2 0 2 2  회 계 연 도

성 과 보 고 서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄 현황

3. 주요성과 및 정책사업 현황

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ (의회)

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)

3. 전략목표 Ⅲ (자치행정국)

4. 전략목표 Ⅳ (경제복지국)

5. 전략목표 Ⅴ (도시재생국)

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)

제1장		성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

구민이 주인되는 행복도시 중구

1. 비전 및 체계

행복나눔 돌봄복지

살아나는 지역경제

품격있는 문화관광

신뢰받는 구민행정

변화에 부응하는 행복주거 도시

매력이 넘쳐나는 문화관광 도시

세대가 어우러진 포용복지 도시

웃음이 피어나는 활력경제 도시

소통과 공감하는 열린행복 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황 : 3국 1실 16과, 1보건소, 9동, 의회

나. 인력현황 : 총 504명

- 정․현원 : 정원 504명, 현원 504명

- 구청 358명, 보건소 47명, 동주민센터 88명, 의회사무과 12명

3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄											(단위:개, 원)
실국명	성과목표								결산액
	전략 목표수		정책 사업목표		성과달성도				결산액			전년도 결산액		비교증감
			개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	6		55	135	20	96	19		235,803,917,600			209,846,174,030		25,957,743,570
의회	1		1	2	0	0	2		662,775,280			539,175,770		123,599,510
기획감사실	1		2	6	1	5	0		30,450,990,280			5,577,055,180		24,873,935,100
자치행정국	1		18	46	4	37	5		66,373,671,800			55,220,993,210		11,152,678,590
경제복지국	1		17	42	9	30	3		103,369,752,730			109,726,035,560		△6,356,282,830
도시재생국	1		16	36	6	22	8		24,514,309,120			30,230,531,010		△5,716,221,890
보건소	1		1	3	0	2	1		7,810,958,000			6,177,017,300		1,633,940,700
동소관	0		0	0	0	0	0		2,621,460,390			2,375,366,000		246,094,390
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명 (실국명)		정책사업목표명			성과지표명			'22년 달성성과		결산액 (원)			비중(%)
Ⅰ. 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. (의회)		Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.			행정사무감사 실시 항목수			×		515,926,820			0.41 %
					연간 회의일수			×
Ⅱ. 변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)		Ⅱ-1. 발전적 구정운영 기획 및 공지기강 확립으로 행정역량을 강화한다.			계획수립 및 성과관리평가 횟수			○		417,709,060			0.33 %
					통계조사 실시 횟수			○
					청백-e시스템 조치율			○
		Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.			이전재원 확보액			◎
					재정신속집행 추진실적			○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅱ. 변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)	Ⅱ-3. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	주민참여예산 제안서 접수건수	○	417,709,060	0.33 %
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수	○	13,306,199,320	10.57 %
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	×
	Ⅲ-2. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.	보조금 단체 지원	○
		월별 환경 정비 등 실시	○
		자원봉사 활동 인원(실인원)	×
	Ⅲ-3. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.	체육대회 출전 및 개최 지원	○
		스포츠강좌 이용권 지원	○
	Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	육성지원금	○
		충무계획 제작	◎
	Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	방범용 CCTV 설치대수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	중구 축제 및 문화행사 개최 횟수	○	13,306,199,320	10.57 %
		다양한 예술분야 문화단체 지원 개수	○
		관광특구활성화 시책 추진건수	○
	Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	시설물 점검횟수(40계단테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)	○
		특별전, 축제 등 문화행사 개최횟수	○
		문화기반시설 이용객수	◎
	Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다	나이스중구 발간 건수	○
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수	○
	Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	장학금 지원금액	○
		교육경비 지원학교	○
		진로·진학프로그램 운영개수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영	◎	13,306,199,320	10.57 %
		부산중구아카데미 운영	×
		평생학습주간 개최	○
	Ⅲ-11. 민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	민방위 사이버교육 운영실적	○
		중점자원관리의 날 운영실적	○
	Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스템 운영	○
		공유재산 정보공개시스템 운영	○
		노후발전기 교체공사	○
		보일러실 열교환기 교체공사	○
	Ⅲ-13. 합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다.	개별공시지가 결정·공시	○
		개별공시지가 조사·산정·검증	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-14. 투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.	홍보물 제작·배부	○	13,306,199,320	10.57 %
		공인중개사증 제작·배부	×
	Ⅲ-15. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관리 건수	○
		PC/소프트웨어 구입 대/본수	○
		홈페이지 방문자 수	×
	Ⅲ-16. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	세정운영 종합계획 수립	○
		지방세(구세) 징수율 제고	○
		지방세 취약분야 등 일제조사	○
		체납세 일제 정리기간 운영	○
	Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정·공시	○
		개별주택가격 조사·산정·검증	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-18. 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	방문민원인 만족도조사 평가점수	○	13,306,199,320	10.57 %
		출생축하카드 발송 건수	○
		전자문서 표준기록관리 시스템이관	○
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-1. 상권활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대화사업	×	94,345,769,840	74.97 %
		상권활성화 마케팅 추진	○
	Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유·가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	신재생에너지 발전시설 설치	○
		LED 조명등 교체	○
	Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	중구민 취업지원	◎
		사회적경제기업 발굴	○
	Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	지역공동체일자리 사업 수	◎
	Ⅳ-5. 청년 발전을 위해 청년 정책을 활성화 한다.	청년정책위원회 참석 위원	○
	Ⅳ-6. 농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	축산물 판매업소 대상 수거검사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-6. 농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	어선원 재해보상보험료 지원	○	94,345,769,840	74.97 %
	Ⅳ-7. 주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.	통합사례관리 발굴 및 지원	◎
		위기가구 긴급지원	○
		지역사회보장협의체 회의 개최 횟수	◎
	Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 보훈단체 지원	○
	Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수	○
		효율적인 맞춤형 보육문화 정착	○
		안전사업 추진횟수	○
	Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증진한다.	기초연금 지급실적	○
		노인사회활동지원사업 실적	○
	Ⅳ-11. 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수	○
		청소년어울림마당 참여인원수	○
		청소년 안전망 운영 지원서비스 건수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	기초생활보장급여 지급실적	◎	94,345,769,840	74.97 %
		의료급여수급자 사례관리실적	◎
		주거급여 지급 실적	○
	Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활성공률	○
	Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	○
		장애인연금 수급률	○
	Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집·운반 대행업체평가	○
		취약계층 재래식화장실 개선사업	○
		재활용품 수집 경진대회 개최	○
	Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	노후 슬레이트 처리지원	×
		환경개선부담금 부과·징수	○
		온실가스진단 컨설팅 추진	○
		탄소포인트 인센티브 지급	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.	유통식품 등 수거검사	○	94,345,769,840	74.97 %
		식품위생업소 지도점검	◎
		식중독 예방교육	○
		공중위생서비스 수준평가 시행률	○
		숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질 검사	×
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검	○
		물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검	○
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난취약계층 지원	×	11,422,201,430	9.08 %
		시설물 안전 ·유지관리	○
		재난안전 구민교육 및 캠페인	○
	Ⅴ-2. 가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	안전하고 쾌적한 도로	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-2. 가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	노점상 및 노상적치물 정비	○	11,422,201,430	9.08 %
	Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심조성을 위해 조명시설을 유지관리한다.	노후조명 LED 조명등 교체 개수	◎
		보안등 신설 개수	◎
	Ⅴ-4. 중구청 사업장에서 중대재해를 예방한다.	중대재해예방 추진실적	○
	Ⅴ-5. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	불법광고물 (현수막) 철거보상	○
		옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)	×
		도로점용료 부과관리	×
	Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	푸르고 쾌적한 녹지 조성관리	○
		사계절 꽃피는 꽃도시 조성	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-7. 차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	교통안전시설물 설치· 정비 건수	◎	11,422,201,430	9.08 %
		불법주정차 단속 건수	◎
		주·정차위반 과태료 징수율	○
		교통유발부담금 징수율	○
		공영주차장 시설물 설치·정비 건수	◎
	Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주거환경개선	○
		폐가 철거	◎
	Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	주민역량강화 프로그램	○
		물리적정비사업	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	도시재생뉴딜사업	○	11,422,201,430	9.08 %
	Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.	경관위원회 운영	○
	Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	오름길모노레일 유지관리 정기점검	○
		마을지기사무소운영	○
		새뜰마을사업	○
	Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.	고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치공사	×
		고지대 주택지역 이면도로 재단장	×
	Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	도로 및 하수시설 정비	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	합리적인 보상 추진	×	11,422,201,430	9.08 %
		원활한 하수소통 유지	○
		관내 맨홀 유지관리 보수	×
	Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	지하수 보조관측망 자동 관측	○
	Ⅴ-15. 스마트한 지적·도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제조사	×
		주소정보 안내 시설물 일제조사	○
Ⅵ. 보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다. (보건소)	Ⅵ-1. 보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다.	취약계층 방문건강 관리서비스 제공	○	5,841,278,740	4.64 %
		방역소독 실시	○
		영유아 예방접종률	×
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장			전략목표별 성과보고
전략목표 Ⅰ			행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다.
[소관부서]			의회
1. 주요성과
○ 회의록 71권 발간, 행정사무감사 결과보고서 발간 ○ 의원 실무능력 강화 교육 실시 3회 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.						2		0		3		515,926,820
2. 조직 및 인력현황
											(단위 : 명)
부서명		정원							현원	계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		12		0	2		10		12
의회사무과		12		0	2		10		12	의사담당

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		662,775,280	100.00 %	539,175,770	100.00 %	123,599,510	22.92%
정책사업		515,926,820	77.84 %	422,586,070	78.38 %	93,340,750	22.09%
행정운영경비		146,848,460	22.16 %	116,589,700	21.62 %	30,258,760	25.95%
	인력운영비	115,834,320	17.48 %	91,207,230	16.92 %	24,627,090	27.00%
	기본경비	31,014,140	4.68 %	25,382,470	4.71 %	5,631,670	22.19%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표			Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 조례 제·개정 등 자치입법권 강화 ○ 입법활동 강화 ○ 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행정사무감사 실시 항목수(건)	행정사무감사 항목 수	목표	200	200
		실적	222	196
		달성률(%)	111%	98%
연간 회의일수(일수)	회의개최일수	목표	90	90
		실적	77	87
		달성률(%)	85%	96%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 부서별 및 주요사업별 행정사무감사 실시로 행정처리 시정 및 제도개선 도모 - 196건 감사 실시 후 56건 시정조치 요구 ○ 임시회 및 정례회를 통한 입법활동 및 의정활동 상시 운영으로 자치입법권 강화 - 연간 회기일수 87일, 조례 제·개정 60건 등 □ 원인분석 ○ 내실있는 의회 운영을 위한 의사일정 축소 운영 및 체계적이고 전문적인 행정사무감사 실시 등으로 항목수 축소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 2022년도 행정사무감사 결과 보고서 ○ 의사일정 및 회의록 □ 향후 개선사항 ○ 행정사무 감사 시 구정전반에 관한 업무 추진사항과 현안 사업의 문제점 등을 면밀히 검토 분석 후 잘못된 점은 개선하여 구민의 편의와 복리증진에 기여

단위사업			Ⅰ-1-① 의회운영의 내실화 도모
□ 주요 추진성과
○ 회의록 발간, 행정사무감사 결과보고서 발간
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
의회운영의 내실화 도모				일반회계	43,995,110	122,194,000		104,684,400
	의사운영 지원				29,287,100	73,272,000		60,625,250
	의정활동 지원				14,708,010	48,922,000		44,059,150

단위사업			Ⅰ-1-② 의정활동의 전문성 제고
□ 주요 추진성과
○ 의원 실무능력 강화 교육 실시 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
의정활동의 전문성 제고				일반회계	378,590,960	469,732,000		409,070,120
	의정활동 보조				377,249,140	418,982,000		391,415,660
	의정 수행능력 함양				1,341,820	50,750,000		17,654,460

단위사업			Ⅰ-1-③ 의회 인사관리
□ 주요 추진성과
○ 의회 인사위원회 개최 ○ 인사발령 실시 ○ 의회 근무평정 및 호봉 책정
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
의회 인사관리				일반회계	0	5,220,000		2,172,300
	공무원 인사관리				0	5,220,000		2,172,300

전략목표 Ⅱ		변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다.
[소관부서]		기획감사실
1. 주요성과
○ 구정업무의 효율적 운영 및 성과관리 ○ 투명하고 계획적인 예산운용 ○ 능동적 조직․인력 운영 및 불합리한 규제 정비, 정확한 통계조사 수행 ○ 감사․감찰활동 내실화 및 청렴문화 활성화
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅱ-1. 효율적인 구정 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.					3		3		5		242,480,310
Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.					3		3		1		175,228,750
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
기획감사실	22		0	1		22		22	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 감사담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		30,450,990,280	100.00 %	5,577,055,180	100.00 %	24,873,935,100	446.00%
정책사업		417,709,060	1.37 %	442,730,580	7.94 %	△25,021,520	△5.65%
행정운영경비		33,281,220	0.11 %	34,324,600	0.62 %	△1,043,380	△3.04%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	33,281,220	0.11 %	34,324,600	0.62 %	△1,043,380	△3.04%
재무활동		30,000,000,000	98.52 %	5,100,000,000	91.45 %	24,900,000,000	488.24%

	(단위:개, 원)

정책사업목표Ⅱ-1		효율적인 구정 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 지역성장과 발전을 견인하는 구정계획 수립 운영

○ 주요업무계획 수립으로 구정운영 방향을 설정하고 체계적인 성과관리 운영으로

성과창출 중심의 능력 있는 구정 운영

□ 정확한 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보

○ 통계연보 발간 및 정기적 통계조사 실시를 통하여 주민의 알권리 충족 및 구정

정책방향 제시

□ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화

○ 지방재정, 세외수입, 새올행정, 지방세 4개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 계획수립 및 성과관리평가 횟수(회)	실시횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
② 통계조사 실시횟수(회)	실시횟수	목표	5	5
		실적	3	5
		달성률(%)	60%	100%
③ 청백-e시스템 조치율(%)	(조치건수/발생건수) *100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 분야별 핵심전략에 따른 부서업무계획 수립으로 중구발전 및 구민 삶의 질 향상 도모

○ 주요업무계획과 연계한 성과목표 설정 ㆍ 추진으로 구정성과 제고에 기여

○ 정확한 통계조사 수행으로 주민의 알 권리 충족 및 구정발정의 기초자료 제공에 기여

○ 청백-e 시스템 모니터링 완벽 조치로 자율적 내부통제의 원활한 운영 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요업무계획 수립 및 성과관리평가

- 2022 주요업무계획 책자 제작

▷ 2022 업무계획, 2021 구정성과 등, 400부(’22. 1월)

- 2023 주요업무계획 수립

1차 [국ㆍ소ㆍ실장]
업무계획수립	⇒
9.2. ~ 9.27.
과장(계장)

2차 [ 부구청장]
업무계획보고	⇒
10.4. ~ 10.6.
실ㆍ과장 및 계장

3차 [구청장]
국․소․실 업무계획보고	⇒
10.19. ~ 10.20.
국ㆍ소ㆍ실장

최종 확정

업무계획 및 핵심전략 확정

10.26.

구본청(실ㆍ과)

- 2021년도 주요과제 성과관리 평가(’22. 3월, 총118개 과제)

▷ 탁월 24, 우수 42, 보통 48, 미흡 4개

- 2022 주요업무 성과관리 및 평가 총괄계획(’22. 1월)

⇒ 2022년도 주요업무 시행계획(’22. 3월)

⇒ 2022 상반기 성과관리 추진실적 중간점검(’22. 8월)

⇒ 2022 성과관리 평가(’23. 3월 예정)

○ 통계조사 실시

- 2021년 기준 사업체조사 : ‘22. 2. 9. ~ ’3. 6 / 18,306개 사업체

- 2021년 기준 부산해양∙환경 산업조사(2개 조사) : ‘22. 6. 2. ~ ’6. 21.

/ 해양산업 3,044개 사업체, 환경산업 369개 사업체

- 2021년 기준 광업∙제조업조사  : ‘22. 6. 15. ~ ’7. 15. / 17개 사업체

- 2022년 부산사회조사 : ‘22. 9. 20. ~ ’10. 11. / 988표본가구 1,514명

○ 청백-e 시스템 조치율

- 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세, 새올행정 5개 시스템 대상 시나리오 별

청백-e 시스템 모니터링 및 발생사항 처리

- 연 2회 이상 실무교육과 수시 모니터링으로 행정오류 사전 차단

- 평균조치율 99%로 목표 설정(부산시 및 타 자치구 합계평균치 98%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 계획서 및 결과보고서

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

- 1년 주기 : 사업체조사, 해양·환경산업조사, 광업·제조업조사, 사회조사

- 5년 주기 : 가구주택기초조사, 인구주택총조사, 경제총조사

○ 청백-e시스템 조치율 : (조치건수 / 발생건수) *100

단위사업Ⅱ-1-①		구정정책 기획, 조정

□ 주요 추진성과

○ 2023년 주요업무계획 수립

- 기본현황, 2022 구정성과, 2023 업무계획 등

- 동 연두방문 및 직원업무참고용 등 각종 회의 시 활용

○ 2022년 주요업무계획 책자 제작 400부

○ 구청장 공약사항 효율적 관리

- 공약사업 2022년도 관리계획(2월)

- 공약사항 검토결과 보고회 개최(7월)

- 업무평가위원회 개최‧공약사업 확정(9월)

- 공약사업 부서별 자체점검 · 평가(분기별)

- 공약사업 총괄점검 · 평가(분기별)

- 공약이행 및 추진상황 주민공개(구 홈페이지)

○ 의정 활동 지원

- 정례회(2회) 및 임시회(8회) 운영 지원

- 행정사무감사 지원 및 조치(연중)

○ 국제적 역량 강화

- 국제교류도시 신규발굴을 통한 글로벌 위상제고

‣ 미국 글렌데일시와의 우호교류 MOU체결 : ’22.9.12.

‣ 교류헙력 증대활동 : LA시의회, 도서관 등 행정문화시설 탐방 (9.11.~ 18.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
① 구정정책 기획, 조정		일반회계	154,586,930	253,480,000	127,626,920
	구정종합정책 및 주요업무계획수립		142,756,930	192,900,000	73,173,000
	의정 활동 지원		6,830,000	16,580,000	10,698,450
	국제화 업무 추진		5,000,000	44,000,000	43,755,470

단위사업Ⅱ-1-②		합리적인 법무행정 추진

□ 주요 추진성과

○ 쟁송사건 적극 수행 및 신뢰받는 법무행정 추진

- 쟁송사건 수행 : 41건

▷ 행정심판 16건, 행정소송 19건, 민사소송 6건

- 청문주재자 인력풀 구성 운영

▷ 부서 청문주재자 선정 요청 : 19건

- 중구 고문변호사 운영 : 고문변호사 1명

▷ 법률사안 자문 ․ 협의 및 소송사건 수임

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
② 합리적인 법무행정 추진		일반회계	25,868,180	50,671,000	11,990,120
	법제, 송무, 조직업무 추진		25,868,180	50,671,000	11,990,120

단위사업Ⅱ-1-③		정확한 통계조사

□ 주요 추진성과

○ 2021년 기준 경제총조사 실시

- 조사 대상 : 국내에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상인 모든 사업체

- 조사 기간 : 2022. 2. 9. ~ 3. 6.

- 조사 항목 : 총 10개 항목 (공통항목 10)

○ 2021년 기준 부산광역시 해양·환경산업조사 실시

- 조사 대상 : 종사자 1인 이상의 모든 해양·환경관련 사업체

- 조사 기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 21.

- 조사 항목 : 사업체명, 종사자 수, 매출액 등 해양산업조사 13개 항목, 환경산업조사 43개 항목

○ 2021년 기준 광업∙제조업 조사 실시 : 2022. 6. 15. ~ 7. 15. / 17개 사업체

○ 2022년 부산사회조사 실시

- 조사 대상 : 표본가구 내 만 15세 이상 가구원, 약 988가구(1,514명)

- 조사 기간 : 2022. 9. 20. ~ 10. 11.

- 조사 항목 : 총 65개 항목 (기본 13, 공통항목 47 , 중구 특성항목 5)

○ 통계연보 발간

- 인구, 주택, 보건 등 분야별 현황을 수록하여 100부 제작·배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
③ 정확한 통계조사		일반회계	31,949,910	72,664,000	71,503,230
	각종 기초통계조사		24,910,000	52,624,000	52,624,000
	통계조사홍보 및 지원		7,039,910	20,040,000	18,879,230

단위사업Ⅱ-1-④		합리적인 규제개혁 활력추진

□ 주요 추진성과

○ 2022년 규제개혁 추진결과

- 민생규제 혁신과제, 정부혁신 우수사례 경진대회, 행정제도개선 우수사례 발굴,             행정·민원제도 개선과제 등 8건 발굴

- 국민권익위원회 제도개선 권고사항 1건 추진

- 구정혁신 청년중역회의 「중구 주니어보드」운영(2022.4.~12월)

: 혁신사례 연구 18건, 구정혁신 아이디어 발굴 4건

- 찾아가는 지방규제신고센터 운영(2022.4.~12월) : 과제 발굴 및 옴부즈만 건의 5건

- 적극행정 직원역량강화 교육(2022.10.5.~10.28.) : 340명 수료(온라인 강의)

- 상반기 적극행정 우수공무원·팀 선발(2022.6.28.)

: 우수공무원(장려1), 우수팀(최우수1)

☞ 인센티브 부여(특별휴가, 해외선진지견학/국내배낭여행 선발 가점 부여)

- 하반기 적극행정 우수공무원·팀 선발(2022.12.29.)

: 우수공무원(장려1), 우수팀(장려2) ☞ 인센티브 부여(특별휴가)

- 적극행정 홍보물 제작 및 배포 : 550개(서류가방)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
④ 합리적인 규제개혁 활력 추진		일반회계	2,482,500	3,445,000	2,654,800
	규제개혁 업무 추진		2,482,500	3,445,000	2,654,800

단위사업Ⅱ-1-⑤		공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개

□ 주요 추진성과

○ 2022년 공직자 윤리위원회 개최 2회

- 심의안건 : 정기재산변동 등 재산신고 심사·결정

○ 직원 청렴교육

- 청렴상시자가학습시스템 제도 운영 : 2~9월(주3회)

- 외부강사 초빙 집합청렴교육(청탁금지,이해충돌방집법 등) 실시 : 2회

- 공직자 청렴문화체험 교육 실시 : 1회

○ 자율적 내부통제제도 운영

- 청백-e 시스템 : 조치율 100%(조치건수/발생건수)

- 자기진단제도 : 자기진단 점검 57건

- 공직자 자기관리 마일리지 제도 : 98%참여

○ 구 자체감사 및 감찰 실시

- 종합감사 : 2022. 6. 27. ~ 7. 28.(5개동)
▷ 행정상 42건(시정12, 주의30), 신분상 23명(주의21,훈계 2),

재정상 47건 1,481천원

- 특정감사 : 일상경비 집행실태, 부서관리계좌 , 공영주차장민간위탁운영실태,

연가보상비 지급실태, 기금운영 실태감사
▷ 행정상 67건, 재정상 24건 7,254천원, 신분상 18명

- 공직감찰 : 총 4회 ▷ 41건 적발 및 조치(행정상 31건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개		일반회계	38,912,370	31,642,000	28,705,240
	공직자재산등록 관리 및 부패방지		13,036,140	19,665,000	17,010,650
	자체감사 및 감찰활동 강화		25,876,230	11,977,000	11,694,590

정책사업목표Ⅱ-2		전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

□ 전략적 재원확보와 합리적 재정배분의 건전재정 기조 유지

○ 투자사업의 안정적 추진을 위한 보조금 등 이전재원 적극 확보

- 중앙부처 및 부산시 등 상급기관 일정에 맞춘 국ㆍ시비 보조사업 신청

- 지역현안, 재난안전 등 구 현안사업 재원마련을 위한 특별교부세ㆍ교부금 확보

○ 생활환경개선, 지역경제육성, 재난안전분야 등 합리적 재원배분

□ 지역경제 활력 제고를 위한 확장적 재정운영 및 집행

○ 가용재원을 최대한 반영한 확장적 편성으로 적극재정 실현

○ 소비 ․ 투자부문 등 재정신속집행 추진으로 지역경제 활력 제고

□ 주민참여를 통한 재정운영의 투명성 제고 및 주민만족도 증대

○ 주민참여예산제 운영

- 2023년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5~7월 집중운영)

- 제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8~9월)

- 주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(9월)

○ 세입 ․ 세출 예산운용정보공개시스템 구축

- 세부사업별 세출정보와 세입현황 매일 공개하여 재정운영의 투명성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
① 이전재원 확보액(억원)	세입 결산액	목표	1,100	1,150
		실적	1,630	1,502
		달성률(%)	148%	131%
② 재정신속집행 추진실적(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	70	70
		실적	85.6	86.8
		달성률(%)	122%	124%
③ 주민참여예산 제안서 접수건수(건)	접수건수	목표	28	28
		실적	30	33
		달성률(%)	107%	117%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 이전재원의 적정한 확보로 현안업무의 원활한 추진

○ 확장적 재정집행으로 코로나19 경제위기 적극 대응 및 지역경제 활력 제고

○ 예산편성 과정에 주민이 참여할 수 있도록 의견을 수렴하고, 주민이 필요로 하는

사업을 예산에 적극 반영하여 재정운영의 투명성과 책임성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 국・시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액

- 적극적인 업무추진으로 국・시비 보조금 확보 : 1,443억원

(조정교부금 442억, 보조금 1,001억)

- 현안사업 추진 및 재난수요 발굴로 특별재원 확보 : 27건 59억원

(특별교부세 13건 24억, 특별교부금 14건 35억)

○ 신속집행 실적 관리 및 지방재정 신속집행 적극 활용 지침 이행

- 신속집행 추진단 구성 운영 및 보고회 등 개최

- 집행제도 및 절차 간소화 : 선금제도, 적격심사 단축, 추경 성립 전 사용 등

○ 주민참여예산 제안서 접수(2022. 1. 1. ~ 7. 31. ※ 5~7월 집중접수) : 33건

- 검토결과 : 반영 19건, 장기검토 3건, 추진 중 9건, 불가 5건

* 부서 복합검토 3건 포함

- 주민참여예산위원회 개최(2022. 9. 30.)

: 사업부서 검토 및 사업 우선순위 선정 등

- 2023년도 예산안 반영 : 가용재원 범위 내

□ 원인분석

○ 이전재원 확보액(131%, 초과달성)

- 자치구일반조정교부금 2021년 정산분 전액 교부로 목표 대비 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 세입 결산액 : 국・시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액

○ 이호조 시스템 활용 : 전국 자치단체 신속집행 추진실적 확인

○ 주민참여예산 운영계획 및 결과보고 : 제안 접수건수

단위사업Ⅱ-2-①		효율적인 예산 운용

□ 주요 추진성과

○ 구정 현안업무 추진을 위한 재원 확충 노력 : 이전재원 1,502억원

○ 주요 재정사업 ‧ 지방보조사업 성과평가, 재정분석 등 재정관리 내실화

- 주요 재정사업 평가 17개 사업 48억, 지방보조사업 성과평가 : 76개 사업 11억

- 재정공시 : 예산공시 20개 항목, 결산공시 59개 항목 / 재정분석 : 13개 지표

○ 예산편성 단계에 주민 참여 확대

- 주민참여예산 접수 : 33건

- 예산관련 위원회 개최(민간인 위원들의 의견 반영)

: 지방보조금관리위원회(4회), 재정계획심의위원회(2회), 용역과제심의위원회(1회),

주민참여예산위원회(2회), 기금운용심의위원회(4회), 출자ㆍ출연기관운영위원회(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
① 효율적인 예산 운용		일반회계	182,790,890	281,002,000	175,228,750
	투명하고 계획적인 예산운용		112,601,800	150,802,000	135,753,700
	주민참여예산제 운영		2,800,000	5,200,000	1,400,000
	구정운영 POOL경비 지원		57,308,090	125,000,000	38,075,050

전략목표 Ⅲ	변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다.
[소관실국]	자치행정국
1. 주요성과
○ 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정 구현 ○ 주민센터 건립추진 및 자원봉사기반 구축 ○ 구민건강 증진을 위한 생활체육 활성화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 대상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활 보장 ○ 문화예술 향유 및 문화관광기반 조성 ○ 지역 관광축제 활성화 및 중구 전역 문화관광벨트 조성 ○ 생활 속 문화 융성 및 문화관광 시설물 유지관리 ○ 다양한 활동으로 구정 및 지방행정 홍보역량 강화 ○ 교육지원 역량강화로 미래형 인재 육성 및 공교육 활성화 ○ 학교 교육 경비 지원 및 중구장학회 장학기금 지원 ○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정 역량강화 ○ 공유재산, 공공청사 관리 및 건전한 부동산 거래질서 조성 ○ 구세입의 안정적 확보, 투명하고 공정한 과표 관리 및 자체수입 확충 ○ 신속, 정확, 친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정 추진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.		2	1	5	3,263,261,770
Ⅲ-2. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.		3	2	3	461,070,540
Ⅲ-3. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.		2	2	1	781,559,600
Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.		2	2	1	31,522,400
Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.		1	1	1	826,214,320
Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화 관광기반을 확충한다.		3	3	4	2,720,338,510
Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.		3	3	6	838,578,110
Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다.		2	2	1	216,054,600
Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.		3	3	2	1,010,599,600
Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.		3	2	2	375,023,250
Ⅲ-11. 민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.		2	2	1	111,887,240
Ⅲ-12. 합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다.		2	2	1	54,706,890
Ⅲ-13. 투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.		2	1	1	1,419,690

	(단위:개, 원)

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅲ-14. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.				3		2		1		855,340,560
Ⅲ-15. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.				4		4		1		258,939,750
Ⅲ-16. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.				2		2		1		51,269,920
Ⅲ-17. 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.				3		3		3		286,392,510
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	130	3	6		121		129
행정지원과	36	3	1		32		35	총무담당, 자치행정담당, 구민소통담당, 통신담당
문화관광과	18	0	1		17		18	문화예술담당, 관광진흥담당, 시설운영담당
홍보교육과	13	0	1		12		14	공보담당, 평생교육담당, 전산정보담당
재무과	18	0	1		17		18	경리담당, 재산관리담당, 부동산정보담당
세무과	29	0	1		28		29	세무관리담당, 부동산세담당, 자동차․주민세담당, 지방소득세담당, 세외수입담당, 체납정리담당
민원봉사과	16	0	1		15		15	민원담당, 가족등록담당, 여권담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		55,220,993,210	100.00 %	60,525,477,510	100.00 %	△5,304,484,300	△8.76%
정책사업		12,998,490,790	23.54 %	23,645,962,130	39.07 %	△10,647,471,340	△45.03%
행정운영경비		35,110,486,630	63.58 %	32,781,502,070	54.16 %	2,328,984,560	7.10%
	인력운영비	34,717,769,700	62.87 %	32,308,900,740	53.38 %	2,408,868,960	7.46%
	기본경비	392,716,930	0.71 %	472,601,330	0.78 %	△79,884,400	△16.90%
재무활동		7,112,015,790	12.88 %	4,098,013,310	6.77 %	3,014,002,480	73.55%

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

정책사업목표			Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 변화를 선도하는 조직문화 정착과 활기찬 직장분위기 조성 ○ 합리적 인사행정 및 즐겁게 일하는 직장문화 육성 공감, 성과 중심의 공정하고 합리적인 인사 관리 공무원 전문 교육기회를 확대하여 직무능력 향상 및 조직의 역량 강화 도모, 창의적 우수인재 양성 직원 복지 증진과 사기 진작으로 즐겁게 일하는 직장문화 육성 □ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활환경 조성 ○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영 구정에 적극 참여하는 주민의 사기 진작을 위한 표창 실시 주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
직무교육 이수자 수(명)	1년간 중구청 직원 직무교육 이수자 수 산정	목표	200	260
		실적	240	266
		달성률(%)	120%	102%
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)	1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	목표	2	2
		실적	1	1
		달성률(%)	50%	50%

(3) 성과분석
	1. 직무교육 □ 전략목표 달성기여도 ○ 교육훈련 수요자 파악에 따른 교육생 선발로 업무에 맞는 직무교육 실시 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 월별 교육훈련기관 교육생 수요자 파악 ○ 교육훈련기관 교육생 정기적 선발 후 교육 실시 ○ 교육훈련을 통한 개인 역량 강화 및 행정 생산성 향상 ○ 총 266명이 직무교육 이수 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 인사행정정보시스템 □ 향후 개선사항 ○ 직무교육 이수를 통한 전문성이 향상 될 수 있도록 직무교육 참여 독려 2. 주민자치 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민자치회 운영활성화 계획수립 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민자치회 운영 활성화 계획 수립 및 시달 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 동 주민자치회별 특성을 살려 우수사례 발굴 및 주민자치회 역량강화 추진

단위사업			Ⅲ-1-① 활기찬 직장분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 신뢰와 복지로 활기찬 일터 조성 - 건강검진비 281명 82백만원, 휴양시설 이용 131명 13백만원, 코로나19 특별휴가 실시 ○ 직무전문교육 이수기회 및 교육수요 충족을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 제공으로 인재양성 교육훈련 시스템 강화 - 직무교육 이수 266명 - 중구 사이버교육 이수 1,019명 ○ 구정시책추진 공무원 표창 수여 : 52명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
① 활기찬 직장분위기 조성				일반회계	1,912,920,540	2,168,687,000		1,925,658,620
	공정하고 투명한 인사관리				58,465,070	43,342,000		38,143,740
	조직운영 및 의전수행				245,200,460	233,990,000		213,717,090
	공무원 전문교육 기회 확대				40,843,460	95,950,000		84,073,410
	직원 복지증진 및 사기진작				1,532,519,350	1,745,267,000		1,553,719,240
	구정 지원차량 유지관리				33,392,200	47,638,000		33,505,140
	중구 행정동우회 사업 지원				2,500,000	2,500,000		2,500,000

단위사업			Ⅲ-1-② 직원복지향상 근무의욕 고취
□ 주요 추진성과
○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력으로 기간제근로자를 채용하여 업무 대행 직원의 업무부담 및 행정공백 최소화 - 9명 채용 122,089천원 ○ 2022 노사워크숍 추진 - 30명 4,665천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
② 직원복지향상 근무의욕 고취				일반회계	325,263,220	379,883,000		233,365,470
	기간제 근로자 인력운영비				312,929,630	370,783,000		226,579,690
	건전한 노사관계 구축				12,333,590	9,100,000		6,785,780

단위사업			Ⅲ-1-③ 주민화합분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 중구민의 날 기념행사 코로나 19 확산으로 미 개최 ○ 지역사회 발전 및 봉사활동에 헌신적인 구민을 적극 발굴하여 표창함으로써 구민들의 자발적인 구정시책 참여를 유도 - 구민 85명 구청장 표창 수여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
③ 주민화합분위기 조성				일반회계	15,396,000	15,900,000		8,330,000
	구정참여주민 사기진작				15,396,000	15,900,000		8,330,000

단위사업			Ⅲ-1-④ 선거 관리
□ 주요 추진성과
○ 2021년 4ㆍ7 부산광역시장보궐선거 선거관리경비 ○ 2022년 6월 1일 실시하는 제8회 전국동시지방선거에 있어 구에서 부담하여야 할 선거관리경비 (계도·홍보 및 단속사무 수행을 위한 준비 및 실시경비) 납부
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
④ 선거 관리				일반회계	179,335,300	1,017,126,000		803,385,260
	선거 관리				179,335,300	1,017,126,000		803,385,260

단위사업				Ⅲ-1-⑤ 주민자치행정 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 국민신문고 등 상시 제안 제도 운영 및 행정사 업무 처리 - 구민제안(국민신문고) 81건, 중구에 바란다 100건 - 행정사: 행정사업 신규등록 1건, 이전 및 변경 3건, 자격증 교부 1건 ○ 주민자치 공모형 프로그램 운영 : 19개 프로그램 운영(동주민센터) ○ 주민참여예산(주민자치회형) 사업 추진 : 영주1동 주민복덕게시판 디자인 사업 추진 ○ 제31회 자랑스런 구민상 선정 : 4개 부문, 3명 선정 및 시상 ○ 통장 단체 상해보험 가입 : 169명 ○ 초등학생 평화통일 글짓기 공모전 지원 ○ 제28회 평화통일기원 중구민화합한마당 걷기대회 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
								(단위: 원)
사업명					회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
주민자치행정 역량강화					일반회계	245,311,660	367,306,000		292,522,420
	주민등록업무 관리					34,418,370	47,136,000		38,510,720
	행정협의회 운영					7,000,000	7,000,000		7,000,000
	주요시책 추진					99,803,500	145,780,000		121,910,000
	제안제도 운영					450,000	5,565,000		300,000
	주민자치회 관리					34,519,590	62,000,000		45,886,200
	자랑스런 구민상 업무 관리					1,320,000	2,100,000		990,000
	생활공감정책 참여단 운영					0	500,000		0
	통장 사기 진작					3,788,400	16,168,000		13,633,500
	인권 보장 및 증진					0	1,200,000		0
	민주평화적 통일역량 강화					12,000,000	14,025,000		12,000,000
	국내 자매결연단체 교류					149,800	9,600,000		0
	인구정책 발굴 및 추진 지원					385,000	1,300,000		0
	주민참여예산 사업					51,477,000	25,000,000		22,960,000
	기부금품 심의 운영					0	1,000,000		400,000
		고향사랑기부제 운영				0	28,932,000		28,932,000

정책사업목표			Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력증진 ○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성 직장운동 수영경기부 운영 동네체육시설 설치 및 유지․관리를 통한 생활체육 여건 조성 각종 체육행사 참가지원 및 구민 생활체육 지원 운동장 생활체육시설 지원 및 동호인체육대회 개최지원 □ 다양하고 지속적인 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변확대 ○ 어르신, 주부, 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한 생활체육 활성화 생활체육교실운영(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학, 주5일제 생활체육 실천광장 등) 구군 생활체육회 지원, 일반 생활체육지도자 및 어르신 생활체육지도자 배치 저소득 유․청소년을 위한 스포츠강좌이용권 사업 ○ 지역스포츠클럽 운영(3년간)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)	1년간 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 산정	목표	2	8
		실적	3	9
		달성률(%)	150%	113%
스포츠강좌 이용권사업 수혜자 수 (명)	1년간 스포츠강좌이용권 사업 수혜자수 산정	목표	55	55
		실적	55	68
		달성률(%)	100%	124%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력을 증진하고, 다양하고 지속적인 생할체육 진흥사업을 통한 생활체육 저변 확대 ○ 저소득층 유·청소년을 위한 스포츠강좌 이용권 지원으로 건전한 여가생활 영위 도모 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 체육대회 출전 및 개최 지원 횟수 ○ 스포츠강좌 이용권 지원사업 수혜자 수 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서 ○ 스포츠강좌 이용권 관리시스템 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업			Ⅲ-2-① 생활체육 활성화
□ 주요 추진성과
○ 직장운동 수영경기부 운영 - 수영선수 2명 인건비 및 대회출전비 지원 ○ 동네 체육시설 신규 설치, 유지 및 관리 - 신규 설치 : 1개소(7종 7점 운동기구 설치) - 보강 및 보수 : 17개소 20건 ○ 부산시민체육대회 및 부산시 어르신 생활체육대회 참가 지원 ○ 중구 웰빙체육관 관리 - 헬스기구(9종 9점) 구입 및 냉·난방기 설치 등 시설 개선 - 웰빙체육관 사무국 지원 및 관리를 통한 사용자 편의 도모 ○ 생활체육 활성화를 목적으로 체육회의 효율적이고 체계적인 운영 및 적극 지원 - 중구청자애 체육대회 개최 지원 ○ 스포츠강좌 이용권 대상자 선정 및 관리 - 2021년 총 수혜자수 : 55명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
생활체육 활성화				일반회계	682,888,910	1,258,967,000		781,559,600
	직장운동 수영경기부 운영				84,620,260	104,425,000		85,061,250
	동네체육시설 관리				138,392,330	584,500,000		172,401,100
	체육행사 참가 지원				8,850,000	24,070,000		22,869,450
	구민 생활체육 지원				109,708,550	94,987,000		80,055,920
	생활체육교실 운영				32,287,000	36,287,000		34,450,350
	중구 체육회 지원				73,729,020	113,872,000		99,871,030
	일반 생활체육지도자 배치				87,696,000	89,392,000		89,390,880
	어르신 생활체육지도자 배치				58,464,000	59,594,000		59,593,920
	일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선				15,818,750	28,050,000		28,040,200
	스포츠강좌 이용권 지원				37,462,000	52,840,000		43,103,500
	장애인 스포츠강좌 이용권 지원				1,564,000	5,950,000		3,423,000
	구민 생활체육 활성화 지원				14,297,000	30,000,000		28,299,000
	지역스포츠클럽 운영				20,000,000	35,000,000		35,000,000

정책사업목표			Ⅲ-3. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 주민 친화적 주민센터 건립 ○ 부평동 주민센터 건립 □ 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축 ○ 국민운동단체 등 활동 지원 및 사기 진작 ○ 도시환경 및 보행길 정비 ※ 워킹데이 추진 □ 자원봉사 진흥 ○ 자원봉사센터 운영 지원 및 관리 ○ 자원봉사활동 프로그램 개발ㆍ운영 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
동광동 주민센터 건립공사(건)	사업 추진공정에 따른 지표 설정-건립 공사를 목표치로 설정	목표	0	12
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	100%
월별 환경정비 등 실시(회)	1년간 월별 환경정비 실시 횟수 산정	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사 활동 인원(실인원)(명)	1년간 자원봉사활동 참여자 수	목표	7,100	7,000
		실적	3,093	3,429
		달성률(%)	44%	49%

(3) 성과분석
	1. 보조금 단체 지원 횟수 □ 단체 주요행사 지원횟수 ○ 보조금 단체(5개) 사업별 주요행사 원활한 추진 지원 2. 월별 환경 정비 등 실시 □ 전략목표 달성기여도 ○ 월 1회 구민 참여를 통한 환경 정비 실시로 품격 있고 안전한 도심환경 조성 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 범시민 도시환경 정비의 날 전개로 쾌적한 지역 조성 -「도시환경 정비의 날」운영 : 매월 첫째 주 수요일 ○ 계절별·테마별 추진 : 봄, 명절 맞이, 주요행사 대비 등 시행 ○ 분야별 환경 정비 추진 : 구 전담부서, 동 주민(행정복지)센터 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서 □ 향후 개선사항 ○ 불법 광고물, 노점상, 노상 적치물 등 도시미관 저해 및 보행 장애물 중점 정비로 쾌적하고 품격 있는 도시 이미지 제고 ○ 자발적 구민 주도의 환경 정비로 구민 참여 활성화 기여 3. 자원봉사 활동 인원 □ 전략목표 달성기여도 ○ 자원봉사센터의 체계적 관리를 통하여 다양한 자원봉사 프로그램 개발, 홍보·활동 및 교육을 통한 자원봉사 활성화 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 자원봉사자 모집 및 활동 ○ 자원봉사활동 실적 인정 □ 목표 미달성 원인 분석 ○ 자원봉사 활동인원(49%, 미달성) - 코로나 19로 인해 당초 계획했던 사업 미추진에 따른 목표 미달성 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서, 1365 자원봉사포털 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업

Ⅲ-3-① 주민친화적 주민센터 건립

□ 주요 추진성과

○ 부평동 주민센터 건립
- (2019. 4.) 부평동주민센터 건립 기본계획 수립
- (2019. 4.) 공유재산관리계획안 승인
- (2020. 4.~10) 건립부지 (교환)취득 및 국유지 매입 완료
- (2021. 3.~4.) 건축물 철거, 생활SOC복합화사업 공모신청(‘21.10월 선정)
- (2021. 5.) 부평동주민센터 건립 기본(변경)계획 수립, 공유재산관리계획 변경안 부결(의회)

※가로구역별 건축물 최고높이 정비용역 반영 후 사업추진
- (2022. 3.) 건립부지 주거지주차장 조성 및 운영(교통행정과)
- (2022. 9.) 활용방안 부서 의견 수렴
- (2022. 10.) 시 건축위원회 심의통과(가로구역별 건축물 최고높이 정비용역)
- (2022. 10.~11.) 부평동주민센터 기본계획 재수립, 공유재산심의 및 공유재산관리계획 변경안 승인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민 친화적 주민센터 건립		일반회계	0	1,940,000,000	0
	부평동 주민센터 건립(작은도서관 조성)		0	140,000,000	0
	부평동 주민센터 건립(생활문화센터 조성)		0	1,800,000,000	0

단위사업

Ⅲ-3-② 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축

□ 주요 추진성과

○ 국민운동단체의 다양한 봉사활동을 통하여 밝고 활기찬 중구를 만드는데 기여
- 각 단체별 특성에 맞는 사업 추진(불우 이웃 돕기, 환경 정비, 캠페인 활동 등)
○ 관내 갈맷길 안내시설 정비를 통하여 쾌적한 갈맷길 이미지 제고
○ 탐방로 안내체계 구축 공모사업 추진으로 걷기 좋은 도심보행길 조성
- 구    간 : 부평동 족발거리 일원(국제시장~흑교로)
- 기    간 : 2021년 2월 ~ 2022년 12월
- 내    용 : 도심보행길 조성 L=240m, B=13m
- 사 업 비 : 1,300백만원[시비 400, 구비 900(특교금 재투자 733)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축		일반회계	260,537,730	273,240,000	259,870,540
	국민운동 활성화		251,147,400	255,240,000	246,310,540
	국민운동단체 사기 진작		2,075,280	0	0
	도시환경 및 보행길 정비		7,315,050	18,000,000	13,560,000

단위사업			Ⅲ-3-③ 자원봉사 진흥
□ 주요 추진성과
○ 자원봉사 캠프 운영 4개소 - 보수동, 영주2동, 부산친환경생활지원센터, 복병산행복마을 자원봉사 캠프 운영으로 자원봉사 현장 거점으로써 활용 ○ 사회문제 해결형 자원봉사활동(홈메이드 봉사클럽) : 24회 235명 ○ 청소년, 직장인, 은퇴자 등 자원봉사활동 : 412회 3,214명 ○ 자원봉사자들의 안전한 자원봉사 활동을 위한 자원봉사 보험 가입 서비스 지원 - 삼성화재해상보험 가입(4,192천원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
자원봉사 진흥				일반회계	185,531,000	201,200,000		201,200,000
	자원봉사센터 지원				102,688,000	106,103,000		106,103,000
	자원봉사 활성화 프로그램 개발				16,825,000	26,965,000		26,965,000
	자원봉사 코디네이터 지원·육성				59,200,000	61,940,000		61,940,000
	전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원				4,818,000	4,192,000		4,192,000
	대한적십자사봉사회 활동 지원				2,000,000	2,000,000		2,000,000

정책사업목표		Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.

(1) 주요내용
	□ 방위태세의 철저한 확립을 통한 구민의 안전한 삶 보장 ○ 예비군 육성 지원 향토방위작전 지원을 위한 전투물자 구매 예비군 교육훈련을 위한 교장보수, 훈련 간 사용되는 물자 구매 예비군 부대 운영에 필요한 물자 지원 ○ 충무계획의 실효성 제고 충무계획 수립 및 작성·배부 전시를 대비한 대비태세 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과

육성지원금(백만원)	예비군육성 지원금액	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%
충무계획 제작(건)	충무계획서 제작횟수	목표	3	3
		실적	5	5
		달성률(%)	167%	167%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 향토예비군 전투 물자 구매, 예비군 교장 정비 등 유사시 지역 안보태세 확립으로 구민의 생명과 재산을 보호하는데 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2022. 2. 23. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 신청 ○ 2022. 3. 24. : 예비군 육성지원금 지급 ○ 2022. 3. ~ 12. : 예비군 육성지원금 집행 □ 자료수집 방법 ○ 육군 제6339부대에서 자료 제출 □ 향후 추진사항 ○ 구민의 생명과 재산을 지키기 위한 예비군의 전력을 향상시키기 위하여 예비군 육성지원금 지속 지원 필요 □ 충무계획서 작성 배부 : 5회

단위사업		Ⅲ-4-① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역방위작전 지원 : 군장세트, 동계작전모 구입 등
○ 교육훈련 지원 : 예비군훈련 과학화, 훈련교장 정비 등
○ 부대운영 지원 : 방역물자 구입, 창설기념행사 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산

① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	일반회계	29,119,800	33,000,000	31,452,110

	예비군 육성지원		28,000,000	30,000,000	30,000,000
	비상사태대비 기능유지		1,119,800	3,000,000	1,452,110

정책사업목표			Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.
(1) 주요내용
	□ CCTV 도시안전망 확충 및 관제센터 운영 내실화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 부산시 주관사업 및 중구 방범용 CCTV 확대설치 추진 선별관제가 가능한 지능형 CCTV 시스템 도입 추진 관제센터 설비 및 현장 CCTV 장비 등 유지관리 실시 ○ 365일 24시간 빈틈없는 CCTV 통합관제센터 운영 실시간 모니터링을 통한 5대 강력범죄 대응 강화 ○ 영상정보의 안정적인 관리 및 보안체계 구축 관제요원 개인정보교육 및 보안교육 실시 개인영상정보 보안대책 수립 및 운영규정 준수 □ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 ○ 구민의 방송통신 시설 편의 증진을 위한 민원업무 처리 철저 ○ 사용전검사 민원업무 서비스 강화 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일→5일) 사용전검사장비 교정검사 실시(연 1회)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방범용 CCTV 설치대수(대)	1년간 관내 방범용CCTV 설치대수	목표	30	30
		실적	36	54
		달성률(%)	120%	180%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 - 방범용 CCTV 설치를 위한 수요조사 취합 및 범죄분석 자료 활용(중부서) 대상지 확정 - 설치대상지 현장조사 실시 후 행정예고 등을 통해 설치 추진 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일 → 5일) □ 원인분석 ○ 부산시 방범용 CCTV 구축 재배정 예산 확보로 설치대수 증가 - 우범지역 9개소 23대 설치 ○ 지능형 CCTV 설치로 인한 설치대수 증가 - 관내초등학교 4개소 지능형 CCTV 10대 설치 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서, 부산시 및 중구 영상정보처리기기 운영관리방침 □ 향후 개선사항 ○ 주민의 안전과 범죄예방, 우리구 안전지수(범죄분야) 개선을 위한 지속적 CCTV 설치 ○ 성과지표(방범용 CCTV 설치대수) 초과달성으로 지표에 대한 재검토 실시

단위사업			Ⅲ-5-① 정보통신 서비스 강화
□ 주요 추진성과
○ 범죄예방환경(셉테드) 조성 : CCTV 24개소 54대(지능형 CCTV 4개소 10대) 설치, LED 안내표지판 30개소 설치 ○ 개인영상정보 열람 및 제공 : 4,996건(열람 2,143건, 제공 2,853건) ○ 정보통신공사 관련 민원 처리 : 62건 - 착공전 설계도 검토(42건), 사용전검사(10건), 감리결과보고서 처리(10건) ○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축 - 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일) ○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시(2022. 12)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
정보통신 서비스 강화				일반회계	813,302,550	894,830,000		826,214,320
	정보통신 시설 유지,관리				163,073,050	148,749,000		126,469,680
	정보통신시스템 개선 및 고도화				78,667,830	19,360,000		17,840,000
	CCTV도시안전망 구축				70,709,200	117,574,000		112,118,360
	정보통신 민원서비스				651,150	900,000		771,850
	부산정보고속도로 운영				12,312,000	13,244,000		13,164,200
	CCTV 통합관제센터 운영				487,889,320	595,003,000		555,850,230

정책사업목표			Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.
(1) 주요내용
	□ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 및 축제 개최 ○ 부산국제영화제 전야제 지원 및 커뮤니티 비프 운영 ○ 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공 □ 다양한 문화행사 예술향기 공유 ○ 장소별 특화된 문화공연으로 사계절 예술의 향기가 흐르는 볼거리 제공 ○ 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라 소년소녀 합창단 ○ 게임·음반·영상 관련업소 건전한 문화조성 : 지도단속 실시 □ 다양한 예술분야 지원으로 내실 있는 문화단체 육성 ○ 중구문화원 운영 활성화 지원 ○ 원도심에서만 즐길 수 있는 주요 문화행사 수행 단체 지원 ○ 관내 문화예술단체의 행사비용을 지원하여 구민의 문화욕구 충족 및 문화예술도시 중구 구현에 기여 □ 관광브랜드 개발 및 관광활성화 사업 ○ 해양 친수공간, 야관경관 조성 등 관광인프라 조성 □ 외국인 관광객 유치 홍보 강화 □ 관광수용태세 확립 강화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중구 축제 및 문화행사 개최 횟수(회)	중구에서 개최 실시한 축제ㆍ행사 개최 횟수	목표	32	10
		실적	30	10
		달성률(%)	94%	100%
다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(개)	문화행사 수행단체 지원, 문화예술단체 공모사업 지원	목표	14	15
		실적	11	15
		달성률(%)	79%	100%
관광특구활성화 시책 추진건수(건)	용두산·자갈치 관광특구 활성화 시책 추진건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 문화가 있는 주간 찾아가는 음악회 진행 - 중구 문화원, 22.11.25, 100여명 참석, 클래식 앙상블/성악/타악기 협연 공연 진행 ○ 구립합창단(참솔, 아라소년소녀)운영 활성화 - 정기연습(매주, 연50회 정도), 특별연습(행사준비, 연 10회 정도)진행 및 지속적인 신규단원 모집, 단복제작 등 - 부산시 여성합창페스티벌(6월), 여름음악캠프(7월), 정기발표회 및 송년음악회(9월,12월), 관내 초등학교 공연 등 활발한 활동 전개 ○ 조선통신사 한일문화교류사업 지원 - 기간 : 2022. 5. 2. ~ 5. 8., 장소 : 한성1918 청자홀, 내용 : 한성1918 기획전시(전시명 : 붓끝이 걸어간 여정) ○ 문화예술단체 공모사업 지원 - 6개 문화예술단체 공모사업 지원 ○ 중구 문화원 운영활성화 지원 - 보조금(사업비, 운영비)교부 및 자산취득,시설비 지원 - 홈페이지 서비스 연계사용 및 활성화를 위한 네트워크 형성을 위한 노력 진행 ○ 관내 문화예술단체 행사비용 지원사항 - 사립미술관 지원: 한광미술관, 한국화 전시(상설/특별/사이버) - 문화가 있는 날 프로그램 지원: 중구 문화가 있는 날 '살롱 드 용두'(클래식,콘서트,퓨전국악 등 매달 다 른 문화 콘텐츠 제공) - 부산 국제코미디페스티벌 오픈콘서트: 유라리광장, 22.8월, 국내외 스탠딩 코미디,마술,저글링서커스 등 진행 - 밀다원시대 문학제 개최: 중구문화원, 광복로 일원, 22.11월, 소설 '밀다원 시대' 및 김동리 작가관련 전시, 문인극 등 진행 ○ 부산국제단편영화제 지원 - 국제인증 위상 강화 및 국내 단편영화 해외 홍보 및 아시아 단편영화의 중심 허브 기능, 부산지역 영화 인프라 확대에 기여 - 뉴미디어 시내마 워크숍 개최, 지역소외계층 초청 무료 상영회 - 오퍼레이션 키노 지원 : 부산지역 대학생 다큐멘터리 영화 제작 선정 및 지원 ○ 관광특구 활성화 사업 추진 - 영도대교 일원 수변산책로 야간경관 조성 1식

단위사업			Ⅲ-6-① 지역문화 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
-역사문화자원 현장조사 : 문화재 전기설비 안전점검 실시(22.12.) -구민 문화향유 기회 확대: 찾아가는 음악회(앙상블/성악/타악기)진행 -구립합창단(참솔, 아라소년소녀)운영: 정기/특별연습, 다양한 공연참여 -송년음악회: 오케스트라/성악/구립합창단/브라스밴드 공연,300여명 -사립미술관 지원: 한광미술관, 한국화 전시(상설/특별/사이버) -조선통신사 한일문화교류사업 지원 : 한성1918 기획전시 지원 -문화예술단체 공모사업 지원 : 6개 문화예술단체 지원 -중구문화원 지원: 운영활성화를 위한 보조금교부,시설관리 및 네트워크 형성을 위한 다양한 행사 연계 등 진행
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
지역문화 경쟁력 강화				일반회계	265,972,070	1,427,708,400		444,639,950
	게임·음반·영상 관련업소 지도·관리				8,338,000	24,310,000		24,224,000
	역사문화자원 현장조사				86,790	2,430,000		86,790
	구민 문화향유 기회 확대				6,000,000	9,500,000		7,290,300
	구립 합창단 운영				21,144,500	84,965,000		82,120,030
	송년음악회				550,000	16,990,000		16,636,000
	사립미술관 지원				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	조선통신사 한일문화교류사업 지원				0	10,000,000		10,000,000
	문화예술단체 공모사업 지원				21,440,000	24,000,000		21,000,000
	산복도로 달빛 작은음악회 개최				0	11,400,000		11,400,000
	중구문화원 지원(전환사업)				157,566,180	245,000,000		240,564,130
	문화소외계층 문화향유 지원				0	10,000,000		10,000,000
	문화가 있는 날 행사 지원				6,000,000	10,000,000		10,000,000
	구)부산임시측후소 청사 복원				32,206,600	967,793,400		0
	코로나19 문화시설 방역수칙 이행 점검				2,640,000	1,320,000		1,318,700

단위사업

Ⅲ-6-② 지역 관광축제 활성화

□ 주요 추진성과

-부산국제단편영화제 지원
-부산국제코미디페스티벌 오픈콘서트: 유라리광장(22.8월),국내외 스탠딩 코미디,마술,저글링서커스 등
-부산 '밀다원시대' 문학축제 지원: 중구문화원/광복로 일원, 22.11월, 소설 '밀다원 시대' 및 김동리 작가관련 전시,   문인극 등 진행
--보수동책방골목문화축제 지원: 보수동책방골목문화관앞 야외무대, 22.10월, 축하공연, 개막식, 드로잉버스킹 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역 관광축제 활성화		일반회계	494,213,990	1,281,735,000	1,045,586,420
	부산국제영화제 전야제 지원		60,000,000	65,600,000	60,000,000
	부산국제영화제 연계행사 운영		89,790,000	95,000,000	93,384,000
	관광명소 문화예술 열린이벤트		20,000,000	52,166,000	47,456,000
	부산국제단편영화제 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
	부산국제어린이청소년영화제 지원		29,999,860	30,000,000	29,997,660
	부산국제코미디페스티벌		0	10,000,000	9,900,000
	크리스마스트리 문화축제 지원		200,000,000	450,000,000	280,000,000
	산복하늘 빛의 거리 조성		67,030,730	232,969,000	178,998,760
	부산 '밀다원시대' 문학축제 지원		11,000,000	11,000,000	11,000,000
	보수동책방골목 문화행사 지원		0	10,000,000	10,000,000
	영도대교 주변 문화행사 운영		0	20,000,000	19,850,000
	부산자갈치축제 지원(전환사업)		1,393,400	290,000,000	290,000,000

단위사업			Ⅲ-6-③ 지역 관광홍보 마케팅
□ 주요 추진성과
- 제11회 중구 관광사진 공모전 개최 및 입상작 선정 : 총9점(일반분야 7점, 특별분야 2점) - 관광시설물 정비·설치 : 광복쉼터 관광시설물, 안내소 내부 시설, 보수동책방골목 글씨조형물 정비 등 - 관광지 방역 수용태세 개선사업 추진 : 관광지 방역, 관광업계 종사자 일자리창출 - 2022 중구 전자지도 보강 : 39,900천원 (구비) - 국내외 단체관광객 인센티브 지급 : 25건 10,000천원/ 관광객 832명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
지역 관광홍보 마케팅				일반회계	317,827,850	457,087,870		279,246,130
	지역 관광 안내				200,677,230	249,045,000		199,589,670
	관광수용태세 개선사업(전환사업)				59,100,000	135,900,000		35,900,000
	관광해설 지원단 운영				0	5,650,000		130,390
	관광지 방역·수용태세 개선 지원사업				58,050,620	66,492,870		43,626,070

단위사업			Ⅲ-6-④ 관광자원 인프라 확충
□ 주요 추진성과
- 영도대교 일원 수변산책로 고보조명 및 공공미술조형물 LED조명 설치(193백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
관광자원 인프라 확충				일반회계	299,249,630	2,863,841,000		950,866,010
	관광특구 활성화 사업(경상)				99,679,000	244,321,000		218,242,000
	관광특구 활성화 사업(자본)				199,570,630	200,000,000		47,052,020
	도심 갈맷길 조성				0	2,419,520,000		685,571,990

정책사업목표			Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영 ○ 40계단문화관 : 6.25특별전 등 다양한 전시, 생활문화센터 프로그램 및 동아리활동 지원 행사 ○ 생활문화센터 시설 대관 : 연중, 문화예술 단체 등 ○ 생활문화센터 강좌 운영 : 3~11월, 16개 강좌 ○ 백산기념관 : 항일독립운동 관련 특별전시회 등 ○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) : 문화강좌 프로그램 운영 ○ 도서관운영 협의회 구성 ○ 박기종기념관 관리 운영 ○ 보수동책방골목 문화관 운영 : 책방골목 활성화관련 프로그램 운영 ○ 위탁문화시설(책방골목 어린이 도서관, 글마루 작은도서관) 운영 ○ 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영 : 오픈갤러리 운영 (소규모 전시) 및 대관시설 운영 □ 다시 찾고 싶은 문화명소 육성 관리 ○ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 관련 시설물 관리 ○ 백산문화행사 개최 : 백산 어린이 연극 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
시설물 점검횟수(40계단테마 거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)(건)	거리 시설물 유지관리 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
특별전, 축제 등 문화행사 개최 횟수(건)	백산기념관, 40계단 문화관 문화행사, 생활문화센터 축제 등	목표	5	4
		실적	4	4
		달성률(%)	80%	100%
문화기반시설 이용객수(명)	문화시설 대관, 문화 강좌 이용객수 및 문화시설 관람객수	목표	30,000	30,000
		실적	30,988	60,940
		달성률(%)	103%	203%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 문화강좌 프로그램 홍보 활성화 및 전문강사 초빙을 통한 생활문화 역량 강화 ○ 독립운동 관련 전시 개최로 현충시설이자 문화시설로서의 백산기념관 운영 내실 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 특별전, 축제 등 문화행사 - 3 .1절 기념 특별전시 - 40계단문화관 6.25기념 특별전시 - 8 .15 광복절 기념 특별전시 개최 - 백산 어린이연극 개최지원 ○ 문화기반시설 이용객 - 생활문화센터 문화강좌 운영 : 상하반기 총 15강좌, 194강 2,697명 수강 - 생활문화센터 이용객 수(대관) : 1,004건 13,935명 - 백산기념관 운영: (상설)4,649명 - 보수동책방골목 문화관 운영 : 책방골목지키기 민관학 협력사업 추진, 독서지도사 학교 방문 독서지도 및 독후활동 실시 등 (총 10,203명 참여) □ 원인분석 ○ 생활문화센터를 무료로 개방하여 지역문화를 더욱 진흥시키고자 함에 따라 대관신청 수요가 증가함 ○ 코로나19 지역 감염 확산 예방을 위해 일부 행사와 축제 취소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 시설물 점검 계획 및 정비결과보고 ○ 전시 개최결과 보고 □ 향후 개선사항 ○ 시설물에 대해 주기적 관리를 통한 편의성 및 안전성 향상 ○ 문화기반시설 이용객 수에 대한 성과지표 및 목표치 재검토 후 반영 예정

단위사업			Ⅲ-7-① 문화관광시설물 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 2022년 공공조형물 정기점검 계획 수립 : 1월 ○ 공공조형물 정기·수시 점검 : 3월(1분기), 6월(2분기), 9월(3분기), 12월(4분기) ○ 시설물 정비 실적 - 철도레일 보수 외 14건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
문화관광시설물 유지관리				일반회계	14,152,190	24,240,000		15,555,730
	거리 시설물 유지관리				14,152,190	24,240,000		15,555,730

단위사업			Ⅲ-7-② 40계단문화관 운영
□ 주요 추진성과
○ 40계단기념관 운영현황 - 방문객수 : 3,513명 (일반 2,592명, 학생 728명, 외국인 193명) ○ 생활문화센터 운영현황 - 문화강좌 운영(상하반기) 총 15개 강좌, 194강 2,697명 수강 - 시설 대관 이용객수 : 1,004건, 13,935명 ○ 40계단문화관 특별전 - 6.25전쟁 72주년 특별전「보리밭 사잇길」 : 2022.6.22.~ 7.31.(총 488명 관람) ○ 40계단 유지관리 - 3종시설물 지정에 따른 정기 안전점검 (총 2회)- 소방 작동기능점검 및 종합정밀점검 각 1회- 화장실 전기온수기 수리(3대) - 3층 관람실 누전선로 보수 - 5층 전시실 누전점검 및 차단기 교체 - 주차장 천장 누수 보수 및 파이프 배관 수리 - 40계단문화관 실내·외 종합 클리닝 ☞ 실내 공간 전체 및 외부 계단 청소 - 생활문화센터 피아노 구입(1대)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
40계단문화관 운영				일반회계	77,792,620	112,932,000		101,676,330
	40계단문화관 전시 및 행사				6,008,000	15,800,000		13,889,500
	40계단문화관 유지관리				54,604,620	70,152,000		63,156,830
	생활문화센터 운영				1,666,500	1,740,000		1,740,000
	생활문화센터 강좌 운영				15,513,500	25,240,000		22,890,000

단위사업			Ⅲ-7-③ 백산기념관 운영
□ 주요 추진성과
○ 백산기념관 전시행사 - 3·1절 기념 특별전 『손깍지』 (2.25.∼3.31.) · 섹션1 <기다림의 기억>, 섹션2 <맞잡은 서로> 평면·입체작품 12점 기획 전시 등 · 관람인원 : 총 545명 - 광복77주년 기념 특별전 『환희의 순간들』개최(8.11.∼9.8.) · 백산안희제 선생의 애국심을 기리고 광복의 기쁨과 벅찬 환희를 기념하고자 회화, 조각, 설치미술 작품 7점 전시 등 · 관람인원: 453명 - 2022년『백산어린이연극 한마당』지원(10.22.) · 백산 안희제 선생의 애국심을 기리고 근대역사를 재현을 연극으로 표현하는 문화행사 개최 지원 ○ 백산기념관 유지관리 - 조경 수목 전정 작업(5월) - 시설물 정화조 청소 작업, 건물 내외부 클리닝 작업 (7월, 8월) - 전시물 유지관리를 위한 물품구입, 공공요금지출 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
백산기념관 운영				일반회계	31,500,280	61,458,000		52,426,260
	백산기념관 전시행사				11,362,000	14,640,000		14,430,000
	백산기념관 유지관리				20,138,280	46,818,000		37,996,260

단위사업			Ⅲ-7-④ 산복도로 문화시설 운영
□ 주요 추진성과
○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 ▷ 북카페 운영 : 방문객 수 5,613명 ▷ 문화강좌 프로그램 운영 (2022. 3월 ~ 11월)- 3개강좌, 67회, 487명 수강 ▷ 산복하늘 빛의거리 연계프로그램(음악공연) 운영(12월/2회) ○박기종기념관 ▷ 방문객 수 : 1,291명(일반 1,160, 학생 44, 단체 105)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
산복도로 문화시설 운영				일반회계	51,691,060	90,363,000		79,884,210
	커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영				15,005,750	45,080,000		38,582,320
	커뮤니티 문화센터 주민화합 한마당 잔치				0	2,000,000		1,800,000
	박기종기념관 운영				36,685,310	43,283,000		39,501,890

단위사업

Ⅲ-7-⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영

□ 주요 추진성과

-보수동 책방골목 문화관 운영: 보수동책방골목지키기 민관학 협력사업 추진(3개교 독서지도 및 독후활동 등), 중구 문화시설 재발견 프로모션 진행, 시설물 상시 유지관리(시스템에어컨 등 내부 시설물 수리)
고맙습니다.글마루작은도서관 : 터널 위 사람책 등 38개 프로그램
보수동책방골목 어린이도서관 : 향기나는 동화구연 등 31개 프로그램
- 사립작은도서관 냉방비 지원 : 산리작은도서관(200천원)
- 작은도서관 신간 도서구입 : 총4회(분기별1회) 총 구입권수 1,234권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
책문화관 및 작은도서관 운영		일반회계	284,061,050	522,060,000	496,740,610
	보수동 책방골목 문화관 운영		21,497,010	29,500,000	22,794,500
	책방골목 및 문화관 협력사업 추진		15,647,280	30,000,000	17,582,030
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운영		120,384,280	130,900,000	130,593,550
	보수동책방골목어린이도서관 운영		120,313,280	321,400,000	316,868,310
	작은도서관 냉방비 지원		200,000	200,000	200,000
	작은도서관 운영		5,779,200	9,120,000	8,702,220
	문학자판기 운영		240,000	940,000	0

단위사업

Ⅲ-7-⑥ 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영

□ 주요 추진성과

○ 인테리어 디자인 개발용역 및 조성공사 준공
○ 운영인력(기간제근로자) 채용
○ 명칭변경 '광복로 문화다락'
○ 광복로 문화커뮤니티빌리지 개소식 개최 및 운영(11.18.~)

-운영인력(기간제근로자 4명) 채용
-광복로 문화다락 및 운영
·각종공공요금 및 통신요금 처리
·사설안내표지판 설치(10월)
·전기온수기 수리(9월)
-광복로 문화다락 1층 휴게공간 확충(인테리어 및 가림막 설치)(9월)
-디지털갤러리 상시 전시 및 특별전시 1회(동광동주민자치프로그램
사진전<부산타워가 보이는 중구풍경>)(12월)
-문화 · 예술 관련 활동 공간 대관을 지원하고, 관광객을 위한 쉼터 제공

○ 광복로문화다락 옥상난간 가림막 및 포토존 제작 구매 진행중
○ 문화·예술 관련 활동 공간 대관을 지원하고, 관광객을 위한 쉼터 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명

회계구분

'21결산

'22예산

'22결산

광복로 문화커뮤니티빌리지 운영

일반회계

94,294,940

95,909,000

92,294,970

광복로 문화커뮤니티빌리지 운영

94,294,940

95,909,000

92,294,970

정책사업목표			Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통 ㆍ 공감하는 구정 홍보를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 나이스 중구(구보) 및 점자신문, 전자공보 발행 □ 디지털 구정홍보게시판 및 동영상, 사진자료 등 관리 □ 유튜브 등 다양한 SNS 매체와 옥외전광판을 활용한 홍보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
나이스중구 발간 건수(부수)	나이스중구 월 발간 건수(단위:부/월)	목표	30,000	30,000
		실적	30000	30000
		달성률(%)	100%	100%
구정 동영상 제작 및 홍보 건수(건수)	동영상 제작 및 홍보 건수 (단위:건)	목표	30	30
		실적	33	30
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 제작·배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 구정 주요사업·행사·축제 등 영상 제작 - 향토자료, 변천사로 기록 보존 및 홈페이지 게시 등 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 전면컬러 발행, 시각장애인을 위한 점자신문 발간 - 전 세대, 다중집합지 직접 배부, 출향인사 등 우편물 발송 ○구정 동영상 제작 및 홍보 - 지역축제(부산 크리스마스트리문화축제, 산복하늘 빛의 거리 등) 영상물 제작, 기록보존 및 홈페이지 게시 - 중구 관광명소·명물 먹거리·주요 축제 등 구정홍보 영상물 디지털 구정홍보게시판, SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보, 국내외 관광객 구정 홍보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 나이스중구 발행내용, 제작 구정 홍보 동영상 중구 홈페이지 게재 □ 향후 개선사항 ○ 나이스중구 발간 - 기획특집란 확대로 좋은 정보 제공, 문화·건강·일자리 관련 기사 확대, 중구 SNS 게시글 소개 등으로 소통 강화, 사진물 확대 등으로 보기 편하고 정보력 있는 구민 위한 신문 제작 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 제작 관광홍보영상 등 적극 활용, 서울시 지역상생홍보관 , 디지털 구정홍보게시판 및 SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보

단위사업			Ⅲ-8-① 구정 홍보활동
□ 주요 추진성과
○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 발행 : 전면 컬러, 매월 3만부, 타블로이드 배판 8면 - 점자신문 발행 : 매월 20부 제작·배부, 정보격차 해소 ○ 구민과 소통하는 SNS 매체 운영 - 매체현황 : 페이스북 등 6개 매체 354,871명 - 게시내용 : 구정 주요 행사·축제·홍보영상 등 총 1,693건 - 중구 공식 카카오톡채널 추가 개설 운영 - 제2기 중구 SNS 서포터즈 운영 ▷ 운영·인원 : 2021. 5. ~ 2023. 5., 10명(연임 2명, 신임 2명) ▷ 주요역할 : 행사·축제·명소 등 다양한 홍보콘텐츠 및 생생한 영상콘텐츠 제작(75건) ○ 지역일간지 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보 실시 - 디지털 구정홍보게시판(2021. 7월 ~) 및 청내 홍보모니터 활용 홍보 - 지역일간지(부산, 국제) 지면광고 2회, 인터넷 홈페이지 배너광고 1회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
구정 홍보활동				일반회계	328,752,600	236,472,000		216,054,600
	구보 발간				105,767,500	116,280,000		108,163,000
	구정 홍보자료 관리				155,337,170	34,292,000		28,554,740
	구정 홍보				67,647,930	85,900,000		79,336,860

정책사업목표			Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 학교 교육경비, 무상급식비 및 친환경 급식비 지원으로 공교육 활성화 도모 □ 교육멘토링 사업 및 인터넷강의 학습료 지원을 통한 학력신장 기회제공으로 보편적 교육복지 실현 □ 진로교육지원센터 운영을 통한 체계적이고 전문적인 진로·직업체험, 미래비전 탐색 및 맞춤형 진로설계 지원 □ 우수인재 발굴·육성을 위한 (재)중구장학회 장학사업 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장학금 지원금액(백만원)	장학금 지원액	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
교육경비 지원학교(개)	교육경비 지원학교	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
진로·진학프로그램 운영개수(회)	진로·진학프로그램 운영 개수	목표	12	12
		실적	16	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 중구장학회 운영 - 장학기금 관리, 장학생 선발 및 장학금 지급 ○ 교육멘토링 운영 - 멘토링 운영 및 현장확인, 사업완료 후 멘토 봉사장학금 지급, 만족도 조사 및 결과 검토, 건의사항 수렴 ○ 교육경비 지원 - 학교환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원, 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원, 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원으로 공교육 활성화 제고 ○ 진로체험 프로그램 운영 - 진로체험 관련 프로그램 개발 및 지역특성을 반영한 체험처 발굴을 통해 다양한 진로체험 기회 제공

단위사업			Ⅲ-9-① 학교 교육 경비 지원
□ 주요 추진성과
○ 학교 환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원 - 11개 교육기관(유치원3, 초4, 중1, 고3) 지원 189,820천원 ○ 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원 - 5개 학교(초4, 중1) 30,800천원 ○ 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원 - 9개 학교(초4, 중1, 고4) 226,799천원 ○ 교육비 부담 경감을 위한 교복비 지원 - 중구 거주 고등학교 신입생 1인 300천원 내 실비 지원 37,345천원 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 중구청소년문화의 집 프로그램 2,000천원 지원 ○ 진로교육지원센터 운영 - 관내 학생 진로 위한 진로교육지원센터 위탁 운영비 230,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
학교 교육 경비 지원				일반회계	793,845,300	869,664,000		810,599,600
	고등학교 이하 교육 경비 지원				529,276,700	588,164,000		541,254,800
	교복 지원 사업				43,818,600	49,500,000		37,344,800
	자유학년제 진로체험 프로그램 운영				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	진로교육지원센터 운영				218,750,000	230,000,000		230,000,000

단위사업			Ⅲ-9-② 중구장학회 장학기금 지원
□ 주요 추진성과
○ 2022년 출연금 : 200,000천원(구비) ○ 장학 기금 총 29.5억 원 조성 ○ 제9회 장학생 선발 : 34명(고 20, 대 14) ○ 장학금 지원 및 증서 전달 : 50,000천원(2022.2.24.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
중구장학회 장학기금 지원				일반회계	100,000,000	200,000,000		200,000,000
	중구장학회 출연금				100,000,000	200,000,000		200,000,000

정책사업목표			Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습관 운영을 통해 주민들의 학습욕구 충족 및 다양한 학습기회 제공으로 배움이 살아있는 평생학습도시 조성 □ 전문강사 초빙 및 찾아가는 중구 아카데미 운영 □ 중구 평생학습주간 개최 및 부산평생학습주간 참여를 통하여 성과 홍보·공유로 평생학습 문화 확산 □ 찾아가는 평생학습 홍보관을 통한 지역 평생교육 활성화 지원 □ 비문해 저학력 성인을 위한 성인문해 교육지원 □ 장애인 평생교육 프로그램 및 행복학습경로당 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
평생학습 프로그램 운영(건)	운영 건수	목표	80	120
		실적	147	205
		달성률(%)	184%	171%
부산중구아카데미 운영(회)	운영 횟수	목표	4	4
		실적	1	2
		달성률(%)	25%	50%
평생학습주간 개최(개)	참가기관 수	목표	20	20
		실적	11	22
		달성률(%)	55%	110%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 부산시 평생교육 지원사업 공모 선정에 따른 사업비 확보로 평생학습 프로그램 운영확대 등 지역 주민들의 학습욕구 충족 및 능력개발로 개인과 지역사회 경쟁력 제고 - 유튜브·실시간 온라인 교육 등 비대면 평생교육 프로그램 활성화 ○ 부산중구아카데미 운영 - 사회적으로 저명한 강사 초빙, 최고의 강좌 운영으로 구민들에게 평생학습 의지 고취 및 자아실현 욕구 충족 - 제2회 부산중구 평생학습주간과 연계 개최 ○ 평생학습주간 개최: 지역 평생교육기관 및 동아리(단체) 등 22개 기관(단체)와 연계하여 제2회 부산중구평 생학습주간 운영 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 교육부 성인문해교육 지원사업·부산시 평생교육 지원사업 공모사업 등 국비 14,956천원, 시비 28,434천원을 추가 확보하여 평생교육기관과 연계, 다양한 평생교육 프로그램 운영 ○ 부산중구아카데미 운영 - 제2회 부산중구 평생학습주간과 연계하여 부산중구아카데미 2회 진행 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계획서 및 결과보고서를 통한 성과자료 관리 □ 향후 개선사항 ○ 주민수요 맞춤형 프로그램 개설 및 운영

단위사업

Ⅲ-10-① 평생학습 문화추진

□ 주요 추진성과

○ 평생학습관 「한 장짜리」소식지 제작: 2022. 6월 ~ 12월 매월 발간 및 평생학습관 카카오톡 채널 탑재
○ 평생학습도시 중구 추진성과집 제작 및 배부: 평생학습도시 추진성과 기록관리, 사업 홍보 및 활성화
○ 제3회 부산평생학습주간 참가: 2022. 10. 22.(토) ~ 10. 23.(일) 벡스코 제2전시장
○ 2022년 지역 평생교육 활성화 지원사업: (재)부산인재평생교육진흥원-부산시 11개 평생학습도시 컨소시엄
사업 추진 평생학습 인플루언서 양성 및 활동지원 참여
○ 평생교육협의회 개최: 2022. 11. 8. 개최
○ 부산중구 아카데미: 제34ㆍ35회 부산중구 아카데미 2회 개최
○ 제2회 중구 평생학습주간 개최: 2022. 8. 29. ~ 9. 7. 중구 평생학습관, 평생교유긱관 및 동아리 등 22개 기관(단체 참여)
○ 평생학습기관 관계자 워크숍 등: 평생학습관계자 워크숍 1회, 중구 평생교육 실무협의회 2회 개최
○ 평생학습동아리 활성화: 평생학습동아리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생학습 문화추진		일반회계	167,241,870	629,873,000	263,411,250
	평생학습 기반조성		39,552,940	70,543,000	66,640,600
	지역 평생교육활성화 지원사업		3,800,000	5,820,000	5,820,000
	평생교육협의회 개최		788,000	980,000	496,500
	부산중구아카데미 운영		3,979,800	9,500,000	7,983,000
	중구평생학습주간 개최		5,418,400	15,000,000	12,859,600
	평생학습기관 관계자 워크숍 등		181,250	2,800,000	1,500,000
	평생학습동아리 활성화		1,080,000	3,200,000	1,776,000
	평생학습관 운영		112,441,480	137,030,000	126,707,240
	평생학습 온라인 스튜디오 조성		0	35,000,000	34,653,600
	국제화센터 조성		0	350,000,000	4,974,710

단위사업

Ⅲ-10-② 평생교육 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

○ 성인문해교육 지원사업: 중구 노인복지관, 한국아동복지회 등 2개 기관 4개 프로그램
○ 네트워크활성화 프로그램 운영: 희망지역아동센터 등 4개 기관 연계 5개 프로그램
○ 공유배움터 지원사업: 향기커뮤니티 등 18개 기관 22개 프로그램 운영
○ 장애인 평생교육 프로그램: 중구 장애인협회 연계 스마트폰 활용, 포탈아트 등 6개 프로그램
○ 뱃고동 배달강좌: 칼림바 등 11개 과정(상반기 5, 하반기 6)
○ 행복학습경로당: 보수대밭골 원로의 집 등 20개 원로의 집 기체조 등 8개 프로그램
○ 행복학습센터 운영지원사업: 산리마을회관 등 5개 행복학습센터 지정 25개 프로그램

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평생교육 프로그램 운영		일반회계	108,890,000	114,770,000	111,612,000
	성인문해교육 지원사업		27,400,000	25,320,000	23,602,000
	네트워크활성화 프로그램 운영		6,400,000	5,000,000	5,000,000
	평생교육 프로그램 활성화		41,290,000	50,200,000	48,910,000
	행복학습경로당		9,800,000	10,000,000	9,960,000
	행복학습센터 운영 지원		24,000,000	24,250,000	24,140,000

정책사업목표			Ⅲ-11. 민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 사회환경 변화에 대응하는 민방위 교육·훈련 실시로 민방위대 안보의식 확립 및 빈틈없는 인적·물적 자원의 관리로 유사시 대응역량 제고 ○ 현장중심의 민방위 교육 강화 : 연차별 맞춤형 교육 실시 - 주말·야간교육 및 체험형 교육과 사이버교육 실시 - 직원 안보 워크숍 1회 개최 ○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련 실시 □ 급변하는 안보상황과 각종재난에 대처하는 실전적인 비상대비태세 확립 ○ 비상대비 훈련 실시(을지연습, 비상대비정보시스템 활용 훈련) ○ 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의 인력ㆍ물자 등 자원의 엄격한 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
민방위 사이버교육 운영실적(회수)	1년간 민방위 사이버교육 운영실적 산정	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
중점자원관리의 날 운영실적(회수)	1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 코로나 19확산 및 사회적 거리두기 강화로 전체 민방위 대원 사이버교육 대체 ○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 지정에 만전을 기함과 동시에 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리로 비상사태 발생 대비에 만전 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2022년 민방위 사이버교육 운영 - 코로나 19확산 및 사회거리두기 강화로 민방위대원 소집훈련을 사이버교육 실시로 집합교육에 따른 부담감을 해소하고 편의 도모 - 상반기(1차):4.1 ~ 6.30, 하반기(2차): 8.1 ~ 9.15, 10.1 ~ 11.15. ○ 2022년도 중점관리대상자원 확인.실시 계획 수립 및 운영 ㆍ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 ㆍ 2/4분기 : 기술인력 조사 ㆍ 3/4분기 : 자동차·건설기계·토지·건물 조사 ㆍ 4/4분기 : 중점관리업체(품목) 조사 - 분기별 시,구,군 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 관리 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 사이버 교육 시 로그인 및 시스템 문의에 대한 신속성 및 교육 안내 등 교육 편의성 향상 ○ 많은 주민들이 실제훈련 및 대피훈련에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 훈련 내용 개발 ○ 사이버 훈련 프로그램 도입으로 실제 훈련 보완

단위사업

Ⅲ-11-① 민방위 역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 민방위 대원 교육
- 코로나19확산 및 사회적 거리두기 강화로 전체 민방위 대원 사이버교육 대체
- 2022년 사이버교육 상반기 이수율 80.5%(홍보교육과-27213,2022.7.11.)
- 2022년 사이버교육 결과 이수율 94.1%(홍보교육과-40681, 2022.11.18.)
○ 중점관리자원 확인의 날 행사 운영
- 2022년도 중점관리대상자원 확인.점검 실시계획(안전도시과-7175, 2022.3.30.)
ㆍ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체
ㆍ 2/4분기 : 기술인력 조사
ㆍ 3/4분기 : 자동차·건설기계·토지·건물 조사
ㆍ 4/4분기 : 중점관리업체(품목) 조사
- 분기별 시,구,군 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 역량 강화		일반회계	106,503,040	223,042,000	111,887,240
	내실있는 민방위 교육 훈련 실시		1,520,000	1,520,000	1,520,000
	민방위 교육훈련 강사수당		0	0	0
	민방위 활성화 지원		770,000	3,920,000	2,353,000
	민방위 비상급수시설 관리		9,029,990	16,240,000	8,004,350
	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지		4,940,000	7,420,000	6,800,000
	사회복무요원 관리		66,655,250	158,500,000	67,057,190
	비상대비훈련		3,659,500	13,906,000	11,379,900
	민방위장비 관리		8,703,300	2,544,000	2,544,000
	민방위 교육운영 및 지원		3,600,000	10,492,000	3,746,800
	국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,025,000	1,900,000	1,900,000
	사이버 민방위교육 운영		6,600,000	6,600,000	6,582,000

정책사업목표			Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진 ○ 원활한 예산집행과 투명한 계약관리시스템 운영 및 관리 ○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진 □ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리 ○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상 ○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
계약정보공개시스템 운영(운영)	계약정보공개 시스템 운영	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 정보공개시스템 운영(운영)	실시간 운영	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
노후발전기 교체공사(%)	추진 실적률(%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
보일러실 열교환기 교체공사(%)	추진 실적률(%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전자계약 및 청렴계약제 시행으로 공정하고 투명한 계약사무 추진 - 나라장터 국가종합 전자조달시스템을 통한 전자계약 ○ 공유재산 대부ㆍ매각 관리의 투명성 및 공정성 확보 ○ 청사 석면 교체로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 ○ 보일러실 냉난방헤드 교체로 에너지 손실 최소화에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약이행서약서 징구 ○ 차세대 지방재정시스템을 통한 세출 집행 ○ 연말 일상경비 지출내역 검사 및 조치 실시 ○ 공유재산 관리실태 전수조사 및 공유재산시스템 정비 ○ 청사 석면 교체 공사 완료 ○ 노후 발전기 교체 공사 완료 □ 향후 개선사항 ○ 청사 노후시설 보강 및 환경개선 추진

단위사업			Ⅲ-12-① 엄정한 회계질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 효율적인 자금관리를 위한 통합지출관제도 시행 - 통합지출관(재무과장)을 두어 자금의 신속 집행 및 여유자금의 효율적 운영 - 관서별 분산지출을 통합운용 함으로써 지출과 자금배정 및 관리업무 총괄 ○ 공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고 - 1천만원 이상 발주 사업 전자계약 시행 - 공사·용역·물품 1천만원 이상 계약건 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약 이행서약서 징구 - 입찰 및 계약관련 전과정 홈페이지 공개 ▷ 계약정보공개시스템 ○ 투명한 세출 집행 및 체계적이고 효율적인 물품관리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템에 기반한 물품의 취득, 이동, 불용 처리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템 수시 업그레이드로 물품정보 현행화 - 태그발행장비 월1회 정기적 유지보수 - 전자태그(RFID) 연중 발행 ▷ 발행률 100% (2022. 12월 말 기준) ○ 회계업무 능력 향상 교육 실시 - 연 2회 실시(상ㆍ하반기)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
엄정한 회계질서 확립				일반회계	35,580,300	43,770,000		42,015,600
	복식부기 회계제도 조기 정착				4,900,000	5,100,000		5,000,000
	정확하고 투명한 회계 운영				25,701,500	31,750,000		31,140,000
	체계적인 물품관리				4,978,800	6,920,000		5,875,600

단위사업			Ⅲ-12-② 공유재산 관리
□ 주요 추진성과
○ 공유재산 관리실태 일제조사, 공유재산 관리대장 현행화 및 관련 대장 정비 ○ 실태조사 결과에 따른 공유재산 정보 공개시스템 등록 운영 ○ 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립 ○ 변상금 부과 및 체납액 정리, 사용허가 및 대부계약 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
공유재산 관리				일반회계	1,785,240	11,200,000		1,276,500
	공유재산 조사·관리				1,785,240	11,200,000		1,276,500

단위사업			Ⅲ-12-③ 공공청사 관리
□ 주요 추진성과
- 청사에 있는 석면자재를 교체하여 안전하고 쾌적한 청사환경을 조성 - 노후 발전기 교체로 정전상황에 안정적인 비상전원 확보
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
공공청사 관리				일반회계	1,220,321,320	1,847,907,000		1,118,727,960
	쾌적한 청사 환경조성				1,220,321,320	1,847,907,000		1,118,727,960

정책사업목표			Ⅲ-13. 합리적인 개별공시지가의 조사 및 산정으로 지가 공정성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 개별공시지가 결정·공시 ○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 7.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 ○ 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 ○ 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 ○ 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별공시지가 결정·공시 : 공시 횟수 ○ 개별공시지가 조사·산정·검증 : 부동산종합공부시스템(KRAS), 감정평가법인 검증 □ 향후 개선사항 ○ 개별토지 및 주택간의 공시가격산정 특성 일치화

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개별공시지가 결정ㆍ공시(회)	결정ㆍ공시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사ㆍ산정ㆍ검증 (회)	조사ㆍ산정ㆍ검증 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

단위사업			Ⅲ-13-① 과표 관리
□ 주요 추진성과
- 2022년 표준지 공시지가 심의 - 1. 1. / 7. 1. 기준 개별지 공시지가 심의
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
과표관리				일반회계	50,351,460	54,707,000		54,706,890
	개별공시지가 산정				50,351,460	54,707,000		54,706,890

정책사업목표			Ⅲ-14. 투명한 부동산 거래질서 확립으로 신뢰받는 중개문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 부동산 관련 홍보물 제작·배부 ○ 다양한 부동산 시책과 관련 법령 홍보를 위한 홍보물 제작·배부 ○ 정확한 정보 안내로 구민의 알권리 보장 및 부동산 거래사고 예방 □ 개업공인중개사 공인중개사증 제작·배부 ○ 무등록 무자격 불법중개행위, 공인중개사 자격증 대여행위 차단 ○ 공인중개사증 패용으로 중개업무시 신뢰성 제고 및 구민재산권 보호
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 부동산 시책에 대한 홍보물을 제작·배부하여 구민의 알권리 보장 및 부동산 거래사고 예방 ○ 실명의 공인중개사증 패용으로 불법 중개행위 차단 등 건전한 부동산 거래질서 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 홍보물 제작·배부 - 부동산 임대차 신고제 시행 안내 홍보포스터 및 현수막 제작 ○ 공인중개사증 제작·배부 - 관내 개업공인중개사에게 공인중개사증 제작·배부 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 부동산 임대차 신고제 관련 결과보고서 참조 ○ 토지행정시스템(KLIS)에서 공인중개사증 제작·배부 대상 자료 추출 □ 향후 개선사항 ○ 부동산 정책 관련 홍보물 제작·배부 강화 ○ 중개업소 지도·점검 시 공인중개사증 패용 확인 및 권고

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
홍보물 제작·배부(회)	홍보물 제작·배부 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
공인중개사증 제작·배부(건)	공인중개사증 제작·배부 건수	목표	20	20
		실적	20	19
		달성률(%)	100%	95%

단위사업			Ⅲ-14-① 건전한 부동산 중개문화 조성
□ 주요 추진성과
○ 철저한 준비를 통한「주택 임대차 신고제」의 원활한 시행 및 정착 - 사무 위임 조례 개정 : 구청장(재무과) → 동장 - 동주민센터 교육 실시 : 동주민센터 담당자 9명 교육 실시 - 홍보 자료 제작 및 배부 : 포스터 및 안내카드, 현수막 게시 ○ 실명의 공인중개사증 패용으로 불법 중개행위 차단 등 건전한 부동산 거래질서 조성 - 한국공인중개사협회 부산중구지회와 협업하여 공인중개사증 제작·배부 - 부동산 지도점검시 공인중개사증 홍보 및 패용 권고 - 관내 신규 개설 또는 전입한 개업공인중개사 대상 상시 제작 및 배부
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
건전한 부동산 중개문화 조성				일반회계	1,412,100	1,420,000		1,419,690
	복지행정을 통한 선진 중개문화 실현				1,412,100	1,420,000		1,419,690

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
정보시스템 유지관리 건수(점검률(%))	[ 점검건수 / 점검목표수(= 대상 시스템 수 * 12개월 * 1회 ) ] * 100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
PC/소프트웨어 구입 대/본수(구입률(%))	[ ( PC 구입 대수 / 예산편성 구입목표 * 100 ) + 소프트웨어 구입 본수 /예산편성 구입목표 * 100 ) ] / 2	목표	100	100
		실적	119	108
		달성률(%)	119%	108%
홈페이지 방문자 수(방문율(%))	올해연도 홈페이지 방문자 수 / 전년도 홈페이지 방문자 수 * 100	목표	105	90
		실적	70	89.5
		달성률(%)	96%	99%

정책사업목표			Ⅲ-15. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 24시간 안정적인 정보시스템 운영을 위한 유지관리 □ 효율적 정보화 추진을 위한 기반 강화 및 전산장비 도입 □ 주민·직원 정보화 역량강화, 정보격차해소 사업 및 홈페이지 운영 □ 사이버 위험 대비 및 개인정보 유출 방지 등 정보보호사업
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안정적인 행정정보시스템 운영 및 업무용 PC 교체 등 선진행정 시스템 구현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정보시스템 유지관리 실행 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 총 21개 시스템 및 장비 대상으로 2022년 연간 유지관리 업무 이행 - 2022년 유지관리 이행 건수 : 21개 * 12개월 * 1회 = 252회 - 목표 95%(239회) 대비 실적 100%(252회)으로 105% 성과 달성 ○ PC, 소프트웨어 구입 및 보급 - 효율적 행정업무 지원을 위해 2022년 업무용 PC 180대, MS오피스 80본, 한글 100본, ezPDF 5본 구입 및 부서 보급 - PC, 소프트웨어 구입 대/본수 : PC 180대(목표159), 소프트웨어 185본(목표180) - 목표 100% 대비 실적 108%으로 성과 달성 ○ 홈페이지 방문자 수 - 전년도 방문자수 대비 올해 홈페이지 방문자수(2021년 560,145명, 2022년 501,801명) - 홈페이지 접근성을 강화하여 방문 이용자 수 제고 노력 - 목표 90% 대비 실적 89.5%로 목표대비 성과 미달성 □ 원인분석 ○ 홈페이지 방문자 수(99%, 미달성) - 2022년도 코로나 유행세가 하락하면서 재난지원금 지원 등으로 크게 증가했던 홈페이지 방문자수가 이전 (2021년)보다 줄어듦 - 이를 고려하여 목표치를 적절하게 산정하였으나 달성률 1% 가량 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 정보시스템 유지관리 실행 : 정기,수시 점검 보고서 및 매월 유지관리 결과보고 ○ PC, 소프트웨어 구입 : 부서별 PC 보급 결과 및 소프트웨어 라이선스 보유 내역 ○ 홈페이지 방문자수 : 홈페이지 관리자 페이지에서 연간 방문자수 확인

단위사업

Ⅲ-15-① 행정 및 지역정보화

□ 주요 추진성과

○ 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정업무의 연속성 확보
- 2022년 21종 정보시스템 및 장비 유지관리 이행
- 총 252회 정기 점검 실시 및 유지관리비 지출
○ 노후 업무용 PC 교체로 행정업무 효율성 향상
- 업무용 PC 180대 구입 및 보급
○ 업무용 소프트웨어 구입으로 행정업무 효율성 향상 및 소프트웨어 불법사용 방지
- MS오피스 2021 80본 구입
- 한글 2020 100본 구입
- ezPDF 5본 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행정 및 지역정보화		일반회계	1,044,658,490	862,863,000	855,340,560
	행정정보시스템의 안정적 운영관리		288,006,500	311,825,000	311,005,360
	정보화 기반 강화 및 장비 확충		540,698,500	481,338,000	476,157,750
	정보화 마인드 확산		31,444,370	25,260,000	24,342,710
	정보보안 및 개인정보보호		184,509,120	44,440,000	43,834,740

정책사업목표			Ⅲ-16. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 세정운영 종합계획 수립 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 추진계획 및 성과목표 관리 - 세정운영 종합계획 수립(3월), 책자 제작 및 배부(4월) □ 지방세(구세 징수율 제고) ○ 세목별 목표 달성을 위한 세부추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립 ○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월 익년 1월) ○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표징수율 98.8% □ 지방세 취약분야 등 일제조사 ○ 과점주주 등 10개 분야 적정 신고 납부 여부 조사 후 과세 ○ 비과세·감면 적정 여부 일제조사 □ 체납액 일제정리기간 운영 ○ 체납액 일제정리기간 연2회 운영 - 상반기 : 4월 ~ 6월 - 하반기 : 10월 ~ 12월
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
세정운영 종합계획 수립(회)	계획수립 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
지방세(구세)징수율 제고(%)	(징수액/부과액)×100	목표	98.2	98.8
		실적	93.8	98.5
		달성률(%)	100%	100%
지방세 취약분야 등 일제조사(회)	일제조사 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
체납세 일제 정리기간 운영(회)	정리기간 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 세부 추진계획 및 성과목표 수립으로 안정적 세입확충 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 지방세 운영종합계획 : 1회 (2022.3월) - 2021년 세정 운영계획 성과분석 및 업무추진 성과관리 반영 - 2022년 세입목표 달성 등 최대 성과 창출 - 체납액 정리, 세무조사 및 과표, 홍보계획, 편의시책, 제도개선 등 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 4회 - 현년도 징수율 : 98.5% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 대 상 : 과점주주 등 10개분야 - 실 적 : 265건 1,664백만원 ○ 비과세 감면 일제조사 - 대 상 : 취득세, 재산세 비과세감면 부동산 - 실 적 : 100건 94백만원 ○ 체납세 일제정리기간 운영 - 기 간 : 4월 ∼ 6월, 10월 ∼ 12월 - 실 적 : 1,283백만원 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 지방세운영종합계획서, 지방세통계, 지방세 취약분야 등 일제조사 계획서, 체납세 일제정리 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 지방세 취약분야, 비과세 감면 일제조사 시 빈번하게 발생하는 지방세법 및 관계법령의 개정사항을 잘 숙지하여 정확하고 신속한 조사가 이루어질 수 있게 조치

단위사업

Ⅲ-16-① 자체수입 확충

□ 주요 추진성과

○ 지방세 운영종합계획
- 구성 : '22년 지방세입 부과·징수 목표액, 홍보 및 납세편의시책, 제도개선 과제
- 애로사항, 문제점 파악 및 대안 모색 등 미흡한 점 보완 및 '22년 계획 반영
○ 지방세(구세 징수율 제고)
- 평가지표 추진실적 점검 : 4회
- 현년도 징수율 : 98.5%
○ 지방세 취약분야 등 일제조사
- 과점주주 등 10개 분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세
○ 비과세 감면 일제조사
- 비과세·감면 후 목적 외 사용 등 적정성 조사
- 부적정자료 과세 전환 및 추징
○ 체납세 일제정리기간 운영
- 연2회 운영 : 상반기(4월~6월), 하반기(10월~12월)
- 부동산 및 차량 압류 : 742건 431백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자체수입 확충		일반회계	326,900,870	273,522,000	258,939,750
	지방세관리		102,590,890	92,492,000	89,642,300
	지방세부과징수		106,861,350	118,162,000	114,403,470
	지방세체납액관리		15,081,950	21,464,000	16,356,650
	세외수입관리		102,366,680	41,404,000	38,537,330

정책사업목표			Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 개별주택가격 결정·공시 ○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격 산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. / 6.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
개별주택가격 결정·공시(회)	결정·공시·횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 조사·산정·검증(회)	조사·산정·검증·횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 실거래가와 개별주택가격의 격차 최소화, 개별주택가격의 객관성 및 공정성 확보 ○ 조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고에 기여 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 2022. 1. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2021. 11. 23. ~ 2022. 4. 22. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,590호 (표준주택 426호 제외) - 결정 · 공시 : 2022. 4. 29. ○ 2022. 6. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2022. 5. 23.~ 2022. 9. 16. - 대 상 : 2022. 1. 1. 이후 신축 · 증축 ·용도변경 등 주택 23호 - 결정 · 공시 : 2022. 9. 29. □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 개별주택가격조사 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 토지 주택 간 특성정보가 일치화되지 않는 문제가 발생 시 개별공시지가 담당부서와 상호 확인하는 관리가 필요함

단위사업

Ⅲ-17-① 과표관리

□ 주요 추진성과

○ 2022.1.1.기준 개별주택가격 결정 공시
- 기 간 : 2021. 11. 23. ~ 2022. 4. 22.
- 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,590호(표준주택 426호 제외)
- 결정·공시 : 2022. 4. 29.
○ 2022.6.1.기준 개별주택가격 결정 공시
- 기 간 : 2022. 5. 23. ~ 2022. 9. 16.
- 대 상 : 2022.1.1.이후 신축·증축·용도변경 등 주택 23호
- 결정·공시 : 2022. 9. 29.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과표관리		일반회계	52,719,920	57,234,000	51,269,920
	개별주택가격조사		52,719,920	57,234,000	51,269,920

정책사업목표			신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 고객만족 민원행정 활성화 ○ 친절교육, 민원만족도 조사, 민원공무원 치유프로그램 운영 등 적극적 서비스로 고객감동 구현 □ 가족관계등록제도의 원활한 운영 ○ 가족관계등록업무의 전문성을 고취하여 업무처리 역량 강화 □ 여권.기록사무의 원활한 운영 ○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및 정보공개 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방문민원인 만족도조사 평가점수(점)	방문민원인 만족도조사 평가점수	목표	88.00	90
		실적	89.33	90.7
		달성률(%)	101%	100%
출생축하카드 발송 건수(건)	출생축하카드 발송 건수	목표	75	70
		실적	75	80
		달성률(%)	100%	114%
전자문서 표준기록관리 시스템이관(회)	전자기록물 이관 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	○ 고객만족 민원행정 활성화 - 직원역량강화 교육 : 2022년도 3회 실시(1,506천원) * 전 직원·신규직원 친절교육(6월, 11월), 특이민원대응교육(11월) - 민원행정 우수부서(직원) 선발 및 인센티브 부여 * 친절마일리지(3개부서 1,000천원, 직원 3명 300천원), 민원처리마일지리(직원 3명 300천원) - 민원담당공무원『힐링프로그램』운영 : ‘22.8.29, 민원담당직원 31명 참여, 6,120천원 - 종합민원실 안내데스크 및 민원창구 정비공사 : ‘22.12.28 준공, 50,130천원 - 휴대용 보호장비 도입·활용 : 28대(9,445천원) 전 부서(의회) 및 동 배부 ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 11,728건, 무인민원발급 총 18,921건 - 무인민원발급기 운영 : 7개소(구청, 중앙동, 세무서, 여객터미널, 광복지하도상가, 박기종기념관, 국민건강보험공단) - 대법원 통합무인발급기 신규설치 : 법인 제증명 3종 발급 가능 (부동산,법인등기부등본 및 법인인감증명서) ○ 민원실 환경 관리 - 민원실 내 민원 안내 도우미 근무 : 2명(1월~10월 및 8월~12월), 연중 운영, 보수 31,530천원 - 민원실 내 사탕·생수 등 편의용품 및 화분을 비치하여 편안하고 쾌적한 분위기 조성 ○ 가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급 - 출생축하카드 제작 : 420천원(300매) - 출생축하카드 및 기본증명서 송부 : 80건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 524천원(100매 단위 200권) - 신고 및 발급 관련 사무용품 구입 : 2,827천원 - 가족관계등록서고 항온항습기 점검·보수 : 170천원 ○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수 1,478(공개937,비공개10,기타 취하 등531) - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시 12회 - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의회 위원 정비 2회 ○ 기록물관리 - 비공개·부분공개기록물 공개 재분류 : 2015년 생산·접수된 기록물 69,417건 - 기록물 이관 : 2021 생산 전자기록물 3,296권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 347건 - 기록관 보유 비전자 기록물 전수조사 : 13,608권 철목록 작성 및 서가 정보 입력 - 보존 공인인영부 현황관리(2022.2.1) 4,222권 철목록 작성 및 서가 정보 입력 - 우편물 관리(일반:35,533건, 등기:23,933건) ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 : 미운영 (코로나19로 잠정중단) - 여권 발급 : 총 2,085건(복수) - 국제운전면허증 접수대행 : 2건

단위사업

Ⅲ-17-① 민원행정활성화

□ 주요 추진성과

○ 고객만족 친절행정 추진
- 친절행정 역량강화 교육 실시(1,506천원)
- 민원담당공무원 힐링프로그램 운영 : 31명, 6,195천원
- 민원만족도 조사 실시(2회) : 방문민원만족도 90.7점, 유기한민원만족도 96.28점
- 민원제도개선 우수사례 발굴 : 18건 접수, 우수부서 시상(600천원)
○ 제증명 및 민원서류 발급
- 통합증명발급 총 11,728건, 무인민원발급 총 18,921건
- 무인민원발급기 운영 : 7개소(구청, 중앙동, 세무서, 여객터미널, 광복지하도상가, 박기종기념관, 국민건강보험공단)
- 대법원 통합무인발급기 신규설치 : 법인 제증명 3종 발급 가능
○ 고객편의 중심 행복민원실 운영
- 방문민원 편리한 환경조성 : 안내데스크 제작, 부서안내사인 정비 및 민원편의 물품 제공
- 민원실 내 민원 안내도우미 배치 : 2명(1월~10월 및 8월~12월), 보수 31,530천원, 안내도우미 연중운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민원행정활성화		일반회계	91,324,520	209,128,000	142,202,420
	고객만족친절운동추진		16,725,800	21,930,000	19,214,000
	제증명 민원서류 발급		57,197,910	72,209,000	64,769,730
	편안한 민원실 환경조성		17,400,810	114,989,000	58,218,690

단위사업			Ⅲ-17-② 가족관계등록제도의 원활한 운영
□ 주요 추진성과
○ 가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급 - 출생축하카드 제작 : 420천원(300매) - 출생축하카드 및 기본증명서 송부 : 80건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 524천원(100매 단위 200권) - 신고 및 발급 관련 사무용품 구입 : 2,827천원 - 가족관계등록서고 항온항습기 점검·보수 : 170천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
가족관계등록제도의 원활한 운영				일반회계	4,456,000	4,699,000		3,966,000
	가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급				4,456,000	4,699,000		3,966,000

단위사업			Ⅲ-17-③ 여권 ․ 기록사무 추진
□ 주요 추진성과
○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수 1,478(공개937,비공개10,기타 취하 등531) - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시 12회 - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의회 위원 정비 2회 ○ 기록물관리 - 비공개·부분공개기록물 공개 재분류 : 2015년 생산·접수된 기록물 69,417건 - 기록물 이관 : 2021 생산 전자기록물 3,296권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 347건 - 기록관 보유 비전자 기록물 전수조사 : 13,608권 철목록 작성 및 서가 정보 입력 - 보존 공인인영부 현황관리(2022.2.1) 4,222권 철목록 작성 및 서가 정보 입력 - 우편물 관리(일반:35,533건, 등기:23,933건) ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 : 미운영 (코로나19로 잠정중단) - 여권 발급 : 총 2,085건(복수) - 국제운전면허증 접수대행 : 2건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
여권·기록사무 추진				일반회계	135,771,570	151,777,000		140,224,090
	여권사무의 원활한 운영				2,600,000	3,700,000		3,389,570
	기록관운영				46,904,310	58,373,000		55,265,300
	우편료 통합관리				86,267,260	89,704,000		81,569,220

전략목표 Ⅳ	지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다.
[소관실국]	경제복지국
1. 주요성과
○ 구직자 및 구인업체 적극 발굴·매칭하여 취업실적 향상과 지역일자리 창출에 기여 ○ 전통시장 상권 활성화 사업 추진 등을 통해 민생경제 안정화 기여 ○ 민관 협력으로 서비스 대상자 적극 발굴 및 대상자 각각을 고려한 맞춤형 서비스 제공 ○ 저소득층의 안정적인 생활을 위한 생계급여 등의 지급 및 자립(탈수급)을 위한 지원 강화 ○ 국가유공자 예우를 위한 보훈단체 지원 및 참전명예수당 지급 등 ○ 안전하고 성평등한 가족친화 도시 조성 ○ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 폐기물관리 및 자원순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성 ○ 석면제거, 온실가스 감축, 탄소포인트제 운영 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성 ○ 식품·공중위생업소 지도점검을 통해 위생수준 향상
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.		2	1	1	879,678,480
Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유․가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.		2	2	2	67,330,540
Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.		2	2	1	812,296,040
Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.		1	1	1	326,319,010
Ⅳ-5.청년 발전을 위해 청년 정책을 활성화한다.		1	1	1	121,397,620
Ⅳ-6. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.		2	2	1	236,676,450
Ⅳ-7. 주민복지기반을 구축하여 민ㆍ관협력으로 생활복지를 강화한다.		3	3	2	4,599,558,410
Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.		1	1	1	334,609,940
Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.		3	3	2	6,584,124,510
Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.		2	2	4	40,827,139,840
Ⅳ-11. 아동ㆍ청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.		3	3	3	3,298,918,930
Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.		3	3	4	20,791,171,690
Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.		1	1	1	2,562,258,310

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.				2		2		1		5,183,500,810
Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.				3		3		3		7,391,316,690
Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.				4		3		1		282,659,700
Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중ㆍ식품문화를 조성한다.				7		6		1		46,812,870
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	103	1	6		96		104
일자리경제과	22	1	1		20		22	경제유통담당, 일자리창출담당, 에너지담당, 산업수산담당
복지정책과	12	0	1		11		12	복지기획담당, 희망복지담당, 마을복지담당
가족행복과	16	0	1		15		17	여성정책담당, 노인복지담당, 드림청소년담당
생활보장과	17	0	1		16		18	생활보장담당, 조사관리담당, 장애인복지담당
자원순환과	20	0	1		19		19	청소행정담당, 오수정화담당, 재활용담당
환경위생과	16	0	1		15		16	환경담당, 식품위생담당, 공중위생담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		103,369,752,730	100.00 %	109,726,035,560	100.00 %	△6,356,282,830	△5.79%
정책사업		95,211,288,840	92.11 %	101,889,790,930	92.86 %	△6,678,502,090	△6.55%
행정운영경비		5,875,923,320	5.68 %	5,446,087,910	4.96 %	429,835,410	7.89%
	인력운영비	5,660,795,680	5.48 %	5,234,247,270	4.77 %	426,548,410	8.15%
	기본경비	215,127,640	0.21 %	211,840,640	0.19 %	3,287,000	1.55%
재무활동		2,282,540,570	2.21 %	2,390,156,720	2.18 %	△107,616,150	△4.50%

정책사업목표			Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.
(1) 주요내용
	□ 지역 서민 경제의 근간인 전통시장 활성화 추진 ○ 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신 지원사업 - 노후화된 전통시장 시설환경 개선으로 전통시장 경쟁력 강화 및 방문객 편의 제공 - 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 시설현대화, 비대면 거래 확대 등 경영혁신 지원으로 전통 시장의 고품격화 추진 □ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진 ○ 물가모니터링을 통한 정확한 가격정보를 소비자에게 제공 - 착한가격업소 발굴 등 물가안정 유도 - 계량기 정기검사 실시로 상거래 질서 확립 및 소비생활 보호
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	추진계획별 공정률	목표	100	100
		실적	100	90
		달성률(%)	100%	90%
상권활성화 마케팅 추진(건)	추진건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전통시장 시설 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여 ○ 시장 홍보물 제작으로 상권 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 도시가스 공급관 설치, 노후화장실 개선 등으로 쇼핑환경 개선 - 시장 시설자문을 거쳐 사업의 타당성 검토, 설계, 공사 추진 ○ 전통시장 상권 활성화 마케팅 추진 - 관내 전통시장 등 상권활성화 홍보물 제작·배부 □ 원인분석 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 연도말 공모결과 통보로 상반기 사업추진 어려움(추경 편성) - 사업 진행 중 상인 등 민원 제기로 지연 발생 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전통시장 시설현대화 사업 추진계획서 및 결과보고서, 상권활성화 마케팅 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 전통시장 지원사업 국시비 보조금 지속 확보로 지역상권 활성화 도모 ○ 상인회와의 활발한 의사소통으로 사업 지연 방지

단위사업

Ⅳ-1-① 지역경제 활성화

□ 주요 추진성과

- 전통시장 시설현대화 사업 : 신동아수산물종합시장 도시가스 공급관 설치공사 등 5건
- 전통시장 소규모 환경개선 사업 : 부평깡통시장 소방시설 보수공사 등 5건
- 전통시장 활성화사업 추진 : 배송서비스 및 시장매니저 지원, 주차환경 개선
- 전통시장 화재공제 지원사업 : 점포 603개소
- 전통시장 화재알림시설 설치사업 : 자갈밭시장 51개 점포 설치
- 상권활성화 마케팅 : 홍보물(타포린백) 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역경제 활성화		일반회계	1,084,192,660	3,157,340,940	879,678,480
	전통시장 시설현대화사업(부평깡통시장)(전환사업)		98,093,260	1,800,000,000	0
	전통시장 시설현대화사업(신동아수산물종합시장)(전환사업)		300,855,060	389,234,940	281,453,370
	전통시장 시설현대화사업(월드밸리상가)(전환사업)		0	354,696,000	100,575,000
	전통시장 시설현대화사업(창선상가)(전환사업)		20,189,600	38,000,000	37,930,000
	40계단 프리마켓 운영 지원		5,920,000	6,800,000	4,779,600
	전통시장 상권 활성화 지원		36,628,920	42,020,000	35,373,780
	상권 활성화 마케팅		4,992,200	6,000,000	4,853,000
	공유경제 추진 활성화		0	0	0
	전통시장 주차환경 개선사업(주차장 이용보조)		3,885,000	27,000,000	15,798,600
	생활임금 지원		0	300,000	300,000
	전통시장 화재공제 지원사업		10,758,240	12,996,000	11,746,200
	2022년 화재알림시설 설치사업		293,971,930	40,800,000	36,123,920
	전통시장 배송서비스 등 지원사업		48,049,670	114,273,000	105,291,180
	물가 안정 및 상거래질서 확립		14,905,480	37,865,000	25,064,910
	부산형 착한 임대인 지원사업		245,943,300	179,900,000	112,933,260
	소기업소상공인 방역물품지원금		0	107,456,000	107,455,660

정책사업목표			Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유‧가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.
(1) 주요내용
	□ 신재생 에너지 시설 설치 ○ 목적 - 신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 ○ 주요내용 - 중앙공원 등산로 노후 가로등 교체 공사 □ LED조명등 교체 ○ 목적 - 관내 사회복지시설 노후 조명등을 LED조명등으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진 ○ 주요내용 - 사회복지시설 3개소 노후 조명등(74등) LED조명등 교체
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
신재생에너지 시설 설치(개소)	설치 개소	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
LED 조명등 교체(개)	교체 등수	목표	147	74
		실적	147	77
		달성률(%)	100%	104%

(3) 성과분석
	□ 태양광발전시설 설치 ○ 목적 - 신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 ○ 주요내용 - 태양광 발전시설 설치(1개소) *보현어린이집 태양광발전시설 설치(3KW) □ LED조명등 교체 ○ 목적 - 사회복지시설 및 관내 노후 보안등을 LED조명으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진 ○ 주요내용 - 사회복지시설 LED 조명 교체 2개소 77등, 관내 노후가로등 LED보안등으로 7등 및 등주 7본 교체

단위사업

Ⅳ-2-① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선

□ 주요 추진성과

공공·사회복지시설 신재생에너지발전설비 설치 및 설비 수선 완료
사회복지시설 3개소 노후 조명을 고효율 LED조명으로 교체 완료
하·동절기 에너지 절약 홍보용 현수막 게시 실시
- 코로나19대응에 따라 승강기 갇힘사고 승객구조 훈련은 안전홍보물품 배부로 대체 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선		일반회계	28,469,000	41,664,000	41,531,740
	불량시설 개선 및 홍보		2,219,000	4,264,000	4,167,140
	확대기반조성(신재생에너지)		7,250,000	7,400,000	7,366,160
	취약계층 에너지복지		19,000,000	16,000,000	15,998,440
	승강기 사고대응 합동훈련		0	10,000,000	10,000,000
	LPG용기 사용가구 시설개선		0	4,000,000	4,000,000

단위사업			Ⅳ-2-② 발전소 주변지역 지원사업
□ 주요 추진성과
중앙공원 등산로 노후 가로등 교체 공사 완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
발전소 주변지역 지원사업				발전소주변지역 지원사업	23,502,530	25,808,000		25,798,800
	발전소 주변지역 기본지원사업				23,502,530	25,808,000		25,798,800

정책사업목표			Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 양질의 일자리 창출 및 제공 ○ 일자리지원센터 운영 구인처와 구직자간의 취업알선 매칭 및 일구데이,일자리박람회,특성화고맞춤형일자리센터 운영 등 ○ (예비)사회적기업 지원 사업 재정지원 : 일자리창출사업 및 전문 인력, 사업개발비 지원 ○ 공공근로사업 저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공 □ 청년 고용 환경 개선 ○ 지역주도형 청년일자리 및 대학생 단기 행정체험 사업 청년들에게 행정경험과 경제적지원 및 일자리 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중구민 취업지원(명)	고용노동부 워크넷 취업알선	목표	320	320
		실적	407	435
		달성률(%)	127%	135%
사회적경제기업 발굴(개)	1년간 (예비)사회적경제기업 발굴수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 중구민 취업지원 ○ 운영기간 : 연중 ○ 추진실적 : 435명 ○ 추진내용 : 일자리지원센터 구인처와 구직자간의 상담 및 취업연계 알선으로 일자리 안내 및 발굴, 중구 일자리지원센터 홍보, 일구데이 운영, 일자리박람회 개최 등 ▷ 구인구직 만남의 날 운영 (일구데이) - 운영기간 : 6회 - 추진실적 : 61명 취업 ▷면접 참가자 225명, ▷ 중구 일자리박람회 - 개최개요 · 일 시 : 2022. 9. 23.(금), 14:00~17:00 · 장 소 : 유라리광장 · 개최규모 : 구인업체 54 , 참가인원 920여명 · 개최내용 : 채용면접, 취업정보제공, 취업지원서비스, 협동조합 활성화 등 - 개최결과 : 참가인원 : 920여명, 채용인원 : 137명 ○ 자체평가 총평 - 일자리지원센터 전문 취업상담원을 배치하므로 적극적인 구인업체 확보 및 밀착형 일자리 정보제공, 맞춤형 알선으로 취업률 개선 - 코로나19로 인해 개최하지 못했던 일자리박람회와 일구데이를 개최 운영하여 일자리 창출 기여 초과 달성함 □ 사회적경제기업 발굴 및 육성지원 ○ 운영기간 : 연중 ○ 추진실적 : 1개 기업 ○ 추진내용 : 사회적경제기업 사업개발비 지원 등 ○ 자체평가 총평 - (예비)사회적기업 사업개발비 지원사업을 통해 지속적, 안정적 수익구조 기반 마련으로 기업의 자립 기반 강화 및 판로 개척 도모

단위사업

Ⅳ-3-① 고용촉진기반조성

□ 주요 추진성과

- 4차 산업혁명시대에 기여할 양질의 콘텐츠 제작 및 기획 가능한 창작인력 양성 및 취업지원(교육인원 20명, 수료인원 18명,    취창업 인원 : 10명)
-중구민 취업지원 435명
-2022년 공공근로사업 1차 30명, 2차 17명, 3차 45명, 4차 40명 참여(총 132명)
-2022년 지역방역일자리사업 10명 참여
-사회적경제기업 육성(재정)지원 1개소 발굴

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고용촉진기반조성		일반회계	1,095,613,920	953,239,000	812,296,040
	일자리지원센터 운영		31,583,240	57,067,000	50,177,220
	공공근로사업		659,086,040	377,390,000	371,615,750
	사회적경제기업 사업개발비 지원사업		73,231,110	26,776,000	26,776,000
	사회적기업 사회보험료 지원사업		11,723,120	18,000,000	9,099,830
	사회적기업 지역특화사업		0	10,000,000	9,748,000
	지역단위 협동조합 활성화 사업		1,500,000	2,300,000	2,300,000
	사회적기업 일자리창출 지원 사업		136,637,820	157,000,000	65,262,440
	지역주도형 청년일자리사업		28,900,000	64,266,000	60,240,180
	대학생 단기 행정체험 사업		98,993,900	146,045,000	134,487,320
	청년 역량강화		15,600,000	15,522,000	15,522,000
	2022년 지역방역일자리사업		38,358,690	49,537,000	37,731,300
	구군 맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		0	29,336,000	29,336,000

정책사업목표			Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역공동체일자리사업 추진(상·하반기 추진) ○ 찾아가는 취업상담센터, 찾아가는 복지상담, 도시 숲 가꾸기 사업, 관내 벽화 유지·보수 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역공동체 일자리 사업 수(개)	1년간 사업 발굴 추진 수	목표	6	6
		실적	11	12
		달성률(%)	183%	200%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리 제공 및 지역경제 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업 발굴 및 사업제안서 접수 - 6개 부서 12개 사업 발굴 ○ 상,하반기 사업 추진 - 참여자 신청 접수 후 선발 및 배치 - 사업참여자 총 35명(상반기 16명, 하반기 19명) □ 원인분석 ○ 담당부서의 적극적인 사업장 발굴 노력과 타 부서의 협조로 목표 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역공동체일자리 사업 관련 공문 □ 향후 개선사항 ○ 지속적인 사업장 발굴 노력으로 지역 공동체 활성화 추진

단위사업			Ⅳ-4-① 취약계층 생계 지원
□ 주요 추진성과
6개 부서 12개 사업장 발굴 상·하반기 총 35명 참여(11개 사업장)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
취약계층 생계 지원				일반회계	316,629,840	342,621,000		326,319,010
	지역공동체일자리사업(전환사업)				316,629,840	342,621,000		326,319,010

정책사업목표			Ⅳ-5. 청년 발전을 위해 청년 정책을 활성화 한다.
(1) 주요내용
	□ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축 ○ 청년정책위원회 운영 - 청년의 구정참여 보장 및 청년정책에 관한 주요 사항 심의 ○ 청년네트워크 운영 - 청년주도 청년정책 발굴·제안 및 청년 커뮤니티 활성화 ○「중구 청년센터, 청년마루」운영 - 청년층이 자유롭게 소통·공유하고 청년 역량강화를 위한 다양한 정책을 추진할 수 있는 청년공간 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년정책위원회 참석 위원(명)	청년정책위원회 참석 위원수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 청년정책위원회 및 청년네트워크 등 적극 운영으로 청년정책 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청년정책위원회 회의 개최 : 서면 1회, 대면 1회 ○ 청년네트워크 회의 개최 : 정기회의 9회 □ 원인분석 : 담당부서의 적극적인 운영 활성화 노력 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 회의록 및 관련 공문 등 □ 향후 개선사항 : 청년정책위원회 및 청년네트워크 회의의 질적 향상과 청년센터 운영의 활성화

단위사업

Ⅳ-5-① 청년 복지 향상

□ 주요 추진성과

○ 청년정책위원회 개최[서면('22.3.28.) 1회, 대면('22.11.9.) 1회]
- 1회 : 위원 13명 심의 참여, 중구 청년 정책 기본계획 심의 및 의결 등
- 2회 : 위원 12명 참여, 중구 청년정책 아이디어 공모전 시상결정안 심의 등
○ 청년네트워크 운영
- 정기회의 9회 개최 및 역량강화교육 4회 운영 등
○ 청년공간(중구 청년센터) 운영
- 역량강화 특강 : 6회 운영, 70명 참여
○ 청년월세 한시 특별지원 사업
- 129건 77,380천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 복지 향상		일반회계	24,285,620	187,544,000	121,397,620
	청년 프로그램 지원		500,000	9,720,000	8,865,000
	중구 청년센터, 청년마루 운영		23,785,620	37,441,000	35,152,620
	청년월세 한시 특별지원 사업		0	140,383,000	77,380,000

정책사업목표			Ⅳ-6. 농ㆍ수ㆍ축산물 관리로 유통질서를 확립한다.
(1) 주요내용
	□ 축산물 판매업소 대상 수거검사 ○ 축산물(식육, 식용란 등)의 수거검사를 통하여 위생 안정성을 확보, 소비자 신뢰 및 구민 보건 증진 도모 하절기·성수기 등 유통량 증가로 관리 소홀이 우려되는 축산물 중점 수거 □ 어선원 재해보상보험료 지원 ○ 어업인들의 재해보상 보험료 일부지원으로 경제적 부담 경감 및 안정적 어업경영 도모 지원대상 : 중구 등록 연근해어선(보험가입자) 지원방법 : 납부한 보험료를 어선 규모별로 차등 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
축산물 판매업소 대상 수거검사(회)	축산물 수거검사 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
어선원 재해보상보험료 지원(%)	(지원건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 축산물 위생 안정성 확보 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 관내 축산물 판매업소를 대상으로 수거검사 실시 - 소고기, 계란 등 시료수거 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 축산물 시료 수거 검사 의뢰 공문

단위사업

Ⅳ-6-① 농ㆍ수ㆍ축산물 등 유통질서확립

□ 주요 추진성과

○ 유기동물 및 길고양이 중성화 등
- 유기동물 289마리 및 길고양이 중성화266마리, 동물등록263마리
○ 축산물 수거 검사
- 5회, 23건
○ 도시농업텃밭 조성지원사업
- 개인 11개소, 약 33.2㎡
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 추진 현황
- 학교수 3개소, 84명, 공급실적 30회, 공급수량 2.634개
○ 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원
- 어선원 보험: 56척/ 어선원 601명, 97,000천원 지원
- 어선 보험: 54척, 27,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농·수·축산물 등 유통질서확립		일반회계	184,203,000	276,354,000	236,676,450
	농·수·축산물 관리		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	축산물 수거 및 재료비 지원		400,000	400,000	400,000
	동물 보호·관리		1,499,000	3,000,000	3,000,000
	광견병예방접종 시술비지원		304,000	700,000	298,000
	길고양이 중성화사업		27,000,000	80,000,000	53,200,000
	유기동물 위탁보호비		19,260,000	31,500,000	22,350,000
	유기동물 구조·보호비		4,060,000	4,900,000	4,900,000
	유기동물 입양 비용 지원사업		1,176,000	1,800,000	380,400
	사회적 약자 반려동물 진료비지원		450,000	750,000	401,250
	도시농업텃밭 조성지원사업(전환사업)		8,000,000	9,000,000	9,000,000
	초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업		5,500,000	5,248,000	5,248,000
	어선원 및 어선 재해보상보험 지원사업		115,554,000	124,000,000	124,000,000
	임산부 친환경농산물 지원사업		0	13,056,000	12,498,800
	길고양이 중성화 지원 체계 구축사업		0	1,000,000	0

정책사업목표			Ⅳ-7. 주민복지기반을 구축하여 민ㆍ관협력으로 생활복지를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원 ○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민·관 협력의 사회안전망 및 복지인프라를 구축 □ 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소 ○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급 지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화 □ 체감도 높은 복지전달체계 마련 ○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도 높은 밀착형 복지서비스 전달체계 마련
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합사례관리 발굴 및 지원 (세대)	지원 세대 수	목표	50	52
		실적	70	88
		달성률(%)	140%	160%
위기가구 긴급지원(건)	긴급지원 총 건 수	목표	900	900
		실적	1000	1139
		달성률(%)	142%	127%
지역사회보장협의체 회의 개최 횟수(회)	지역사회보장협의체 개회 횟수	목표	8	8
		실적	15	19
		달성률(%)	187%	237%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역사회보장협의체 실무분과 추가 구성, 19회 회의개최, 목표대비 달성율 237% ○ 취약계층 긴급지원 실시로 극빈층 추락 방지 및 생활 안정 도모, 목표대비 달성율 127% ○ 2022년도 통합사례관리 발굴 및 지원실적은 88건으로 목표대비 달성율 160% ○ 복합적 욕구를 가진 대상자에게 민관 협력을 통한 통합사례관리를 제공하여 지역주민의 다양한 복지수요에 능동적 대응 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 실무분과 추가 구성, 특화사업 추진, 공모사업 신청, 민관협력 회의 개최 증가 : 2022년 19회(대표 4회, 실무 4회, 실무분과 11회) ○ 긴급지원 상담 접수 시 현장확인 조사 및 지원여부 결정 신속 처리 ○ 지역 내 인적자원(준사례관리자 52명)과 방문형서비스사업 수행기관(11개분야 14개기관)과의 협력을 통해 대상가구 발굴ㆍ의뢰 체 계를 마련하고 통합사례관리 수행 시 연계기반 마련 ○ 수퍼비전 체계(분야별 민간 전문가-9명) 운영을 통한 사례관리 질적 서비스 제공 도모□ 원인분석 ○ 지역사회보장협의체 회의개최 횟수(237% 초과달성) - 실무분과 추가 구성 및 민관협력 회의 활성화, 회의 개최 횟수 증가 ○ 통합사례관리 발굴 및 지원 세대 수(160% 초과달성) - 코로나19 장기화 및 경제불황으로 인한 예측 불가의 위기상황 증대로 사례관리가 필요한 복지 사각지대 발생건수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역사회보장협의체 회의 결과 보고 공문 ○ 행복e음 통계자료 참고 및 월별 긴급복지 지원 실적 보고 ○ 사회보장정보시스템(행복e음)에서 업무현황자료 추출 - 시스템 활용하여 사례관리 대상자 상담 및 통합사례관리 절차 전 과정 결과 값 입력

단위사업

Ⅳ-7-① 취약계층 생활 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역사회보장협의체 회의 개최 : 19회
○ 사회복지관 운영
- 운영비 지원 및 정산 : 연2회 799,823천원
- 지도점검 및 안전점검 : 상하반기 각 2회
○ 푸드마켓 및 기초푸드뱅크 운영 지원
- 운영비 지원 및 정산 : 연3회, 59,150천원
- 지도점검 : 연 1회  (사업운영전반, 위생관리 및 보조금집행실태 등)
○ 대청목욕탕 유지관리 : 공공운영비, 시설설치 및 관리보수
용역 등 55,719천원
○ 시군구 통합사례관리 : 88건 대상자지원 99,708천원
○ 서비스연계활성화 지원(홍보물 제작 등) : 2,000천원
○ 부산형 통합돌봄사업 : 주거, 돌봄 요양분야 7개사업 146명
○ 코로나19 생활지원비 지급 :
- 입원 및 자가격리 7,677세대, 1,759,362천원
○ 위기가구 긴급지원 : 1,139건 821,577천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약계층 생활 지원		일반회계	3,747,933,550	5,236,756,000	4,521,958,410
	사회복지업무 활성화		20,375,840	24,100,000	22,153,000
	지역사회보장협의체 활성화		51,585,540	85,940,000	78,524,180
	중구 복지박람회		0	38,790,000	36,394,510
	사회복지관 운영		779,940,240	827,863,000	799,822,800
	사회복지시설 지원		2,200,000	3,500,000	2,200,000
	이전재민 및 행려자 구호		204,710	1,600,000	198,000
	사회복무제도 지원(전환사업)		210,961,390	259,316,000	231,367,530
	사회복지시설 업무보조		20,754,000	28,512,000	25,006,000
	사회복지 업무보조		10,266,000	15,840,000	10,201,000
	푸드마켓 운영 지원		50,000,000	53,150,000	53,150,000
	기초푸드뱅크 운영		6,000,000	6,000,000	6,000,000
	구립 목욕시설 유지 관리		9,700,000	56,980,000	53,582,110
	서비스 연계 활성화 지원		3,746,280	6,530,000	3,915,800
	시군구 통합사례관리 지원		14,802,000	15,000,000	15,000,000
	통합사례관리 활성화 지원		264,000	560,000	560,000
	긴급복지		802,152,450	900,000,000	821,577,140
	긴급복지 운영		0	1,200,000	300,000
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		350,532,000	341,202,000	341,202,000
	지역사회서비스 투자사업 운영(지원)		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	가사간병방문도우미사업		48,351,000	16,366,000	16,366,000
	고독사예방사업 지원(지원)		8,500,000	6,000,000	6,000,000

	코로나19 생활지원비		1,171,184,800	2,270,862,000	1,759,161,600
	코로나19 구호물품 지원		90,880,800	50,000,000	49,807,000
	부산형 통합돌봄사업 운영		94,032,500	100,000,000	99,260,600
	통합사례관리사 인건비 지원		0	29,441,000	21,665,590
	부산형 긴급복지지원		0	61,904,000	40,450,200
	청년마음건강지원사업		0	8,600,000	8,600,000
	고독사 예방 및 관리체계 구축		0	16,000,000	15,252,500
	재해구호사업		0	10,000,000	2,740,850

단위사업

Ⅳ-7-② 동복지기능강화

□ 주요 추진성과

○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 : 9개동, 75,600천원
- 복지 사각지대 발굴 및 지원·발굴 실적 : 2,430건
- 동 사례관리사업 추진
· 사례회의 대상가구 : 88가구
· 사례회의 개최 건수 : 107건(내부 99건 / 통합 7건 / 솔루션 1건)
- 사회적 고립가구 실태조사 : 5,338명(중·고위험군 400명 선정)
=> 서비스 연계 : 1,256건(공적지원, 안부확인, 각종 성금·품 지원 등)
○ 민관협력 사례관리사업 지원 : 중구종합사회복지관, 전담인력 인건비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
동복지기능강화		일반회계	77,598,440	77,600,000	77,600,000
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		75,598,440	75,600,000	75,600,000
	지역사회 인적안전망 강화		2,000,000	2,000,000	2,000,000

정책사업목표			Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리 계승·발전하고 보훈단체의 지속적인 애국활동을 지원 ○ 국가유공자의 예우와 보훈문화 창달을 위해 보훈회관의 효율적 관리 및 지원 강화 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중구보훈회관 보훈단체 지원 (개)	중구보훈회관 보훈단체 지원 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보훈단체 보조금 지원으로 회원의 권익향상 및 보훈정신 계승 ○ 국가를 위해 희생하고 공헌하신 유공자의 자긍심 고취 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2021. 1. 7. ~ 21 : 2021년 지방보조금 교부신청서 접수 및 검토 ○ 2021. 1. 7. ~ 21 : 2021년도 지방보조금 교부(10개 단체, 84,400천원) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보훈단체 지방보조금 교부 결정 통지 공문

단위사업			Ⅳ-8-① 보훈관리 및 지원
□ 주요 추진성과
○ 보훈단체 지원 : 상이군경회 등 10개 단체 84,400천원 ○ 중구보훈회관 관리 : 전기 요금 등 각종 공과금 납부 ○ 참전유공자 명예수당 지급 : 1,951명 195,100천원 ○ 참전유공자 사망위로금 지급 : 4명 800천원 ○ 보훈명예수당 지급 : 665명 19,950천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
보훈관리 및 지원				일반회계	339,470,250	351,750,000		334,609,940
	보훈단체 지원				96,402,000	99,450,000		99,127,800
	참전유공자 명예수당				204,600,000	196,800,000		195,100,000
	보훈명예수당				17,850,000	24,480,000		19,950,000
	참전유공자 사망위로금				800,000	4,000,000		800,000
	보훈회관 관리				19,818,250	27,020,000		19,632,140

정책사업목표			Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.
(1) 주요내용
	□안전하고 성 평등한 도시 조성 ○ 가족복지정책 사업 및 여성단체 지원 등 - 출산장려, 저소득한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등 - 양성평등 문화확산, 여성단체 행사 지원 등 ○ 4대폭력예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축 - 아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보 - 중부산가정폭력상담소 운영 지원 □효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 수요자 맞춤 보육서비스 제공을 통한 보육의 질 향상 - 영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원 ○ 건강하고 안전한 영유아 육성을 위한 안심보육서비스 강화 - 친환경급식비, 냉·난방비 지원, 보육교사 처우개선비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수(회)	정책형성교육 개최 횟수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
효율적인 맞춤형 보육문화 정착(개소)	지원대상 시설 수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%
안전사업 추진횟수(회)	교육, 캠페인 등 안전사업추진 횟수	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 어린이집 운영비 등 각종 지원을 통한 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성 ○ 다양한 교육, 캠페인 등 안전 사업 추진을 통한 안전도시 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 성평등정책교육(양성평등교육, 성별영향평가교육, 성폭력예방교육 등) 6회 목표 6회 실시 목표 초과 달성 ○ 영유아보육료 및 가정양육수당 매월지원(무상보육) ○ 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 및 처우개선비 매월 지원 ○ 4대폭력(성폭력,성희롱, 성범죄.가정폭력) 예방교육, 아동성폭력예방 동화구연 교육, 캠페인전개 등 민관협력 사회안전망 구축 강화 ○ 폭력예방 교육 및 캠페인 10회 목표 12회 실시 목표 달성 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 보육료 및 어린이집 운영비, 인건비, 처우개선비 지급실적 : e-호조 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 등

단위사업

Ⅳ-9-① 양성평등 문화 확산

□ 주요 추진성과

○ 한부모가족 아동양육비 등 지원 : 만18세미만 아동, 월20만원, 317,563천원
○ 성평등 폭력예방교육 : 성별영향평가교육(2회 480명), 찾아가는 아동성폭력예방교육(16회),

찾아가는 청소년 폭력예방교육(5회)
○ 출산장려금 및 다자녀 출산지원금 지원 : 첫째 44명, 둘째 29명, 셋째 이상 8명
○ 다문화가족 한국어교육 운영 : 총 6개 실용과정 97명

○ 여성자원봉사원회 보조금 지원 : 어려운 이웃사랑 음식봉사 사업 9,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양성평등 문화 확산		일반회계	632,748,900	1,181,372,000	1,019,848,300
	직장 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육 실시		2,557,000	2,900,000	2,806,000
	여성 행사 지원		4,300,000	12,857,000	11,243,700
	어려운 이웃사랑 음식봉사 사업		9,000,000	9,000,000	9,000,000
	가정폭력 상담소 운영 지원		126,382,000	135,236,000	135,236,000
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		9,000,000	9,000,000	9,000,000
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진		20,408,000	38,099,000	38,099,000
	아동 · 여성안전지역연대 운영		7,000,000	5,500,000	4,480,500
	지역사회 복지증진 시책추진		2,480,000	2,500,000	2,495,200
	양성평등위원회 운영		749,500	2,200,000	82,500
	성별영향평가 운영		0	1,000,000	0
	한국어교육 운영		15,500,000	15,500,000	15,500,000
	첫만남이용권 지원사업		0	190,000,000	190,000,000
	출산지원금 지원사업		25,500,000	40,000,000	30,300,000
	출산장려금 지원사업		64,800,000	110,100,000	52,600,000
	양성평등 지원		7,492,600	10,650,000	7,501,000
	한부모가족 자녀양육비 등 지원		313,513,000	564,220,000	490,964,000
	청소년한부모 아동양육비 지원		4,050,000	3,900,000	3,300,000
	한부모가족자녀 교통비·학용품비 지원		20,016,800	28,710,000	17,240,400
	한부모가족자녀 교육비 지원		0	0	0

단위사업		Ⅳ-9-② 보육수준 향상
□ 주요 추진성과
영아보육료 지원 : 월 평균 650명, 총 1,725백만원 누리과정보육료 지원 : 월 평균 288명, 1,203백만원 가정양육수당 지원 : 월 평균 109명, 총 194백만원 어린이집 운영비, 인건비, 수당 지원 : 총 13개소, 5,321백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
			(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보육수준 향상		일반회계	6,123,751,670	5,674,601,000	5,564,276,210
	보육 지원		53,129,080	66,100,000	48,099,990
	구민의날기념 어린이 사생대회		1,498,000	1,498,000	1,498,000
	장난감세상 운영		2,400,000	2,400,000	2,400,000
	보육교사 교양강좌 운영		231,000	2,240,000	1,153,600
	보육교사 처우개선		50,800,000	68,400,000	44,550,000
	영유아보육료 지원		1,866,978,000	1,647,469,000	1,647,469,000
	보육교직원 인건비 지원		1,424,965,810	1,232,936,000	1,232,936,000
	가정양육수당 지원사업		311,100,000	214,800,000	194,650,000
	영아수당 지원사업		0	155,039,000	154,800,000
	보조교사(연장보육전담교사 포함) 인건비 지원		0	308,146,000	289,766,960
	보육교직원 처우개선 지원		512,686,380	190,710,000	190,060,000
	어린이집 운영지원		12,880,000	13,226,000	10,826,000
	공공형 어린이집 지원(전환사업)		81,455,000	74,975,000	74,975,000
	부모 모니터링단 운영		630,800	980,000	720,060
	누리과정 보육료 지원		1,456,395,000	1,302,828,000	1,302,828,000
	어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원		7,960,000	7,700,000	7,675,000
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원		3,000,000	3,000,000	2,400,000
	야간어린이집 폴리스콜 운영		105,600	418,000	105,600
	장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당지원		20,400,000	18,500,000	18,000,000
	장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비		4,800,000	4,800,000	4,500,000
	정부지원어린이집 보육교사 복지수당		3,480,000	8,580,000	3,060,000
	민간·가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원		71,900,000	67,050,000	67,000,000
	민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		8,860,000	14,640,000	8,330,000
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000

	정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원		6,500,000	9,000,000	4,000,000
	어린이집 기능보강 사업(개보수)		0	30,000,000	30,000,000
	장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원		3,600,000	4,800,000	4,800,000
	정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원		127,337,000	115,631,000	115,631,000
	시간제보육 지원		86,240,000	94,415,000	94,415,000
	장애아전문어린이집 영유아안전장치 운영지원		820,000	820,000	820,000
	부산형 영영아반 운영 지원		0	9,900,000	3,207,000

정책사업목표			Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후 생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 안정적인 노후생활 지원 ○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진 무의탁 노인 생계비, 기초연금 등 ○ 기초연금 신청방법·안내문 발송, 구비서류 안내, 조사 결과 통지 월 1회 신청 안내문 발송, 변동사항 발생 시 통보 □ 안전하고 활기찬 노후 생활 기반 조성 ○ 활기찬 노후를 위한 노인적합형 일자리 확대·지원 맞춤형 일자리사업 발굴 및 사회활동 참여기회 확대 - 수행기관 3개시설, 52개 사업단 운영, 1,802명 참여 ○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진 노인여가·복지시설 운영, 실버100세축제, 원로의집 운영지원 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초연금지급실적(명/월)(명)	월별 기초연금지급 인원	목표	8,200	8,600
		실적	8,572	8851
		달성률(%)	104%	102%
노인사회활동지원사업 실적 (명)	사업계획서 및 사업 참여 인원	목표	1,400	1,450
		실적	1,841	1509
		달성률(%)	131%	104%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 기초연금 등 안정적인 노후소득 제공으로 어르신 생활안정 지원 및 복지증진에 기여 ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업은 성과지표 목표 1,450명이며, 추진실적은 총 52개 사업 1,509명(104%)의 성과를 달성하며 노인의 사회참여 확대 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 기초연금 30만원 하위70%까지 확대 지원 ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 총 52개사업 1,509명 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 기초연금지급실적 : 공문, 교육계획 및 결과보고 ○ 노인사회활동지원사업 실적 : 노인일자리업무 시스템

단위사업			Ⅳ-10-① 안정적인 노후소득 보장
□ 주요 추진성과
○ 무의탁 노인세대 지원 : 명절위로금 지원, 2회(설,추석) - 설 : 794명 * 50천원 = 39,700천원, 추석: 794명 * 50천원 = 39,700천원 ○ 저소득 노인세대 건강보험료 지원 - 만65세이상 보건복지부 장관이 정한 최저보험료 이하인 노인세대, 월120여명 ○ 기초연금 : 29,418백만원(22.12월 기준 8,851명 2,480백만원 지급) - 만65세이상 노인, 소득인정액에 따라 차등지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
안정적인 노후소득 보장				일반회계	27,744,152,390	29,804,184,000		29,512,447,890
	무의탁노인세대 지원				79,400,000	79,400,000		79,400,000
	저소득 노인세대 건강보험료 지원				14,989,250	18,000,000		15,028,610
	기초연금지급				27,649,763,140	29,706,784,000		29,418,019,280

단위사업

Ⅳ-10-② 건강하고 보호받는 노후생활 보장

□ 주요 추진성과

○ 저소득재가노인 식사배달 : 식사배달(122명 지원), 밑반찬배달(80명 지원)
○ 경로식당 무료급식사업 : 만60세 이상 저소득노인, 263명 지원
○ 노인맞춤돌봄서비스사업 : 만65세 이상 기초수급,차상위,기초연금 수급자로서 중복사업 자격에 해당하지 않는 자
- 독거,조손,고령부부 등 신체적 기능저하,정신적 어려움 등으로 돌봄이 필요한 노인세대(950명)
- 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원, 지역자원연계 등
※ 수행기관 :  중구노인복지관(전담사회복지사 6명, 생활지원사 57명)
○ 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 사업
- 독거노인 : 만65세 이상 독거노인 중 치매 및 건강생태취약자 235명
- 장애인 : 장애인활동지원 수급자 중 상시보호가 필요한 심한장애인 10명 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(응급요원 1명)
○ 코로나19 사망자 장례지원비 24명 240백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강하고 보호받는 노후생활 보장		일반회계	1,481,872,700	1,904,748,000	1,860,468,000
	노인 무료급식사업		216,720,000	278,520,000	278,520,000
	노인맞춤돌봄서비스사업		1,171,710,000	1,276,981,000	1,276,981,000
	독거노인 장애인 응급안전안심서비스사업		58,968,000	63,862,000	63,862,000
	코로나19 사망자 장례지원비		34,474,700	284,890,000	240,610,000
	노인 긴급돌봄 종사자 활동지원비 지원		0	495,000	495,000

단위사업

Ⅳ-10-③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성

□ 주요 추진성과

○ 노인회관 운영 : 노인생활체육대회, 모범경로당우수사례발표회, 노인의날 행사, 경로당활성화 여가프로그램, 자원봉사활동 등
○ 노인복지관 운영 : 2개소(중구노인복지관, 분관)
○ 재가노인복지시설운영 : 2개소 (노틀담노인복지센터, 봉생중구노인복지센터)
○ 경로당 운영 지원
- 경로당 운영비, 냉·난방비, 경로당 물품지원 등
○ 명절 경로당 지원 : 연2회(추석, 설), 33개소
○ 경로당순회프로그램 관리자 배치사업
○ 경로당활성화사업 : 레크리에이션, 건강지원사업교실, 지역사회교류사업 등
○ 산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터)
○ 노인일자리사업 및 사회활동 지원사업 : 52개 사업단 1,509명(노인일자리 1,496명, 전담인력 13명)
○ 경로당 환경개선 사업 : 등록 원로의집 31개소 대상, 미등록 원로의집 2개소 환경개선 및 개보수 지원사업
○ 무연고사망자 관리 : 무연고 사망자 장제 처리 3(구) 및 공고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성		일반회계	8,956,107,000	9,495,442,000	9,386,969,700
	경로행사 지원		0	12,465,000	12,082,500
	노인일자리 및 사회활동지원 확대		6,788,551,300	7,048,205,000	7,043,002,430
	노인회관 운영		90,540,000	89,600,000	89,429,310
	노인복지관 운영		1,158,739,950	1,269,139,000	1,219,177,190
	경로당 운영 지원		113,655,130	116,320,000	115,397,230
	명절 경로당 지원		6,871,260	6,950,000	6,897,000
	경로당순회프로그램 관리자 배치사업		35,854,780	38,964,000	38,817,720
	경로당활성화사업		8,000,000	11,000,000	11,000,000
	재가노인복지사업		267,412,560	279,544,000	277,213,180
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		52,445,520	68,050,000	37,873,070
	경로당 환경개선 사업		58,168,100	96,500,000	96,362,570
	산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터 운영비)		13,430,000	13,430,000	13,430,000
	시니어클럽 운영		345,174,100	359,915,000	359,834,400
	노인의료복지시설 종사자 복지수당		9,240,000	22,560,000	12,764,000
	무연고 사망자 관리		6,118,000	11,000,000	5,392,000
	경로당 배상책임보험		590,200	1,000,000	590,200
	노후생활지원 운영		1,316,100	3,800,000	2,224,700
	경로당 시설현대화 사업		0	36,000,000	34,482,200
	경로당 특화프로그램 운영지원		0	4,800,000	4,800,000
	경로당 특별운영비 지원		0	6,200,000	6,200,000

단위사업			Ⅳ-10-④ 저소득층 생활안정지원
□ 주요 추진성과
○ 생계급여(시설) - 노인의료복지시설 수급자 생계비 지원 : 월 평균 15명 내외 / 67,254천원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
저소득층 생활안정지원				일반회계	43,557,140	100,000,000		67,254,250
	생계급여(시설)				43,557,140	100,000,000		67,254,250

정책사업목표			Ⅳ-11. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 건강하고 행복한 아동·청소년 육성 ○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진 - 양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동수당, 아동복지시설 등 지원 - 아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공 ○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공 - 가정위탁 아동보호 지원 및 입양장려금 지원을 통한 입양 장려, 아동복지시설 입소 등 ○ 청소년 문화 활동 지원 - 관내 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년에게 문화·예술 활동의 기회를 제공 ○ 청소년 선도 및 보호활동 추진 - 청소년증 및 성년의 날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단 지원으로 청소년 선도·보호 등 ○ 청소년 복지 증진 및 위기 청소년 보호 - 청소년 상담, 긴급구조, 자활, 의료지원 등 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모 - 학교 밖 위기 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)	아동급식업체 위생점검 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청소년어울림마당 참여 인원수(명)	청소년어울림마당 참여 연인원	목표	4,370	4,370
		실적	5,538	5,480
		달성률(%)	126%	125%
청소년 안전망 운영 지원서비스 건수(명)	지원서비스 건수	목표	200	200
		실적	530	448
		달성률(%)	265%	224%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 아동급식 제공업체 보조금 집행 및 아동급식위원회를 통해 추천아동에 대한 급식지원 ○ 청소년 어울림마당을 개최하여 아동·청소년의 행복한 미래 설계를 도모 ○ 아동학대 및 보호 대상 아동에 대한 공적 책임 및 통합·조정·연계기능 강화 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 아동급식위원회를 통한 추천아동 급식지원 - 연2회 ○ 청소년 어울림마당 참여 연인원 : 5,480명 - 2022. 5~10월 (총5회) - 청소년 동아리 공연 및 체험키드 제공 등(코로나 19로 비대면 형식으로 개최) - 청소년어울림마당 지원단체 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗) 20,500천원 지원 ○ 청소년 안전망 운영 지원서비스 건수 - 위기청소년 발굴, 지원 서비스 건수 :448건 ○ 2022년 아동학대 신고 건(27건) 조사 및 보호조치 완료 ○ 취약 아동별 맞춤형 서비스 프로그램 제공 : 32개 프로그램, 총 사업비 89,453천원 □ 원인분석 ○ 사업기간 증가 및 타기관 공모사업 선정으로 청소년 참여가 높아져 서비스 지원 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 아동급식위원회 개최결과 보고 및 청소년어울림마당 개최 결과 보고 ○ 청소년안전망 정산 및 실적보고 ○ 사회보장정보시스템상 아동학대 신고 및 조사 건수 확인 ○ 영역별(신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족) 프로그램 운영 실적 및 결과 보고

단위사업		Ⅳ-11-① 아동복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호·육성 - 가정위탁, 입양, 보호종료아동 등 보호대상아동 21명 대상으로 양육수당, 자립수당 지원 - 아동발달계좌 1:1 매칭금 지원(월 68명) 및 신규가입아동(16명) 만기해지·자립지원 ○ 아동시설지원(지역아동센터 4개소, 공동생활시설 1개소 등) : 418백만원 운영비 지원 - 지역아동센터 4개소 : 기본운영비 및 특화형 운영지원, IPTV공부방지원, 온라인학습 수강비 등 지원 - 공동생활가정 : 운영비, 안전관리비 등 지원 ○ 드림스타트 맞춤형 통합서비스 제공 - 분야별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/자녀) 32개 프로그램, 총 사업비 89,453천원 ○ 아동학대 조사 및 보호조치 - 23건 신고 접수, 23건 조사완료
□ 관련 예산사업 결산현황
			(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지 향상		일반회계	2,113,365,780	2,601,193,000	2,392,887,590
	아동복지지원		1,300,000	6,100,000	684,500
	아동학대 조사 공공화 사업		52,445,790	4,436,000	2,111,050
	아동학대조사 녹취록 장비 한시지원		0	10,000,000	10,000,000
	아동보호전담요원 사업		5,360,600	8,000,000	2,806,000
	가정위탁 양육 지원		9,083,200	15,700,000	14,700,000
	전문아동보호비 지원		0	12,000,000	0
	입양아동 가족 지원(보조)		9,110,000	9,876,000	8,400,000
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원		0	200,000	160,000
	보호종료아동 자립수당		45,300,000	73,750,000	70,300,000
	소년소녀가정·가정위탁아동 대학등록금 지원		0	3,500,000	0
	소년소녀가정·가정위탁아동 자립 지원		6,000,000	7,000,000	5,000,000
	아동발달지원계좌		39,089,000	136,207,000	82,660,640
	요보호아동 그룹홈 운영(보조)		90,813,920	128,920,000	125,041,650
	요보호아동 그룹홈 지원		28,888,600	48,309,000	39,681,160
	평일·방학중 아동급식 지원		267,171,850	350,850,000	329,750,960
	토·일·공휴일 아동급식 지원		48,323,000	153,393,000	108,800,000
	저소득 결식아동급식지원		44,984,480	57,606,000	56,451,500
	아동수당		854,200,000	875,000,000	870,700,000
	아동수당 지자체사업 운영		226,000	500,000	500,000
	지역아동센터 운영비 지원		251,257,780	271,980,000	269,541,260
	특수목적형 지역아동센터 추가지원		14,088,000	14,616,000	14,616,000
	토요운영 지역아동센터 추가지원		13,868,300	10,944,000	9,595,500

	지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원		789,890	0	0
	지역아동센터 지원		52,210,520	126,568,000	109,032,460
	지역아동센터 공기청정기 지원		2,760,000	0	0
	지역아동센터 환경개선비 지원		6,748,500	6,000,000	6,000,000
	아동복지교사 파견(보조)		69,473,410	73,644,000	72,514,000
	취약계층 아동통합서비스 지원		143,146,710	125,614,000	115,198,830
	다함께돌봄센터 인건비 지원		44,200,000	55,140,000	55,140,000
	다함께돌봄센터 운영비 지원		11,299,430	7,800,000	6,800,000
	다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(시비)		1,226,800	7,540,000	6,702,080

단위사업

Ⅳ-11-② 청소년 보호육성

□ 주요 추진성과

○ 청소년 선도 및 청소년 유해환경 정화활동 전개
- 청소년 유해업소 업주·지역주민에게 청소년 유해환경 정화를 위한 계도·단속 전개(감시순찰캠페인 21회 432명, 기타활동    1회 1명)
- 청소년 유해환경 근절·개선을 위한 홍보물품(일회용마스크1,000개) 제작하여 청소년유해환경감시단과 합동으로 배포    및 계도활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 보호육성		일반회계	450,665,250	478,579,000	472,498,340
	청소년 선도활동		4,611,250	10,100,000	4,019,340
	청소년유해환경 감시단 지원(지원)		2,500,000	2,400,000	2,400,000
	청소년 건강지원사업		18,696,000	31,282,000	31,282,000
	청소년상담복지센터 운영지원		154,680,000	159,012,000	159,012,000
	청소년안전망 구축 사업 지원		97,470,000	98,650,000	98,650,000
	청소년동반자 사업 운영 지원		75,560,000	76,548,000	76,548,000
	청소년동반자 사업 운영(기관부담금) 지원		6,440,000	6,496,000	6,496,000
	학교 밖 청소년 지원센터 운영지원		84,517,000	85,500,000	85,500,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원		2,768,000	2,768,000	2,768,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비)		623,000	623,000	623,000
	지역청소년 참여위원회 운영지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
	학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선수당 지원		0	2,400,000	2,400,000

단위사업			Ⅳ-11-③ 청소년 문화활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화 ▷ 청소년 어울림마당 개최를 통해 청소년 문화활동의 장 제공 - 연 참여인원:5,480명, 연5회, 5~10월(토 2,4주) - 어울림마당 개최지원(비대면 진행) - 청소년어울림마당 주관 단체 지원 : 2개소(내원청소년단,십대의벗), 20,500천원 지원 ▷ 청소년 어울림마당 참여 동아리 지원 - 동아리 수 : 18개소, 22,500천원 ▷ 청소년수련시설 청소년문화의집에 대한 운영지원으로 청소년에게 다양한 참여 프로그램 제공 : 184,860천원 - 방과후아카데미 운영지원 : 4~6학년 40명(180,152천원) - 방과후아카데미 - 청소년문화의집 이용인원 : 연 39,354명(1일 121명 이용) ※ 자료수집방법 : 중구청소년문화의집 2021년 운영실적보고, 청소년어울림마당 개최 결과 보고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
청소년 문화활동 지원				일반회계	395,867,200	436,473,000		433,533,000
	청소년 문화의집 운영 지원				130,940,000	163,000,000		163,000,000
	청소년 문화의집 조성				14,890,000	11,230,000		10,060,000
	청소년 방과후 아카데미 운영(지원)				164,042,000	174,272,000		174,272,000
	청소년 지도사 배치지원(지원)				23,208,000	23,520,000		23,520,000
	공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원				9,800,000	9,800,000		9,800,000
	지역청소년 참여기구 운영(보조)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년 어울림마당 지원(지원)				20,475,000	20,500,000		20,500,000
	청소년 동아리 지원				23,870,000	23,870,000		22,500,000
	청소년 방과후 아카데미 종사자 지원				5,880,000	5,880,000		5,880,000
	청소년 특별지원				762,200	2,401,000		2,001,000

정책사업목표			Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.
(1) 주요내용
	□ 저소득층 급여 지급으로 생활안정 도모 ○ 지급대상 : 관내 기초생활수급자 및 차상위계층 ○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료 확인 및 급여 변동대상자 정비 등 ○ 지급내용 : 기초생활보장급여 및 시비특별지원 등 ○ 지급방법 : 개인별 계좌입금 □ 저소득층 의료지원사업 ○ 지급대상 : 의료급여 수급권자 ○ 사업내용 : 장애인보조기기 등 본인부담 의료비 지급 및 의료급여 과다 이용자에 대한 사례관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생활보장급여 지급실적(회)	정기, 수시 급여 지급 횟수	목표	112	112
		실적	133	163
		달성률(%)	109%	145%
의료급여수급자사례관리실적(회)	사례관리수행횟수	목표	360	360
		실적	600	608
		달성률(%)	167%	169%
주거급여 지급 실적(세대)	월별 지원 세대수	목표	2,400	2,400
		실적	2,333	2536
		달성률(%)	97%	106%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득층 적정 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 의료급여 사례관리를 통하여 의료급여수급자 건강 증진 및 진료비 절감 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 급여 지급대상자에 대한 세부적 내용 확인 후 기한 내 계좌입금 ○ 의료급여관리사 대상자 가정 방문 및 안내문 발송 □ 원인분석 ○ 생계급여 부양의무자 폐지로 노인가구 수급책정 및 장제급여 지급횟수 증가 ○ 의료급여 과다 이용자에 대한 집중관리가 필요하므로 사례관리 수행 횟수를 대폭 늘림(고위험군 전화, 방문, 서신 등으로 관리) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행복이음 사례관리 입력 자료

단위사업			Ⅳ-12-① 기초생활수급자 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 기초생계급여 지급 : 13,319,729천원(월 2,587세대) ○ 기초주거급여 지급 : 4,932,793천원(월2,444세대), 수선유지 지원: 3,725,000천원(연72세대) ○ 해산장제급여 지급 : 116,590천원 (연146명) ○ 교육급여 예산 교부 : 6,080천원(구 → 부산시교육청) ○ 월동대책비/자녀교통비 지급 : 10,300천원(연103세대)/27,436천원(연374명) ○ 정부양곡 택배비 지급 : 66,287천원(연 21,937세대 25,411포) ○ 저소득층 한시긴급 생활지원금 지원 : 1,668,600천원(3,852세대) ○ 의료급여수급 어르신 틀니 본인부담금 및 지대치 비용 지원 : 29,981천원(연57명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
기초생활수급자 지원사업				일반회계	17,013,428,820	20,797,109,000		20,626,350,560
	시비특별지원사업				47,153,100	41,812,000		37,735,710
	교육급여				5,344,000	6,167,000		6,080,000
	생계급여				11,267,312,400	13,400,000,000		13,303,842,520
	주거급여				5,034,009,480	5,435,397,000		5,389,055,110
	해산장제급여(일반)				91,800,000	133,000,000		113,390,000
	해산장제급여(시설)				800,000	5,000,000		3,200,000
	정부양곡 지원사업				54,544,100	67,500,000		66,287,200
	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원				24,865,740	30,000,000		28,993,680
	저소득층 한시생활지원				485,100,000	1,675,733,000		1,675,266,340
	취약계층 복지증진 시책추진				2,500,000	2,500,000		2,500,000

단위사업			Ⅳ-12-② 차상위계층 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 부산형 기초보장급여 지급 - 생계급여 : 5,240천원(연2세대) - 연 료 비 : 200천원(연 2세대)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
차상위계층 지원사업				일반회계	3,582,000	10,000,000		5,440,000
	부산형 기초보장급여				3,582,000	10,000,000		5,440,000

단위사업			Ⅳ-12-③ 저소득층 의료지원사업
□ 주요 추진성과
○ 의료급여 과다이용자 및 부적정 장기입원자 사례관리 - 고위험군 150명, 집중관리군 20명, 장기입원자 30명, 신규 400여명 ○ 요양비, 장애인보조기기 등 현금급여 지원 : 146,223천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
저소득층 의료지원사업				의료급여기금	156,161,330	184,516,000		154,549,730
	의료급여사업				156,161,330	184,516,000		154,549,730

단위사업			Ⅳ-12-④ 통합보장 관리
□ 주요 추진성과
○ 주민중심의 신속하고 정확한 통합조사 (사회보장급여 신청자 조사 : 3,278건) ○ 공정하고 체계적인 복지대상자 자격관리 (사회보장급여 수급자 변동사항 확인조사 : 10,878건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
통합보장 관리				일반회계	4,948,950	4,968,000		4,831,400
	통합조사관리				4,948,950	4,968,000		4,831,400

정책사업목표			Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지원대상 : 근로능력 있는 기초생활수급자 및 차상위계층 □ 목 적 ○ 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공으로 탈빈곤 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
탈빈곤 및 자활 성공률(%)	(탈빈곤 자활성공자수 /자활의뢰자수)*100	목표	22	22
		실적	22	26.5
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 일반사업장으로의 취업 및 창업, 자활소득 반영으로 인한 탈수급(생계급여 중지) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 자활사업 참여 및 자산형성지원사업을 통해 자활능력 배양하여 탈수급 유도 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 자활월보, 행복이음 통계자료 및 실적보고 자료 □ 향후 개선사항 ○ 자활근로사업 적극 추진으로 탈수급 실적 향상 및 고용센터와 연계하여 취업률 상승 도모

단위사업

Ⅳ-13-① 저소득층 자활 지원

□ 주요 추진성과

○ 자활근로 : 2,042,024천원(16개 사업, 270명)
○ 지역자활센터 지원 : 281.678천원
○ 지역자활센터 직원 복지수당 : 28,318천원
○ 희망키움통장Ⅰ : 15,192천원(2가구 적립)
○ 희망키움통장Ⅱ : 17,500천원(27가구 적립)
○ 내일키움통장 : 14,600천원(26가구 적립)
○ 청년희망키움통장 : 41,750천원(19가구 적립)
○ 청년저축계좌 : 60,710천원(17가구 적립)
○ 희망저축계좌1 : 21,256천원(8가구 적립)
○ 희망저축계좌2 : 5,741천원(5가구 적립)
○ 청년내일저축계좌(차상위이하) : 7,148천원(38가구 적립)
○ 청년내일저축계좌(차상위초과) : 26,340천원(35가구 적립)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 자활 지원		일반회계	2,430,764,550	2,658,534,000	2,562,258,310
	자활근로		1,955,046,560	2,137,579,000	2,042,024,210
	지역자활센터 지원		259,504,990	281,952,000	281,678,400
	지역자활센터 직원 복지수당		19,350,000	28,766,000	28,318,700
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)		13,249,000	15,192,000	15,192,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)		43,172,000	17,500,000	17,500,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		27,700,000	14,600,000	14,600,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		40,442,000	41,750,000	41,750,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		72,300,000	60,710,000	60,710,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌1)		0	21,256,000	21,256,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망저축계좌2)		0	5,741,000	5,741,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위이하)		0	7,148,000	7,148,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위초과)		0	26,340,000	26,340,000

정책사업목표			Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상 시킨다.
(1) 주요내용
	□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인에게 장애정도와 유형에 따른 맞춤형 일자리 제공 - 행정·복지업무 보조, 우편물 분류작업 등 □ 저소득 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원 □ 장애인의 사회적응 및 참여 보장 ○ 장애인 활동지원, 발달재활서비스 사업 등 장애인 자립생활 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장애인일자리 참여(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	41	42
		실적	39	45
		달성률(%)	95%	107%
장애인연금 수급률(%)	(연금수급자수/18세이상중증장애인수)*100	목표	80	78
		실적	76.8	82
		달성률(%)	96%	105%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인 활동지원 등 사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애정도 및 유형을 고려한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 ○ 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 장애인일자리 선발계획서, 일자리 창출 실적보고, 행복e음 추출자료 □ 향후 개선사항 ○ 신청독려 및 대상자 자격변동 수시 확인하여 누락자 방지 ○ 사업 홍보 및 신규 배치기관 발굴하여 일자리 참여 도모

단위사업

Ⅳ-14-① 장애인 복지증진

□ 주요 추진성과

○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모
○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대
○ 장애인일자리 직무 발굴로 보다 다양한 맞춤형 일자리 발굴, 제공
○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진
○ 장애인 활동지원 등 바우처사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고
- 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상
- 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 복지증진		일반회계	4,676,476,670	7,229,207,000	5,183,500,810
	장애인 권익 증진		2,012,370	2,360,000	2,348,000
	장애인지역법인 근로작업장 지원		35,663,000	38,475,000	38,475,000
	장애수당 지급		228,480,000	249,720,000	238,760,000
	장애수당(차상위) 지급		99,750,000	104,297,000	98,150,000
	장애인 재활수당		56,280,000	62,470,000	61,170,000
	장애인 의료비 지원		171,015,000	108,216,000	108,216,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,189,540	2,200,000	2,005,850
	장애인보조기구 교부		1,320,000	3,375,000	2,750,000
	장애아동 주간보호시설 운영 지원		76,165,470	84,017,000	81,071,860
	장애인직업재활시설 운영 지원		230,530,460	256,891,000	237,426,900
	장애인 주간보호시설 운영 지원		80,908,570	72,350,000	71,946,060
	장애인 활동지원급여 지원		1,550,465,000	1,907,095,000	1,907,095,000
	장애인활동지원 가산급여 지원		3,579,000	5,560,000	5,560,000
	장애인활동지원 시비추가지원		80,690,000	98,400,000	98,400,000
	장애인활동지원사업 운영		0	3,050,000	1,700,000
	장애인연금 급여 지급		1,218,229,520	1,235,545,000	1,187,162,000
	장애인일자리지원(일반형일자리)		363,675,960	410,916,000	395,810,290
	장애인일자리지원(시간제일자리)		91,152,210	234,556,000	93,234,930
	장애인일자리지원(복지일자리)		115,720,580	154,572,000	117,218,150
	발달재활서비스 바우처 지원		58,320,000	69,029,000	69,029,000
	장애인협회 복지사업 지원		26,600,000	28,600,000	28,600,000
	여성장애인 출산비용지원		2,000,000	2,000,000	0
	장애인가정 출산지원금지원		2,000,000	2,000,000	1,000,000
	발달장애인 주간활동서비스지원		71,330,000	107,000,000	107,000,000
	발달장애인 방과후돌봄서비스지원		26,700,000	48,940,000	48,940,000
	장애인자립생활센터 운영 지원		81,566,030	91,442,000	87,386,910

	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		1,133,960	3,000,000	0
	중구다누리복지회관 조성		0	1,750,000,000	0
	감염취약계층 자가검사키트 한시 지원		0	90,636,000	90,549,860
	코로나19 돌봄 한시지원 급여		0	2,495,000	2,495,000

정책사업목표			Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진 ○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 2022년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 계약업체의 청소행정 업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장평가, 서류평가 실시 □ 재래식화장실 개선 사업 추진 ○ 취약계층 등 재래식화장실 개선 사업 시행 도시지역 저소득계층인 취약계층의 재래식 화장실을 수세식으로 개선하여 쾌적한 환경조성 및 삶의 질 향상 도모 ▷ 대 상 : 독거노인, 한부모가정 등 취약계층 ▷ 사 업 비 : 35,000천원(시비 17,500천원, 구비 17,500천원) ▷ 개선사항 : 화장실 환경개선 (재래식 → 수세식) □ 자원절약과 재활용 의식 고취 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 비경제성 재활용 품목(폐전지, 폐형광등, 종이팩)에 대한 수집 경진대회 개최를 통한 환경보전과 재활용률 향상 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활폐기물수집ㆍ운반대행업체 평가(회/업체)	대행업체 평가 횟수 및 대상업체	목표	1/2	1/2
		실적	1/2	1/2
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 재래식화장실 개선사업(개소)	재래식화장실 개선 완료	목표	3	7
		실적	3	7
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 수집 경진대회 개최(회)	경진대회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 대행업체에 대한 자체평가를 실시하여 결과에 따른 인센티브 및 페널티를 부여함으로써 질높은 생활폐기물 수집운반 서비스를 제공 ○ 취약계층 화장실 개선 및 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최로 재활용품 수거량 증가 및 자원 재활용 실천의식 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 - 평가기간 : 2022. 10.28.~ 11.25. - 평가대상 : 생활폐기물 수집운반 대행업체 ▷(주)영진, (주)신아환경 - 평가범위 : 2022년 생활폐기물 수집운반 민간위탁 계약내용 - 평가방법 : 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 - 사업대상 : 독거노인 등 사회취약계층 7세대 - 사업내용 : 재래식 화장실을 수세식 화장실로 개선(정화조 설치, 수세식변기 교체 등) - 기대효과 : 취약계층의 화장실 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 - 평가기간 : 2022.7.1.~ 11.30.(수집기간: 1.1 ~ 11.30) - 평가대상 : 동 주민센터 - 수집품목 : 4개 품목(폐형광등, 폐전지, 종이팩, 1회용 테이크아웃컵) - 평가내용 : 재활용품 수집량 및 홍보실적 등 - 인센티브 : 우수동 시상금 지급(5개동 1,000천원) - 기대효과 : 비경제성 재활용품 수집 증대를 통한 자원 선순환 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가계획서 및 결과보고서, 재래식화장실 개선사업 보고서, 재활용품 수집경진대회 결과보고서

단위사업			Ⅳ-15-① 생활폐기물 체계적 처리
□ 주요 추진성과
○ 365일 청결한 관광도시 조성 - 가로청소구역 실명제 운영 : 환경공무직별 관리구역 책임청소 ▷ 29개구역 ○ 생활폐기물 수집·운반대행업체 계약 - 원가산정 : 원가계산 전문기관 용역(10월),용역결과심사(11월),계약(12월) ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 - 2022년 10월 28일 ~ 11월 25일 대행업체 2개소 평가완료 - 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) - 2022년 12월 23일 평가결과 해당업체 통보완료 - 2022년 12월 29일~ 2023년 6월 30일 구 홈페이지에 공고 ○ 상습무단투기지역 집중관리 - 2개반 5명, 과태료 98건 17,145천원 부과 - 무단투기 감시카메라 5대 설치 - 쓰레기 무단투기 상습지역 53개소 집중단속 ○ 대형폐기물 신속 수거처리 - 7,615건 76,231천원 - 여기로 앱 : 2022.1월 ~12월 1,496건 13,718천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
생활폐기물 체계적 처리				일반회계	5,906,444,710	6,343,686,000		6,154,467,360
	생활쓰레기 신속 처리				5,488,107,470	5,885,988,000		5,789,333,710
	종량제 규격봉투 제작				142,242,040	141,653,000		91,023,370
	대형폐기물 수거처리				77,142,040	108,808,000		75,613,060
	청소시설 및 장비관리				108,607,610	135,313,000		128,020,010
	쓰레기 무단투기 방지				28,649,600	41,926,000		40,686,040
	도시청결사업 지원				20,999,360	20,000,000		19,901,570
	쓰레기 감량 인센티브				14,890,760	6,998,000		6,985,000
	청소차량 구입				25,805,830	3,000,000		2,904,600

단위사업

Ⅳ-15-② 오수정화 관리

□ 주요 추진성과

○ 개인하수처리시설 내부청소 관리
- 청소대상 : 6,525개(정화조 6,132개, 오수처리시설 393개)
- 개인하수처리시설 청소 안내엽서 발송 및 청소내역 관리
○ 오수처리시설, 분뇨수집운반업체 점검
- 오수처리시설(56개소) 지도점검 실시 : 연1회
- 분뇨수집운반업체(3개소) 지도점검 실시 : 연2회
○ 생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 : 2,893명, 19백만원
○ 공중화장실 청결유지 및 시설관리
- 공중화장실 전담 청결관리 인원(기간제 근로자 2인) 채용
- 공중화장실 관리용품 구입 및 시설 파손사항 보수
○ 개방화장실 편의용품 지원 : 47개소, 32백만원(시비 10, 구비 22)
○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 : 총 7가구, 32백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
오수정화 관리		일반회계	117,224,940	144,467,000	138,665,660
	분뇨처리 및 정화조 관리		19,424,710	23,547,000	22,387,410
	공중화장실 유지관리		74,078,330	75,320,000	74,442,170
	개방화장실 유지관리		10,201,900	10,600,000	10,577,100
	취약계층 재래식화장실 개선사업		13,520,000	35,000,000	31,258,980

단위사업			Ⅳ-15-③ 자원의 절약과 재활용 촉진
□ 주요 추진성과
○ 음식물류 폐기물 배출 지도를 통한 음식물 쓰레기 감량 - 음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 개최 : 서면심의(3.11.~25.) - 음식물류 폐기물 다량배출사업장 지도점검 : 연 2회, 16개소 - 음식물 감량 인센티브 지급 : 공동주택ㆍ사업장 12개소, 75ℓ 봉투 300매 - RFID기반 공동주택 음식물류 폐기물 세대별 종량제 보급 홍보 ○ 자원재활용 활성화 및 실천의식 제고 - 재활용품 수집 경진대회 1회 개최 : 5개 동 인센티브 지급 - 소규모 공동주택 등 재활용품 분리수거대 13개소 설치 지원 - 재활용품 보상교환사업 추진 : 종이팩 등 3개 품목 보상교환 - 생활폐기물처리시설 주민 견학, 재활용 체험부스 운영 등 ○ 환경자원관리소 시설 개선 - 시설물 수리 및 교체(40건, 96백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
자원의 절약과 재활용 촉진				일반회계	1,099,913,360	1,332,184,000		1,098,183,670
	음식물류폐기물의 안정적 처리					447,260,070		459,979,000
	환경자원관리소 운영				607,655,080	592,936,000		583,974,880
	재활용 기반시설 확충				18,790,000	240,000,000		35,520,000
	재활용 시책업무 수행				14,461,800	19,441,000		15,714,440
	재활용가능자원 분리수거대 지원				2,940,000	4,500,000		4,409,080
	폐기물 발생억제 및 감량 지원				3,734,900	8,842,000		8,695,670
	원활한 재활용품 처리				5,071,510	6,486,000		6,071,080

정책사업목표			Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.
(1) 주요내용
	□ 환경개선부담금 부과？징수 ○ 「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에 대해 오염물질 처리비용 일부 부과 □ 비산업부문 온실가스 감축 실천 ○ 온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지소비원을 파악 분석, 실천가능한 에너지 절감 방안 제시 ○ 탄소포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도, 도시가스 등) 온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원이내)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노후슬레이트 처리지원(가구)	처리지원 실적	목표	20	20
		실적	19	13
		달성률(%)	95%	65%
환경개선부담금 부과ㆍ징수(%)	환경개선부담금 징수액/부과액*100	목표	80	80
		실적	85	85
		달성률(%)	106%	106%
온실가스진단 컨설팅 추진(개소)	온실가스 진단 컨설팅 진단 개소	목표	75	75
		실적	75	75
		달성률(%)	100%	100%
탄소포인트 인센티브 지급(세대)	탄소포인트 인센티브 지급	목표	500	500
		실적	1,071	1,473
		달성률(%)	214%	294%

4

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 노후 슬레이트 세대를 방문하여 석면피해의 심각성을 알리고 슬레이트 지붕 철거 처리 지원 업무를 적극적으로 추진함으로써 슬레이트 처리비용 절감을 유도하고 석면 비산으로 인한 주민들의 건강상 피해를 예방하였고, ○ 비산업부문인 가정을 방문하여 기후변화의 심각성과 적응의 필요성을 알리고 탄소중립 생활실천 방안을 제시하였으며, ○ 탄소포인트 가입을 위해 각종 가입 홍보 캠페인을 실시하였으며, 전년대비 5%이상 온실가스를 감축한 세대에 대해 인센티브를 지급함으로써 구민들의 경제적 도움은 물론, 기후변화 적응 활동에 관심 제고 및 실천에 기여 ○ 찾아가는 기후학교 운영, 환경체험 일기공모전 실시, 쿨루프 시공 사업 등을 추진하여 탄소중립 생활 실천 유도 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문 신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 13개동 철거, 경제적 취약계층 3개소 개량지원 - 포기자 증가에 따른 원인조사, 각동 슬레이트 설치가구 현장 조사, 가구별 애로사항 등을 파악, 주민 부담 경감 방안(상가 지원, 기관석면조사 제외 등)이 사업에 반영될 수 있도록 부산시에 건의 ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 6월 지원대상 모집 및 75개소(가정 75) 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단컨설팅 시스템 입력 - 7~10월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링 실시 ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 - 탄소포인트제 가입 홍보 실시, 신규 68세대 가입 실시 - 가입자 중 상·하반기 온실가스(에너지 사용량) 5%이상 감축자에 대해 인센티브 지급 - 찾아가는 기후학교 6회 141명 실시, 어린이 환경체험일기공모전 실시(초등 4,5,6학년 473명), 취약계층 쿨루프 시공사업 추진(11개소) 등 기후변화 심각성과 온실가스 감축 분위기 및 역량 제고 □ 원인분석 ○ 탄소포인트 인센티브 지급 - 탄소포인트제 가입과 관련된 적극적인 홍보 및 온실가스 감축 분위가 확산 등을 바탕으로 신규가입세대 증가로 기존목표치 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련공문 ○ 노후슬레이트 처리지원 : 2022년도 슬레이트 처리 지원사업 준공사항 알림[부산환경공단 대기환경사업소 -16749호(2022.12.12.)] ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 : 결과보고 [환경위생과-27396(2022.11.7.)] ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 상반기 지급계획[환경위생과-236299(2022. 9. 15.)], 하반기 지급계획[환경위생과 -33309(2022.12.15.)], 어린이 환경일기장 공모전 : 공모전 결과보고 [환경위생과-226093(2022.10.19.)] □ 향후 개선 사항 ▶과년도 미압류 차량을 주기적으로 대체압류 차량 여부를 조회하여 대체압류 조치함.

단위사업

Ⅳ-16-① 생활공해 예방 및 관리

□ 주요 추진성과

○ 미세먼지 저감사업
- 관내 주민 대상 미세먼지 저감 홍보 캠페인 등 : 6회
○ 기후변화 대응력 증진
- 찾아가는 기후학교 6회 141명 실시 및 어린이 환경체험일기공모전 실시(초등 4,5,6학년 473명)
- 취약계층 쿨루프 시공사업 추진(11개소) 등 기후변화 심각성과 온실가스 감축 분위기 및 역량 제고
○ 온실가스 진단컨설팅 추진
- 75개소(가정 75) 컨설팅 실시 및 모니터링 실시
○ 탄소포인트 인센티브 지급
- 상하반기 탄소포인트제 인센티브 1473세대 지급
○ 노후 슬레이트 처리지원
- 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문신청 유도, 접수
- 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 13개동 철거, 경제적 취약계층 3개소 개량지원
○ 가정용 저녹스보일러 보급사업
- 2022년 가정용 저녹스보일러 설치지원 사업: 일반가정(274대, 각10만원), 저소득층(3대, 각60만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활공해 예방 및 관리		일반회계	249,881,120	299,438,000	282,659,700
	환경개선부담금 부과·징수		2,830,910	3,542,000	3,244,460
	환경보전의식 함양		7,701,300	10,000,000	8,360,220
	환경오염행위 단속		3,350,300	6,392,000	3,445,280
	환경오염신고행위 신고포상		0	120,000	0
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		8,500,000	8,600,000	8,600,000
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		13,384,060	18,200,000	18,180,560
	석면피해구제		66,617,550	81,596,000	79,461,180
	슬레이트 처리지원		77,400,000	75,800,000	75,800,000
	경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량 지원		24,400,000	13,188,000	13,188,000
	쿨루프 지원 사업		20,500,000	22,000,000	19,980,000
	미세먼지 저감 사업		3,997,000	7,000,000	4,000,000
	가정용 저녹스보일러 보급사업		21,200,000	53,000,000	48,400,000

정책사업목표			Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성 ○ 부정불량식품 유통을 사전 차단하여 식품 유통기반 확립 □ 식품위생업소 지도점검을 통한 위생수준 향상 ○ 어린이식품안전보호구역 내 식품판매업소 지도점검 ○ 명절, 행락철 등 계절별 성수식품 취급업소 점검 ○ 식중독 집중관리업소 지도점검 강화 ○ 청소년 유해업소 지도점검 □ 식중독 예방 교육 및 홍보 강화로 식중독 발생 제로화 추진 ○ 홈페이지, 중구신문 등 식중독예방요령 게재 ○ 식중독 예방 캠페인 실시 ○ 시장번영회 등 식중독 예방 협조공문 발송 □ 공중위생서비스 평가로 고품격 공중문화 조성 ○ 공중위생업소의 위생관리·서비스 수준 평가 및 등급 구분 □ 공중위생업소 수질 검사로 수준높은 위생환경 조성 ○ 숙박업소 정수기 등 음용수, 목욕장업소 음용수 및 욕수 수거검사 및 지도점검 □ 청결하고 건전한 공중위생영업소 운영 도모 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
유통식품 등 수거검사(건)	유통식품 수거건수	목표	500	470
		실적	544	480
		달성률(%)	108%	102%
식품위생업소 지도점검(개)	지도점검 업소수	목표	1,000	1,300
		실적	1,985	2,731
		달성률(%)	198%	210%
식중독 예방교육(개소수)	진단컨설팅 업소수	목표	20	5
		실적	20	5
		달성률(%)	100%	100%
공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	(평가업소수/대상업소수) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숙박업ㆍ목욕업 음용수ㆍ욕수 수질검사(개소)	숙박업ㆍ목욕업 음용수ㆍ욕수 수거 검사 업소수	목표	45	38
		실적	37	35
		달성률(%)	82%	92%
건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	숙박업소 자율점검 업소수	목표	45	45
		실적	45	50
		달성률(%)	100%	111%
물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	목표	194	194
		실적	212	216
		달성률(%)	109%	111%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○위해 우려가 높은 품목별, 계절별 다소비식품 집중 검사 및 유통식품 등에 대한 수거를 강화하여 불량식품 근절 및 시민 먹거리 안전성 확보 기여 ○공중위생업소의 위생관리수준을 향상시키고 위생서비스의 질적 향상으로 주민의 삶의 질 향상 □목표달성 과정 및 방법 ○건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 식중독 예방 및 횟집 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 75개소 - 목욕장업 욕수(원수) 수거검사(2개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 13개소(숙박7개소, 목욕6개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 방역관리 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 50개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 설명절 대비(80개소), 추석명절 대비(136개소) ○ 어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 11회 798개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 26개소 ○ 식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 480건 - 식품위생업소 지도점검 183회 2,731개소 □원인분석 ○식품위생업소 지도점검(210%) - 불량식품 근절 및 업소 위생관리 정책 목표 달성을 위하여 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 ○물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(111%) - 물가안정 정책 목표 달성을 위하여 명절 대비 합동점검 시 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 ○숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질검사(92%) - 목욕장업 수질검사 대상 업소 수 감소(휴업)로 인하여 검사실적 감소 ○건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(111%) - 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소 대상 지도점검 시 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 □자료수집 방법 및 품질확인 : 관련 결과보고 공문 ○2022년 식중독 예방 진단 컨설팅 사업 추진실적 ( 환경위생과-27705(2022.11.10.)) ○추석 성수식품 합동점검 결과보고( 환경위생과-22699(2022.08.30.)) ○2022년 설 대비 공중위생업소 개인서비스 요금 점검 결과보고 (환경위생과-2229 (2022.1.24.)), 2022년 추석명절 대비 공중위생업소 개인서비스요금 등 지도점검 결과보고 (환경위생과-23528(2022.9.14.)) ○2022 숙박·목욕장 먹는 물 수거검사 결과보고 (환경위생과-13061(2022.05.17.)), 2022년 목욕장 목욕물(원수)수질검사 및 위생점검 결과 보고 (환경위생과-221821(2022.08.22.)), 2022년 목욕장 목욕물(원수,욕조수) 수질검사 결과보고 (환경위생과-28782(2022.11.25.)) ○2022 공중위생서비스평가 결과 보고 (환경위생과-27747(2022.11.10.)) ○코로나19대응 다중이용시설 여름철 방역관리 점검 결과보고 (환경위생과-22775(2022.8.31.)) □ 향후 개선사항 ○코로나19 상황이 일정기간 지속될 것으로 예상, 식중독 예방교육과 같이 주민 밀접 접촉이 필요한 사업 목표치 변경 계획

단위사업

Ⅳ-17-① 공중 및 식품위생 수준 향상

□ 주요 추진성과

○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화
- 식중독 예방 및 횟집 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 75개소
- 목욕장업 욕수(원수) 수거검사(2개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 13개소(숙박7개소, 목욕6개소)
- 숙박업소 위생수준 향상 및 방역관리 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 50개소
- 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 설명절 대비(80개소), 추석명절 대비(136개소)
○ 어린이먹을거리 안전관리 강화
- 어린이 기호식품 지도점검 실시 11회 798개소
- 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 26개소
○ 식품안전 감시 및 대응
- 유통식품 수거검사 480건
- 식품위생업소 지도점검 183회 2,731개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중 및 식품위생 수준 향상		일반회계	47,333,510	49,268,000	46,812,870
	건전영업 정착 및 위생관리 강화		33,285,170	35,130,000	32,678,410
	어린이기호식품 전담관리원 운영		5,800,000	5,800,000	5,800,000
	합동단속 및 위생관리 지원		8,132,390	8,148,000	8,145,880
	유통 위생용품 안전 관리		115,950	190,000	188,580

전략목표 Ⅴ	안전하고 푸른도시 조성 및 도로‧건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다.
[소관실국]	도시재생국
1. 주요성과
○ 안전하고 쾌적한 도시환경 구현 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 ○ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ○ 체계적 도시재생으로 구정발전 견인 ○ 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경 제공 ○ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 산복도로 르네상스 추진으로 정주여건을 개선하고 주민 역량 강화 ○ 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라 조성 ○ 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시 구현
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.		3	2	1	311,862,530
Ⅴ-2. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.		2	2	1	91,892,360
Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심 조성을 위해 조명시설을 유지관리한다.		2	2	1	1,142,169,570
Ⅴ-4. 중구청 사업장에서 중대재해를 예방한다.		1	1	1	31,281,000
Ⅴ-5. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.		3	1	1	71,176,400
Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.		2	2	1	813,391,860
Ⅴ-7. 차‧사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.		5	5	6	2,530,842,100
Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.		2	2	2	139,281,720
Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.		3	3	2	1,535,340,700
Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.		1	1	1	1,772,200
Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.		3	3	1	1,007,009,730
Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.		2	0	1	2,223,097,180

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래 도시를 구현한다.				4		2		2		1,227,934,100
Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.				1		1		2		19,725,600
Ⅴ-15. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.				2		1		1		275,424,380
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	101	1	4		96		103
안전도시과	30	1	1		28		31	안전관리담당, 도시관리담당, 광고물담당, 민방위담당, 녹지담당
교통행정과	23	0	1		22		24	교통행정담당, 교통지도담당, 주차과징담당, 자동차관리담당
재생건축과	25	0	1		24		25	건축행정담당, 건축계획담당, 재생정책담당, 재생사업담당
건설과	23	0	1		22		23	건설행정담당, 도시개발담당, 토목담당, 지적담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		24,514,309,120	100.00 %	30,230,531,010	100.00 %	△5,716,221,890	△18.91%
정책사업		19,044,162,540	77.69 %	25,341,739,830	83.83 %	△6,297,577,290	△24.85%
행정운영경비		2,707,978,230	11.05 %	2,639,692,720	8.73 %	68,285,510	2.59%
	인력운영비	2,419,122,670	9.87 %	2,350,780,090	7.78 %	68,342,580	2.91%
	기본경비	288,855,560	1.18 %	288,912,630	0.96 %	△57,070	△0.02%
재무활동		2,762,168,350	11.27 %	2,249,098,460	7.44 %	513,069,890	22.81%

정책사업목표			Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민과 함께하는 안전문화 확산 ○ 안전교실 운영 : 부산119안전체험관, 재난대응 체험교육(연2회) ○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(분기별 1회) ○ 안전모니터봉사단·자율방재단 재난안전 교육 및 캠페인 실시 □ 재난대비 태세 구축 ○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 재난발생 대응 훈련 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 일제 정비 : 28개('22. 상·하반기) ○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 200건(연중) ○ 3종시설물 실태조사 및 안전관리 ○ 시설물 안전·유지관리 : 산복교·부산터널(신)옹벽 보수보강 및 내진보강공사, 산복교·부산터널(신·구) 옹벽 정기안전점검 ○ 재난취약계층 소방시설 보급, 구민안전보험 및 군복무 구민 상해보험 가입
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난취약계층 지원(개)	시설장비·기타 지원물품 개수	목표	400	120
		실적	694	82
		달성률(%)	173%	68%
시설물 안전·유지관리(건)	시설물 점검 건수	목표	10	10
		실적	12	10
		달성률(%)	100%	100%
재난대응 구민교육 및 캠페인(회)	교육 및 캠페인 실시 횟수	목표	6	6
		실적	1	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전문화 확산으로 재난대비 태세 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 재난대응 구민교육 및 캠페인 - 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. - 내 용 : 안전점검의 날 캠페인 및 안전교실 운영 ○ 2종시설물 정기안전점검 - 점검대상 : 부산터널(신, 구)옹벽, 산복교 - 점검기간 (상반기) 2022.05.20.~2022.06.17. (하반기) 2022.11.03.~2022.12.02. - 점검결과 : 부산터널(신, 구)옹벽(A등급), 산복교(B등급) ○ 2022년 국가안전대진단 실시 - 일 시 : 2022.8.17.~10.14. - 대 상 : 총 58개소(지자체 위임 34개소, 자체선정 23개소) - 내 용 : 대상시설 전체 민관합동점검 실시

단위사업			Ⅴ-1-① 재해ㆍ재난 예방 및 복구
□ 주요 추진성과
○ 구민안전보험 가입 ○ 안전점검의 날 캠페인 3회 실시 ○ 풍수해 보험운영 사업 : 취약계층 및 일반, 소상공인 등 총 569건 가입 ○ 시설물 안전 및 유지관리(2종 시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검, 3종 시설물 실태조사·총괄관리) ○ 여름철 재난 대비 수방장비 및 자재구입 : 수중펌프, 모래주머니, 우의, 장화 등 ○ 겨울철 재난 대비 제설장비 및 자재 구입 : 염화칼슘살포기, 제설함, 제설도구 등 ○ 폭염 예방물품 구입 및 스마트그늘막 설치, 살수차운영 ○ 자율방재단 재난예방 및 홍보 캠페인 실시 : 9회 ○ 안전예방을 위한 안전관리위원, 자문단, 방재단 지원 ○ 시기별 시설물 안전점검(어린이놀이시설 2회, 지하연계 건축물 2회, 명절 대비 다중이용시설 2회, 개학기 학교주변 안점점검 1회 등) ○ 시설물 안전 및 유지관리(2종 시설물 정기안전점검 2회 및 3종 시설물 실태조사·총괄관리)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
재해·재난 예방 및 복구				일반회계	307,453,160	410,604,000		311,862,530
	재난종합관리				62,460,540	110,333,000		71,769,500
	풍수해 보험운영 사업				4,145,400	3,000,000		3,000,000
	시설물 안전 및 유지관리				0	50,000,000		35,030,000
	여름철 자연재난 대비 수방장비 및 자재구입				9,500,000	10,000,000		10,000,000
	화재취약계층 주택용 소방시설 지원				9,400,000	15,000,000		14,751,360
	폭염 저감시설 설치 및 소모성 물품 구매				48,180,000	6,000,000		6,000,000
	구민안전보험 운영				6,273,130	6,500,000		5,116,050
	코로나19 제2차 재난긴급생활지원금 지급				3,974,900,000	3,934,100,000		3,931,300,000
	코로나19 제2차 재난긴급생활지원금 지급 TF팀 운영				13,414,090	9,368,000		9,368,000
	겨울철 재난관리 안전사업				0	24,000,000		24,000,000
	지하매설식 소방함 설치				0	26,000,000		25,044,310
	재해위험옹벽 등 안전관리 지원				0	25,000,000		0
	연안지역 안전관리				0	3,980,000		3,912,000

정책사업목표			Ⅴ-2. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 도로 및 가로정비를 통한 쾌적한 도심환경 조성 ○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방 불량하수관로 연계관리, 관련부서·기관 간 비상연락체계 유지 ○ 도로파손 신속복구 : 기동 보수반 구성 자체복구 일일순찰강화, 안전사고 사전예방, 편안한 도로여건 조성 □ 노점상 ,노상적치물 정비로 보행환경 개선 ○ 통행불편 초래 노점상, 적치물 연중 정비 추진 상설기동반 편성 운영 단속으로 불법행위 사전차단
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
안전하고 쾌적한 도로(건)	도로하자 발생 건수	목표	848	896
		실적	915	923
		달성률(%)	107%	103%
노점상 및 노상적치물 정비 (건)	노점상 및 노상적치물 정비 건수	목표	1,009	1,330
		실적	1,358	1559
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 도로 및 시설물 정비로 차량 및 보행자의 안전사고 사전예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로파손 등 하자 신속 정비로 안전한 도로기능 제고 - 주요도로 상시 로드체킹 등으로 포트홀·보도요철·맨홀파손 등 도로 하자 발생사항에 대하여 즉시 보수 하는 등 신속한 정비조치로 목표대비 보수실적 초과달성으로 원도심 재창조를 위한 도로 안전성 향상 ○ 노점상, 노상적치물 상시 정비로 쾌적한 도로환경 유지 - 관내 신규 노점 및 노상적치물 발생 시 즉시 단속조치 함으로써, 목표대비 정비실적 근접 달성으로 보다 쾌적하고 원활한 보행자·차량통행 환경 조성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-2-① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고
□ 주요 추진성과
○ 도로 및 도로부속물 하자 정비 실적 - 보도블록 파손·요철 123건, 도로파손 471건, 맨홀·소음·이탈 79건, 기타(도로결빙, 낙하물 등) 250건 ○ 노점상 및 노상적치물 지도 단속 - 노점상 단속 000건 노상적치물 정비 000건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
안전하고 쾌적한 도로기능 제고				일반회계	223,783,630	137,926,000		91,892,360
	도로 및 가로정비				215,381,260	112,847,000		76,801,280
	건설행정적치장 운영				805,340	11,276,000		9,007,270
	노점상 및 노상적치물 지도 단속				598,400	4,100,000		588,500
	원활한 하수 소통 유지				6,998,630	9,703,000		5,495,310

정책사업목표			Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심 조성을 위해 조명시설을 유지․관리한다.
(1) 주요내용
	□ 보안등 신설 및 수리 ○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설 현장반 주간(일일) 및 야간(주1회이상) 순찰 우범, 조도부족 지역 보안등 신설 보안등 신설 시 LED등기구 설치를 통한 에너지 절감 □ 야간 보행환경 개선을 위한 도로조명개선 사업 ○ 중구로 일원 가로등 교체 : 가로등주 22본 교체(가로 22등 교체및 보행 22등 신설) ○ 대교로 일원 가로등 정비 : 가로 38등 교체 및 보행 38등 신설 ○ 부평동3,4가 일원 조도개선 : 가로 24등 교체 ○ 노후 가로등주 교체 : 가로등주 18본 교체, 가로23등 교체 및 6등 신설
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
노후조명 LED 조명등 교체 개수(건)	LED조명등 교체 개수	목표	125	100
		실적	319	189
		달성률(%)	255%	189%
보안등 신설 개수(건)	보안등 신설 개수	목표	40	40
		실적	40	68
		달성률(%)	100%	170%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중구로ㆍ대교로ㆍ부평동3,4가 일원 가로등 84등 정비 공사를 수행하였으며, 추가사업으로 영주로ㆍ영도대교 일원 등 52등 정비하였음. 또한 추경 신규사업 추진으로 망양로 일원 가로등 53등 정비 등 총 189등 정비완료함. □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 예산변경시 성과지표 목표수치 즉각 반영

단위사업

Ⅴ-3-① 야간경관개선

□ 주요 추진성과

□ 노후 도로조명 시설 개선사업(LED교체)
○ 밝고 쾌적한 환경조성 및 도심미관 개선을 위한 노후 가로등 교체
- 부평동3,4가 일원 조도개선 : 가로등 24등
- 대교로 일원 가로등 정비 : 가로등 38등 , 보행등38등
- 노후가로등주 교체 : 가로등 22등
- 중구로 일원 가로등 교체: 가로등22등
- 2022년 노후보안등 LED 교체 : 보안등 68등
- 망양로 조도개선 : 가로등 53등 68등
- 영주로, 영도대교 일원 조도개선 : 가로등 30등, 보행등 10등
- 구덕로 보행등 신설 : 보행등 30등
□ 보안등 신설 및 수리
○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설
- 현장반 주간순찰 및 야간순찰 주 1회
- 우범, 조도부족 지역 보안등 신설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
야간경관개선		일반회계	1,025,453,110	1,153,408,000	1,142,169,570
	가로등 및 보안등 관리		419,828,300	637,894,000	627,149,570
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비		605,624,810	515,514,000	515,020,000

정책사업목표			Ⅴ-4. 중구청 사업장에서 중대재해를 예방한다.
(1) 주요내용
	□ 중대산업재해 예방 ○ 사업목적 중구청 사업장내에서의 중대산업재해를 예방 ○ 기대효과 중대산업재해 발생 방지
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중대재해예방 추진실적(%)	계획서 및 결과보고서	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전보건관리체계 구축으로 중대재해 예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중대재해 의무이행사항 점검 - 점검대상 : 전부서(구청, 보건소, 구의회, 동) - 점검기간 (상반기) 2022.05.26.~2022.06.24. (하반기) 2022.11.25.~2022.12.20. - 점검결과 ▷ 중대재해처벌법 안전보건의무 이행 여부 확인 ▷ 유해위험요인 확인 및 개선, 안전보건교육 실시 여부 확인 ▷ 안전보건 관계 법령에 따른 의무이행 사항 조치 여부 확인

단위사업

Ⅴ-4-① 중대재해예방 대응 기반조성

□ 주요 추진성과

○ 안전·보건관리 위탁 용역
- 매월 상태보고서 작성(사업장 점검 및 근로자 건강관리 등)
○ 정기 위험성 평가 용역
- 28개 중 15개 부서, 22개 위험작업, 801개 위험요인 발견
○ 근골격계부담작업 유해요인 조사 용역
- 근골격계 부담작업(13개), 개선조치 필요작업(9개) 발견
○ 안전보건관리책임자 및 관리감독자 교육
○ 중대재해예방 홍보물 제작 등
- 중구 안전보건 경영방침 게시물 제작 및 배부
- 물질안전보건자료 서류함 구매 및 배부
○ 중구 중대재해 대응 매뉴얼 및 도급사업 운영 매뉴얼 제작 및 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중대재해예방 대응 기반조성		일반회계	18,254,000	36,340,000	31,281,000
	산업안전보건 관리체계 구축		18,254,000	30,620,000	25,731,000
	안전보건관리체계 구축		0	5,720,000	5,550,000

정책사업목표			Ⅴ-5. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 쾌적한 거리경관 조성을 위한 체계적인 광고물 관리 ○ 체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리 환경을 조성하여 옥외 광고문화 선진화 유도 □ 품격 있는 도시경관 조성 ○ 옥외광고물 전수조사와 옥외광고시설물의 효율적 관리로 옥외광고물 양성화를 제고하여 건전한 옥외광고문화 조성 ○ 불법광고물(현수막) 철거보상제 실시를 통해 쾌적한 도시환경 조성
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
불법광고물 수거 및 철거 보상 (kg)	불법전단지, 현수막 수거량	목표	4,000	1,000
		실적	750	1,107
		달성률(%)	18%	110%
옥외광고물 신규 및 연장허가 (신고)(건)	옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)건수	목표	350	350
		실적	330	246
		달성률(%)	0%	70%
도로점용료 부과 관리(건)	도로점용료 정기분 부과건수	목표	1,700	1,700
		실적	1,546	1,487
		달성률(%)	0%	87%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 돌출간판에 대한 도로점용료 정기 부과등으로 세외수입 증대에 기여 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 처리를 통하여 불법광고물 억제 기여 ○ 불법광고물 수거보상제 실시로 쾌적한 환경 조성과 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 불법광고물(현수막)수거 및 철거 보상 - 주말이나 공휴일에 무분별하게 부착되는 현수막을 위탁계약 업체를 통한 철거를 실시하여 쾌적한 거리경관 조성과 우리 구 이미지 제고 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 - 신규로 설치하는 간판 및 연장기간(3년)이 도래한 간판의 민원처리를 통하여 불법광고물 억제기여 ○ 도로점용료 부과 관리 - 옥외광고물 전수조사를 통한 DB자료를 바탕으로 관내 돌출간판에 대한 도로공간 사용료 및 변상금 정기적 부과 및 미납분에 대한 독촉 등 체납처분으로 세외수입 증대에 기여 □ 원인분석 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고) 건 - 코로나19로 인하여 신규 개업 업소의 감소, 폐업 업소 증가로 인한 허가 건수 감소로 성과목표 미달성 ○ 도로점용료 부과관리 - 코로나19로 인하여 신규 개업 업소의 감소, 폐업 업소 증가로 인한 부과 건수 감소로 성과목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집

단위사업			Ⅴ-5-① 옥외광고물 관리
□ 주요 추진성과
○ 옥외광고물 신규허가(신고) 53건, 연장허가(신고) 193건 ○ 도로사용료 세외수입 부과 및 정리 : 정기분 부과 1,487건 102백만원 (정리 1,116건, 77백만원, 정리율 75.6%) ○ 불법광고물 부착방지시트 설치 ▷ 29개 3,200천원(가로등, 전신주, 이정표 등) - 봉래초등학교 주변 어린이 보호구역 ○ 주민복덕게시판 정비: 24개 ○ 노후 간판 철거: 13개소 업소, 간판 24개
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
옥외광고물 관리				일반회계	144,319,360	121,005,000		71,176,400
	옥외광고물 조사, 도로사용료 부과				6,737,550	62,058,000		54,290,650
	옥외광고물 시설물 관리				127,489,030	41,382,000		7,629,930
	불법광고물 정비				10,092,780	17,565,000		9,255,820

정책사업목표			Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 지역주민들의 여가선용을 위한 생활권쉼터 정비 ○ 쉼터이용에 대한 규칙 안내판과 쉼터명판 설치로 체계적이고 쾌적한 쉼터관리 ○ 쉼터 내 퍼걸러, 벤치, 운동기구, 포장 등 시설물 정비 □ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 ○ 가로수 보식: 망양로 등 6개 노선 왕벚나무 등 4종 20주 보식 ○ 가로수 전정: 망양로 등 동·하절기 200여주 전정 ○ 화단·녹지 보식: 상록철쭉 등 4종 1,000주 보식 ○ 공유지 등 수목정비: 재해위험목 제거 등 100㎡ ○ 개방배수지 제초작업: 연4회, 복병산·영주배수지 제초 46,328㎡ ○ 가로수 열매 채취: 은행나무 암나무 215주 열매채취 ○ 녹지·공원 기간제근로자 운영: 연중, 녹지(12명), 공원(3명) □ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성 ○ 꽃도시 조성 계절별 초화식재 및 꽃장식물 설치 □ 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 ○ 장소: 중앙공원 중구 관내 산림 ○ 내용: 유아숲반 정기운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 (횟수)	화단ㆍ녹지 관리 횟수 (전정ㆍ제초 등)	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
사계절 꽃피는 꽃도시 조성 (횟수)	초화식재 횟수	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공원·녹지 확충 및 관리를 통한 도시환경 유지로 주민 생활환경 개선□ 목표달성 과정 및 방법 ○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 및 꽃도시 조성 - 연 15회 이상 공원·가로수·화단·녹지대·쉼터·교통섬 내 조경수목 및 조경시설물에 대한 유지관리 목표 달성 완료 - 연 4회 이상 계절별 초화 식재로 사계절 꽃피는 거리 조성 목표 달성 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 성과지표 목표치 상향 조정 고려

단위사업			Ⅴ-6-① 녹지대 확충 및 관리
□ 주요 추진성과
- 망양로 등 가로수 및 화단 10개소, 쉼터 6개소 시설물 및 수목 정비 등 80백만원 - 망양로 등 가로수 11주, 화단 내 수목 895주 보식 37백만원 - 광복로 등 초화 87,483본 식재, 꽃장식물 360m 설치 61백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
녹지대 확충 및 관리				일반회계	1,608,086,600	836,536,000		813,391,860
	가로화단 및 쉼터관리(전환사업)				1,295,892,940	506,733,000		493,232,260
	초화구입 및 양묘장 운영(전환사업)				109,170,140	111,600,000		111,548,220
	녹지관리 차량관리				12,811,000	14,840,000		12,158,780
	광복로 시범가로변 관리				54,777,540	57,000,000		54,865,340
	산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)				20,240,950	21,724,000		21,706,520
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				51,000,000	52,952,000		52,952,000
	공원 관리				64,194,030	71,687,000		66,928,740

정책사업목표			Ⅴ-7. 차ㆍ사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방 - 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색, 미끄럼방지 공사 ○ 불법주정차 지도· 단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지 주차난 개선 - 계도 위주의 효율적인 불법주·정차 지도·단속 및 불법 주·정차 단속 주민 홍보 ○ 효율적인 주차과징 및 교통유발부담금 부과·징수 - 주·정차위반 과태료 징수율 제고를 위한 부동산·차량압류 및 체납차량 번호판 영치 등 적극적인 체납 처분 시행 - 교통유발부담금 부과·징수, 기업체교통수요관리 점검 등 ○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리 - 공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및 정비, 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교통안전시설물 설치·정비 건수(회)	교통안전시설물 정비 공사 횟수	목표	6	6
		실적	9	8
		달성률(%)	150%	130%
불법주정차 단속 건수(건)	불법주정차 단속 건수	목표	18,000	21,000
		실적	29,359	28,487
		달성률(%)	163%	135%
주·정차위반 과태료 징수율(%)	현년도 과태료 징수결정액 대비 수납액	목표	70	70
		실적	74	77
		달성률(%)	106%	110%
교통유발부담금 징수율(%)	교통유발부담금 징수율	목표	98	98.1
		실적	99.7	99.1
		달성률(%)	101%	101%
공영주차장 시설물 설치·정비 건수(회)	공영주차장 시설물 정비 횟수	목표	18	18
		실적	30	27
		달성률(%)	166%	150%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 교통안전시설물 설치·정비를 통하여 관내에 생활하는 구민 및 방문하는 관광객 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 주요 교통정체 및 사고우려지역 주차위반 차량에 대한 수시 정기 불법 주정차 단속으로 안전하고 쾌적한 도시환경 구현에 노력 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 정비 - 교통안전사고 예방에 필요한 시설물의 설치와 손상된 교통안전시설물의 신속한 정비를 통한 2차 교통안전 사고 예방 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 교통정체 및 사교우려지역 등 중점단속구역 순찰 및 민원 신고처리 2개반 운영, 권역별 합동 단속 실시 등 □ 원인분석 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관광도시 중구의 방문 차량 및 관광객의 증대로 유동인구 증가에 따른 관내 주민 건의사항보다는 국민신 문고 등 타지역 민원인들의 관내 시설물 정비 요청이 증대 - 보행자가 우선이 되는 중구 보행환경을 위한 교통안전시설물이 설치됨에 따라 그에 따른 교통안전시설물 파손 및 정비시설물 증가 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 고정형, 이동형 CCTV 추가 설치 및 주민신고제 확대 시행(어린이 보호구역) 등으로 단속 건수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방 서, 교육청 등)을 취합하여 연 6~8회 정비 - 정비공사 시행 후 시설물 담당자 준공 검사를 통한 상시 검증 ○ 불법 주정차 지도 단속 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표 및 성과계획서에서 제시한 성과측정 방법인「불법 주정차 단속 건수」와 동일함

단위사업

Ⅴ-7-① 교통체계 개선 및 사고예방

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설물 설치·정비
- 관내 교통안전시설물 정비공사 : 5회
- 관내 차선 재도색 공사 : 3회
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 대청사거리
○ 어린이보호구역 정비 : 보수초등학교 어린이보호구역 정비
○ 버스승강장 야간 조명시설 및 냉방기 설치
- 버스승강장 야간조명시설 : 5개소
- 버스승강장 냉방기 설치 : 5개소
○ 교통질서 확립 캠페인 : 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통체계 개선 및 사고 예방		일반회계	106,211,030	703,873,000	582,394,220
	시민교통 안전 의식 계도		0	15,544,000	15,216,500
	교통안전 시책 수립		0	600,000	297,900
	광복로 차 없는 거리 조성		106,211,030	122,449,000	73,652,910
	자전거 이용 활성화		0	6,300,000	246,900
	교통안전시설물 설치·정비		0	345,980,000	289,260,080
	어린이보호구역 개선사업		0	30,000,000	29,777,110
	버스승강장·횡단보도 야간 조명시설 설치		0	15,000,000	14,879,920
	버스승강장 설치·정비		0	24,000,000	20,945,660
	교통시설물 등 자체 배상		0	2,000,000	0
	교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업)		0	142,000,000	138,117,240

단위사업

Ⅴ-7-② 주ㆍ정차 질서 확립

□ 주요 추진성과

○ 2022년 불법주정차 단속건수 : 28,487건
○ 2022년 불법주정차 과태료 징수건수 :  22,501건(774백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주·정차 질서 확립		주차장	394,639,580	618,466,000	434,232,120
	주차단속 및 계도 활동 전개		192,583,640	336,144,000	238,937,060
	무인주차단속 시스템 운영		62,509,120	77,977,000	68,758,930
	주정차과태료 부과·징수		133,343,030	196,765,000	121,154,990
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치		6,203,790	7,580,000	5,381,140
	불법 주정차 무인단속 장비(고정형 CCTV) 설치		0	0	0

단위사업			Ⅴ-7-③ 자동차관리
□ 주요 추진성과
○ 자동차 의무보험 가입촉구서 발송 : 3,937건 ○ 자동차 정기검사 안내 우편엽서 발송 : 6,400건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
자동차관리				일반회계	3,017,000	7,925,000		3,328,400
	자동차관리				2,965,000	2,965,000		2,665,400
	인구관리지원				52,000	4,960,000		663,000

단위사업			Ⅴ-7-④ 주차장 확충
□ 주요 추진성과
○ 부평동 주거지주차장 조성 : 16면 조성 ○ 주거지전용주차장 시설물 정비 및 전기료 납부 ○ 청사주차장(120면)의 매월 정기점검과 유지관리를 통한 안전성 확보 ○ 공영주차장 시설물 정비 : 27건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
주차장 확충				주차장	580,060,260	2,327,840,000		1,480,688,000
	그린주차사업 지원					4,000,000		8,000,000
	공영주차장 유지·관리				219,406,760	843,932,000		508,632,190
	주거지전용주차제 관리				19,344,420	23,865,000		9,656,010
	청사주차장 유지·관리				61,638,110	79,043,000		73,677,370
	공영주차장 건립				260,671,280	1,343,000,000		861,505,280
	소규모 공영주차장 건립				14,999,690	30,000,000		27,217,150

단위사업			Ⅴ-7-⑤ 교통유발시설물 관리
□ 주요 추진성과
○ 2022년도 교통유발부담금 부과 건수 : 700건, 부과액 : 3,425,933천원 ○ 2022년도 교통유발부담금 징수 건수 : 670건, 징수액 : 3,395,048천원, 징수율(금액기준) : 99.1%
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
교통유발시설물 관리				일반회계	18,527,260	20,386,000		20,299,360
	교통유발부담금 부과				18,527,260	20,386,000		20,299,360

단위사업

Ⅴ-7-⑥ 교통체계 개선 및 사고예방

□ 주요 추진성과

○ 교통안전시설물 설치·정비
- 관내 교통안전시설물 정비공사 : 5회
- 관내 차선 재도색 공사 : 3회
○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 대청사거리
○ 어린이보호구역 정비 : 보수초등학교 어린이보호구역 정비
○ 버스승강장 야간 조명시설 및 냉방기 설치
- 버스승강장 야간조명시설 : 5개소
- 버스승강장 냉방기 설치 : 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통체계 개선 및 사고예방		주차장	760,977,210	9,900,000	9,900,000
	교통안전시설물 설치.정비		330,973,660	0	0
	시민교통안전 의식 계도		9,871,750	0	0
	교통사고 잦은곳 개선사업		302,221,940	0	0
	교통안전 시책 수립		9,900,000	9,900,000	9,900,000
	자전거 이용 활성화		419,800	0	0
	어린이보호구역 개선사업		19,999,910	0	0
	버스승강장·횡단보도 야간 조명시설 설치		29,685,900	0	0
	버스승강장 설치 · 정비		22,651,950	0	0
	산복도로 버스승강장 냉난방기 설치정비		35,252,300	0	0
	교통시설물 등 자체 배상		0	0	0
	횡단보도 바닥신호등 설치		0	0	0

정책사업목표

Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 주거환경 개선

○ 사업목적

- 무허가 건축물 정비 등 건축 질서 확립

- 건축위원회 심의를 통한 도시미관 향상

- 노후공동주택 주거안전 및 관리지원 강화

○ 기대효과

- 도시환경정비 및 주거환경개선 사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성

- 도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주거환경개선(%)	추진실적률 산정	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
폐가 철거(동)	폐가 철거 수	목표	1	1
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	300%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 공동주택 관리지원사업 - 사용검사일로부터 10년이 경과된 관내 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2022년 공동주택 관리지원사업 추진 (30,000천원 지원) ○ 소규모 공동주택 관리지원사업 - 사용승인을 받은 날부터 20년 이상 경과된 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2022년 소규모 공동주택 관리지원사업 추진 (20,000천원 지원) ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 자력정비가 곤란한 노후공동주택의 안전취약부분을 개선하여 주거의 안전성 확보 및 주거 환경의 개선을 위하여 노후공동주택 주거 안전지원사업 추진 ○ 폐가정비사업 - 장기간 방치되어 도시미관을 해치고 안전상 위험한 폐가를 철거 하여 쾌적하고 안전한 주거 환경 조성 도모 ▷ 1개동에 1,200천원 지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 공동주택 관리지원사업 추진 - ’22.5.~6. : 2022년 공동주택 관리지원사업 신청 ▷ 신청단지 : 우남이채롬(6,910천원), 영주동아9블럭(8,184천원) - ‘22.9. : 접수 및 사업계획서의 검토, 현장확인, 심사위원회 개최 ▷ 지원대상 결정 : 우남이채롬(6,910천원), 영주동아9블럭(8,184천원) - ’22.9. : 2022년 공동주택 관리지원사업(2차) 신청 ▷ 신청단지 : 부원아파트(10,000천원), 동광대동맨션(8,764천원) - ‘22.11. : 심사위원회 개최 ▷ 지원대상 결정 : 부원아파트(8,000천원), 동광대동맨션(6,906천원) ※ 우남이채롬아파트 사업 완료, 동아9블럭, 부원, 동광대동맨션 사업 진행 중 ○ 소규모공동주택 관리지원사업 추진 - ’22.5.~6. : 2022년 소규모 공동주택 관리 지원 사업 신청 ▷ 신청단지 : 신천지시장아파트(20,000천원), 보수빌라 A동(4,650천원), 동강빌라(12,500천원) - ‘22.9. : 접수 및 사업계획서의 검토, 현장확인, 심사위원회 개최 ▷ 지원대상 결정 : 신천지시장아파트(15,350천원), 보수빌라 A동(4,650천원) - ’22.10.~11. : 착공 및 준공 ※ 예산 집행 완료 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 - `22.2~3월 : 사업계획 알림 및 수요조사 - `22.4월 : 사업대상지 선정 및 사업비교부 - `22.10~12월 : 공사발주, 준공 및 사업완료 보고 ○ 폐가정비사업 추진 - `22.03월 : 1차 사업비 교부(24백만원) - '22.09월 : 3차 사업비 교부(12백만원) - `22.10월 : 석면조사 용역 착수 및 준공 - `22.11~12월 : 폐가철거공사 착공 및 준공(3개소) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 공동주택 관리지원사업 - 「부산광역시 중구 공동주택 관리지원 조례」에 적합하게 공사 착수 및 사업완료 여부확인, 공동주택관리지원 심사위원회 심의조건 이행여부 확인, 현장조사 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 추진실적에 대한 성과계획서 및 결과보고서를 통한 추진실적율 산정 ○ 폐가정비사업 - 폐가철거공사 준공보고서를 통해 실적률 산정 (1동 철거 목표에 3동 철거 완료)

단위사업

Ⅴ-8-① 아름다운 건축문화 정착

□ 주요 추진성과

○ 무허가 건축물 단속 및 구조안전위험 표지판 부착 등
○ 건축위원회 등 각종 위원회 참석수당 지급
○ 건축물 현장조사 및 확인대행수수료 지급
○ 공동주택 관리지원 사업 추진
○ 노후공동주택 주거안전 지원사업 추진
○ 폐가 철거 사업 추진
○ 햇살둥지사업 입주자 선정 및 지원(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아름다운 건축문화 정착		일반회계	150,173,580	195,392,000	129,480,720
	건축물 정비		145,264,370	185,260,000	129,360,650
	공·폐가 정비사업		4,790,000	10,000,000	0
	보수동 서민 생활환경 개선사업		119,210	132,000	120,070

단위사업			Ⅴ-8-② 쾌적한 주거환경 조성
□ 주요 추진성과
○ 쾌적한 주거환경 조성 - 공유재산변상금 부과 관련 사무용품 구입, 등기촉탁수수료 및 현황측량수수료 지급 - 주거환경개선지구 내 위치한 공유지에 위치한 위해수목 전정 및 예초공사를 실시하여 쾌적한 환경 조성.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
쾌적한 주거환경 조성				주거환경개선 사업	31,093,000	20,685,000		9,801,000
	쾌적한 주거환경 조성				31,093,000	20,685,000		9,801,000

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민역량강화 프로그램(회)	프로그램 운영횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	0%	100%
물리적정비사업(건수)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	0%	100%
도시재생뉴딜사업(건수)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	0%	100%

정책사업목표			Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.
(1) 주요내용
	□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성 ○ 도시재생 비전·목표·추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인 관리체계 기반 마련 □ 보수동 근린재생형 도시재생사업 ○ 주거개편사업: 오르미복합문화주차타워조성,보수플러스센터 조성, 집수리사업 ○ 지역경제활성화사업: 산복서점 운영, 책마을 문화축제 활성화, 보수 창작 플랫폼, 산복편의점 운영 ○ 공동체활성화사업 : 보수마루센터 조성 및 운영, 보수바꾸미(주민사업단) 운영 □ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 ○ 창의에 기반한 주거플랫폼을 통한 교통·문화·생활의 불편함 개선 노후공동주택 관리지원, 집수리지원 및 마을안길 정비, 공공주차장 조성 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 고지대 보행환경 등 정주여건 개선 엘리베이터 설치 및 도시농업공원, 문화공간 등 조성 ○ 사회적 경제사업을 통한 공동체·지역경제 활성화 - 어울림플랫폼, 공동생활홈, 마을마당, 상생협력상가 조성 운영
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 주민역량강화 프로그램 - 보수동 근린재생형 도시재생사업의 지원이 종료된 이후에도 책방골목의 존속과 공간적 확산·콘텐츠 강화를 위한 사업진행으로 보수동의 특색을 부각시킬 책 문화 관련 인적 인프라 구축을 위하여 책 읽는 문화 확산 캠페인(글쓰기 사업, 책 만들기 사업 등)을 운영하여 책마을 조성의 기반 마련 - 영주동 도시재생 뉴딜사업에서는 주민역량강화 프로그램으로 도시재생대학을 운영하여 공동체 활성화로 지속가능한 도시재생 도모 ○ 물리적 정비사업 - 보수동의 열악한 정주환경 향상을 위한 주거개선(집수리사업) 및 주민생활편의를 위한 인프라 시설(오르미복합문화주차타워, 오르미 승강기)등의 물리적 정비사업 시행하여 주민들의 생활에서 체감하는 재생사업 추진 ○ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 - 집수리 지원으로 노후 주거시설 개선, 공동생활홈 조성으로 사회적 약자 보호 및 공동생활 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민역량강화 프로그램 - 보수동 도시재생 글쓰기 사업 및 책 만들기 사업 용역 완료 - 영주동 도시재생 사업 : 도시재생 주민공모사업(11개팀 참여, 신청 및 심의, 1:1컨설팅 운영 등), 도시재생대학(5회),청년 거버넌스 활성화 프로그램(3개) 운영 ○ 물리적 정비사업 - 보수동 오르미복합문화주차타워 준공(22년12월), 오르미 승강기 준공(22년2월) - 보수동 도시재생 집수리사업 추진(방수, 페인트, 창호교체 등: 6개소 집수리 협동조합 바꾸미 직접 시공 ○ 영주동 도시재생뉴딜사업 추진 - 집수리 지원(6개소) - 공동생활홈 리모델링공사 준공(3개층(지하1층 지상2층), 192㎡, 장애인 주간보호센터,순환형 임대주택) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 프로그램 운영 및 사업ㆍ용역 추진 세부계획서 및 결과보고서

단위사업

Ⅴ-9-① 행복도시 정책개발

□ 주요 추진성과

○ 보수동 책 읽는 문화 캠페인(글쓰기 사업, 책 만들기사업 용역 완료(2022.12.)
○ 도시재생대학 운영(마을공동체과정, 18회)
- 사회적경제 아카데미(12회)+마을미디어 스튜디오(6회)
○ 제17회 보수동책방골목 문화축제 개최(2022.10.28.~10.30.)
- 市 미래유산으로 지정된 책방골목에 대한 사회적·지역적 관심 제고
- 개막식, 체험부스 및 행사진행, 영화상영, 작가초청 강연 등
○ 물리적 정비사업
- 보수동 오르미복합문화주차타워 준공(22년12월), 오르미 승강기 준공(22년2월)
- 보수동 도시재생 집수리사업 추진
* 22년 총 6개소 진행완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
행복도시 정책개발		일반회계	116,555,670	122,770,000	98,674,080
	도시재생 정책사업		49,661,330	82,350,000	63,097,090
	보수동 도시재생사업 사업추진협의회 운영		66,894,340	40,420,000	35,576,990

단위사업			Ⅴ-9-② 도시재생 뉴딜사업
□ 주요 추진성과
○ 집수리 지원사업 추진 : '22년 11개소 준공 ○ 영주어울림플랫폼 조성사업 및 어반코어 실시설계 완료 ○ 문화예술인 레지던스 리모델링공사 준공(3개소) 및 부지매입 완료 ○ 주민역량강화 프로그램 운영 : 도시재생대학
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
도시재생 뉴딜사업				일반회계	1,921,240,330	6,838,604,870		1,436,666,620
	영주동 도시재생 뉴딜사업				1,921,240,330	6,838,604,870		1,436,666,620

정책사업목표			Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.
(1) 주요내용
	□ 종합적이고 체적적인 도시경관 심의·조정 ○ 경관위원회 운영 심의대상 : 경관계획의 수립 또는 변경, 경관사업의 시행의 승인, 경관협정 인가, 사회기반시설사업·개발사업·건축물의 경관 등 자문대상 : 경관계획, 경관사업의 계획, 경관에 관한 조례의 제정 및 개정 등 ※ 법령이나 조례에서 통일성 유지를 위해서 정하는 시설물 또는 공모를 통해서 통일성 유지를 위해서 정하고 있는 시설물은 심의생략
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	'21년 달성성과	'22년 달성성과	'21년 달성성과
경관위원회 운영(%)	위원회 신청 대비 개최여부 비율	100	100	100
		100	100	100
		100%	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 경관심의대상이 되는 도시시설물, 공공건축물, 일반건축물의 심의 대상에 대하여 인허가 단계 전에 100% 심의 함으로써 종합적이고 체계적인 도시경관 관리 및 도시이미지 개선에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 경관위원회 개최: 민원인의 신청에 의한 것으로 위원회 신청에 따른 경관위원회 상정·심의 여부를 백분율로 설정하였으며, 신청 건에 대하여 100% 심의 개최토록 함. - 신청 접수 건은 30일 이내 결과 통보할 수 있도록 심의개최일 조정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 실적 측정의 근거자료는 문서관리대장에서 확인 가능한 경관심의건수와 결과보고서상 심의 안건을 대상으로 하였음 - 목표 or 실적 수치 계산식 = 경관심의신청서 접수 건수/결과보고서 상 심의건수 x 100

단위사업			Ⅴ-10-① 도시 디자인 사업
□ 주요 추진성과
○ 공공디자인 사업 - 경관위원회 운영 : 총 3회 개최, 5건 심의 - 영조물 손해배상 보험료 지출
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
도시 디자인 사업				일반회계	5,045,700	11,800,000		1,772,200
	공공디자인 사업				5,045,700	11,800,000		1,772,200

정책사업목표			Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 원도심 재생사업을 통한 쾌적하고 아름다운 도심 환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상 ○ 취약지역 개조사업을 통한 주거환경 개선 등 안전하고 쾌적한 정주여건 조성 ○ 관내벽화 유지보수를 통해 쾌적한 도심 환경 조성 □ 주민생활 지원사업 추진 ○ 오름길 모노레일 유지·관리로 보행약자 편익 기여 ○ 마을지기 사무소 운영으로 주민 생활환경 개선
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
오름길모노레일 유지관리 정기점검(회)	모노레일 정기점검 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	0%	0%
마을지기사무소운영(건)	마을지기 사무소 운영	목표	1000	1,000
		실적	778	1,216
		달성률(%)	0%	0%
새뜰마을사업(건)	물리적 단위사업 준공건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 주기적 안전점검 및 관리를 통해 지역주민들의 보행 및 생활환경 개선 ○ 거리갤러리 미술제 추진위원회 전문위원 자문회의 개최 - 골목길 정비 및 가로 경관 개선으로 주민 생활 공간 개선 ○ 새뜰마을사업 - 마을텃밭, 안전확보사업(2차) 추진으로 주민공동체 활성화 및 취약한 주거환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 일상점검, 월1회 점검, 분기1회 정기점검 - 1일 운행횟수 300여회, 이용인원 640여명 ○ 거리갤러리 미술제 추진위원회 전문위원 자문회의 개최 : 2회 ○ 새뜰마을 사업 - 추진계획 수립, 공유재산관리계획(안) 승인, 부지매입, 실시설계, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등 ○ 새뜰마을사업 - 마을텃밭 준공, 안전확보사업(2차) 준공으로 주민공동체 활성화 및 취약한 주거환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 새뜰마을 사업 - 추진계획 수립, 부지매입, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 및 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등

단위사업

Ⅴ-11-① 창조도시개발

□ 주요 추진성과

○ 오름길 모노레일 유지관리 사업
- 1일 운행횟수 300여회, 이용인원 640여명
○ 거리갤러리 미술제 추진위원회 전문위원 자문회의 개최 : 2회
○ 새뜰마을 사업
- 추진계획 수립, 부지매입, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 및 준공
○ 마을지기사무소 사업 : 집수리 등 1,216건
○ 벽화 유지보수 등
- 거리갤러리미술제 작품 3점, 벽화작품 7점 정비
- 신규조성 4점
○ 행복마을 공간기반 조성사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
창조도시개발		일반회계	1,652,964,290	1,623,250,810	1,007,009,730
	오름길 모노레일 유지관리		114,829,310	126,446,000	125,503,630
	거리갤러리,벽화 유지보수		27,984,350	77,994,000	72,425,310
	마을지기사무소 사업		53,022,470	55,399,000	55,179,820
	새뜰마을사업		1,457,128,160	1,363,411,810	753,900,970

정책사업목표			Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시 인프라를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 도로 인프라 정비 및 관리 및 재해극복 □ 기대효과 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지 및 조성으로 시민생활 편의 증진
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치공사(%)	공사완료(공사진행률)	목표	70	100
		실적	70	90
		달성률(%)	100%	90%
고지대 주택지역 이면도로 재단장(개소)	정비건수	목표	15	48
		실적	15	31
		달성률(%)	100%	65%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 고지대 보행편의시설(경사형E/V)설치공사 : 공정률에 따른 성과 - 전체 공정 90% 성과 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 정비건수에 따른 성과 - 목표치(대상 개소수) 대비 57% 성과 □목표달성 과정 및 방법 ○ 고지대 보행편의시설(경사형E/V)설치공사 : 공종별 통합 관리 - 각 공종별 일정 등 관리를 통한 성과 창출 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 정비 대상지 개소에 따른 정비 건수 산출 □원인분석 ○ 성과 목표 미달 원인분석 - 고지대 보행편의시설(경사형E/V)설치공사 : 엘리베이터 제작과 외장재 설치 시 작업공간 간섭으로 인한 동시 작업의 어려움 등으로 인하여 목표 공정률 미달 - 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 동 주민센터 등 정비 대상지 요청 건수 저조 및 예산 부족 □향후 계획 ○ 고지대 보행편의시설(경사형E/V)설치공사 : 준공기한 내 준공 - 2023. 2월 준공 목표 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 2023년 공사 실시

단위사업

Ⅴ-12-① 도로확충 및 유지관리

□ 주요 추진성과

- 고지대 주택지역 이면도로 재단장 : 공사준공
- 고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치 사업: 공사재개 공사 90%완료
- 제3종시설물 정기안전점검용역 : 용역 완료
- 망양로(혜광고등학교) 일원 보도정비 : 공사준공
- 광복로12번길 일원 도로정비 : 공사준공
- 부산우체국 일원 도로정비 : 공사준공
- 부평동 부평2길 일원 맨홀뚜껑 정비 : 공사준공
- 유라리광장 앞 지중화 사업 : 80%완료
- 산복도로 노후 하수시설 정비사업 : 공사준공
- 대청동 고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치: 용역 타절준공 결정
- 보수동 보동길 일원 노후계단도로 정비 : 공사준공
- 망양로 일원 노후계단도로 정비 : 공사준공
- 보수동·영주동 일원 고지대 계단도로 정비 : 공사준공
- 국제시장 일원 보행환경 개선 : 공사발주
- 간선도로변 보도정비: 공사준공
- 광복로 일원 특화거리 보행환경 개선사업: 용역진행중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로확충 및 유지관리		일반회계	1,177,204,380	5,995,834,900	2,223,097,180
	도로굴착복구		73,649,100	66,794,900	16,635,100
	도로시설관리 업무추진		15,366,320	22,680,000	21,002,230
	고지대 주택지역 이면도로 재단장(전환사업)		298,906,370	400,000,000	400,000,000
	고지대 보행편의시설(경사형 E/V) 설치 사업		789,282,590	1,000,000,000	331,947,000
	간선도로변 보도정비(전환사업)		0	320,000,000	297,712,410
	제3종시설물 정기안전점검용역		0	24,000,000	19,040,000
	망양로(혜광고등학교) 일원 보도정비(전환사업)		0	100,000,000	90,523,210
	광복로12번길 일원 도로정비(전환사업)		0	50,000,000	42,351,270
	부산우체국 일원 도로정비(전환사업)		0	40,000,000	37,147,010
	부평동 부평2길 일원 맨홀뚜껑 정비		0	30,000,000	28,405,480
	유라리광장 앞 지중화 사업		0	120,000,000	117,269,520
	산복도로 노후 하수시설 정비사업		0	62,360,000	62,360,000
	대청동 고지대 보행편의시설(경사형E/V) 설치		0	1,300,000,000	44,000,000
	보수동 보동길 일원 노후계단도로 정비		0	100,000,000	98,093,370
	망양로 일원 노후계단도로 정비		0	100,000,000	96,866,790
	보수동·영주동 일원 고지대 계단도로 정비		0	500,000,000	499,943,790
	국제시장 일원 보행환경 개선		0	600,000,000	19,800,000
	광복로 일원 특화거리 보행환경 개선사업		0	560,000,000	0
	법수길24 일원 노후하수관로 정비공사		0	200,000,000	0
	남포동 주민센터 일원 외 1개소 보도정비공사		0	400,000,000	0

정책사업목표			Ⅴ-13. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 살기 좋은 미래도시 구현 ○ 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보 □ 기대효과 ○ 도시 인프라 확충으로 주민생활 편익증진 ○ 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로 및 하수시설 정비(건)	정비완료 건수	목표	20	25
		실적	20	25
		달성률(%)	100%	100%
합리적인 보상 추진(건)	미불용지 보상 건수	목표	1	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
원활한 하수소통 유지(㎥)	정비 물량	목표	1,000	500
		실적	1,000	500
		달성률(%)	100%	100%
관내 맨홀 유지관리보수(개소)	맨홀 보수 개소	목표	30	30
		실적	30	18
		달성률(%)	100%	60%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반시설을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의 증진 및 보행환경 개선 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 도로 및 하수시설 정비 - 각종 도로 및 하수시설 민원을 처리하여 구민 안전 확보 및 살기 좋은 환경 조성 ○ 합리적인 보상추진 - 도시계획시설로 사용중인 토지 중 미보상된 사례를 적극 발굴하여 구민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상 추진 ○ 원활한 하수소통 유지 - 중구관내 일원 준설을 시행하여 하수시설 주변의 악취감소 및 침수피해 예방을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 환경 조성 ○ 2022년 관내 맨홀 유지관리 보수 - 맨홀 뚜껑 정비(20개소) 및 주변부 정비(10개소) □ 자료수입 방법 및 품질확인 ○ 현장 조사 및 공사 전후 사진

단위사업

Ⅴ-13-① 도시기반시설 관리 강화

□ 주요 추진성과

- 도로 및 하수시설 정비 : 27건 완료
- 관내 맨홀 유지관리 보수: 18건 완료(79%)
- 대교로 일원 보도 정비 공사 준공
- 영주사거리 일원 보도 정비: 공사 준공
- 농림축산검역본부 일원 보도 정비: 공사 준공
- 동광동 주민센터 일원 하수시설 정비공사: 공사준공
- 원활한 하수소통유지 : V=500㎥ 정비완료
- 관내 하수관로GPR탐사 : 용역 완료
- 영주동 시민APT(3동) 일원 도로 및 하수시설 정비 : 공사준공
- 대영로 일원 보도정비 공사 : 실시설계용역 중
- 중앙대로 일원 보도정비 공사 : 실시설계용역
- 부산우체국교차로 일원 침수해소방안 검토용역 : 용역준공
- 영주로 개방형 방호울타리 설치공사: 공사 계약
- 영주시장 일원 하수시설 정비공사: 실시설계용역 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시기반시설 관리 강화		일반회계	948,907,860	2,253,171,550	1,227,576,100
	도로 및 하수시설 정비		681,382,140	878,171,550	703,095,780
	합리적인 보상 추진		14,301,600	20,000,000	0
	원활한 하수소통 유지		224,849,000	250,000,000	162,351,000
	관내 맨홀 유지관리 보수		28,375,120	30,000,000	7,857,160
	부산우체국교차로 일원 침수해소방안 검토용역		0	20,000,000	18,000,000
	영주사거리 일원 보도 정비(전환사업)		0	110,000,000	95,258,820
	영주동 시민APT(3동) 일원 도로 및 하수시설 정비		0	65,000,000	56,451,600
	농림축산검역본부 일원 보도 정비		0	30,000,000	26,631,040
	관내 하수관로 GPR탐사		0	80,000,000	77,088,000
	동광동 주민센터 일원 하수시설 정비공사		0	120,000,000	72,832,700
	대영로 일원 보도정비 공사		0	200,000,000	0
	중앙대로 일원 보도정비 공사		0	350,000,000	0
	영주로 개방형 방호툴타리 설치 공사		0	100,000,000	8,010,000

단위사업

Ⅴ-13-② 도시계획관리

□ 주요 추진성과

- 도시계획업무추진: 미개최
- 망양로 일원 고도지구 완화 검토 용역: 용역착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시계획관리		일반회계	0	58,800,000	358,000
	도시계획업무추진		0	8,800,000	358,000
	망양로 일원 고도제한 완화 검토용역		0	50,000,000	0

정책사업목표			Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 지하수의 적절한 이용 및 보호 ○ 지하수의 효율적 관리 ○ 하수도사용료 징수업무의 원활한 추진 □ 주요내용 ○ 지하수이용자부담금 부과용품 구입, 급량비, 우편발송료 ○ 지하수관리위원회 참석에 따른 수당 지급 ○ 보조관측망 장비 수리 및 방치공 원상복구 ○ 기타 하수도사용료 징수 수용비
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지하수보조 관측망 자동 관측 (회)	보조관측망 관측횟수	목표	72	72
		실적	72	72
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보조지하수관측망 주변의 지하수 관측, 데이터 분석을 통해 지하수 장해 발생을 사전 예방하고 지하수의 적정한 보존과 관리 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 월 1회 이상 지하수 수위 수온 전기전도도 측정 및 시설물 장비 관리 ○ 분기별 국가지하수정보센터에 결과 보고 및 통계 분석 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 지하수 관측 솔루션 서버 접속을 통해 통계자료 실시간 모니터링 □ 향후 개선사항 ○ 보조지하수관측망 6개소의 장비 점검하여 고장 확인 시 수리 예정

단위사업			Ⅴ-14-① 하수도사용료 징수 관리
□ 주요 추진성과
○ 현년도 부과액 징수율 : 98.25%(5,682백만원 수납) ○ 과년도 체납액 징수율 : 54.26%(94백만원 수납)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
하수도사용료 징수 관리				일반회계	6,200,000	5,477,000		5,477,000
	하수도사용료 징수				6,200,000	5,477,000		5,477,000

단위사업			Ⅴ-14-② 지하수의 적정한 보존과 관리
□ 주요 추진성과
○ 지하수의 수온, 수위, 전기전도도 등 원활한 측정을 위해 보조지하수관측망 용역 및 장비 수리 등 실시하여 지하수 장해로부터 지하수를 보전·관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
지하수의 적정한 보존과 관리				지하수관리	22,208,360	15,600,000		14,248,600
	지하수이용부담금 부과관리				4,000,490	4,980,000		4,138,600
	지하수관리계획수립 및 영향조사				0	500,000		0
	지하수 보전·관리				18,207,870	10,120,000		10,110,000

정책사업목표			Ⅴ-15. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.
(1) 주요내용
	□ 측량기준점 일제조사 관리 ○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 802점 ○ 조사방법 : 기준점 조사 전담팀을 구성하여 기준점 보존실태 이상유무 전량조사 ○ 조치사항 : 망실,훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치 □ 주소정보 안내시설물 일제조사 ○ 조사대상 : 관내 도로명판 1,439개 ○ 조사방법 : 도로명판 훼손, 망실여부 확인, 도로명판의 높이, 방향 등 설치 위치 적정 여부 등 ○ 조치사항 : 조사 결과에 따라 안내시설물 유지 보수 및 신설
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
측량기준점 일제조사(점)	측량기준점 점수	목표	747	802
		실적	802	715
		달성률(%)	107%	89%
상세주소 부여(동수)	부여건수(동수)	목표	0	1439
		실적	0	1439
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 측량의 기준이 되는 측량기준점(국가기준점·지적기준점)표지에 대하여 일제 조사·정비를 실시하여 정확한 위치정보를 제공 ○ 도로명판의 망실·훼손 등을 일제조사하여 정확한 위지정보 제공 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 측량기준점 일제조사 관리 - 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 715점 - 조사실적 : 715점(보존상태 완전 700점, 망실 15점) ○ 주소정보 안내시설물(도로명판) 일제조사 - 관내 설치된 도로명판의 훼손, 망실여부 확인 및 설치 높이, 방향 등 위치적정성 여부 확인 등 - 일제조사 실적 : 1,439개소 조사완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 측량기준점 일제조사 관리 : 조사 완료보고서 및 현지조사 사진 ○ 주소정보안내시설물 일제조사 : 주소정보관리시스템 도로명판 점검 개수 실적

단위사업

Ⅴ-15-① 신뢰받는 지적행정 운영

□ 주요 추진성과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신뢰받는 지적행정 운영		일반회계	102,624,080	301,035,000	275,424,380
	지적업무 추진		8,709,300	26,200,000	25,770,300
	지적구축		28,106,500	131,212,000	107,708,140
	지적재조사사업 추진		0	83,950,000	82,828,400
	도로명 주소사업		65,808,280	59,673,000	59,117,540

단위사업			Ⅴ-15-① 신뢰받는 지적행정 운영
□ 주요 추진성과
○ 세계측지계 기반의 측량기준점에 대한 체계적인 관리를 통해 정확한 지적측량 성과 제공 ○ 영주동1지구 지적재조사사업 측량·조사 등의 대행 완료, 경계결정위원회 개최 및 경계결정통지 ○ 동광동3가지구 지적재조사사업 측량·조사 등의 대행 완료 및 지적확정예정조서 통보 ○ 원룸, 다가구 등에 상세주소 부여하여 위치찾기 편리 제공 ○ 주소정보 안내시설물 전수조사, 도로명판 신규설치 및 홍보 등 추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 신뢰받는 지적행정 운영				일반회계	448,812,310	105,612,000		102,624,080
	지적업무 추진				87,334,600	9,302,000		8,709,300
	지적구축				327,499,960	29,592,000		28,106,500
	도로명 주소사업				33,977,750	66,718,000		65,808,280

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

	(단위:개, 원)

전략목표 Ⅵ		보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다.
[소관부서]		보건소
1. 주요성과
○ 보건행정서비스 질 향상을 통한 구민 건강 향상 ○ 생애주기별 맞춤 건강관리로 빈틈없는 구민 건강 돌봄 ○ 전문적이고 체계적인 의약업소 관리로 구민이 신뢰할 수 있는 의료 환경 조성 ○ 신속하고 빈틈없는 감염병 대응체계 확립으로 지역보건 강화 ○ 각 분야별 다양한 건강생활사업 추진으로 구민 건강 증진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 구민의 건강증진을 도모한다.					3		2		8		5,841,278,740
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	47		1	3		43		48
보건과	47		1	3		43		48	보건행정담당, 주민보건담당, 예방의약담당, 감염병관리담당, 감염병대응담당, 건강증진담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		7,810,958,000	100.00 %	6,177,017,300	100.00 %	1,633,940,700	26.45%
정책사업		6,105,623,290	78.17 %	4,652,678,150	75.32 %	1,452,945,140	31.23%
행정운영경비		1,472,145,090	18.85 %	1,360,664,010	22.03 %	111,481,080	8.19%
	인력운영비	1,385,225,020	17.73 %	1,275,484,310	20.65 %	109,740,710	8.60%
	기본경비	86,920,070	1.11 %	85,179,700	1.38 %	1,740,370	2.04%
재무활동		233,189,620	2.99 %	163,675,140	2.65 %	69,514,480	42.47%

정책사업목표			Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 구민의 건강 증진을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 보건의료서비스 분야 ○ 생애주기별 맞춤 건강 서비스를 주민 지척 제공으로 주민 건강 돌봄 ○ 의료 접근성에 취약한 주민 건강지원으로 건강형평성 제고 □ 질병 및 감염병 예방 분야 ○ 각종 예방접종사업 시행 통한 평생 건강의 기초 확립 ○ 감염병 신속 대응 및 빈틈없는 방역 추진으로 건강한 생활환경 조성 □ 건강증진사업 분야 ○ 소생활권 거점시설 중심으로 주민대상 통합건강증진서비스 제공 ▷ 복합건강센터, 마을건강센터(동광동, 보수동, 영주1동) ○ 주민과 지역이 연계하고 협력하는 건강증진사업 추진 ▷ 찾아가는 건강나눔터, 건강리더양성, 건강나눔활동 운영 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)	서비스 대상자 수 (실인원)	목표	2,300	2,350
		실적	2,587	2,415
		달성률(%)	112%	102%
방역소독 실시(회)	소독 실시횟수	목표	3,550	3,550
		실적	4,569	4,541
		달성률(%)	128%	127%
영유아 예방접종률(%)	(7종 완전 접종건수 /18개월 이하 영유아 대상자수)×100	목표	87	87.5
		실적	88.8	85.92
		달성률(%)	102%	98%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공공 및 민간 방문형서비스사업 등 연계로 취약계층 삶의 질 향상 기여 ○ 적극적인 방역활동으로 모기 등 위생해충으로부터 쾌적한 중구에 기여 ○ 사전알림 서비스 및 문자발송 등을 통한 적극적인 홍보활동으로 영유아 예방 접종률 향상에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공 - 의료급여사례관리사업, 방문형서비스 사업 등 연계로 취약계층 발굴 및 기초조사 - 건강위험요인 파악 및 방문계획 수립 - 맞춤형 방문건강서비스 제공 ○ 방역소독 사업 - 분무 등 방역소독 4,541회 실시로 2022년 합동평가지표 127% 달성 - 새벽방역 등 우리 구 특성에 따른 맞춤형 방역으로 수년 간 위해해충 매개 감염병 발생 전무 ○ 영유아 예방 접종률 - 주기적인 미접종자 관리 및 예방접종 사전알림 서비스 확대 실시가 기여 요인으로 추정 - 사전 알림 서비스로 적기접종 실시하며 누락 접종 차수를 사전에 인지하여 주기적인 1:1전화연락, SMS, 우편발송 등 적극적인 미접종자 관리를 통하여 접종률 향상에 기여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역보건의료정보시스템을 통한 취약계층 방문관리 서비스 제공 자료 확인 ○ 방역소독 실시 추진계획서 및 결과보고서 ○ 영유아 예방접종 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 대상자 건강지표 향상 및 지역사회 자원 연계협력 강화 ○ 적극적인 맞춤형 방역 실시 및 관내 취약지 적극 발굴을 통한 방역활동 강화 ○ 보다 다양한 홍보활동 적극 발굴을 통한 완전 접종률 향상

단위사업

Ⅵ-1-① 진료 및 건강 진단

□ 주요 추진성과

○ 신규결핵환자 등록관리 31명, 잠복결핵환자 예방관리 25명, 내소자검사 298명, 결핵역학조사 11건 실시
○ 결핵관리 캠페인 19회 및 보건교육 13회
○ 결핵환자 지원 : 관내 의료기관 신고결핵환자 31명, 잠복결핵감염 양성자 치료 37명, 가족접촉자 검진 28명
○ 노인결핵검진사업 474명 검진 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
진료 및 건강 진단		일반회계	226,998,370	335,463,000	251,552,590
	보건 의료 행정 지원		45,013,650	52,375,000	49,106,920
	주민 건강 진료		78,489,750	83,203,000	51,221,020
	건강 진단 검사		28,668,300	52,156,000	47,668,490
	보건소 결핵관리사업		40,586,670	94,540,000	50,367,160
	영상의학실 운영		17,040,000	17,040,000	17,040,000
	의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)		17,200,000	36,149,000	36,149,000

단위사업			Ⅵ-1-② 건강 증진 실천
□ 주요 추진성과
○ 통합건강증진사업 - 신체 분야 교육과 상담 및 체성분검사 : 5,597명 - 워크온(모바일 앱)을 이용한 건강걷기 : 50,145명 - 건강위험군(만성병) 관리 및 상담 : 926명 - 생애주기별 영양교육 1,255명, 개인식이상담 901명 - 임산부·영유아 영양플러스사업 보충식품 배송 971회 1,196명 - 초등비만예방 영양교육 : 12회 174명 - 지역아동센터 아동 영양교육 : 5개소 74명 - 장애인 등록·관리 : 신규 18명/총 191명 - 재활 분야 장애인 교육 및 상담:1,925명 - 홍보 : 온라인 커뮤니티 2회, 캠페인 4회 500명 ○ 중구지역사회건강조사 895명 ○ 모바일헬스케어 : 70명 등록 / 68명 서비스 참여 완료 ○ 마을건강센터 : 주민주도활동(소모임 등) 601명, 프로그램 1,104명 ○ 금연사업 - 금연클리닉 등록자 233명, 금연홍보 39회 - 금연구역점검 4,830건, 계도 394건, 단속 71건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
건강 증진 실천				일반회계	972,569,930	1,162,159,000		1,102,554,270
	통합 건강증진사업				121,677,800	144,416,000		137,603,330
	지역사회 중심 금연지원서비스			110,979,310	103,314,000	96,853,070		110,979,310
	마을건강센터 운영			196,041,650	193,800,000	186,071,710		196,041,650
	구민 보건서비스 지원			484,610	2,970,000	2,970,000		484,610
	지역보건의료계획수립			0	1,000,000	400,000		0
	건강생활지원센터 운영			9,434,560	7,440,000	7,440,000		9,434,560
	방문건강관리			175,721,440	282,648,000	281,812,040		175,721,440
	방문건강관리센터 운영			88,276,880	85,693,000	83,120,170		88,276,880
	대도시 방문보건사업 운영			10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영			68,404,000	68,404,000	68,404,000		68,404,000
	원자폭탄 피해자 지원사업			4,800,000	5,400,000	4,750,000		4,800,000
	지역사회중심재활사업운영			28,212,220	33,990,000	30,081,290		28,212,220
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업			0	1,960,000	1,960,000		0
	복합건강센터 운영			110,366,180	140,518,000	122,845,390		110,366,180
	보건소 만성질환 전문가 육성			0	2,940,000	0		0
	모바일 헬스케어 사업			39,253,690	65,922,000	59,429,360		39,253,690
	동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운영			8,917,590	11,744,000	8,813,910		8,917,590

단위사업			Ⅵ-1-③ 국가 암관리 및 의료비 지원
□ 주요 추진성과
○ 암환자 의료비 지원 : 총257건, 181백만원 지급 ○ 국가암 검진사업 - 암검진율(20~69세): 대상자 14,036명, 수검자 5,441명(38.8%) - 미수검자 관리 등 홍보 : 전화 13,597통, 문자 41,862건 - 암 추적 관리 : 사후관리 309건 ○ 희귀질환자 의료비지원 사업 : 37명(3,336건) 117,824,280원 지원 ○ 건강검진사업 - 일반 건강검진 사업 : 대상자 617명, 수검자 232명 (수검률 37.6%) - 생애전환 건강검진사업 : 대상자 677명, 수검자 238명 (수검률 35.1%) ○ 재가암 환자 등록 관리 : 182명 - 방문간호사 재가암환자 가정방문 684회 내소관리 141회 전화방문 272회 - 호스피스완화케어 대상자 37명, 사별가족 7명 등록관리 (가정방문 및 407회 전화방문 359회 기타 24회) ○ 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 총 259건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
국가 암관리 및 의료비 지원				일반회계	480,954,000	424,592,000		424,162,000
	암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원(전환사업)				166,444,000	189,304,000		189,304,000
	희귀질환자 의료비 지원				120,000,000	100,000,000		100,000,000
	국가암 검진사업				166,760,000	106,838,000		106,408,000
	의료급여수급권자 일반 건강검진사업				14,750,000	14,750,000		14,750,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원				13,000,000	13,700,000		13,700,000

단위사업

Ⅵ-1-④ 모자 보건 관리

□ 주요 추진성과

○ 영유아 건강검진 수검율 80%(수검자20명/대상자25명)
○ 건강한 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화
- 산모신생아 건강관리 지원율 55.66% (지원자수59명/출생아수106명)  - 임신·출산지원 : 난임부부시술비 지원 58건,     고위험 임산부 의료비 11건, 임신축하금 지원 142건, 산후조리비용 지원 95명
- 산전관리 1377건, 산후관리 393건, 임산부 엽산제 철분제 지원 158명
○ 영유아 사전·예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 5건
- 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 기저귀 69건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
모자 보건 관리		일반회계	190,436,810	264,658,000	257,675,120
	난임부부 지원(전환사업)		35,906,000	43,467,000	43,467,000
	난임지원 바우처사업(전환사업)		7,700,000	15,560,000	14,956,460
	한방 난임 지원		0	0	0
	기저귀 및 조제분유 지원		24,120,000	44,240,000	44,240,000
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)(전환사업)		57,848,000	57,848,000	57,848,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
	고위험임산부의료비 지원		1,361,010	3,400,000	3,400,000
	영유아검진 보건소 유지관리비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원		497,100	1,203,000	646,300
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원		1,250,000	1,514,000	1,514,000
	표준모자보건수첩 제작		176,000	176,000	176,000
	청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,000,000	1,000,000	1,000,000
	선천성 난청검사 및 보청기 지원		8,000	120,000	10,000
	선천성대사이상 검사 및 환아관리		306,000	800,000	20,000
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		478,550	4,080,000	2,583,140
	모자보건사업 보조인력비		7,969,150	6,000,000	4,686,420
	임신·출산 지원		42,567,000	76,000,000	73,877,800

단위사업			Ⅵ-1-⑤ 구강 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 무료구강검진 8회, 36명 ○ 노인의치사업 13명, 아동치과주치의 사업 15명 ○ 불소양치용액 정기 배부 422명(실인원), 초중고 및 내소민원 1,122명○ 구강홍보 및 캠페인 16회, 2,545명 ○ 미취학 구강보건사업 11개소 682명 ○ 노인구강건강관리사업 187명, 노인 불소도포 99명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'21결산	'22예산		'22결산
구강 보건 관리				일반회계	26,357,740	30,850,000		29,719,570
	구강보건실 운영				4,450,400	4,750,000		4,642,660
	미취학아동 구강보건사업				1,858,500	2,000,000		2,000,000
	아동 치과주치의 사업				981,700	2,500,000		1,590,000
	노인치과주치의사업				13,334,640	14,580,000		14,466,910
	노인구강건강관리사업				5,732,500	7,020,000		7,020,000

단위사업

Ⅵ-1-⑥ 질병 및 감염병 예방

□ 주요 추진성과

○ 감염병 예방 활동 및 신속 대응체계 구축
- 병원, 목욕탕 등 다중이용시설 레지오넬라균 검사 6개소 : 50건
- 연중 방역 상황근무 : 감염병 발생신고 접수, 상황전파 및 보고 등
- 해외유입 및 신종감염병 감시 : 오염·유행지역 입국자 추적조사
○ 코로나19 예방 및 대응
- 코로나19 확진환자 17,629명 격리치료 및 역학조사
- 자가격리자(시설 포함) 1,892명 통지 및 관리
- 코로나19 격리입원치료비 509건, 146,505,710원 지급
- 선별진료소 운영 : 진단검사 71,527명
○ 예방접종 실시 및 접종률 관리
- 소내 무료 및 유료 예방접종 실적 : 430건
- 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(보건소,위탁의료기관) : 10,650건     - 미접종자 및 대상자 관리 16,002건
○ 코로나19 예방접종 실시 : 기초접종(36,838명, 91.9%), 동절기접종(4,539명, 12.8%)
- 관내 위탁의료기관 22개소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
질병 및 감염병 예방		일반회계	1,361,176,790	3,262,143,000	2,576,748,820
	방역 소독		475,939,310	521,755,000	479,622,900
	연안방역 운영		19,660,570	25,600,000	25,095,960
	감염병 예방 접종 실시		207,103,250	80,296,000	67,143,650
	국가 예방 접종 실시		457,470,310	464,640,000	464,623,330
	에이즈 및 성병 예방		13,586,440	13,584,000	13,584,000
	감염병 예방		42,047,360	45,448,000	34,638,030
	지역 재난 현장출동의료팀 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
	건전한 의약업소 환경 조성		0	1,530,000	0
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비		0	6,000,000	6,000,000
	장기 및 인체조직 기증사업 운영		3,000,000	2,500,000	2,500,000
	자동심장충격기 보급 지원사업		13,589,560	5,000,000	4,988,000
	응급처치교육운영		0	1,200,000	560,000
	코로나19 환자 격리입원치료비		109,160,430	545,834,000	146,505,710
	코로나19 백신 예방접종실시(희석제)		2,903,000	782,000	782,000
	코로나19 재택치료관리사업		14,716,560	75,900,000	75,900,000
	코로나19 예방접종 실시		0	842,640,000	766,453,980
	코로나19 재택치료관리사업 운영지원		0	12,000,000	12,000,000
	코로나19 신속항원검사 운영		0	35,000,000	35,000,000
	코로나19 확진자 이송 지원		0	12,000,000	12,000,000
	보건소 코로나19 대응		0	370,000,000	229,270,020
	2022년도 보건소 코로나19 대응 한시인력 지원사업		0	107,100,000	107,100,000
	코로나19 재택치료 배송비		0	8,000,000	8,000,000
	2022년 코로나19 재택치료관리사업 운영지원		0	48,228,000	47,875,240
	선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비		0	35,106,000	35,106,000

단위사업

Ⅵ-1-⑦ 정신보건사업

□ 주요 추진성과

○ 정신건강복지센터운영사업
- 정신질환자 등록 56명, 사례관리 1,054건, 위기개입 31건, 재활프로그램 15회 81명, 치료지원 14명 108회
- 상담 2,272명, 정신건강검진 7,621건, 대중매체홍보 214건, 홍보물 8,813건
○ 아동청소년 정신건강사업 - 교육 및 프로그램 28회 746명, 정신건강 캠페인 8회 1,500명, 홍보 1,510건
○ 자살예방사업
- 자살위험군 등록 37명, 사례관리 512건, 치료지원 6명 68회
○ 통합정신건강증진사업
- 찾아가는 심리지원 검사 700명, 상담 243명, 캠페인 436명
- 코로나 19 심리지원 검사 345명, 상담 404명, 문자발송 5,950명
- 조기정신증 검사 815명, 교육 30회
○ 치매관리사업
- 치매선별검사 2,413건, 진단·감별검사 100명
- 맞춤형 사례관리 158명, 치매환자 등록관리 479명, 치매치료비 관리지원 193명
- 치매환자 쉼터 164회, 치매 파트너 양성 289명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정신보건사업		일반회계	937,575,510	1,075,775,000	1,061,866,370
	기초정신건강복지센터 지원		184,224,000	51,300,000	51,300,000
	기초정신건강복지센터 지원(중증,종사자복지)		25,200,000	34,650,000	34,650,000
	아동청소년 정신보건사업		52,294,000	13,300,000	13,300,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)		9,294,000	9,294,000	9,294,000
	정신보건 지원 관리		2,369,290	7,700,000	0
	치매안심센터 운영지원		211,192,220	155,270,000	151,370,830
	치매치료관리비 지원(전환사업)		60,280,000	56,227,000	56,227,000
	한방치매관리사업		2,400,000	7,200,000	7,200,000
	중증치매노인공공후견		2,400,000	4,100,000	2,690,000
	기초정신건강복지센터 인력확충		163,452,000	543,132,000	543,132,000
	정신질환자 치료비 지원 사업		6,118,000	3,144,000	2,244,540
	통합정신건강증진사업		160,000,000	114,250,000	114,250,000
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		17,632,000	35,488,000	35,488,000

단위사업

Ⅵ-1-⑧ 보건소 기능 보강사업

□ 주요 추진성과

○ 코로나19 장기화로 보건소 업무 중단 이후 재개를 위해 보건소 내부시설 보강하여 양질의 보건의료

서비스 제공을 위한 기반 마련
○ 보건소 기능보강 사업을 위한 각종 물품 구입
- 검사실 기계 교체: 자동효소면역분석기, 자동염색기
- 백신 냉장고, 냉난방기, 노트북, 사무집기류
- 체성분, 콜레스테롤 측정기,자동혈압계
- 민원대기 의자, 정수기, 냉장고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건소 기능 보강사업		일반회계	0	175,000,000	137,000,000
	보건소 기능 보강사업		0	175,000,000	137,000,000