인댄스 등 ▷ 전시 분야 : 2023. 11. 21.~12. 6. / 204명 관람 / 사진, 닥종이공예, 연필스케치, 도자기공예 4개 부문 ○ 40계단 유지관리 ▷ 3종시설물 지정에 따른 정기 안전점검 (총 2회)- 소방 작동기능점검 및 종합정밀점검 각 1회- ▷ 전 층 계단 미끄럼방지 작업 - 다목적실(6층) 벽면정비(도배)- 소방 P형 수신기 교체- 외부난간 보수 ▷ 지하급수배수 펌프 교체 및 물탱크 청소 ▷ 40계단문화관 실내·외 종합 클리닝 ☞ 3층 관람실 및 외부 계단 청소 ▷ 실내외 도장공사☞ 옥상,6층 외부 방부목 및 주차장 천장 등 방수페인트 도색 ○ 40계단문화관 자문위원회 개최 ▷ 2023. 10. 25. / 위원 9명 참석 / 생활문화축제 개최의 적정성·효율성·타당성 여부
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
40계단문화관 운영				일반회계	101,676,330	119,232,000		107,944,940
	40계단문화관 전시 및 행사				13,889,500	15,800,000		14,952,800
	40계단문화관 유지관리				63,156,830	76,452,000		67,015,340
	생활문화센터 운영				1,740,000	1,740,000		1,740,000
	생활문화센터 강좌 운영				22,890,000	25,240,000		24,236,800

단위사업			Ⅲ-7-③ 백산기념관 운영
□ 주요 추진성과
○ 백산기념관 전시행사 ▷ 3·1절 기념 특별전 『빼앗긴 들에도 봄은 오는가』/ (2. 21.~3. 31.) - 백산안희제 선생의 애국심을 기리고 3·1절 독립운동 정신 고취 - 회화, 설치미술 작품 등 7점 전시· 361명 관람 ▷ 광복78주년 기념 특별전 『어둠에서 빛으로』개최(8. 8.∼9. 24.) -백산안희제 선생의 애국심을 기리고, 광복을 위한 독립운동 역사가 현세대에 긍지와 자부심이 되길 희망 - 일제강점기 표현 배너 9점, 광복·희망 표현 배너 6점 - 관람인원 : 407명 ▷2023년『제3회 백산어린이연극 한마당』지원(11. 11.) - 백산 안희제 선생의 애국심을 기리고 근대역사를 재현을 연극으로 표현하는 문화행사 개최 지원 - 어린이 연극, 노래, 무용 등 ○ 백산기념관 유지관리 ▷시설개선공사(3월) ▷항온실외기 이설작업(3월) ▷전시물 유지관리를 위한 물품구입, 공공요금지출 등
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
백산기념관 운영				일반회계	52,426,260	78,783,000		72,085,530
	백산기념관 전시행사				14,430,000	14,640,000		14,640,000
	백산기념관 유지관리				37,996,260	64,143,000		57,445,530

단위사업			Ⅲ-7-④ 산복도로 문화시설 운영
□ 주요 추진성과
○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 ▷북카페 운영 : 총 방문객 수 6,567명 ▷원데이 클래스 (2023. 2. 28.) 강좌, 1회, 10명 수강 ▷문화강좌 프로그램 운영 (2023. 4월 ~ 11월)- 3개 강좌, 68회, 734명 수강 ▷금수현의 음악살롱 작은음악회 개최(12. 21.) - 지역주민 25여명 참여, 해피앙상블 "응답하라 학창시절" 공연 ○박기종기념관 ▷ 방문객 수 : 1,331명(일반 1,089, 학생 97, 단체 145)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
산복도로 문화시설 운영				일반회계	79,884,210	2,575,108,000		105,305,950
	커뮤니티 문화센터(금수현의 음악 살롱)운영				38,582,320	28,525,000		14,332,650
	커뮤니티문화센터(금수현의음악살 롱)운영(시비보조)				0	5,000,000		5,000,000
	커뮤니티 문화센터 주민화합 한마 당 잔치				1,800,000	2,000,000		1,982,400
	박기종기념관 운영				39,501,890	43,583,000		36,968,660
	중구 작은음악당 조성				0	2,496,000,000		47,022,240

단위사업			Ⅲ-7-⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영
□ 주요 추진성과
○ 보수동 책방골목 문화관 운영 ▷시설물 상시 유지관리(소방 시설 보수 등) ▷ 특별전 및 기획전 개최(3건), 문화강좌 운영(37회), 북토크 콘서트 개최 1건, 크리스마스 휴게 공간 조성 등 ▷전시 7,347명, 이벤트홀 이용 1,824명, 닑다작은도서관 3,237명 ○ 고맙습니다.글마루작은도서관 : 독서진흥 38개 프로그램 4,320명 참여 ○보수동책방골목 어린이도서관 : 독서진흥 31개 프로그램 5,818명 참여 ○사립작은도서관 냉방비 지원 : 산리작은도서관(200천원) ○작은도서관 신간 도서구입 : 총4회(분기별1회) 총 구입 1,717권
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
책문화관 및 작은도서관 운영				일반회계	496,740,610	369,902,000		336,526,220
	보수동 책방골목 문화관 운영				22,794,500	62,644,000		51,680,700
	보수동책방골목문화관 프로그램 운 영 및 행사				17,582,030	30,000,000		11,576,300
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운 영				130,593,550	135,818,000		135,756,020
	보수동책방골목어린이도서관 운영				316,868,310	133,140,000		131,773,540
	작은도서관 냉방비 지원				200,000	200,000		200,000
	작은도서관 운영				8,702,220	8,100,000		5,539,660

단위사업			Ⅲ-7-⑥ 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남
□ 주요 추진성과
○ 제17회 『40계단 문화축제』개최 ▷ 일시 : 2023. 10. 7.(토) 14:00~21:00 ▷ 장소 : 40계단 일원 ▷ 참여 : 800여명 ▷ 주요내용 ▷ 식전행사 : 전통풍물놀이, 댄스 공연, 색소폰 앙상블, 초청가수 공연 ▷ 본행사 : 의식행사, 40계단 영상물 상영, 40계단 가요제, 경품추첨 등 ▷ 부대행사 : 군장비 체험, 갤러리 로드, 전통음식 시식 등
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
시민과 함께하는 문화와 예술의 만남				일반회계	0	41,532,000		36,669,000
	40계단 문화축제				0	25,000,000		24,978,000
	40계단 거리 공연				0	16,532,000		11,691,000

단위사업			Ⅲ-7-⑦ 광복로 문화다락 운영
□ 주요 추진성과
○ 운영인력(기간제근로자 4명) 채용 ○ 광복로 문화다락 및 운영 ▷광복로 문화다락 문화시설 이용 홍보(2월) : 부산시 각급 학교 및 전국 시군구 등 ▷광복로 문화다락 홍보물 제작(11월) ▷각종공공요금 및 통신요금 처리 ○문화 · 예술 관련 활동 공간 대관을 지원하고, 관광객을 위한 쉼터 제공
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
광복로 문화다락 운영				일반회계	92,294,970	79,486,000		76,322,060
	광복로 문화다락 유지관리				92,294,970	79,486,000		76,322,060

정책사업목표			Ⅲ-8.다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다
(1) 주요내용
	□ 나이스 중구(구보) 및 점자신문, 전자공보 발행 □ 디지털 구정홍보게시판 및 동영상, 사진자료 등 관리 □ 유튜브 등 다양한 SNS 매체와 옥외전광판을 활용한 홍보
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
나이스중구 발간 건수(부)				나이스중구 월 발간건수( 부)	목표	30,000	30,000
					실적	30000	30000
					달성률(%)	100%	100%
구정 동영상 제작 및 홍보 건수 (건)				동영상제작홍보(건)	목표	30	30
					실적	30	30
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 제작·배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 구정 주요사업·행사·축제 등 영상 제작 - 향토자료, 변천사로 기록 보존 및 홈페이지 게시 등 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 전면컬러 발행, 시각장애인을 위한 점자신문 발간 - 전 세대, 다중집합지 직접 배부, 출향인사 등 우편물 발송 ○구정 동영상 제작 및 홍보 - 지역축제(용골 댄스 페스타, 광복로 겨울빛 트리축제 등) 영상물 제작, 기록보존 및 홈페이지 게시 - 중구 관광명소·명물 먹거리·주요 축제 등 구정홍보 영상물 디지털 구정홍보게시판, SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보, 국내외 관광객 구정 홍보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 나이스중구 발행내용, 제작 구정 홍보 동영상 중구 홈페이지 게재 □ 향후 개선사항 ○ 나이스중구 발간 - 기획특집란 확대로 좋은 정보 제공, 문화·생활·경제 관련 기사 확대, 중구 SNS 게시글 소개 등으로 소통 강화, 사진물 확대 등으로 보기 편하고 정보력 있는 구민 위한 신문 제작 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 제작 관광홍보영상 등 적극 활용, 서울시 지역상생홍보관 , 디지털 구정홍보게시판 및 SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보

단위사업			Ⅲ-8-①구정 홍보활동
□ 주요 추진성과
○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 발행 : 전면 컬러, 매월 3만부, 타블로이드 배판 8면 - 점자신문 발행 : 매월 20부 제작·배부, 정보격차 해소 ○ 구민과 소통하는 SNS 매체 운영 - 매체현황 : 페이스북 등 6개 매체 196,503명 - 게시내용 : 구정 주요 행사·축제·홍보영상 등 총 1,523건 - 숏폼 콘텐츠 개발·제작 및 공모전 개최 - 제2기 중구 SNS 서포터즈 운영 ▷ 운영·인원 : 2023. 5. ~ 2025. 4., 10명(연임 2명, 신임 8명) ▷ 주요역할 : 행사·축제·명소 등 다양한 홍보콘텐츠 및 생생한 영상콘텐츠 제작(110건) ○ 지역일간지 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보 실시 - 디지털 구정홍보게시판(2021. 7월 ~) 및 청내 홍보모니터 활용 홍보 - 지역일간지(부산, 국제) 지면광고 2회, 인터넷 홈페이지 배너광고 1회
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
구정 홍보활동				일반회계	216,054,600	311,181,000		246,116,260
	구보 발간				108,163,000	124,720,000		116,063,500
	구정 홍보자료 관리				28,554,740	57,416,000		40,651,400
	구정 홍보				79,336,860	129,045,000		89,401,360

정책사업목표			Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육 을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 학교 교육경비, 무상급식비 및 친환경 급식비 지원으로 공교육 활성화 도모 □ 희망교육지구 사업 추진으로 학교와 지역이 협력하는 지역교육공동체 구축하여, 모두에게 신뢰받는 공교육 혁신 및 지역 동반 성장 도모 □ 진로교육지원센터 운영을 통한 체계적이고 전문적인 진로·직업체험, 미래비전 탐색 및 맞춤형 진로설계 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교육경비 지원학교(11개)				교육경비 지원학교	목표	12	12
					실적	12	11
					달성률(%)	100%	92%
진로·진학프로그램 운영개수( 18회)				진로·진학프로그램 운영 개수	목표	12	12
					실적	17	18
					달성률(%)	142%	150%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 교육경비 지원 - 학교환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원, 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원, 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원으로 공교육 활성화 제고 ○ 희망교육지구 운영 - 교육의 공공성 확대를 위한 희망교육지원센터 및 민관학 거버넌스 운영 등 ○ 진로체험 프로그램 운영 - 진로체험 관련 프로그램 개발 및 지역특성을 반영한 체험처 발굴을 통해 다양한 진로체험 기회 제공 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 학교 환경개선사업 등 교육경비 보조금 지원 : 11개 교육기관 201,900천원 지원 ○ 친환경 학교급식비 5개 학교 30,000천원, 무상급식비 9개 학교 249,825천원 지원 ○ 중구 희망교육지구 운영: 희망교육지구 및 민관학 거버넌스 운영등 14개사업 42,184천원 ○ 진로교육지원센터 운영 : 위탁운영비 250,000천원 지원, 18개 진로·진학 프로그램 운영 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계획서 및 결과보고서를 통한 성과자료 관리 □ 향후 개선사항 ○ 공교육 경쟁력 강화 및 교육여건 개선을 위한 지원 강화 ○ 지역 중심 민․관․학 협력 체계 강화 및 지역 특화 교육 브랜드 창출

단위사업			Ⅲ-9-① 학교 교육 경비 지원
□ 주요 추진성과
○ 학교 환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원 - 11개 교육기관(유치원2, 초4, 중1, 고4) 지원 201,900천원 ○ 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원 - 5개 학교(초4, 중1) 30,000천원 ○ 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원 - 9개 학교(초4, 중1, 고4) 249,825천원 ○ 교육의 공공성 확대 위한 중구 희망교육지구 운영 ▷ 희망교육지구 및 민관학 거버넌스 운영등, 42,184천원 ○ 교육비 부담 경감을 위한 교복비 지원 - 중구 거주 고등학교 신입생 1인 300천원 내 실비 지원 42,634천원 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 중구청소년문화의 집 프로그램 2,000천원 지원 ○ 진로교육지원센터 운영 - 관내 학생 진로 위한 진로교육지원센터 위탁 운영비 250,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
학교 교육 경비 지원				일반회계	810,599,600	943,279,000		913,321,070
	고등학교 이하 교육 경비 지원				541,254,800	589,099,000		576,502,720
	중구 다행복교육지구 운영				0	46,680,000		42,183,950
	진로교육지원센터 운영				230,000,000	250,000,000		250,000,000
	교복 지원 사업				37,344,800	55,500,000		42,634,400
	자유학년제 진로체험 프로그램 운 영				2,000,000	2,000,000		2,000,000

정책사업목표			Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습관 운영을 통해 주민들의 학습욕구 충족 및 다양한 학습기회 제공으로 배움이 살아있는 평생학습 도시 조성 □ 국제화센터 운영을 통한 체계적인 외국어 학습과 체험기회 등을 제공하여 지역인재육성 및 원도심 지역활력 제고 □ 전문강사 초빙 및 찾아가는 중구 아카데미 운영 □ 중구 평생학습주간 개최 및 대한민국평생학습박람회 참가를 통하여 성과 홍보·공유로 평생학습 문화 확산 □ 찾아가는 평생학습 홍보관을 통한 지역 평생교육 활성화 지원 □ 비문해 저학력 성인을 위한 성인문해 교육지원 □ 장애인 평생교육 프로그램 및 행복학습경로당 운영
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
평생학습 프로그램 운영(233건)				운영 건수	목표	120	170
					실적	205	233
					달성률(%)	171%	137%
부산중구아카데미 운영(1회)				운영 횟수	목표	4	2
					실적	2	1
					달성률(%)	50%	50%
평생학습주간 개최(24개)				참가기관 수	목표	20	20
					실적	22	24
					달성률(%)	110%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 국제화센터 조성·개관 후 글로벌어학당, 특강프로그램 및 단기 프로그램 등의 운영으로 구민에게 글로벌 교육의 기회를 제공함 ○ 평생교육 프로그램 운영 - 교육부 지역 평생교육활성화 및 부산시 평생교육 지원사업 공모 선정에 따른 사업비 확보로 평생학습 프로그램 운영확대 등 지역 주민들의 학습욕구 충족 및 능력개발로 개인과 지역사회 경쟁력 제고 - 비대면 평생교육 프로그램(유튜브·실시간 온라인 교육 등) 활성화 ○ 부산중구아카데미 운영 - 사회적으로 저명한 강사 초빙, 최고의 강좌 운영으로 구민들에게 평생학습 의지 고취 및 자아실현 욕구 충족 - 제3회 부산중구 평생학습주간과 연계 개최 ○ 제3회 평생학습주간 개최 - 지역 평생교육기관 및 동아리(단체) 등 24개 기관(단체)와 연계하여 평생교육기관 특강, 작품 및 성인문해 시화전시, 성인문해 한마당, 현장체험 부스 운영, 동아리 공연, 중구 아카데미, 평생학습관계자 워크숍 개최 등 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 교육부 지역평생교육활성화 지원사업·성인문해교육 지원사업 및 부산시 평생교육 지원사업 공모사업등 국비 46,160천원, 시비 28,940천원 추가 확보하여 평생교육기관과 연계, 다양한 평생교육 프로그램 운영 ○ 부산중구아카데미 운영 - 제3회 부산중구 평생학습주간과 연계하여 부산중구아카데미 1회 진행 ○ 평생학습주간 개최 - 지역 평생교육기관 및 동아리(단체) 등 24개 기관(단체)와 연계하여 평생교육기관 특강, 작품 및 성인문해 시화전시, 성인문해 한마당, 현장체험 부스 운영, 동아리 공연, 중구 아카데미, 평생학습관계자 워크숍 개최 등 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계획서 및 결과보고서를 통한 성과자료 관리 □ 향후 개선사항 ○ 주민수요 맞춤형 프로그램 개설 및 운영

단위사업			Ⅲ-10-① 평생학습 문화추진
□ 주요 추진성과
○국제화센터 운영 - 글로벌어학당 운영 : 영어, 중국어, 일본어 총31개 강좌, 404명 수강, 241명 수료, 19명 졸업 - 국제화센터 특강프로그램 및 단기프로그램 운영 : 14개 강좌, 222명 수강 - 국제화센터 홍보영상 제작·송출 : 국제화센터 1층 미디어실, 중구청 전자게시대, 중구유튜브 등 ○ 2023년 지역 평생교육활성화 지원사업: 부산여성가족과 평생교육진흥원-부산시 11개 평생학습도시 컨소시엄 사업 추진, 평생학습 인플루언서 양성, 평생학습상담활동가 양성 및 활동지원 ○평생학습관 한장짜리 소식지 제작: 2023. 2월~12월 매월 발간 및 평생학습관 카카오톡 채널 탑재 ○평생학습도시 지도 제작 및 배부: 중구평생학습도시 기관 홍보 및 활성화 ○제4회 중구평생학습주간 개최: 2023. 8. 28. ~ 9. 2. 중구평생학습관, 평생교육기관 및 동아리 등 26개 기관 참여 - 특강, 체험 프로그램: 17개 - 동아리공연: 7개 동아리 - 성인문해한마당: 1개 과정 - 나도 주민강사다 오디션 1회 개최 ○부산중구아카데미 제36회 부산중구아카데미 1회 개최 ○평생학습기관 관계자 워크숍 등: 평생학습관계자 워크숍 1회, 부산6개구 평생학습관계자 워크숍 1회, 민주시민 교육 역량강화 워크숍 및 실무협의회 1회 ○평생학습관 운영 - 상·하반기 정규과정: 40개 강좌, 613명 참여 - 단기과정: 5개 강좌, 64명 참여 - 용두산대학 과정: 13개과 운영, 223명 참여 ○평생학습동아리 운영: 5개 동아리 활동, 56명 참여 ○제8회 대한민국 평생학습박람회 참가: 2023. 11 2. ~ 11. 4. 서울 aT센터(서울 서초구 양재동) ○민주시민교육활성화: 지역 평생교육 활성화 평생학습도시 특성화 사업 25개 강좌 운영, 846명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
평생학습 문화추진				일반회계	258,436,540	768,154,000		710,388,870
	평생학습 기반조성				66,640,600	56,874,000		51,365,940
	지역 평생교육활성화 지원사업				5,820,000	38,450,000		38,450,000
	평생교육협의회 개최				496,500	980,000		788,600
	부산중구아카데미 운영				7,983,000	9,500,000		7,656,000
	중구평생학습주간 개최				12,859,600	15,000,000		12,879,000
	평생학습기관 관계자 워크숍 등				1,500,000	2,800,000		2,640,000
	평생학습동아리 활성화				1,776,000	3,200,000		3,100,000
	평생학습관 운영				126,707,240	101,930,000		95,997,490
	평생학습 온라인 스튜디오 조성				34,653,600	0		0
	국제화센터 운영				0	521,100,000		479,391,840
	민주시민교육 활성화				0	3,320,000		3,120,000
	평생학습관 등 운영지원사업				0	15,000,000		15,000,000

단위사업			Ⅲ-10-② 평생교육 프로그램 운영
□ 주요 추진성과
○성인문해교육지원사업: 중구 노인복지관, 한국아동복지회 등 2개기관 4개 프로글램 ○네트워크활성화 프로그램 운영: 효인성교육, 공동워크숍, 동아리 한마당 등 3개사업 3개프로그램 ○공유배움터지원사업: 22개 기관 24개 프로그램 ○장애인 평생교육 프로그램: 중구 장애인협회 연계 스마트폰 활용 등 6개 프로그램 ○뱃고동배달강좌 운영: 10개 과정(상반기 4, 하반기 6) ○행복학습경로당: 보수대밭골 원로의집 10개 원로의집 20개 프로그램 ○행복학습센터운영지원사업: 산리 행복학습센터 등 5개소 지정, 24개 프로그램
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
평생교육 프로그램 운영				일반회계	111,612,000	113,850,000		111,740,000
	성인문해교육 지원사업				23,602,000	24,400,000		24,400,000
	네트워크활성화 프로그램 운영				5,000,000	5,000,000		5,000,000
	평생교육 프로그램 활성화				48,910,000	50,200,000		48,090,000
	행복학습경로당				9,960,000	10,000,000		10,000,000
	행복학습센터 운영 지원				24,140,000	24,250,000		24,250,000

정책사업목표			Ⅲ-11. 민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 사회환경 변화에 대응하는 민방위 교육·훈련 실시로 민방위대 안보의식 확립 및 빈틈없는 인적·물적 자원의 관리로 유사시 대응역량 제고 ○ 현장중심의 민방위 교육 강화 : 연차별 맞춤형 교육 실시 - 집합교육,주말·야간교육 및 체험형 교육과 사이버교육 실시 - 직원 안보 워크숍 1회 개최 ○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련 실시 □ 급변하는 안보상황과 각종재난에 대처하는 실전적인 비상대비태세 확립 ○ 비상대비 훈련 실시(을지연습, 비상대비정보시스템 활용 훈련) ○ 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의 인력ㆍ물자 등 자원의 엄격한 관리
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민방위 사이버교육 운영실적(회 수)				1년간 민방위 사이버교육 운영실적 산정	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
중점자원관리의 날 운영실적(회 수)				1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	목표	4	4
					실적	4	4
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 3년차이상 민방위 대원 사이버교육 실시 ○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 지정에 만전을 기함과 동시에 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리로 비상사태 발생 대비에 만전 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2023년 민방위 사이버교육 운영 - 3년차이상 민방위대원 사이버교육 실시 - 상반기(1차):4.1 ~ 6.30, 하반기(2차): 8.1 ~ 9.15, 10.1 ~ 11.15. ○ 2023년도 중점관리대상자원 확인.실시 계획 수립 및 운영 ㆍ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 ㆍ 2/4분기 : 기술인력 조사 ㆍ 3/4분기 : 자동차·건설기계·토지·건물 조사 ㆍ 4/4분기 : 중점관리업체(품목) 조사 - 분기별 시·구·군 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 관리 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 사이버 교육 시 로그인 및 시스템 문의에 대한 신속성 및 교육 안내 등 교육 편의성 향상 ○ 많은 주민들이 실제훈련 및 대피훈련에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 훈련 내용 개발 ○ 사이버 훈련 프로그램 도입으로 실제 훈련 보완

단위사업			Ⅲ-11-① 민방위 역량 강화
□ 주요 추진성과
○민방위 교육훈련. 민방위통대장 교육, 중앙교육 ○각종 홍보매체(홈페이지, 현수막, 홍보물 등)를 이용한 주민신고 홍보 ○민방위대 창설기념행사 운영 ○비상대비 훈련 실시 ○민방위 비상급수시설 수질검사 및 수질개선ㆍ유지관리 ○사회복무요원 관리 운영 ○민방위의 날 훈련 ○민방위장비 구입
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
민방위 역량 강화				일반회계	105,805,240	205,322,000		165,344,700
	내실있는 민방위 교육 훈련 실시				1,520,000	8,120,000		8,105,460
	민방위 교육훈련 강사수당				0	7,000,000		1,250,000
	민방위 활성화 지원				2,353,000	3,020,000		3,020,000
	민방위 비상급수시설 관리				8,004,350	16,600,000		13,533,380
	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지				6,800,000	7,420,000		7,420,000
	사회복무요원 관리				67,057,190	108,945,000		85,631,130
	비상대비훈련				11,379,900	19,148,000		15,538,340
	민방위장비 관리				2,544,000	1,560,000		1,560,000
	민방위 교육운영 및 지원				3,746,800	17,999,000		13,848,400
	국민참여 민방위의 날 훈련경비				1,900,000	1,900,000		1,900,000
	민방위대 화생방 방독면 보급				0	12,600,000		12,537,990
	을지연습 실제훈련				500,000	1,010,000		1,000,000

정책사업목표			Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진 ○ 원활한 예산집행과 투명한 계약관리시스템 운영 및 관리 ○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진 □ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리 ○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상 ○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
계약정보공개시스템 운영(운영)				계약정보공개 시스템 운영	목표	운영	운영
					실적	운영	운영
					달성률(%)	100%	100%
공유재산 정보공개시스템 운영( 운영)				실시간 운영	목표	운영	운영
					실적	운영	운영
					달성률(%)	100%	100%
천장형 팬코일 설치공사(%)				추진율(%)	목표	100	100
					실적	100	100
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전자계약 및 청렴계약제 시행으로 공정하고 투명한 계약사무 추진 - 나라장터 국가종합 전자조달시스템을 통한 전자계약 ○ 공유재산 대부ㆍ매각 관리의 투명성 및 공정성 확보 ○ 청사 석면 교체로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 ○ 보일러실 냉난방헤드 교체로 에너지 손실 최소화에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약이행서약서 징구 ○ 차세대 지방재정시스템을 통한 세출 집행 ○ 연말 일상경비 지출내역 검사 및 조치 실시 ○ 공유재산 관리실태 전수조사 및 공유재산시스템 정비 ○ 천장형 패코일 교체설치 통한 냉난방 효율 개선

단위사업			Ⅲ-12-① 엄정한 회계질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 효율적인 자금관리를 위한 통합지출관제도 시행 - 통합지출관(재무과장)을 두어 자금의 신속 집행 및 여유자금의 효율적 운영 - 관서별 분산지출을 통합운용 함으로써 지출과 자금배정 및 관리업무 총괄 ○ 공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고 - 1천만원 이상 발주 사업 전자계약 시행 - 공사·용역·물품 1천만원 이상 계약건 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약 이행서약서 징구 - 입찰 및 계약관련 전과정 홈페이지 공개 ▷ 계약정보공개시스템 ○ 투명한 세출 집행 및 체계적이고 효율적인 물품관리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템에 기반한 물품의 취득, 이동, 불용 처리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템 수시 업그레이드로 물품정보 현행화 - 태그발행장비 월1회 정기적 유지보수 - 전자태그(RFID) 연중 발행 ○ 회계업무 능력 향상 교육 실시 - 연 2회 실시(상ㆍ하반기)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
엄정한 회계질서 확립				일반회계	42,015,600	72,020,000		69,235,800
	복식부기 회계제도 조기 정착				5,000,000	5,100,000		5,000,000
	정확하고 투명한 회계 운영				31,140,000	39,010,000		38,669,500
	체계적인 물품관리				5,875,600	27,910,000		25,566,300

단위사업			Ⅲ-12-② 공유재산 관리
□ 주요 추진성과
○ 공유재산 관리실태 일제조사, 공유재산 관리대장 현행화 및 관련 대장 정비 ○ 실태조사 결과에 따른 공유재산 정보 공개시스템 등록 운영 ○ 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립 ○ 변상금 부과 및 체납액 정리, 사용허가 및 대부계약 관리
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
공유재산 관리				일반회계	1,276,500	9,200,000		4,515,200
	공유재산 조사·관리				1,276,500	9,200,000		4,515,200

단위사업			Ⅲ-12-③ 공공청사 관리
□ 주요 추진성과
- 천장형 팬코일 교체설치로 청사 서면 사무실의 냉난방 효율을 개선하여 쾌적한 청사환경 조성
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
공공청사 관리				일반회계	1,118,727,960	1,894,881,000		1,772,955,150
	쾌적한 청사 환경조성				1,118,727,960	1,894,881,000		1,772,955,150

정책사업목표			Ⅲ-13.합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다
(1) 주요내용
	□ 개별공시지가 결정·공시 ○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 7.1.기준) - 방 법 : 토지가격 비준표 및 지가 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개별공시지가 결정·공시(회)				결정·공시 횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사·산정·검증 (회)				조사·산정·검증 횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 ○ 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 ○ 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 ○ 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별공시지가 결정·공시 : 공시 횟수 ○ 개별공시지가 조사·산정·검증 : 부동산종합공부시스템(KRAS), 감정평가법인 검증 □ 향후 개선사항 ○ 개별토지 및 주택간의 공시가격산정 특성 일치화

단위사업			Ⅲ-13-① 과표관리
□ 주요 추진성과
- 1. 1. / 7. 1. 기준 개별공시지가 심의, 결정
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
과표관리				일반회계	54,706,890	43,276,000		39,568,900
	개별공시지가 산정				54,706,890	43,276,000		39,568,900

정책사업목표			Ⅲ-14. 투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 부동산 관련 홍보물 제작·배부 ○ 다양한 부동산 시책과 관련 법령 홍보를 위한 홍보물 제작·배부 ○ 정확한 정보 안내로 구민의 알권리 보장 및 부동산 거래사고 예방 □ 개업공인중개사 공인중개사증 제작·배부 ○ 무등록 무자격 불법중개행위, 공인중개사 자격증 대여행위 차단 ○ 공인중개사증 패용으로 중개업무시 신뢰성 제고 및 구민재산권 보호
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
홍보물 제작·배부(회)				홍보물 제작·배부 횟수	목표	4	4
					실적	4	4
					달성률(%)	100%	100%
공인중개사증 제작·배부(건)				공인중개사증 제작·배부 건수	목표	20	20
					실적	20	18
					달성률(%)	100%	90%
(3) 성과분석
	□ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 부동산 임대차 신고제 관련 결과보고서 참조 ○ 토지행정시스템(KLIS)에서 공인중개사증 제작·배부 대상 자료 추출 □ 향후 개선사항 ○ 부동산 정책 관련 홍보물 제작·배부 강화 ○ 중개업소 지도·점검 시 공인중개사증 패용 확인 및 권고

단위사업			Ⅲ-14-① 건전한 부동산 중개문화 조성
□ 주요 추진성과
○ 철저한 준비를 통한「주택 임대차 신고제」의 원활한 시행 및 정착 - 홍보 자료 제작 및 배부 : 포스터 및 안내카드, 현수막 게시 ○ 실명의 공인중개사증 패용으로 불법 중개행위 차단 등 건전한 부동산 거래질서 조성 – 한국공인중개사협회 부산중구지회와 협업하여 공인중개사증 제작·배부 - 부동산 지도점검시 공인중개사증 홍보 및 패용 권고 - 관내 신규 개설 또는 전입한 개업공인중개사 대상 상시 제작 및 배부
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
건전한 부동산 중개문화 조성				일반회계	1,419,690	1,420,000		1,420,000
	복지행정을 통한 선진 중개문화 실 현				1,419,690	1,420,000		1,420,000

정책사업목표			Ⅲ-15. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 24시간 안정적인 정보시스템 운영을 위한 유지관리 □ 효율적 정보화 추진을 위한 기반 강화 및 전산장비 도입 □ 주민·직원 정보화 역량강화, 정보격차해소 사업 및 홈페이지 운영 □ 사이버 위험 대비 및 개인정보 유출 방지 등 정보보호사업
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
정보시스템 유지관리 건수(점검 률(%))				[ 점검건수 / 점검목표수 (= 대상 시스템 수 * 12 개월 * 1회 ) ] * 100	목표	90	95
					실적	89.5	100
					달성률(%)	99%	105%
PC/소프트웨어 구입 대/본수(구 입률(%))				[ ( PC 구입 대수 / 예산 편성 구입목표 * 100 ) + 소프트웨어 구입 본수 / 예산편성 구입목표 * 100 ) ] / 2	목표	100	100
					실적	108	112.5
					달성률(%)	108%	112.5%
홈페이지 방문자 수(방문율(%))				올해연도 홈페이지 방문 자 수 / 전년도 홈페이지 방문자 수 * 100	목표	90	90
					실적	97	92.58
					달성률(%)	107%	103%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안정적인 행정정보시스템 운영 및 업무용 PC 교체 등 선진행정 시스템 구현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정보시스템 유지관리 실행 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 총 23개 시스템 및 장비 대상으로 2023년 연간 유지관리 업무이행 - 2022년 유지관리 이행 건수 : 23개 * 12개월 * 1회 = 276회 - 목표 95%(262회) 대비 실적 100%(276회)으로 105% 성과 달성 ○ PC, 소프트웨어 구입 및 보급 - 효율적 행정업무 지원을 위해 2023년 업무용 PC 202대, MS오피스 80본, 한글 100본 구입 및 부서 보급 - PC, 소프트웨어 구입 대/본수 : PC 202대(목표161), 소프트웨어 180본(목표180) - 목표 100% 대비 실적 112.5%으로 성과 달성 ○ 홈페이지 방문자 수 - 전년도 방문자수 대비 올해 홈페이지 방문자수(2022년 501,801명, 2023년 464,586명) - 홈페이지 접근성을 강화하여 방문 이용자 수 제고 노력 - 목표 95% 대비 실적 100%로 목표대비 성과 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 정보시스템 유지관리 실행 : 정기,수시 점검 보고서 및 매월 유지관리 결과보고 ○ PC, 소프트웨어 구입 : 부서별 PC 보급 결과 및 소프트웨어 라이선스 보유 내역 ○ 홈페이지 방문자수 : 홈페이지 관리자 페이지에서 연간 방문자수 확인

단위사업			Ⅲ-15-① 행정 및 지역정보화
□ 주요 추진성과
○ 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정업무의 연속성 확보 - 2023년 23종 정보시스템 및 장비 유지관리 이행 - 총 252회 정기 점검 실시 및 유지관리비 지출 ○ 노후 업무용 PC 교체로 행정업무 효율성 향상 - 업무용 PC 202대 구입 및 보급 ○ 업무용 소프트웨어 구입으로 행정업무 효율성 향상 및 소프트웨어 불법사용 방지 - MS오피스 2021 80본 구입 - 한글 2022 100본 구입
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
행정 및 지역정보화				일반회계	855,340,560	860,054,000		852,495,470
	행정정보시스템의 안정적 운영관리				311,005,360	321,782,000		321,343,610
	정보화 기반 강화 및 장비 확충				476,157,750	460,352,000		456,925,620
	정보화 마인드 확산				24,342,710	58,500,000		55,312,020
	정보보안 및 개인정보보호				43,834,740	19,420,000		18,914,220

정책사업목표			Ⅲ-16.구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 세정운영 종합계획 수립 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 추진계획 및 성과목표 관리 - 세정운영 종합계획 수립(3월) □ 지방세(구세) 징수율 제고 ○ 세목별 목표 달성을 위한 세부추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립 ○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월, 익년 1월) ○ 현년도 징수율 제고 시책 추진 : 지방세(구세) 목표 징수율 98.6% □ 지방세 취약분야 등 일제조사 ○ 과점주주 등 10개 분야 적정 신고 납부 여부 조사 후 과세 ○ 비과세·감면 적정 여부 일제 조사 □ 체납액 일제정리기간 운영 ○ 체납액 일제정리기간 연 2회 운영 - 상반기 : 4월 ~ 6월 - 하반기 : 10월 ~ 12월
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
세정운영 종합계획 수립(회)				계획수립 횟수	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%
지방세(구세)징수율 제고(%)				(징수액/부과액)×100	목표	98.8	98.6
					실적	98.5	98.0
					달성률(%)	100%	99.4%
지방세 취약분야 등 일제조사( 회)				일제조사 횟수	목표	2	3
					실적	2	3
					달성률(%)	100%	100%
체납액 일제정리기간 운영(회)				정리기간 횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 세부 추진계획 및 성과목표 수립으로 안정적 세입확충 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 지방세 운영종합계획 : 1회 (2023.3월) - 2022년 세정 운영계획 성과분석 및 업무추진 성과관리 반영 - 2023년 세입목표 달성 등 최대 성과 창출 - 체납액 정리, 세무조사 및 과표, 홍보계획, 편의시책, 제도개선 등 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 4회 - 현년도 징수율 : 98.0% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 대 상 : 과점주주 등 18개분야 - 실 적 : 238건 1,646백만원 ○ 비과세 감면 일제조사 - 대 상 : 취득세, 재산세 비과세감면 부동산 - 실 적 : 14건 85백만원 추정 ○ 체납액 일제정리기간 운영 - 기 간 : 4월 ∼ 6월, 10월 ∼ 12월 - 실 적 : 1,911백만원 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 지방세운영종합계획서, 지방세통계, 지방세 취약분야 등 일제조사 계획서, 체납액 일제정리 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 지방세 취약분야, 비과세 감면 일제조사 시 빈번하게 발생하는 지방세법 및 관계법령의 개정사항을 잘 숙지하여 정확하고 신속한 조사가 이루어질 수 있게 조치

단위사업			Ⅲ-16-① 자체수입 확충
□ 주요 추진성과
○ 지방세 운영종합계획 - 구성 : '23년 지방세입 부과·징수 목표액, 홍보 및 납세편의시책, 제도개선 과제 - 애로사항, 문제점 파악 및 대안 모색 등 미흡한 점 보완 및 '23년 계획 반영 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 4회 - 현년도 징수율 : 98.0% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 과점주주 등 18개 분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세 ○ 비과세 감면 일제조사 - 비과세·감면 후 목적 외 사용 등 적정성 조사 - 부적정자료 과세 전환 및 추징 ○ 지난년도 체납액 일제정리기간 운영 - 연2회 운영 : 상반기(4월~6월), 하반기(10월~12월) - 체납자 부동산 및 차량 등 재산압류 : 1,611건 1,297백만원 - 체납자 부동산 및 차량 공매처분 : 91건 586백만원 징수
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
자체수입 확충				일반회계	258,939,750	259,626,000		231,806,080
	지방세관리				89,642,300	70,640,000		66,694,310
	지방세부과징수				114,403,470	117,832,000		102,616,660
	지방세체납액관리				16,356,650	20,984,000		16,637,760
	세외수입관리				38,537,330	50,170,000		45,857,350

정책사업목표			Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 개별주택가격 결정·공시 ○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격 산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. / 6.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
개별주택가격 결정·공시(회)				결정·공시·횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 조사·산정·검증 (회)				조사·산정·검증·횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 실거래가와 개별주택가격의 격차 최소화, 개별주택가격의 객관성 및 공정성 확보 ○ 조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고에 기여 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 2023. 1. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2022. 11. 23. ~ 2023. 4. 20. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,561호 (표준주택 432호 제외) - 결정 · 공시 : 2023. 4. 28. ○ 2023. 6. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2023. 5. 22.~ 2023. 9. 15. - 대 상 : 2023. 1. 1. 이후 신축 · 증축 ·용도변경 및 정정 주택 37호 - 결정 · 공시 : 2023. 9. 26. □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 개별주택가격조사 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 토지 주택 간 특성 정보가 일치화되지 않는 문제가 발생 시 개별공시지가 담당 부서와 상호 확인하는 관리가 필요함

단위사업			Ⅲ-17-① 과표관리
□ 주요 추진성과
○ 2023.1.1.기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2022. 11. 23. ~ 2023. 4. 20. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,561호(표준주택 432호 제외) - 결정·공시 : 2023. 4. 28. ○ 2023.6.1.기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2023. 5. 22. ~ 2023. 9. 15. - 대 상 : 2023.1.1.이후 신축·증축·용도변경 및 정정 주택 37호 - 결정·공시 : 2023. 9. 26.
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
과표관리				일반회계	51,269,920	55,634,000		50,983,090
	개별주택가격조사				51,269,920	55,634,000		50,983,090

정책사업목표			Ⅲ-18-① 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 고객만족 민원행정 활성화 ○ 친절교육, 민원만족도 조사, 민원담당공무원 심신치유 프로그램 운영 등 적극적 서비스로 고객감동 구현 □ 가족관계등록제도의 원활한 운영 ○ 가족관계등록 관련 고객맞춤형 서비스 제공으로 구민 만족도 제고 □ 여권.기록사무의 원활한 운영 ○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및 정보공개 활성화
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
민원담당공무원 힐링워크숍 횟 수(회)				워크숍 실시 횟수	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%
출생축하카드 발송 건수(건)				출생축하카드 발송 건수	목표	70	70
					실적	80	75
					달성률(%)	114%	107%
전자문서 표준기록관리 시스템 이관(회)				전자기록물 이관 횟수	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 고객만족 민원행정 활성화 - 직원역량강화 교육 : 전직원 친절교육(79명, 716천원) - 민원행정 우수부서(직원) 선발 및 인센티브 부여 * 친절마일리지(3개부서 1,000천원, 직원 3명 300천원), 민원처리마일지리(직원 3명 300천원) - 민원담당공무원『힐링 프로그램』운영 : 2회, 59명 참여, 11,990천원 - 민원 만족도 조사 실시(2회) : 방문민원 만족도 94.97점, 유기한민원 만족도 91.3점 - 친절자가학습시스템 운영(315명, 3,000천원) 및 특이민원 응대 매뉴얼 제작(3,000천원) ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 10,437건, 무인민원발급 총 21,975건 - 무인민원발급기 운영 : 8대(구청 2대, 중앙동주민센터, 중부산세무서, 연안여객터미널, 광복지하도상가, 박기종기념관, 국민건강보험공단) ○ 민원실 환경 관리 - 민원실 내 민원 안내 도우미 근무 : 1명(1월~12월), 연중 운영, 보수 28,509,천원 - 민원실 내 사탕·생수 등 편의용품 및 화분을 비치하여 편안하고 쾌적한 분위기 조성 ○ 가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급 - 출생축하카드 제작 : 500천원( 300 매) - 출생축하카드 및 기본증명서 송부 : 73건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 등 : 1,496천원 (268권) - 신고 및 발급 관련 사무용품 구입 등 : 5,424천원 - 가족관계등록서고 항온항습기 점검 및 보수 등 : 1,408천원 - 동주민센터 가족관계등록 운영 물품지원 : 6,041천원 ○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수 1,778(공개 1,060,비공개 18,기타 취하 등 658) - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시 12회 - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의회 위원 정비 1회 ○ 기록물관리 - 기록물 평가 및 폐기 : 폐기 8,960권, 평가보류 868권, 보존기간 재책정 60권 - 기록물관리기준표 운영 : 신설 118건 - 기록물 이관 : 2022 생산 전자기록물 3,231권, 2022년 이전 비전자기록물 2,693권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 4,426건 - 비공개·부분공개 기록물 공개 재분류 : 2016년 생산·접수된 기록물 801건 - 기록물평가심의회 위원 정비 1회 - 우편물 관리(일반:57,923건, 등기:53,876건) ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 : 2023. 5. 3. ~ 매주 수요일 18:00 ~ 20:00, 접수 93건, 교부 121건 - 여권 발급 : 총 4,588건(복수)

단위사업			Ⅲ-18-① 민원행정활성화
□ 주요 추진성과
○ 고객만족 친절행정 추진 - 직원 친절교육 실시 : 79명, 716천원 - 민원담당공무원 힐링 프로그램 운영 : 59명, 11,990천원 - 민원 만족도 조사 실시(2회) : 방문민원 만족도 94.97점, 유기한민원 만족도 91.3점 - 친절자가학습시스템 운영(315명, 3,000천원) 및 특이민원 응대 매뉴얼 제작(3,000천원) ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 10,437건, 무인민원발급 총 21,975건 - 무인민원발급기 운영 : 8대(구청 2대, 중앙동주민센터, 중부산세무서, 연안여객터미널, 광복지하도상가, 박기 종기념관, 국민건강보험공단) ○ 고객편의 중심 행복민원실 운영 - 방문민원 편리한 환경조성 : 카페형 휴식공간 조성, 주민편의시설 공간 정비 - 민원실 내 민원 안내도우미 배치 : 1명(1월~12월), 보수28,509천원, 안내도우미 연중운영
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
민원행정활성화				일반회계	142,202,420	229,076,000		218,027,800
	고객만족친절운동추진				19,214,000	37,830,000		34,433,300
	제증명 민원서류 발급				64,769,730	45,037,000		43,180,340
	편안한 민원실 환경조성				58,218,690	146,209,000		140,414,160

단위사업			Ⅲ-18-② 가족관계등록제도의 원활한 운영
□ 주요 추진성과
○ 가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급 - 출생축하카드 제작 : 500천원( 300 매) - 출생축하카드 및 기본증명서 송부 : 73건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 등 : 1,496천원 (268권) - 신고 및 발급 관련 사무용품 구입 등 : 5,424천원 - 가족관계등록서고 항온항습기 점검 및 보수 등 : 1,408천원 - 동주민센터 가족관계등록 운영 물품지원 : 6,041천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
가족관계등록제도의 원활한 운영				일반회계	3,966,000	15,364,000		14,868,670
	가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급				3,966,000	15,364,000		14,868,670

단위사업			Ⅲ-18-③ 여권·기록사무 추진
□ 주요 추진성과
○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수 1,778(공개 1,060,비공개 18,기타 취하 등 658) - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시 12회 - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의회 위원 정비 1회 ○ 기록물관리 - 기록물 평가 및 폐기 : 폐기 8,960권, 평가보류 868권, 보존기간 재책정 60권 - 기록물관리기준표 운영 : 신설 118건 - 기록물 이관 : 2022 생산 전자기록물 3,231권, 2022년 이전 비전자기록물 2,693권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 4,426건 - 비공개·부분공개 기록물 공개 재분류 : 2016년 생산·접수된 기록물 801건 - 기록물평가심의회 위원 정비 1회 - 우편물 관리(일반:57,923건, 등기:53,876건) ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 : 2023. 5. 3. ~ 매주 수요일 18:00 ~ 20:00, 접수 93건, 교부 121건 - 여권 발급 : 총 4,588건(복수)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
여권·기록사무 추진				일반회계	140,224,090	212,779,000		192,952,080
	여권사무의 원활한 운영				3,389,570	10,029,000		9,739,290
	기록관운영				55,265,300	112,896,000		104,089,410
	우편료 통합관리				81,569,220	89,854,000		79,123,380

전략목표 Ⅳ	지역경제 활성화와 복지 실현으로 구민행복을 증진한다.
[소관실국]	경제복지국
1. 주요성과
○ 구직자 및 구인업체 적극 발굴· 매칭하여 취업실적 향상과 지역일자리 창출에 기여 ○ 전통시장 상권 활성화 사업 추진 등을 통해 민생경제 안정화 기여 ○ 민관 협력으로 서비스 대상자 적극 발굴 및 대상자 각각을 고려한 맞춤형 서비스 제공 ○ 저소득층의 안정적인 생활을 위한 생계급여 등의 지급 및 자립(탈수급)을 위한 지원 강화 ○ 신속정확한 통합조사 및 공정하고 체계적인 자격관리 ○ 장애인 맞춤형 복지 서비스 제공으로 삶의 질 향상 ○ 국가유공자 예우를 위한 보훈단체 지원 및 참전명예수당 지급 등 ○ 안전하고 성평등한 가족 친화도시 조성 ○ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 폐기물 관리 및 자원 순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성 ○ 석면 제거, 온실가스 감축, 탄소포인트제 운영 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성 ○ 식품·공중위생업소 지도 점검을 통해 위생수준 향상
< 정책사업목표 현황 >					(단위 : 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수		결산액
Ⅳ-1.신재생에너지 보급, 취약시설의 에너지 복지지원 등으로 주민복지를 증진시킨다.		2	2	2		66,758,780
Ⅳ-2.취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.		1	1	1		247,072,990
Ⅳ-3.농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.		2	2	1		589,803,730
Ⅳ-4.상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.		2	2	1		1,034,016,930
Ⅳ-5.구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.		2	2	1		875,569,970
Ⅳ-6.청년 발전을 위해 청년 정책을 활성화 한다.		1	1	1		472,025,830
Ⅳ-7.나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.		1	1	1		532,943,480
Ⅳ-8.주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.		3	3	2		3,179,484,820
Ⅳ-9.아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.		3	3	3		3,145,273,600
Ⅳ-10.안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증진한다.		2	2	4		44,445,090,160
Ⅳ-11.성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.		3	3	2		6,121,615,120
Ⅳ-12.저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.		1	1	1		2,806,958,640
Ⅳ-13.기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.		3	3	4		20,798,331,570

정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
Ⅳ-14.장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.						2		2			1			8,157,890,110
Ⅳ-15.주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.						3		3			3			8,127,624,480
Ⅳ-16.불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.						7		7			1			82,219,310
Ⅳ-17.대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.						4		3			1			269,550,240
2. 조직 및 인력현황												(단위 : 명)
부서명		정원							현원		계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		106		1	6		99		109
일자리경제과		23		1	1		21		23		경제유통담당, 일자리창출담당, 에너 지담당, 산업수산담당
복지정책과		12		0	1		11		12		복지기획담당, 희망복지담당, 마을복 지담당
가족행복과		17		0	1		16		17		여성정책담당, 노인복지담당, 드림청 소년담당
생활보장과		19		0	1		18		22		생활보장담당, 조사관리담당, 장애인 복지담당
자원순환과		19		0	1		18		19		청소행정담당, 오수정화담당, 재활용 담당
환경위생과		16		0	1		15		16		환경담당, 식품위생담당, 공중위생담 당
3. 결산현황															(단위 : 원)
구 분			결산액				전년도 결산액						비교증감
					구성비					구성비						증감률
계			111,006,232,060		100.00 %		103,369,752,730			100.00 %			7,636,479,330			7.39%
정책사업			102,598,846,510		92.43 %		95,211,288,840			92.11 %			7,387,557,670			7.76%
행정운영경비			6,122,846,840		5.52 %		5,875,923,320			5.68 %			246,923,520			4.20%
	인력운영비		5,891,519,880		5.31 %		5,660,795,680			5.48 %			230,724,200			4.08%
	기본경비		231,326,960		0.21 %		215,127,640			0.21 %			16,199,320			7.53%
재무활동			2,284,538,710		2.06 %		2,282,540,570			2.21 %			1,998,140			0.09%

정책사업목표			Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.
(1) 주요내용
	□ 지역 서민경제의 근간인 전통시장 활성화 추진 ○ 전통시장 시설 개선 및 경영 혁신 지원 사업 - 노후화된 전통시장 시설 환경 개선으로 전통시장의 경쟁력을 강화하고 방문객의 편의를 제공 - 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 시설 개설 및 비대면 거래 확대 등 경영 혁신 지원 사업으로 전통 시장의 고품격화 추진 □ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진 ○ 물가모니터링을 통한 정확한 가격정보를 소비자에게 제공 - 착한가격업소 발굴 등 물가안정 유도 - 계량기 정기검사 실시로 상거래 질서 확립 및 소비생활 보호
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)				추진계획별 공정률	목표	100	100
					실적	100	100
					달성률(%)	100%	100%
상권 활성화 마케팅 추진 (건)				추진건수	목표	3	3
					실적	3	3
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전통시장 시설 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여 ○ 시장 홍보물 제작으로 상권 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 고객지원센터 조성, 옥상 균열 보수 및 방수 공사 등으로 쇼핑환경 개선 - 시장 시설 자문을 거쳐 사업의 타당성 검토, 설계용역, 공사 추진 ○ 전통시장 상권 활성화 마케팅 추진 - 관내 전통시장 등 상권 활성화 홍보물 제작·배부 □ 원인 분석 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 연말 공모결과 통보로 상반기 사업 추진 어려움(추경 편성) - 사업 진행 중 상인 등 민원 제기로 지연 발생 □ 자료 수집방법 및 품질 확인 ○ 전통시장별시설현대화사업 추진계획서 및 결과보고서, 상권 활성화 마케팅 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 전통시장 지원사업 국·시비 보조금 지속 확보로 지역상권 활성화 도모 ○ 상인회와의 활발한 의사 소통으로 사업 지연 방지

단위사업			Ⅳ-1-① 지역경제 활성화
□ 주요 추진성과
- 전통시장 시설현대화사업 : 월드밸리 에스컬레이터 보수 공사 등 8건 - 전통시장 활성화 지원사업 : 배송서비스 및 시장매니저 지원 - 전통시장 소규모 환경개선사업 : 부평깡통시장 아케이드 개폐기 보수 등 10건 - 전통시장 재난‧재해 예방 및 지원사업 : 신동아수산물종합시장 지하 2층 천장 보수‧보강 등 2건 - 전통시장 주차환경개선사업 : 창선상가 사설주차장 이용 보조 - 전통시장 화재공제 지원사업 : 786점포 - 상권 활성화 마케팅 : 홍보물(시장바구니 등 5종류) 제작
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
지역경제 활성화				일반회계	300,726,270	1,854,225,000		1,034,016,930
	전통시장 시설현대화사업(국제시장 )(전환사업)				0	351,789,000		17,730,000
	전통시장 시설현대화사업(아리랑거 리)(전환사업)				0	800,000,000		584,496,280
	40계단 프리마켓 운영 지원				4,779,600	6,800,000		6,300,000
	전통시장 상권 활성화 지원				35,373,780	12,020,000		7,349,000
	상권 활성화 마케팅				4,853,000	6,000,000		5,000,000
	전통시장 주차환경개선사업(주차장 이용 보조)				15,798,600	27,000,000		17,509,500
	전통시장 환경개선사업(전환사업)				97,519,000	281,700,000		191,133,400
	전통시장 재난·재해 예방 및 지원 사업				0	210,310,000		60,335,000
	전통시장 화재공제 지원사업				11,746,200	19,872,000		16,460,160
	전통시장 배송서비스 등 지원사업				105,291,180	89,337,000		88,199,490
	생활임금 지원				300,000	800,000		300,000
	물가 안정 및 상거래질서 확립				25,064,910	26,142,000		16,801,100
	착한가격업소 활성화 지원 사업				0	22,455,000		22,403,000

정책사업목표			Ⅳ-2. 신재생에너지 보급, 취약시설의 에너지 복지지원 등으로 주민 복지를 증진시킨다.
(1) 주요내용
	□ 신재생에너지 시설 보급 및 에너지시설의 안전관리 ○ 에너지의 안정적인 공급, 에너지 공급구조의 변화에 대응 ○ 태양광발전시설 설치를 통한 에너지원 다양화 추진 ○ 에너지시설 정비 및 가스 사고에 취약한 시설의 개선 □ 취약계층의 에너지복지와 발전소주변지역 지원사업 추진 ○ 특정계층의 사회복지 향상을 위한 에너지 복지 추진 ○ 기초수급자 등 취약계층에 대한 고효율 전등 용품 지원 ○ 발전소주변지역사업의 지원을 통한 주민 복지 증진
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
신재생에너지 발전시설 설치(개 소)				설치 개소	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%
LED 조명등 교체(개)				교체 등수	목표	74	122
					실적	74	122
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 태양광발전시설 설치 ○ 목적 - 신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 ○ 주요내용 - 태양광 발전시설 설치(1개소) *동광동원로의집 태양광발전시설 설치(3KW) □ LED조명등 교체 ○ 목적 - 취약계층 및 관내 노후 가로등기구를 LED조명으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진 ○ 주요내용 - 취약계층 LED 조명 교체 38세대 92등 , 관내 노후가로등기구 LED 가로등기구로 30등 교체

단위사업			Ⅳ-2-① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선
□ 주요 추진성과
공공·사회복지시설 신재생에너지발전설비 설치 및 설비 수선 완료 ‐ 취약계층 38세대 노후 조명 92등을 고효율 LED조명으로 교체 완료 ‐ 하·동절기 에너지 절약 홍보용 현수막 게시 실시
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너 지 개선				일반회계	31,531,740	38,814,000		38,758,780
	불량시설 개선 및 홍보				4,167,140	4,264,000		4,264,000
	확대기반조성(신재생에너지)				7,366,160	7,400,000		7,344,780
	취약계층 에너지복지				15,998,440	24,000,000		24,000,000
	LPG용기 사용가구 시설개선				4,000,000	3,150,000		3,150,000

단위사업			Ⅳ-2-② 발전소 주변지역 지원사업
□ 주요 추진성과
관내 노후 가로등기구 30등을 고효율 LED 가로등기구로 교체 완료
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
발전소 주변지역 지원사업				발전소주변지역 지원사업	25,798,800	28,000,000		28,000,000
	발전소 주변지역 기본지원사업				25,798,800	28,000,000		28,000,000

정책사업목표			Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 양질의 일자리 창출 및 제공 ○ 일자리지원센터 운영 ‐ 구인처와 구직자간의 취업알선 매칭 및 일구데이,일자리박람회,디지털 온택트 취업박람회 운영 등 ○ (예비)사회적기업 지원 사업 ‐ 재정지원 : 일자리창출사업 및 전문 인력, 사업개발비 지원 ○ 공공근로사업 ‐ 저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공 □ 청년 고용 환경 개선 ○ 지역주도형 청년일자리 및 대학생 단기 행정체험 사업 ‐ 청년들에게 행정경험과 경제적지원 및 일자리 제공
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중구민 취업지원(명)				고용노동부 워크넷 취업알선	목표	320	320
					실적	416	423
					달성률(%)	130%	132.19%
사회적경제기업 발굴(개)				1년간 (예비)사회적경제 기업 발굴수	목표	1	1
					실적	1	2
					달성률(%)	100%	200%
(3) 성과분석
	□ 중구민 취업지원 ○ 운영기간 : 연중 ○ 추진실적 : 423명 ○ 추진내용 : 일자리지원센터 구인처와 구직자간의 상담 및 취업연계 알선으로 일자리 안내 및 발굴, 중구 일자리지원센터 홍보, 일구데이 운영, 일자리박람회 개최 등 ▷ 구인구직 만남의 날 운영 (일구데이) - 운영기간 : 13회 - 추진실적 : 85명 취업 ▷면접 참가자 238명, ▷ 중구 일자리박람회 - 개최개요 · 일 시 : 2022. 9. 21.(목), 14:00~17:00 · 장 소 : 유라리광장 · 개최규모 : 구인업체 62 , 참가인원 1,000여명 · 개최내용 : 채용면접, 취업정보제공, 취업지원서비스, 사회적경제기업 활성화 등 - 개최결과 : 참가인원 : 1,000여명, 채용인원 : 121명 ○ 자체평가 총평 - 일자리지원센터 전문 취업상담원을 배치하므로 적극적인 구인업체 확보 및 밀착형 일자리 정보제공 , 맞춤형 알선으로 취업률 개선 - 일자리박람회와 일구데이를 개최 운영하여 일자리 창출 기여 초과 달성함

단위사업			Ⅳ-3-① 고용촉진기반조성
□ 주요 추진성과
- 지역주도형 청년일자리 5명(신규 2명) 및 대학생 단기행정체험사업 80명 참여 - 취업박람회 개최 성과 : 구인업체 62개업체, 구직자 1,000여명, 총121명 취업 - 일구데이 개최 성과 : 13회 개최, 85명 취업 - 신임경비(보안)원 양성교육 실시 : 46명 교육 및 수료생 배출, 2명 취업 완료 - 일자리지원센터 운영 성과 : 총423명 취업 목표 달성(목표 : 320명), 일자리지원센터 확장 이전 완료( 2023.10.31.) - 2023년 공공근로사업 123명 참여(1차 32, 2차 19, 3차 26, 4차 46) - 2023년 사회적기업 재정지원사업 : 4개 사업 162백만원, 5개기업 16명 지원 일자리창출전문인력 101백만원 11명, 사회보험료 7백만원 5명, 사업개발비 44백만원 1건, 지역특화사업 10백만 원 - 사회적기업 지역특화사업 선정: 중구형 사회적경제기업 장터 개최, 사회적기업 홍보물 제작배부 - 예비사회적기업 신규 발굴 및 지정 : 2개소
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
고용촉진기반조성				일반회계	735,480,740	954,286,000		875,569,970
	일자리지원센터 운영				50,177,220	95,321,000		84,390,450
	공공근로사업				371,615,750	378,600,000		355,218,430
	사회적경제기업 사업개발비 지원사 업				26,776,000	43,650,000		43,650,000
	사회적기업 사회보험료 지원사업				9,099,830	10,000,000		7,370,160
	지역단위 협동조합 활성화 사업				2,300,000	1,600,000		1,600,000
	사회적기업 일자리창출 지원 사업				65,262,440	140,000,000		100,946,880
	지역주도형 청년일자리사업				60,240,180	113,471,000		112,528,060
	대학생 단기 행정체험 사업				134,487,320	151,889,000		150,110,990
	청년 역량강화				15,522,000	13,575,000		13,575,000
	취창업 교육 훈련				0	6,180,000		6,180,000

정책사업목표			Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역공동체일자리사업 추진(상·하반기 추진) ○ 찾아가는 취업상담센터, 찾아가는 복지상담, 치매안심센터 가족카페 운영보조 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역공동체일자리 사업 수(개)				1년간 사업 발굴 수	목표	6	6
					실적	11	6
					달성률(%)	183%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리 제공 및 지역경제 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업 발굴 및 사업제안서 접수 - 4개 부서 6개 사업 발굴 ○ 상,하반기 사업 추진 - 참여자 신청 접수 후 선발 및 배치 - 사업참여자 총 37명(상반기 19명, 하반기 18명) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역공동체일자리 사업 관련 공문 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 사업장 발굴 노력으로 지역 공동체 활성화 추진

단위사업			Ⅳ-4-① 취약계층 생계 지원
□ 주요 추진성과
4개 부서 6개 사업장 발굴 상·하반기 총 37명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
취약계층 생계 지원				일반회계	326,319,010	251,880,000		247,072,990
	지역공동체일자리사업(전환사업)				326,319,010	251,880,000		247,072,990

정책사업목표			Ⅳ-5. 청년 발전을 위해 청년 정책을 활성화 한다.
(1) 주요내용
	□ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축 ○ 청년정책위원회 운영 - 청년의 구정참여 보장 및 청년정책에 관한 주요 사항 심의 ○ 청년네트워크 운영 - 청년주도 청년정책 발굴·제안 및 청년 커뮤니티 활성화 ○「중구 청년센터, 청년마루」운영 - 청년층이 자유롭게 소통·공유하고 청년 역량강화를 위한 다양한 정책을 추진할 수 있는 청년공간 운영
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
청년정책위원회 참석 위원(명)				청년정책위원회 참석 위 원수	목표	10	10
					실적	12	20
					달성률(%)	120%	200%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 청년정책위원회 및 청년네트워크 등 적극 운영으로 청년정책 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청년정책위원회 회의 개최 : 2회(대면) ○ 청년네트워크 회의 개최 : 운영위원회 회의 1회, 정기회의 9회, 기타 분과회의 및 수시회의 15회 □ 원인분석 : 담당부서의 적극적인 운영 활성화 노력 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 회의록 및 관련 공문 등 □ 향후 개선사항 : 청년정책위원회 및 청년네트워크 회의의 질적 향상과 청년센터 운영의 활성화

단위사업			Ⅳ-5-① 청년 복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 청년정책위원회 개최 ▷ 제1회 청년정책위원회 - 참석위원 : 9명 - 주요내용 : 중구 청년 정책 기본계획 심의 및 의결 , 청년기금 조성 제안 ▷ 제2회 청년정책위원회 - 참석위원 : 11명 - 주요내용 : 중구 청년 연령 상향(45세)에 관한 논의(현행 유지) 등 ○ 청년네트워크 운영 - 운영위원회 회의 1회, 정기회의 9회, 기타 분과회의 및 수시회의 15회 및 역량강화교육 4회 운영 등 ○ 청년공간(중구 청년센터) 운영 - 역량강화 특강 : 10개 특강 운영(네트워크 및 대학생 등 통합운영) ○ 청년월세 한시 특별지원 사업 - 187건 386,930천원 지급
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
청년 복지 향상				일반회계	121,397,620	480,893,000		472,025,830
	청년 프로그램 지원(전환사업)				8,865,000	14,800,000		12,589,880
	중구 청년센터, 청년마루 운영(전 환사업)				35,152,620	13,677,000		10,734,930
	청년월세 한시 특별지원사업				77,380,000	387,027,000		386,930,000
	동네 청년공간 활성화 지원 사업				0	54,389,000		50,771,020
	청년 거리예술 활성화 지원 사업				0	11,000,000		11,000,000

정책사업목표			Ⅳ-6. 농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.
(1) 주요내용
	□ 축산물 판매업소 대상 수거검사 ○ 축산물(식육, 식용란 등)의 수거검사를 통하여 위생 안정성을 확보, 소비자 신뢰 및 구민 보건 증진 도모 ‐ 하절기·성수기 등 유통량 증가로 관리 소홀이 우려되는 축산물 중점 수거 □ 어선원 재해보상보험료 지원 ○ 어업인들의 재해보상 보험료 일부지원으로 경제적 부담 경감 및 안정적 어업경영 도모 ‐ 지원대상 : 중구 등록 연근해어선(보험가입자) ‐ 지원방법 : 납부한 보험료를 어선 규모별로 차등 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
축산물 판매업소 대상 수거검사 (회)				축산물 수거검사 횟수	목표	3	3
					실적	3	4
					달성률(%)	100%	133.3%
어선원 재해보상보험료 지원(%)				(지원건수/신청건수)*100	목표	100	100
					실적	100	100
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 축산물 위생 안정성 확보 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 관내 축산물 판매업소를 대상으로 수거검사 실시 - 소고기, 계란 등 시료수거 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 축산물 시료 수거 검사 의뢰 공문

단위사업			Ⅳ-6-① 농·수·축산물 등 유통질서확립
□ 주요 추진성과
○ 유기동물 구조, 위탁보호 - 267마리 ○ 길고양이 중성화사업 - 335마리 ○ 광견병 예방접종 - 152마리 ○ 축산물 수거 - 23건 ○ 유기동물 입양 비용 지원 - 6마리 ○ 사회적 약자 반려동물 진료비 지원 - 4마리 ○ 임산부 친환경농산물 지원 - 33명 ○ 도시농업텃밭 조성지원사업 - 개인 6개소, 34.04㎡ ○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 - 3개교, 66명, 29회 ○ 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원 - 어선원 보험: 43척/ 어선원 496명, 71,180천원 지원 - 어선 보험: 41척, 18,000천원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
농·수·축산물 등 유통질서확립				일반회계	236,676,450	617,881,000		589,803,730
	농·수·축산물 관리				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	축산물 수거 및 재료비 지원				400,000	400,000		234,300
	동물 보호·관리				3,000,000	3,000,000		1,061,000
	광견병예방접종 시술비지원				298,000	700,000		304,000
	길고양이 중성화사업				53,200,000	80,000,000		67,000,000
	유기동물 위탁보호비				22,350,000	30,000,000		26,920,000
	유기동물 구조·보호비				4,900,000	4,900,000		4,900,000
	유기동물 입양 비용 지원사업				380,400	1,800,000		900,000
	사회적 약자 반려동물 진료비지원				401,250	450,000		450,000
	도시농업텃밭 조성지원사업(전환사 업)				9,000,000	10,000,000		10,000,000
	초등돌봄교실 과일간식지원 시범사 업				5,248,000	4,195,000		4,195,000
	어선원 및 어선 재해보상보험 지원 사업				124,000,000	89,180,000		89,180,000
	어선원 직불제 사업				0	379,200,000		371,160,000
	임산부 친환경농산물 지원사업				12,498,800	13,056,000		12,499,430

정책사업목표			Ⅳ-7. 주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원 ○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민·관 협력의 사회안전망 및 복지인프라를 구축 □ 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소 ○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급 지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화 □ 체감도 높은 복지전달체계 마련 ○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도 높은 밀착형 복지서비스 전달체계 마련
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
통합사례관리 발굴 및 지원(세 대)				지원 세대 수	목표	52	52
					실적	88	104
					달성률(%)	169%	200%
위기가구 긴급지원(건)				긴급지원 총 건 수	목표	900	900
					실적	1279	1141
					달성률(%)	142%	126%
지역사회보장협의체 회의 개최 횟수(회)				지역사회보장협의체 회의 개회 횟수	목표	8	15
					실적	12	31
					달성률(%)	150%	206%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역사회보장협의체 실무분과(사랑이음) 추가구성, 31회 회의 개최, 목표대비 달성율 206% ○ 취약계층 긴급지원 실시로 극빈층 추락방지 및 생활 안정 도모, 목표대비 달성율 126% ○ 2023년도 통합사례관리 발굴 및 지원실적은 104건으로 목표대비 달성율 200% ○ 복합적 욕구를 가진 대상자에게 민관 협력을 통한 통합사례관리를 제공하여 지역주민의 다양한 복지수요 에 능동적 대응 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 실무분과(사랑이음) 추가 구성, 특화사업 추진, 공모사업 신청, 민관협력 회의 개최 증가 : 2023년 31회( 대표 5회, 실무 3회, 실무분과 23회) ○ 긴급지원 상담 접수 시 현장확인 조사 및 지원여부 결정 신속 처리 ○ 지역 내 인적자원(준사례관리자 52명)과 방문형서비스사업 수행기관(11개분야 13개기관)과의 협력을 통 해 대상가구 발굴ㆍ의뢰 체계를 마련하고 통합사례관리 수행 시 연계기반 마련 ○ 수퍼비전 체계(분야별 민간 전문가-9명) 운영을 통한 사례관리 질적 서비스 제공 도모 ○ 통합사례관리 발굴 및 지원으로 지역주민의 다양한 복지수요에 능동적 대응(200% 초과달성) □ 원인분석 ○ 통합사례관리 발굴 및 지원 세대 수(200% 초과달성) - 경제불황으로 인한 예측 불가의 위기상황 증가로 사례관리가 필요한 복지 사각지대 발생건수 증가 ○ 지역사회보장협의체 회의개최 횟수(206% 초과달성) - 실무분과(사랑이음) 추가 구성 및 민관협력 회의 활성화, 회의 개최 횟수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역사회보장협의체 회의 결과 보고 공문 ○ 행복e음 통계자료 참고 및 월별 긴급복지 지원 실적 보고 ○사회보장정보시스템(행복e음)에서 업무현황자료 추출 - 시스템 활용하여 사례관리 대상자 상담 및 통합사례관리 절차 전 과정 결과 값 입력

단위사업			Ⅳ-7-① 취약계층 생활 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역사회보장협의체 회의 개최 : 31회 ○ 사회복지관 운영 - 운영비 지원 및 정산 : 연2회 838,909천원 - 지도점검 및 안전점검 : 상하반기 각 2회 ○ 푸드마켓 및 기초푸드뱅크 운영 지원 - 운영비 지원 및 정산 : 연2회, 58,400천원 - 지도점검 : 연 1회 (사업운영전반, 위생관리 및 보조금집행실태 등) ○ 대청목욕탕 유지관리 : 공공운영비, 시설설치 및 관리보수 용역 등 115,192천원 ○ 시군구 통합사례관리 : 104건 대상자 지원 82,199천원 ○ 서비스연계 활성화 지원(홍보물 제작 등) : 3,630천원 ○ 코로나19 생활지원비 지급: 입원 및 자가격리 1,277세대, 136,400천원 ○ 부산형 통합돌봄사업 : 주거, 돌봄 요양분야 7개사업 176명 ○ 위기가구 긴급지원 : 1,141건 1,005,317천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
취약계층 생활 지원				일반회계	4,454,158,060	3,184,525,000		3,090,730,870
	사회복지업무 활성화				22,153,000	4,100,000		4,099,600
	지역사회보장협의체 활성화				78,524,180	89,340,000		78,878,960
	중구 복지박람회				36,394,510	38,790,000		35,437,500
	사회복지관 운영				799,822,800	844,301,000		838,909,760
	사회복지시설 지원				2,200,000	3,500,000		3,410,000
	이전재민 및 행려자 구호				198,000	1,600,000		198,000
	사회복무제도 지원(전환사업)				231,367,530	337,433,000		296,989,940
	사회복지시설 업무보조				25,006,000	33,264,000		22,190,000
	사회복지업무보조				10,201,000	16,632,000		11,683,000
	푸드마켓 운영 지원				53,150,000	52,400,000		52,400,000
	기초푸드뱅크 운영				6,000,000	6,000,000		6,000,000
	구립 목욕시설 유지 관리				53,582,110	120,820,000		115,192,540
	서비스 연계 활성화 지원				3,915,800	7,530,000		3,370,000
	시군구 통합사례관리 지원				15,000,000	15,000,000		15,000,000
	통합사례관리 활성화 지원				560,000	560,000		536,000
	긴급복지				821,577,140	1,005,913,000		1,005,317,870
	긴급복지 운영				300,000	1,200,000		0
	지역사회서비스 투자사업(지역개발 형)				341,202,000	265,668,000		265,668,000
	지역사회서비스 투자사업 운영(지 원)				1,500,000	1,500,000		1,500,000
	가사간병방문도우미사업				16,366,000	45,438,000		45,438,000
	고독사예방사업 지원(지원)				6,000,000	0		0
	코로나19 생활지원비				1,759,161,600	138,470,000		136,400,000
	부산형 통합돌봄사업 운영				99,260,600	100,000,000		97,787,000
	통합사례관리사 인건비 지원				21,665,590	4,180,000		4,180,000
	부산형 긴급복지지원				40,450,200	30,315,000		29,573,700
	청년마음건강지원사업				8,600,000	20,571,000		20,571,000

단위사업			Ⅳ-7-② 동복지기능강화
□ 주요 추진성과
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 : 9개동, 86,753천원 - 복지 사각지대 발굴 및 지원·발굴 실적 : 2,226건 - 동 사례관리사업 추진 · 사례회의 대상가구 : 104가구 · 사례회의 개최 건수 : 104건(내부 100건 / 통합 3건 / 솔루션 1건) - 사회적 고립가구 실태조사 : 5,338명(중·고위험군 400명 선정) => 서비스 연계 : 1,256건(공적지원, 안부확인, 각종 성금·품 지원 등) ○ 민관협력 사례관리사업 지원 : 중구종합사회복지관, 전담인력 인건비
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
동복지기능강화				일반회계	77,600,000	90,800,000		88,753,950
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				75,600,000	88,800,000		86,753,950
	지역사회 인적안전망 강화				2,000,000	2,000,000		2,000,000

정책사업목표			Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리 계승·발전하고 보훈단체의 지속적인 애국활동을 지원 ○ 국가유공자의 예우와 보훈문화 창달을 위해 보훈회관의 효율적 관리 및 지원 강화 도모
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중구보훈회관 보훈단체 지원(개 )				중구보훈회관 보훈단체 지원 수	목표	10	10
					실적	10	10
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보훈단체 보조금 지원으로 회원의 권익향상 및 보훈정신 계승 ○ 국가를 위해 희생하고 공헌하신 유공자의 자긍심 고취 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2023. 1. 12 : 2023년 지방보조금 교부신청서 접수 및 검토 ○ 2023. 1. 17 : 2023년도 지방보조금 교부(10개 단체, 91,500천원) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보훈단체 지방보조금 교부 결정 통지 공문

단위사업			Ⅳ-8-① 보훈관리 및 지원
□ 주요 추진성과
○ 보훈단체 지원 : 상이군경회 등 10개 단체 91,5백만원 ○ 중구보훈회관 관리 : 전기 요금 등 각종 공과금 납부 ○ 참전유공자 명예수당 지급: 3,267명, 381,620천원 ○ 참전유공자 사망위로금 지급: 8명, 1,600천원 ○ 보훈명예수당 지급: 632명, 18,960천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
보훈관리 및 지원				일반회계	334,609,940	561,170,000		532,943,480
	보훈단체 지원				99,127,800	109,550,000		109,430,000
	참전유공자 명예수당				195,100,000	400,800,000		381,620,000
	보훈명예수당				19,950,000	19,800,000		18,960,000
	참전유공자 사망위로금				800,000	4,000,000		1,600,000
	보훈회관 관리				19,632,140	27,020,000		21,333,480

정책사업목표			Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.
(1) 주요내용
	□안전하고 성 평등한 도시 조성 ○ 가족복지정책 사업 및 여성단체 지원 등 - 출산장려, 저소득한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등 - 양성평등 문화확산, 여성단체 행사 지원 등 ○ 4대폭력예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축 - 아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보 - 중부산가정폭력상담소 운영 지원 □효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 수요자 맞춤 보육서비스 제공을 통한 보육의 질 향상 - 영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원 ○ 건강하고 안전한 영유아 육성을 위한 안심보육서비스 강화 - 친환경급식비, 냉·난방비 지원, 보육교사 처우개선비 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
성평등 교육 및 역량강화 워크 숍 개최 횟수(회)				정책형성교육 개최 횟수	목표	6	6
					실적	6	6
					달성률(%)	100%	100%
효율적인 맞춤형 보육문화 정착 (개소)				지원대상 시설 수	목표	11	11
					실적	11	11
					달성률(%)	100%	100%
안전사업 추진횟수(회)				교육, 캠페인 등 안전사 업추진 횟수	목표	10	10
					실적	10	10
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 어린이집 운영비 등 각종 지원을 통한 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성 ○ 다양한 교육, 캠페인 등 안전 사업 추진을 통한 안전도시 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 성평등정책교육(양성평등교육, 성별영향평가교육, 성폭력예방교육 등) 6회 목표 6회 실시 목표 초과 달성 ○ 영유아보육료 및 가정양육수당 매월지원(무상보육) ○ 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 및 처우개선비 매월 지원 ○ 4대폭력(성폭력,성희롱, 성범죄.가정폭력) 예방교육, 아동성폭력예방 동화구연 교육, 캠페인전개 등 민관협력 사회안전망 구축 강화 ○ 폭력예방 교육 및 캠페인 10회 목표 10회 실시 목표 달성 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 보육료 및 어린이집 운영비, 인건비, 처우개선비 지급실적 : e-호조 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 등

단위사업			Ⅳ-9-① 양성평등 문화 확산
□ 주요 추진성과
○ 성평등 폭력예방교육 : 성별영향평가교육(1회 18명) , 찾아가는 아동양성평등교육(9개소,11회, 250명), 4대폭력 예방교육(1회720 명), 자가학습SCLS 교육(1회, 488명), 고위직 4대폭력 예방교육(1회, 37명), 찾아가는 동화구연 성폭력 예방교육(11개소 ,26회, 488명) ○ 출산장려금 및 다자녀 출산지원금 지원 : 첫째 71명, 둘째 25명, 셋째 이상 4명 ○ 다문화가족 한국어교육 운영 : 총 6개 실용과정 90명 ○ 한부모가족 지원 : 2,533명 ○ 여성자원봉사원회 보조금 지원 : 어려운 이웃사랑 음식 봉사 사업 9,000천원웃사랑 음식 봉사 사업 9,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
양성평등 문화 확산				일반회계	1,021,048,300	1,129,105,000		945,577,250
	직장 성희롱·성매매·성폭력·가 정폭력 예방교육 실시				2,806,000	2,900,000		2,779,200
	여성 행사 지원				11,243,700	9,520,000		7,851,250
	어려운 이웃사랑 음식봉사 사업				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	가정폭력 상담소 운영 지원				135,236,000	142,080,000		142,080,000
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그 램 운영				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진				38,099,000	26,300,000		26,300,000
	아동 · 여성안전지역연대 운영				4,480,500	5,500,000		5,390,000
	지역사회 복지증진 시책추진				2,495,200	2,500,000		2,499,000
	양성평등위원회 운영				82,500	2,200,000		1,066,000
	성별영향평가 운영				0	1,000,000		0
	한국어교육 운영				15,500,000	15,500,000		15,500,000
	첫만남이용권 지원사업				190,000,000	162,000,000		150,000,000
	출산지원금 지원사업				30,300,000	40,000,000		23,000,000
	출산장려금 지원사업				52,600,000	39,000,000		35,300,000
	양성평등 지원				7,501,000	10,250,000		7,949,300
	한부모가족 자녀양육비 등 지원				490,964,000	623,550,000		484,800,000
	청소년한부모 아동양육비 지원				3,300,000	2,375,000		1,350,000
	한부모가족자녀 교통비·학용품비 지원				17,240,400	21,950,000		19,112,500
	청소년부모 아동양육비 지원				1,200,000	4,480,000		2,600,000

단위사업			Ⅳ-9-② 보육수준 향상
□ 주요 추진성과
보육료 : 월 평균 764명 지원, 총 2,320,844천원 가정양육수당 : 월 평균 35여명 지원, 총 60,100천원 부모급여(영아수당) : 월 평균 85여명 지원, 총 693,540천원 어린이집 운영비, 인건비, 수당 지원 : 총 11개소, 1,915백만원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
보육수준 향상				일반회계	5,534,276,210	5,339,730,000		5,176,037,870
	보육 지원				48,099,990	62,900,000		44,703,250
	구민의날기념 어린이 사생대회				1,498,000	1,498,000		1,497,900
	장난감세상 운영				2,400,000	2,400,000		2,400,000
	보육교사 교양강좌 운영				1,153,600	2,240,000		201,200
	보육교사 처우개선				44,550,000	68,400,000		39,000,000
	기관보육료 지원 어린이집 차량운 영비 지원				0	3,000,000		3,000,000
	어린이집 공기청정기 관리비 지원				0	10,224,000		8,549,260
	어린이집 안전공제회 공제(보험)료 지원				0	6,931,000		5,576,100
	영유아보육료 지원				1,647,469,000	1,486,084,000		1,486,084,000
	보육교직원 인건비 지원				1,232,936,000	950,833,000		947,703,830
	가정양육수당 지원사업				194,650,000	66,889,000		60,100,000
	영아수당 지원사업				154,800,000	696,788,000		693,540,000
	보조교사(연장보육전담교사 포함) 인건비 지원				289,766,960	254,145,000		252,220,430
	보육교직원 처우개선 지원				190,060,000	178,470,000		178,470,000
	어린이집 운영지원				10,826,000	13,170,000		10,770,000
	공공형 어린이집 지원(전환사업)				74,975,000	108,100,000		108,100,000
	부모 모니터링단 운영				720,060	800,000		747,500
	누리과정 보육료 지원				1,302,828,000	1,023,568,000		1,023,568,000
	어린이집 현장학습비 및 문화행사 비 지원				7,675,000	7,700,000		5,800,000
	정부지원 어린이집 차량운영비 지 원				2,400,000	3,000,000		1,800,000
	야간어린이집 폴리스콜 운영				105,600	260,000		52,800
	장애전담어린이집 보육교사 특수근 무수당지원				18,000,000	21,600,000		13,800,000
	장애영유아어린이집 치료사 근무환 경개선비				4,500,000	5,400,000		2,600,000
	정부지원어린이집 보육교사 복지수 당				3,060,000	3,600,000		1,740,000
	민간·가정어린이집 보육교직원 복 지수당 지원				67,000,000	78,000,000		68,300,000

사업명		회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
	민간·가정어린이집 보육교사 장기 근속수당 지원		8,330,000	13,800,000	8,200,000
	공공형어린이집 조리원 인건비 지 원		3,600,000	4,500,000	4,500,000
	정부미지원 어린이집 조리원 인건 비 지원		4,000,000	6,000,000	3,000,000
	장애아전문어린이집 차량기사 인건 비 지원		4,800,000	4,800,000	4,800,000
	정부미지원 어린이집 모든아이 차 액보육료 지원		115,631,000	124,301,000	100,000,000
	시간제보육 지원		94,415,000	41,297,000	41,297,000
	장애아전문어린이집 영유아안전장 치 운영지원		820,000	820,000	820,000
	부산형 영영아반 운영 지원		3,207,000	35,121,000	7,791,000
	어린이집 급간식비 지원		0	53,091,000	45,305,600

정책사업목표			Ⅳ-10. 정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 안정적인 노후생활 지원 ○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진 - 무의탁 노인 생계비, 기초연금 등 ○ 기초연금 신청방법·안내문 발송, 구비서류 안내, 조사 결과 통지 - 월 1회 신청 안내문 발송, 변동사항 발생 시 통보 □ 안전하고 활기찬 노후 생활 기반 조성 ○ 활기찬 노후를 위한 노인적합형 일자리 확대·지원 - 맞춤형 일자리사업 발굴 및 사회활동 참여기회 확대 - 수행기관 3개시설, 52개 사업단 운영, 1,763명 참여 ○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진 - 노인여가·복지시설 운영, 실버100세축제, 원로의집 운영지원 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초연금 지급실적(명/월)				월별 기초연금지급 인원	목표	8,600	8,800
					실적	8,851	9,265
					달성률(%)	102%	105%
노인사회활동지원사업 실적(명)				사업계획서 및 사업 참여 인원	목표	1,450	1,763
					실적	1,841	1,763
					달성률(%)	127%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 기초연금 등 안정적인 노후소득 제공으로 어르신 생활안정 지원 및 복지증진에 기여 ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업은 성과지표 목표 1,763명이며, 추진실적은 총 51개 사업 1,763명(100%)의 성과를 달성하며 노인의 사회참여 확대 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 기초연금 323,180원 하위70%까지 확대 지원 ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 총 52개사업 1,763명 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 기초연금지급실적 : 공문, 교육계획 및 결과보고 ○ 노인사회활동지원사업 실적 : 노인일자리업무 시스템

단위사업			Ⅳ-10-① 안정적인 노후소득 보장
□ 주요 추진성과
○ 무의탁 노인세대 지원 : 명절위로금 지원, 2회(설,추석) - 설 : 794명 * 50천원 = 39,700천원, 추석: 794명 * 50천원 = 39,700천원 ○ 저소득 노인세대 건강보험료 지원 - 만65세이상 보건복지부 장관이 정한 최저보험료 이하인 노인세대, 월120여명 ○ 기초연금 : 32,094백만원(23.12월 기준 9,265명 2,717백만원 지급) - 만65세이상 노인, 소득인정액에 따라 차등지원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
안정적인 노후소득 보장				일반회계	29,512,447,890	32,511,442,000		32,191,794,920
	무의탁노인세대 지원				79,400,000	79,400,000		79,400,000
	저소득 노인세대 건강보험료 지원				15,028,610	18,000,000		17,986,150
	기초연금지급				29,418,019,280	32,414,042,000		32,094,408,770

단위사업			Ⅳ-10-② 건강하고 보호받는 노후생활 보장
□ 주요 추진성과
○ 저소득재가노인 식사배달 : 식사배달(88명 지원), 밑반찬배달(80명 지원) ○ 경로식당 무료급식사업 : 만60세 이상 저소득노인, 505명 지원 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 : 만65세 이상 기초수급,차상위,기초연금 수급자로서 중복사업 자격에 해당하지 않는자 - 독거,조손,고령부부 등 신체적 기능저하,정신적 어려움 등으로 돌봄이 필요한 노인세대(1,095명) - 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원, 지역자원연계 등 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(전담사회복지사 6명, 생활지원사 65명) ※ 12월 말 현재기준 서비스제공 세대 : 1,083명 ○ 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 사업 - 독거노인 : 만65세 이상 독거노인 중 치매 및 건강생태취약자 - 장애인 : 장애인활동지원 수급자 중 상시보호가 필요한 심한장애인 ※ 20년 장비 설치대수: 68대/ 21년 장비설치대수: 168대/ 22년 장비설치대수 : 99대 - 수행기관 : 중구노인복지관(응급요원 1명) ○ 코로나19 사망자 장례지원비 2,570천원 지급
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
건강하고 보호받는 노후생활 보장				일반회계	1,619,858,000	1,935,586,000		1,897,344,000
	노인 무료급식사업				278,520,000	364,472,000		326,230,000
	노인맞춤돌봄서비스사업				1,276,981,000	1,486,332,000		1,486,332,000
	독거노인 장애인 응급안전안심서비 스사업				63,862,000	84,551,000		84,551,000
	노인 긴급돌봄 종사자 활동지원비 지원				495,000	231,000		231,000

단위사업			Ⅳ-10-③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성
□ 주요 추진성과
○ 노인회관 운영 : 노인생활체육대회, 모범경로당우수사례발표회, 노인의날 행사, 경로당활성화 여가프로그램, 자원봉사활동 등 ○ 노인복지관 운영 : 2개소(중구노인복지관, 분관) ○ 재가노인복지시설운영 : 1개소 (노틀담노인복지센터) 3분류19개사업추진 총781명/연12,137명 서비스지원 ○ 경로당 운영 지원 - 경로당 운영비, 냉·난방비, 경로당 물품지원 등 ○ 명절 경로당 지원 : 연2회(추석, 설), 33개소 ○ 경로당순회프로그램 관리자 배치사업 ○ 경로당활성화사업 : 레크리에이션, 건강지원사업교실, 지역사회교류사업 등 ○ 산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터) ○ 노인일자리사업 및 사회활동 지원사업 : 53개 사업단 1,763명(노인일자리 1,750명, 전담인력 13명) ○ 경로당 환경개선 사업 : 등록 원로의집 31개소 대상, 미등록 원로의집 2개소 환경개선 및 개보수 지원사업 ○ 무연고사망자 관리 : 일반 무연고 사망자 장제 처리 7구 및 무연고 사망자 공고 3구(시신처리위임서 미징구) ○ 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원 : 13구 ○ 장기요양기관 CCTV지원(1개소) 및 환기시설 지원(2개소)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성				일반회계	9,341,487,500	10,975,885,000		10,306,196,650
	경로행사 지원				12,082,500	13,965,000		13,804,600
	노인일자리 및 사회활동지원 확대				7,043,002,430	7,223,838,000		7,218,980,310
	노인회관 운영				89,429,310	89,900,000		89,900,000
	노인복지관 운영				1,219,177,190	1,275,328,000		1,242,208,220
	경로당 운영 지원				115,397,230	116,320,000		115,359,020
	명절 경로당 지원				6,897,000	6,950,000		6,526,210
	경로당순회프로그램 관리자 배치사 업				38,817,720	41,181,000		41,053,400
	경로당활성화사업				11,000,000	10,000,000		10,000,000
	재가노인복지사업				277,213,180	143,838,000		133,153,520
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				37,873,070	72,100,000		53,159,690
	경로당 환경개선 사업				96,362,570	53,000,000		52,995,200
	산복도로 르네상스 조성지원(시니 어 컨설팅 센터)				13,430,000	63,430,000		63,430,000
	시니어클럽 운영				359,834,400	373,475,000		373,201,640
	노인의료복지시설 종사자 복지수당				12,764,000	21,360,000		11,398,000
	무연고 사망자 관리				5,392,000	12,400,000		10,400,000
	경로당 배상책임보험				590,200	1,000,000		674,300
	노후생활지원 운영				2,224,700	3,800,000		3,800,000
	노인회관 신축				0	1,434,000,000		846,352,540
	고령친화도시 조성				0	20,000,000		19,800,000

단위사업			Ⅳ-10-④ 저소득층 생활안정지원
□ 주요 추진성과
○ 생계급여(시설) - 노인의료복지시설 수급자 생계비 지원 : 월 평균 11명 내외 / 49,754천원 지원 * 2개소에서 1개소 시설 폐업으로 인해 목표달성 다소 저조함(폐업기관 2023.06.30일까지운영, 폐업일11.07일)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
저소득층 생활안정지원				일반회계	67,254,250	100,000,000		49,754,590
	생계급여(시설)				67,254,250	100,000,000		49,754,590

정책사업목표			Ⅳ-11. 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 건강하고 행복한 아동·청소년 육성 ○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진 - 양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동수당, 아동복지시설 등 지원 - 아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공 ○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공 - 가정위탁 아동보호 지원 및 입양장려금 지원을 통한 입양 장려, 아동복지시설 입소 등 ○ 청소년 문화 활동 지원 - 관내 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년에게 문화·예술 활동의 기회를 제공 ○ 청소년 선도 및 보호활동 추진 - 청소년증 및 성년의 날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단 지원으로 청소년 선도·보호 등 ○ 청소년 복지 증진 및 위기 청소년 보호 - 청소년 상담, 긴급구조, 의료지원 등 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모 - 학교 밖 위기 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)				아동급식 업체 위생점검 횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
청소년어울림마당 참여인원수( 명)				청소년어울림마당 참여 연인원	목표	4,370	4,370
					실적	5,480	5,480
					달성률(%)	125%	125%
청소년 안전망 운영 지원인원( 명)				서비스 지원 인원	목표	200	200
					실적	448	401
					달성률(%)	224%	200%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 아동급식 제공업체 보조금 집행 및 아동급식위원회를 통해 추천아동에 대한 급식지원 ○ 청소년 어울림마당을 개최하여 아동·청소년의 행복한 미래 설계를 도모 ○ 아동학대 및 보호 대상 아동에 대한 공적 책임 및 통합·조정·연계기능 강화 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 아동급식위원회를 통한 추천아동 급식지원 - 연2회 ○ 청소년 어울림마당 참여 연인원 : 5,480명 - 2023. 5~10월 (총5회) - 청소년 동아리 공연 및 체험키드 제공 등(코로나 19로 비대면 형식으로 개최) - 청소년어울림마당 지원단체 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗) 20,500천원 지원 ○ 청소년 안전망 운영 지원서비스 건수 - 위기청소년 발굴, 지원 서비스 건수 :401건 ○ 2023년 아동학대 신고 건(19건) 조사 및 보호조치 완료 ○ 취약 아동별 맞춤형 서비스 프로그램 제공 : 32개 프로그램, 총 사업비 89,453천원 □ 원인분석 ○ 사업기간 증가 및 타기관 공모사업 선정으로 청소년 참여가 높아져 서비스 지원 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 아동급식위원회 개최결과 보고 및 청소년어울림마당 개최 결과 보고 ○ 청소년안전망 정산 및 실적보고 ○ 사회보장정보시스템상 아동학대 신고 및 조사 건수 확인 ○ 영역별(신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족) 프로그램 운영 실적 및 결과 보고

단위사업			Ⅳ-11-① 아동복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호·육성 - 가정위탁, 입양, 보호종료아동 등 보호대상아동 30여명 대상으로 수당 지원 - 아동발달계좌 1:2 매칭금 지원(월 140명) 및 만기해지(22명)·자립지원 ○ 아동시설지원(지역아동센터 4개소, 공동생활시설 1개소 등) : 418백만원 운영비 지원 - 지역아동센터 4개소: 기본운영비 및 특화형 운영지원, IPTV공부방지원, 온라인학습 수강비 등 지원 - 공동생활가정: 운영비, 보호아동지원비 등 지원 ○ 드림스타트 맞춤형 통합서비스 제공 - 분야별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/자녀) 34개 프로그램, 총 사업비 78,783천원 ○ 아동학대 조사 및 보호조치 - 19건 신고 접수 및 조사 완료
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
아동복지 향상				일반회계	2,377,887,590	2,413,654,000		2,190,771,790
	아동복지지원				684,500	6,100,000		326,180
	아동학대 조사 공공화 사업				2,111,050	5,010,000		3,755,370
	아동보호전담요원 사업				2,806,000	8,645,000		4,747,500
	가정위탁 양육 지원				14,700,000	22,600,000		18,847,460
	전문아동보호비 지원				0	5,000,000		3,000,000
	입양아동 가족 지원				8,400,000	12,700,000		11,600,000
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원				160,000	3,260,000		1,980,000
	보호종료아동 자립수당				70,300,000	100,000,000		89,150,000
	요보호아동 지원				0	21,000,000		21,000,000
	아동발달지원계좌				82,660,640	115,571,000		83,660,600
	요보호아동 그룹홈 운영(보조)				125,041,650	134,940,000		134,402,250
	요보호아동 그룹홈 지원				39,681,160	60,896,000		52,227,200
	평일·방학중 아동급식 지원				329,750,960	421,980,000		382,636,050
	토·일·공휴일 아동급식 지원				108,800,000	99,045,000		91,337,000
	저소득 결식아동급식지원				56,451,500	57,606,000		55,954,450
	아동수당				870,700,000	747,716,000		741,300,000
	아동수당 지자체사업 운영				500,000	500,000		0
	지역아동센터 운영비 지원				269,541,260	54,768,000		53,361,050
	특수목적형 지역아동센터 추가지원				14,616,000	14,748,000		9,828,870
	토요운영 지역아동센터 추가지원				9,595,500	10,888,000		4,797,550
	지역아동센터 지원				109,032,460	99,886,000		80,647,710
	지역아동센터 환경개선비 지원				6,000,000	6,000,000		3,000,000
	아동복지교사 파견(보조)				72,514,000	67,350,000		65,368,560
	취약계층 아동통합서비스 지원				115,198,830	140,803,000		110,060,450
	다함께돌봄센터 설치비 지원				0	70,000,000		65,296,120
	다함께돌봄센터 인건비 지원				55,140,000	95,312,000		77,809,530
	다함께돌봄센터 운영비 지원				6,800,000	21,000,000		17,453,800
	다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)				6,702,080	10,330,000		7,224,090

단위사업			Ⅳ-11-② 청소년 보호육성
□ 주요 추진성과
○ 청소년 선도 및 청소년 유해환경 정화활동 전개 - 청소년 유해업소 업주·지역주민에게 청소년 유해환경 정화를 위한 계도·단속 전개(감시순찰캠페인 15회 180명) - 청소년 유해환경 근절·개선을 위한 홍보물품 제작하여 청소년유해환경감시단과 합동으로 배포 및 계도활동 전개
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
청소년 보호육성				일반회계	472,498,340	513,980,000		508,268,380
	청소년 선도활동				4,019,340	9,300,000		3,588,380
	청소년유해환경 감시단 지원(지원)				2,400,000	2,400,000		2,400,000
	청소년 건강지원사업				31,282,000	34,062,000		34,062,000
	청소년상담복지센터 운영지원				159,012,000	163,188,000		163,188,000
	청소년안전망 구축 사업 지원				98,650,000	100,102,000		100,102,000
	청소년동반자 사업 운영 지원				76,548,000	96,856,000		96,856,000
	청소년동반자 사업 운영(기관부담 금) 지원				6,496,000	11,960,000		11,960,000
	학교 밖 청소년 지원센터 운영지원				85,500,000	86,930,000		86,930,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원				2,768,000	3,460,000		3,460,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비)				623,000	522,000		522,000
	지역청소년 참여위원회 운영지원				2,800,000	2,800,000		2,800,000
	학교 밖 청소년지원센터 종사자 처 우개선수당 지원				2,400,000	2,400,000		2,400,000

단위사업			Ⅳ-11-③ 청소년 문화활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화 ▷ 청소년 어울림마당 개최를 통해 청소년 문화활동의 장 제공 - 연 참여인원:4,982명, 연5회, 5~10월(토 2,4주) - 어울림마당 개최지원 - 청소년어울림마당 주관 단체 지원 : 2개소(내원청소년단,십대의벗), 20,500천원 지원 ▷ 청소년 어울림마당 참여 동아리 지원 - 동아리 수 : 18개소, 23,870천원 ▷ 청소년수련시설 청소년문화의집에 대한 운영지원으로 청소년에게 다양한 참여 프로그램 제공 : 180,000천원 - 방과후아카데미 운영지원 : 4~6학년 40명(190,602천원) - 방과후아카데미 - 청소년문화의집 이용인원 : 연 39,354명(1일 121명 이용) ※ 자료수집방법 : 중구청소년문화의집 2021년 운영실적보고, 청소년어울림마당 개최 결과 보고
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
청소년 문화활동 지원				일반회계	423,473,000	450,969,000		446,233,430
	청소년 문화의집 운영 지원				163,000,000	170,000,000		170,000,000
	청소년 방과후 아카데미 운영(지원 )				174,272,000	190,602,000		190,602,000
	청소년 지도사 배치지원(지원)				23,520,000	24,648,000		24,648,000
	공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원				9,800,000	9,800,000		9,800,000
	지역청소년 참여기구 운영(보조)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년 어울림마당 지원(지원)				20,500,000	20,500,000		20,500,000
	청소년 동아리 지원				22,500,000	23,870,000		20,000,000
	청소년 방과후 아카데미 종사자 지 원				5,880,000	5,880,000		5,880,000
	청소년 특별지원				2,001,000	3,669,000		2,803,430

정책사업목표			Ⅳ-12.기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.
(1) 주요내용
	□ 저소득층 급여 지급으로 생활안정 도모 ○ 지급대상 : 관내 기초생활수급자 및 차상위계층 ○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료 확인 및 급여 변동대상자 정비 등 ○ 지급내용 : 기초생활보장·주거급여, 시비특별지원 등 ○ 지급방법 : 개인별 계좌입금 □ 저소득층 의료지원사업 ○ 지급대상 : 의료급여 수급권자 ○ 사업내용 : 장애인보조기기 등 본인부담 의료비 지급 및 의료급여 과다 이용자에 대한 사례관리
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
기초생활보장급여 지급실적(회)				정기, 수시 급여 지급 횟 수	목표	125	130
					실적	133	185
					달성률(%)	118%	142%
의료급여수급자사례관리실적(회 )				사례관리수행횟수	목표	360	360
					실적	600	600
					달성률(%)	169%	169%
주거급여 지급 실적(세대)				월별 지원 세대수	목표	2,400	2,400
					실적	2,515	2,653
					달성률(%)	104%	110%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득층 적정 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 의료급여 사례관리를 통하여 의료급여수급자 건강 증진 및 진료비 절감 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 급여 지급대상자에 대한 세부적 내용 확인 후 기한 내 계좌입금 ○ 의료급여관리사 대상자 가정 방문 및 안내문 발송 □ 원인분석 ○ 생계급여 부양의무자 폐지로 노인가구 수급책정 및 장제급여 지급횟수 증가 ○ 의료급여 과다 이용자에 대한 집중관리가 필요하므로 사례관리 수행 횟수를 대폭 늘림(고위험군 전화, 방문, 서신 등으로 관리) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행복이음 사례관리 입력 자료

단위사업			Ⅳ-12-① 기초생활수급자 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 기초생계급여 지급 : 14,636,013천원(월 2,797세대) ※ 23,200천원(생계급여에서 장제비 집행) ○ 기초주거급여 지급 : 5,322,444천원(월2,653세대), 수선유지 지원: 410,000천원(연69세대) ○ 이사비 지원사업 지급 : 6,207천원 (연16명) ○ 해산장제급여 지급 : 116,700천원 (연146명) ○ 교육급여 예산 교부 : 6,038천원(구 → 부산시교육청) ○ 월동대책비/자녀교통비 지급 : 12,200천원(연122세대)/25,915천원(연359명) ○ 정부양곡 택배비 지급 : 68,041천원(연 22,689세대 25,912포) ○ 의료급여수급 어르신 틀니 본인부담금 및 지대치 비용 지원 : 23,307천원(연 35명)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
기초생활수급자 지원사업				일반회계	18,951,084,220	22,557,239,000		20,629,352,190
	시비특별지원사업				37,735,710	50,400,000		38,115,790
	교육급여				6,080,000	6,038,000		6,038,000
	생계급여				13,303,842,520	16,000,000,000		14,659,213,410
	주거급여				5,389,055,110	6,294,101,000		5,732,443,790
	이사비 지원사업				0	8,000,000		6,206,600
	해산장제급여(일반)				113,390,000	93,000,000		92,700,000
	해산장제급여(시설)				3,200,000	5,000,000		800,000
	정부양곡 지원사업				66,287,200	68,200,000		68,041,400
	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부 담금 지원				28,993,680	30,000,000		23,307,200
	취약계층 복지증진 시책추진				2,500,000	2,500,000		2,486,000

단위사업			Ⅳ-12-② 차상위계층 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 부산형 기초보장급여 지급
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
차상위계층 지원사업				일반회계	5,440,000	3,640,000		280,000
	부산형 기초보장급여				5,440,000	3,640,000		280,000

단위사업			Ⅳ-12-③ 저소득층 의료지원사업
□ 주요 추진성과
○ 의료급여 과다이용자 및 부적정 장기입원자 사례관리 - 고위험군 150명, 집중관리군 20명, 장기입원자 30명, 신규 400여명 ○ 요양비, 장애인보조기기 등 현금급여 지원 : 156,429천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
저소득층 의료지원사업				의료급여기금	154,549,730	168,073,000		164,731,680
	의료급여사업				154,549,730	168,073,000		164,731,680

단위사업			Ⅳ-12-④ 통합보장 관리
□ 주요 추진성과
○ 주민중심의 신속하고 정확한 통합조사 ○ 공정하고 체계적인 복지대상자 자격관리
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
통합보장 관리				일반회계	4,831,400	3,968,000		3,967,700
	통합조사관리				4,831,400	3,968,000		3,967,700

정책사업목표			Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지원대상 : 근로능력 있는 기초생활수급자 및 차상위계층 □ 목 적 ○ 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공으로 탈빈곤 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
탈빈곤 및 자활성공률(탈수급률 +취업성공률)(%)				생계급여 탈수급자,취(창 )업자수/자활의뢰자수* 100	목표	22	22
					실적	24.4	30
					달성률(%)	120%	138%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 근로능력이 있는 기초생활수급자의 취(창)업과 자활근로소득 반영으로 인한 탈수급(생계급여 중지) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 자활사업 참여 및 고용노동부 국민취업지원(II) 연계 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행복이음 통계자료 및 자활참여자 실적보고 자료 □ 향후 개선사항 ○ 자활근로사업 적극 추진으로 탈수급 실적 향상 및 고용센터와 연계하여 취업률 상승 도모

단위사업			Ⅳ-13-① 저소득층 자활 지원
□ 주요 추진성과
○ 자활근로 사업 : 2,085,719천원(16개 사업 233명) ○ 지역자활센터 지원 : 288.1318천원 ○ 지역자활센터 직원 복지수당 : 29,759천원 ○근로능력있는 수급자의 탈수급지원(자산형성지원) : 70,372,190원 (1,499건)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
저소득층 자활 지원				일반회계	2,367,213,310	2,885,035,000		2,806,958,640
	자활근로				2,042,024,210	2,143,394,000		2,085,719,800
	지역자활센터 지원				281,678,400	288,138,000		288,138,000
	지역자활센터 직원 복지수당				28,318,700	29,760,000		29,759,840
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (자산형성지원)				15,192,000	423,743,000		403,341,000

정책사업목표			Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인에게 장애정도와 유형에 따른 맞춤형 일자리 제공 - 행정·복지업무 보조, 우편물 분류작업 등 □ 저소득 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원 □ 장애인의 사회적응 및 참여 보장 ○ 장애인 활동지원, 발달재활서비스 사업 등 장애인 자립생활 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
장애인일자리 참여(명)				장애인일자리 참여자 수	목표	42	43
					실적	45	46
					달성률(%)	107%	106%
장애인연금 수급률(%)				(연금수급자수/18세이상 중증장애인수)*100	목표	78	76
					실적	76	76
					달성률(%)	98%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인 활동지원 등 사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애정도 및 유형을 고려한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 ○ 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 장애인일자리 선발계획서, 일자리 창출 실적보고, 행복e음 추출자료 □ 향후 개선사항 ○ 신청독려 및 대상자 자격변동 수시 확인하여 누락자 방지 ○ 사업 홍보 및 신규 배치기관 발굴하여 일자리 참여 도모

단위사업			Ⅳ-14-① 장애인 복지증진
□ 주요 추진성과
○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애인일자리 직무 발굴로 보다 다양한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원 등 바우처사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 - 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 - 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
장애인 복지증진				일반회계	5,018,509,890	8,602,574,000		8,157,890,110
	장애인 권익 증진				2,348,000	2,360,000		2,360,000
	장애인지역법인 근로작업장 지원				38,475,000	38,475,000		38,475,000
	장애수당 지급				238,760,000	367,868,000		364,520,000
	장애수당(차상위) 지급				98,150,000	128,005,000		124,980,000
	장애인 재활수당				61,170,000	67,550,000		57,090,000
	장애인 의료비 지원				108,216,000	79,525,000		79,525,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지 원				2,005,850	1,600,000		1,080,970
	장애인보조기구 교부				2,750,000	3,743,000		2,190,000
	장애아동 주간보호시설 운영 지원				81,071,860	85,513,000		85,513,000
	장애인직업재활시설 운영 지원				237,426,900	255,214,000		248,181,030
	장애인 활동지원급여 지원				1,907,095,000	1,816,220,000		1,816,220,000
	장애인활동지원 가산급여 지원				5,560,000	6,276,000		6,276,000
	장애인활동지원 시비추가지원				98,400,000	98,600,000		98,600,000
	장애인활동지원사업 운영				1,700,000	4,850,000		2,100,000
	장애인연금 급여 지급				1,187,162,000	1,474,793,000		1,240,204,360
	장애인일자리지원(일반형일자리)				395,810,290	432,514,000		431,743,080
	장애인일자리지원(시간제일자리)				93,234,930	144,206,000		96,748,000
	장애인일자리지원(복지일자리)				117,218,150	148,476,000		118,274,620
	발달재활서비스 바우처 지원				69,029,000	59,120,000		59,120,000
	장애인협회 복지사업 지원				28,600,000	36,400,000		35,749,600
	여성장애인 출산비용지원				0	2,000,000		0
	장애인가정 출산지원금지원				1,000,000	2,000,000		0
	장애인편의시설 실태 전수조사				0	57,200,000		11,903,760
	발달장애인 주간활동서비스지원				107,000,000	145,806,000		145,806,000
	발달장애인 방과후돌봄서비스지원				48,940,000	78,320,000		78,320,000
	장애인자립생활센터 운영 지원				87,386,910	146,000,000		146,000,000
	중구다누리복지회관 조성				0	2,900,000,000		2,847,779,480
	중구다누리복지회관 운영				0	19,940,000		19,130,210

정책사업목표			Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진 ○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 - 2023년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 계약업체의 청소행정 업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장평가, 서류평가 실시 □ 재래식화장실 개선 사업 추진 ○ 취약계층 등 재래식화장실 개선 사업 시행 - 도시지역 저소득계층인 취약계층의 재래식 화장실을 수세식으로 개선하여 쾌적한 환경조성 및 삶의 질 향상 도모 ▷ 대 상 : 독거노인, 한부모가정 등 취약계층 ▷ 사 업 비 : 25,000천원(시비 12,500천원, 구비 12,500천원) ▷ 개선사항 : 화장실 환경개선 (재래식 → 수세식) □ 자원절약과 재활용 의식 고취 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 - 비경제성 재활용 품목(폐건전지, 종이팩 등)에 대한 수집 경진대회 개최를 통한 환경보전과 재활용률 향상 도모
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
생활폐기물 수집·운반 대행업 체평가(회/업체)				대행업체 평가 횟수 및 대상업체	목표	1/2	1/2
					실적	1/2	1/2
					달성률(%)	100%	100%
취약계층 재래식화장실 개선사 업(개소)				재래식화장실 개선 완료	목표	7	5
					실적	7	5
					달성률(%)	100%	100%
재활용품 수집 경진대회 개최( 회)				경진대회 개최 횟수	목표	1	1
					실적	1	1
					달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 대행업체에 대한 자체평가를 실시하여 결과에 따른 인센티브 및 페널티를 부여함으로써 질높은 생활폐기물 수집운반 서비스를 제공 ○ 저소득 취약계층의 재래식 화장실을 개선하여 쾌적한 주거환경 조성으로 삶의 질 향상 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최로 재활용품 수거량 증가 및 자원 재활용 실천의식 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 - 평가기간 : 2023. 11.1.~ 11.30. - 평가대상 : 생활폐기물 수집운반 대행업체 ▷(주)영진, (주)신아환경 - 평가범위 : 2023년 생활폐기물 수집운반 민간위탁 계약내용 - 평가방법 : 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 - 사업대상 : 독거노인 등 사회취약계층 5세대 - 사업내용 : 재래식 화장실을 수세식 화장실로 개선(정화조 설치, 수세식 변기 교체 등) - 기대효과 : 저소득 취약계층의 재래식 화장실을 개선하여 쾌적한 주거환경 조성으로 삶의 질 향상 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 - 평가기간 : 2023.7.1.~ 10.31.(수집기간: 1.1. ~ 10.31.) - 평가대상 : 9개 동주민센터 - 수집품목 : 4개 품목(폐건전지, 종이팩, 투명페트병, 1회용 테이크아웃컵) - 평가내용 : 재활용품 수집량 및 홍보실적 등 - 인센티브 : 우수동 시상금 지급(5개동 1,000천원) - 기대효과 : 비경제성 재활용품 수집 증대를 통한 자원 선순환 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가계획서 및 결과보고서, 재래식화장실 개선사업 보고서, 재활용품 수집 경진대회 결과보고서

단위사업			Ⅳ-15-① 생활폐기물 체계적 처리
□ 주요 추진성과
○ 365일 청결한 관광도시 조성 - 가로청소구역 실명제 운영 : 환경공무직별 관리구역 책임청소 ▷ 29개구역 ○ 생활폐기물 수집·운반대행업체 계약 - 원가산정 : 원가계산 전문기관 용역(10월),용역결과심사(11월),계약(12월) ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 - 2023년 11월 1일 ~ 11월 30일 대행업체 2개소 평가완료 - 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) - 2023년 12월 15일 평가결과 해당업체 통보완료 - 2023년 12월 18일~ 2024년 6월 30일 구 홈페이지에 공고 ○ 상습무단투기지역 집중관리 - 2개반 5명, 과태료 141건 17,440천원 부과 - 무단투기 감시카메라 5대 설치 - 쓰레기 무단투기 상습지역 53개소 집중단속 ○ 대형폐기물 신속 수거처리 - 7,564건 68,985천원 - 여기로 앱 : 2023.1월 ~12월 1,850건 16,066천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
생활폐기물 체계적 처리				일반회계	6,147,482,360	6,746,883,000		6,612,129,090
	생활쓰레기 신속 처리				5,789,333,710	6,253,626,000		6,168,681,360
	종량제 규격봉투 제작				91,023,370	104,648,000		103,197,420
	대형폐기물 수거처리				75,613,060	115,781,000		72,959,570
	청소시설 및 장비관리				128,020,010	163,612,000		162,288,280
	쓰레기 무단투기 방지				40,686,040	40,366,000		37,267,200
	도시청결사업 지원				19,901,570	20,000,000		19,896,220
	청소차량 구입				2,904,600	46,000,000		45,072,460
	불연성쓰레기 전용수거함 설치				0	1,250,000		1,226,580
	폐의약품 수거용기 설치사업				0	1,600,000		1,540,000

단위사업			Ⅳ-15-② 오수정화 관리
□ 주요 추진성과
○ 개인하수처리시설 내부청소 관리 - 청소대상 : 6,469개(정화조 6,089개, 오수처리시설 380개) - 개인하수처리시설 청소 안내엽서 발송 및 청소내역 관리 ○ 개인하수처리시설, 분뇨수집운반업체 점검 - 개인하수처리시설(32개소) 지도점검 실시 : 연1회 - 분뇨수집운반업체(3개소) 지도점검 실시 : 연2회 ○ 공중화장실 청결유지 및 시설관리 - 공중화장실 전담 청결관리 인원(기간제 근로자 4인) 채용 - 공중화장실 관리용품 구입 및 시설 파손사항 보수 ○ 개방화장실 편의용품 지원 : 47개소, 36백만원(시비 13, 구비 23) ○ 생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 : 2,787명, 19백만원 ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 : 총 5가구, 25백만원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
오수정화 관리				일반회계	138,665,660	149,231,000		145,111,650
	분뇨처리 및 정화조 관리				22,387,410	23,135,000		21,415,030
	공중화장실 유지관리				74,442,170	87,896,000		87,247,820
	개방화장실 유지관리				10,577,100	13,200,000		13,178,800
	취약계층 재래식화장실 개선사업				31,258,980	25,000,000		23,270,000

단위사업			Ⅳ-15-③ 자원의 절약과 재활용 촉진
□ 주요 추진성과
○ 음식물류 폐기물 배출 지도를 통한 음식물 쓰레기 감량 - 음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 개최 : 서면심의(3.10.~24.) - 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 : 연 2회, 16개소 - 음식물 감량 인센티브 지급 : 공동주택ㆍ사업장 12개소, 75ℓ 봉투 300매 - RFID기반 공동주택 음식물류 폐기물 세대별 종량제 보급 : 1대 175만원 ○ 자원재활용 활성화 및 실천의식 제고 - 재활용품 수집 경진대회 1회 개최 : 5개 동 인센티브 지급 - 소규모 공동주택 등 재활용품 분리수거대 제작 및 설치 : 10개소 3,915천원 - 재활용품 수집 보상교환사업 추진 : 종이팩 등 3개 품목, 17,692kg 9,680천원 - 재활용리더 '에코참여단' 운영 : 24명, 체험·교육·투어·캠페인 등 4회 진행 ○ 환경자원관리소 시설 개선 - 장비 등 수리 및 교체 : 40건, 96백만원 - 환경자원관리소 환경개선 및 시설보수 공사 추진 ▷ 2023.5.25. ~ 9.21., 총사업비 195,634천원(市 특별교부세) ▷ 화물용리프트 설치, 사무동 및 경비실 외벽 보수 및 도색, 온수탱크 교체 등 - 환경자원관리소 선별장비 보강 : 스티로폼 파쇄기 교체, 85,151천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
자원의 절약과 재활용 촉진				일반회계	1,093,774,590	1,415,345,000		1,370,383,740
	음식물류폐기물의 안정적 처리				443,798,520	455,134,000		446,774,930
	환경자원관리소 운영				583,974,880	618,347,000		609,708,870
	재활용 기반시설 확충				35,520,000	300,000,000		280,785,420
	재활용 시책업무 수행				15,714,440	25,510,000		22,388,090
	폐기물 발생억제 및 감량 지원				8,695,670	7,342,000		5,476,580
	원활한 재활용품 처리				6,071,080	9,012,000		5,249,850

정책사업목표			Ⅳ-16.대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.
(1) 주요내용
	□ 슬레이트 처리지원 ○노후 슬레이트 처리지원 : 철거 22가구(주택 20가구, 비주택 2가구), 취약계층 지붕개량2가구 - 주택철거 352만원/가구, 비주택철거 540만원, 취약계층 628만원/가구 ○ 사업비: 93,900천원(국46,950, 시46,950) ○ 방법: 부산환경공단과 협약(위·수탁 체결) □ 환경개선부담금 부과·징수 ○「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에 대해 오염물질 처리비용 일부 부과 □ 비산업부문 온실가스 감축 실천 ○온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지소비원을 파악 분석, 실천가능한 에너지 절감 방안 제시 ○탄소중립포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도 등) 온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원 이내) □쾌적한 대기환경 조성 및 기후변화 대응력 증진 사업 추진 ○미세먼지 저감 도로 살수차 운행 및 가정용 저녹스보일러 보급 ○취약계층 쿨루프 사업 지원
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노후 슬레이트 처리지원(가구)				처리지원 실적	목표	20	20
					실적	19	14
					달성률(%)	95%	70%
환경개선부담금 부과·징수(%)				환경개선부담금 징수액/ 부과액*100	목표	80	80
					실적	85	85
					달성률(%)	105%	105%
온실가스진단 컨설팅 추진(개소 )				온실가스 진단컨설팅 진 단 개소	목표	75	75
					실적	75	75
					달성률(%)	100%	100%
탄소중립포인트 인센티브 지급( 세대)				탄소중립포인트 인센티브 지급	목표	500	500
					실적	1,470	1,589
					달성률(%)	294%	318%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 노후 슬레이트 세대를 방문하여 석면피해의 심각성을 알리고 슬레이트 지붕 철거 처리 지원 업무를 적극적으로 추진함으로써 슬레이트 처리비용 절감을 유도하고 석면 비산으로 인한 주민들의 건강상 피해를 예방하였고, ○ 비산업부문인 가정을 방문하여 기후위기의 심각성과 적응의 필요성을 알리고 탄소중립 생활실천 방안을 제시하였으며, ○ 탄소중립포인트 가입을 위해 각종 가입 홍보 캠페인을 실시하였으며, 전년대비 5%이상 온실가스를 감축한 세대에 대해 인센티브를 지급함으로써 구민들의 경제적 도움은 물론, 기후변화 적응 활동에 관심 제고 및 실천에 기여 ○ 찾아가는 에코스쿨 운영, 탄소중립 실천약속 인증이벤트 실시, 쿨루프 시공 사업 등을 추진하여 탄소중립 생활 실천 유도 □ 목표달성 과정 및 방법 ○노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문 신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 14개동 철거, 경제적 취약계층 4개소 개량 지원 - 포기자 증가에 따른 원인조사, 각동 슬레이트 설치가구 현장 조사, 가구별 애로사항 등을 파악, 주민부담 경감 방안(상가 지원, 기관 석면조사 제외 등)이 사업에 반영될 수 있도록 부산시에 건의 ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 6월 지원대상 모집 및 75개소(가정 75) 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단컨설팅 시스템 입력 - 7~10월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링 실시 ○ 탄소중립포인트제 인센티브 지급 - 탄소중립포인트제 가입 홍보 실시, 신규 21세대 가입 실시 - 가입자 중 상·하반기 온실가스(에너지 사용량) 5%이상 감축자에 대해 인센티브 지급 - 찾아가는 에코스쿨 6회 84명 실시, 탄소중립 실천약속 인증이벤트 실시(중구 주민,직장인 1500명 참여), 취약계층 쿨루프 시공사업 추진(17개소) 등 기후위기 심각성과 온실가스 감축 분위기 및 역량 제고 □ 원인분석 ○ 탄소중립포인트 인센티브 지급 - 탄소중립포인트제 가입과 관련된 적극적인 홍보 및 온실가스 감축 분위가 확산 등을 바탕으로 신규가입 세대 증가로 기존목표치 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련공문 ○ 노후슬레이트 처리지원 : 2023년도 슬레이트 처리 지원사업 준공사항 알림 [부산환경공단 대기환경사업소-18339호(2023.12.15.)] ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 : 결과보고 [환경위생과-25149(2023. 11. 13.)] ○ 탄소중립포인트제 인센티브 지급 : 상반기 지급계획[환경위생과-13563(2023. 6. 19.)], 하반기 지급계획[환 경위생과-29151(2023. 12. 21.)], 탄소중립 실천약속 인증이벤트 : 결과보고 [환경위생과-15698(2023. 7. 14.), -22703(2023. 10. 13.)] □ 향후 개선 사항 ▶과년도 미압류 차량을 주기적으로 대체압류 차량 여부를 조회하여 대체압류 조치함.

단위사업			Ⅳ-16-① 생활공해 예방 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 6월 지원대상 모집 및 75개소(가정 75) 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단컨설팅 시스템 입력 - 7~10월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링실시 ○ 노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 14개동 철거, 경제적 취약계층 4개소 개량지원 ○ 미세먼지 저감 사업 - 관내 주민 대상 미세먼지 저감 홍보 캠페인 등 : 7회 ○ 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 사업 - 2023년 가정용 저녹스보일러 설치지원사업 : 일반가정(281대, 각 10만원), 저소득층(42대, 각60만원) 지원완료
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
생활공해 예방 및 관리				일반회계	269,471,700	407,472,000		269,550,240
	환경개선부담금 부과·징수				3,244,460	3,477,000		3,056,750
	환경보전의식 함양				8,360,220	104,700,000		2,708,500
	환경오염행위 단속				3,445,280	13,674,000		8,112,300
	환경오염신고행위 신고포상				0	120,000		0
	비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅				8,600,000	8,600,000		8,583,570
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				18,180,560	19,600,000		18,813,390
	석면피해구제				79,461,180	87,101,000		61,547,730
	슬레이트 처리지원				75,800,000	93,900,000		93,900,000
	쿨루프 지원 사업				19,980,000	16,000,000		14,450,000
	미세먼지 저감 사업				4,000,000	7,000,000		5,078,000
	가정용 저녹스보일러 보급사업				48,400,000	53,300,000		53,300,000

정책사업목표			Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성 한다.
(1) 주요내용
	□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성 ○ 부정불량식품 유통을 사전 차단하여 식품 유통기반 확립 □ 식품위생업소 지도점검을 통한 위생수준 향상 ○ 어린이식품안전보호구역 내 식품판매업소 지도점검 ○ 명절, 행락철 등 계절별 성수식품 취급업소 점검 ○ 식중독 집중관리업소 지도점검 강화 ○ 청소년 유해업소 지도점검 □ 식중독 예방 교육 및 홍보 강화로 식중독 발생 제로화 추진 ○ 홈페이지, 중구신문 등 식중독예방요령 게재 ○ 식중독 예방 캠페인 실시 ○ 시장번영회 등 식중독 예방 협조공문 발송 □ 공중위생서비스 평가로 고품격 공중문화 조성 ○ 공중위생업소의 위생관리·서비스 수준 평가 및 등급 구분 □ 공중위생업소 수질 검사로 수준높은 위생환경 조성 ○ 목욕장 목욕물 수거검사 및 지도점검 □ 청결하고 건전한 공중위생영업소 운영 도모 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
유통식품 등 수거검사(건)				유통식품 수거건수	목표	470	470
					실적	480	500
					달성률(%)	102%	106%
식중독 예방교육(개소수)				진단컨설팅 업소수	목표	5	5
					실적	5	5
					달성률(%)	100%	100%
식품위생업소 지도점검(개)				지도점검 업소수	목표	1,300	1,300
					실적	2,760	2,965
					달성률(%)	212%	228%
공중위생서비스 수준평가 시행 률(%)				(평가업소수/대상업소수) ×100	목표	100	100
					실적	100	100
					달성률(%)	100%	100%
목욕장 목욕물 수질검사(개소)				목욕장 목욕물 수거 검 사 업소수	목표	38	9
					실적	38	9
					달성률(%)	100%	100%
건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)				숙박업소 자율점검 업소 수(개소)	목표	45	45
					실적	45	54
					달성률(%)	100%	120%
물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검(개소)				명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	목표	194	194
물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검(개소)				명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	실적	216	202
					달성률(%)	111.34%	104%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○위해 우려가 높은 품목별, 계절별 다소비식품 집중 검사 및 유통식품 등에 대한 수거를 강화하여 불량식 품 근절 및 시민 먹거리 안전성 확보 기여 ○공중위생업소의 위생관리수준을 향상시키고 위생서비스의 질적 향상으로 주민의 삶의 질 향상 □목표달성 과정 및 방법 ○건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 횟집 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 75개소 - 목욕장업 목욕물(원수, 욕조수)수거검사 9개소 - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 54개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 202개소 설 명절 대비 (90개소), 추석 명절 대비 (112개소) ○어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 24회, 1,062개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 26개소 ○식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 500건 - 식품위생업소 지도점검 198회 2,965개소 □원인분석 ○물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(104%) - 물가안정 정책 목표 달성을 위하여 명절 대비 합동점검 시 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 ○목욕장업 목욕물(원수, 욕조수) 수질검사(100%) - 2023년 검사계획(시 보건위생과-1284) 관련 숙박업·목욕장업 음용수 수질 검사는 더 이상 실시하지 않 음에 따라 목욕장업 목욕물 수질검사만 실시 ○공중위생서비스 수준평가 시행율(100%) - 관내 모든 이·미용업소 대상으로 공중위생서비스 평가 실시 ○건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(120%) - 코로나19 이후 불꽃 축제 등 행사에 대비하여 중심가 다중이용지역 숙박업소 54개소 대상 지도점검 실 시 □자료수집 방법 및 품질확인 : 관련 결과보고 공문 ○2023년 식중독 예방 진단 컨설팅 사업 추진실적 [환경위생과-24906 (2023.11.09.)] ○추석 연휴기간 등 다중이용시설 집중점검 [환경위생과-20760 (2023.09.15.)] ○2023 공중위생서비스평가 결과 보고 [환경위생과-24913(2023.11.09.)] ○2023 목욕장 목욕물 수거검사 결과보고[환경위생과 -14138(2023.06.26.)] ○불꽃축제 등 행사 대비 공중위생업소 지도점검 결과보고[환경위생과-24901(2023.11.09.)] ○2023년 설명절 대비 공중위생영업소 지도점검 결과보고[환경위생과-2038 (2023.01.25.)], 2023년 추석명절 대비 공중위생업소 지도점검 결과보고 [환경위생과-21427(2023.09.22.)] □ 향후 개선사항 ▶숙박업·목욕장업 음용수 수질 검사는 더 이상 실시하지 않음에 따라 목표치 재설정 필요

단위사업			Ⅳ-17-① 공중 및 식품위생 수준 향상
□ 주요 추진성과
○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 75개소 - 공중위생서비스 수준평가 시행(100%) - 목욕장 목욕물 수질검사 : 목욕업소 (9개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업 소 (54개소) - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 설 명절 대비(90개소), 추 석명절 대비(112개소) ○ 어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 24회, 1,062개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 26개소 ○ 식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 500건 - 식품위생업소 지도점검 198회 2,965개소
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
공중 및 식품위생 수준 향상				일반회계	47,405,870	89,968,000		82,219,310
	건전영업 정착 및 위생관리 강화				32,678,410	75,130,000		68,098,120
	어린이기호식품 전담관리원 운영				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	합동단속 및 위생관리 지원				8,145,880	8,248,000		8,145,490
	유통 위생용품 안전 관리				188,580	190,000		175,700
	코로나19 야간특별점검반 운영				593,000	600,000		0

전략목표 Ⅴ	안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다.
[소관실국]	도시재생국
1. 주요성과
○ 안전하고 쾌적한 도시환경 구현 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 ○ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ○ 체계적 도시재생으로 구정발전 견인 ○ 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경 제공 ○ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 산복도로 르네상스 추진으로 정주여건을 개선하고 주민 역량 강화 ○ 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라 조성 ○ 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시 구현
< 정책사업목표 현황 >					(단위 : 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수		결산액
안전보건관리체계 구축을 통해 중대재해를 예 방한다		2	2	1		85,218,190
밝고 안전한 도심조성을 위해 조명시설을 유 지관리한다.		2	2	1		827,369,040
가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.		2	2	1		199,199,700
도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.		3	1	1		101,496,330
원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.		2	2	1		831,216,930
사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한 다.		3	2	1		233,214,110
차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다 .		5	5	5		2,238,479,360
특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활 환경을 제공한다.		1	1	1		2,771,600
체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.		2	2	2		2,732,764,080
살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 을 향상시킨다.		2	1	1		444,554,210
도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.		2	2	2		245,125,840
지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한 다.		1	1	2		21,542,210
스마트한 지적·도로명주소사업 추진으로 신 뢰받는 지적행정을 운영한다.		2	2	1		833,371,690

정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.						2		2			1			499,186,750
도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현 한다.						3		3			2			1,515,836,900
2. 조직 및 인력현황												(단위 : 명)
부서명		정원							현원		계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		98		1	4		93		98
안전도시과		30		1	1		28		30		안전관리담당, 도시정비담당, 중대재 해예방담당, 광고물담당, 녹지담당
교통행정과		22		0	1		21		21		교통행정담당, 교통지도담당, 주차과 징담당, 자동차관리담당
재생건축과		24		0	1		23		24		건축행정담당, 건축계획담당, 도시재 생담당, 정비사업담당
건설과		22		0	1		21		23		건설행정담당, 도시개발담당, 토목담 당, 지적담당
3. 결산현황															(단위 : 원)
구 분			결산액				전년도 결산액						비교증감
					구성비					구성비						증감률
계			21,868,084,770		100.00 %		24,514,309,120			100.00 %			△2,646,224,350			△10.79%
정책사업			14,752,817,720		67.46 %		19,044,162,540			77.69 %			△4,291,344,820			△22.53%
행정운영경비			2,970,709,480		13.58 %		2,707,978,230			11.05 %			262,731,250			9.70%
	인력운영비		2,690,246,800		12.30 %		2,419,122,670			9.87 %			271,124,130			11.21%
	기본경비		280,462,680		1.28 %		288,855,560			1.18 %			△8,392,880			△2.91%
재무활동			4,144,557,570		18.95 %		2,762,168,350			11.27 %			1,382,389,220			50.05%

정책사업목표			Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민과 함께하는 안전문화 확산 ○ 안전교실 운영 : 부산119안전체험관, 재난대응 체험교육(연2회) ○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(분기별 1회) ○ 안전모니터봉사단·자율방재단 재난안전 교육 및 캠페인 실시 □ 재난대비 태세 구축 ○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 재난발생 대응 훈련 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 일제 정비 : 28개('23. 상·하반기) ○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 200건(연중) ○ 3종시설물 실태조사 및 안전관리 ○ 시설물 안전·유지관리 : 산복교·부산터널(신)옹벽 보수보강 및 내진보강공사, 산복교·부산터널(신· 구)옹벽 정기안전점검 ○ 재난취약계층 소방시설 보급, 구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 가입
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
재난취약계층 지원(개)				시설장비·기타 지원물품 개수	목표	120	150
					실적	86	90
					달성률(%)	68%	60%
시설물 안전·유지관리(건)				시설물 점검 건수	목표	10	12
					실적	10	12
					달성률(%)	100%	100%
재난안전 구민교육 및 캠페인( 회)				교육 및 캠페인 실시 횟 수	목표	6	6
					실적	6	6
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2종시설물 정기안전점검 - 점검대상 : 부산터널(신, 구)옹벽, 산복교 - 점검기간 (상반기) 2023.03.22.~2023.04.20. (하반기) 2023.11.02.~2023.12.01. - 점검결과 : 부산터널(신, 구)옹벽(A등급), 산복교(B등급) ○ 2023년 집중안전점검 실시 - 일 시 : 2023.4.17.~6.16. - 대 상 : 총 59개소(지자체 위임 12개소, 자체선정 47개소) - 내 용 : 대상시설 전체 민관합동점검 실시

단위사업			Ⅴ-1-① 재해·재난 예방 및 복구
□ 주요 추진성과
○ 2종시설물(산복교) 정밀안전점검 용역 완료(18,450천원) ○ 2종시설물 상,하반기 정기안전점검 용역 완료(22,590천원) ○ 2종시설물(산복교) 보수 공사 완료(23,990천원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
재해·재난 예방 및 복구				일반회계	151,762,530	296,853,000		233,214,110
	재난종합관리				81,784,560	155,353,000		117,072,910
	시설물 안전 및 유지관리				49,600,000	77,000,000		65,030,000
	화재취약계층 주택용 소방시설 지 원				4,636,280	5,300,000		5,233,500
	구민안전보험 및 군복무 구민 상해 보험 운영				15,561,690	18,500,000		14,864,750
	지하매설식 소방함 설치				0	40,000,000		30,772,950
	연안지역 안전관리				180,000	700,000		240,000

정책사업목표			Ⅴ-2. 가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 도로 및 가로정비를 통한 쾌적한 도심환경 조성 ○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방 ‐ 불량하수관로 연계관리, 관련부서·기관 간 비상연락체계 유지 ○ 도로파손 신속복구 : 기동 보수반 구성 자체복구 ‐ 일일순찰강화, 안전사고 사전예방, 편안한 도로여건 조성 □ 노점상 ,노상적치물 정비로 보행환경 개선 ○ 통행불편 초래 노점상, 적치물 연중 정비 추진 ‐ 상설기동반 편성 운영 단속으로 불법행위 사전차단
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
안전하고 쾌적한 도로(건)				도로하자 발생 건수	목표	896	878
					실적	923	845
					달성률(%)	103%	96.2%
노점상 및 노상적치물 정비(건)				노점상 및 노상적치물 정 비 건수	목표	1,330	1,515
					실적	1,559	2,278
					달성률(%)	117%	150%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 도로 및 시설물 정비로 차량 및 보행자의 안전사고 사전예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로파손 등 하자 신속 정비로 안전한 도로기능 제고 - 주요도로 상시 로드체킹 등으로 포트홀·보도요철·맨홀파손 등 도로 하자 발생사항에 대하여 즉시 보수하는 등 신속한 정비조치로 목표대비 보수실적 초과달성으로 원도심 재창조를 위한 도로 안전성 향상 ○ 노점상, 노상적치물 상시 정비로 쾌적한 도로환경 유지 - 관내 신규 노점 및 노상적치물 발생 시 즉시 단속조치 함으로써, 목표대비 정비실적 근접 달성으로 보다 쾌적하고 원활한 보행자·차량통행 환경 조성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-2-① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고
□ 주요 추진성과
○ 구덕로 등 간선로 노점 798개 관리, 적치물 2,278건 정비 ○ 도로보수반 상시 운영 : 일일순찰, 긴급보수 845건, 민원 300여건 처리 ○ 하수도 인력 준설 : 준설토 64톤, 민원 270건 처리
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
안전하고 쾌적한 도로기능 제고				일반회계	91,892,360	267,250,630		199,199,700
	도로 및 가로정비				76,801,280	196,443,630		139,970,240
	건설행정적치장 운영				9,007,270	52,137,000		49,795,450
	노점상 및 노상적치물 지도 단속				588,500	7,100,000		588,500
	원활한 하수 소통 유지				5,495,310	11,570,000		8,845,510

정책사업목표			Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심조성을 위해 조명시설을 유지관리한다.
(1) 주요내용
	□ 야간 교통사고예방 및 보행환경 개선을 위한 노후 도로조명개선 사업 ○ 중앙대로 일원 도로조명시설 개선 : 가로등주 39본 교체(등주34,통합5)및 보행등 34등 신설 ○ 노후분전함 교체 : 분전함 22면 교체 ○ 보수동2,3가 가로등 조도개선 : 가로등기구 45등 교체(100w_41, 50W_4) ○ 아리랑거리 경관조명 정비 : 경관조명기구 51등, 분전반 1면, 경관조명 지지대 1본 ○ 가로등 선로 보수 공사 : 분전반3면, 가로등15(신설9+교체3+파손3), 보행등9등 신설 ○ 대청동, 영주1동 일원 가로등 조도개선 : 가로등62등 교체(가로등주4본 교체,2등용추가) ○ 가로등 및 분전반 정비 : 가로등22등 교체(분전반1면(철거)3면(절연접지저항)) □ 보안등 신설 및 수리 ○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설 ‐ 현장반 주간(일일) 및 야간(주1회이상) 순찰 ‐ 우범, 조도부족 지역 보안등 신설 ‐ 보안등 신설 시 LED등기구 설치를 통한 에너지 절감
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
노후조명 LED 조명등 교체 개수 (건)				LED조명등 교체 개수	목표	100	100
					실적	189	183
					달성률(%)	189%	183%
보안등 신설 개수(건)				보안등 신설 개수	목표	40	40
					실적	68	53
					달성률(%)	170%	133%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로조명시설 개선을 위한 7개 사업 및 보안등단가계약으로 가로등 183등 및 보안(보행)등 174등을 교체(신설) 하였음. □ 원인분석 ○ 노후 가로등 LED 조명등 교체(신설) 개수(183%, 초과달성) ○ 보안(보행)등 신설 개수(133%, 초과달성) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 예산변경시 성과지표 목표수치 즉각 반영

단위사업			Ⅴ-3-① 야간경관개선
□ 주요 추진성과
□ 야간 교통사고예방 및 보행환경 개선을 위한 노후 도로조명개선 사업 ○ 중앙대로 일원 도로조명시설 개선 : 가로등주 39본 교체(등주34,통합5)및 보행등 34등 신설 ○ 노후분전함 교체 : 분전함 22면 교체 ○ 보수동2,3가 가로등 조도개선 : 가로등기구 45등 교체(100w_41, 50W_4) ○ 아리랑거리 경관조명 정비 : 경관조명기구 51등, 분전반 1면, 경관조명 지지대 1본 ○ 가로등 선로 보수 공사 : 분전반3면, 가로등15(신설9+교체3+파손3), 보행등9등 신설 ○ 대청동, 영주1동 일원 가로등 조도개선 : 가로등62등 교체(가로등주4본 교체,2등용추가) ○ 가로등 및 분전반 정비 : 가로등22등 교체(분전반1면(철거)3면(절연접지저항)) □ 추진성과 ○ 노후 가로등 LED 조명등 교체(신설) 개수(183등, 183%_초과달성) ○ 보안(보행)등 신설 개수(53등, 133%_초과달성)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
야간경관개선				일반회계	1,142,169,570	828,800,000		827,369,040
	가로등 및 보안등 관리				627,149,570	444,211,000		443,097,430
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정 비				515,020,000	384,589,000		384,271,610

정책사업목표			Ⅴ-4. 안전보건관리체계 구축을 통해 중대재해를 예방한다
(1) 주요내용
	중대재해예방을 위한 안전보건관리체계 구축
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
중대산업재해예방 사업장 점검 건수(건)				사업장별 연간 산재예방 점검 건수	목표	0	150
					실적	0	153
					달성률(%)	0%	102%
중대시민재해예방 시설물 점검 건수(건)				시설물별 연간 시민재해 예방 점검 건수	목표	0	18
					실적	0	18
					달성률(%)	0%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중대재해 의무이행사항 점검 - 점검대상: 전부서(구청, 보건소, 동) 및 중대시민재해 대상 시설물 관리부서(5개부서, 8개소) - 점검기간 (상반기) 2023.06.01.~2023.06.26.(산업재해), 2023.06.01.~2023.06.22.(시민재해) (하반기) 2023.11.20.~2023.12.15.(산업재해), 2023.11.20.~2023.12.20.(시민재해) - 점검결과 ▷ 중대재해처벌법 안전보건의무 이행 여부 확인 ▷ 유해위험요인 확인 및 개선, 안전보건교육 실시 여부 확인 ▷ 안전보건 관계 법령에 따른 의무이행 사항 조치 여부 확인 ○ 안전/보건관리자 월별 사업장 점검 - 점검대상: 현업부서 등 - 점검기간: 2023년 1월~12월 (안전관리) 월 2회 사업장 점검 (보건관리) 간호사 월1회, 산업위생기사 격월 1회, 의사 분기 1회 - 점검내용: 사업장 안전 및 보건상태 점검 및 개선 ○ 정기 위험성평가 실시 - 대 상: 전부서, 직영사업장, 위탁사업장(일부) 등 - 기 간: 2023.08.11.~2023.12.11. - 내 용: 관리감독자, 담당자, 근로자 전 과정 참여방식 위험성평가 실시 ○ 중대시민재해시설 현장점검 - 대 상: 도로교량, 옹벽 등 공중이용시설 6개소 - 내 용: 유해·위험요인 파악, 안전관리 이행사항 점검 등

단위사업			Ⅴ-4-① 중대재해예방 대응 기반조성
□ 주요 추진성과
○ 안전·보건관리 위탁 용역 - 매월 상태보고서 작성(사업장 점검 및 근로자 건강관리 등) ○ 중대재해처벌법 대응 전문 컨설팅 실시 - 내용: 우리구 안전보건관리체계 구축 진단 및 도급·용역·위탁 적용사업장 파악 등 ○ 정기 위험성 평가 용역 - 대상: 중구 소속 사업장 ※ 도급․용역․위탁사업 일부, 시민재해시설 포함 - 결과: 전체 점검항목 2,774건 중 위험성 8이상 요인 163건 ○ 근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 - 근골격계 부담작업 없음 ○ 작업환경측정 실시(상/하반기) - 대상: 작업환경측정 대상 유해인자에 노출되는 사업장(자원순환과, 안전도시과, 재생건축과, 보건소) - 결과: 기준초과 유해위험요인 없음 ○ 특수건강검진 실시 - 대상: 작업환경측정결과 유해인자 노출 근로자 132명(실검진 인원 131명, 장기병가자 1명 미수검) - 기간: 2023.10. 5. ~ 11. 6 - 결과: 질병유소견자 10명(직업병 요관찰자 없음) ○ 안전보건관리책임자 및 관리감독자 교육
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
중대재해예방 대응 기반조성				일반회계	5,550,000	96,082,000		85,218,190
	안전보건관리체계 구축				5,550,000	96,082,000		85,218,190

정책사업목표			Ⅴ-5.도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 쾌적한 거리경관 조성을 위한 체계적인 광고물 관리 ○ 체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리 환경을 조성하여 옥외 광고문화 선진화 유도 □ 품격 있는 도시경관 조성 ○ 옥외광고물 전수조사와 옥외광고시설물의 효율적 관리로 옥외광고물 양성화를 제고하여 건전한 옥외광고문화 조성 ○ 불법광고물(현수막) 철거보상제 실시를 통해 쾌적한 도시환경 조성
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
불법광고물(현수막) 철거보상( 842건)				불법광고물(현수막) 철거 보상 건수	목표	1,000	1,000
					실적	1,107	842
					달성률(%)	110%	84%
옥외광고물 신규 및 연장허가( 신고)(484건)				옥외광고물 신규 및 연장 허가(신고)건수	목표	350	350
					실적	246	484
					달성률(%)	70%	138%
도로점용료 부과관리(1385건)				도로점용료 정기분 부과 건수	목표	1,700	1,700
					실적	1,487	1,385
					달성률(%)	87%	81%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 돌출간판에 대한 도로점용료 정기 부과등으로 세외수입 증대에 기여 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 처리를 통하여 불법광고물 억제 기여 ○ 불법광고물 수거보상제 실시로 쾌적한 환경 조성과 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 불법광고물(현수막)수거 및 철거 보상 - 주말이나 공휴일에 무분별하게 부착되는 현수막을 위탁계약 업체를 통한 철거를 실시하여 쾌적한 거리경관 조성과 우리 구 이미지 제고 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 - 신규로 설치하는 간판 및 연장기간(3년)이 도래한 간판의 민원처리를 통하여 불법광고물 억제기여 ○ 도로점용료 부과 관리 - 옥외광고물 전수조사를 통한 DB자료를 바탕으로 관내 돌출간판에 대한 도로공간 사용료 및 변상금 정기적 부과 및 미납분에 대한 독촉 등 체납처분으로 세외수입 증대에 기여 □ 원인분석 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고) 건 - 법적요건에 맞게 설치되었으나 광고주의 인식부족등으로 허가(신고)없이 설치된 불법광고물에 대한 자신신고 기회를 마련하여 수수료 면제 및 서류 간소화 등의 "옥외광고물 양성화 사업" 추진으로 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)건 증가로 목표대비 130%이상 초과 달성 ○ 도로점용료 부과관리 - 코로나19로 인하여 신규 개업 업소의 감소, 폐업 업소 증가로 인한 부과 건수 감소로 성과목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집

단위사업			Ⅴ-5-① 옥외광고물 관리
□ 주요 추진성과
○ 옥외광고물 신규허가(신고) 175건, 연장허가(신고) 309건 ○ 도로사용료 세외수입 부과 및 정리 : 정기분 부과 1,385건 94백만원 (정리 1,004건, 68백만원, 정리율 72.3%) ○ 불법광고물 부착방지시트 설치 ▷ 397개 46백원(가로등, 전신주, 이정표 등) - 관내BRT구간 일원 및 광일초 어린이보호구역 ○ 주민복덕게시판 정비: 2개
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
옥외광고물 관리				일반회계	71,176,400	120,091,000		101,496,330
	옥외광고물 조사, 도로사용료 부과				54,290,650	15,010,000		10,741,500
	옥외광고물 시설물 관리				7,629,930	60,324,000		55,270,870
	불법광고물 정비				9,255,820	44,757,000		35,483,960

정책사업목표			Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 지역주민들의 여가선용을 위한 생활권쉼터 정비 ○ 쉼터이용에 대한 규칙 안내판과 쉼터명판 설치로 체계적이고 쾌적한 쉼터관리 ○ 쉼터 내 퍼걸러, 벤치, 운동기구, 포장 등 시설물 정비 □ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 ○ 가로수 보식: 망양로 등 6개 노선 왕벚나무 등 4종 20주 보식 ○ 가로수 전정: 망양로 등 동·하절기 200여주 전정 ○ 화단·녹지 보식: 상록철쭉 등 4종 1,000주 보식 ○ 공유지 등 수목정비: 재해위험목 제거 등 100㎡ ○ 개방배수지 제초작업: 연4회, 복병산·영주배수지 제초 46,328㎡ ○ 가로수 열매 채취: 은행나무 암나무 215주 열매채취 ○ 녹지·공원 기간제근로자 운영: 연중, 녹지(12명), 공원(3명) □ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성 ○ 꽃도시 조성 ‐ 계절별 초화식재 및 꽃장식물 설치 □ 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 ○ 장소: 중앙공원 중구 관내 산림 ○ 내용: 유아숲반 정기운영
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
푸르고 쾌적한 녹지 조성관리( 횟수)				화단 · 녹지 관리 횟수( 전정 · 제초 등)	목표	15	15
					실적	15	15
					달성률(%)	100%	100%
사계절 꽃피는 꽃도시 조성(횟 수)				초화식재 횟수	목표	4	4
					실적	4	4
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공원·녹지 확충 및 관리를 통한 도시환경 유지로 주민 생활환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 및 꽃도시 조성 - 연 15회 이상 공원·가로수·화단·녹지대·쉼터·교통섬 내 조경수목 및 조경시설물에 대한 유지관리 목표 달성 완료 - 연 4회 이상 계절별 초화 식재로 사계절 꽃피는 거리 조성 목표 달성 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 성과지표 목표치 상향 조정 고려

단위사업			Ⅴ-6-① 녹지대 확충 및 관리
□ 주요 추진성과
- 가로수·화단·쉼터·공원 내 수목 및 시설 정비(40개소, 159백만원) - 생활주변 위험수목 정비, 제초 등 환경정비(배수지 등 21개소, 70백만원) - 4계절 꽃도시 조성(리빙스턴데이지 등 13종 118,939본 식재, 166백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
녹지대 확충 및 관리				일반회계	813,391,860	889,505,000		831,216,930
	가로화단 및 쉼터관리(전환사업)				493,232,260	545,323,000		518,730,910
	초화구입 및 양묘장 운영(전환사업 )				111,548,220	111,600,000		111,483,170
	녹지관리 차량관리				12,158,780	19,240,000		15,315,330
	광복로 시범가로변 관리(전환사업)				54,865,340	57,000,000		52,199,570
	산림서비스도우미 운영 지원(전환 사업)				21,706,520	24,534,000		18,798,340
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				52,952,000	57,332,000		57,332,000
	공원 관리				66,928,740	74,476,000		57,357,610

정책사업목표			Ⅴ-7. 차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방 - 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색, 미끄럼방지 공사 ○ 불법주정차 지도· 단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지 주차난 개선 - 계도 위주의 효율적인 불법주·정차 지도·단속 및 불법 주·정차 단속 주민 홍보 ○ 효율적인 주차과징 및 교통유발부담금 부과·징수 - 주·정차위반 과태료 징수율 제고를 위한 부동산·차량압류 및 체납차량 번호판 영치 등 적극적인 체납처분 시행 - 교통유발부담금 부과·징수, 기업체교통수요관리 점검 등 ○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리 - 공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및 정비, 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
교통안전시설물 설치· 정비 건 수(회)				교통안전시설물 정비 공 사 횟수	목표	6	6
					실적	6	6
					달성률(%)	100%	100%
불법주정차 단속 건수(건)				불법주정차 단속 건수	목표	21,000	22,000
					실적	23,000	25,589
					달성률(%)	109%	116%
주·정차위반 과태료 징수율(%)				현년도 과태료 징수결정 액 대비 수납액	목표	70	72
					실적	76.93	76.22
					달성률(%)	110%	106%
교통유발부담금 징수율(%)				교통유발부담금 징수율	목표	98	98
					실적	98	99
					달성률(%)	100%	101%
공영주차장 시설물 설치·정비 건수(회)				공영주차장 시설물 정비 횟수	목표	18	18
					실적	18	18
					달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 교통안전시설물 설치·정비를 통하여 관내에 생활하는 구민 및 방문하는 관광객 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 주요 교통정체 및 사고우려지역 주차위반 차량에 대한 수시 정기 불법 주정차 단속으로 안전하고 쾌적한 도시환경 구현에 노력 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 정비 - 교통안전사고 예방에 필요한 시설물의 설치와 손상된 교통안전시설물의 신속한 정비를 통한 2차 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 교통정체 및 사교우려지역 등 중점단속구역 순찰 및 민원 신고처리 2개반 운영, 권역별 합동 단속 실시 등 □ 원인분석 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관광도시 중구의 방문 차량 및 관광객의 증대로 유동인구 증가에 따른 관내 주민 건의사항보다는 국민신문고 등 타지역 민원인들의 관내 시설물 정비 요청이 증대 - 보행자가 우선이 되는 중구 보행환경을 위한 교통안전시설물이 설치됨에 따라 그에 따른 교통안전시설물 파손 및 정비시설물 증가 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 고정형, 이동형 CCTV 추가 설치 및 주민신고제 확대 시행(어린이 보호구역) 등으로 단속 건수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 연 6~8회 정비 - 정비공사 시행 후 시설물 담당자 준공 검사를 통한 상시 검증 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표 및 성과계획서에서 제시한 성과측정 방법인「불법 주정차 단속 건수」와 동일함

단위사업			Ⅴ-7-① 교통체계 개선 및 사고 예방
□ 주요 추진성과
- 관내 교통안전시설물 정비공사 : 3회 - 관내 차선 재도색 공사 : 3회 - 보호구역 정비 : 대청어린이집, 보수초등학교 안전휀스 설치 및 정비 - 버스승강장 야간조명시설 : 5개소 - 버스승강장 냉방기 설치 : 7개소 - 교통질서 확립 캠페인 : 3회
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
교통체계 개선 및 사고 예방				일반회계	444,276,980	634,433,000		505,052,720
	시민교통 안전 의식 계도				15,216,500	49,119,000		21,721,240
	교통안전 시책 수립				297,900	600,000		0
	광복로 차 없는 거리 조성				73,652,910	96,524,000		85,539,420
	자전거 이용 활성화				246,900	6,300,000		281,900
	교통안전시설물 설치·정비				289,260,080	334,290,000		289,330,540
	어린이보호구역 개선사업				29,777,110	30,000,000		20,637,920
	버스승강장·횡단보도 야간 조명시 설 설치				14,879,920	15,000,000		14,875,920
	버스승강장 설치·정비				20,945,660	24,000,000		4,440,000
	교통시설물 등 자체 배상				0	2,000,000		0
	버스승강장 냉난방기 설치정비				0	36,600,000		33,359,630
	보수초등학교 어린이보호구역 안전 휀스 정비(전환사업)				0	40,000,000		34,866,150

단위사업			Ⅴ-7-② 주·정차 질서 확립
□ 주요 추진성과
-2023년 불법주정차 단속건수 : 25,589건 -2023년 불법주정차 과태료 징수건수 : 20,362건(706백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
주·정차 질서 확립				주차장	434,232,120	628,618,000		495,152,500
	주차단속 및 계도 활동 전개				238,937,060	346,908,000		302,029,210
	무인주차단속 시스템 운영				68,758,930	87,454,000		75,705,990
	주정차과태료 부과·징수				121,154,990	186,376,000		110,956,330
	자동차관련 과태료 체납차량 번호 판 영치				5,381,140	7,880,000		6,460,970

단위사업			Ⅴ-7-③ 교통유발시설물 관리
□ 주요 추진성과
○ 2023년도 교통유발금 부과 건수: 681건, 부과액: 3,440,725천원 ○ 2023년도 교통유발부담금 징수 건수: 647건, 징수액: 3,393,196천원 , 징수율(금액기준): 98.6%
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
교통유발시설물 관리				일반회계	20,299,360	21,172,000		21,108,940
	교통유발부담금 부과				20,299,360	21,172,000		21,108,940

단위사업			Ⅴ-7-④ 자동차관리
□ 주요 추진성과
○ 자동차 의무보험 가입촉구서 발송 : 866건 ○ 자동차 정기검사 안내 우편엽서 발송 : 3,330건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
자동차관리				일반회계	3,328,400	7,925,000		3,599,000
	자동차관리				2,665,400	2,965,000		2,965,000
	인구관리지원				663,000	4,960,000		634,000

단위사업			Ⅴ-7-⑤ 주차장 확충
□ 주요 추진성과
○ 주거지전용주차장 시설물 정비 및 전기료 납부 ○ 청사주차장(120면)의 매월 정기점검과 유지관리를 통한 안전성 확보 ○ 공영주차장 시설물 정비 : 18건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
주차장 확충				주차장	1,480,688,000	1,639,203,460		1,213,566,200
	그린주차사업 지원				0	8,000,000		4,000,000
	공영주차장 유지·관리				508,632,190	486,273,000		426,009,600
	주거지전용주차제 관리				9,656,010	23,965,000		7,453,130
	청사주차장 유지·관리				73,677,370	82,541,000		73,689,930
	공영주차장 건립				861,505,280	478,424,460		475,543,540
	소규모 공영주차장 건립				27,217,150	560,000,000		226,870,000

정책사업목표			Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 주거환경 개선 ○ 사업목적 ‐ 무허가 건축물 정비 등 건축 질서 확립 ‐ 건축위원회 심의를 통한 도시미관 향상 ‐ 빈집 정비 및 안전조치를 통한 범죄 등 안전사고 예방 ○ 기대효과 ‐ 도시환경정비 및 주거환경개선 사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ‐ 도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양 - 범죄 및 화재 등 안전사고 예방으로 살기좋은 정주환경 조성
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주거환경개선(%)				추진실적률 산정	목표	100	100
					실적	50	100
					달성률(%)	50%	100%
폐가 철거(동)				폐가 철거 수	목표	1	1
					실적	3	6
					달성률(%)	300%	600%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 공동주택 관리지원사업 - 사용검사일로부터 10년이 경과된 관내 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2023년 공동주택 관리지원사업 추진 - 30,000천원 지원 ○ 소규모 공동주택 관리지원사업 - 사용승인을 받은 날부터 20년 이상 경과된 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2023년 소규모 공동주택 관리지원사업 추진 - 20,000천원 지원 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 자력정비가 곤란한 노후공동주택의 안전취약부분을 개선하여 주거의 안전성 확보 및 주거 환경의 개선을 위하여 노후공동주택 주거 안전지원사업 추진 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 공동주택 관리지원사업 추진 - ’23.1.~2. : 2023년 공동주택 관리지원사업 시행공고 - ’23.3. : 공동주택 관리 지원 신청단지 검토 및 현장확인 - ’23.4. : 공동주택 관리 지원 심사위원회 개최 및 지원대상 선정완료 ▷ 선정단지 : 대림에이스타운(18,600천원) - ’23.5.~6. : 공사 착공 및 사업 완료 ※ 예산 집행 완료 ○ 소규모공동주택 관리지원사업 추진 - ’23.1.~2. : 2023년 소규모 공동주택 관리지원사업 시행공고 - ’23.3. : 소규모 공동주택 관리 지원 신청단지 검토 및 현장확인 - ’23.4. : 소규모 공동주택 관리 지원 심사위원회 개최 및 지원대상 선정완료 ▷ 선정단지 : 동광맨션(6,120천원), 한라주택(5,406천원), 대청공원맨션(11,800천원), 보수아파트(1,200 천원) - ’23.5.~9. : 공사 착공 및 사업 완료 ※ 예산 집행 완료 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 - `23.2~3월 : 사업계획 알림 및 수요조사 - `23.3월 : 사업대상지 선정 및 사업비교부 - `23.6~11월 : 공사발주, 준공 및 사업완료 보고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 공동주택 관리지원사업 - 「부산광역시 중구 공동주택 관리지원 조례」에 적합하게 공사 착수 및 사업완료 여부확인, 공동주택관리지원 심사위원회 심의조건 이행여부 확인, 현장조사 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 추진실적에 대한 성과계획서 및 결과보고서를 통한 추진실적율 산정 ○ 폐가정비사업 추진 - `23.10~12월 : 폐가철거공사 착공 및 준공(6개소)

단위사업			Ⅴ-8-① 아름다운 건축문화 정착
□ 주요 추진성과
○ 위반 건축물 단속 ○ 건축위원회 등 각종 위원회 참석수당 지급 ○ (소규모)공동주택 관리지원 사업 추진 ○ 노후공동주택 주거안전 지원사업 추진 ○ 제3종시설물 정기안전점검 용역 추진 ○ 산복도로주거지 생활환경 개선 지원 사업 추진 ○ 폐가 철거 사업 추진 ○ 햇살둥지사업 입주자 선정 및 지원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
아름다운 건축문화 정착				일반회계	129,480,720	301,818,000		235,175,840
	건축물 정비				129,360,650	224,188,000		158,830,340
	공·폐가 정비사업				0	77,450,000		76,180,260
	보수동 서민 생활환경 개선사업				120,070	180,000		165,240

단위사업			Ⅴ-8-② 쾌적한 주거환경 조성
□ 주요 추진성과
○ 쾌적한 주거환경 조성 - 공유재산변상금 부과 관련 사무용품 구입, 등기촉탁수수료 및 현황측량수수료 지급 - 주거환경개선지구 내 위치한 공유지에 위치한 위해수목 전정 및 예초공사를 실시하여 쾌적한 환경 조성.
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
쾌적한 주거환경 조성				주거환경개선사 업	9,801,000	19,800,000		9,950,000
	쾌적한 주거환경 조성				9,801,000	19,800,000		9,950,000

정책사업목표			Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.
(1) 주요내용
	□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성 ○ 재생사업 진행성과를 적극적인 홍보와 공동체 활성화 추진 ○ 도시재생 비전·목표·추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인 관리체계 기반 마련 □ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 ○ 창의에 기반한 주거플랫폼을 통한 교통·문화·생활의 불편함 개선 ‐ 노후공동주택 관리지원, 집수리지원 및 마을안길 정비, 공공주차장 조성 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 고지대 보행환경 등 정주여건 개선 ‐ 엘리베이터 설치 및 도시농업공원, 문화공간 등 조성 ○ 사회적 경제사업을 통한 공동체·지역경제 활성화 - 어울림플랫폼, 공동생활홈, 마을마당, 상생협력상가 조성 운영
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
주민역량강화 프로그램(회)				프로그램 운영횟수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
도시재생뉴딜사업(건)				물리적 단위사업 추진건 수	목표	2	2
					실적	2	2
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 주민역량강화 프로그램 - 영주동 도시재생 뉴딜사업에서는 주민역량강화 프로그램으로 도시재생대학을 운영하여 공동체 활성화로 지속가능한 도시재생 도모 ○ 물리적 정비사업 - 영주동의 열악한 정주환경 향상을 위한 주거개선(집수리사업) 및 주민생활편의를 위한 인프라 시설 등의 물리적 정비사업 시행하여 주민들의 생활에서 체감하는 재생사업 추진 ○ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 - 집수리 지원으로 노후 주거시설 개선, 마을 셉테드 시설 및 어울림플랫폼 등 거점시설 조성으로 사회적 약자 보호 및 공동생활 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민역량강화 프로그램 - 영주동 도시재생 사업 : 영주동 마을관리사회적협동조합 설립 교육 및 컨설팅, 도시농부학교, 집수리단 육성 등 운영 ○ 영주동 도시재생뉴딜사업 추진 - 영주 어울림플랫폼 준공(4개층, 499.26㎡, 다목적 교육장, 공유빨래방, 마을건강센터, 사무공간 등), 마을 안길 셉테드 사업 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 프로그램 운영 및 사업ㆍ용역 추진 세부계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-9-① 행복도시 정책개발
□ 주요 추진성과
- 2023 부산도시재생박람회 참여(2023.11.10.~11. 부산시민공원): 구 홍보부스 운영, 도시재생 세미나 참석 등
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
행복도시 정책개발				일반회계	98,674,080	82,220,000		59,994,510
	도시재생 정책사업				63,097,090	34,440,000		18,043,700
	보수동 도시재생사업 조성시설 유 지관리				35,576,990	47,780,000		41,950,810

단위사업			Ⅴ-9-② 도시재생 뉴딜사업
□ 주요 추진성과
○ 주민역량강화 프로그램 - 영주동 마을관리사회적협동조합 설립 교육 및 컨설팅 용역 운영 - 도시농부학교 용역 운영 - 집수리단 육성 심화과정 등 운영 ○ 영주동 도시재생뉴딜사업 추진 - 영주 어울림플랫폼 준공(4개층, 499.26㎡, 다목적 교육장, 공유빨래방, 마을건강센터, 사무공간 등) - 마을 안길 셉테드 사업 준공
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
도시재생 뉴딜사업				일반회계	1,436,666,620	8,809,678,290		2,672,769,570
	영주동 도시재생 뉴딜사업				1,436,666,620	8,809,678,290		2,672,769,570

정책사업목표			Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.
(1) 주요내용
	□ 종합적이고 체적적인 도시경관 심의·조정 ○ 경관위원회 운영 ‐ 심의대상 : 경관계획의 수립 또는 변경, 경관사업의 시행의 승인, 경관협정 인가, 사회기반시설사업 ·개발사업·건축물의 경관 등 ‐ 자문대상 : 경관계획, 경관사업의 계획, 경관에 관한 조례의 제정 및 개정 등 ※ 법령이나 조례에서 통일성 유지를 위해서 정하는 시설물 또는 공모를 통해서 통일성 유지를 위해서 정하고 있는 시설물은 심의생략
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
경관위원회 운영(%)				위원회 신청 대비 개최여 부 비율	목표	100	100
					실적	0	100
					달성률(%)	0%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 경관심의대상이 되는 도시시설물, 공공건축물, 일반건축물의 심의 대상에 대하여 인허가 단계 전에 100% 심의함으로써 종합적이고 체계적인 도시경관 관리 및 도시이미지 개선에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 경관위원회 개최: 민원인의 신청에 의한 것으로 위원회 신청에 따른 경관위원회 상정·심의 여부를 백분율로 설정하였으며, 신청 건에 대하여 100% 심의 개최토록 함. - 신청 접수 건은 30일 이내 결과 통보할 수 있도록 심의개최일 조정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 실적 측정의 근거자료는 문서관리대장에서 확인 가능한 경관심의건수와 결과보고서상 심의 안건을 대상으로 하였음 - 목표 or 실적 수치 계산식 = 경관심의신청서 접수 건수/결과보고서 상 심의건수 x 100

단위사업			Ⅴ-10-① 도시 디자인 사업
□ 주요 추진성과
○ 공공디자인 사업 - 경관위원회 운영 : 총 2회 개최, 3건 심의 - 영조물 손해배상 보험료 지출
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
도시 디자인 사업				일반회계	1,772,200	11,840,000		2,771,600
	공공디자인 사업				1,772,200	11,840,000		2,771,600

정책사업목표			Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 원도심 재생사업을 통한 쾌적하고 아름다운 도심 환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상 ○ 취약지역 개조사업을 통한 주거환경 개선 등 안전하고 쾌적한 정주여건 조성 ○ 관내벽화 유지보수를 통해 쾌적한 도심 환경 조성 □ 주민생활 지원사업 추진 ○ 오름길 모노레일 유지·관리로 보행약자 편익 기여 ○ 마을지기 사무소 운영으로 주민 생활환경 개선
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
오름길모노레일 유지관리 정기 점검(회)				모노레일 정기점검 횟수	목표	12	12
					실적	12	12
					달성률(%)	100%	100%
마을지기사무소운영(건)				마을지기 사무소 운영	목표	1,000	1,200
					실적	1,216	597
					달성률(%)	120%	50%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 주기적 안전점검 및 관리를 통해 지역주민들의 보행 및 생활환경 개선 ○ 제8회 거리갤러리미술제 대회 개최 및 벽화 유지 보수 - 골목길 정비 및 가로 경관 개선으로 주민 생활 공간 개선 ○ 마을지기사무소 운영 - 단독주택 밀집지역내 노후ㆍ불량주택의 관리 및 보수 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 일상점검(매일), 월1회 정기(분기)점검 ○ 미술제 작품 및 벽화 유지 보수 - 제8회 거리갤러리미술제 개최, 추진위원회 및 전문위원 자문회의 개최 - 관내 벽화 전수조사 및 유지보수계획 수립, 전문인력 채용 및 정비 ○ 마을지기사무소 사업 성과 : 집수리 등 597건 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등

단위사업			Ⅴ-11-① 창조도시개발
□ 주요 추진성과
○ 오름길 모노레일 유지관리 사업 - 일상점검, 월1회 정기(분기)점검 ○ 제8회 거리갤러리미술제 개최(10팀 참가) ○ 거리갤러리 미술제 추진위원회 및 전문위원 자문회의 개최 ○ 미술제 작품 및 벽화 유지보수 등 - 27점 정비(미술제 작품 24점, 벽화작품 3점) - 제8회 미술제 대회 벽면 밑작업(10구간) ○ 마을지기사무소 운영실적 : 총 597건 - 집수리 등 540건, 공구대여 33건, 기타(사무실이용) 24건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
창조도시개발				일반회계	1,007,009,730	718,601,010		444,554,210
	오름길 모노레일 유지관리(전환사 업)				125,503,630	145,327,000		136,777,750
	거리갤러리미술제				0	82,181,000		57,162,860
	거리갤러리,벽화 유지보수				72,425,310	34,303,000		31,028,650
	마을지기사무소 사업(전환사업)				55,179,820	58,538,000		57,420,770
	새뜰마을사업				753,900,970	398,252,010		162,164,180

정책사업목표			Ⅴ-12.도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 도로 인프라 정비·관리 및 재해극복 □ 기대효과 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지 및 조성으로 시민생활 편의 증진
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
관내 일원 도로정비(개소)				정비완료건수	목표	0	3
					실적	0	3
					달성률(%)	0%	100%
고지대 주택지역 이면도로 재단 장(공정률)				공정률	목표	100	100
					실적	100	100
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 노후 및 파손된 도로 정비 : 정비건수에 따른 성과 - 전체 100% 성과 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 공정률에 따른 성과 - 목표치(대상 개소수) 대비 100% 성과 □목표달성 과정 및 방법 ○ 노후 및 파손된 도로 정비 : 정비건수에 따른 성과 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 공정률에 따른 성과 □향후 계획 ○ 노후 및 파손된 도로 정비 : 2024년 공사 실시 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 2024년 공사 실시

단위사업			Ⅴ-12-① 도로확충 및 유지관리
□ 주요 추진성과
광복로 일원 특화거리 보행환경 개선사업 : 공사준공 중구로91번길 일원 도로정비 : 공사준공 광일초등학교 일원 보행환경 조성사업 : 공사준공 복병산 배수지 일원 황토길 조성공사 : 실시설계용역 중 연안정비사업 자갈치시장지구 정밀안전점검 용역 : 용역 완료 연안정비사업 영도대교지구 정밀안전점검 용역 : 용역 완료 동남파크아파트 일원 배수시설 개선공사 : 실시설계용역 중 광복중앙로 보행환경 정비 : 공사준공 롯데타운 해안도로(중로1-310호선)제3종시설물 실태조사용역 : 실태조사용역 중 흑교로21번길 일원 도로정비 : 공사준공 망양로, 영주로 일원 도로정비 : 공사준공 국제시장 일원 보행환경 개선 : 공사준공 남포동 주민센터 일원 외 1개소 보도정비공사 : 공사준공
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
도로확충 및 유지관리				일반회계	56,677,330	576,087,800		499,186,750
	도로굴착복구				16,635,100	57,539,800		37,566,200
	도로시설관리 업무추진				21,002,230	14,548,000		12,357,700
	고지대 주택지역 이면도로 재단장( 전환사업)				0	300,000,000		260,243,680
	제3종시설물 정기안전점검용역				19,040,000	24,000,000		19,332,000
	흑교로21번길 일원 도로정비(전환 사업)				0	75,000,000		70,876,210
	망양로, 영주로 일원 도로정비(전 환사업)				0	75,000,000		68,823,080
	중구로91번길 일원 도로정비(전환 사업)				0	30,000,000		29,987,880

정책사업목표			Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 살기 좋은 미래도시 구현 ○ 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보 □ 기대효과 ○ 도시 인프라 확충으로 주민생활 편익증진 ○ 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
광복로분수광장(만남의광장)조 성				공사완료	목표	0	30
					실적	0	30
					달성률(%)	0%	100%
도로 및 하수시설 정비(건)				정비완료 건수	목표	0	50
					실적	0	50
					달성률(%)	0%	100%
원활한 하수소통 유지(㎥)				정비 물량	목표	500	500
					실적	500	582
					달성률(%)	100%	116%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반시설을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의 증진 및 보행환경 개선 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 도로 및 하수시설 정비 - 각종 도로 및 하수시설 민원을 처리하여 구민 안전 확보 및 살기 좋은 환경 조성 ○ 합리적인 보상추진 - 도시계획시설로 사용중인 토지 중 미보상된 사례를 적극 발굴하여 구민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상 추진 ○ 원활한 하수소통 유지 - 중구관내 일원 준설을 시행하여 하수시설 주변의 악취감소 및 침수피해 예방을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 환경 조성 ○ 2023년 관내 맨홀 유지관리 보수 - 맨홀 뚜껑 정비(20개소) 및 주변부 정비(10개소) □ 자료수입 방법 및 품질확인 ○ 현장 조사 및 공사 전후 사진

단위사업			Ⅴ-13-① 도시기반시설 관리 강화
□ 주요 추진성과
도로 및 하수시설 정비 : 50건 원활한 하수소통유지 : V=582㎥ 정비완료 민사소송 종결에 따른 부당이득금 지급 1건 관내 맨홀 유지관리 보수 : 20건 완료(100%) 부산우체국교차로 일원 하수도정비대책 수립 및 기본설계용역 : 기본설계용역 중 동광동주민센터 일원 하수시설 정비공사 : 공사준공 대영로 일원 보도정비공사 : 공사준공 중앙대로 일원 보도정비공사 : 공사준공 영주로 개방형 방호울타리 설치 공사 : 공사준공 영주시장 일원 하수시설 정비공사 : 공사준공 충장대로5번길 극동빌딩 일원 하수시설 정비공사 : 공사준공 중구 지반침하대응 노후하수관로 정비사업(3-1단계) : 2건 준공 2건 공사 진행중 영주시장 하부 하수박스 정비공사 : 공사준공 중앙동 공영주차장 일원 하수시설 정비공사 : 공사준공 광복로 분수광장(만남의 광장)조성 : 착수보고회 개최 및 실시설계 진행중
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
도시기반시설 관리 강화				일반회계	873,303,940	3,908,115,610		1,472,091,000
	도로 및 하수시설 정비				703,095,780	1,025,075,770		834,080,990
	합리적인 보상 추진				0	183,248,000		183,042,230
	원활한 하수소통 유지				162,351,000	387,649,000		306,522,000
	관내 맨홀 유지관리 보수				7,857,160	52,142,840		48,640,180
	부산우체국교차로 일원 하수도정비 대책 수립 및 기본설계용역				0	160,000,000		99,805,600
	광복로 분수광장(만남의 광장) 조 성				0	2,100,000,000		0

단위사업			Ⅴ-13-② 도시계획관리
□ 주요 추진성과
- 도시계획업무추진: 미개최
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
도시계획관리				일반회계	358,000	52,745,900		43,745,900
	도시계획업무추진				358,000	9,000,000		0
	망양로 일원 고도제한 완화 검토용 역				0	43,745,900		43,745,900

정책사업목표			Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 지하수의 적절한 이용 및 보호 ○ 지하수의 효율적 관리 ○ 하수도사용료 징수업무의 원활한 추진 □ 주요내용 ○ 지하수이용자부담금 부과용품 구입, 급량비, 우편발송료 ○ 지하수관리위원회 참석에 따른 수당 지급 ○ 보조관측망 장비 수리 및 방치공 원상복구 ○ 기타 하수도사용료 징수 수용비
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지하수 보조관측망 자동 관측( 회)				보조관측망 관측 횟수	목표	72	72
					실적	72	72
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보조지하수관측망 주변의 지하수 관측, 데이터 분석을 통해 지하수 장해 발생을 사전 예방하고 지하수의 적정한 보존과 관리 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 월 1회 이상 지하수 수위 수온 전기전도도 측정 및 시설물 장비 관리 ○ 분기별 국가지하수정보센터에 결과 보고 및 통계 분석 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 지하수 관측 솔루션 서버 접속을 통해 통계자료 실시간 모니터링 □ 향후 개선사항 ○ 보조지하수관측망 6개소의 장비 점검하여 고장 확인 시 수리 예정

단위사업			Ⅴ-14-① 하수도사용료 징수 관리
□ 주요 추진성과
○ 현년도 부과액 징수율 : 98.04%(5,960백만원 수납) ○ 과년도 체납액 징수율 : 56.18%(106백만원 수납)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
하수도사용료 징수 관리				일반회계	5,477,000	5,682,000		5,682,000
	하수도사용료 징수				5,477,000	5,682,000		5,682,000

단위사업			Ⅴ-14-② 지하수의 적정한 보존과 관리
□ 주요 추진성과
○ 지하수의 수온, 수위, 전기전도도 등 원활한 측정을 위해 보조지하수관측망 용역 및 장비 수리 등 실시하여 지하수 장해로부터 지하수를 보전·관리
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
지하수의 적정한 보존과 관리				지하수관리	14,248,600	23,100,000		15,860,210
	지하수이용부담금 부과관리				4,138,600	4,980,000		2,571,210
	지하수관리계획수립 및 영향조사				0	500,000		0
	지하수 보전·관리				10,110,000	17,620,000		13,289,000

정책사업목표			Ⅴ-15. 스마트한 지적·도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.
(1) 주요내용
	□ 측량기준점 일제조사 관리 ○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 583점 ○ 조사방법 : 관내 지적측량 기준점 보존실태 이상 유무 전량 조사 ○ 조치사항 : 망실,훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치 □ 주소정보 안내시설물 일제조사 ○ 조사대상 : 관내 도로명판 1,482개 ○ 조사방법 : 도로명판 훼손, 망실여부 확인, 도로명판의 높이, 방향 등 설치 위치 적정 여부 등 ○ 조치사항 : 조사 결과에 따라 안내시설물 유지 보수 및 신설
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
측량기준점 일제조사(점)				측량기준점 점수	목표	802	583
					실적	715	636
					달성률(%)	89%	109%
주소정보 안내 시설물 일제조사 (개수)				주소정보 안내시설물 개 수	목표	1,439	1,482
					실적	1,439	1,482
					달성률(%)	100%	100%
(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 측량의 기준이 되는 측량기준점(국가기준점·지적기준점)표지에 대하여 일제 조사·정비를 실시하여 정확한 측량성과를 제공 ○ 도로명판의 망실·훼손 등을 일제조사하여 정확한 위치정보 제공 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 측량기준점 일제조사 관리 - 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 636점 - 조사실적 : 636점(보존상태 완전 445점, 망실 191점) ○ 주소정보 안내시설물(도로명판) 일제조사 - 관내 설치된 도로명판의 훼손, 망실여부 확인 및 설치 높이, 방향 등 위치적정성 여부 확인 등 - 일제조사 실적 : 1,482개소 조사완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 측량기준점 일제조사 관리 : 조사 완료보고서 및 현지조사 사진 ○ 주소정보안내시설물 일제조사 : 주소정보관리시스템 도로명판 점검 개수 실적

단위사업			Ⅴ-15-① 신뢰받는 지적행정 운영
□ 주요 추진성과
○ 세계측지계 기반의 측량기준점에 대한 체계적인 관리를 통해 정확한 지적측량 성과 제공 ○ 영주동2지구 지적재조사사업 사업완료 ○ 영주동3지구 지적재조사사업 위탁·용역 완료 및 지적확정예정조서 통보 ○ 보수동1가지구 지적재조사사업 실시계획 수립 ○ 원룸, 다가구 등 상세주소 부여로 위치찾기 편리 제공 ○ 주소정보 안내시설물 전수조사, 도로명판 신규설치 및 홍보 등 추진
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
신뢰받는 지적행정 운영				일반회계	192,595,980	841,774,000		833,371,690
	지적업무 추진				25,770,300	38,446,000		37,262,990
	지적구축				107,708,140	718,631,000		712,480,450
	도로명 주소사업				59,117,540	84,697,000		83,628,250

전략목표 Ⅵ			다 함께 잘 사는 건강도시
[소관실국]			보건소
1. 주요성과
○ 지역주민 건강관리 능력 증진 ○ 의.약업소 불법행위 근절 및 응급의료 안전관리망 구축 ○ 감염병으로부터 안전한 관리 체계 구축 ○ 의료 취약계층 지원사업 확대로 구민의 건강 증진 ○ 지역사회 통합 건강관리 및 맞춤형 의료서비스 제공 ○ 취약계층 의료지원 확대 및 건강생활 실천유도
< 정책사업목표 현황 >													(단위 : 원)
정책사업목표							성과 지표수		달성 지표수			단위 사업수			결산액
보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구 현한다.							3		2			8			4,697,827,320
2. 조직 및 인력현황													(단위 : 명)
부서명		정원								현원		계단위 직제명
		계			4급이상	5급		6급이하
계		43			1	3		39		43
보건과		43			1	3		39		43		보건행정담당, 주민보건담당, 예방의 약담당, 감염병관리담당, 감염병대응 담당, 건강증진담당
3. 결산현황																(단위 : 원)
구 분				결산액				전년도 결산액						비교증감
						구성비					구성비						증감률
계				7,002,013,630		100.00 %		7,810,958,000			100.00 %			△808,944,370			△10.36%
정책사업				4,970,316,590		70.98 %		6,105,623,290			78.17 %			△1,135,306,700			△18.59%
행정운영경비				1,465,861,080		20.93 %		1,472,145,090			18.85 %			△6,284,010			△0.43%
	인력운영비			1,380,256,080		19.71 %		1,385,225,020			17.73 %			△4,968,940			△0.36%
	기본경비			85,605,000		1.22 %		86,920,070			1.11 %			△1,315,070			△1.51%
재무활동				565,835,960		8.08 %		233,189,620			2.99 %			332,646,340			142.65%

정책사업목표			Ⅵ-1. 보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 보건의료서비스 분야 ○ 생애주기별 맞춤 건강 서비스를 주민 지척 제공으로 주민 건강 돌봄 ○ 의료 접근성에 취약한 주민 건강지원으로 건강형평성 제고 □ 질병 및 감염병 예방 분야 ○ 각종 예방접종사업 시행 통한 평생 건강의 기초 확립 ○ 감염병 신속 대응 및 빈틈없는 방역 추진으로 건강한 생활환경 조성 □ 건강증진사업 분야 ○ 소생활권 거점시설 중심으로 주민대상 통합건강증진서비스 제공 ▷ 복합건강센터, 마을건강센터(동광동, 보수동, 영주1동) ○ 주민과 지역이 연계하고 협력하는 건강증진사업 추진 ▷ 찾아가는 건강나눔터, 건강리더양성, 건강나눔활동 운영 등
(2) 성과지표 달성현황
성과지표(단위)				측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)				서비스 대상자 수(실인원 )	목표	2,350	2,400
					실적	2,767	2,417
					달성률(%)	117%	100%
방역소독 실시(회)				소독 실시횟수	목표	3,550	3,600
					실적	4,800	3,705
					달성률(%)	135%	102%
영유아 예방접종률(%)				(7종 완전 접종건수/18개 월 이하 영유아 대상자수 )×100	목표	87.5	87.5
					실적	87.23	79.7
					달성률(%)	99%	91%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공공 및 민간 방문형서비스사업 등 연계로 취약계층 삶의 질 향상 기여 ○ 적극적인 방역활동으로 모기 등 위생해충으로부터 쾌적한 중구에 기여 ○ 사전알림 서비스 및 문자발송 등을 통한 적극적인 홍보활동으로 영유아 예방 접종률 향상에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공 - 의료급여사례관리사업, 방문형서비스 사업 등 연계로 취약계층 발굴 및 기초조사 - 건강위험요인 파악 및 방문계획 수립 - 맞춤형 방문건강서비스 제공 ○ 방역소독 사업 - 분무 등 방역소독 3,705회 실시로 2023년 합동평가지표 103% 달성 - 새벽방역 등 우리 구 특성에 따른 맞춤형 방역으로 수년 간 위해해충 매개 감염병 발생 전무 ○ 영유아 예방 접종률 - 주기적인 미접종자 관리 및 예방접종 사전알림 서비스 확대 실시가 기여 요인으로 추정 - 사전 알림 서비스로 적기접종 실시하며 누락 접종 차수를 사전에 인지하여 주기적인 1:1전화연락, SMS, 우편발송 등 적극적인 미접종자 관리를 통하여 접종률 향상에 기여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역보건의료정보시스템을 통한 취약계층 방문관리 서비스 제공 자료 확인 ○ 방역소독 실시 추진계획서 및 결과보고서 ○ 영유아 예방접종 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 대상자 건강지표 향상 및 지역사회 자원 연계협력 강화 ○ 적극적인 맞춤형 방역 실시 및 관내 취약지 적극 발굴을 통한 방역활동 강화 ○ 보다 다양한 홍보활동 적극 발굴을 통한 완전 접종률 향상

단위사업			Ⅵ-1-① 진료 및 건강 진단
□ 주요 추진성과
○ 신규결핵환자 등록관리 25명, 잠복결핵환자 예방관리 30명, 내소자검사 665명, 결핵역학조사 4건 실시 ○ 결핵관리 캠페인 15회 및 보건교육 36회 ○ 결핵환자 지원 : 관내 의료기관 신고결핵환자 19명, 잠복결핵감염 양성자 치료 41명, 가족접촉자 검진 15명 ○ 노인결핵검진사업 314명 검진 실시
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
진료 및 건강 진단				일반회계	251,552,590	301,359,000		254,662,520
	보건 의료 행정 지원				49,106,920	52,875,000		45,883,880
	주민 건강 진료				51,221,020	79,747,000		77,734,300
	건강 진단 검사				47,668,490	30,976,000		27,229,100
	보건소 결핵관리사업				50,367,160	82,756,000		49,484,240
	영상의학실 운영				17,040,000	18,240,000		17,566,000
	의료기관 결핵관리 전담간호사 인 건비(국비)				36,149,000	36,765,000		36,765,000

단위사업			Ⅵ-1-② 건강 증진 실천
□ 주요 추진성과
○ 통합건강증진사업 - 신체 분야 교육과 상담 및 체성분검사 : 5,841명 - 워크온(모바일 앱)을 이용한 건강걷기 : 누적 가입자수 1,215명 - 생애주기별 영양교육 1,176명, 개인식이상담 1,120명 - 임산부·영유아 영양플러스사업 보충식품 배송 944회 1,136명 - 지역아동센터 아동 영양교육 : 5개소 66명 - 장애인 등록·관리 : 신규 11명/총 138명 - 재활 분야 장애인 교육 및 상담: 2,104명 - 홍보 : SNS등 온라인 홍보 10회, 캠페인 5회 1,800명 ○ 모바일헬스케어 : 55명 등록 / 53명 서비스 참여 완료 ○ 마을건강센터 : 주민주도활동(소모임 등) 1,271명, 프로그램 1,589명 ○ 금연사업 - 금연클리닉 등록자 322명, 금연홍보 102회 - 금연구역점검 5,069건, 계도 432건, 단속 78건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
건강 증진 실천				일반회계	1,102,554,270	1,197,035,000		1,159,794,330
	통합 건강증진사업				137,603,330	205,887,000		202,613,510
	지역사회 중심 금연지원서비스				96,853,070	96,780,000		94,038,190
	마을건강센터 운영				186,071,710	181,800,000		180,948,760
	구민 보건서비스 지원				2,970,000	2,970,000		2,970,000
	지역보건의료계획수립				400,000	1,000,000		0
	건강생활지원센터 운영				7,440,000	7,440,000		7,440,000
	방문건강관리				281,812,040	260,864,000		260,817,840
	방문건강관리센터 운영				83,120,170	112,510,000		111,774,430
	대도시 방문보건사업 운영				10,000,000	0		0
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운 영				68,404,000	68,404,000		68,404,000
	원자폭탄 피해자 지원사업				4,750,000	6,000,000		4,280,000
	지역사회중심재활사업운영				30,081,290	34,072,000		31,490,520
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업				1,960,000	0		0
	복합건강센터 운영				122,845,390	139,608,000		125,013,160
	보건소 만성질환 전문가 육성				0	2,860,000		0
	모바일 헬스케어 사업				59,429,360	66,856,000		60,988,780
	동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운 영				8,813,910	9,984,000		9,015,140

단위사업			Ⅵ-1-③ 국가 암관리 및 의료비 지원
□ 주요 추진성과
○ 암환자 의료비 지원 : 총200건, 152백만원 지급 ○ 국가암 검진사업 - 암검진율(20~69세): 대상자 13,504명, 수검자 5,559명(41.17%) - 미수검자 관리 등 홍보 : 전화 24,939통, 문자 43,671건 - 암 추적 관리 : 사후관리 15건(유소견자 중 '사후관리 결과활용' 동의 대상자 100% 관리) ○ 건강검진사업 - 일반 건강검진 사업 : 대상자 656명, 수검자 257명 (수검률 39.18%) - 생애전환 건강검진사업 : 대상자 720명, 수검자 214명 (수검률 29.72%) ○ 재가암 환자 등록 관리 : 201명 - 방문간호사 재가암환자: 가정방문 8684회 내소관리 388회 전화방문 197회 - 호스피스완화케어 55명 (말기암환자 53명, 사별가족 2명) : 가정방문 및 440회 전화방문 403회 기타 12회 ○ 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 총 263건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
국가 암관리 및 의료비 지원				일반회계	424,162,000	485,233,000		446,559,880
	암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)				189,304,000	198,001,000		159,347,930
	희귀질환자 의료비 지원				100,000,000	140,000,000		140,000,000
	국가암 검진사업				106,408,000	115,600,000		115,579,950
	의료급여수급권자 일반 건강검진사 업				14,750,000	17,932,000		17,932,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원				13,700,000	13,700,000		13,700,000

단위사업			Ⅵ-1-④ 모자 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 영유아 건강검진 수검율 90%(수검자9명/대상자10명) ○ 건강한 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화 - 산모신생아 건강관리 지원율 55% (지원자수40명/출생아수73명) - 임신·출산지원 : 난임부부시술비 지원 85건, 고위험 임산부 의료비 5건, 임신축하금 지원 97건, 산후조리비용 지원 76명 - 산전관리 630건, 산후관리 211건, 임산부 엽산제/철분제 지원 104명/98명 ○ 영유아 사전·예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 1건 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 기저귀 57건
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
모자 보건 관리				일반회계	257,675,120	280,724,000		257,225,220
	난임부부 지원(전환사업)				43,467,000	61,600,000		59,010,020
	난임지원 바우처사업(전환사업)				14,956,460	15,000,000		12,378,180
	한방 난임 지원				0	3,000,000		2,625,000
	기저귀 및 조제분유 지원				44,240,000	28,000,000		28,000,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업(전 환사업)				57,848,000	74,377,000		74,377,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업(자 체)				8,000,000	8,000,000		8,000,000
	고위험임산부의료비 지원				3,400,000	2,000,000		1,093,080
	영유아검진 보건소 유지관리비				1,250,000	1,250,000		1,250,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원				646,300	641,000		184,900
	의료급여수급권자 영유아검진비 지 원				1,514,000	640,000		640,000
	표준모자보건수첩 제작				176,000	152,000		152,000
	청소년산모 임신출산 의료비 지원				1,000,000	600,000		600,000
	선천성 난청검사 및 보청기 지원				10,000	24,000		24,000
	선천성대사이상 검사 및 환아관리				20,000	1,080,000		24,000
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지 원				2,583,140	2,360,000		2,360,000
	모자보건사업 보조인력비				4,686,420	6,000,000		5,807,040
	임신·출산 지원				73,877,800	76,000,000		60,700,000

단위사업			Ⅵ-1-⑤ 구강 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 무료구강검진 12회, 81명 ○ 노인의치사업 7명, 아동치과주치의 사업 44명 ○ 불소양치용액 어린이집 정기 배부 348명(실인원), 내소민원 배부 1,250명 ○ 구강홍보 및 캠페인 16회, 5,296명 ○ 미취학 구강보건사업 11개소 597명 ○ 노인구강건강관리사업 구강보건교육 2142명, 불소도포 544명 불소양치 889명
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
구강 보건 관리				일반회계	29,719,570	32,247,000		30,150,460
	구강보건실 운영				4,642,660	4,750,000		4,749,500
	미취학아동 구강보건사업				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	아동 치과주치의 사업				1,590,000	3,750,000		2,112,000
	노인치과주치의사업				14,466,910	15,180,000		14,941,960
	노인구강건강관리사업				7,020,000	6,567,000		6,347,000

단위사업			Ⅵ-1-⑥ 질병 및 감염병 예방
□ 주요 추진성과
○ 감염병 예방 활동 및 신속 대응체계 구축 - 병원, 목욕탕 등 다중이용시설 레지오넬라균 검사 12개소 : 78건 - 연중 방역 상황근무 : 감염병 발생신고 접수, 상황전파 및 보고 등 - 해외유입 및 신종감염병 감시 : 오염·유행지역 입국자 추적조사 ○ 코로나19 예방 및 대응 - 코로나19 확진자 역학조사 : 기초역학조사 3,902건(중구) - 코로나19 격리입원치료비 173건, 66,200,000원 지급 - 선별진료소 운영 : 진단검사 22,749명 - 코로나19검사 양성자 조사 감시 사업 : 부산 중구 1개소(굿힐링병원) 운영 ○ 예방접종 실시 및 접종률 관리 - 소내 무료 및 유료 예방접종 실적 : 995건 - 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(보건소, 위탁의료기관) : 10,974건 - 미접종자 및 대상자 관리 24,776건 ○ 코로나19 예방접종 실시 : 5,939건, 116,342,510원 지급 - 관내 위탁의료기관 23개소 관리
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
질병 및 감염병 예방				일반회계	1,982,619,600	1,559,559,000		1,411,902,330
	방역 소독				479,622,900	660,298,000		615,945,170
	감염병 예방 접종 실시				67,143,650	55,530,000		41,902,200
	국가 예방 접종 실시				464,623,330	482,620,000		482,615,470
	에이즈 및 성병 예방				13,584,000	14,064,000		14,064,000
	감염병 예방				34,638,030	47,016,000		45,416,000
	지역 재난 현장출동의료팀 운영지 원				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	건전한 의약업소 환경 조성				0	1,530,000		0
	장기 및 인체조직 기증사업 운영				2,500,000	2,500,000		2,500,000
	자동심장충격기 보급 지원사업				4,988,000	25,001,000		24,916,980
	응급처치교육운영				560,000	0		0
	코로나19 환자 격리입원치료비				146,505,710	66,200,000		66,200,000
	코로나19 예방접종 실시				766,453,980	202,800,000		116,342,510

단위사업			Ⅵ-1-⑦ 정신보건사업
□ 주요 추진성과
○ 정신건강증진사업 - 아동청소년 정신건강교육 및 프로그램 63회 1,687명 - 청(소)년 정신건강교육 및 프로그램 30회 - 직장인 정신건강교육 및 프로그램 617명 - 여성 정신건강교육 및 프로그램 44회 124명 - 노인 정신건강교육 및 프로그램 63회 654명 - 취약계층 교육 및 프로그램 40회 - 정신건강 정보제공 캠페인 및 홍보 121회 11,364명 - 정신건강검진 및 정신건강상담 14,433명 2,651건 ○ 정신질환관리사업 - 등록대상자(정신질환, 자살위험군) 사례관리 95명 1,870건 - 등록대상자 홀로서기희망사업 258건 - 정신질환자 교육·프로그램 운영 54회 - 등록 전 관리사업 15명 - 동료지원가 양성 및 활동지원 46회/87회 ○ 자살예방사업 - 자살예방 및 생명지킴이교육,자살예방프로그램 56회 1,238명 - 자살예방 캠페인 89회 7,770명 ○ 통합정신건강사업 - 찾아가는 심리지원사업 건수 182건 - 심리지원 3,955건 ○ 치매관리사업 - 치매선별검사 2,612건, 진단·감별검사 184명 - 맞춤형 사례관리 153명, 치매환자 등록관리 533명, 치매치료비 관리지원 213명 - 치매환자 쉼터 164회, 치매 파트너 양성 566명
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
정신보건사업				일반회계	1,061,866,370	1,106,438,000		1,099,532,580
	기초정신건강복지센터 지원				51,300,000	51,100,000		51,100,000
	기초정신건강복지센터 지원(종사자 복지)				34,650,000	26,895,000		26,895,000
	아동청소년 정신보건사업				13,300,000	13,300,000		13,300,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업				40,720,000	41,060,000		41,060,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업 (시비지원)				9,294,000	9,294,000		9,294,000
	정신보건 지원 관리				0	8,700,000		7,141,440
	치매안심센터 운영지원				151,370,830	138,400,000		134,198,780
	치매치료관리비 지원(전환사업)				56,227,000	56,227,000		56,227,000
	한방치매관리사업				7,200,000	3,600,000		3,600,000
	중증치매노인공공후견				2,690,000	3,004,000		3,004,000
	기초정신건강복지센터 인력확충				543,132,000	612,840,000		612,840,000
	정신질환자 치료비 지원 사업				2,244,540	5,744,000		4,598,360
	통합정신건강증진사업				114,250,000	101,000,000		101,000,000
	정신건강복지센터 자살예방사업 인 력지원				35,488,000	35,274,000		35,274,000

단위사업			Ⅵ-1-⑧ 보건소 기능 보강사업
□ 주요 추진성과
○ 코로나19 장기화로 보건소 업무 중단 이후 재개를 위해 보건소 내부시설 보강하여 양질의 보건의료서비스 제 공을 위한 기반 마련 ○ 보건소 기능보강 사업을 위한 각종 물품 구입 - 지역보건의료정책 등 업무용 차량 구입 - 보건수 물품 수납선반 구입 - 치매안심센터 분소 운영 물품(책상,의자 등) 구입
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위 : 원)
사업명				회계구분	'22결산	'23예산		'23결산
보건소 기능 보강사업				일반회계	137,000,000	38,000,000		38,000,000
	보건소 기능 보강사업				137,000,000	38,000,000		38,000,000