2023년 부산광역시 중구 결산기준 재정공시

2024. 8.                                       중구청장(인)

□ 2023년 결산규모

재정규모 (통합회계) 3,449억	=	일반회계 2,070억	+	공기업 특별회계 0억	+	기타 특별회계 55억	+	기금 1,324억

□ 재원별 세입 규모 및 유형평균	□ 분야별 세출 규모 및 유형평균

- 우리구의 자체재원(지방세+세외수입) 비율은 17.4%로, 유형평균 대비 높은 수준입니다. - 세출예산의 45.2%가 사회복지분야에 편성되어 있으며, 유형평균 대비 낮은 수준입니다.

□ 유형 지방자치단체 살림살이 규모비교  ※ 우리구의 지방자치단체 유형분류 : 광역Ⅱ

※ 살림규모 : 세입결산실제수납액(세입목100장~700장까지 합한 금액)

※ 유형평균은 우리 지자체와 재정규모 및 여건이 유사한 지자체 유형(광역Ⅱ)의 평균

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시기 바랍니다.     기획감사실 강민영(051-600-4021)

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공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

		항 목				’23년도	전년(’22년)
							유 형 평 균
□ 결산규모		1-1		결산 규모 * 통합회계		3,449억	3,459억
							6,131억
		- (회계별) 일반회계 2,070억, 공기업 특별회계 0억, 기타특별회계 55억, 기금 1,324억 - 전년대비 약 10억 감소했으며 동일 유형 지자체 평균보다 낮은 수준입니다.
		1-2		세입결산(재원별) * 일반회계		2,537억	2,666억
							6,210억
		- (재원별 세입결산) 보조금 969억, 지방세 362억, 보전수입등 및 내부거래 362억 등
		1-3		세출결산(분야별) * 일반회계		2,070억	2,306억
							5,263억
		- (분야별 세출예산) 사회복지 935억, 일반공공행정 266억, 국토및지역개발 89억 등
		1-4		기금운영현황 * 통합회계		1,322억	1,099억
							761억
		- ‘23년 결산 기준 8개, 기금현재액 1,322억원
		1-5		지역통합재정통계 * 통합회계		항목별 공시내용 참조
□ 재정 여건		2-1		재정자립도 * 일반회계		별도 수시공시
		2-2		재정자주도 * 일반회계		별도 수시공시
		2-3		통합재정수지 * 통합회계		별도 수시공시
□ 부채 / 채무 / 채권		3-1		통합부채현황 * 통합회계, 결산순계		별도 수시공시
		3-2		지방자치단체 부채현황 * 통합회계		항목별 공시내용 참조
		- 자산 4,822억원, 부채 124억원, 자산대비 부채비율 2.56% - 자산은 전년대비 367억원 증가, 부채규모는 전년대비 22억원 감소하였습니다.
		3-3		지방공기업부채현황 * 통합회계		해당사항 없음
□ 부채 / 채무 / 채권		3-4		출자·출연기관 부채현황 * 통합회계		항목별 공시내용 참조
		- 자산 32억원, 부채 0억원, 자산대비 부채비율 0%
		3-5		우발부채현황 * 통합회계		해당사항 없음
		3-6		지자체 채무현황 * 통합회계		해당사항 없음	해당없음
							해당없음
		3 - 7		지방채 발행 한도액 및 발행액 * 통합회계		항목별 공시내용 참조
		- 지방채 발행 한도액 133억원, 발행액 0억원
		3 - 8		일시차입금 현황 * 통합회계		해당사항 없음	해당없음
							해당없음
		3 - 9		민자사업 재정부담 현황 * 통합회계		해당사항 없음	해당없음
							해당없음
		3 -10		지방재정건전성관리계획·이행현황		별도 수시공시
		3-11		보증채무현황 * 통합회계		해당사항 없음	해당없음
							해당없음
		3-12		채권현황 * 통합회계		40억	41억
							35억
		- 일반회계 채권현재액 20억원, 특별회계 채권현재액 20억원 - ’23년 총 채권 현재액은 40억원으로 작년 대비 1억 감소하였습니다.
□ 주요예산집행결과		4-1		기본경비 집행현황 * 일반회계		14억	13억
							24억
		- 일반운영비 308백만원, 여비 688백만원, 업무추진비 299백만원 등 - 기본경비 총액은 14억원으로 세출결산액 대비 0.68%수준입니다.
		4-2		자치단체 청사 기준면적		항목별 공시내용 참조
		- 본청청사 보유면적 7,890㎡, 의회청사 보유면적 905㎡, 단체장 집무실 99㎡
		4-3		공무원 기준인건비 집행현황 * 일반회계		471억	445억
							696억
		- 인건비 344억원, 직무수행경비 11억원, 포상금 18억원, 연금부담금 등 98억원
		4-4		업무추진비 집행현황 * 일반회계		310백만원	287백만원
							390백만원
		- 기관운영업무추진비 170백만원, 시책추진업무추진비 140백만원 - 세출결산액 대비 업무추진비 비율은 0.15%입니다.
		4-5		국외여비 집행현황 * 일반회계		항목별 공시내용 참조
		- 업무능력 향상 및 국외 훈련을 위해 약 68백만원을 국외여비로 집행하였습니다.
□ 주요예산집행결과		4-6		지방의회경비 집행현황 * 일반회계		495백만원	408백만원
							631백만원
		- 의회경비 495백만원, 의원정수 7명, 지방의원 1인당 의회경비 70,714천원 - 세출결산액 대비 의회경비 비율은 0.24%입니다.
		4-7		지방의회 국외여비 집행현황 * 일반회계		항목별 공시내용 참조
		- 국외여비 집행액 30백만원, 의원 1인당 국외여비 집행액 4,286천원
		4-8		맞춤형 복지제도 시행경비 현황 * 일반회계		1,159백만원	1,126백만원
							1,565백만원
		- 맞춤형 복지제도 시행경비 지급총액 1,159백만원, 1인당 맞춤형복지제도 시행경비 1,492천원
		4-9		사회보장적수혜금 집행 현황 * 일반회계		1억	신규지표
							30억
		- 동일유형 지자체 평균 30억원에 비해 낮은 수준입니다.
		4-10		예비비 집행현황 * 일반회계		1억	-
							5억
		- 우리구가 ’23년 집행한 일반예비비는 121억원으로 일반회계 세출결산액 대비 약 0.06%에 해당합니다.
		4-11		연말지출 비율 * 일반회계		57억	26억
							159억
		- 연말지출(11월~12월)원인행위액 57억원
		4-12		금고협력사업비 운영현황 * 통합회계		항목별 공시내용 참조
□ 지 방세 / 세외수입		5-1		지방세 징수실적 * 일반회계		362억	362억
							553억
		- 지방세 징수액 362억, 가장 높은 비중을 차지하는 세목은 재산세(59.5%)입니다.
		5-2	지방세 지출현황 * 일반회계			106억	103억
							183억
		- 비과세·감면액 106억원, 작년 대비 비과세·감면액 4억원 증가하였습니다.
		5-3	지방세 및 세외수입 체납현황 * 일반회계			97억	112억
							110억
		- 지방세 체납현황 11억원, 세외수입 체납현황 86억원 - ’23년도 체납액은 ’22년 대비 15억원 감소하였으며 유형평균대비 13억원 낮은 수준입니다.
□ 복지 / 민간지원		6-1	사회복지비 * 일반회계			935억	875억
							3,062억
		- 사회복지비 지출액 935억원 - 세출결산액 대비 사회복지분야 비율은 45%로 유형평균 대비 낮은 수준입니다.
		6-2	지방보조금 교부현황 * 일반회계, 기타특별회계			10,948백만원	12,114백만원
							67,266백만원
		- 지방보조금교부액 10,948백만원 - 세출결산액대비 지방보조금 비율은 5.15%이며, 전년대비 0.01%p증가하였으나 유형평균 지방보조금 교부현황의 5.2%에 미치는 수준으로 다소 낮은 수준입니다.
		6-3	지방보조사업 운용평가 결과 * 일반회계, 기타특별회계			항목별 공시내용 참조
		- (성과평가 현황) 매우우수 3개, 우수 6개, 보통 16개, 미흡 3개, 매우미흡 1개 - (유지필요성 평가현황) 매우우수 6개, 우수 17개, 보통 29개, 미흡 3개
		6-4	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황			항목별 공시내용 참조
		6-5	지방보조금 교부결정 취소 등 주요 처분내용			해당사항 없음
		6-6	행사축제경비 * 일반회계			2,048백만원	1,400백만원
							2,837백만원
		- 행사·축제성 경비 2,048백만원으로 전년보다 세출결산액 대비 0.38%p증가하였습니다.
□ 재산 및 물품 / 지방공공기관		7-1	공유재산 및 물품			항목별 공시내용 참조
		- ‘22년 공유재산 현재액 304,630백만원 대비 약 22,610백만원 증가하였습니다.
		7-2	출자·출연 집행현황 * 통합회계			4백만원	204백만원
							443백만원
		- 23년 출연금 4백만원으로, 유형평균 대비 낮은 수준입니다.
		7-3	출자·출연기관 현황			항목별 공시내용 참조
		- 출연기관 1개 (재)부산중구장학회이며, ‘23년 출연금은 없습니다.
		7-4	지방공기업 현황			해당사항 없음
		- 중구는 지방공기업이 없습니다.
□ 재정성과 / 평가		8-1	성과보고서			항목별 공시내용 참조
		- 성과지표 133개, 성과달성 121개, 미달성 12개
		8-2	재무제표		자산총계	4,822억	4,455억
							10,316억
					부채총계	124억	146억
							221억
					수익총계	2,236억	2,358억
							5,171억
					비용총계	1,847억	1,910억
							4,827억
		8-3	기금성과분석결과			항목별 공시내용 참조
		8-4	재정분석 결과			항목별 공시내용 참조
		8-5	재정건전화계획 및 이행현황			항목별 공시내용 참조
		8-6	성인지 결산 현황			항목별 공시내용 참조
		8-7	행사·축제 원가회계 정보			항목별 공시내용 참조
		8-8	청사신축 원가회계 정보			항목별 공시내용 참조
		8-9	수의계약 현황			9,115백만원	7,956백만원
							25,008백만원
		8-10	자치단체 공공시설물 운영현황			항목별 공시내용 참조
		8-11	예산낭비신고센터 접수·처리현황			항목별 공시내용 참조
		8-12	조정교부금 교부실적			항목별 공시내용 참조
		8-13	신속집행 실적			항목별 공시내용 참조
		8-14	감사결과			해당사항 없음
□ 주요 투자사업		9-1	투자심사대상사업			항목별 공시내용 참조
		9-2	지방채발행사업			해당사항 없음
		9-3	민간투자사업			해당사항 없음

※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준

※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준