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성 과 보 고 서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

2. 조직 및 인력 총괄 현황

3. 주요성과 및 정책사업 현황

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ (의회)

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)

3. 전략목표 Ⅲ (자치행정국)

4. 전략목표 Ⅳ (경제복지국)

5. 전략목표 Ⅴ (도시재생국)

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)

제1장		성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

구민이 주인되는 행복도시 중구

1. 비전 및 체계

행복나눔 돌봄복지

살아나는 지역경제

품격있는 문화관광

신뢰받는 구민행정

머물고 싶은 행복주거 도시

다채로운 문화예술 도시

성장 주도의 활력경제 도시

품격 있는 생활복지 도시

참여 중심의 소통공감 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황 : 3국 1실 16과, 1보건소, 9동, 의회

나. 인력현황 : 총 490명

- 정․현원 : 정원 500명, 현원 490명

- 구청 349명, 보건소 46명, 동주민센터 86명, 의회사무과 9명

3. 주요성과 및 정책사업 현황
가. 총괄											(단위:개, 원)
실국명	성과목표								결산액
	전략 목표수		정책 사업목표		성과달성도				결산액			전년도 결산액		비교증감
			개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	6		53	135	17	94	24		209,846,174,030			225,030,779,350		△15,184,605,320
의회	1		1	2	0	1	1		539,175,770			537,165,990		2,009,780
기획감사실	1		2	6	1	4	1		5,577,055,180			5,961,058,060		△384,002,880
자치행정국	1		17	46	2	32	12		55,220,993,210			60,525,477,510		△5,304,484,300
경제복지국	1		17	41	9	28	4		109,726,035,560			90,637,889,370		19,088,146,190
도시재생국	1		15	37	5	26	6		30,230,531,010			56,238,420,690		△26,007,889,680
보건소	1		1	3	0	3	0		6,177,017,300			8,803,635,180		△2,626,617,880
동소관	0		0	0	0	0	0		2,375,366,000			2,327,132,550		48,233,450
나. 성과목표 및 재원비중
전략목표명 (실국명)		정책사업목표명			성과지표명			'21년 달성성과		결산액 (원)			비중(%)
Ⅰ. 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. (의회)		Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.			행정사무감사 실시 항목수			○		422,586,070			0.31 %
					연간 회의일수			×
Ⅱ. 변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)		Ⅱ-1. 효율적인 구정 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.			계획수립 및 성과관리평가 횟수			○		442,730,580			0.32 %
					통계조사 실시 횟수			×
					청백-e시스템 조치율			○
		Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.			이전재원 확보액			◎
					재정신속집행 추진실적			○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅱ. 변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)	Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	주민참여예산 제안서 접수건수	○	442,730,580	0.32 %
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수	○	12,701,831,050	9.19 %
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	×
	Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.	체육대회 출전 및 개최 지원 횟수	◎
		스포츠강좌 이용권 사업 수혜자수	○
	Ⅲ-3. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.	동광동 주민센터 건립공사	×
		월별 환경 정비 등 실시	○
		자원봉사 활동 인원(실인원)	×
	Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	육성지원금	○
		충무계획 제작	◎
	Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	방범용 CCTV 설치대수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	문화행사 개최 횟수	×	12,701,831,050	9.19 %
		다양한 예술분야 문화단체 지원 개수	×
		부산국제영화제 방문객수	○
		관광특구활성화 시책 추진건수	○
		중구 테마투어 운영횟수	○
	Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	시설물 점검횟수(40계단테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)	○
		특별전, 축제 등 문화행사 개최횟수	×
		문화기반시설 이용객수	×
	Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다	나이스중구 발간 건수	○
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수	○
	Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	장학금 지원금액	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	교육멘토링 모니터링 횟수	○	12,701,831,050	9.19 %
		진로·진학프로그램 운영 개수	○
	Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영	○
		부산중구아카데미 운영	×
		평생학습축제 개최	×
	Ⅲ-11. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관리 건수	○
		PC/소프트웨어 구입 대/본수	○
		홈페이지 방문자 수	×
	Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스템 운영	○
		공유재산 정보공개시스템 운영	○
		청사 4층 천장 교체공사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	보일러실 냉난방헤드 교체공사	○	12,701,831,050	9.19 %
	Ⅲ-13. 공정한 토지특성 조사 · 검증으로 지가 객관성을 확보한다.	개별공시지가 결정·공시	○
		개별공시지가 조사·산정·검증	○
	Ⅲ-14. 건전한 부동산 거래질서 확립으로 복지행정을 구현한다.	홍보물 제작·배부 횟수	×
		공인중개사증 제작·배부 건수	×
	Ⅲ-15. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	지방세운영종합계획	○
		지방세(구세)징수율 제고	○
		지방세 취약분야 등 일제조사	○
		체납세 일제 정리기간 운영	○
	Ⅲ-16. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정·공시	○
		개별주택가격 조사·산정·검증	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다. (자치행정국)	Ⅲ-17. 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	전화친절도 평가 점수	○	12,701,831,050	9.19 %
		출생축하카드 발송 건수	○
		전자문서 표준기록관리 시스템이관	○
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-1. 상권활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대화사업	○	100,668,641,890	72.80 %
		상권활성화 마케팅 추진	○
	Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유·가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	신재생에너지 시설 설치	○
		LED 조명등 교체	○
	Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	중구민 취업지원	○
		사회적경제기업 발굴	○
	Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	지역공동체일자리 사업 수	◎
	Ⅳ-5. 청년정책위원회의 운영으로 청년정책을 원활히 추진한다.	청년정책위원회 참석 위원	○
	Ⅳ-6. 농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	축산물 판매업소 대상 수거검사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-7. 주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.	통합사례관리 발굴 및 지원	◎	100,668,641,890	72.80 %
		위기가구 긴급지원	◎
		지역사회보장협의체 회의 개최 횟수	◎
	Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 보훈단체 지원	○
	Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수	○
		효율적인 맞춤형 보육문화 정착	○
		안전사업 추진횟수	○
	Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증진한다.	기초연금 지급실적	○
		노인사회활동지원사업 실적	○
	Ⅳ-11. 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수	○
		청소년어울림마당 참여인원수	○
		청소년 안전망 운영 지원서비스 건수	◎
	Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	기초생활보장급여 지급실적	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	의료급여수급자사례관리실적	◎	100,668,641,890	72.80 %
		주거급여 지급 실적	○
	Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활성공률	○
	Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	×
		장애인연금 수급률	×
	Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집·운반 대행업체평가	○
		취약계층 재래식화장실 개선사업	○
		재활용품 수집 경진대회 개최	○
	Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	노후 슬레이트 처리지원	×
		환경개선부담금 부과·징수	○
		온실가스진단 컨설팅 추진	○
		탄소포인트 인센티브 지급	◎
	Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.	유통식품 등 수거검사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	의료급여수급자사례관리실적	◎	100,668,641,890	72.80 %
		주거급여 지급 실적	○
	Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활성공률	○
	Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	×
		장애인연금 수급률	×
	Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집·운반 대행업체평가	○
		취약계층 재래식화장실 개선사업	○
		재활용품 수집 경진대회 개최	○
	Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	노후 슬레이트 처리지원	×
		환경개선부담금 부과·징수	○
		온실가스진단 컨설팅 추진	○
		탄소포인트 인센티브 지급	◎
	Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.	유통식품 등 수거검사	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다. (경제복지국)	Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품 문화를 조성한다.	식품위생업소 지도점검	◎	100,668,641,890	72.80 %
		식중독 예방교육	○
		공중위생서비스 수준평가 시행률	○
		숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질 검사	×
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검	○
		물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검	○
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난취약계층 지원	○	19,410,248,820	14.04 %
		시설물 안전·유지관리	○
		재난대응 구민교육 및 캠페인	×
	Ⅴ-2. 가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	안전하고 쾌적한 도로	○
		노점상 및 노상적치물 정비	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심 조성을 위해 조명시설을 유지·관리한다.	가로등 LED 교체 및 신설	◎	19,410,248,820	14.04 %
		골목길 보안등 신설	○
	Ⅴ-4. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	불법광고물 수거 및 철거 보상	×
		옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)	×
		도로점용료 부과관리	×
	Ⅴ-5. 민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	민방위 사이버교육 운영실적	○
		중점자원관리의 날 운영실적	○
	Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	푸르고 쾌적한 녹지 조성관리	○
		사계절 꽃피는 꽃도시 조성	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-7. 차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	교통안전시설물 설치· 정비 건수	◎	19,410,248,820	14.04 %
		불법주정차 단속 건수	◎
		교통유발부담금 징수율	○
		공영주차장 시설물 설치·정비 건수	◎
	Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주거환경개선	○
		폐가 철거	○
	Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	주민역량강화 프로그램	○
		물리적정비사업	○
		도시재생뉴딜사업	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.	경관위원회 운영	○	19,410,248,820	14.04 %
	Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	오름길모노레일 유지관리 정기점검	○
		거리갤러리미술제	○
		새뜰마을사업	○
	Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.	동광길도로(소로2-4호선)확장공사	○
		광복로 일원 도로정비	○
		북항 재개발 육·해상 관광형 교통망 구축(보도정비)	×
	Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	도로 및 하수시설 정비	○
		합리적인 보상 추진	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로·건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생국)	Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	원활한 하수소통 유지	○	19,410,248,820	14.04 %
		관내 맨홀 유지관리 보수	○
	Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	지하수 보조관측망 자동 관측	○
	Ⅴ-15. 스마트한 지적·도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제조사	○
		상세주소 부여	○
Ⅵ.보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다. (보건소)	Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 구민의 건강 증진을 도모한다.	취약계층 방문건강관리서비스 제공	○	4,642,568,200	3.36 %
		방역소독 실시	○
		영유아 예방접종률	○
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장			전략목표별 성과보고
전략목표 Ⅰ			행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다.
[소관부서]			의회
1. 주요성과
○ 회의록 71권 발간, 행정사무감사 결과보고서 발간 ○ 의원 실무능력 강화 교육 실시 3회 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.						2		1		2		422,586,070
2. 조직 및 인력현황
											(단위 : 명)
부서명		정원							현원	계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		10		0	2		8		9
의회사무과		10		0	2		8		9	의사담당

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		539,175,770	100.00 %	537,165,990	100.00 %	2,009,780	0.37%
정책사업		422,586,070	78.38 %	416,736,030	77.58 %	5,850,040	1.40%
행정운영경비		116,589,700	21.62 %	120,429,960	22.42 %	△3,840,260	△3.19%
	인력운영비	91,207,230	16.92 %	84,022,560	15.64 %	7,184,670	8.55%
	기본경비	25,382,470	4.71 %	36,407,400	6.78 %	△11,024,930	△30.28%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표			Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 조례 제·개정 등 자치입법권 강화 ○ 입법활동 강화 ○ 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
행정사무감사 실시 항목 수(건)	행정사무감사 항목 수	목표	200	200
		실적	218	222
		달성률(%)	109%	111%
연간 회의일수(일수)	회의개최일수	목표	90	90
		실적	86	77
		달성률(%)	96%	86%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 부서별 및 주요사업별 행정사무감사 실시로 행정처리 시정 및 제도개선 도모 - 222건 감사 실시 후 36건 시정조치 요구 ○ 임시회 및 정례회를 통한 입법활동 및 의정활동 상시 운영으로 자치입법권 강화 - 연간 회기일수 77일, 조례 제·개정 64건 등 □ 원인분석 ○ 연간 회의일수(86%, 미달성) - 부산광역시 중구의회 회기와 회의운영에 관한 조례에 의거하여 연간회의일수는 90일 이내로 규정 - 코로나19 대응 회기일수 축소 운영 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 2021년도 행정사무감사 결과 보고서 ○ 의사일정 및 회의록 □ 향후 개선사항 ○ 행정사무 감사 시 구정전반에 관한 업무 추진사항과 현안 사업의 문제점 등을 면밀히 검토 분석 후 잘못된 점은 개선하여 구민의 편의와 복리증진에 기여 ○ 내실 있고 효율적인 의사일정 운영

단위사업			Ⅰ-1-① 의회운영의 내실화 도모
□ 주요 추진성과
○ 회의록 71권 발간, 행정사무감사 결과보고서 발간
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 의회운영의 내실화 도모				일반회계	48,055,350	74,326,000		43,995,110
	의사운영 지원				29,467,500	49,604,000		29,287,100
	의정활동 지원				18,587,850	24,722,000		14,708,010

단위사업			Ⅰ-1-② 의정활동의 전문성 제고
□ 주요 추진성과
○ 의원 실무능력 강화 교육 실시 3회 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 의정활동의 전문성 제고				일반회계	368,680,680	441,907,000		378,590,960
	의정활동 보조				366,941,880	420,907,000		377,249,140
	의정 수행능력 함양				1,738,800	21,000,000		1,341,820

전략목표 Ⅱ		변화에 부응하는 선진행정으로 구정발전을 선도한다.
[소관부서]		기획감사실
1. 주요성과
○ 구정업무의 효율적 운영 및 성과관리 ○ 투명하고 계획적인 예산운용 ○ 능동적 조직․인력 운영 및 불합리한 규제 정비, 정확한 통계조사 수행 ○ 감사․감찰활동 내실화 및 청렴문화 활성화
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅱ-1. 효율적인 구정 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.					3		2		5		260,020,690
Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.					3		3		1		182,709,890
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	22		0	1		21		21
기획감사실	22		0	1		21		21	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 감사담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,577,055,180	100.00 %	5,961,058,060	100.00 %	△384,002,880	△6.44%
정책사업		442,730,580	7.94 %	288,380,940	4.84 %	154,349,640	53.52%
행정운영경비		34,324,600	0.62 %	47,677,120	0.80 %	△13,352,520	△28.01%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	34,324,600	0.62 %	47,677,120	0.80 %	△13,352,520	△28.01%
재무활동		5,100,000,000	91.45 %	5,625,000,000	94.36 %	△525,000,000	△9.33%

	(단위:개, 원)

정책사업목표			Ⅱ-1. 효율적인 구정 기획 및 공직기강 확립으로 행정역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역성장과 발전을 견인하는 구정계획 수립 운영 ○ 주요업무계획 수립으로 구정운영 방향을 설정하고 체계적인 성과관리 운영으로 성과창출 중심의 능력 있는 구정 운영 □ 정확한 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보 ○ 통계연보 발간 및 정기적 통계조사 실시를 통하여 주민의 알권리 충족 및 구정 정책방향 제시 □ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화 ○ 지방재정, 세외수입, 새올행정, 지방세 4개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
계획수립 및 성과관리 평가 횟수 (회)	실시횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
통계조사 실시 횟수(회)	실시횟수	목표	5	5
		실적	5	3
		달성률(%)	100%	60%
청백-e시스템 조치율(%)	(조치건수/발생건수)*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 분야별 핵심전략에 따른 부서업무계획 수립으로 중구발전 및 구민 삶의 질 향상 도모

○ 주요업무계획과 연계한 성과목표 설정·추진으로 구정성과 제고에 기여

○ 정확한 통계조사 수행으로 주민의 알 권리 충족 및 구정발정의 기초자료 제공에 기여

○ 청백-e 시스템 모니터링 완벽 조치로 자율적 내부통제의 원활한 운영 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요업무계획 수립 및 성과관리평가

- 2021 주요업무계획 제작

▷ 2021 업무계획, 2020 구정성과 등, 700부('21. 1월)

- 2022 주요업무계획 수립

1차 [국․소․실장]		2차 [ 부구청장]		3차 [구청장]		최종 확정
업무계획수립	⇒	업무계획보고	⇒	국․소․실 업무계획보고	⇒	업무계획 및 핵심전략 확정
9.6. ~ 9.27.		10.1. ~ 10.6.		10.14. ~ 10.15.		11.19.
과장(계장)		실ㆍ과장 및 계장		국ㆍ소ㆍ실장		구본청(실ㆍ과)

- 2020년도 주요과제 성과관리 평가('21. 3월, 총118개 과제)

▷ 탁월 16, 우수 57, 보통 37, 미흡 8개

- 2021 주요업무 성과관리 및 평가 총괄계획('21. 1월)

⇒ 2021년도 주요업무 시행계획('21. 2월)

⇒ 2021 상반기 성과관리 추진실적 중간점검('21. 8월)

⇒ 2021 성과관리 평가('22. 3월 예정)

○ 통계조사 실시

- 2020년 기준 경제총조사 : '21. 6. 16. ~ 7. 30, 8,628개 사업체

- 2020년 기준 부산해양·환경산업조사 : '21. 9. 28. ~ 10. 22, 3,141개 사업체

- 2021년 부산사회조사 : '21. 11. 4. ~ 11. 24, 988표본가구, 1,616명

○ 청백-e 시스템 조치율

- 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세, 새올행정 5개 시스템 대상 시나리오 별 청백-e 시스템

모니터링 및 발생사항 처리

- 연 2회 이상 실무교육과 수시 모니터링으로 행정오류 사전 차단

- 평균조치율 99%로 목표 설정(부산시 및 타 자치구 합계평균치 98%)

□ 원인분석

○ 통계조사 실시횟수(60%, 미달성)

- 매년 실시하는 사업체조사 및 광업·제조업조사가 경제총조사에 포함되어 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 계획서 및 결과보고서

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

- 1년 주기 : 사업체조사, 해양·환경산업조사, 광업·제조업조사, 사회조사

- 5년 주기 : 가구주택기초조사, 인구주택총조사, 경제총조사

○ 청백-e시스템 조치율 : (조치건수/발생건수)*100

□ 향후 개선사항

○ 청백-e 시스템 모니터링 조치

- 연 2회 이상 교육과 수시 모니터링으로 조치율 99%이상 달성 추진

단위사업			Ⅱ-1-① 구정정책 기획.조정
□ 주요 추진성과
○ 2021년 주요업무계획 수립 - 기본현황, 2020 구정성과, 2021 업무계획 등 - 주요업무계획 책자 700부, PPT 1식 제작 - 직원업무참고용 및 언택트 구정설명회 등 각종 행사·회의 시 활용 ○ 구청장 공약사항 효율적 관리 - 공약사업 2021년도 관리계획(2월) - 공약사항 추진성과 보고회 개최(4월) - 공약이행평가단 정비('21.7.~'23.6, 11명) 및 평가회 개최(7월) - 공약사업 부서별 자체점검·평가(분기별) - 공약사업 총괄점검·평가(분기별) - 공약이행 및 추진상황 주민공개(구 홈페이지) ○ 의정 활동 지원 - 정례회(2회) 및 임시회(6회) 운영 지원 - 행정사무감사 지원 및 조치(연중) ○ 국제적 역량 강화 - 코로나19 위기 속 국제 자매교류 도시간 교류 협력 강화 ‣ 중구 자매도시 국제교류 채널 개설 관련 서한 발송(중구→지우롱퍼구) : 2021.10.1.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 구정정책 기획.조정				일반회계	56,712,690	309,690,000		160,807,730
	구정종합정책 및 주요업무계획수립				44,854,690	290,670,000		142,756,930
	의정 활동 지원				6,858,000	7,580,000		6,830,000
	국제화 업무 추진				5,000,000	5,000,000		5,000,000
	코로나19 확산 대응 업무 추진				0	6,440,000		6,220,800

단위사업			Ⅱ-1-② 합리적인 법무행정 추진
□ 주요 추진성과
○ 쟁송사건 적극 수행 및 신뢰받는 법무행정 추진 - 쟁송사건 수행 : 50건 ▷ 행정심판 18건, 행정소송 24건, 민사소송 8건 - 청문주재자 인력풀 구성 운영 ▷ 부서 청문주재자 선정 요청 : 20건 - 중구 고문변호사 운영 : 고문변호사 2명 ▷ 법률사안 자문·협의 및 소송사건 수임
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 합리적인 법무행정 추진				일반회계	56,712,690	309,690,000		160,807,730
	법제, 송무, 조직업무 추진				44,854,690	290,670,000		142,756,930

단위사업			Ⅱ-1-③ 정확한 통계조사
□ 주요 추진성과
○ 2020년 기준 경제총조사 실시 - 조사 대상 : 국내에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상인 모든 사업체 - 조사 기간 : 2021. 6. 16. ~ 7. 30. - 조사 항목 : 총 37개 항목 (공통항목 13, 특성항목 24) ○ 2020년 기준 부산광역시 해양·환경산업조사 실시 - 조사 대상 : 종사자 1인 이상의 모든 해양·환경관련 사업체 - 조사 기간 : 2021. 9. 28. ~ 10. 22. - 조사 항목 : 사업체명, 종사자 수, 매출액 등 48개 항목 ○ 2021년 부산사회조사 실시 - 조사 대상 : 표본가구 내 만 15세 이상 가구원, 약 988가구(1,616명) - 조사 기간 : 2021. 11. 4. ~ 11. 24. - 조사 항목 : 총 59개 항목 (공통항목 45, 중구 특성항목 5) ○ 통계연보 발간 - 인구, 주택, 보건 등 분야별 현황을 수록하여 100부 제작·배포
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 정확한 통계조사				일반회계	64,142,000	31,950,000		31,949,910
	각종 기초통계조사				56,902,000	24,910,000		24,910,000
	통계조사홍보및지원				7,240,000	7,040,000		7,039,910

단위사업			Ⅱ-1-④ 합리적인 규제개혁 활력추진
□ 주요 추진성과
○ 2021년 규제개혁 추진결과 - 민생규제 혁신과제, 법제처 권고 조례개정 등 5건 발굴 - 구정혁신 아이디어 발굴단「스펙타클」운영(2021.6.~11월) : 20건 발굴 - 찾아가는 지방규제신고센터 운영(2021.11.~ 12월) : 2건 발굴 - 적극행정 직원역량강화 교육(2021.11.11.~ 11.30.) : 336명 수료(온라인 강의) - 적극행정 우수공무원 선발(2021.12.28.) : 최우수 1, 우수 2, 장려 2 ☞ 인센티브 제공 - 적극행정 홍보물 제작 : 659개(접이식 탁상거울) - 규제혁신 부서평가 및 포상 : 최우수 안전도시과, 우수 홍보교육과, 장려 건설과
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 합리적인 규제개혁 활력추진				일반회계	1,965,100	3,445,000		2,482,500
	규제개혁 업무 추진				1,965,100	3,445,000		2,482,500

단위사업			Ⅱ-1-⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개
□ 주요 추진성과
○ 2021년 공직자 윤리위원회 개최 2회 - 심의안건 : 정기재산변동 등 재산신고 심사·결정 ○ 직원 청렴교육 - 청렴상시자가학습시스템 제도 운영 - 외부강사 초빙 집합청렴교육 실시 : 1회 ○ 자율적 내부통제제도 운영 - 청백-e 시스템 : 조치율 100%(조치건수/발생건수) - 자기진단제도 : 자기진단 점검 171건 - 공직자 자기관리 마일리지 제도 ○ 구 자체감사 및 감찰 실시 - 종합감사 : 2021. 10. 26. ~ 11. 9.(4개동) ▷ 행정상 29건(시정 4, 주의 25), 신분상 31명(주의 16, 불문 14, 처분불가 1), 재정상 67천원 - 특정감사 : 일상경비 집행실태, 민원사무처리실태, 도시침수 예방시설 관리실태, 세외수입 운영실태, 공무원 수당 부정수급 점검 ▷ 행정상 123건(시정 29, 주의 93, 권고 1), 재정상 8,392천원 - 공직감찰 : 총 5회 ▷ 39건 적발 및 조치(행정상 39건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개				일반회계	24,450,440	46,614,000		38,912,370
	공직자재산등록 관리 및 부패방지				12,408,780	19,295,000		13,036,140
	자체감사 및 감찰활동 강화				12,041,660	27,319,000		25,876,230

정책사업목표			Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 전략적 재원확보와 합리적 재정배분의 건전재정 기조 유지 ○ 투자사업의 안정적 추진을 위한 보조금 등 이전재원 적극 확보 - 국 ․ 시비 보조사업 신청(3월~4월) : 지속적인 신규 사업 발굴, 절차 이행 사업은 사전 절차 완료 - 특별교부세, 특별교부금 신청 : 지역현안수요, 재난안전수요, 시책수요 등에 필요한 사업 ○ 생활환경개선, 지역경제육성, 재난안전분야 등 합리적 재원배분 □ 지역경제 활력 제고를 위한 확장적 재정운영 및 집행 ○ 가용재원을 최대한 반영한 확장적 편성으로 적극재정 실현 ○ 소비 ․ 투자부문 등 재정신속집행 추진으로 지역경제 활력 제고 □ 주민참여를 통한 재정운영의 투명성 제고 및 주민만족도 증대 ○ 주민참여예산제 운영 - 2022년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5~7월 집중운영) - 제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8~9월) - 주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(9월) ○ 세입 ․ 세출 예산운용정보공개시스템 구축 - 세부사업별 세출정보와 세입현황 매일 공개하여 재정운영의 투명성 확보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
이전재원 확보액(억원)	세입결산액	목표	1,010	1,100
		실적	1,517	1,630
		달성률(%)	150%	148%
재정신속집행 추진실적(%)	(집행액/예산현액)*100	목표	70	70
		실적	85.7	85.6
		달성률(%)	122%	122%
주민참여예산 제안서 접수건수 (건)	접수건수	목표	28	28
		실적	30	30
		달성률(%)	107%	107%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 이전재원의 적정한 확보로 현안업무의 원활한 추진 ○ 확장적 재정집행으로 코로나19 경제위기 적극 대응 및 지역경제 활력 제고 ○ 예산편성 과정에 주민이 참여할 수 있도록 의견을 수렴하고, 주민이 필요로 하는 사업을 예산에 적극 반영하여 재정운영의 투명성과 책임성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 국·시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액 - 적극적인 업무추진으로 국·시비 보조금 확보 : 1,562억원 (부동산교부세 235억, 조정교부금 341억, 보조금 986억) - 현안사업 추진 및 재난수요 발굴로 특별재원 확보 : 26건 68억원 (특별교부세 12건 29억, 특별교부금 14건 39억) ○ 신속집행 실적 관리 및 지방재정 신속집행 적극 활용 지침 이행 - 신속집행 추진단 구성 운영 및 보고회 등 개최 - 집행제도 및 절차 간소화 : 선금제도, 적격심사 단축, 추경 성립 전 사용 등 ○ 주민참여예산 제안서 접수(2021. 1. 1. ~ 7. 31. ※ 5~7월 집중접수) : 30건 - 검토결과 : 반영 19건, 장기검토 4건, 추진 중 2건, 불가 8건 * 제안사업 1건 4개 부서 복합검토 포함 - 주민참여예산위원회 개최(2021. 9. 29.) : 사업부서 검토 및 사업 우선순위 선정 등 - 2022년도 예산안 반영 : 가용재원 범위 내 □ 원인분석 ○ 이전재원 확보액(148%, 초과달성) - 코로나19에 따른 정부재난지원금, 지역현안사업 등 국․시비 보조금 급증으로 목표 대비 초과 확보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세입 결산액 : 국․시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액 ○ 이호조 시스템 활용 : 전국 자치단체 신속집행 추진실적 확인 ○ 주민참여예산 운영계획 및 결과보고 : 제안 접수건수

단위사업			Ⅱ-2-① 효율적인 예산운용
□ 주요 추진성과
○ 구정 현안업무 추진을 위한 재원 확충 노력 : 이전재원 1,630억원 ○ 주요 재정사업·지방보조사업 성과평가, 재정분석 등 재정관리 내실화 - 주요 재정사업 평가 14개 사업 30억, 지방보조사업 평가 74개 사업 11억 - 재정공시 : 예산공시 19개 항목, 결산공시 59개 항목 / 재정분석 : 14개 지표 ○ 예산편성 단계에 주민 참여 확대 - 주민참여예산 접수 30건 - 민간위원회 개최 : 지방보조금관리위원회(6회), 재정계획심의위원회(2회), 용역과제심의위원회(2회), 주민참여예산위원회(2회), 기금운용심의위원회(4회), 출자․출연기관운영위원회(1회)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 효율적인 예산운용				일반회계	117,629,180	215,789,000		182,709,890
	투명하고 계획적인 예산운용				64,814,500	136,069,000		122,601,800
	주민참여예산제 운영				1,134,500	4,720,000		2,800,000
	구정운영 POOL경비 지원				51,680,180	75,000,000		57,308,090

전략목표 Ⅲ	변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 신뢰받는 열린 행정을 구현한다.
[소관실국]	자치행정국
1. 주요성과
○ 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정 구현 ○ 주민센터 건립추진 및 자원봉사기반 구축 ○ 구민건강 증진을 위한 생활체육 활성화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 대상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활 보장 ○ 문화예술 향유 및 문화관광기반 조성 ○ 지역 관광축제 활성화 및 중구 전역 문화관광벨트 조성 ○ 생활 속 문화 융성 및 문화관광 시설물 유지관리 ○ 다양한 활동으로 구정 및 지방행정 홍보역량 강화 ○ 교육지원 역량강화로 미래형 인재 육성 및 공교육 활성화 ○ 학교 교육 경비 지원 및 중구장학회 장학기금 지원 ○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정 역량강화 ○ 공유재산, 공공청사 관리 및 건전한 부동산 거래질서 조성 ○ 구세입의 안정적 확보, 투명하고 공정한 과표 관리 및 자체수입 확충 ○ 신속, 정확, 친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정 추진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.		2	1	6	3,585,025,260
Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.		2	2	1	682,888,910
Ⅲ-3. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.		3	1	3	1,162,094,980
Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.		2	2	1	31,452,110
Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.		1	1	1	813,302,550
Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화 관광기반을 확충한다.		5	3	4	1,404,263,540
Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.		3	2	7	553,292,140
Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통·공감하는 구정홍보를 강화한다.		2	1	1	328,752,600
Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.		3	3	2	893,845,300
Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.		3	2	2	281,631,870
Ⅲ-11. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.		3	2	1	1,044,658,490
Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.		4	4	3	1,257,686,860
Ⅲ-13. 공정한 토지특성조사·검증으로 지가 객관성을 확보한다.		2	2	1	50,351,460

	(단위:개, 원)

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅲ-14. 건전한 부동산 거래질서 확립으로 복지행정을 구현한다.				2		2		1		1,412,100
Ⅲ-15. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.				4		4		1		326,900,870
Ⅲ-16. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.				2		2		1		52,719,920
Ⅲ-17. 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.				3		3		3		231,552,090
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	129	3	6		120		126
행정지원과	36	3	1		32		35	총무담당, 자치행정담당, 구민소통담당, 통신담당
문화관광과	18	0	1		17		18	문화예술담당, 관광진흥담당, 시설운영담당
홍보교육과	15	0	1		14		15	공보담당, 평생교육담당, 전산정보담당
재무과	15	0	1		14		15	경리담당, 재산관리담당, 부동산정보담당
세무과	29	0	1		28		28	세무관리담당, 부동산세담당, 자동차․주민세담당, 지방소득세담당, 세외수입담당, 체납정리담당
민원봉사과	16	0	1		15		15	민원담당, 가족등록담당, 여권담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		55,220,993,210	100.00 %	60,525,477,510	100.00 %	△5,304,484,300	△8.76%
정책사업		12,998,490,790	23.54 %	23,645,962,130	39.07 %	△10,647,471,340	△45.03%
행정운영경비		35,110,486,630	63.58 %	32,781,502,070	54.16 %	2,328,984,560	7.10%
	인력운영비	34,717,769,700	62.87 %	32,308,900,740	53.38 %	2,408,868,960	7.46%
	기본경비	392,716,930	0.71 %	472,601,330	0.78 %	△79,884,400	△16.90%
재무활동		7,112,015,790	12.88 %	4,098,013,310	6.77 %	3,014,002,480	73.55%

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

정책사업목표			Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 변화를 선도하는 조직문화 정착과 활기찬 직장분위기 조성 ○ 합리적 인사행정 및 즐겁게 일하는 직장문화 육성 공감, 성과중심의 공정하고 합리적인 인사관리 공무원 전문교육 기회를 확대하여 직무능력 향상 및 조직의 역량강화 도모, 창의적 우수인재 양성 직원 복지 증진과 사기진작으로 즐겁게 일하는 직장문화 육성 중구 행정동우회 공익사업 지원 □ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활환경 조성 ○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영 구정에 적극 참여하는 주민의 사기진작을 위한 표창실시 주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현 ○ 코로나19 집단면역체계 확보 구민을 대상으로 안전하고 효과적인 백신 무료접종 실시
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
직무교육 이수자 수(명)	1년간 중구청 직원 직무교육 이수자 수 산정	목표	200	200
		실적	139	240
		달성률(%)	70%	120%
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)	1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	목표	2	2
		실적	1	1
		달성률(%)	50%	50%

(3) 성과분석
	1. 직무교육 □ 전략목표 달성기여도 ○ 교육훈련 수요자 파악에 따른 교육생 선발로 업무에 맞는 직무교육 실시 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 월별 교육훈련기관 교육생 수요자 파악 ○ 교육훈련기관 교육생 정기적 선발 후 교육 실시 ○ 교육훈련을 통한 개인 역량 강화 및 행정 생산성 향상 ○ 총 240명이 직무교육 이수 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 인사행정정보시스템 □ 향후 개선사항 ○ 직무교육 이수를 통한 전문성이 향상 될 수 있도록 직무교육 참여 독려 2. 주민자치 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민자치회 운영활성화 계획수립 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민자치회 운영 활성화 계획 수립 및 시달 □ 원인분석 ○ 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(50%, 미달성) - 부산광역시 자치분권과-15123(2021.9.28.)호와 관련 코로나19의 장기화로 주민자치회 활동에 어려움이 많은 실정을 고려하여 2021 주민자치회 운영 평가 취소 통보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 동 주민자치회의 특성을 살려 우수사례 발굴 및 주민자치회 역량강화 추진

단위사업			Ⅲ-1-① 활기찬 직장분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 신뢰와 복지로 활기찬 일터 조성 - 건강검진비 364명 103백만원, 휴양시설 이용 95명 9백만원, 코로나19 특별휴가 실시 ○ 직무전문교육 이수기회 및 교육수요 충족을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 제공으로 인재양성 교육훈련 시스템 강화 - 직무교육 이수 240명 - 중구 사이버교육 이수 1,313명 ○ 구정시책추진 공무원 표창 수여 : 53명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 활기찬 직장분위기 조성				일반회계	1,913,686,540	2,137,290,000		1,912,920,540
	공정하고 투명한 인사관리				42,319,990	73,541,000		58,465,070
	조직운영 및 의전수행				249,215,130	265,598,000		245,200,460
	공무원 전문교육 기회 확대				37,649,470	61,350,000		40,843,460
	직원 복지증진 및 사기진작				1,476,800,460	1,645,663,000		1,532,519,350
	구정 지원차량 유지관리				107,701,490	88,638,000		33,392,200
	중구 행정동우회 사업 지원				0	2,500,000		2,500,000

단위사업			Ⅲ-1-② 직원복지향상 근무의욕 고취
□ 주요 추진성과
○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력으로 기간제근로자를 채용하여 업무 대행 직원의 업무부담 및 행정공백 최소화 - 대체인력 7명 채용 201백만원 ○ 산업안전보건관리 체계 구축으로 안전근무환경 기반 조성 - 산업안전보건위원회 4회 개최, 안전관리업무 수수료 18백만원 지급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 직원복지향상 근무의욕 고취				일반회계	239,791,350	400,773,000		343,517,220
	기간제 근로자 인력운영비				219,203,850	355,653,000		312,929,630
	건전한 노사관계 구축				1,318,500	20,800,000		12,333,590
	산업안전보건 관리체계 구축				19,269,000	24,320,000		18,254,000

단위사업			Ⅲ-1-③ 주민화합분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 중구민의 날 기념행사 코로나 19 확산으로 미 개최 ○ 지역사회 발전 및 봉사활동에 헌신적인 구민을 적극 발굴하여 표창함으로써 구민들의 자발적인 구정시책 참여를 유도 - 구민 85명 구청장 표창 수여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 주민화합분위기 조성				일반회계	11,300,000	15,900,000		15,396,000
	구정참여주민 사기진작				11,300,000	15,900,000		15,396,000

단위사업			Ⅲ-1-④ 선거 관리
□ 주요 추진성과
○ 2021년 4ㆍ7 부산광역시장보궐선거 선거관리경비 ○ 2022년 6월 1일 실시하는 제8회 전국동시지방선거에 있어 구에서 부담하여야 할 선거관리경비 (계도·홍보 및 단속사무 수행을 위한 준비 및 실시경비) 납부
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 선거 관리				일반회계	38,650,000	179,507,000		179,335,300
	선거 관리				38,650,000	179,507,000		179,335,300

단위사업			Ⅲ-1-⑤ 주민자치행정 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 국민신문고 등 상시 제안 제도 운영 및 행정사 업무 처리 - 구민제안(국민신문고) 51건, 중구에 바란다 214건 - 행정사: 행정사업 신규등록 1건, 이전 및 변경 5건, 자격증 교부 10건 ○ 유공 주민자치위원장 공로패 3명 수여 ○ 주민자치 공모형 프로그램 운영 : 18개 프로그램 운영(동주민센터) ○ 주민참여예산(주민자치회형) 사업 추진 : 보수동 주민복덕게시판 디자인 사업 등 4개 사업 추진 ○ 제30회 자랑스런 구민상 선정 : 4개부문, 4명 선정 및 시상 ○ 통장 단체 상해보험 가입 : 170명 ○ 초등학생 평화통일 글짓기 공모전 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑤ 주민자치행정 역량강화				일반회계	12,917,929,740	340,041,000		245,726,660
	주민등록업무 관리				88,669,680	39,111,000		34,418,370
	행정협의회 운영				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	주요시책 추진				19,468,500	125,780,000		99,803,500
	제안제도 운영				700,000	5,565,000		450,000
	주민자치회 관리				15,922,930	62,100,000		34,519,590
	자랑스런 구민상 업무 관리				1,530,000	2,100,000		1,320,000
	생활공감정책 참여단 운영				0	500,000		0
	통장 사기진작				5,268,600	15,860,000		3,788,400
	인권 보장 및 증진				0	1,200,000		0
	민주평화적 통일역량 강화				3,000,000	14,025,000		12,000,000
	국내 자매결연단체 교류				2,772,280	9,600,000		149,800
	주민참여예산 사업				51,968,360	55,400,000		51,477,000
	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업				12,721,629,390	800,000		800,000
	기부금품 심의 운영				0	1,000,000		0

단위사업			Ⅲ-1-⑥ 코로나19 백신 예방접종
□ 주요 추진성과
○ 코로나19 예방접종센터 설치 운영 - 기 간 : 2021.4.28~10.31 - 접종센터 설치 : 41백만원 - 접종센터 임차 : 242백만원 - 초저온냉동고 및 UPS구입 :18백만원 - 의료인력 인건비 : 361백만원 ○ 75세 이상 어르신 이동지원 - 기 간 : 2021.4.28.~7.13. - 운 영 : 15인승 차량 2대 운영(예방접종센터↔집결지) - 이 용 : 중구 75세 이상 어르신 4,400여명 중 4,200여명 이용(95.4%) ○ 2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책 물품 구입 - 내 역 : 쿨토시 1,375개 구입 및 배부
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑥ 코로나19 백신 예방접종				일반회계	0	977,612,000		888,129,540
	코로나19 백신 예방접종 실시 (초저온냉동고 및 UPS)				0	18,800,000		18,446,960
	예방접종센터 설치				0	50,000,000		41,186,380
	예방접종센터 보조인력 활동지원(1,2차)				0	34,400,000		34,100,000
	코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영 지원)				0	253,333,000		242,698,290
	코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 인건비 지원)				0	407,258,000		361,514,610
	75세이상 어르신 이동지원				0	14,000,000		13,950,000
	코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 인건비)				0	195,821,000		172,245,800
	2021년 코로나19 백신접종센터 폭염대책비				0	4,000,000		3,987,500

정책사업목표			Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.
(1) 주요내용
	□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력증진 ○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성 직장운동 수영경기부 운영 동네체육시설 설치 및 유지․관리를 통한 생활체육 여건 조성 각종 체육행사 참가지원 및 구민 생활체육 지원 운동장 생활체육시설 지원 및 동호인체육대회 개최지원 □ 다양하고 지속적인 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변확대 ○ 어르신, 주부, 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한 생활체육 활성화 생활체육교실운영(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학, 주5일제 생활체육 실천광장 등) 구군 생활체육회 지원, 일반 생활체육지도자 및 어르신 생활체육지도자 배치 저소득 유․청소년을 위한 스포츠강좌이용권 사업 ○ 지역스포츠클럽 운영(3년간)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)	1년간 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 산정	목표	1	2
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	150%
스포츠강좌 이용권사업 수혜자 수 (명)	1년간 스포츠강좌이용권 사업 수혜자수 산정	목표	55	55
		실적	53	55
		달성률(%)	96%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력을 증진하고, 다양하고 지속적인 생활체육 진흥사업을 통한 생활체육 저변 확대 ○ 저소득층 유ㆍ청소년을 위한 스포츠강좌 이용권 지원으로 건전한 여가생활 영위 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 - 각종 체육대회를 성황리에 개최하거나 출전 참가하여 구민들의 체력증진, 동호인 저변확대로 생활체육 활성화 ○ 매월 스포츠 강좌 이용권 시설업체 수혜자 수 □ 원인분석 ○ 체육대회 출전 및 개최지원 횟수(150%, 초과달성) - 코로나19 확산으로 인해 개최 및 참가가 불투명했던 부산시민체육대회에 실외경기 위주로 참가 하면서 목표대비 실적을 초과 달성함 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사전 성과계획서 상의 성과측정방법에 의거 실적 측정 ○ 스포츠강좌이용권 관리시스템 실적통계자료 분석을 통한 측정 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업			Ⅲ-2-① 생활체육 활성화
□ 주요 추진성과
○ 직장운동 수영경기부 운영 - 수영선수 2명 인건비 및 대회출전비 지원 ○ 동네 체육시설 신규 설치, 유지 및 관리 - 신규 설치 : 1개소(7종 7점 운동기구 설치) - 보강 및 보수 : 17개소 20건 ○ 부산시민체육대회 및 부산시 어르신 생활체육대회 참가 지원 ○ 중구 웰빙체육관 관리 - 헬스기구(9종 9점) 구입 및 냉·난방기 설치 등 시설 개선 - 웰빙체육관 사무국 지원 및 관리를 통한 사용자 편의 도모 ○ 생활체육 활성화를 목적으로 체육회의 효율적이고 체계적인 운영 및 적극 지원 - 중구청자애 체육대회 개최 지원 ○ 스포츠강좌 이용권 대상자 선정 및 관리 - 2021년 총 수혜자수 : 55명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 생활체육 활성화				일반회계	480,245,630	772,543,570		682,888,910
	직장운동 수영경기부 운영				43,546,700	102,459,000		84,620,260
	동네체육시설 관리				103,607,570	141,222,570		138,392,330
	체육행사 참가지원				0	34,070,000		8,850,000
	구민 생활체육 지원				14,902,360	121,990,000		109,708,550
	생활체육교실운영				26,427,000	36,287,000		32,287,000
	중구 체육회 지원				72,200,000	73,730,000		73,729,020
	일반생활체육지도자 배치 (활동지원)				86,904,000	87,696,000		87,696,000
	어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)				57,936,000	58,464,000		58,464,000
	일반·어르신 생활체육지도자 처우개선				16,050,000	16,050,000		15,818,750
	스포츠강좌이용권 지원				31,352,000	47,375,000		37,462,000
	장애인스포츠강좌이용권 지원				320,000	3,200,000		1,564,000
	중구민 생활체육 활성화 지원				7,000,000	30,000,000		14,297,000
	지역스포츠클럽 운영				20,000,000	20,000,000		20,000,000

정책사업목표			Ⅲ-3. 구민 중심의 소통행정을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 주민 친화적 주민센터 건립 ○ 동광동 주민센터 건립 □ 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축 ○ 국민운동단체 등 활동 지원 및 사기 진작 ○ 도시환경 및 보행길 정비 ○ 인구정책 발굴 및 추진 지원 ○ 2021년 탐방로 안내체계 구축 □ 자원봉사 진흥 ○ 자원봉사센터 운영 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
동광동 주민센터 건립공사(건)	사업 추진공정에 따른 지표 설정-건립 공사를 목표치로 설정	목표	0	1
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
월별 환경정비 등 실시(회)	1년간 월별 환경정비 실시 횟수 산정	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
자원봉사 활동 인원(실인원)(명)	1년간 자원봉사활동 참여자 수	목표	7,000	7,100
		실적	2,287	3,093
		달성률(%)	33%	44%

(3) 성과분석
	1. 동광동 주민센터 건립공사 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민센터 건립공사를 통항 신청사 건립 추진 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 동광동 주민센터 건립 각 공정별(건축·전기·통신 등) 공사 추진, 준공 □ 목표 미달성 원인 분석 ○ 동광동 주민센터 건립공사(0%, 미달성) - 건립 공사 1건을 목표치로 설정, 현 공사 추진중 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 공사 추진 계획서 및 준공 보고서 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음 2. 환경정비 □ 전략목표 달성기여도 ○ 월 1회 구민참여를 통한 환경정비 실시로 품격 있고 안전한 도심환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 범시민 도시환경정비의 날 전개로 쾌적한 지역 조성 -「도시환경정비의 날」운영 : 매월 첫째 주 수요일 ○ 계절별·테마별 추진 : 봄, 명절맞이, 주요행사 대비 등 시행 ○ 분야별 환경정비 추진 : 구 전담부서, 동 주민(행정복지)센터 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 불법광고물, 노점상, 노상적치물 등 도시미관 저해 및 보행 장애물 중점 정비로 쾌적하고 품격 있는 도시 이미지 제고 ○ 자발적 구민 주도의 환경정비로 시민참여의 활성화 기여 3. 자원봉사 활동 인원 □ 전략목표 달성기여도 ○ 자원봉사센터의 체계적 관리를 통하여 다양한 자원봉사 프로그램 개발, 홍보·활동 및 교육을 통한 자원봉사 활성화 □ 목표 달성 과정 및 방법 ○ 자원봉사자 모집 및 활동 ○ 자원봉사활동 실적 인정 □ 목표 미달성 원인 분석 ○ 자원봉사 활동인원(44%, 미달성) - 코로나 19로 인해 당초 계획했던 사업 미추진에 따른 목표 미달성 □ 자료 수집 방법 및 품질 확인 ○ 사업 추진 계획서 및 결과 보고서, 1365 자원봉사포털 □ 향후 개선사항 ○ 해당사항 없음

단위사업			Ⅲ-3-① 주민친화적 주민센터 건립
□ 주요 추진성과
○ 동광동 주민센터 건립 - (2020. 1.) 기본 및 실시 설계용역 시행계획 수립 - (2020. 3.~4.) 용역 계약 심사, 지반 조사용역, 공공건축 기획 심의 - (2020. 6.) 기본 및 실시 설계용역(6.22.~) ※ 중간보고회 결과 설계(안) 변경 등 내용 반영에 따른 기간 소요로 일시 중지(2020.10.28.) - (2021. 3.~5.) 건축경관 심의, 공용건축물 BF 예비인증 취득 - (2021. 6.~8.) 설계용역 최종 보고회, 공사 및 감리용역 발주 - (2021. 9.) 착공
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 주민친화적 주민센터 건립				일반회계	61,780,500	2,163,919,500		669,242,650
	동광동 주민센터 건립				61,780,500	2,163,919,500		669,242,650

단위사업			Ⅲ-3-② 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축
□ 주요 추진성과
○ 국민운동단체의 다양한 봉사활동을 통하여 밝고 활기찬 중구를 만드는데 기여 - 각 단체별 특성에 맞는 사업추진(불우이웃돕기, 환경정비, 캠페인활동 등) ○ 지역사회 발전을 위하여 헌신적으로 봉사하는 새마을지도자 자녀 장학금 지급으로 그동안의 노고를 격려하고 자녀의 면학정진의 계기 마련 - 관내 거주 대학생 1명, 총 2,075,280원 지급 ○ 관내 갈맷길 안내시설 정비를 통하여 쾌적한 갈맷길 이미지 제고 - 지주형 이정표 및 도보인증대 등 총 25개소, 총 6,115,050원 ○ 탐방로 안내체계 구축 공모사업 추진으로 걷기 좋은 도심보행길 조성 - 구 간 : 부평동 족발거리 일원(국제시장~흑교로) - 기 간 : 2021년 2월 ~ 2022년 12월 - 내 용 : 도심보행길 조성 L=240m, B=13m - 사 업 비 : 1,300백만원[시비 400, 구비 900(특교금 재투자 733)]
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축				일반회계	246,893,870	1,584,991,000		307,321,330
	국민운동 활성화				230,876,570	269,040,000		251,147,400
	국민운동단체 사기진작				2,980,500	4,151,000		2,075,280
	도시환경 및 보행길 정비				12,736,800	10,000,000		7,315,050
	인구정책 발굴 및 추진 지원				300,000	1,800,000		385,000
	2021년 탐방로 안내체계 구축사업(전환사업)				0	1,300,000,000		46,398,600

단위사업			Ⅲ-3-③ 자원봉사 진흥
□ 주요 추진성과
○ 자원봉사 캠프 운영 4개소 - 보수동, 영주2동, 부산친환경생활지원센터, 복병산 행복마을 자원봉사 캠프 운영으로 자원봉사 현장 거점으로써 활용 ○ 사회문제 해결형 자원봉사활동(따순 국 한 그릇 하실래예!) : 8회 160명 ○ 청소년, 직장인, 은퇴자 등 자원봉사활동 : 101회 2,139명 ○ 자원봉사자들의 안전한 자원봉사 활동을 위한 자원봉사 보험 가입 서비스 지원 - 삼성화재해상보험 가입(4,818천원)
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 자원봉사 진흥				일반회계	167,038,000	185,531,000		185,531,000
	자원봉사센터 지원				88,814,000	102,688,000		102,688,000
	자원봉사 활성화 프로그램 개발				14,960,000	16,825,000		16,825,000
	자원봉사 코디네이터 지원·육성				58,000,000	59,200,000		59,200,000
	전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원				5,264,000	4,818,000		4,818,000
	대한적십자사봉사회 활동 지원				0	2,000,000		2,000,000

정책사업목표		Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.

(1) 주요내용
	□ 방위태세의 철저한 확립을 통한 구민의 안전한 삶 보장 ○ 예비군 육성지원 - 향토방위작전 지원을 위한 전투 물자 구매 - 예비군 교육훈련을 위한 교장보수, 훈련 간 사용되는 물자구매 - 예비군 부대 운영에 필요한 물자 지원 ○ 충무계획의 실효성 제고 - 충무계획 수립 및 작성·배부 - 전시를 대비한 대비태세 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과

육성지원금(백만원)	예비군육성 지원금액	목표	26	30
		실적	28	30
		달성률(%)	108%	100%
충무계획 제작(건)	충무계획서 제작횟수	목표	3	3
		실적	5	6
		달성률(%)	167%	200%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 향토예비군 전투 물자 구매, 예비군 교장 정비 등 유사시 지역 안보태세 확립으로 구민의 생명과 재산을 보호하는데 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2021. 2. 8. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 신청 ○ 2021. 2. 9. : 예비군 육성지원금 지급 ○ 2021. 3. ~ 12. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 집행 □ 원인분석 ○ 충무계획 제작(200%, 초과달성) - 2020년도 미작성 충무계획 추가 제작 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 육군 제6339부대에서 자료 제출 □ 향후 개선사항 ○ 구민의 생명과 재산을 지키기 위한 향토예비군의 전력을 향상시키기 위하여 예비군 육성지원금 지속 (상향)지원 필요

단위사업		Ⅲ-4-① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역방위작전 지원 : 스틸자바라 컨베이어벨트 설치
○ 교육훈련 지원 : 예비군 훈련장 간판교체, 훈련 소모품비 등
○ 부대운영 지원 : 문서세절기, 공기청정기 구비 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산

① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	일반회계	29,119,800	33,000,000	31,452,110

	예비군 육성지원		28,000,000	30,000,000	30,000,000
	비상사태대비 기능유지		1,119,800	3,000,000	1,452,110

정책사업목표			Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.
(1) 주요내용
	□ CCTV 도시안전망 확충 및 관제센터 운영 내실화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 부산시 주관사업 및 중구 방범용 CCTV 확대설치 추진 통합관제센터 시스템 보강 : CCTV 전자 개황도 도입 관제센터 설비 및 현장 CCTV 장비 등 유지관리 실시 ○ 365일 24시간 빈틈없는 CCTV 통합관제센터 운영 실시간 모니터링을 통한 5대 강력범죄 대응 강화 ○ 영상정보의 안정적인 관리 및 보안체계 구축 관제요원 개인정보교육 및 보안교육 실시 개인영상정보 보안대책 수립 및 운영규정 준수 □ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 ○ 구민의 방송통신 시설 편의 증진을 위한 민원업무 처리 철저 ○ 사용전검사 민원업무 서비스 강화 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일→5일) 사용전검사장비 교정검사 실시(연 1회)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방범용 CCTV 설치대수(대)	1년간 관내 방범용CCTV 설치대수	목표	30	30
		실적	131	36
		달성률(%)	437%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 - 방범용 CCTV 설치를 위한 수요조사 취합 및 범죄분석 자료 활용(중부서) 대상지 확정 - 설치대상지 현장조사 실시 후 행정예고 등을 통해 설치 추진 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 - 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일 → 5일) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서, 부산시 및 중구 영상정보처리기기 운영관리방침 □ 향후 개선사항 ○ 주민의 안전과 범죄예방, 우리구 안전지수(범죄분야) 개선을 위한 지속적 CCTV 설치 ○ 성과지표(방범용 CCTV 설치대수) 초과달성으로 지표에 대한 재검토 실시

단위사업			Ⅲ-5-① 정보통신 서비스 강화
□ 주요 추진성과
○ 범죄예방환경(셉테드) 조성 : CCTV 16개소 36대, LED 안내표지판 28개소 설치 ○ 안정적인 통합관제센터 조성 : 중구 방범용 CCTV 전자개황도 도입 ○ 개인영상정보 열람 및 제공 : 4,525건(열람 2,663건, 제공 1,862건) ○ 정보통신공사 관련 민원 처리 : 62건 - 착공전 설계도 검토(33건), 사용전검사(15건), 감리결과보고서 처리(14건) ○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축 - 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일) ○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시(2021. 12)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 정보통신 서비스 강화				일반회계	1,066,279,450	876,670,000		813,302,550
	정보통신 시설 유지,관리				108,895,070	194,002,000		163,073,050
	정보통신시스템 개선 및 고도화				6,071,350	78,670,000		78,667,830
	CCTV도시안전망 구축				477,857,790	83,738,000		70,709,200
	정보통신 민원서비스				21,270,980	900,000		651,150
	부산정보고속도로 운영				12,220,200	12,312,000		12,312,000
	CCTV 통합관제센터 운영				439,964,060	507,048,000		487,889,320

정책사업목표			Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.
(1) 주요내용
	□ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 및 축제 개최 ○ 부산국제영화제 전야제 지원 및 커뮤니티 BIFF, 중구 관광홍보관 운영 ○ 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공 ○ 지역대표 축제 관광자원화 및 차별화된 프로그램으로 볼거리 제공 - 코로나19로 인해 일부 축제(자갈치축제 등) 취소 ○ 문화소외계층 문화향유 지원 □ 다양한 문화행사 예술향기 공유 ○ 장소별 특화된 문화공연으로 사계절 문화의 향기가 흐르는 볼거리를 제공하여 관광객 유입 ○ 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라 소년소녀 합창단 ○ 게임·음반·영상 관련업소 건전한 문화조성 : 지도단속 실시 □ 다양한 예술분야 지원으로 내실 있는 문화단체 육성 ○ 원도심에서만 즐길 수 있는 주요 문화행사 수행 단체 지원 ○ 관내 문화예술단체의 행사비용 일부를 보조금으로 지원하여 구민의 문화욕구 충족 및 문화예술도시 중구 구현에 기여 □ 관광브랜드 개발 및 관광활성화 사업 ○ 해양 친수공간, 야간경관 조성 등 관광인프라 구축 ○ 용두산·자갈치 관광특구 활성화를 위한 사업 발굴·추진 □ 외국인관광객 유치 홍보강화 ○ TPO(아시아태평양도시 관광진흥기구) 교류 확대 : 세계 16개국 127개 도시 □ 관광수용태세 확립 강화 ○ 관광안내 서비스 및 시설물 기능 강화 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화행사 개최 횟수(회)	BIFF광장 문화공연, 광복로 차없는거리 문화공연, 영도대교 문화공연 횟수	목표	2	32
		실적	2	30
		달성률(%)	100%	94%
다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(개)	문화행사 수행단체 지원, 문화예술단체 공모사업 지원	목표	15	14
		실적	12	11
		달성률(%)	80%	79%
부산국제영화제 방문객수(명)	부산국제영화제 기간 비프광장방문객수	목표	2천	2천
		실적	2천	2천
		달성률(%)	100%	100%
관광특구활성화 시책 추진건수 (건)	용두산·자갈치 관광특구 활성화 시책 추진건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
중구 테마투어 운영횟수(회)	중구 테마투어 운영횟수	목표	0	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 국내외 관광객 및 시민이 찾는 중구의 다양한 관광지에서 문화행사를 개최함으로써 일상생활 속 문화를 융성하게 하고 문화기반을 마련하여 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 문화행사 개최 - BIFF광장 야외 무대에서 전야상영회 실황중계 및 커뮤니티BIFF 영화, 공연영상 등 상영 ○ 다양한 예술분야 문화단체 지원 - 4개 문화행사 수행단체 지원, 7개 문화예술단체 공모사업 지원 ○ 부산국제영화제 방문객수 - 2021.10.5. 남포 롯데시네마 대영에서 열린 전야상영회에 내빈 100명 초청 - 2021.10.7.~10.14.까지 8일간 부산국제영화제의 태동지인 BIFF 광장 및 남포 롯데시네마 대영 에서 제26회 부산국제영화제 커뮤니티BIFF 행사를 성공적으로 개최하였으며 이를 통해 국내외 방문객 2천명 유입 ○ 관광특구 활성화를 위한 시책추진 - 해양친수공간 관광인프라 구축 ○ 중구 테마투어 운영횟수 - 2021.10.~2021.12.까지 총10회(회당 4명 내외) 운영 □ 원인분석 ○ 문화행사 개최 횟수(94%, 미달성) - 코로나19의 지속적인 확산으로 인해 문화행사 추진이 어려워져 목표 미달성 ○ 다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(79%, 미달성) - 코로나19 확산으로 보수동책방골목문화축제, 조선통신사 축제 등의 굵직한 행사가 취소됨으로써 성과목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사전 성과계획서 상의 성과측정방법에 의거 실적 측정 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집 □ 향후 개선사항 ○ 구민 문화향유 기회 확대 위한 다양한 문화행사 및 축제 지원 검토 ○ 철저한 보조금 정산 및 감독 관리로 내실 있는 행사·축제 운영

단위사업			Ⅲ-6-① 지역문화 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
○ 중구문화원 설립 및 운영 지원 ○ 게임·음반·영상 관련 위반업소 12개소 행정처분, 불법게임기 5건 223대 압수 및 환경공단 압수물 사업소 이송 ○ 구)부산임시측후소 청사 복원 대상 부지 매입(21.8.) ○ 문화재 전기설비 안전점검 실시(21.12.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 지역문화 경쟁력 강화				일반회계	172,875,550	823,945,000		523,477,900
	게임․음반․영상 관련업소 지도․관리				18,532,720	24,310,000		12,687,370
	역사문화자원 현장조사				1,376,960	2,430,000		439,530
	구민 문화향유 기회 확대				9,369,660	9,500,000		2,760,000
	구립 합창단 운영				67,882,210	65,315,000		11,091,000
	송년음악회				16,718,000	16,990,000		0
	사립미술관 지원				15,000,000	10,000,000		10,000,000
	문화예술단체 공모사업 지원				21,500,000	24,000,000		21,440,000
	산복도로 달빛 작은음악회 개최				0	11,400,000		0
	중구문화원 지원				0	158,480,000		157,566,180
	공공조형물 관리				0	2,000,000		0
	문화가 있는 날 행사 지원				0	6,000,000		6,000,000
	구)부산임시측후소 청사 복원 (토지매입 및 실시설계)				0	100,000,000		32,206,600
	중구 소재 영화제작 지원				0	10,000,000		10,000,000
	코로나19 문화체육시설 방역수칙 이행 점검				0	2,640,000		2,640,000

단위사업			Ⅲ-6-② 지역 관광축제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 부산국제영화제 전야상영회 지원 및 연계행사(커뮤니티 BIFF) 운영 ○ 부산국제어린이청소년영화제, 부산국제단편영화제 개최 지원 ○ 내실있는 (문학미술출판공연 분야) 문화예술단체 지원 육성 및 밀다원 시대 문학축제 지원 ○ 제29회 자갈치축제 : 축제 개최 취소(시행사 선정 제안서평가위원회는개최함) ○ 산복하늘 빛의 거리 개최 및 운영 : 2021. 11. 22. ~ 2022. 1. 9. ○ 제13회 크리스마스트리문화축제 지원 : 2021. 12. 4. ~ 2022. 1. 9.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 지역 관광축제 활성화				일반회계	336,723,000	580,700,000		494,213,990
	부산국제영화제 전야제 지원				8,600,000	60,000,000		60,000,000
	부산국제영화제 연계행사 운영				85,499,000	95,000,000		89,790,000
	관광명소 문화예술 열린이벤트				624,000	26,306,000		20,000,000
	부산국제단편영화제 지원				12,000,000	15,000,000		15,000,000
	부산국제어린이청소년영화제 지원				30,000,000	30,000,000		29,999,860
	크리스마스트리 문화축제 지원				200,000,000	200,000,000		200,000,000
	산복 夏늘빛 축제 운영				0	142,000,000		67,030,730
	부산 '밀다원시대' 문학축제 지원				0	11,000,000		11,000,000
	부산자갈치축제 지원(전환사업)				0	1,394,000		1,393,400
	달빛 영화관 운영				0	0		0

단위사업			Ⅲ-6-③ 지역 관광홍보 마케팅
□ 주요 추진성과
○ 제10회 중구 관광사진 공모전 개최 및 입상작 선정 : 총15점(일반분야 9점, 특별분야 6점) ○ 관광시설물 정비·설치 : 대형전광판, 엔터테이너거리 조명시설물 정비, 보수동 관광안내소 화장실, 중구 관광안내소 외벽 정비 등 ○ 관광지 방역 수용태세 개선사업 추진 : 관광지 방역, 관광업계 종사자 일자리창출 ○ 중구 종합관광안내지도 제작 : 27,950천원 (시비 8,500 구비 19,450) ○ 국내외 단체관광객 인센티브 지급 : 9건 3,150천원 / 관광객 223명(내국인)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 지역 관광홍보 마케팅				일반회계	370,014,360	432,195,000		334,827,850
	지역 관광 안내				190,900,630	243,195,000		200,677,230
	관광수용태세 개선사업				39,810,000	100,000,000		59,100,000
	관광안내체계구축사업(전환사업)				17,500,000	17,000,000		17,000,000
	관광지 방역·수용태세 개선 지원사업				121,803,730	72,000,000		58,050,620

단위사업			Ⅲ-6-④ 관광자원 인프라 확충
□ 주요 추진성과
○ 사계절축제 증강현실(AR)콘텐츠 개발용역 완료(2021.6.1~11.207) : 60,759천원 ○ 사계절축제 크리스마스마켓 운영(2021.12.20~2022.1.9) : 109,830천원 ○ 영도대교 일원 수변 산책로 난간조명 설치 완료(2021.6.15~8.19) : 199,571천원
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 관광자원 인프라 확충				일반회계	0	1,972,000,000		299,249,630
	관광특구 활성화 사업(경상)				0	172,000,000		99,679,000
	관광특구 활성화 사업(자본)				0	200,000,000		199,570,630
	유라리광장 해양분수 설치				0	1,600,000,000		0

정책사업목표			Ⅲ-7. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영 ○ 40계단문화관 : 생활문화센터 발표회, 6.25특별전 등 다양한 전시 ○ 생활문화센터 시설 대관 : 연중, 문화예술 단체 등 ○ 생활문화센터 강좌 운영 : 3~11월, 16개 강좌 ○ 백산기념관 : 항일독립운동 관련 특별전시회 등 ○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) : 문화강좌 프로그램 운영 ○ 도서관운영 협의회 구성 ○ 박기종기념관 관리 운영 ○ 보수동책방골목 문화관 운영 : 책방골목 활성화관련 프로그램 운영 ○ 위탁문화시설(책방골목 어린이 도서관, 글마루 작은도서관) 운영 ○ 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영 □ 다시 찾고 싶은 문화명소 육성 관리 ○ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 관련 시설물 관리 ○ 40계단 문화축제 지원 ○ 백산전통문화한마당 개최 : 전통음악, 창작춤, 풍물공연 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
시설물 점검횟수(40계단테마 거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)(건)	거리 시설물 유지관리 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
특별전, 축제 등 문화행사 개최 횟수(건)	백산기념관, 40계단 문화관 문화행사, 생활문화센터 축제 등	목표	4	5
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	80%
문화기반시설 이용객수(명)	문화시설 대관, 문화 강좌 이용객수 및 문화시설 관람객수	목표	20,000	30,000
		실적	26,094	30,988
		달성률(%)	130%	103%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노후 및 훼손시설 보강으로 시민에게 쾌적하고 안전한 시설 제공 ○ 문화강좌 프로그램 홍보 활성화 및 전문강사 초빙을 통한 생활문화 역량 강화 ○ 독립운동 관련 전시 개최로 현충시설이자 문화시설로서의 백산기념관 운영 내실 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 거리시설물(40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물) 점검 횟수 - 거리시설물 정기·수시점검 : 2021.3, 5, 9, 12월 분기별 점검 실시 및 시설물 정비 ○ 특별전, 축제 등 문화행사 - 3 .1절 기념 특별전시 - 40계단문화관 전시 및 행사 - 8 .15 광복절 기념 특별전시 개최 - 부산 근대역사 어린이 한마당 개최지원 ○ 문화기반시설 이용객 - 생활문화센터 문화강좌 운영 : 상반기 강좌 (총 851명 수강) / 하반기 강좌 (총 552명 수강) - 생활문화센터 이용객 수(대관) : 548건 7,086명 - 보수동책방골목 문화관 운영 : 책방골목지키기 민관학 협력사업 추진, 서점창업멘토링프로그램 운영 등 (총 5,231명 참여) - 고맙습니다.글마루작은도서관 운영 : 테마 도서 전시, 유아 책놀이 등 등 4개분야 33개 프로그램 (총 6,336명 참여) - 보수동책방골목어린이도서관 운영 : 그림액자 전시, 향기나는 동화구연 등 4개분야 29개 프로그램 (총 3,546명 참여) - 금수현의 음악살롱 운영 : 북카페 및 문화강좌 참여자 등 시설 이용객 (총 4,483명 방문) - 박기종 기념관 운영 : <칙칙폭폭 워킹투어> 프로그램 등 시설 이용객 (총 753명 방문) - 백산기념관 운영: (상설)2,150명 □ 원인분석 ○ 특별전, 축제 등 문화행사 개최 횟수(80%, 미달성) - 코로나19의 지속적인 확산으로 인해 전시 등이 취소되고 규모가 축소됨으로써 목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 시설물 점검 계획 및 정비결과보고 ○ 전시 개최결과 보고 ○ 반기별 생활문화센터 이용결과 보고 □ 향후 개선사항 ○ 시설물에 대한 주기적 관리를 통한 편의성 및 안전성 향상 ○ 문화기반시설 이용객 수에 대한 성과지표 및 목표치 재검토 후 반영 예정

단위사업			Ⅲ-7-① 문화관광시설물 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 2021년 공공조형물 정기점검 계획 수립 : 1월 ○ 공공조형물 정기·수시 점검 : 3월(1분기), 5월(2분기), 9월(3분기), 12월(4분기) ○ 시설물 정비 실적 - 비프광장 핸드프린팅 보수 외 14건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 문화관광시설물 유지관리				일반회계	11,771,610	14,240,000		14,152,190
	거리 시설물 유지관리				11,771,610	14,240,000		14,152,190

단위사업			Ⅲ-7-② 40계단문화관 운영
□ 주요 추진성과
○ 40계단기념관 운영현황 - 방문객 수 : 1,870명 (일반 : 1,567명, 학생 : 264명, 외국인 : 39명) ○ 생활문화센터 운영현황 - 문화강좌 운영 (상,하반기 총 2회) : 15개 강좌 , 144강, 1,403명 수강 - 시설 대관 이용객 수 : 548건, 7,086명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 40계단문화관 운영				일반회계	74,567,770	104,332,000		77,792,620
	40계단문화관 전시 및 행사				6,009,000	15,800,000		6,008,000
	40계단문화관 유지관리				56,472,820	61,552,000		54,604,620
	생활문화센터 운영				1,645,950	1,740,000		1,666,500
	생활문화센터 강좌 운영				10,440,000	25,240,000		15,513,500

단위사업			Ⅲ-7-③ 백산기념관 운영
□ 주요 추진성과
○ 백산기념관 전시행사 - 3·1절 기념 특별전 『빼앗긴 시간의 함성』 (2.25.∼3.31.) ·유관순열사 초상화그림 등 평면·입체작품 15점 기획 전시 등 ·관람인원 : 총 245명 - 광복76주년 기념 특별전 『함께 달리기 좋은 날』개최 (8.12.∼9.12.) ·역사적인 순간을 소환하여 미래로 이어가고자 하는 이야기를 주제로 작품 12점 전시 등 ·관람인원 : 602명 - 2021년『부산근대역사 어린이한마당』지원 (11.21.) ·근대역사를 체험하고 연극으로 표현하는 문화행사 개최 지원 ○ 백산기념관 유지관리 - 조경 수목 전정 작업(5월) - 시설물 정화조, 물탱크 청소 작업 (7월,10월) - 전시물 유지관리를 위한 물품구입, 공공요금지출 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 백산기념관 운영				일반회계	24,257,030	44,220,000		31,500,280
	백산기념관 전시행사				10,917,100	14,980,000		11,362,000
	백산기념관 유지관리				13,339,930	29,240,000		20,138,280

단위사업			Ⅲ-7-④ 산복도로 문화시설 운영
□ 주요 추진성과
○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 - 북카페 운영 : 방문객 수 4,483명 - 문화강좌 프로그램 운영 (2021. 1월 ~ 12월) ·3개강좌, 87강, 1,223명 수강 - 시설 유지관리 : 북카페 벽체 균열부 수선 및 도색 (2021.7.27. ~ 8.5.) ○ 박기종기념관 - 방문객 수 : 984명(일반 886, 학생 78, 단체 20)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 산복도로 문화시설 운영				일반회계	56,347,350	62,815,000		51,691,060
	커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영				16,873,320	19,880,000		15,005,750
	커뮤니티 문화센터 주민화합 한마당 잔치				0	2,000,000		0
	박기종기념관 운영				39,474,030	40,935,000		36,685,310

단위사업			Ⅲ-7-⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영
□ 주요 추진성과
○보수동 책방골목 문화관 운영 - 전시관 3,789명, 이벤트홀 450명, 닑다작은도서관 992명 방문 - 보수동책방골목지키기 민관학 협력사업 추진(독서멘토링사업 등) - 책방골목 지키기 서점창업 멘토링 프로그램 운영 3회 - 시설물 상시 유지관리(정화조 등 내부 시설물 수리) ○고맙습니다.글마루작은도서관 운영 - 주요시설 : 어린이열람실, 청소년ㆍ성인열람실, 사무실 등 - 프로그램 : 테마도서전시, 유아 책놀이 등 4개분야 33개 프로그램,총 6,336명 참여 ○ 보수동 책방골목 어린이도서관 운영 - 주요시설 : 일반자료실, 영ㆍ유아자료실, 어린이자료실, 사무실, 다락방 등 - 프로그램 : 그림액자 전시, 향기나는 동화구연 등 4개 분야 29개 프로그램, 총 3,546명 참여 ○ 사립 작은도서관 하절기 냉방비지원: 200,000원 ○ 작은도서관 도서 구입 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영				일반회계	447,269,940	503,601,000		283,861,050
	보수동 책방골목 책문화관 운영				99,575,050	26,500,000		21,497,010
	책방골목 및 문화관 협력사업 추진				0	26,000,000		15,647,280
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운영				121,638,240	122,486,000		120,384,280
	보수동책방골목어린이도서관 운영				128,831,400	321,195,000		120,313,280
	작은도서관 운영				91,425,250	6,480,000		5,779,200
	문학자판기 운영				5,800,000	940,000		240,000

단위사업			Ⅲ-7-⑥ 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영
□ 주요 추진성과
○ 인테리어 디자인 개발용역 및 조성공사 준공 ○ 운영인력(기간제근로자) 채용 ○ 명칭변경 '광복로 문화다락' ○ 광복로 문화커뮤니티빌리지 개소식 개최 및 운영(11.18.~) ○ 광복로문화다락 옥상난간 가림막 및 포토존 제작 구매 진행중 ○ 문화·예술 관련 활동 공간 대관을 지원하고, 관광객을 위한 쉼터 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑥ 광복로 문화커뮤니티빌리지 운영				일반회계	0	135,885,000		94,294,940
	광복로 문화커뮤니티빌리지 운영				0	135,885,000		94,294,940

정책사업목표			Ⅲ-8. 다양하고 전략적인 활동으로 소통 ․ 공감하는 구정 홍보를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 나이스 중구(구보) 및 점자신문, 전자공보 발행 □ 홍보 게시판 및 동영상, 사진자료 등 관리 □ 옥외전광판, SNS 등 다양한 매체를 활용한 홍보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
나이스중구 발간 건수(부수)	나이스중구 월 발간 건수(단위:부/월)	목표	30,000	30,000
		실적	30,000	30,000
		달성률(%)	100%	100%
구정 동영상 제작 및 홍보 건수(건수)	동영상 제작 및 홍보 건수 (단위:건)	목표	30	30
		실적	30	30
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 제작·배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 구정 주요사업·행사·축제 등 영상 제작 - 향토자료, 변천사로 기록 보존 및 홈페이지 게시 등 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 전면컬러 발행, 시각장애인을 위한 점자신문 발간 - 전 세대, 다중집합지 직접 배부, 출향인사 등 우편물 발송 ○구정 동영상 제작 및 홍보 - 지역축제(부산 크리스마스트리문화축제, 산복하늘 빛의 거리 등) 영상물 제작, 기록보존 및 홈페이지 게시 - 중구 관광명소·명물 먹거리·주요 축제 등 구정홍보 영상물 디지털 구정홍보게시판, SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보, 국내외 관광객 구정 홍보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 나이스중구 발행내용, 제작 구정 홍보 동영상 중구 홈페이지 게재 □ 향후 개선사항 ○ 나이스중구 발간 - 기획특집란 확대로 좋은 정보 제공, 문화·건강·일자리 관련 기사 확대, 중구 SNS 게시글 소개 등으로 소통 강화, 사진물 확대 등으로 보기 편하고 정보력 있는 구민 위한 신문 제작 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 제작 관광홍보영상 등 적극 활용, 서울시 지역상생홍보관, 디지털 구정홍보게시판 및 SNS(유튜브, 블로그 등) 게재 홍보

단위사업			Ⅲ-8-① 구정 홍보활동
□ 주요 추진성과
○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 발행 : 전면 컬러, 매월 3만부, 타블로이드 배판 8면 - 점자신문 발행 : 매월 20부 제작·배부, 정보격차 해소 ○ 구민과 소통하는 SNS 매체 운영 - 매체현황 : 페이스북 등 7개 매체 503,203명 - 게시내용 : 구정 주요 행사·축제·홍보영상 등 총 1,957건 - 중구 공식 카카오톡채널 추가 개설 운영 - 제2기 중구 SNS 서포터즈 운영 ·운영·인원 : 2021. 5. ~ 2023. 5., 10명(연임 2명, 신임 2명) ·주요역할 : 행사·축제·명소 등 다양한 홍보콘텐츠 및 생생한 영상콘텐츠 제작(75건) ○ 지역일간지 등 다양한 매체를 활용한 구정홍보 실시 - 디지털 구정홍보게시판(2021. 7월 ~) 및 청내 홍보모니터 활용 홍보 - 지역일간지(부산, 국제) 지면광고 2회, 인터넷 홈페이지 배너광고 1회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 구정 홍보활동				일반회계	212,187,700	371,641,000		328,752,600
	구보 발간				101,514,000	116,280,000		105,767,500
	구정 홍보자료 관리				25,356,000	165,214,000		155,337,170
	구정 홍보				85,317,700	90,147,000		67,647,930

정책사업목표			Ⅲ-9. 더 나은 교육환경 조성으로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 우수인재 발굴·육성을 위한 (재)중구장학회 장학사업 활성화 □ 학교 교육경비, 무상급식비, 친환경급식비 및 무상교육비 지원으로 공교육 활성화 도모 □ 교육멘토링 사업을 통한 학력신장 기회 제공으로 보편적 교육복지 실현 □ 진로교육지원센터 운영을 통한 체계적이고 전문적인 진로·직업체험, 미래비전 탐색 및 맞춤형 진로설계 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장학금 지원금액(백만원)	장학금 지원액	목표	50	50
		실적	50	50
		달성률(%)	100%	100%
교육멘토링 모니터링 횟수 (회)	모니터링 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
진로․진학프로그램 운영 개수 (회)	진로․진학프로그램 운영 개수	목표	0	12
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 중구장학회 운영 - 학업성적이 우수하고 어려운 환경에 있는 관내 중ㆍ고ㆍ대학교 학생들에게 장학금을 지급함으로써 안정적인 학업정진에 기여 ○ 교육멘토링 운영 - 교육멘토링의 내실 있는 추진을 통해 멘티의 학습방법개선과 바람직한 인성 함양에 기여 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 관내 평생교육기관을 통한 전문적인 진로 프로그램 체험 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중구장학회 운영 - 장학기금 관리, 장학생 선발 및 장학금 지급 ○ 교육멘토링 운영 - 연2회 멘토링 운영 및 현장확인, 사업완료 후 멘토 봉사장학금 지급, 연1회 만족도 조사 및 결과 검토, 건의사항 수렴 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 진로체험 관련 프로그램 개발 및 지역특성을 반영한 체험처 발굴을 통해 다양한 진로체험 기회 제공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 중구장학회 운영 - 장학급 지급 계획서와 결과보고서에 의한 장학생 선발 및 장학금 지급 ○ 교육멘토링 운영 - 운영계획서와 결과보고서에 의한 멘토링 학생수와 봉사장학금 지급내역 관리 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 다양한 진로체험 관련 프로그램 개발 및 운영 □ 향후 개선사항 ○ 교육멘토링 운영 방식 개선 및 활성화 도모 - 운영 기간 및 장소 다양화로 멘티 참여율 제고와 교육멘토링 사업 활성화 도모

단위사업			Ⅲ-9-① 학교 교육 경비 지원
□ 주요 추진성과
○ 학교 환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원 - 11개 교육기관(유치원3, 초4, 중1, 고3) 166,658천원 지원 ○ 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원 - 5개 학교(초4, 중1) 29,016천원 ○ 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원 - 9개 학교(초4, 중1, 고4) 216,056천원 ○ 교육비 부담 경감을 위한 교복비 지원 - 중구 거주 고등학교 신입생 1인 300천원 내 실비 지원 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 중구YOUTH 역사/문화지키미 프로그램 2건 2,000천원 ○ 진로교육지원센터 운영 - 관내 학생 진로 위한 진로교육지원센터 위탁 운영비 200,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 학교 교육 경비 지원				일반회계	694,976,690	830,521,000		793,845,300
	고등학교 이하 교육 경비 지원				439,210,250	560,271,000		529,276,700
	교복 지원 사업				39,279,700	49,500,000		43,818,600
	자유학기제 진로체험 프로그램 운영				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	진로교육지원센터 운영				214,486,740	218,750,000		218,750,000

단위사업			Ⅲ-9-② 중구장학회 장학기금 지원
□ 주요 추진성과
○ 2021 출연금 : 100,000천원(구비) ○ 장학 기금 총 26억원 조성 ○ 제8회 장학생 선발 : 40명(고 30, 대 10) ○ 장학금 지원 및 증서 전달 : 500,000천원(2021.2.24.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 중구장학회 장학기금 지원				일반회계	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	중구장학회 출연금				100,000,000	100,000,000		100,000,000

정책사업목표			Ⅲ-10. 더 나은 미래를 위한 모두의 평생학습 체제를 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습관 운영을 통해 주민들의 학습욕구 충족 및 다양한 학습기회 제공으로 배움이 살아있는 평생학습도시 조성 □ 전문강사 초빙 및 찾아가는 중구 아카데미 운영 □ 평생학습축제를 개최하여 성과 홍보·공유로 평생학습 문화 확산 □ 찾아가는 평생학습 홍보관을 통한 지역 평생교육 활성화 지원 □ 비문해 저학력 성인을 위한 성인문해 교육지원 □ 장애인 평생교육 프로그램 및 행복학습경로당 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
평생학습 프로그램 운영(건)	운영 건수	목표	80	80
		실적	91	82
		달성률(%)	114%	103%
부산중구아카데미 운영(회)	운영 횟수	목표	1	2
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	50%
평생학습주간 개최(개)	참가기관 수	목표	0	14
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	79%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 부산시 평생교육 지원사업 공모 선정에 따른 사업비 확보로 평생학습 프로그램 운영확대 등 지역 주민들의 학습욕구 충족 및 능력개발로 개인과 지역사회 경쟁력 제고 - 유튜브·실시간 온라인 교육 등 비대면 평생교육 프로그램 활성화 ○ 부산중구 아카데미 운영 - 사회적으로 저명한 강사 초빙, 최고의 강좌 운영으로 구민들에게 평생학습 의지 고취 및 자아실현 욕구 충족 - 코로나19로 인해 부산중구아카데미 규모 축소 ○ 평생학습주간 개최 - 코로나19로 인해 평생학습주간 축소 개최 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 교육부 성인문해교육 지원사업·부산시 평생교육 지원사업 공모사업 등 국비 17,200천원, 시비 51,900천원을 추가 확보하여 평생교육기관과 연계, 다양한 평생교육 프로그램 운영 ○ 부산중구 아카데미 운영 - 코로나19로 인한 부산중구아카데미 규모 축소로 1회 진행 ○ 평생학습주간 개최 - 코로나19로 인해 평생학습주간 축소 개최 □ 원인분석 ○ 부산중구아카데미 운영(50%, 미달성) - 코로나19로 인한 부산중구아카데미 규모 축소로 1회만 진행 ○ 평생학습주간 개최(79%, 미달성) - 코로나19로 인한 평생학습주간 축소 개최로 목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계획서 및 결과보고서를 통한 성과자료 관리 □ 향후 개선사항 ○ 비대면 평생교육 활성화

단위사업			Ⅲ-10-① 평생학습 문화추진
□ 주요 추진성과
○ 평생학습소식지 제작 : 중구 평생학습관 등 42개 기관 참여 ○ 제7회 대만민국 평생학습 박람회 참가 : 2021. 11. 5. ~ 8. 순천만생태공원 일원 ○ 2021년 지역 평생교육 활성화 지원사업 : (재)부산인재평생교육진흥원-부산시 9개 평생학습도시 컨소시엄 사업 추진 평생학습 인플루언서 양성 및 활동지원 참여 ○ 제34회 부산중구 아카데미 : 중구아카데미 1회 개최 ○ 제1회 중구 평생학습주간 개최 : 2021. 12. 13. ~ 19. 중구 평생학습관, 11개 기관 12개 프로그램 운영 ○ 평생학습기관 관계자 워크숍 등 : 중구 평생교육 실무협의회 2회 개최 ○ 평생학습동아리 활성화 : 평생학습 DIY 시간맞춤 자율과정 5개 과정 운영 ○ 평생학습관 운영 : 중구 글로벌어학당, 상·하반기 정규 및 단기강좌 등 76개 프로그램
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 평생학습 문화추진				일반회계	101,237,800	193,660,000		167,241,870
	평생학습 기반조성				33,793,400	41,450,000		39,552,940
	지역 평생교육활성화 지원사업				0	3,800,000		3,800,000
	평생교육협의회 개최				0	980,000		788,000
	부산중구아카데미 운영				3,262,000	7,500,000		3,979,800
	중구평생학습축제 개최				0	15,000,000		5,418,400
	평생학습기관 관계자 워크숍 등				0	2,800,000		181,250
	평생학습동아리 활성화				0	3,200,000		1,080,000
	평생학습관 운영				64,182,400	118,930,000		112,441,480

단위사업			Ⅲ-10-② 평생교육 프로그램 운영
□ 주요 추진성과
○ 성인문해교육 지원사업 : 중구 노인복지관, 한국아동복지회 등 2개 기관 4개 프로그램 ○ 네트워크활성화 프로그램 운영 : 원도심예술가 협동조합 창, 희망지역아동센터 등 4개 기관 연계 7개 프로그램 ○ 공유배움터 지원사업 : 향기커뮤니티 등 17개 기관 18개 프로그램 운영 ○ 장애인 평생교육 프로그램 : 중구 장애인협회 연계 스마트폰 활용, 포탈아트 등 6개 프로그램 ○ 뱃고동 배달강좌 : 강좌맞춤 DIY과정 웰빙댄스 등 5개 과정 ○ 행복학습경로당 : 보수대밭골 원로의 집 등 16개 원로의 집 마술동화 구연 등 17개 프로그램 ○ 평생학습빌리지 : 대청동 복병산 행복마을 연계 5개 프로그램 추진 ○ 행복학습센터 운영지원사업 : 산리마을회관 등 5개 행복학습센터 지정 23개 프로그램
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 평생교육 프로그램 운영				일반회계	84,520,000	123,500,000		114,390,000
	성인문해교육 지원사업				28,000,000	27,400,000		27,400,000
	네트워크활성화 프로그램 운영				8,000,000	6,400,000		6,400,000
	평생교육 프로그램 활성화				30,610,000	50,200,000		41,290,000
	행복학습경로당				0	10,000,000		9,800,000
	평생학습 빌리지 사업				0	5,500,000		5,500,000
	평생학습센터 운영 지원				17,910,000	24,000,000		24,000,000

정책사업목표			Ⅲ-11. 안정적인 전자구정 서비스를 위한 정보화를 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 24시간 안정적인 정보시스템 운영을 위한 유지관리 □ 효율적 정보화 추진을 위한 기반 강화 및 전산장비 도입 □ 주민·직원 정보화 역량강화, 정보격차해소 사업 및 홈페이지 운영 □ 사이버 위험 대비 및 개인정보 유출 방지 등 정보보호사업
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
정보시스템 유지관리 건수 (점검률)	[점검건수/점검목표수(= 대상 시스템 수 *12개월*1회)]*100	목표	95	95
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	105%
PC/소프트웨어 구입 대/본 수(구입율)	[PC 구입대수/예산편성 구입목표*100 (PC구입률)]+ [소프트웨어 구입 본수/예산편성 구입목표*100(SW구입률)]/2	목표	100	100
		실적	112.2	119
		달성률(%)	112%	119%
홈페이지 방문자 수(방문율)	올해연도 홈페이지 방문자 수/전년도 홈페이지 방문자 수*100	목표	0	105
		실적	0	101
		달성률(%)	0%	96%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안정적인 행정정보시스템 운영 및 업무용 PC 교체 등 선진행정 시스템 구현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정보시스템 유지관리 실행 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 총 21개 시스템 및 장비 대상으로 2021년 연간 유지관리 업무 이행 - 2021년 유지관리 이행 건수 : 21개 * 12개월 * 1회 = 252회 - 목표 95%(239회) 대비 실적 100%(252회)으로 105% 성과 달성 ○ PC, 소프트웨어 구입 및 보급 - 효율적 행정업무 지원을 위해 2021년 업무용 PC 125대, MS오피스 80본, 한글2020 100본 구입 및 부서 보급 - PC, 소프트웨어 구입 대/본수 : PC 125대(목표100), 소프트웨어 180본(목표80) - 목표 100% 대비 실적 119%으로 성과 달성 ○ 홈페이지 방문자 수 - 전년도 방문자수 대비 올해 홈페이지 방문자수(2020년 557,081명, 2021년 560,145명) - 홈페이지 접근성을 강화하여 방문 이용자 수 제고 노력 - 목표 105% 대비 실적 101%로 목표대비 성과 미달성 □ 원인분석 ○ 홈페이지 방문자 수(96%, 미달성) - 2020년도 재난지원금 지원에 따른 홈페이지 방문자수가 이전(2019년대 기준)보다 늘어남 - 재난지원금에 따른 방문자수를 고려하지 않음에 따라 목표치 4% 가량 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 정보시스템 유지관리 실행 : 정기,수시 점검 보고서 및 매월 유지관리 결과보고 ○ PC, 소프트웨어 구입 : 부서별 PC 보급 결과 및 소프트웨어 라이선스 보유 내역 ○ 홈페이지 방문자수 : 홈페이지 관리자 페이지에서 연간 방문자수 확인

단위사업			Ⅲ-11-① 행정 및 지역정보화
□ 주요 추진성과
○ 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정업무의 연속성 확보 - 2021년 21종 정보시스템 및 장비 유지관리 이행 - 총 252회 정기 점검 실시 및 유지관리비 지출 ○ 노후 업무용 PC 교체로 행정업무 효율성 향상 - 업무용 PC 125대 구입 및 보급 ○ 업무용 소프트웨어 구입으로 행정업무 효율성 향상 및 소프트웨어 불법사용 방지 - MS오피스 2019 78본 구입 - 한글 2020 100본 구입
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 행정 및 지역정보화				일반회계	701,547,480	1,055,359,000		1,044,658,490
	행정정보시스템의 안정적 운영관리				274,211,500	290,331,000		288,006,500
	정보화 기반 강화 및 장비 확충				188,459,510	546,750,000		540,698,500
	정보화 마인드 확산				9,269,850	33,110,000		31,444,370
	정보보안 및 개인정보보호				229,606,620	185,168,000		184,509,120

정책사업목표			Ⅲ-12. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진 ○ 원활한 예산집행과 투명한 계약관리시스템 운영 및 관리 ○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진 □ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리 ○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상 ○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
계약정보공개시스템 운영 (정성)	계약정보공개 시스템 운영여부	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 정보 공개시스템 운영(정성)	실시간 운영여부	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
청사 4층 천장 교체공사(%)	추진 실적률(%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
보일러실 냉난방헤드 교체공사(%)	추진 실적률(%)	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전자계약 및 청렴계약제 시행으로 공정하고 투명한 계약사무 추진 - 나라장터 국가종합 전자조달시스템을 통한 전자계약 ○ 공유재산 대부·매각정보 공개로 관리의 투명성 및 공정성 확보 ○ 청사 4층 천장 교체로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성 ○ 보일러실 냉난방헤드 교체로 에너지 손실 최소화에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약이행서약서 징구 ○ e호조 시스템을 통한 세출 집행 ○ 연말 일상경비 지출내역 검사 및 조치 실시 ○ 공유재산 관리실태 전수조사 및 관련 시스템 정비 ○ 청사 4층 천장 교체공사 실시 ○ 보일러실 냉난방헤드 교체공사 실시 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계약정보공개시스템 운영 ○ 공유재산 정보 공개시스템(온비드) □ 향후 개선사항 ○ 차후 청사 내 석면자재 완전 제거로 석면제로건물 달성

단위사업			Ⅲ-12-① 엄정한 회계질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 효율적인 자금관리를 위한 통합지출관제도 시행 - 통합지출관(재무과장)을 두어 자금의 신속 집행 및 여유자금의 효율적 운영 - 관서별 분산지출을 통합운용 함으로써 지출과 자금배정 및 관리업무 총괄 ○ 공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고 - 1천만원 이상 발주 사업 전자계약 시행 - 공사·용역·물품 1천만원 이상 계약건 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약 이행서약서 징구 - 입찰 및 계약관련 전과정 홈페이지 공개 ▷ 계약정보공개시스템 ○ 투명한 세출 집행 및 체계적이고 효율적인 물품관리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템에 기반한 물품의 취득, 이동, 불용 처리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템 수시 업그레이드로 물품정보 현행화 - 태그발행장비 월1회 정기적 유지보수 - 전자태그(RFID) 연중 발행 ▷ 발행률 100% (2021. 12월 말 기준) ○ 회계업무 능력 향상 교육 실시 - 년 2회 실시(상ㆍ하반기)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 엄정한 회계질서 확립				일반회계	36,182,200	44,230,000		35,580,300
	복식부기 회계제도 조기 정착				4,800,000	5,000,000		4,900,000
	정확하고 투명한 회계 운영				25,741,000	32,310,000		25,701,500
	체계적인 물품관리				5,641,200	6,920,000		4,978,800

단위사업			Ⅲ-12-② 공유재산 관리
□ 주요 추진성과
○ 공유재산 관리실태 일제조사, 공유재산 관리대장 현행화 및 관련 대장 정비 ○ 실태조사 결과에 따른 공유재산 정보 공개시스템 등록 운영 ○ 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립 ○ 변상금 부과 및 체납액 정리, 사용허가 및 대부계약 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 공유재산 관리				일반회계	4,551,680	11,420,000		1,785,240
	공유재산 조사․관리				4,551,680	11,420,000		1,785,240

단위사업			Ⅲ-12-③ 공공청사 관리
□ 주요 추진성과
○ 청사 4층 석면자재 해체 및 천정 교체 - 안전하고 쾌적한 청사환경 조성 ○ 노후 냉난방장치 교체 - 청사 에너지손실을 최소화하여 정부 탄소중립정책에 기여 ○ 구청사 부지내 국유지 매입 - 대부료 납부 고정비용 절감
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 공공청사 관리				일반회계	1,138,754,710	1,278,941,000		1,220,321,320
	쾌적한 청사 환경조성				1,138,754,710	1,278,941,000		1,220,321,320

정책사업목표			Ⅲ-13. 공정한 토지특성조사·검증으로 지가 객관성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 개별공시지가 결정·공시 ○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 7.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
개별공시지가 결정․공시(회)	결정․공시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사․산정․검증 (회)	조사․산정․검증 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 ○ 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 ○ 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 ○ 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별공시지가 결정·공시 : 공시 횟수 ○ 개별공시지가 조사·산정·검증 : 부동산종합공부시스템(KRAS), 감정평가법인 검증 □ 향후 개선사항 ○ 개별토지 및 주택간의 공시가격산정 특성 일치화

단위사업			Ⅲ-13-① 과표 관리
□ 주요 추진성과
○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 부응, 지가행정 역량 강화 - 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 - 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 - 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 - 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 과표관리				일반회계	47,616,210	50,856,000		50,351,460
	개별공시지가 산정				47,616,210	50,856,000		50,351,460

정책사업목표			Ⅲ-14. 건전한 부동산 거래질서 확립으로 복지행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 부동산 관련 홍보물 제작·배부 ○ 다양한 부동산 시책과 관련 법령 홍보를 위한 홍보물 제작·배부 ○ 정확한 정보 안내로 구민의 알권리 보장 및 부동산 거래사고 예방 □ 개업공인중개사 공인중개사증 제작·배부 ○ 무등록 무자격 불법중개행위, 공인중개사 자격증 대여행위 차단 ○ 공인중개사증 패용으로 중개업무시 신뢰성 제고 및 구민재산권 보호
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
홍보물 제작,배부 횟수(회)	홍보물 제작, 배부 횟수	목표	0	4
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	75%
명찰 제작,배부 건수(건)	명찰(공인중개사증) 제작, 배부 건수	목표	20	20
		실적	102	16
		달성률(%)	510%	80%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 부동산 시책에 대한 홍보물을 제작·배부하여 구민의 알권리 보장 및 부동산 거래사고 예방 ○ 실명의 공인중개사증 패용으로 불법 중개행위 차단 등 건전한 부동산 거래질서 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 홍보물 제작·배부 - 부동산 임대차 신고제 시행 전 안내 홍보포스터 및 안내 카드 배부 ○ 공인중개사증 제작·배부 - 관내 개업공인중개사에게 공인중개사증 제작·배부 □ 원인분석 ○ 홍보물 제작,배부 횟수(75%, 미달성) - 부동산거래신고 및 공인중개사법령 등 주요 개정사항 없음(개정사항이 있을 시 홍보물 제작, 배부) ○ 명찰 제작,배부 건수(80%, 미달성) - 전년 대비 공인중개사사무소 개설, 이전 건수 감소 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 홍보물 제작,배부 횟수 : 부동산 임대차 신고제 관련 결과보고서 참조 ○ 명찰 제작,배부 건수 : 토지행정시스템(KLIS)에서 공인중개사증 제작·배부 대상 자료 추출 □ 향후 개선사항 ○ 부동산 정책 관련 홍보물 제작·배부 강화 ○ 중개업소 지도·점검 시 공인중개사증 패용 확인 및 권고 ○ 최근 실적을 반영하여 성과지표 목표치 재산정 고려

단위사업			Ⅲ-14-① 건전한 부동산 중개문화 조성
□ 주요 추진성과
○ 철저한 준비를 통한「주택 임대차 신고제」의 원활한 시행 및 정착 - 사무 위임 조례 개정 : 구청장(재무과) → 동장 - 동주민센터 교육 실시 : 동주민센터 담당자 9명 교육 실시 - 홍보 자료 제작 및 배부 : 포스터 및 안내카드 ○ 실명의 공인중개사증 패용으로 불법 중개행위 차단 등 건전한 부동산 거래질서 조성 - 한국공인중개사협회 부산중구지회와 협업하여 공인중개사증 제작·배부 - 부동산 지도점검 시 공인중개사증 홍보 및 패용 권고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 건전한 부동산 중개문화 조성				일반회계	1,412,400	1,420,000		1,412,100
	복지행정을 통한 선진 중개문화 실현				1,412,400	1,420,000		1,412,100

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세운영종합계획(회)	계획수립 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
지방세(구세)징수율 제고(%)	(징수액/부과액)×100	목표	98.2	98.2
		실적	98.3	98.3
		달성률(%)	100%	100%
지방세 취약분야 등 일제조사 (회)	일제조사 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
체납세 일제 정리기간 운영 (회)	정리기간 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

정책사업목표			Ⅲ-15. 구민이 주인되는 행복도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 지방세 운영종합계획 ○ 연간 세입목표 달성 위한 추진계획 및 성과목표 관리 ○ 지방세운영종합계획 수립(3월), 책자제작 및 배부(4월) □ 지방세(구세 징수율 제고) ○ 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립 ○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월, 익년 1월) ○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표 징수율 → 98.2% □ 지방세 취약분야 등 일제조사 ○ 과점주주 등 10개 분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세 ○ 비과세·감면 적정여부 일제조사 □ 체납세 일제정리기간 운영 ○ 체납액 일제정리기간 연2회 운영 - 상반기 : 4월 ~ 6월 - 하반기 : 10월 ~ 12월
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 세부 추진계획 및 성과목표 수립으로 안정적 세입확충 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지방세 운영종합계획 : 1회 (2021.3월) - 2020년 세정 운영계획 성과분석 및 업무추진 성과관리 반영 - 2021년 세입목표 달성 등 최대 성과 창출 - 체납액 정리, 세무조사 및 과표, 홍보계획, 편의시책, 제도개선 등 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 4회 - 현년도 징수율 : 98.3% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 대 상 : 과점주주 등 10개 분야 - 실 적 : 99건 193백만원 ○ 비과세 감면 일제조사 - 대 상 : 취득세, 재산세 비과세감면 부동산 - 실 적 : 107건 91백만원 ○ 체납세 일제정리기간 운영 - 기 간 : 4월~6월, 10월~12월 - 실 적 : 1,150백만원 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지방세운영종합계획서, 지방세통계, 지방세 취약분야 등 일제조사 계획서, 체납세 일제정리 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 지방세 취약분야, 비과세 감면 일제조사 시 빈번하게 발생하는 지방세법 및 관계법령의 개정사항을 잘 숙지하여 정확하고 신속한 조사가 이루어질 수 있게 조치

단위사업			Ⅲ-15-① 자체수입 확충
□ 주요 추진성과
○지방세 운영종합계획 - 구성 : '21년 지방세입 부과·징수 목표액, 홍보 및 납세편의시책, 제도개선 과제 - 애로사항, 문제점 파악 및 대안 모색 등 미흡한 점 보완 및 '21년 계획 반영 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 4회 - 현년도 징수율 : 98.3% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 과점주주 등 10개 분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세 ○ 비과세 감면 일제조사 - 비과세·감면 후 목적 외 사용 등 적정성 조사 - 부적정자료 과세 전환 및 추징 ○ 체납세 일제정리기간 운영 - 연2회 운영 : 상반기(4월~6월), 하반기(10월~12월) - 부동산 및 차량 압류 : 1,117건 547백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 자체수입 확충				일반회계	300,521,310	347,817,000		326,900,870
	지방세관리				93,443,180	104,182,000		102,590,890
	지방세부과징수				99,656,010	113,417,000		106,861,350
	지방세체납액관리				17,339,450	22,210,000		15,081,950
	세외수입관리				90,082,670	108,008,000		102,366,680

정책사업목표			Ⅲ-16. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 개별주택가격 결정․공시 ○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정․공시 - 대 상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. 6.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 실거래가와 개별주택가격의 격차 최소화, 개별주택가격의 객관성 및 공정성 확보 ○ 조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2021. 1. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2020. 11. 23. ~ 2021. 4. 1. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,705호 (표준주택 414호 제외) - 결정·공시 : 2021. 4. 29. ○ 2021. 6. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2021. 5. 2.~ 2021. 9. 17. - 대 상 : 2021. 1. 1. 이후 신축·증축·용도변경 등 주택 27호 - 결정·공시 : 2021. 9. 30. □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별주택가격조사 계획서 □ 향후 개선사항 ○ 토지 주택 간 특성정보가 일치화되지 않는 문제가 발생 시 개별공시지가 담당부서와 상호 확인하는 관리가 필요함

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
개별주택가격 결정․공시(회)	결정․공시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 조사․산정․검증 (회)	조사․산정․검증 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

단위사업			Ⅲ-16-① 과표관리
□ 주요 추진성과
○ 2021. 1. 1. 기준 개별주택가격 결정 공시 - 기 간 : 2020. 11. 23. ~ 2021. 4. 1. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,705호 (표준주택 414호 제외) - 결정·공시 : 2021. 4. 29. ○ 2021. 6. 1. 기준 개별주택 가격 결정 공시 - 기 간 : 2021. 5. 2. ~ 2021. 9. 17. - 대 상 : 2021. 1. 1. 이후 신축·증축·용도변경 등 주택 27호 - 결정·공시 : 2021. 9. 30.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 과표관리				일반회계	55,660,150	62,365,000		52,719,920
	개별주택가격조사				55,660,150	62,365,000		52,719,920

정책사업목표			Ⅲ-17. 신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 민원행정 활성화 ○ 친절교육, 민원 만족도 조사, 민원공무원 치유프로그램 운영 등 적극적 서비스로 고객감동 구현 □ 가족관계등록제도의 원활한 운영 ○ 가족관계 등록사무의 전문성을 고취하여 업무처리 역량 강화 □ 여권․기록사무의 원활한 운영 ○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및 정보 공개 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전화친절도 평가점수(%)	전화친절도 평가점수	목표	87.6	87.6
		실적	89.11	89.33
		달성률(%)	102%	102%
출생축하카드 발송건수(건수)	출생축하카드 발송건수	목표	105	75
		실적	106	75
		달성률(%)	101%	100%
전자문서 표준기록관리시스템 이관(횟수)	전자기록물 이관 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 고객만족 친절운동 추진 - 친절교육 실시 : 1회 28명 참석(신규직원 1회) - 전화친절도 평가 : 89.33점, 외부 전문기관에 의한 모니터링 230콜 실시 ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 15,309건, 무인민원발급 총 14,404건 - 무인민원발급기 운영 : 7개소(구청, 중앙동, 세무서, 국민건강보험공단 10층, 여객터미널, 광복 지하도상가, 박기종기념관) 유지보수비 7,991천원 ○ 편안한 민원실 환경조성 - 민원실 내 민원 안내 도우미 근무 : 1명, 180일, 보수 15,050천원 - 민원실 내 사탕·도서·생수 등 편의용품 비치 ○ 가족관계등록 사무의 원활한 운영으로 고객중심의 서비스 추진 - 혼인·전입신고 한번에 OK 서비스 제공 : 11건 - 혼인신고 포토존 운영 : 55건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 2종 22,000부 / 594천원 - 출생축하카드 제작 : 300부 / 390천원 - 출생축하카드 발송 : 75건 ○ 가족관계등록서고 항온항습기 유지관리 - 호적서고 항온항습기 보수 및 점검 : 660천원 ○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수(1,549), 공개(1,041), 비공개(14), 기타 취하 등(494), 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시(12회) - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의위원 위촉 1회 ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 운영(2회) - 여권 발급 : 총 461건, 단수(3건), 복수(462건), 사증추가(5) - 국제운전면허증 접수대행 : 1건 ○ 기록물 관리 - 기록물 평가 및 폐기 : 폐기 4,459권, 평가보류 868권, 보존기간 변경 160권 - 기록물관리기준표 운영 : 신설 63건 - 기록물 이관 : 2020 생산 전자기록물 3,804권, 2020 이전 비전자기록물 4,565권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 4,624건 - 기록관 보유 비전자 기록물 전수조사 : 4,222권 철목록 작성 및 서가정보 입력 - 보존 공인인영부 현황관리(2021.2.1.) - 우편물 관리(일반:28,379건, 등기:16,398건) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전화친절도 평가 - 외부전문기관에 의한 전화친절도 측정 실시 230콜, 친절도 89.33점 달성 - 3단계 9개 항목 평가, 우수부서 시상(3개) ○ 출생축하카드 발송 - 관내 출생신고자 목표 달성(※ 목표 75명, 발송 75건) ○ 전자문서 표준기록 관리시스템 이관 - 생산완료 전자 기록물의 원본 훼손 방지 및 안전한 보존을 위해 기록관리시스템으로 이관 후 장기보존 포맷으로 변환하여 보존 및 활용 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전화친절도 평가 추진계획서 및 결과보고서, 출생축하카드 발송대장, 전자기록물 이관계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 내년도 계획 수립시 목표율 상향 조정 시행

단위사업			Ⅲ-17-① 민원행정활성화
□ 주요 추진성과
○ 고객만족 친절운동 추진 - 친절교육 실시 : 1회, 28명 참석(신규직원 1회) - 전화친절도 평가 : 89.33점, 외부 전문기관에 의한 모니터링 230콜 실시 ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 15,309건, 무인민원발급 총 14,404건 - 무인민원발급기 운영 : 7개소(구청, 중앙동, 세무서, 국민건강보험공단 10층, 여객터미널, 광복지하도 상가, 박기종기념관) 유지보수비 7,991천원 ○ 편안한 민원실 환경조성 - 민원실 내 민원 안내 도우미 근무 : 1명, 180일, 보수 15,050천원 - 민원실 내 사탕·도서·생수 등 편의용품 비치
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 민원행정활성화				일반회계	111,723,220	101,400,000		91,324,520
	고객만족친절운동추진				14,923,350	18,115,000		16,725,800
	제증명 민원서류 발급				79,270,970	65,811,000		57,197,910
	편안한 민원실 환경조성				17,528,900	17,474,000		17,400,810

단위사업			Ⅲ-17-② 가족관계등록제도의 원활한 운영
□ 주요 추진성과
○ 가족관계등록 사무의 원활한 운영으로 고객중심의 서비스 추진 - 혼인·전입신고 '한번에 OK' 서비스 제공 : 11건 - 혼인신고 포토존 운영 : 55건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 2종 22,000부 / 594천원 - 출생축하카드 제작 : 300부 / 390천원 - 출생축하카드 발송 : 75건 ○ 가족관계등록서고 항온항습기 유지관리 - 호적서고 항온항습기 보수 및 점검 : 660천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 가족관계등록제도의 원활한 운영				일반회계	4,333,900	4,699,000		4,456,000
	가족관계 등록신고 처리 및 증명서 발급				4,333,900	4,699,000		4,456,000

단위사업			Ⅲ-17-③ 여권 ․ 기록사무 추진
□ 주요 추진성과
○ 정보공개제도 운영 - 청구처리건수(1,549), 공개(1,041), 비공개(14), 기타 취하 등(494) - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시(12회) - 정보공개심의회 개최 1회 - 정보공개심의회 위원 위촉 ○ 여권업무 추진 - 여권발급 : 총 461건, 단수(3건), 복수(462건), 사증추가(5건) - 국제운전면허증 접수대행 : 1건 ○ 기록물관리 - 기록물 평가 및 폐기 : 폐기 4,459권, 평가보류 868권, 보존기간 변경 160권 - 기록물관리기준표 운영 : 신설 63건 - 기록물 이관 : 2020 생산 전자기록물 3,804권, 2020 이전 비전자기록물 4,565권 - 표준기록관리시스템 열람 서비스 : 4,624건 - 기록관 보유 비전자 기록물 전수조사 : 4,222권 철목록 작성 및 서가정보 입력 - 보존 공인인영부 현황관리(2021.2.1) - 우편물 관리(일반:28,379건, 등기:16,398건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 여권․기록사무 추진				일반회계	162,631,790	145,222,000		135,771,570
	여권사무의 원활한 운영				3,386,500	2,900,000		2,600,000
	기록관운영				80,970,410	49,660,000		46,904,310
	우편료 통합관리				78,274,880	92,662,000		86,267,260

전략목표 Ⅳ	지역경제 활성화와 복지실현으로 구민행복을 증진한다.
[소관실국]	경제복지국
1. 주요성과
○ 구직자 및 구인업체 적극 발굴·매칭하여 취업실적 향상과 지역일자리 창출에 기여 ○ 전통시장 상권 활성화 사업 추진 등을 통해 민생경제 안정화 기여 ○ 민관 협력으로 서비스 대상자 적극 발굴 및 대상자 각각을 고려한 맞춤형 서비스 제공 ○ 저소득층의 안정적인 생활을 위한 생계급여 등의 지급 및 자립(탈수급)을 위한 지원 강화 ○ 국가유공자 예우를 위한 보훈단체 지원 및 참전명예수당 지급 등 ○ 안전하고 성평등한 가족친화 도시 조성 ○ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 폐기물관리 및 자원순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성 ○ 석면제거, 온실가스 감축, 탄소포인트제 운영 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성 ○ 식품·공중위생업소 지도점검을 통해 위생수준 향상
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.		2	2	1	2,657,681,920
Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유․가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.		2	2	2	51,971,530
Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.		2	2	1	1,777,936,060
Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.		1	1	1	316,629,840
Ⅳ-5. 청년정책위원회의 운영으로 청년 정책을 원활히 추진한다.		1	1	1	24,285,620
Ⅳ-6. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.		1	1	1	184,203,000
Ⅳ-7. 주민복지기반을 구축하여 민ㆍ관협력으로 생활복지를 강화한다.		3	3	3	15,291,044,530
Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.		1	1	1	339,470,250
Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.		3	3	2	6,888,490,240
Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.		2	2	4	38,329,155,230
Ⅳ-11. 아동ㆍ청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.		3	3	3	3,001,918,040
Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.		3	3	4	17,178,121,100
Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.		1	1	1	2,456,371,200

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.				2		0		1		4,732,437,590
Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.				3		3		3		7,124,012,010
Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.				4		3		1		265,781,120
Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중ㆍ식품문화를 조성한다.				7		6		1		49,132,610
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	101	1	6		94		98
일자리경제과	22	1	1		20		22	경제유통담당, 일자리창출담당, 에너지담당, 산업수산담당
복지정책과	12	0	1		11		12	복지기획담당, 희망복지담당, 마을복지담당
가족행복과	16	0	1		15		15	여성정책담당, 노인복지담당, 드림청소년담당
생활보장과	16	0	1		15		14	생활보장담당, 조사관리담당, 장애인복지담당
자원순환과	20	0	1		19		21	청소행정담당, 오수정화담당, 재활용담당
환경위생과	15	0	1		14		14	환경담당, 식품위생담당, 공중위생담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		109,726,035,560	100.00 %	90,637,889,370	100.00 %	19,088,146,190	21.06%
정책사업		101,889,790,930	92.86 %	83,630,874,880	92.27 %	18,258,916,050	21.83%
행정운영경비		5,446,087,910	4.96 %	5,288,318,980	5.83 %	157,768,930	2.98%
	인력운영비	5,234,247,270	4.77 %	5,016,602,330	5.53 %	217,644,940	4.34%
	기본경비	211,840,640	0.19 %	271,716,650	0.30 %	△59,876,010	△22.04%
재무활동		2,390,156,720	2.18 %	1,718,695,510	1.90 %	671,461,210	39.07%

정책사업목표			Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.
(1) 주요내용
	□ 지역 서민 경제의 근간인 전통시장 활성화 추진 ○ 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신 지원사업 - 노후화된 전통시장 시설환경 개선으로 전통시장 경쟁력 강화 및 방문객 편의 제공 - 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 시설현대화, 비대면 거래 확대 등 경영혁신 지원으로 전통 시장의 고품격화 추진 □ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진 ○ 물가모니터링을 통한 정확한 가격정보를 소비자에게 제공 - 착한가격업소 발굴 등 물가안정 유도 - 계량기 정기검사 실시로 상거래 질서 확립 및 소비생활 보호
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	추진계획별 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
상권활성화 마케팅 추진(건)	추진건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전통시장 시설 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여 ○ 시장 홍보물 제작으로 상권 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 노후시설 환경 개선, 냉난방기 설치, 아케이드 소방시설 보수공사 등 - 시장 시설자문을 거쳐 사업의 타당성 검토, 설계, 공사 추진 ○ 전통시장 상권 활성화 마케팅 추진 - 관내 전통시장 등 상권활성화 홍보물 제작·배부 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전통시장 시설현대화 사업 추진계획서 및 결과보고서, 상권활성화 마케팅 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 전통시장 지원사업 국시비 보조금 지속 확보로 지역상권 활성화 도모

단위사업			Ⅳ-1-① 지역경제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 전통시장 시설현대화 사업 : 부평깡통시장 아케이드 소방시설 보수공사 등 3건 ○ 전통시장 소규모환경개선 사업 : 보수종합시장 공용구간 보수공사 등 6건 ○ 전통시장 활성화사업 추진 : 배송서비스 지원, 주차환경 개선 ○ 전통시장 화재공제 지원사업 : 173점포 ○ 2021 노후전선 정비사업 완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 지역경제 활성화				일반회계	4,265,569,850	3,826,447,000		2,657,681,920
	전통시장 시설현대화사업 (부평깡통시장)(전환사업)				758,480,220	99,220,000		98,093,260
	전통시장 시설현대화사업 (신동아수산물종합시장) (전환사업)				541,111,720	520,090,000		300,855,060
	전통시장 시설현대화사업 (월드밸리상가)(전환사업)				48,654,000	111,156,000		0
	전통시장 시설현대화사업 (자갈밭시장)(전환사업)				0	39,501,000		0
	40계단 프리마켓 운영 지원				6,800,000	6,800,000		5,920,000
	전통시장 상권 활성화 지원				4,922,050	72,020,000		36,628,920
	물가 안정 및 상거래질서 확립				10,897,740	24,797,000		14,905,480
	상권 활성화 마케팅				5,000,000	6,000,000		4,992,200
	공유경제 추진 활성화				0	1,100,000		0
	전통시장 주차환경 개선 (주차장 이용보조)				30,966,000	25,154,000		3,885,000
	생활임금 지원				0	800,000		0
	전통시장 소규모 환경개선사업(전환사업)				68,037,500	149,809,000		128,284,470
	소상공인 지원				2,783,400,000	2,360,100,000		1,664,550,000
	전통시장 화재공제 지원사업				7,300,620	10,800,000		10,758,240
	전통시장 배송서비스 지원사업				0	51,720,000		48,049,670
	2021년 노후전선 정비사업				0	62,636,000		56,016,320
	착한 임대인(부산형 장기안심 상가) 지원사업				0	245,944,000		245,943,300
	소득안정자금 지원(노점상)				0	38,800,000		38,800,000

정책사업목표			Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유‧가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.
(1) 주요내용
	□ 신재생 에너지 시설 설치 ○ 목적 - 신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 ○ 주요내용 - 영주2동 원로의 집 태양광 발전시설 설치(3kW) □ LED조명등 교체 ○ 목적 - 사회복지시설 및 관내 노후 보안등을 LED조명으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진 ○ 주요내용 - 저소득층 LED 조명 교체 7개소 97등, 관내 노후보안등 LED보안등으로 50등 교체
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
신재생에너지 시설 설치(개소)	설치 개소	목표	4	1
		실적	4	1
		달성률(%)	100%	100%
LED 조명등 교체(개)	교체 등수	목표	244	147
		실적	256	147
		달성률(%)	105%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 신재생에너지 보급 확대 및 고효율 LED조명 교체로 에너지 절약 등 에너지 복지 실현에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 신재생 에너지 시설 설치(1개소) - 영주2동 원로의 집 태양광발전시설 3KW 설치 - 성과 : 신재생에너지 보급 확대 및 온실가스 저감과 에너지 절약 등 에너지 복지 실현 ○ LED조명등 교체 - 사회복지시설 LED 조명 5개소 99등, 관내 노후보안등 LED보안등으로 50등 교체 완료 - 성과 : 사회복지시설 에너지 복지실현 및 온실가스 배출저감 정책에 기여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 각 사업별 발주계획보고서(사업계획서, 설계서 등) 및 완료보고서

단위사업			Ⅳ-2-① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선
□ 주요 추진성과
○ 불량시설 개선 및 홍보 - 하·동절기 에너지 절약 홍보용 현수막 게재(2개소, 2회) - 관내 신재생에너지 발전설비 정비 ○ 지역지원 신재생에너지 발전시설 설치(1개소) - 영주2동 원로의 집 태양광발전시설 3KW 설치 ○ 사회복지시설 에너지복지 LED조명등 설치 - 사회복지시설 5개소 99등 LED조명 교체
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선				일반회계	73,151,500	28,514,000		28,469,000
	불량시설 개선 및 홍보				2,214,000	2,264,000		2,219,000
	지역지원(신재생에너지)				28,016,700	7,250,000		7,250,000
	취약계층 에너지복지				42,920,800	19,000,000		19,000,000

단위사업			Ⅳ-2-② 발전소 주변지역 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 중구 관내 노후보안등 50개소 LED 교체
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 발전소 주변지역 지원사업				발전소주변 지역 지원사업	31,774,660	23,590,000		23,502,530
	발전소 주변지역 기본지원사업				31,774,660	23,590,000		23,502,530

정책사업목표			Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 양질의 일자리 창출 및 제공 ○ 일자리지원센터 운영 채용박람회 운영 및 구인구직 미스매칭 개선 등 ○ (예비)사회적기업 지원 사업 재정지원 : 일자리창출사업 및 전문 인력, 사업개발비 등 지원 ○ 공공근로사업 저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공 □ 청년 고용환경 개선 ○ 지역주도형 청년일자리 및 대학생 단기 행정체험 사업 청년들에게 행정체험과 경제적 지원 및 일자리 제공
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중구민 취업지원(명)	고용노동부 워크넷 취업알선	목표	320	320
		실적	358	407
		달성률(%)	112%	127%
사회적경제기업 발굴(개)	1년간 (예비)사회적경제기업 발굴수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 일자리·산업 연계체계 구축으로 양질의 일자리 창출 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중구민 취업지원 - 사업기간 : 연중 (중구 주민 대상) - 사업내용 : 코로나19로 인해 대규모 면접행사 취소로 유선과 SNS 문자 등으로 구인업체 발굴하여 구인·구직자 1:1 매칭과 다양한 알선연계를 통해 취업연계 - 사 업 비 : 19백만원 ○ 구인·구직 만남의 날 운영 (청년 일구데이) - 운영기간 : 2회▸10월 1회 개최, 11월 1회 개최 ※ 코로나19로 인해 대규모 행사 운영 불가로 2회 개최 - 추진실적 : 23명 취업▸면접 참가자 48명 ○ 일자리지원센터 활성화 운영 - 운영기간 : 연중 (추진실적 407명) - 추진내용 : 일자리지원센터 구인처와 구직자간의 상담(전화, 문자이용) 알선으로 일자리 안내 및 발굴, 중구 일자리지원센터 홍보 ○ 사회적경제 기반조성 및 활성화 사업으로 일자리 창출 - 사회적기업 지역특화사업 추진 : 사회적경제기업 홍보 소책자, 홍보물품 등 제작 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 일자리 구하는 날 및 일자리지원센터 운영 실적 ○ 사회적기업 지역특화사업 발굴 관련 공문

단위사업			Ⅳ-3-① 고용촉진기반조성
□ 주요 추진성과
○ 2021년 희망근로 1차 62명, 2차 98명 참여 ○ 협동조합 활성화 사업 홍보물품 제작 및 배부 ○ 2021년 지역방역일자리사업 8명 참여 ○ 예비사회적기업 1개소 발굴
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 고용촉진기반조성				일반회계	1,646,138,090	2,047,214,000		1,777,936,060
	일자리지원센터 운영				27,066,650	53,142,000		31,583,240
	공공근로사업				119,333,900	775,720,000		659,086,040
	사회적경제기업 사업개발비 지원사업				0	73,232,000		73,231,110
	사회적기업 사회보험료 지원사업				42,183,970	40,000,000		11,723,120
	사회적기업 지역특화사업				6,000,000	7,000,000		0
	지역단위 협동조합 활성화 사업				1,999,200	1,500,000		1,500,000
	사회적기업 일자리창출 지원 사업				321,832,560	152,000,000		136,637,820
	지역주도형 청년일자리사업				26,070,330	29,400,000		28,900,000
	대학생 단기 행정체험 사업				89,146,540	104,555,000		98,993,900
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원				64,211,000	65,709,000		65,709,000
	마을기업 지원사업				50,000,000	30,000,000		30,000,000
	청년 역량강화				43,360,000	15,600,000		15,600,000
	2021 지역활력 플러스 일자리사업				854,933,940	308,008,000		291,292,030
	2021년 지역방역일자리사업				0	44,420,000		38,358,690
	주민참여형 지역특화 일자리 사업				0	26,980,000		26,980,000
	2021 희망일자리사업				0	319,948,000		268,341,110

정책사업목표			Ⅳ-4. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역공동체일자리사업 추진(상·하반기 추진) ○ 찾아가는 취업상담센터, 찾아가는 복지상담, 도시 숲 가꾸기 사업, 관내 벽화 유지·보수 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역공동체 일자리 사업 수(개)	1년간 사업 발굴 추진 수	목표	5	6
		실적	7	11
		달성률(%)	140%	183%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리 제공 및 지역경제 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 사업 발굴 및 사업제안서 접수 - 6개 부서 11개 사업 발굴 ○ 상·하반기 사업 추진 - 참여자 신청 접수 후 선발 및 배치 - 사업참여자 총 34명(상반기 19명, 하반기 15명) □ 원인분석 ○ 지역공동체 일자리 사업 수(183%, 초과달성) - 담당부서의 적극적인 사업장 발굴 노력과 타 부서의 협조로 목표 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역공동체일자리 사업 관련 공문 □ 향후 개선사항 ○ 지역공동체일자리사업 성과가 지속적 증가 추세에 있어 향후 목표치 상향 조정

단위사업			Ⅳ-4-① 취약계층 생계 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역공동체일자리사업 - 상·하반기 사업장 총 12개 발굴, 사업 참여자 34명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 취약계층 생계 지원				일반회계	400,136,660	344,264,000		316,629,840
	지역공동체일자리사업				400,136,660	344,264,000		316,629,840

정책사업목표			Ⅳ-5. 청년정책위원회의 운영으로 청년정책을 원활히 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 청년정책위원회 운영 ○ 근거 : 부산광역시 중구 청년 기본 조례 ○ 기능 : 청년의 구정참여 보장 및 청년정책에 관한 주요 사항 심의 □ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축 ○ 청년생활안정과 자립적 삶 지원 ○ 책임감 있는 사회 구성원으로의 성장지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년정책위원회 참석 위원(명)	청년정책위원회 참석 위원수	목표	10	10
		실적	11	10
		달성률(%)	110%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청년정책위원회 회의 개최(2021.3.23.) - 위원 10명 참석, 중구 청년 정책 기본계획 심의 및 의결 등 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 청년정책위원회 개최 공문

단위사업			Ⅳ-5-① 청년 복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 청년정책위원회 개최(21.3.23.) - 위원 10명 참석, 중구 청년 정책 기본계획 심의 및 의결 등 ○ 청년공간(중구 청년센터, 청년마루) 개관(21.10.7.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 청년복지향상				일반회계	350,000	29,240,000		24,285,620
	청년 프로그램 지원				350,000	2,000,000		500,000
	청년 공간 운영				0	27,240,000		23,785,620

정책사업목표			Ⅳ-6. 농ㆍ수ㆍ축산물 관리로 유통질서를 확립한다.
(1) 주요내용
	□ 축산물 판매업소 대상 수거검사 ○ 축산물(식육, 식용란 등)의 수거검사를 통하여 위생 안정성을 확보, 소비자 신뢰 및 구민 보건 증진 도모 - 하절기·성수기 등 유통량 증가로 관리 소홀이 우려되는 축산물 중점 수거
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
축산물 판매업소 대상 수거검사(회)	축산물 수거검사 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 축산물 위생 안정성 확보 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 관내 축산물 판매업소를 대상으로 수거검사 실시 - 소고기, 계란 등 시료수거 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 축산물 시료 수거 검사 의뢰 공문

단위사업			Ⅳ-6-① 농ㆍ수ㆍ축산물 등 유통질서확립
□ 주요 추진성과
○ 유기동물 및 길고양이 중성화 등 - 유기동물 252마리 및 길고양이 중성화180마리, 동물등록429마리 ○ 축산물 수거 검사 - 4회, 20건 ○ 도시농업텃밭 조성지원사업 - 개인 13개소, 약 80㎡ ○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 추진 현황 - 학교수 3개소, 86명, 공급실적 30회, 공급수량 2.790개 ○ 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원 - 어선원 보험 : 53척/ 어선원 634명, 90,764천원 지원 - 어선 보험 : 53척, 24,790천원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 농ㆍ수ㆍ축산물 등 유통질서 확립				일반회계	204,841,740	200,810,000		184,203,000
	농ㆍ수ㆍ축산물 관리				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	축산물 수거 및 재료비 지원				400,000	400,000		400,000
	동물 보호ㆍ관리				3,000,000	1,500,000		1,499,000
	광견병예방접종 시술비 지원				368,000	700,000		304,000
	길고양이 중성화 사업				30,000,000	27,000,000		27,000,000
	유기동물 위탁보호비				23,920,000	29,000,000		19,260,000
	유기동물 구조ㆍ보호비				5,500,000	4,060,000		4,060,000
	유기동물 입양 비용 지원사업				500,000	1,200,000		1,176,000
	사회적 약자 반려동물 진료비 지원				150,000	450,000		450,000
	도시농업텃밭 조성지원사업 (전환사업)				17,600,000	8,000,000		8,000,000
	초등돌봄교실 과일간식지원 시범 사업				5,198,740	5,500,000		5,500,000
	어선원 및 어선 재해보상보험 지원 사업				117,205,000	122,000,000		115,554,000

정책사업목표			Ⅳ-7. 주민복지기반을 구축하여 민․관협력으로 생활복지를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원 ○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민관협력의 사회안전망 및 복지인프라를 구축 □ 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소 ○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급 지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화 □ 체감도 높은 복지전달체계 마련 ○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도 높은 밀착형 복지서비스 전달 체계 마련
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
통합사례관리 발굴 및 지원 (세대)	지원 세대 수	목표	50	60
		실적	92	108
		달성률(%)	184%	180%
위기가구 긴급지원(건)	긴급지원 총 건 수	목표	850	900
		실적	975	1,279
		달성률(%)	115%	142%
지역사회보장협의체 회의 개최 횟수(회)	지역사회보장협의체 개회 횟수	목표	8	8
		실적	15	15
		달성률(%)	188%	188%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 2021년도 통합사례관리 발굴 및 지원실적은 108건으로 목표대비 달성률 180% ○ 취약계층 긴급지원 실시로 극빈층 추락 방지 및 생활 안정 도모, 목표대비 달성률 142% ○ 지역사회보장협의체 실무협의체 재정비, 실무분과 구성으로 15회 회의개최, 목표대비 달성률 188% ○ 복합적 욕구를 가진 대상자에게 민관 협력을 통한 통합사례관리를 제공하여 지역주민의 다양한 복지수요에 능동적 대응 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지역사회보장협의체 전담인력 배치, 사무국 개소로 민관협력 구심점 역할 수행 : 2021년 15회 (대표 4회, 실무 3회, 실무분과 8회) ○ 긴급지원 상담 접수 시 현장 확인 조사 및 지원여부 결정 신속 처리 ○ 지역 내 인적자원(준사례관리자 52명)과 방문형서비스사업 수행기관(11개 분야 12개 기관)과의 협력을 통해 대상가구 발굴ㆍ의뢰 체계를 마련하고 통합사례관리 수행 시 연계기반 마련 ○ 수퍼비전 체계(분야별 민간 전문가-9명) 운영을 통한 사례관리 질적 서비스 제공 도모 □ 원인분석 ○ 통합사례관리 발굴 및 지원 세대 수(180% 초과달성) - 코로나19로 인한 예측 불가의 위기상황 증대로 사례관리가 필요한 복지 사각지대 발생건수 증가 ○ 위기가구 긴급지원(142%, 초과달성) - 코로나19 장기화로 실직, 소득이 감소한 자영업자의 급증으로 긴급 생계지원 신청 증가 - 코로나19로 인한 한시적 완화사항 적용으로 지원 대상자 증가 - 동 주민센터, 복지통장, 준사례관리사 등 민관의 활발한 연계로 긴급지원 대상자 추가 발굴 ○ 지역사회보장협의체 회의개최 횟수(188% 초과달성) - 실무협의체의 재정비 및 2개 실무분과 구성을 통하여 민관협력 회의 활성화, 회의 개최 횟수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역사회보장협의체 회의 결과 보고 공문 ○ 행복e음 통계자료 참고 및 월별 긴급복지 지원 실적 보고 ○ 사회보장정보시스템(행복e음)에서 업무현황자료 추출 - 시스템 활용하여 사례관리 대상자 상담 및 통합사례관리 절차 전 과정 결과 값 입력

단위사업			Ⅳ-7-① 취약계층 생활 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역사회보장협의체 회의 개최 : 15회 ○ 사회복지관 운영 - 운영비 지원 및 정산 : 연3회, 779,940천원 - 지도점검 및 안전점검 실시 : 연4회 ○ 푸드마켓 및 기초푸드뱅크 운영 지원 - 운영비 지원 및 정산 : 연 2회, 56,000천원 - 지도점검 : 2021. 10. 27. ~10. 28.(2021.1~10월 사업운영 전반, 위생관리, 보조금 집행실태 등) ○ 대청동 공용목욕탕 조성 : 공사·용역 준공금(관급자재 포함), 집기비품 등 구입 1,819,141천원 ○ 서비스연계활성화 지원(홍보물 제작 등) : 2,100천원 ○ 부산형 통합돌봄사업 : 주거, 돌봄 요양분야 7개업 149명 ○ 코로나19 생활지원비 지급 : 입원 및 자가격리1,784세대, 1,171,185천원 ○ 한시 생계지원 지원금 지급 : 861세대, 430,500천원 ○ 위기가구 긴급지원 : 1,279건 805,152천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 취약계층 생활 지원				일반회계	2,734,618,230	6,846,800,420		6,027,442,800
	사회복지업무 활성화
					20,203,600	30,140,000		20,375,840
	지역사회보장협의체 사무국 운영
					29,137,590	52,600,000		51,585,540
	지역사회보장조사
					0	12,000,000		12,000,000
	사회복지관 운영
					738,335,320	780,449,000		779,940,240
	사회복지시설 지원
					2,145,000	3,500,000		2,200,000
	이전재민 및 행려자 구호
					370,600	1,600,000		204,710
	사회복무제도 지원
					195,744,840	247,729,000		210,961,390
	사회복지시설 업무보조
					21,564,000	28,512,000		20,754,000
	사회복지 업무보조
					12,054,000	15,840,000		10,266,000
	푸드마켓 운영 지원
					50,000,000	50,000,000		50,000,000
	기초푸드뱅크 운영
					6,000,000	6,000,000		6,000,000
	대청동 공용목욕탕 조성
					583,869,110	1,927,160,420		1,819,140,630
	서비스 연계 활성화 지원
					2,560,200	6,530,000		3,746,280
	시군구 통합사례관리 지원
					15,000,000	15,000,000		14,802,000
	통합사례관리 활성화 지원
					272,000	560,000		264,000
	긴급복지
					542,457,120	965,000,000		802,152,450
	긴급복지 운영
					0	1,200,000		0
	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)
					340,714,000	350,532,000		350,532,000
	지역사회서비스 투자사업 운영(지원)
					1,500,000	1,500,000		1,500,000
	가사간병방문도우미사업
					77,142,000	48,351,000		48,351,000
	고독사예방사업 지원(지원)
					6,850,650	8,500,000		8,500,000
	코로나19 생활지원비
					83,698,200	1,640,000,000		1,171,184,800
	코로나19 구호물품 지원
					0	91,000,000		90,880,800
	한시 생계지원(운영)
					5,000,000	5,000,000		5,000,000
	한시 생계지원
					0	430,500,000		430,500,000
	한시 생계지원 보조인력 지원
					0	9,660,000		7,051,920
	부산형 통합돌봄사업 운영
					0	100,000,000		94,032,500
	부산형 긴급복지지원
					0	17,937,000		15,516,700

단위사업			Ⅳ-7-② 동복지기능강화
□ 주요 추진성과
○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 : 9개동, 75,600천원 - 복지 사각지대 발굴 및 지원 ·발굴 실적 : 2,718건 / 민간+공공연계 건수 : 12,629건 - 동 사례관리사업 추진 ·사례회의 대상가구 : 108가구 ·사례회의 개최 건수 : 114건(내부 106건 / 통합 7건 / 솔루션 1건) - 사회적 고립가구 실태조사 : 7,747명(중·고위험군 157명 선정) => 서비스 연계 : 326건(공적지원, 안부확인, 각종 성금·품 지원 등) ○ 민관협력 사례관리사업 지원 : 중구종합사회복지관, 전담인력 인건비
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 동복지기능강화				일반회계	75,599,520	84,600,000		77,598,440
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				75,599,520	75,600,000		75,598,440
	마을 주민망 구축				0	7,000,000		0
	지역사회 인적안전망 강화				0	2,000,000		2,000,000

단위사업			Ⅳ-7-③ 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 코로나 상생 국민지원금 지급 : 36,606명 9,151,500천원(2021.12.29.기준)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업				일반회계	0	9,281,934,000		9,186,003,290
	코로나 상생 국민지원금				0	9,234,550,000		9,151,500,000
	코로나 상생 국민지원금 부대비용				0	47,384,000		34,503,290

정책사업목표			Ⅳ-8. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리 계승·발전하고 보훈단체의 지속적인 애국 활동을 지원 ○ 국가유공자의 예우와 보훈문화 창달을 위해 보훈회관의 효율적 관리 및 지원 강화 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중구보훈회관 보훈단체 지원 (개)	중구보훈회관 보훈단체 지원 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보훈단체 보조금 지원으로 회원의 권익향상 및 보훈정신 계승 ○ 국가를 위해 희생하고 공헌하신 유공자의 자긍심 고취 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2021. 1. 14. : 2021년 지방보조금 교부신청서 접수 및 검토 ○ 2021. 1. 18. : 2021년도 지방보조금 교부(10개 단체, 81,500천원) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보훈단체 지방보조금 교부 결정 통지 공문

단위사업			Ⅳ-8-① 보훈관리 및 지원
□ 주요 추진성과
○ 보훈단체 지원 : 상이군경회 등 10개 단체 81,500천원 ○ 중구보훈회관 관리 : 전기 요금 등 각종 공과금 납부 ○ 참전유공자 명예수당 지급 : 2,046명 204,600천원 ○ 참전유공자 사망위로금 지급 : 4명 800천원 ○ 보훈명예수당 지급 : 595명 17,850천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 보훈관리 및 지원				일반회계	355,519,910	356,170,000		339,470,250
	보훈단체 지원				96,123,100	96,550,000		96,402,000
	참전유공자 명예수당				219,300,000	208,800,000		204,600,000
	보훈명예수당				18,360,000	19,800,000		17,850,000
	참전유공자 사망위로금				1,200,000	4,000,000		800,000
	보훈회관 관리				20,536,810	27,020,000		19,818,250

정책사업목표			Ⅳ-9. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.
(1) 주요내용
	□ 안전하고 성 평등한 도시 조성 ○ 가족복지정책 사업 및 여성단체 지원 등 출산장려, 저소득 한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등 양성평등 문화확산, 여성단체 행사 지원 등 ○ 4대폭력예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축 아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보 중부산가정폭력상담소 운영 지원 □ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 수요자 맞춤 보육서비스 제공을 통한 보육의 질 향상 영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원 ○ 건강하고 안전한 영유아 육성을 위한 안심보육서비스 강화 친환경급식비, 냉․난방비 지원, 보육교사 처우개선비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수(회)	정책형성교육 개최 횟수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
효율적인 맞춤형 보육문화 정착(개소)	지원대상 시설 수	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%
안전사업 추진횟수(회)	교육, 캠페인 등 안전사업추진 횟수	목표	10	10
		실적	10	12
		달성률(%)	100%	120%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 어린이집 운영비 등 각종 지원을 통한 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성 ○ 다양한 교육, 캠페인 등 안전 사업 추진을 통한 안전도시 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 성평등정책교육(직장성희롱교육, 4대폭력예방교육, 성인지교육 등) 6회 목표 6회 실시 목표 달성 ○ 영유아보육료 및 가정양육수당 매월지원(무상보육) ○ 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 및 처우개선비 매월 지원 ○ 4대폭력(성폭력, 성희롱, 성범죄, 가정폭력) 예방교육, 아동성폭력예방 인형극, 캠페인전개 등 민·관협력 사회안전망 구축 강화 ○ 폭력예방 교육 및 캠페인 10회 목표 12회 실시 목표 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보육료 및 어린이집 운영비, 인건비, 처우개선비 지급실적 : e-호조 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 등

단위사업			Ⅳ-9-① 양성평등 문화 확산
□ 주요 추진성과
○ 한부모가족 아동양육비 등 지원 : 만18세미만 아동, 월20만원, 317,563천원 ○ 성평등 폭력예방교육 : 성별영향평가교육(2회 480명), 찾아가는 아동성폭력예방교육(16회), 찾아가는 청소년 폭력예방교육(5회) ○ 출산장려금 및 다자녀 출산지원금 지원 : 첫째 44명, 둘째 29명, 셋째 이상 8명 ○ 다문화가족 한국어교육 운영 : 총 6개 실용과정 97명 ○ 여성자원봉사원회 보조금 지원 : 어려운 이웃사랑 음식봉사 사업 9,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 양성평등 문화 확산				일반회계	577,954,460	766,017,000		674,853,900
	직장 성희롱·성매매·성폭력· 가정폭력 예방교육 실시				2,230,000	2,900,000		2,557,000
	여성 행사 지원				3,178,400	8,120,000		4,300,000
	어려운 이웃사랑 음식봉사 사업				8,000,000	9,000,000		9,000,000
	중구 여성자원봉사원회 사무실 환경 개선				0	20,000,000		18,505,000
	가정폭력 상담소 운영 지원				122,201,000	126,382,000		126,382,000
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영				9,500,000	9,000,000		9,000,000
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진				15,433,340	20,408,000		20,408,000
	아동·여성안전지역연대 운영				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	지역사회 복지증진 시책추진				1,849,850	2,500,000		2,480,000
	양성평등위원회 운영				16,500	2,000,000		749,500
	성별영향평가 운영				0	1,200,000		0
	한국어교육 운영				17,500,000	15,500,000		15,500,000
	출산지원금 지원사업				34,300,000	34,000,000		25,500,000
	출산장려금 지원사업				58,800,000	104,000,000		64,800,000
	초등학교 입학축하금 지원				9,000,000	15,000,000		7,600,000
	양성평등 지원				5,273,300	10,650,000		7,492,600
	한부모가족 자녀양육비 등 지원				257,177,400	329,429,000		313,513,000
	청소년한부모 아동양육비 지원				150,000	4,950,000		4,050,000
	한부모가족자녀 교통비·학용품비 지원				24,859,550	27,000,000		20,016,800
	한부모가족자녀 교육비 지원				1,485,120	978,000		0
	여성 1인가구 불안 제로 커뮤니티 사업지원				0	16,000,000		16,000,000

단위사업			Ⅳ-9-② 보육수준 향상
□ 주요 추진성과
○ 영아 보육료 지원 : 월 평균 680명 총 1,867백만원 ○ 누리과정 보육료 지원 : 월 평균 336명 총 1,456백만원 ○ 가정양육수당 지원 : 월 평균 155명 총 311백만원 ○ 어린이집 운영비, 인건비, 수당 지원 : 총 13개소 2,355백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 보육수준 향상				일반회계	6,467,387,520	6,512,247,670		6,213,636,340
	보육 지원				49,722,200	62,900,000		53,129,080
	구민의날기념 어린이 사생대회				1,472,380	1,498,000		1,498,000
	장난감세상 운영				2,400,000	2,400,000		2,400,000
	보육교사 교양강좌 운영				165,000	2,240,000		231,000
	보육교사 처우개선				54,850,000	68,400,000		50,800,000
	영유아보육료 지원				2,137,092,000	1,866,978,000		1,866,978,000
	보육교직원 인건비 지원				1,474,713,480	1,522,024,000		1,424,965,810
	가정양육수당 지원사업				381,100,000	361,333,000		311,100,000
	보육교직원 처우개선 지원				488,801,860	578,014,000		512,686,380
	어린이집 운영지원				10,173,000	12,880,000		12,880,000
	공공형 어린이집 지원				81,555,000	81,750,000		81,455,000
	부모 모니터링단 운영				520,000	720,000		630,800
	누리과정 보육료 지원				1,500,435,000	1,456,395,000		1,456,395,000
	어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원				7,760,000	9,160,000		7,960,000
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	야간어린이집 폴리스콜 운영				105,600	206,000		105,600
	장애전담어린이집 보육교사 특수 근무수당지원				21,000,000	20,440,000		20,400,000
	장애영유아어린이집 치료사 근무 환경개선비				4,300,000	4,800,000		4,800,000
	정부지원어린이집 보육교사 복지수당				5,370,000	5,760,000		3,480,000
	민간·가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원				78,150,000	80,460,000		71,900,000
	민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원				9,220,000	14,640,000		8,860,000
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원				3,600,000	3,600,000		3,600,000
	정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원				8,000,000	9,000,000		6,500,000
	장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원				3,600,000	3,600,000		3,600,000
	정부미지원 어린이집 모든아이 차액보육료 지원				140,282,000	127,337,000		127,337,000
	어린이집 그린리모델링 사업				0	95,252,670		63,884,670
	어린이집 기능보강 사업(보존식 기자재)				0	3,500,000		3,500,000
	시간제보육 지원				0	86,240,000		86,240,000
	장애아전문어린이집 영유아안전장치 운영지원				0	820,000		820,000
	만3세~5세 아동 재난지원금 지원사업				0	26,900,000		22,500,000

정책사업목표			Ⅳ-10. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후 생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 안정적인 노후생활 지원 ○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진 무의탁 노인 생계비, 기초연금 등 ○ 기초연금 신청방법 및 안내문 발송, 구비서류 안내, 조사 결과 통지 월 1회 신청 안내문 발송, 변동사항 발생 시 통보 □ 안전하고 활기찬 노후생활 기반 조성 ○ 활기찬 노후를 위한 노인적합형 일자리 확대․지원 맞춤형 일자리사업 발굴 및 사회활동 참여기회 확대 수행기관 3개 시설, 50개 사업단 운영, 1,725명 참여 ○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진 노인여가·복지시설 운영, 실버100세축제, 원로의집 운영지원 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초연금지급실적(명/월)(명)	월별 기초연금지급 인원	목표	7,800	8,200
		실적	8,195	8,572
		달성률(%)	105%	105%
노인사회활동지원사업 실적 (명)	사업계획서 및 사업 참여 인원	목표	1,205	1,400
		실적	1,133	1,841
		달성률(%)	94%	132%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 기초연금 등 안정적인 노후소득 제공으로 어르신 생활안정 지원 및 복지증진에 기여 ○ 노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영 활성화로 성과지표 목표(1,400명) 초과 달성 - 총 50개 사업 1,841명(132%)의 성과를 달성하며 노인의 사회참여 확대 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 기초연금 30만원 하위70%까지 확대 지원(21.1월 시행) ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 운영 활성화로 노후 소득보장 및 생활안정 기여 - 총 41개 사업, 1,841명 일자리 창출 ○ 노인여가활동 지원으로 활기찬 노후생활 보장 : 건강, 여가, 교육, 취미 프로그램 등 운영 □ 원인분석 ○ 노인사회활동지원사업 실적(132%, 초과달성) - 노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영 활성화 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 기초연금지급실적 : 기초연금 지급의뢰 공문, 교육계획 및 결과보고 ○ 노인사회활동지원사업 실적 : 추진계획서 및 결과보고서, 노인일자리업무 시스템

단위사업			Ⅳ-10-① 안정적인 노후소득 보장
□ 주요 추진성과
○ 무의탁 노인세대 지원 : 명절위로금 지원, 2회(설․추석) - 설 : 794명 * 50천원 = 39,700천원, 추석: 794명 * 50천원 = 39,700천원 ○ 저소득 노인세대 건강보험료 지원 - 만65세이상 보건복지부 장관이 정한 최저보험료 이하인 노인세대, 월 120여명 ○ 기초연금 : 27,650백만원(21.12월 기준 8,572명 27,650백만원 지급) - 만65세이상 노인, 소득인정액에 따라 차등지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 안정적인 노후소득 보장				일반회계	24,881,372,760	27,797,987,000		27,744,152,390
	무의탁노인세대 지원				79,400,000	79,400,000		79,400,000
	저소득 노인세대 건강보험료 지원				14,002,380	18,000,000		14,989,250
	기초연금지급				24,787,970,380	27,700,587,000		27,649,763,140

단위사업			Ⅳ-10-② 건강하고 보호받는 노후생활 보장
□ 주요 추진성과
○ 저소득재가노인 식사배달 : 식사배달(147명 지원), 밑반찬배달(81명 지원) ○ 경로식당 무료급식사업 : 만60세 이상 저소득노인, 246명 지원 ○ 노인맞춤돌봄서비스사업 : 만65세 이상 기초수급, 차상위, 기초연금 수급자로서 중복사업 자격에 해당 하지 않는 자 - 독거, 조손, 고령부부 등 신체적 기능저하, 정신적 어려움 등으로 돌봄이 필요한 노인세대(909명) - 안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원, 지역자원연계 등 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(전담사회복지사 5명, 생활지원사 54명) ○ 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 사업 : 댁내장비 설치로 응급상황 발생 시 신속히 대처 - 독거노인 : 만65세 이상 독거노인 중 치매 및 건강생태취약자 95명 - 장애인 : 장애인활동지원 수급자 중 상시보호가 필요한 심한장애인 10명 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(응급요원 1명) ○ 코로나19 사망자 3명 장례지원비 지급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 건강하고 보호받는 노후생활 보장				일반회계	1,042,505,720	1,481,874,000		1,481,872,700
	노인 무료급식사업				0	216,720,000		216,720,000
	노인맞춤돌봄서비스사업				1,004,900,000	1,171,710,000		1,171,710,000
	독거노인 장애인 응급안전안심 서비스사업				37,605,720	58,968,000		58,968,000
	코로나19 사망자 장례지원비				0	34,476,000		34,474,700

단위사업			Ⅳ-10-③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성
□ 주요 추진성과
○ 노인회관 운영 : 노인체육대회, 게이트볼대회, 경로의날 행사, 서예교실, 장구무용교실 등 ○ 노인복지관 운영 : 2개소(중구노인복지관, 분관) ○ 재가노인복지시설운영 : 2개소(노틀담노인복지센터, 봉생중구노인복지센터) ○ 경로당 운영 지원 - 경로당 운영비, 냉·난방비, 경로당 물품지원 등 ○ 명절 경로당 지원 : 연2회(추석, 설), 33개소 ○ 경로당순회프로그램 관리자 배치사업 ○ 경로당활성화사업 : 레크리에이션, 건강지원사업교실, 지역사회교류사업 등 ○ 산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터) ○ 노인일자리사업 및 사회활동 지원사업 : 58개 사업단 1,841명(노인일자리 1,829명, 전담인력 12명) ○ 경로당 환경개선 사업 : 등록 원로의집 31개소, 미등록 원로의 집 2개소 대상 환경개선 및 개보수 지원사업 ○ 무연고사망자 관리 : 무연고 사망자 장제 처리(4구) 및 공고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성				일반회계	5,983,174,450	9,161,065,000		9,059,573,000
	경로행사 지원				0	10,465,000		0
	노인일자리 및 사회활동지원 확대				4,070,971,720	6,794,754,000		6,788,551,300
	노인회관 운영				63,623,250	99,890,000		90,540,000
	노인복지관 운영				1,056,924,080	1,194,984,000		1,158,739,950
	경로당 운영 지원				65,913,050	115,820,000		113,655,130
	명절 경로당 지원				4,559,000	6,950,000		6,871,260
	경로당순회프로그램 관리자 배치사업				32,773,740	36,984,000		35,854,780
	경로당활성화사업				10,560,000	8,000,000		8,000,000
	재가노인복지사업				263,227,960	272,394,000		267,412,560
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				23,794,770	69,800,000		52,445,520
	경로당 환경개선 사업				66,478,540	58,500,000		58,168,100
	산복도로 르네상스 조성지원 (노인일자리지원센터 운영비)				12,082,710	13,430,000		13,430,000
	시니어클럽 운영				295,629,410	345,348,000		345,174,100
	노인의료복지시설 종사자 복지수당				8,874,320	14,880,000		9,240,000
	무연고 사망자 관리				6,147,000	11,000,000		6,118,000
	경로당 배상책임보험				557,800	1,000,000		590,200
	노후생활지원 운영				1,057,100	3,400,000		1,316,100
	신중년 일자리 및 사회활동 지원				0	90,204,000		90,204,000
	사회복지시설 방역물품 긴급지원				0	13,262,000		13,262,000

단위사업			Ⅳ-10-④ 저소득층 생활안정지원
□ 주요 추진성과
○ 생계급여(시설) - 노인의료복지시설 수급자 생계비 지원 : 월 평균 15명 내외 / 43,557천원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 저소득층 생활안정지원				일반회계	45,201,460	65,000,000		43,557,140
	생계급여(시설)				45,201,460	65,000,000		43,557,140

정책사업목표			Ⅳ-11. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 건강하고 행복한 아동․청소년 육성 ○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진 - 양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동복지시설 등 지원 - 아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공 ○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공 - 가정위탁 아동보호 지원 및 입양장려금 지원을 통한 입양 장려, 아동복지시설 입소 등 ○ 청소년 문화 활동 지원 - 관내 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년에게 문화·예술 활동의 기회를 제공 ○ 청소년 선도 및 보호활동 추진 - 청소년증 및 성년의 날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단 지원으로 청소년 선도․보호 등 ○ 청소년 복지 증진 및 위기 청소년 보호 - 청소년 상담, 긴급구조, 자활, 의료지원 등 통합지원서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 및 복지증진 도모 - 학교 밖 위기 청소년에 대한 상담지원, 교육지원, 직업체험 및 취업지원, 자립지원 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)	아동급식업체 위생점검 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청소년어울림마당 참여 인원수(명)	청소년어울림마당 참여 연인원	목표	4,370	4,370
		실적	1,860	5,538
		달성률(%)	43%	127%
청소년 안전망 운영 지원서비스 건수(명)	지원서비스 건수	목표	200	200
		실적	277	530
		달성률(%)	139%	265%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 아동급식 제공업체 보조금 집행 및 아동급식위원회를 통해 추천아동에 대한 급식지원 ○ 청소년 어울림마당을 개최하여 아동·청소년의 행복한 미래 설계를 도모 ○ 한부모 가족에게 자녀 양육환경 조성을 위한 아동양육비를 지원함으로써 한부모가구 아동의 건강한 성장을 도모 ○ 아동학대 및 보호 대상 아동에 대한 공적 책임 및 통합·조정·연계기능 강화 ○ 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 건강한 성장발달을 도모하고 공평한 출발 기회를 보장 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 아동급식위원회를 통한 추천아동 급식지원 - 연2회 ○ 청소년 어울림마당 참여 연인원 : 5,538명 - 연 5회, 5월~10월(토 2,4주) 어울림마당 개최 지원(비대면 진행) - 청소년 어울림마당 참여동아리(20개) 지원 : 23,870천원(1개소 1,193천원) - 청소년어울림마당 지원단체 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗) 20,500천원 지원 ○ 청소년 안전망 운영 지원서비스 건수 - 위기청소년 발굴, 지원 서비스 건수 : 530건 ○ 한부모가족 아동양육비 지급 : 256,420천원, 지급대상 전원 지급 ○ 2021년 10월 이후 아동학대 신고 건(2건) 모두 조사완료 ○ 취약 아동별 맞춤형 서비스 프로그램 제공 : 32개 프로그램, 총 사업비 89,453천원 □ 원인분석 ○ 청소년 안전망 운영 지원서비스 건수(265%, 초과달성) - 사업기간 증가 및 타기관 공모사업 선정으로 청소년 참여가 높아져 서비스 지원 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 아동급식위원회 개최결과 보고 및 청소년어울림마당 개최 결과 보고 ○ 청소년안전망 정산 및 실적보고 ○ 한부모가족 아동양육비 : 행복e음 내 한부모가족 아동양육비 지급 대상 및 결과 확인 ○ 국가아동학대정보시스템으로 아동학대 신고 및 조사 건수 확인 ○ 영역별(신체/건강, 정서/행동, 인지/언어, 부모/가족) 프로그램 운영 실적 및 결과 보고 □ 향후 개선사항 ○ 더 많은 청소년이 참여할 수 있도록 청소년어울림마당 홍보활동 강화 ○ 다양한 직업·진로체험을 할 수 있는 프로그램 발굴·운영으로 청소년들의 적성 및 진로 모색기회 제공

단위사업			Ⅳ-11-① 아동복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호·육성 - 가정위탁, 입양, 보호종료아동 등 보호대상아동 21명 대상으로 양육수당, 자립수당 지원 - 아동발달계좌 1:1 매칭금 지원(월 68명) 및 신규가입아동(16명) 만기해지·자립지원 ○ 아동시설지원(지역아동센터 4개소, 공동생활시설 1개소 등) : 418백만원 운영비 지원 - 지역아동센터 4개소 : 기본운영비 및 특화형 운영지원, IPTV공부방지원, 온라인학습 수강비 등 지원 - 공동생활가정 : 운영비, 안전관리비 등 지원 ○ 드림스타트 맞춤형 통합서비스 제공 - 분야별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/자녀) 32개 프로그램, 총 사업비 89,453천원 ○ 아동학대 조사 및 보호조치 - 23건 신고 접수, 23건 조사완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 아동복지 향상				일반회계	2,080,974,080	2,308,637,070		2,155,385,590
	아동복지지원				2,705,000	3,950,000		1,300,000
	아동학대 조사 공공화 사업				0	53,946,000		52,445,790
	아동보호전담요원 사업				0	10,000,000		5,360,600
	가정위탁 양육 지원				7,600,000	9,100,000		9,083,200
	소년소녀가정·가정위탁아동 자립 지원				10,000,000	6,000,000		6,000,000
	소년소녀가정·가정위탁아동 대학 등록금 지원				0	3,500,000		0
	입양아동 가족 지원(보조)				7,330,000	11,426,000		9,110,000
	아동발달지원계좌				43,037,670	60,205,000		39,089,000
	보호종료아동 자립수당				60,300,000	46,800,000		45,300,000
	요보호아동 그룹홈 운영(보조)				86,643,000	90,816,000		90,813,920
	요보호아동 그룹홈 지원				26,848,000	29,074,000		28,888,600
	평일·방학중 아동급식 지원				201,130,980	287,700,000		267,171,850
	토·일·공휴일 아동급식 지원				95,129,500	65,469,000		48,323,000
	저소득 결식아동급식지원				58,119,330	57,606,000		44,984,480
	아동수당				1,010,000,000	856,063,000		854,200,000
	아동수당 지자체사업 운영				233,000	230,000		226,000
	지역아동센터 운영비 지원				233,502,260	253,200,000		251,257,780
	특수목적형 지역아동센터 추가지원				12,566,020	14,616,000		14,088,000
	토요운영 지역아동센터 추가지원				10,294,900	14,400,000		13,868,300
	지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원				0	1,430,000		789,890
	지역아동센터 지원				44,793,310	55,099,000		52,210,520
	지역아동센터 공기청정기 지원				2,640,000	2,760,000		2,760,000
	지역아동센터 환경개선비 지원				7,300,000	10,000,000		6,748,500
	아동복지교사 파견(보조)				51,879,200	70,590,000		69,473,410
	취약계층 아동통합서비스 지원				108,921,910	154,967,070		143,146,710
	다함께돌봄센터 설치비 지원				0	70,000,000		29,899,810
	다함께돌봄센터 인건비 지원				0	44,200,000		44,200,000
	다함께돌봄센터 운영비 지원				0	12,000,000		11,299,430
	다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원				0	12,120,000		12,120,000
	다함께돌봄센터 인건비 추가 지원(시비)				0	1,370,000		1,226,800

단위사업			Ⅳ-11-② 청소년 보호육성
□ 주요 추진성과
○ 청소년 선도 및 청소년 유해환경 정화활동 전개 - 청소년 유해업소 업주·지역주민에게 청소년 유해환경 정화를 위한 계도·단속 전개 (감시순찰캠페인 27회 200명, 기타활동 15회 70명) - 청소년 유해환경 근절·개선을 위한 홍보물품(일회용마스크 500개, 손소독제 600개)을 제작하여 청소년 유해환경감시단과 합동으로 배포 및 계도활동 전개
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 청소년 보호육성				일반회계	429,899,140	456,254,000		450,665,250
	청소년 선도활동				4,887,140	10,200,000		4,611,250
	청소년유해환경 감시단 지원(지원)				3,000,000	2,500,000		2,500,000
	청소년 건강지원사업				15,576,000	18,696,000		18,696,000
	청소년상담복지센터 운영지원				154,680,000	154,680,000		154,680,000
	청소년안전망 구축 사업 지원				80,680,000	97,470,000		97,470,000
	청소년동반자 사업 운영 지원				74,940,000	75,560,000		75,560,000
	청소년동반자 사업 운영 (기관부담금) 지원				6,220,000	6,440,000		6,440,000
	학교 밖 청소년 지원센터 운영지원				83,716,000	84,517,000		84,517,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원				2,762,000	2,768,000		2,768,000
	학교 밖 청소년 급식비 지원(시비)				638,000	623,000		623,000
	지역청소년 참여위원회 운영지원				2,800,000	2,800,000		2,800,000

단위사업			Ⅳ-11-③ 청소년 문화활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화 ▷ 청소년 어울림마당 개최를 통해 청소년 문화활동의 장 제공 - 연 참여인원 : 5,538명, 연5회, 5~10월(토 2,4주), 어울림마당 개최지원(비대면 진행) - 청소년어울림마당 지원 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗), 20,500천원 지원 ▷ 청소년 어울림마당 참여 동아리 지원 - 동아리 수 : 20개소, 23,870천원(1개소 1,193천원) ▷ 청소년수련시설 청소년문화의집에 대한 운영지원으로 청소년에게 다양한 참여 프로그램 제공 - 방과후아카데미 운영지원 : 4~6학년 40명(164,042천원) - 청소년문화의집 이용인원 : 연 34,760명(1일 106명 이용) ※ 자료수집방법 : 중구청소년문화의집 2021년 운영실적보고, 청소년어울림마당 개최 결과 보고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 청소년 문화활동 지원				일반회계	377,760,480	398,969,000		395,867,200
	청소년 문화의집 운영 지원				125,602,000	130,940,000		130,940,000
	청소년 문화의집 조성				23,666,480	17,827,000		14,890,000
	청소년 방과후 아카데미 운영(지원)				148,656,000	164,042,000		164,042,000
	청소년 지도사 배치지원(지원)				22,980,000	23,208,000		23,208,000
	공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원				9,800,000	9,800,000		9,800,000
	지역청소년 참여기구 운영(보조)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년 어울림마당 지원(지원)				20,246,000	20,500,000		20,475,000
	청소년 동아리 지원				23,870,000	23,870,000		23,870,000
	청소년 방과후 아카데미 종사자 지원				0	5,880,000		5,880,000
	청소년 특별지원				940,000	902,000		762,200

정책사업목표			Ⅳ-12. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.
(1) 주요내용
	□ 저소득층 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 지급대상 : 관내 기초생활수급자 및 차상위계층 ○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료 확인 및 급여 변동대상자 정비 등 ○ 지급내용 : 기초생활보장급여 및 시비특별지원 등 ○ 지급방법 : 개인별 계좌입금 □ 저소득층 의료지원사업 ○ 지급대상 : 의료급여 수급권자 ○ 사업내용 : 장애인보조기기 등 본인부담 의료비 지급 및 의료급여 과다 이용자에 대한 사례관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초생활보장급여 지급실적(회)	정기, 수시 급여 지급 횟수	목표	112	112
		실적	119	156
		달성률(%)	106%	139%
의료급여수급자사례관리실적(회)	사례관리수행횟수	목표	360	360
		실적	600	1167
		달성률(%)	167%	324%
주거급여 지급 실적(세대)	월별 지원 세대수	목표	2,200	2,400
		실적	2,205	2431
		달성률(%)	100%	101%
		목표	2,200	2,400
		실적	2,205	2431
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득층 적정 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 의료급여 사례관리를 통하여 의료급여수급자 건강 증진 및 진료비 절감 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 급여 지급대상자에 대한 세부적 내용 확인 후 기한 내 계좌입금 ○ 의료급여관리사 대상자 가정 방문 및 안내문 발송 □ 원인분석 ○의료급여 과다 이용자에 대해 집중관리가 필요하므로 사례관리 수행 횟수를 늘림(고위험군 전화, 방문, 서 신 등으로 관리) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행복이음 사례관리 입력 자료

단위사업			Ⅳ-12-① 기초생활수급자 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 기초생계급여 지급 : 11,285,213천원(월 2,292세대) ○ 해산장제급여 지급 : 92,600천원 (연116명) ○ 교육급여 예산 교부 : 5,344천원(구 → 부산시교육청) ○월동대책비/자녀교통비 지급 : 14,600천원(연146세대)/32,553천원(연436명) ○ 정부양곡 택배비 지급 : 54,544천원(연 19,344세대22,613포) ○ 의료급여수급 어르신틀니 본인부담금 및 지대치 비용 지원 : 29,981천원(연57명) ○ 주거급여 지급: 주거급여 4,359,120천원, 수선유지 81세대 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 기초생활수급자 지원사업				일반회계	11,099,933,040	17,201,296,000		17,013,428,820
	시비특별지원사업				46,530,420	52,440,000		47,153,100
	교육급여				8,129,000	5,344,000		5,344,000
	생계급여				9,031,862,580	11,352,000,000		11,267,312,400
	주거급여				0	5,108,112,000		5,034,009,480
	해산장제급여(일반)				64,255,000	92,000,000		91,800,000
	해산장제급여(시설)				750,000	2,800,000		800,000
	정부양곡 지원사업				47,829,900	57,400,000		54,544,100
	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원				29,981,140	30,000,000		24,865,740
	저소득층 한시생활지원				1,870,595,000	498,700,000		485,100,000
	취약계층 복지증진 시책추진				0	2,500,000		2,500,000

단위사업			Ⅳ-12-② 차상위계층 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 부산형 기초보장급여 지급 - 최저생계유지비 : 2,758천원 (연 10세대) - 부가급여 :824천원(연 10세대)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 차상위계층 지원사업				일반회계	3,653,000	4,500,000		3,582,000
	부산형 기초보장급여				3,653,000	4,500,000		3,582,000

단위사업			Ⅳ-12-③ 저소득층 의료지원사업
□ 주요 추진성과
○의료급여 과다이용자 및 부적정 장기입원자 사례관리 -고위험군 150명, 집중관리군 20명, 장기입원자 30명, 신규 400여명 ○요양비, 장애인보조기기 등 현금급여 지원 : 145,706천원 지급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 저소득층 의료지원사업				의료급여기금	160,102,280	184,755,000		156,161,330
	의료급여사업				160,102,280	184,755,000		156,161,330

단위사업			Ⅳ-12-④ 통합보장 관리
□ 주요 추진성과
○주민중심의 신속하고 정확한 통합조사 (사회보장급여 신청자 조사 : 5,385건) ○공정하고 체계적인 복지대상자 자격관리 (사회보장급여 수급자 변동사항 확인조사 : 6,670건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 통합보장 관리				일반회계	3,553,250	4,956,000		4,948,950
	통합조사관리				3,553,250	4,956,000		4,948,950

정책사업목표			Ⅳ-13. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 지원대상 : 근로능력 있는 기초생활수급자 및 차상위계층 □ 목 적 ○ 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공으로 탈빈곤 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
탈빈곤 및 자활 성공률(%)	(탈빈곤 자활성공자수 /자활의뢰자수)*100	목표	22	22
		실적	24.2	24
		달성률(%)	110%	109%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 일반사업장으로의 취업 및 창업, 자활소득 반영으로 인한 탈수급(생계급여 중지) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 자활사업 참여 및 자산형성지원사업을 통해 자활능력 배양하여 탈수급 유도 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 자활월보, 행복이음 통계자료 및 실적보고 자료 □ 향후 개선사항 ○ 자활근로사업 적극 추진으로 탈수급 실적 향상 및 고용센터와 연계하여 취업률 상승 도모

단위사업			Ⅳ-13-① 저소득층 자활 지원
□ 주요 추진성과
○ 희망키움통장Ⅰ: 2가구 적립 ○ 희망키움통장Ⅱ: 27가구 적립 ○ 내일키움통장: 26가구 적립 ○ 청년희망키움통장: 19가구 적립 ○ 청년저축계좌: 17가구 적립
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 저소득층 자활 지원				일반회계	2,300,942,220	2,704,920,000		2,456,371,200
	자활근로				1,809,013,190	2,199,841,000		1,955,046,560
	자활장려금				18,010,120	28,701,000		25,606,650
	지역자활센터 지원				253,831,820	259,815,000		259,504,990
	지역자활센터 직원 복지수당				19,087,090	19,700,000		19,350,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)				24,443,000	13,249,000		13,249,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)				59,490,000	43,172,000		43,172,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)				32,925,000	27,700,000		27,700,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)				65,514,000	40,442,000		40,442,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)				18,628,000	72,300,000		72,300,000

정책사업목표			Ⅳ-14. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상 시킨다.
(1) 주요내용
	□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인에게 장애정도와 유형에 따른 맞춤형 일자리 제공 - 행정·복지업무 보조, 우편물 분류작업 등 □ 저소득 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원 □ 장애인의 사회적응 및 참여 보장 ○ 장애인 활동지원, 발달재활서비스 사업 등 장애인 자립생활 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장애인일자리 참여(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	39	41
		실적	43	39
		달성률(%)	110%	95%
장애인연금 수급률(%)	(연금수급자수/18세이상중증장애인수)*100	목표	79	80
		실적	76.7	76.7
		달성률(%)	97%	96%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인 활동지원 등 사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애정도 및 유형을 고려한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 ○ 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고 □ 원인분석 ○ 장애인일자리 참여(95%, 미달성) - 장애인일자리 배치기관의 수요감소로 목표 미달성 ○ 장애인연금 수급률(96%, 미달성) - 장애인연금 수급률은 수급자의 신규신청, 사망 등의 사유로 정확하게 예측하기 어려워 목표치 80%보다 부족한 76.7%로 목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 장애인일자리 선발계획서, 일자리 창출 실적보고, 행복e음 추출자료

단위사업			Ⅳ-14-① 장애인 복지증진
□ 주요 추진성과
○ 장애인 적합형 일자리, 연금ㆍ수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애인일자리 직무 발굴로 보다 다양한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원 등 바우처사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 - 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 - 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 장애인 복지증진				일반회계	4,078,313,050	4,931,725,000		4,736,871,560
	장애인 권익 증진				6,186,500	2,060,000		2,012,370
	장애인지역법인 근로작업장 지원				35,663,000	35,663,000		35,663,000
	장애수당 지급				209,300,000	229,867,000		228,480,000
	장애수당(차상위) 지급				101,140,000	105,733,000		99,750,000
	장애인 재활수당				53,730,000	56,750,000		56,280,000
	장애인 의료비 지원				79,026,000	171,015,000		171,015,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				868,500	1,200,000		1,189,540
	장애인보조기구 교부				300,000	3,375,000		1,320,000
	장애아동 주간보호시설 운영 지원				71,711,790	76,413,000		76,165,470
	장애인직업재활시설 운영 지원				215,986,200	248,348,000		230,530,460
	장애인 주간보호시설 운영 지원				0	92,650,000		80,908,570
	장애인 활동지원급여 지원				1,276,742,000	1,550,465,000		1,550,465,000
	장애인활동지원 가산급여 지원				1,342,000	3,579,000		3,579,000
	장애인활동지원 시비추가지원				86,508,000	80,690,000		80,690,000
	장애인활동지원사업 운영				2,115,000	4,850,000		0
	장애인연금 급여 지급				1,174,026,400	1,257,768,000		1,218,229,520
	장애인일자리지원(일반형일자리)				379,830,420	391,014,000		363,675,960
	장애인일자리지원(시간제일자리)				60,618,980	112,080,000		91,152,210
	장애인일자리지원(복지일자리)				122,172,260	171,124,000		115,720,580
	발달재활서비스 바우처 지원				50,181,000	58,320,000		58,320,000
	언어발달지원 바우처 지원				0	0		0
	장애인협회 복지사업 지원				26,100,000	28,600,000		26,600,000
	여성장애인 출산비용지원				0	2,000,000		2,000,000
	장애인가정 출산지원금지원				0	4,000,000		2,000,000
	발달장애인 부모상담지원				0	187,000		187,000
	발달장애인 주간활동서비스지원				32,400,000	71,330,000		71,330,000
	발달장애인 방과후돌봄서비스지원				12,041,000	26,700,000		26,700,000

	장애인자립생활센터 운영 지원		80,000,000	86,000,000	86,000,000
	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		324,000	4,000,000	1,133,960
	장애인직업재활시설 기능보강		0	4,000,000	4,000,000
	장애인 긴급 특별돌봄 지원		0	6,764,000	6,764,000
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원		0	45,180,000	45,009,920

정책사업목표			Ⅳ-15. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진 ○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 2021년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 계약업체의 청소행정 업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장평가, 서류평가 실시 □ 재래식화장실 개선 사업 추진 ○ 취약계층 등 재래식화장실 개선 사업 시행 도시지역 저소득계층인 취약계층의 재래식 화장실을 수세식으로 개선하여 쾌적한 환경조성 및 삶의 질 향상 도모 ▷ 대 상 : 독거노인, 한부모가정 등 취약계층 ▷ 사 업 비 : 15,000천원(시비 7,500천원, 구비 7,500천원) ▷ 개선사항 : 화장실 환경개선 (재래식 → 수세식) □ 자원절약과 재활용 의식 고취 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 비경제성 재활용 품목에 대한 경진대회 개최를 통한 환경 보전 및 재활용율 향상 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활폐기물수집․운반대행업체 평가(회/업체)	대행업체 평가 횟수 및 대상업체	목표	1/2	1/2
		실적	1/2	1/2
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 재래식화장실 개선사업(개소)	재래식화장실 개선 완료	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
재활용품 수집 경진대회 개최(회)	경진대회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 대행업체에 대한 자체평가를 실시하여 결과에 따른 인센티브 및 페널티를 부여함으로써 질 높은 생활폐기물 수집․운반 서비스를 제공 ○ 취약계층의 화장실 개선 및 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최로 재활용품 수거량 증가 및 자원 재활용 실천의식 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가 - 평가기간 : 2021. 10. 28. ~ 11. 24. - 평가대상 : 생활폐기물 수집운반 대행업체 ▷ ㈜영진,(주)신아환경 - 평가범위 : 2021년 생활폐기물 수집운반 민간위탁 계약내용 전반 - 평가방법 : 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 - 사업대상 : 독거노인 등 복지사각지대 계층 3세대 - 사업내용 : 수세식화장실 설치 등 환경개선 - 기대효과 : 취약계층의 화장실 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 비경제성 재활용품 수거 경진대회 개최 - 기 간 : 2021.6.1.~11.30. - 추진대상 : 동 주민센터 - 수집품목 : 3개 품목(종이팩, 폐건전지, 폐형광등) - 평가내용 : 홍보 및 재활용시책 참여도, 수거실적 등 - 인센티브 : 우수동 시상금 지급 (5개동 1,000천원) - 기대효과 : 비경제성 재활용품 수거량 증대로 환경보존 및 자원재활용율 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 생활폐기물 수집․운반 대행업체 평가계획서 및 결과보고서, 재래식화장실 개선사업 보고서, 재활용품 수집 경진대회 결과보고서

단위사업			Ⅳ-15-① 생활폐기물 체계적 처리
□ 주요 추진성과
○ 365일 청결한 관광도시 조성 - 가로청소구역 실명제 운영 : 환경공무직별 관리구역 책임청소 ▷ 30개구역 ○ 생활폐기물 수집·운반대행업체 계약 - 원가산정 : 원가계산 전문기관 용역(10월),용역결과심사(11월),계약(12월) ○ 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가 - 2021년 10월 28일 ~ 11월 24일 대행업체 2개소 평가완료 - 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) - 2021년 12월 22일 평가결과 해당업체 통보완료 - 2021년 12월 23일 ~ 2022년 6월 30일 구 홈페이지에 공고 ○ 상습무단투기지역 집중관리 - 2개반 5명, 과태료 102건 15,250천원 부과 - 무단투기 감시카메라 5대 설치 - 쓰레기 무단투기 상습지역 53개소 집중단속 ○ 대형폐기물 신속 수거처리 - 7,936건 77,746천원 - 여기로 앱 시행 : 2021.1월 ~11월 1,337건 6,062,000원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 생활폐기물 체계적 처리				일반회계	5,688,282,570	6,075,411,000		5,906,444,710
	생활쓰레기 신속 처리				5,306,159,940	5,587,070,000		5,488,107,470
	종량제 규격봉투 제작				145,087,120	146,263,000		142,242,040
	대형폐기물 수거처리				76,717,530	106,266,000		77,142,040
	청소시설 및 장비관리				100,846,130	131,513,000		108,607,610
	쓰레기 무단투기 방지				34,456,800	38,062,000		28,649,600
	도시청결사업 지원				19,979,050	21,000,000		20,999,360
	쓰레기 감량 인센티브				5,036,000	15,237,000		14,890,760
	청소차량 구입				0	30,000,000		25,805,830

단위사업			Ⅳ-15-② 오수정화 관리
□ 주요 추진성과
○ 개인하수처리시설 내부청소 관리 - 청소대상 : 6,743개(정화조 6,333개, 오수 410개) - 개인하수처리시설 청소 안내엽서 발송 및 청소내역 관리 ○ 오수처리시설, 분뇨수집운반업체 점검 - 오수처리시설(61개소)에 대한 연2회 지도점검 실시 - 분뇨수집운반업체(3개소)에 대한 연2회 정기점검 실시 ○ 생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 : 2,644명, 16백만원 ○ 공중화장실 청결유지 및 시설관리 철저 - 공중화장실 전담 청결관리 인원(기간제 근로자 1인) 채용 - 공중화장실 관리용품 구입 및 시설 파손사항 보수 ○ 개방화장실 편의용품 지원 : 47개소, 32백만원(시비 11, 구비 21) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 : 총 3가구, 14백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 오수정화 관리				일반회계	114,330,990	123,096,000		117,653,940
	분뇨처리 및 정화조 관리				19,399,770	20,894,000		19,424,710
	공중화장실 유지관리				72,105,090	76,172,000		74,078,330
	개방화장실 유지관리				8,865,680	10,600,000		10,201,900
	취약계층 재래식화장실 개선사업				13,960,450	15,000,000		13,520,000
	변기뚜껑손잡이 설치 사업(주민참여예산)				0	430,000		429,000

단위사업			Ⅳ-15-③ 자원의 절약과 재활용 촉진
□ 주요 추진성과
○ 음식물류 폐기물 배출 지도를 통한 음식물 쓰레기 감량 - 음식물류 폐기물 발생억제 평가위원회 개최 1회(서면심의) - 19년 음식물류 폐기물 감량목표 달성:△48.7톤 - 다량배출사업장 17개소 연 2회 지도점검 - 공동주택,사업장6개소 음식물감량인센티브(봉투 300매)지급 ○ 자원재활용 활성화 및 실천의식 제고 - 재활용품 수집 경진대회 1회 개최 : 5개 동 인센티브지급 - 소규모 공동주택 재활용 분리수거대 12개소 설치 지원 - 재활용품 보상교환사업 확대추진 : 종이팩,폐건전지,1회용 플라스틱컵→ 종량제봉투 1매 - 올바른 재활용품 분리배출 홍보 전단지 배부, 언론 홍보 등 ○ 환경자원관리소 시설 개선 - 노후장비 교체 및 수리(35식, 38백만원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 자원의 절약과 재활용 촉진				일반회계	904,206,610	1,204,357,000		1,099,913,360
	음식물류폐기물의 안정적 처리				323,501,580	539,539,000		447,260,070
	환경자원관리소 운영				559,577,850	611,139,000		607,655,080
	재활용 기반시설 확충				0	20,000,000		18,790,000
	재활용 시책업무 수행				9,975,790	16,581,000		14,461,800
	재활용가능자원 분리수거대 지원				2,400,000	3,000,000		2,940,000
	폐기물 발생억제 및 감량 지원				3,315,960	3,742,000		3,734,900
	원활한 재활용품 처리				5,435,430	10,356,000		5,071,510

정책사업목표			Ⅳ-16. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.
(1) 주요내용
	□ 슬레이트 처리지원 ○노후 슬레이트 처리지원 : 철거 22가구(주택 20가구, 비주택 2가구), 취약계층 지붕계량4가구 주택철거 344만원/가구, 비주택철거 430만원, 취약계층 610만원/가구 ○ 사업비: 101,800천원(국50,900, 시50,900) ○ 방법: 부산환경공단과 협약(위·수탁 체결) □ 환경개선부담금 부과？징수 ○「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에 대해 오염물질 처리비용 일부 부과 □ 비산업부문 온실가스 감축 실천 ○온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지소비원을 파악 분석, 실천가능한 에너지 절감 방안 제시 ○탄소포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도 등) 온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원 이내) □쾌적한 대기환경 조성 및 기후변화 대응력 증진 사업 추진 ○미세먼지 저감 도로 살수차 운행 및 가정용 저녹스보일러 보급 ○취약계층 쿨루프 사업 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
노후슬레이트 처리지원(가구)	처리지원 실적	목표	37	26
		실적	29	19
		달성률(%)	78%	73%
환경개선부담금 부과․징수(%)	환경개선부담금 징수액/부과액*100	목표	80	80
		실적	85.6	85
		달성률(%)	107%	106%
온실가스진단 컨설팅 추진(개소)	온실가스 진단 컨설팅 진단 개소	목표	116	75
		실적	112	75
		달성률(%)	96%	100%
탄소포인트 인센티브 지급(세대)	탄소포인트 인센티브 지급	목표	500	500
		실적	1,244	1071
		달성률(%)	248%	214%

4

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노후 슬레이트 세대를 방문하여 석면피해의 심각성을 알리고 슬레이트 지붕을 철거 처리 지원 업무를 적극적으로 추진함으로써 슬레이트 처리비용 절감을 유도하고 석면 비산으로 인한 주민들의 건강상 피해를 예방하였고, ○ 비산업부문인 가정 및 상가를 방문하여 기후변화의 심각성과 적응의 필요성을 알리고 온실가스를 저감할 수 있는 생활실천 방안을 제시하였으며, ○ 탄소포인트 가입을 위해 세대방문, 각종 가입 홍보 캠페인을 실시하였으며, 가입 세대 온실가스 감축을 위한 찾아가는 기후학교 운영, 환경체험 일기공모전 실시, 쿨루프 시공 사업 등을 추진하여 온실가스 감축을 유도하였으며 전년대비 5%이상 온실가스를 감축한 세대에 대해 인센티브를 지급함 으로써 구민들의 경제적 도움은 물론, 기후변화 적응 활동에 관심 제고 및 실천에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문 신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 17개동 철거, 경제적 취약계층 2개소 개량지원 - 포기자 증가에 따른 원인조사, 각동 슬레이트 설치가구 현장 조사, 가구별 애로사항 등을 파악, 주민 부담 경감 방안(상가 지원, 기관 석면조사 제외 등)이 사업에 반영될 수 있도록 부산시에 건의 ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 6월 지원대상 모집 및 75개소(가정 75) 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단 컨설팅 시스템 입력 - 7~10월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링 실시 ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 - 탄소포인트제 가입 홍보 실시, 신규 164세대 가입 실시 - 가입자 중 상·하반기 온실가스(에너지 사용량) 5%이상 감축자에 대해 인센티브 지급 - 찾아가는 기후학교 6회 79명 실시, 어린이 환경체험일기공모전 실시(초등 5,6학년 348명), 취약 계층 쿨루프 시공사업 추진(29개소) 등 기후변화 심각성과 온실가스 감축 분위기 및 역량 제고 □ 원인분석 ○ 탄소포인트 인센티브 지급 - 탄소포인트제 가입과 관련된 적극적인 홍보 및 온실가스 감축 분위가 확산 등을 바탕으로 신규 가입세대 증가로 기존목표치 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련공문 ○ 노후슬레이트 처리지원 : 2021년도 슬레이트 처리 지원사업 준공사항 알림[부산환경공단 자원사업 처-4932호(2021.12.14.)] ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 : 결과보고 [환경위생과-25739(2021.11.1.)] ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 상반기 지급계획[환경위생과-14875(2021.6.18.)], 하반기 지급계획 [환경위생과-29745(2021.12.13.)], 어린이 환경일기장 공모전 : 공모전 결과보고[환경위생과 -26173(2021.11.4.)] □ 향후 개선 사항 ▶ 코로나19 상황이 일정기간 지속될 것으로 예상, 환경부의 온실가스 진단컨설팅 사업 축소 검토 중 으로 성과 목표치 재설정(전년 대비 50% 수준) ▶과년도 미압류 차량을 주기적으로 대체압류 차량 여부를 조회하여 대체압류 조치함.

단위사업			Ⅳ-16-① 생활공해 예방 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 6월 지원대상 모집 및 75개소(가정 75) 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단컨설팅 시스템 입력 - 7~10월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링실시 ○ 노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 17개 동 철거, 경제적 취약계층 2개소 개량지원 ○ 미세먼지 저감 사업 - 관내 주민 대상 미세먼지 저감 홍보 캠페인 등 : 8회 ○ 가정용 저녹스 보일러 설치 지원 사업 - 2021년 가정용 저녹스보일러 설치지원 사업 : 일반가정(100대, 각 20만원), 저소득층(2대, 각60만원) 지원완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 생활공해 예방 및 관리				일반회계	287,395,360	278,886,000		265,781,120
	환경개선부담금 부과·징수				3,050,910	3,542,000		2,830,910
	환경보전의식 함양				22,928,500	8,910,000		7,701,300
	환경오염행위 단속				3,673,630	6,657,000		3,350,300
	환경오염신고행위 신고포상				0	120,000		0
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅				6,028,000	8,500,000		8,500,000
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				19,192,430	13,400,000		13,384,060
	석면피해구제				37,617,610	71,757,000		66,617,550
	슬레이트 처리지원				104,920,000	77,400,000		77,400,000
	경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량 지원				17,080,000	24,400,000		24,400,000
	쿨루프 지원 사업				22,000,000	22,000,000		20,500,000
	미세먼지 저감 사업				9,904,280	4,000,000		3,997,000
	가정용 저녹스보일러 보급사업				41,000,000	21,200,000		21,200,000
	슬레이트 실태 조사				0	17,000,000		15,900,000

정책사업목표			Ⅳ-17. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성 ○ 부정불량식품 유통을 사전 차단하여 식품 유통기반 확립 □ 식품위생업소 지도점검을 통한 위생수준 향상 ○ 어린이식품안전보호구역 내 식품판매업소 지도점검 ○ 명절, 행락철 등 계절별 성수식품 취급업소 점검 ○ 식중독 집중관리업소 지도점검 강화 ○ 청소년 유해업소 지도점검 □ 식중독 예방 교육 및 홍보 강화로 식중독 발생 제로화 추진 ○ 미취학 아동 눈높이에 맞춘 인형극 개최 ○ 홈페이지, 중구신문 등 식중독예방요령 게재 ○ 식중독 예방 캠페인 실시 ○ 시장번영회 등 식중독 예방 협조공문 발송 □ 공중위생서비스 평가로 고품격 공중문화 조성 ○ 공중위생업소의 위생관리·서비스 수준 평가 실시:397개소 □ 공중위생업소 수질 검사로 수준높은 위생환경 조성 ○ 숙박업소 정수기 등 음용수, 목욕장업소 음용수 및 욕수 수거검사 및 지도점검:37개소 □ 청결하고 건전한 공중위생영업소 운영 도모 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
유통식품 등 수거검사(건)	유통식품 수거건수	목표	498	500
		실적	511	544
		달성률(%)	102%	108%
식품위생업소 지도점검(개)	지도점검 업소수	목표	1,000	1,000
		실적	1,278	1985
		달성률(%)	127%	198%
식중독 예방교육(개소수)	진단컨설팅 업소수	목표	5	20
		실적	5	20
		달성률(%)	100%	100%
공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	(평가업소수/대상업소수) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질검사(개소)	숙박업․목욕업 음용수․욕수 수거 검사 업소수	목표	45	45
		실적	17	37
		달성률(%)	37%	82%
건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	숙박업소 자율점검 업소수	목표	45	45
		실적	45	45
		달성률(%)	100%	100%
물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	목표	194	194
		실적	253	212
		달성률(%)	130%	109%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○위해 우려가 높은 품목별, 계절별 다소비식품 집중 검사 및 유통식품 등에 대한 수거를 강화하여 불량식품 근절 및 시민 먹거리 안전성 확보 기여 ○공중위생업소의 위생관리수준을 향상시키고 위생서비스의 질적 향상으로 주민의 삶의 질 향상 □목표달성 과정 및 방법 ○건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 횟집 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 20개소 - 목욕장업 욕수(원수)수거검사(3개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 15개소(숙박8개소, 목욕7개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 212개소 설 명절 대비(91개소), 추석 명절 대비 (121개소) ○어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 19회 1,042개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 30개소 ○식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 544건 - 식품위생업소 지도점검 227회 1,985개소 □원인분석 ○물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(109%) - 물가안정 정책 목표 달성을 위하여 명절 대비 합동점검 시 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 ○숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질검사(82%) - 숙박업 수질검사 대상 업소 수 감소로 인하여 검사실적 감소(숙박업소에서 정수기 대신 생수를 지급함에 따라 검사대상 수가 감소) ○공중위생서비스 수준평가 시행율(100%) - 관내 모든 이·미용업소 대상으로 공중위생서비스 평가 실시 ○건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(100%) - 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소 대상 지도점검 실시 □자료수집 방법 및 품질확인 : 관련 결과보고 공문 ○2021년 식중독 예방 진단 컨설팅 사업 추진실적 ( 환경위생과-19038 (2021.08.05.)) ○추석 연휴기간 등 다중이용시설 집중점검 ( 환경위생과-23585(2021.10.05.)) ○2021 공중위생서비스평가 결과 보고 (환경위생과-26562(2021.11.09.)) ○2021 숙박·목욕장 먹는 물 수거검사 결과보고 (환경위생과-11797(2021.05.17.)), 2021 목욕장 욕수(원수) 수거검사 결과제출(환경위생과 -26511(2021.11.08.)), 2021 목욕장 욕수(원수, 욕수) 수질검사 성적서 (환경위생과-28661(2021.12.01.)) ○2021 숙박·목욕장 먹는 물 수거검사 결과보고 (환경위생과-11797(2021.05.17.)), 2021 목욕장 욕수(원수) 수거검사 결과제출 (환경위생 과-26511(2021.11.08.)), 2021 목욕장 욕수(원수, 욕수) 수질검사 성적서 (환경위생과-28661(2021.12.01.)) ○2021 성수기 공중위생업소 집중점검 결과보고 (환경위생과-22972(2021.09.28.)) ○설 대비 공중위생영업소 합동점검 결과보고 (환경위생과-4449 (2021.2.19.)), 추석명절 대비 공중위생영업소 합동점검 결과보고 (환경 위생과-22706(2021.9.24.)) □ 향후 개선사항 ▶코로나19 상황이 일정기간 지속될 것으로 예상, 식중독 예방교육과 같이 주민 밀접 접촉이 필요한 사업 목표치 변경 계획 ▶숙박업소에서 정수기 대신 생수를 지급함에 따라 수질검사 대상 업소 수의 감소로 인하여 목표치 재설정 필요

단위사업			Ⅳ-17-① 공중 및 식품위생 수준 향상
□ 주요 추진성과
○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 20개소 - 목욕장업 욕수(원수)수거검사(3개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 15개소(숙박8개소, 목욕7개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 및 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 설 명절 대비(91개소), 추석명절 대비(121개소) ○ 어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 19회 1,042개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 30개소 ○ 식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 544건 - 식품위생업소 지도점검 227회 1,985개소
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 공중 및 식품위생 수준 향상				일반회계	102,772,230	51,907,000		49,132,610
	건전영업 정착 및 위생관리 강화				88,100,290	35,130,000		33,285,170
	어린이기호식품 전담관리원 운영				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	합동단속 및 위생관리 지원				8,746,000	8,147,000		8,132,390
	유통 위생용품 안전 관리				125,940	190,000		115,950
	코로나19 야간특별점검반 운영				0	2,640,000		1,799,100

전략목표 Ⅴ	안전하고 푸른도시 조성 및 도로‧건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다.
[소관실국]	도시재생국
1. 주요성과
○ 안전하고 쾌적한 도시환경 구현 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 ○ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ○ 체계적 도시재생으로 구정발전 견인 ○ 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경 제공 ○ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 산복도로 르네상스 추진으로 정주여건을 개선하고 주민 역량 강화 ○ 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라 조성 ○ 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시 구현
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.		3	2	1	4,139,291,220
Ⅴ-2. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.		2	2	1	223,783,630
Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심 조성을 위해 조명시설을 유지관리한다.		2	2	1	1,075,453,110
Ⅴ-4. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.		3	0	1	144,319,360
Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상 대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현 한다.		2	2	1	106,503,040
Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.		2	2	1	1,608,086,600
Ⅴ-7. 차‧사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.		4	4	6	1,914,646,600
Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.		2	2	2	252,106,580
Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.		3	3	2	5,015,051,230
Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.		1	1	1	5,045,700
Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.		3	3	1	1,730,495,640
Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.		3	2	1	1,851,188,030

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅴ-13. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래 도시를 구현한다.				4		3		2		1,213,245,640
Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.				1		1		2		28,408,360
Ⅴ-15. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.				2		2		1		102,624,080
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	102	1	4		97		102
안전도시과	31	1	1		29		31	안전관리담당, 도시관리담당, 광고물담당, 민방위담당, 녹지담당
교통행정과	23	0	1		22		23	교통행정담당, 교통지도담당, 주차과징담당, 자동차관리담당
재생건축과	25	0	1		24		25	건축행정담당, 건축계획담당, 재생정책담당, 재생사업담당
건설과	23	0	1		22		23	건설행정담당, 도시개발담당, 토목담당, 지적담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		30,230,531,010	100.00 %	56,238,420,690	100.00 %	△26,007,889,680	△46.25%
정책사업		25,341,739,830	83.83 %	28,516,456,220	50.71 %	△3,174,716,390	△11.13%
행정운영경비		2,639,692,720	8.73 %	3,468,734,760	6.17 %	△829,042,040	△23.90%
	인력운영비	2,350,780,090	7.78 %	3,178,791,260	5.65 %	△828,011,170	△26.05%
	기본경비	288,912,630	0.96 %	289,943,500	0.52 %	△1,030,870	△0.36%
재무활동		2,249,098,460	7.44 %	24,253,229,710	43.13 %	△22,004,131,250	△90.73%

정책사업목표			Ⅴ-1. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민과 함께하는 안전문화 확산 ○ 안전교실 운영 : 부산119안전체험관, 재난대응 체험교육(연2회) ○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(분기별 1회) ○ 안전모니터봉사단·자율방재단 재난안전 교육 실시('21. 하반기) □ 재난대비 태세 구축 ○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 재난발생 대응 훈련 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 일제 정비 : 28개('21. 상·하반기) ○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 200건(연중) ○ 3종시설물 실태조사 및 안전관리 ○ 노후시설물 정비 : 부산터널(신·구)옹벽 및 산복교 정밀안전점검(상반기) ○ 재난취약계층 소방시설 보급, 구민안전보험 가입 ○ 코로나19 긴급대응 : 손소독제 등 방역 및 홍보물품 구입, 전구민 10만원 재난긴급생활지원금 지급 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재난취약계층 지원(개)	시설장비·기타 지원물품 개수	목표	0	400
		실적	0	400
		달성률(%)	0%	100%
시설물 안전·유지관리(건)	시설물 점검 건수	목표	1	10
		실적	1	10
		달성률(%)	100%	100%
재난대응 구민교육 및 캠페인(회)	교육 및 캠페인 실시 횟수	목표	0	6
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전문화 확산으로 재난대비 태세 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 재난대응 구민교육 및 캠페인 - 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. - 내 용 : 안전점검의 날 캠페인 및 안전교실 운영 ※ 코로나19 확산 방지를 위해 안전점검의 날 캠페인 축소 시행 및 안전교실 미운영 ○ 부산터널(신, 구)옹벽 및 산복교 정밀안전점검 - 일 시 : 2021. 3.29. ~ 5.14.(부산터널(신, 구)옹벽), 2021. 3.29. ~ 5.14.(산복교) - 대 상 : 부산터널(신, 구)옹벽, 산복교 - 점검결과 : 부산터널(신, 구)옹벽(A등급), 산복교(B등급) ○ 2021년 국가안전대진단 실시 - 일 시 : 2021.10.1.~10.29. - 대 상 : 총 57개소(부처점검 13개소, 지자체점검 44개소) - 내 용 : 대상시설 전체 민관합동점검 실시

단위사업			Ⅴ-1-① 재해ㆍ재난 예방 및 복구
□ 주요 추진성과
○ 구민안전보험 가입 ○ 안전점검의 날 캠페인 3회 실시 ○ 풍수해 보험운영 사업 : 취약계층 및 일반, 소상공인 등 총 569건 가입 ○ 시설물 안전 및 유지관리(2종 시설물 정밀안전점검 및 정기안전점검, 3종 시설물 실태조사·총괄관리) ○ 여름철 재난 대비 수방장비 및 자재구입 : 수중펌프, 모래주머니, 우의, 장화 등 ○ 겨울철 재난 대비 제설장비 및 자재 구입 : 염화칼슘살포기, 제설함, 제설도구 등 ○ 폭염 예방물품 구입 및 스마트그늘막 설치, 살수차운영 ○ 자율방재단 재난예방 및 홍보 캠페인 실시 : 9회 ○ 안전예방을 위한 안전관리위원, 자문단, 방재단 지원 ○ 시기별 시설물 안전점검(어린이놀이시설 2회, 지하연계 건축물 2회, 명절 대비 다중이용시설 2회, 개학기 학교주변 안점점검 1회 등) ○ 시설물 안전 및 유지관리(2종 시설물 정기안전점검 2회 및 3종 시설물 실태조사·총괄관리)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 재해ㆍ재난 예방 및 복구				일반회계	4,128,273,160	4,223,281,000		4,139,291,220
	재난종합관리				62,460,540	110,333,000		71,769,500
	풍수해 보험운영 사업				4,145,400	3,000,000		3,000,000
	시설물 안전 및 유지관리				0	50,000,000		35,030,000
	여름철 자연재난 대비 수방장비 및 자재구입				9,500,000	10,000,000		10,000,000
	화재취약계층 주택용 소방시설 지원				9,400,000	15,000,000		14,751,360
	폭염 저감시설 설치 및 소모성 물품 구매				48,180,000	6,000,000		6,000,000
	구민안전보험 운영				6,273,130	6,500,000		5,116,050
	코로나19 제2차 재난긴급생활지원금 지급				3,974,900,000	3,934,100,000		3,931,300,000
	코로나19 제2차 재난긴급생활지원금 지급 TF팀 운영				13,414,090	9,368,000		9,368,000
	겨울철 재난관리 안전사업				0	24,000,000		24,000,000
	지하매설식 소방함 설치				0	26,000,000		25,044,310
	재해위험옹벽 등 안전관리 지원				0	25,000,000		0
	연안지역 안전관리				0	3,980,000		3,912,000

정책사업목표			Ⅴ-2. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 도로 및 가로정비를 통한 쾌적한 도심 환경 조성 ○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방 불량 하수관로 연계관리, 관련부서․기관 간 비상연락체계 유지 ○ 도로파손 신속복구 : 기동 보수반 구성 자체 복구 일일순찰강화, 안전사고 사전예방, 편안한 도로여건 조성 □ 노점상, 노상적치물 정비로 보행환경 개선 ○ 통행불편 초래 노점상, 노상적치물 연중 정비 추진 상설기동반 편성‧운영 단속으로 불법행위 사전차단
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
안전하고 쾌적한 도로(건)	도로하자 발생 건수	목표	810	848
		실적	866	869
		달성률(%)	106%	102%
노점상 및 노상적치물 정비 (건)	노점상 및 노상적치물 정비 건수	목표	1,023	1,009
		실적	1,029	1,359
		달성률(%)	100%	134%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 도로 및 시설물 정비로 차량 및 보행자의 안전사고 사전예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로파손 등 하자 신속 정비로 안전한 도로기능 제고 - 주요도로 상시 로드체킹 등으로 포트홀ㆍ보도요철ㆍ맨홀파손 등 도로 하자 발생사항에 대하여 즉시 보수하는 등 신속한 정비조치에 따라 목표대비 보수실적 초과달성으로 원도심 재창조를 위한 도로 안전성 향상 ○ 노점상, 노상적치물 상시 정비로 쾌적한 도로환경 유지 - 관내 신규 노점 및 노상적치물 발생 시 즉시 단속조치 함으로써, 목표대비 정비실적 달성으로 보다 쾌적하고 원활한 보행자ㆍ차량통행 환경 조성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-2-① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고
□ 주요 추진성과
○ 도로 및 도로부속물 하자 정비 실적 - 보도블록 파손·요철 229건, 도로파손 474건, 맨홀·소음·이탈 23건, 기타(도로결빙, 낙하물 등) 143건 ○ 노점상 및 노상적치물 지도 단속 - 노점상 단속 388건 노상적치물 정비 971건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고				일반회계	95,841,220	239,597,440		223,783,630
	도로 및 가로정비				89,022,470	224,798,440		215,381,260
	건설행정적치장 운영				475,490	1,096,000		805,340
	노점상 및 노상적치물 지도 단속				706,200	4,100,000		598,400
	원활한 하수 소통 유지				5,637,060	9,603,000		6,998,630

정책사업목표			Ⅴ-3. 밝고 안전한 도심 조성을 위해 조명시설을 유지․관리한다.
(1) 주요내용
	□ 보안등 신설 및 수리 ○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설 현장반 주간순찰 및 야간순찰 주1회 우범, 조도부족 지역 보안등 신설 보안등 신설 시 LED등 기구 설치를 통한 에너지 절감 □ 야간 보행환경 개선을 위한 도로조명개선 사업 ○ 보수대로 일원 가로등 교체사업 : 가로등 30등 교체 및 10등 신설, 보행등 30등 신설 ○ 동영로 가로등 조도개선 : 가로등 50등 교체 ○ 망양로319번길 일원 가로등 정비 : 가로등 25등 교체 ○ 노후 보안등 LED 교체 사업 : 보안등 180등 교체 ○ 고가길 일원 가로등 정비 : 가로등 25등 교체 ○ 노후 배전함 교체 공사 : 20면 교체 ○ 광복로 일원 조도개선 사업 : 114등 교체 ○ 지하보도 배수펌프 교체 공사 : 4대 교체
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가로등 LED교체 및 신설(건)	가로등 LED교체 및 신설수량	목표	100	125
		실적	124	188
		달성률(%)	124%	150%
골목길 보안등 신설(건)	보안등 신설 건수	목표	35	40
		실적	39	40
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 중앙동4가 및 부평동1,2가 일원 가로등 51등 교체공사를 수행하였으며, 추가사업으로 영주로 및 초량상로 28등을 교체하였음. 또한 추경 신규사업 추진으로 흑교로 및 자갈치로 일원 가로등45등 등 총 124등 교 체완료함. □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 예산변경시 성과지표 목표수치 즉각 반영

단위사업			Ⅴ-3-① 야간경관개선
□ 주요 추진성과
□ 노후 도로조명 시설 개선사업(LED교체) ○ 밝고 쾌적한 환경조성 및 도심미관 개선을 위한 노후 가로등 교체 ○ 보수대로 일원 : 가로등 25등, 11등 신설, 보행등 23등 신설 ○ 동영로 일원 : 가로등 46등 ○ 망양로319번길 일원 : 가로등 31등 ○ 고가길 일원 : 가로등27등, 1등 신설 ○ 노후보안등 LED교체(상하반기) : 보안등 274등 ○ 기타 지역 : 가로등 31등, 16등 신설, 보행등 8등 신설 □ 보안등 신설 및 수리 ○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설 - 현장반 주간순찰 및 야간순찰 주 1회 - 우범, 조도부족 지역 보안등 신설
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 야간경관개선				일반회계	816,452,320	1,089,909,080		1,075,453,110
	가로등 및 보안등 관리				395,878,050	431,980,080		419,828,300
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비				420,574,270	607,929,000		605,624,810
	고가길 일원 가로등 정비				0	50,000,000		50,000,000

정책사업목표			Ⅴ-4. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 쾌적한 거리경관 조성을 위한 체계적인 광고물 관리 ○ 체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리 환경 조성하여 옥외 광고문화 선진화 유도 □ 품격 있는 도시경관 조성 ○ 옥외광고물 전수조사와 옥외광고시설물의 효율적 관리로 옥외광고물 양성화를 제고하여 건전한 옥외광고문화 조성 ○ 불법광고물 수거보상제 실시를 통해 민간인력 활용을 통한 환경개선 및 일자리 창출
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
불법광고물 수거 및 철거 보상 (kg)	불법전단지, 현수막 수거량	목표	4,000	4,000
		실적	114	735
		달성률(%)	3%	18%
옥외광고물 신규 및 연장허가 (신고)(건)	옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)건수	목표	450	350
		실적	749	269
		달성률(%)	166%	77%
도로점용료 부과 관리(건)	도로점용료 정기분 부과건수	목표	1,700	1,700
		실적	1,876	1,546
		달성률(%)	110%	91%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 돌출간판에 대한 도로점용료 정기 부과등으로 세외수입 증대에 기여 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 처리를 통하여 불법광고물 억제 기여 ○ 불법광고물 수거보상제 실시로 쾌적한 환경 조성과 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 불법광고물(현수막)수거 및 철거 보상 - 주말이나 공휴일에 무분별하게 부착되는 현수막을 위탁계약 업체를 통한 철거를 실시하여 쾌적한 거리경관 조성과 우리 구 이미지 제고 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가 - 신규로 설치하는 간판 및 연장기간(3년)이 도래한 간판의 민원처리를 통하여 불법광고물 억제기여 ○ 도로점용료 부과 관리 - 옥외광고물 전수조사를 통한 DB자료를 바탕으로 관내 돌출간판에 대한 도로공간 사용료 및 변상금 정기적 부과 및 미납분에 대한 독촉 등 체납처분으로 세외수입 증대에 기여 □ 원인분석 ○ 불법광고물 수거 및 철거 보상 - 코로나19로 인하여 건설경기 등이 침체됨에 따라 분양현수막의 불법 게첨 감소로 성과목표 미달성 ○ 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고) 건 - 코로나19로 인하여 신규 개업 업소의 감소, 폐업 업소 증가로 인한 허가 건수 감소로 성과목표 미달성 ○ 도로점용료 부과관리 - 코로나19로 인하여 신규 개업 업소의 감소, 폐업 업소 증가로 인한 부과 건수 감소로 성과목표 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집

단위사업			Ⅴ-4-① 옥외광고물 관리
□ 주요 추진성과
○ 옥외광고물 신규허가(신고) 56건, 연장허가(신고) 213건 ○ 도로사용료 세외수입 부과 및 정리 : 정기분 부과 1,546건 106백만원 (정리 1,284건, 87백만원, 정리율 82.4%) ○ 불법광고물 부착방지시트 설치 ▷ 933개 96,531천원(가로등, 전신주, 이정표 등) - 2021년 상반기: 782개, 76,981천원 (대청동, 보수동, 부평동 이면도로 및 자갈치로 일부) - 2021년 하반기: 151개, 19,550천원 (자갈치해안로, 먹자골목 구간, 광복97번길 도로구간) ○ 현수막 지정게시대 설치: 저단형 11개 ○ 노후 간판 철거: 23개소 업소, 간판 47개(벽면 28, 돌출 19)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 옥외광고물 관리				일반회계	130,243,630	182,585,000		144,319,360
	옥외광고물 조사, 도로사용료 부과				25,913,570	12,610,000		6,737,550
	옥외광고물 시설물 관리				98,097,320	136,750,000		127,489,030
	불법광고물 정비				6,232,740	33,225,000		10,092,780

정책사업목표			Ⅴ-5. 민 ․ 관 ․ 군 ․ 경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 사회환경 변화에 대응하는 민방위 교육·훈련 실시로 민방위대 안보의식 확립 및 빈틈없는 인적·물적 자 원의 관리로 유사시 대응역량 제고 ○ 현장중심의 민방위 교육 강화 : 연차별 맞춤형 교육 실시 - 주말·야간교육 및 체험형 교육과 사이버교육 실시 - 직원 안보 워크숍 1회 개최 ○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련 실시 □ 급변하는 안보상황과 각종재난에 대처하는 실전적인 비상대비태세 확립 ○ 비상대비 훈련 실시(을지태극연습, 비상대비정보시스템 활용 훈련) ○ 전시ㆍ사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의 인력ㆍ물자 등 자원의 엄격한 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
연간 민방위훈련 실시 횟수 (회)	1년간 민방위훈련실시횟수 산정	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
중점자원관리의 날 운영실적 (회)	1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 코로나 19확산 및 사회적 거리두기 강화로 전체 민방위 대원 사이버교육 대체 ○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 지정에 만전을 기함과 동시에 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리로 비상사태 발생 대비에 만전 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2021년 민방위 사이버교육 운영 - 5년차 이상 민방위대원 소집훈련을 사이버교육 실시로 집합교육에 따른 부담감을 해소하고 편의 도모 - 상반기(1차):3.16 ~ 6.30, 하반기(2차): 8.1 ~ 9.15, 10.1 ~ 11.15. ○ 「2021년도 충무기본계획」에 따라, 분기별 행사 계획 수립 및 운영 ㆍ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 ㆍ 2/4분기 : 기술인력 조사 ㆍ 3/4분기 : 자동차·건설기계·토지·건물 조사 ㆍ 4/4분기 : 중점관리업체(품목) 조사 - 분기별 시,구,군 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 관리 - 2021년 기술인력 동원훈련 실시(2021.11.11.) : 기술인력 18명 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 사이버 교육 시 로그인 및 시스템 문의에 대한 신속성 및 교육 안내 등 교육 편의성 향상 ○ 많은 주민들이 실제훈련 및 대피훈련에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 훈련 내용 개발 ○ 사이버 훈련 프로그램 도입으로 실제 훈련 보완

단위사업			Ⅴ-5-① 민방위 역량 강화
□ 주요 추진성과
○ 민방위 대원 교육 - 코로나19확산 및 사회적 거리두기 강화로 전체 민방위 대원 사이버교육 대체 - 1~4년차 이수율 85%, 5년차 이상 이수율 89% (안전도시과-30309,2021.12.6.) ○ 중점관리자원 확인의 날 행사 운영 -「2021년도 충무기본계획」에 따라, 분기별 행사 계획 수립 및 운영 ㆍ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 ㆍ 2/4분기 : 기술인력 조사(안전도시과-15063,2021.6.11.) ㆍ 3/4분기 : 자동차·건설기계·토지·건물 조사(안전도시과-23720,2021.9.15.) ㆍ 4/4분기 : 중점관리업체(품목) 조사(안전도시과-26946,2021.10.27.) - 분기별 시,구,군 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 관리 - 2021년 기술인력 동원훈련 실시 : 기술인력 18명, 응소 : 18명(100%)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 민방위 역량 강화				일반회계	143,070,100	218,494,000		106,503,040
	내실있는 민방위 교육 훈련 실시				2,766,690	1,520,000		1,520,000
	민방위 교육훈련 강사수당				0	0		0
	민방위 활성화 지원				2,720,000	4,350,000		770,000
	민방위 비상급수시설 관리				23,553,640	16,240,000		9,029,990
	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지				7,420,000	7,420,000		4,940,000
	사회복무요원 관리				88,719,170	149,926,000		66,655,250
	비상대비훈련				4,873,000	13,906,000		3,659,500
	민방위장비 관리				2,544,000	10,000,000		8,703,300
	민방위 교육운영 및 지원				4,203,600	6,632,000		3,600,000
	국민참여 민방위의 날 훈련경비				0	1,900,000		1,025,000
	사이버 민방위교육 운영				6,270,000	6,600,000		6,600,000

정책사업목표			Ⅴ-6. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 지역주민들의 여가선용을 위한 생활권쉼터 정비 ○ 쉼터이용에 대한 규칙 안내판과 쉼터명판 설치로 체계적이고 쾌적한 쉼터관리 ○ 쉼터 내 퍼걸러, 벤치, 운동기구, 포장 등 시설물 정비 □ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 ○ 가로수 보식: 중구로 등 6개 노선 왕벚나무 등 4종 20주 보식 ○ 가로수 전정: 해관로 등 동·하절기 200여주 전정 ○ 화단·녹지 보식: 상록철쭉 등 4종 1,000주 보식 ○ 공유지 등 수목정비: 재해위험목 제거 등 100㎡ ○ 개방배수지 제초작업: 연4회, 복병산·영주배수지 제초 46,328㎡ ○ 가로수 열매 채취: 은행나무 암나무 246주 열매채취 ○ 녹지·공원 기간제근로자 운영: 연중, 녹지(12명), 공원(3명) □ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성 ○ 꽃도시 조성 계절별 초화식재 및 꽃장식물 설치 □ 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 ○ 장소: 중앙공원 중구 관내 산림 ○ 내용: 유아숲반 정기운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 (횟수)	화단ㆍ녹지 관리 횟수 (전정ㆍ제초 등)	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
사계절 꽃피는 꽃도시 조성 (횟수)	초화식재 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공원·녹지 확충 및 관리를 통한 도시환경 유지로 주민 생활환경 개선□ 목표달성 과정 및 방법 ○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 및 꽃도시 조성 - 연 15회 이상 공원·가로수·화단·녹지대·쉼터·교통섬 내 조경수목 및 조경시설물에 대한 유지관리 목표 달성 완료 - 연 4회 이상 계절별 초화 식재로 사계절 꽃피는 거리 조성 목표 달성 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 성과지표 목표치 상향 조정 고려

단위사업			Ⅴ-6-① 녹지대 확충 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 늘푸른쉼터 잔여부지(34.3㎡) 매입 ○ 언덕마루쉼터 등 15개소 이용안내판 설치 ○ 청운쉼터 등 9개소 에어커튼, 냉,온열벤치, 운동기구 등 편의시설물 설치 및 정비 ○ 대지양묘장 디자인울타리 및 옹벽 설치 등 ○ 복병산 체육공원 정상부 꽃나무(수국 등 6종 12,160본) 식재 ○ 충장대로 등 4개 노선 느티나무 등 4종 10주 식재 ○ 2021년 가로수 가지치기 흑교로 등 은행나무 등 262본 ○ 영주터널 중앙분리 화단 등 12개소 산철쭉 등 5,740본 식재 ○ 은행나무 암나무 열매 구덕로 등 9개 노선 215주 채취 ○ 4계절 초화 관내 화단 및 운모화분 93,807본 식재 ○ 복병산배수지 및 영수배수지 풀베기 42,020㎡ ○ 공유지 덩굴 및 잡목 제거 960㎡ ○ 오름소공원 난간화분걸이 53개 설치 ○ 녹지관리기간제(12명), 공원관리기간제(3명), 도시녹지관리원(1명) 운영 ○ 2021년 숲체험장 민간위탁 운영(운영횟수 737회, 참여인원 10,770명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 녹지대 확충 및 관리				일반회계	863,361,830	2,051,523,000		1,608,086,600
	가로화단 및 쉼터관리(전환사업)				578,418,090	1,729,741,000		1,295,892,940
	초화구입 및 양묘장 운영(전환사업)				109,655,480	109,600,000		109,170,140
	녹지관리 차량관리				13,685,000	14,840,000		12,811,000
	광복로 시범가로변 관리				54,846,900	57,000,000		54,777,540
	산림서비스도우미 운영 지원				19,375,090	21,724,000		20,240,950
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				25,000,000	51,000,000		51,000,000
	공원 관리				62,381,270	67,618,000		64,194,030

정책사업목표			Ⅴ-7. 차ㆍ사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방 - 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색, 미끄럼방지 공사 ○ 불법주정차 지도ㆍ단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지 주차난 개선 - 계도 위주의 효율적인 불법 주ㆍ정차 지도ㆍ단속 및 불법 주ㆍ정차 단속 주민 홍보 ○ 효율적인 주차과징 및 체납액 정리 - 주ㆍ정차과태료 체납액 일제정리기간 운영, 체납차량 번호판 영치, 교통유발부담금 부과ㆍ징수, 기업체교통수요관리 점검 등 ○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리 - 공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및 정비 - 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교통안전시설물 설치· 정비 건수(회)	교통안전시설물 정비 공사 횟수	목표	6	6
		실적	10	9
		달성률(%)	167%	150%
불법주정차 단속 건수(건)	불법주정차 단속 건수	목표	14,400	18,000
		실적	22,059	29,359
		달성률(%)	153%	163%
교통유발부담금 징수율(%)	교통유발부담금 징수율	목표	97	98
		실적	99.4	99.5
		달성률(%)	102%	101%
공영주차장 시설물 설치·정비 건수(회)	공영주차장 시설물 정비 횟수	목표	18	18
		실적	35	30
		달성률(%)	194%	166%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 교통안전시설물 설치·정비를 통하여 관내에 생활하는 구민 및 방문하는 관광객 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 주요 교통정체 및 사고우려지역 주차위반 차량에 대한 수시·정기 불법 주정차 단속으로 안전하고 쾌적한 도시환경 구현에 노력 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 정비 - 교통안전사고 예방에 필요한 시설물의 설치와 손상된 교통안전시설물의 신속한 정비를 통한 2차 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 교통정체 및 사고우려지역 등 중점단속구역 순찰 및 민원 신고처리 2개반 운영, 권역별 합동 단속 실시 등 ○ 공영주차장 유지·관리 - 공영주차장 내 시설물의 내구연한 도래 및 파손으로 인한 즉각적인 유지·보수로 안전사고 사전 예방 - 효율적이고 전문적인 관리를 위해 유지·관리 업체를 통해 체계적인 관리 필요 □ 원인분석 ○ 교통안전시설물 설치·정비 건수(150%, 초과달성) - 보행자가 우선이 되는 중구 보행환경을 위한 교통안전시설물이 설치됨에 따라 그에 따른 교통안전 시설물 파손 및 정비시설물 증가 ○ 불법 주정차 단속 건수(163%, 초과달성) - 코로나19 상황으로 주차 단속 목표치를 하향 조정하였으나 고정형, 이동형 CCTV 추가 설치 및 CCTV 성능 향상, 주민신고제 확대 시행(어린이 보호구역) 등 앱 신고 증가로 목표치 초과 달성 ○ 공영주차장 시설물 설치·정비 건수(166%, 초과달성) - 공영주차장 소규모 시설정비건수가 증가하여 목표치 초과 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 연 6~8회 정비 - 정비공사 시행 후 시설물 담당자 준공 검사를 통한 상시 검증 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표 및 성과계획서에서 제시한 성과측정 방법인「불법 주정차 단속 건수」와 동일함 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 시군구종합정보시스템(도로CS) 불법 주·정차 단속 건수 추출 ○ 공영주차장 시설물 설치·정비 - 설치·정비 계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-7-① 교통체계 개선 및 사고예방
□ 주요 추진성과
○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 교통안전시설물 정비공사 : 5회 - 관내 차선 재도색 공사 : 4회 ○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 부민교차로 ○ 어린이보호구역 개선사업 : 남성·보수초등학교 어린이보호구역 정비 - 어린이보호구역 미끄럼방지포장 정비 2개소(남성·보수초등학교) - 어린이보호구역 통학로 개선 2개소(남성·보수초등학교) ○ 버스승강장·횡단보도 야간 조명시설 설치 - 버스승강장 태양광 조명등 : 6개소 - 횡단보도 야간조명시설 : 17개소 ○ 버스승강장 설치·정비 : 버스승강장(승객대기시설) 교체 2개소 ○ 버스승강장 냉·난방기 설치 정비 : 버스승강장 온열의자 설치 10개소 ○ 횡단보도 바닥신호등 설치 : 어린이보호구역 및 인근 횡단 바닥신호등 설치 2개소(보수·봉래초등학교)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 교통체계 개선 및 사고예방				주차장	806,038,560	846,154,000		760,977,210
	교통안전시설물 설치.정비				385,483,520	369,560,000		330,973,660
	시민교통안전 의식 계도				13,228,400	13,544,000		9,871,750
	교통사고 잦은곳 개선사업				266,996,770	329,000,000		302,221,940
	교통안전 시책 수립				0	22,000,000		9,900,000
	자전거 이용 활성화				3,563,820	450,000		419,800
	어린이보호구역 개선사업				9,985,620	20,000,000		19,999,910
	버스승강장·횡단보도 야간 조명시설 설치				27,429,950	30,000,000		29,685,900
	버스승강장 설치 · 정비				76,707,940	24,000,000		22,651,950
	산복도로 버스승강장 냉난방기 설치정비				22,642,540	35,600,000		35,252,300
	교통시설물 등 자체 배상				0	2,000,000		0
	횡단보도 바닥신호등 설치				0	0		0

단위사업			Ⅴ-7-② 주ㆍ정차 질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 불법 주정차 계도 및 단속 - 주정차위반 차량 단속 : 총 29,359 건 (2021.01.01.~12.31.) - 주정차 단속 예고 홍보물(현수막 등) 설치 : 138점 설치 - 불법 주정차 단속 길라잡이 책자 제작 및 배부 : 250부
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 주ㆍ정차 질서 확립				주차장	425,862,190	482,104,220		394,639,580
	주차단속 및 계도 활동 전개				220,774,910	242,754,220		192,583,640
	무인주차단속 시스템 운영				54,094,990	73,167,000		62,509,120
	주정차과태료 부과ㆍ징수				144,039,500	158,483,000		133,343,030
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치				6,952,790	7,700,000		6,203,790

단위사업			Ⅴ-7-③ 자동차관리
□ 주요 추진성과
○ 자동차의무보험 가입촉구서 발송 : 3,341건 ○ 자동차정기검사 안내 우편엽서 발송 : 6,306건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 자동차관리				일반회계	3,057,000	8,925,000		3,017,000
	자동차관리				2,671,000	2,965,000		2,965,000
	인구관리지원				386,000	5,960,000		52,000

단위사업			Ⅴ-7-④ 주차장 확충
□ 주요 추진성과
○ 그린주차사업 지원 - 1개소 1면 지원(4,000천원) ○ 주거지전용주차장 전기료 납부 및 고지서 발행 ○ 청사주차장(120면)의 매월 정기점검과 유지관리를 통한 안전성 확보 ○ 청사주차장 관리실 확장에 따른 근무환경 개선으로 주차타워 관리의 효율성 제고 ○ 청사주차장 캐노피 및 센서등 설치로 이용자 편의 제공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 주차장 확충				주차장	482,334,160	1,660,287,430		580,060,260
	그린주차사업 지원				4,000,000	4,000,000		4,000,000
	공영주차장 유지·관리				299,808,710	282,343,000		219,406,760
	주거지전용주차제 관리				22,068,780	24,065,000		19,344,420
	청사주차장 유지·관리				67,944,920	66,008,000		61,638,110
	공영주차장 건립				88,511,750	1,268,871,430		260,671,280
	소규모 공영주차장 건립				0	15,000,000		14,999,690

단위사업			Ⅴ-7-⑤ 교통유발시설물 관리
□ 주요 추진성과
○ 2021년도 교통유발부담금 부과 - 건수 : 680건, 부과액 : 3,119,873천원 ○ 2021년도 교통유발부담금 징수 - 건수 : 652건, 징수액 : 3,106,955천원, 징수율(금액기준) : 99.5%
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑤ 교통유발시설물 관리				일반회계	16,644,730	18,686,000		18,527,260
	교통유발부담금 부과				16,644,730	18,686,000		18,527,260

단위사업			Ⅴ-7-⑥ 교통체계 개선 및 사고예방
□ 주요 추진성과
○ 광복로 차 없는 거리 운영 : 103회 - 기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 일시 : 매주 토·일요일 14:00 ~ 21:00+ ○ 횡단보도 바닥신호등 설치 : 어린이보호구역 및 인근 횡단 바닥신호등 설치 2개소(보수·봉래초등학교)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑥ 교통체계 개선 및 사고예방				일반회계	58,841,950	189,641,000		157,425,290
	교통안전시설물 설치·정비				0	3,200,000		0
	시민교통 안전 의식 계도				0	2,000,000		0
	교통안전 시책 수립				0	600,000		0
	횡단보도 바닥신호등 설치				0	60,000,000		51,214,260
	광복로 차 없는 거리 조성				58,841,950	123,841,000		106,211,030

정책사업목표			Ⅴ-8. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 주거환경 개선 ○ 사업목적 - 무허가 건축물 정비 등 건축 질서 확립 - 건축위원회 심의를 통한 도시미관 향상 - 노후공동주택 주거안전 및 관리지원 강화 ○ 기대효과 - 도시환경정비 및 주거환경개선 사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성 - 도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주거환경개선(%)	추진실적률 산정	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
폐가 철거(동)	폐가 철거 수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□전략목표 달성기여도 ○ 공동주택 관리지원사업 - 사용검사일로부터 10년이 경과된 관내 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원 하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2021년 공동주택 관리지원사업 추진 ▷ 30,000천원 지원 ○ 소규모 공동주택 관리지원사업 - 사용승인을 받은 날부터 20년 이상 경과된 30세대 미만 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비 용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2021년 소규모 공동주택 관리지원사업 추진 ▷ 20,000천원 지원 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 자력정비가 곤란한 노후공동주택의 안전취약부분을 개선하여 주거의 안전성 확보 및 주거 환경의 개선을 위하여 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 ※ 2021년 추진실적: 신보수아파트, 청운아파트 옥상 방수공사 완료 ○ 폐가정비사업 - 장기간 방치되어 도시미관을 해치고 안전상 위험한 폐가를 철거 하여 쾌적하고 안전한 주거 환경 조성 도모 ▷ 1개동에 1,100천원 지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 공동주택 관리지원사업 추진 - ’21.1월 : 2021년 공동주택 관리 지원 사업 추진계획 보고 및 신청 안내(금호아파트 등 17개 단지) ▷ 2021. 2. 1. ~ 2. 26. - ’21.3월 : 접수 및 사업계획서의 검토, 현장확인 ▷ 4개 단지 신청 접수(초원아파트, 금호타운아파트, 동광대동맨션, 영주동아9블럭 아파트) ▷ 신청서 검토 및 현장확인 및 '21.3월 공동주택지원 심사위원회 개최 - 지원대상 결정 : 초원아파트, 금호타운아파트, 동광대동맨션 ▷ 2021.4. ~ 2021.7. : 착공 및 준공 ○ 소규모공동주택 관리지원사업 추진 - ’21.1월 : 2021년 소규모 공동주택관리 지원사업 추진계획 보고 및 신청 안내(총 548동) ▷ 2021. 2. 1. ~ 2. 26. - ’21.3월 : 접수 및 사업계획서의 검토, 현장확인 ▷ 3개 단지 신청 접수(신생아파트, 영주동 연립주택, 양지아파트) ▷ 신청서 검토 및 현장확인 및 '21.3월 공동주택지원 심사위원회 개최 - 지원대상 결정 : 신생아파트, 영주동 연립주택, 양지아파트 ▷ 2021.4. ~ 2021.5. : 착공 및 준공 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 - `21.2~3월 : 사업계획 알림 및 수요조사 - `21.4월 : 사업대상지 선정 및 사업비교부 - `21.9~11월 : 공사발주, 준공 및 사업완료 보고 ○ 폐가정비사업 추진 - `21.2월 : 관내 폐가 소유자 대상으로 자진철거 및 폐가철거지원 사업 안내 - `21.3월~8월 : 폐가 소유자에게 철거 동의서 징구 - `21.9월 : 폐가철거 공사 계약 및 착공 - `21.10월 : 폐가 철거공사 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 공동주택 관리지원사업 - 「부산광역시 중구 공동주택 관리지원 조례」에 적합하게 공사 착수 및 사업완료 여부확인, 공동주택관 리지원 심사위원회 심의조건 이행여부 확인, 현장조사 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 추진실적에 대한 성과계획서 및 결과보고서를 통한 추진실적율 산정 ○ 폐가정비사업 - 폐가철거공사 준공보고서를 통해 실적률 산정 (1동 철거 목표에 1동 철거 완료)

단위사업			Ⅴ-8-① 아름다운 건축문화 정착
□ 주요 추진성과
○ 무허가 건축물 단속 및 구조안전위험 표지판 부착 등 ○ 건축위원회 등 각종 위원회 참석수당 지급 ○ 건축물 현장조사 및 확인대행수수료 지급 ○ 공동주택 관리지원 사업 추진 ○ 노후공동주택 주거안전 지원사업 추진 ○ 폐가 철거 사업 추진 ○ 햇살둥지사업(우리마을 어울림터) 입주자 선정 및 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 아름다운 건축문화 정착				일반회계	264,062,690	346,650,000		221,013,580
	건축물 정비				101,920,100	175,494,000		145,264,370
	공·폐가 정비사업				4,850,000	5,000,000		4,790,000
	보수동 서민 생활환경 개선사업				121,590	156,000		119,210
	햇살둥지사업				18,000,000	72,000,000		18,000,000
	노후 공동주택 주거안전지원사업				19,200,000	20,000,000		20,000,000
	폐가 정비 사업				119,971,000	11,000,000		10,340,000
	기존 건축물 화재안전 성능보강 지원				0	13,000,000		0
	상업지역 가로구역별 건축물 최고높이 정비 용역				0	50,000,000		22,500,000

단위사업			Ⅴ-8-② 쾌적한 주거환경 조성
□ 주요 추진성과
○ 쾌적한 주거환경 조성 - 공유재산변상금 부과 관련 사무용품 구입, 등기촉탁수수료 및 현황측량수수료 지급 - 주거환경개선지구 내 위치한 공유지에 위치한 위해수목 전정 및 예초공사를 실시하여 쾌적한 환경 조성.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 쾌적한 주거환경 조성				주거환경개선사업	6,588,100	42,868,000		31,093,000
	쾌적한 주거환경 조성				6,588,100	42,868,000		31,093,000

정책사업목표			Ⅴ-9. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.
(1) 주요내용
	□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성 ○ 도시재생 비전·목표·추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인 관리체계 기반 마련 □ 보수동 근린재생형 도시재생사업 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 정주환경개선 오르미복합문화주차타워조성, 순환주택조성, 집수리사업 ○ 마을의 정체성 강화를 통한 지역경제 활력 증진 산복서점운영, 책마을문화축제활성화, 보수창작플랫폼, 산복편의점 운영 ○ 공동체 활성화를 통한 지속가능한 지역관리 기반 마련 보수더불어센터 조성 및 운영, 보수바꾸미 운영 □ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 ○ 창의에 기반한 주거플랫폼을 통한 교통·문화·생활의 불편함 개선 노후공동주택 관리지원, 집수리지원 및 마을안길 정비, 공공주차장 조성 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 고지대 보행환경 등 정주여건 개선 엘리베이터 설치 및 도시농업공원, 문화공간 등 조성 ○ 사회적 경제사업을 통한 공동체·지역경제 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민역량강화 프로그램(회)	프로그램 운영횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
물리적정비사업(건수)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
도시재생뉴딜사업(건수)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 주민역량강화 프로그램 - 보수동 근린재생형 도시재생사업의 지원이 종료된 이후에도 자립기반 마련 및 공동체 참여활성화를 위하여 주민역량강화 프로그램(주민공모사업, 도시재생대학 등)을 운영하여 주민이 주체가 되는 참여형 도시재생사업 도모 - 영주동 도시재생 뉴딜사업에서는 주민역량강화 프로그램으로 도시재생대학을 운영하여 공동체 활성화로 지속가능한 도시재생 도모 ○ 물리적 정비사업 - 보수동의 열악한 정주환경 향상을 위한 주거개선(집수리사업, 순환주택조성) 및 주민생활편의를 위한 인프라 시설 (오르미복합문화 주차타워, 안심안전통학로조성, 보수 더불어센터 조성 및 운 영)등의 물리적 정비사업 시행하여 주민들의 생활에서 체감하는 재생사업 추진 ○ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진 - 집수리 지원으로 노후 주거시설 개선, 공동생활홈 조성으로 사회적 약자 보호 및 공동생활 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민역량강화 프로그램 - 보수동 도시재생 주민공모사업 운영 시행 및 도시재생대학 용역 완료 - 영주동 도시재생 사업 : 도시재생 주민공모사업(11개팀 참여, 신청 및 심의, 1:1컨설팅 운영 등), 도시재생대학(5회),청년 거버넌스 활성화 프로그램(3개) 운영 ○ 물리적 정비사업 - 보수 더불어센터 리모델링 공사 준공(5개층, 334.81㎡, 무인택배함, 북카페, 동아리실 등 주민 공유공간 조성) - 보수동 도시재생 집수리사업 추진(방수, 페인트, 창호교체 : 10세대 선정하여 집수리 협동조합 바꾸미 직접 시공 ○ 영주동 도시재생뉴딜사업 추진 - 집수리 지원(6개소) - 공동생활홈 리모델링공사 준공(3개층(지하1층 지상2층), 192㎡, 장애인 주간보호센터,순환형 임 대주택) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 프로그램 운영 및 사업ㆍ용역 추진 세부계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-9-① 행복도시 정책개발
□ 주요 추진성과
○ 보수동 도시재생대학 운영 용역 완료(2021.12.) ○ 도시재생대학 운영(마을공동체과정, 18회) - 사회적경제 아카데미(12회)+마을미디어 스튜디오(6회) ○ 보수동 주민공모사업 진행(2021.7.~12.) - 서류심사 및 위원회 심사를 통해 8팀 중 6팀 선정 - 도시재생사업과의 연계를 통한 주민주도 및 역량개발사업진행 ○ 물리적 정비사업 - 보수 플러스센터 리모델링 공사 준공(지하1층~4층, 460.57㎡) - 지역주민 삶의 질 향상을 위한 주거,문화,경제 복합공간 조성 - 순환주택,산복서점,청년오픈카페 등 운영 중 - 보수동 도시재생 집수리사업 추진 * 21년 총 27개소 진행완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 행복도시 정책개발				일반회계	2,623,259,940	4,611,986,020		3,093,810,900
	도시재생 정책사업				49,238,830	58,740,000		49,661,330
	근린재생형(일반형)(보수동 근린 재생형 도시재생사업)				2,518,755,510	4,477,159,020		2,977,255,230
	보수동 도시재생사업 사업추진 협의회 운영				55,265,600	76,087,000		66,894,340

단위사업			Ⅴ-9-② 도시재생 뉴딜사업
□ 주요 추진성과
○ 집수리 지원사업 추진 : '21년 3개소 준공 및 11개소 실시설계 준공 ○ 영주어울림플랫폼 조성사업 및 어반코어 실시설계 완료 ○ 문화예술인 레지던스 리모델링공사 준공(3개소) 및 부지매입 완료 ○ 주민역량강화 프로그램 운영 : 도시재생대학
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 도시재생 뉴딜사업				일반회계	2,644,574,490	6,926,304,480		1,921,240,330
	영주동 도시재생 뉴딜사업				2,644,574,490	6,926,304,480		1,921,240,330

정책사업목표			Ⅴ-10. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.
(1) 주요내용
	□ 종합적이고 체적적인 도시경관 심의․조정 ○ 경관위원회 운영 심의대상 : 경관계획의 수립 또는 변경, 경관사업의 시행의 승인, 경관협정 인가, 사회기반시설 사업․개발사업․건축물의 경관 등 자문대상 : 경관계획, 경관사업의 계획, 경관에 관한 조례의 제정 및 개정 등 ※ 법령이나 조례에서 통일성 유지를 위해서 정하는 시설물 또는 공모를 통해서 통일성 유지를 위해서 정하고 있는 시설물은 심의생략
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
경관위원회 운영(%)	위원회 신청 대비 개최여부 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 경관심의대상이 되는 도시시설물, 공공건축물, 일반건축물의 심의 대상에 대하여 인허가 단계 전에 100% 심의함으로써 종합적이고 체계적인 도시경관 관리 및 도시이미지 개선에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 경관위원회 개최는 민원인의 신청에 의한 것으로 위원회 신청에 따른 경관위원회 상정․심의 여부를 백분율로 설정하였으며 신청 건에 대하여 100% 심의 개최토록 함 - 신청건수 부족한 경우 서면심의를 개최 - 신청 접수 건에 대하여 30일 이내 결과 통보할 수 있도록 심의개최일 조정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 실적 측정의 근거자료는 문서관리대장에서 확인 가능한 경관심의건수와 결과보고서상 심의 안건을 대상으로 하였음 - 목표 or 실적 수치 계산식 = 경관심의신청서 접수 건수/결과보고서 상 심의건수 x 100

단위사업			Ⅴ-10-① 도시 디자인 사업
□ 주요 추진성과
○ 공공디자인 사업 - 경관위원회 운영 : 총 6회 개최, 18건 심의 - 영조물 손해배상 보험료 지출
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 도시 디자인 사업				일반회계	2,981,900	11,772,000		5,045,700
	공공디자인 사업				2,981,900	11,772,000		5,045,700

정책사업목표			Ⅴ-11. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 원도심 재생사업을 통한 쾌적하고 아름다운 도심 환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상 ○ 취약지역 개조사업을 통한 주거환경 개선 등 안전하고 쾌적한 정주여건 조성 ○ 거리갤러리 미술제 추진 및 관내벽화 유지보수를 통해 쾌적한 도심환경 조성 □ 주민생활 지원사업 추진 ○ 오름길 모노레일 유지·관리로 보행약자 편익 기여 ○ 마을지기 사무소 운영으로 주민생활환경 개선
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
오름길모노레일 유지관리 정기점검(회)	모노레일 정기점검 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
거리갤러리미술제(개)	거리갤러리미술제 작품수	목표	0	12
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	100%
새뜰마을사업(건)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 주기적 안전점검 및 관리를 통해 지역주민들의 보행 및 생활환경 개선 ○ 거리갤러리 미술제 개최 - 골목길 정비 및 가로 경관 개선으로 주민 생활 공간 개선 ○ 새뜰마을사업 - 다목적 커뮤니티시설 건립, 안전확보사업 추진으로 주민공동체 활성화 및 취약한 주거환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 일상점검, 월1회 점검, 분기1회 정기점검 - 1일 운행횟수 320여회, 이용인원 670여명 ○ 거리갤러리 미술제 개최 - 공모전 개최, 12작품 선정, 작품집 제작 ○ 새뜰마을 사업 - 추진계획 수립, 공유재산관리계획(안) 승인, 부지매입, 실시설계, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등 ○ 새뜰마을사업 - 다목적 커뮤니티시설 건립공사 준공, 안전확보사업 준공으로 주민공동체 활성화 및 취약한 주거환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 새뜰마을 사업 - 추진계획 수립, 부지매입, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 및 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등

단위사업			Ⅴ-11-① 창조도시개발
□ 주요 추진성과
○ 오름길 모노레일 유지관리 사업 - 1일 운행횟수 320여회, 이용인원 670여명 ○ 거리갤러리 미술제 개최 - 공모전 개최, 12작품 선정, 작품집 제작 ○ 새뜰마을 사업 - 추진계획 수립, 부지매입, 계약심사, 건물 철거, 공사 착공 및 준공 ○ 마을지기사무소 사업 : 집수리 등 847건 ○ 벽화 유지보수 등 ○ 행복마을 공간기반 조성사업 추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 창조도시개발				일반회계	772,942,110	2,531,753,700		1,730,495,640
	오름길 모노레일 유지관리				100,880,750	121,179,000		114,829,310
	거리갤러리미술제				0	76,615,000		70,131,350
	거리갤러리,벽화 유지보수				26,122,630	30,790,000		27,984,350
	마을지기사무소 사업				48,104,400	54,197,000		53,022,470
	마을공동체 역량강화 사업				7,377,840	7,400,000		7,400,000
	새뜰마을사업				590,456,490	2,241,572,700		1,457,128,160

정책사업목표			Ⅴ-12. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시 인프라를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 도로 인프라 정비 및 관리 및 재해극복 □ 기대효과 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지 및 조성으로 시민생활 편의 증진
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
동광길도로(소로2-4호선) 확장공사(%)	공사완료(공사진행률)	목표	50	100
		실적	50	100
		달성률(%)	100%	100%
광복로 일원 도로정비(%)	공사완료(공사진행률)	목표	20	50
		실적	20	50
		달성률(%)	100%	100%
북항 재개발 육·해상 관광형 교통망 구축(보도정비)(%)	공사완료(공사진행률)	목표	0	0
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 노후하고 파손된 이면도로 및 하수시설을 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 미관 증진으로 고지대 열악한 주민생활환경 개선 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 동광길 도로(소로2-4호선)확장공사: 공사 준공('21.12.15.) ○ 광복로 일원 도로정비: 공사 착공('21.12.15.) ○ 북항 재개발 육해상 관광형 교통망 구축(보도정비): 예산 확보(2022년 본예산) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 현장조사 및 공사 전후 사진

단위사업			Ⅴ-12-① 도로확충 및 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 부산대교 엘리베이터 설치: 공사준공 ○ 광복로 일원 특화거리 정비: 공사착공 ○ 동광길 도로(소로2-4호선) 확장공사: 공사준공 ○ 중앙동 해관로 도로정비: 공사준공 ○ 보수동 법수길 3 가각정비: 공사준공 ○ 중앙공원로 일원 외 1개소 도로정비: 공사준공 ○ 보수동 일원 고지대 노후계단도로 정비: 공사준공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 도로확충 및 유지관리				일반회계	2,366,087,070	3,606,107,360		1,851,188,030
	도로굴착복구				24,560,300	100,000,000		73,649,100
	도로시설관리 업무추진				10,392,650	18,780,000		15,366,320
	동광길 도로(소로2-4호선) 확장공사(전환사업)				2,113,032,640	937,327,360		932,044,340
	고지대 주택지역 이면도로 재단장(전환사업)				199,351,480	300,000,000		298,906,370
	고지대(대청동, 보수동) 보행편의시설 설치사업				0	21,000,000		18,520,000
	흑교로·보수대로 일원 도로 정비				0	35,000,000		34,999,930
	중구로 일원 도로 정비				0	40,000,000		37,596,350
	중앙공원로 일원 외 1개소 도로정비				0	50,000,000		49,896,170
	보수동 일원 고지대 노후계단도로 정비				0	104,000,000		92,870,940
	광복로 일원 특화거리 정비				18,750,000	2,000,000,000		297,338,510
	창선상가~시티스폿 일원 도로정비				0	0		0

정책사업목표			Ⅴ-13. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 살기 좋은 미래도시 구현 ○ 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보 □ 기대효과 ○ 도시 인프라 확충으로 주민편익 증진 ○ 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도로 및 하수시설 정비(건)	정비완료 건수	목표	20	20
		실적	25	20
		달성률(%)	125%	100%
합리적인 보상 추진(건)	미불용지 보상 건수	목표	1	1
		실적	1	0
		달성률(%)	100%	0%
원활한 하수소통 유지(㎥)	정비 물량	목표	1,000	1,000
		실적	1,000	1000
		달성률(%)	100%	100%
관내 맨홀 유지관리보수(개소)	맨홀 보수 개소	목표	30	30
		실적	19	30
		달성률(%)	63%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반시설을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의 증진 및 보행환경 개선 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 도로 및 하수시설 정비 - 각종 도로 및 하수시설 민원을 처리하여 구민 안전 확보 및 살기 좋은 환경 조성 ○ 합리적인 보상추진 - 도시계획시설로 사용중인 토지 중 미보상된 사례를 적극 발굴하여 구민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상 추진 ○ 원활한 하수소통 유지 - 중구관내 일원 준설을 시행하여 하수시설 주변의 악취감소 및 침수피해 예방을 통하여 쾌적하고 살기 좋은 환경 조성 ○ 2021년 관내 맨홀 유지관리 보수 - 맨홀 뚜껑 정비(20개소) 및 주변부 정비(10개소) □ 자료수입 방법 및 품질확인 ○ 현장 조사 및 공사 전후 사진

단위사업			Ⅴ-13-① 도시기반시설 관리 강화
□ 주요 추진성과
○ 중구 영도대교지구 연안정비사업: 공사준공 ○ 도로 및 하수시설 정비: N=25개소 정비완료 ○ 원활한 하수소통 유지: V=1000㎥ 정비완료 ○ 관내 맨홀 유지관리 보수: 맨홀뚜껑 교체(10개소) 및 주변부 정비(4개소) ○ 대교로 일원 보도 정비: 공사 준공 ○ 영주동 초량상로7번길 일원 맨홀뚜껑 정비: 공사 준공 ○ 지반침하대응 노후 하수시설 보수ㆍ보강(시민아파트~동남파크): 공사 준공 ○ 영주사거리 일원 하수시설 정비: 시행중
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 도시기반시설 관리 강화				일반회계	903,265,390	1,661,041,690		1,213,245,640
	도로 및 하수시설 정비				664,252,860	759,553,690		681,382,140
	합리적인 보상 추진				20,000,000	20,000,000		14,301,600
	원활한 하수소통 유지				189,411,000	225,509,000		224,849,000
	관내 맨홀 유지관리 보수				29,601,530	30,000,000		28,375,120
	대교로 일원 보도 정비				0	34,679,000		34,678,720
	영주동 초량상로7번길 일원 맨홀뚜껑 정비				0	30,000,000		29,999,990
	건설행정 업무추진				0	11,300,000		11,189,070
	지반침하대응 노후 하수시설 보수ㆍ보강(시민아파트~동남파크)				0	150,000,000		150,000,000
	영주사거리 일원 하수시설 정비				0	400,000,000		38,470,000

단위사업			Ⅴ-13-② 도시계획관리
□ 주요 추진성과
○ 안건 미발생으로 인한 도시계획위원회 미개최
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 도시계획관리				일반회계	4,853,000	8,800,000		0
	도시계획업무추진				4,853,000	8,800,000		0

정책사업목표			Ⅴ-14. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 지하수의 적절한 이용 및 보호 ○ 지하수의 효율적 관리 ○ 하수도사용료 징수업무의 원활한 추진 □ 주요내용 ○ 지하수이용자부담금 부과용품 구입 ○ 급량비, 우편발송료 ○ 지하수관리위원회 참석수당 ○ 보조관측망 장비 수리 및 방치공 원상복구 ○ 사무용품 구입 및 기타 하수도사용료 징수 수용비
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지하수보조 관측망 자동 관측 (회)	보조관측망 관측횟수	목표	72	72
		실적	65	72
		달성률(%)	90%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보조지하수관측망 주변의 지하수 관측, 데이터 분석을 통해 지하수 장해 발생을 사전 예방하고 지하수의 적정한 보존과 관리 □ 목표달성과정 및 방법 ○ 월 1회 이상 지하수 수위 수온 전기전도도 측정 및 시설물 장비 관리 ○ 분기별 국가지하수정보센터에 결과 보고 및 통계 분석 □ 자료수집방법 및 품질확인 ○ 지하수 관측 솔루션 서버 접속을 통해 통계자료 실시간 모니터링 □ 향후 개선사항 ○ 보조지하수관측망 데이터수집장치 교체(1개소) 완료 ○ 보조지하수관측망 6개소의 장비 점검하여 고장 확인 시 수리 예정

단위사업			Ⅴ-14-① 하수도사용료 징수 관리
□ 주요 추진성과
○ 현년도 부과액 징수율 : 98.12%(5,476만원 수납) ○ 과년도 체납액 징수율 : 51.07%(113백만원 수납)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 하수도사용료 징수 관리				일반회계	7,400,000	6,200,000		6,200,000
	하수도사용료 징수				7,400,000	6,200,000		6,200,000

단위사업			Ⅴ-14-② 지하수의 적정한 보존과 관리
□ 주요 추진성과
○ 지하수의 수온, 수위, 전기전도도 등 원활한 측정을 위해 보조지하수관측망 시스템 RTU 교체 등 실시하여 지하수 장해로부터 지하수를 보전·관리 ○ 기원상복구시설 8개소 말소, 미사용시설 1개소 되메움, 중복신고시설 1개소 정정 조치하여 지하수 오염 예방 및 관내 개발이용시설대장 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 지하수의 적정한 보존과 관리				지하수관리	29,858,310	32,480,000		22,208,360
	지하수이용부담금 부과관리				4,329,280	4,980,000		4,000,490
	지하수관리계획수립 및 영향조사				0	500,000		0
	지하수 보전ㆍ관리				25,529,030	27,000,000		18,207,870

정책사업목표			Ⅴ-15. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.
(1) 주요내용
	□ 측량기준점 일제조사 관리 ○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 747점 ○ 조사방법 : 기준점 조사 전담팀을 구성하여 기준점 보존실태 이상유무 전량조사 ○ 조치사항 : 망실,훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치 □ 상세주소 부여 ○ 부여대상 : 건축물대장에 동,층,호가 등록되지 않은 원룸, 다가구주택 등 ○ 부여절차 : 소유자(임차인) 신청, 담당부서 기초조사 후 부여 ○ 주소활용 : 주민등록 등 각종 공부에 상세주소 등록,표기
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
측량기준점 일제조사(점)	측량기준점 점수	목표	737	747
		실적	770	802
		달성률(%)	104%	107%
상세주소 부여(동수)	부여건수(동수)	목표	24	25
		실적	25	26
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 측량의 기준이 되는 측량기준점(국가기준점·지적기준점)표지에 대하여 일제 조사·정비를 실시하여 정확한 위치정보를 제공 ○ 편리한 위치찾기 등 도로명주소 사용의 편리성 향상을 위한 상세주소 부여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 측량기준점 일제조사 관리 - 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 802점 - 조사실적 : 802점(보존상태 완전 586점, 망실 216점) ○ 상세주소 부여 - 부여대상 건물의 소유자(임차인)의 신청에 따라 담당부서의 기초조사 후 부여 - 상세주소 부여실적 : 26건 부여완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 측량기준점 일제조사 관리 : 조사 완료보고서 및 현지조사 사진 ○ 상세주소 부여 : 국가주소정보시스템 상 상세주소 부여 실적

단위사업			Ⅴ-15-① 신뢰받는 지적행정 운영
□ 주요 추진성과
○ 세계측지계 기반의 측량기준점에 대한 체계적인 관리를 통해 정확한 지적측량 성과 제공 ○ 영주동1지구 지적재조사사업 측량·조사 등의 대행 완료, 경계결정위원회 개최 및 경계결정통지 ○ 동광동3가지구 지적재조사사업 측량·조사 등의 대행 완료 및 지적확정예정조서 통보 ○ 원룸, 다가구 등에 상세주소 부여하여 위치찾기 편리 제공 ○ 주소정보 안내시설물 전수조사, 도로명판 신규설치 및 홍보 등 추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 신뢰받는 지적행정 운영				일반회계	448,812,310	105,612,000		102,624,080
	지적업무 추진				87,334,600	9,302,000		8,709,300
	지적구축				327,499,960	29,592,000		28,106,500
	도로명 주소사업				33,977,750	66,718,000		65,808,280

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

	(단위:개, 원)

전략목표 Ⅵ		보건기능강화로 구민이 건강한 행복도시를 구현한다.
[소관부서]		보건소
1. 주요성과
○ 보건행정서비스 질 향상을 통한 구민 건강 향상 ○ 생애주기별 맞춤 건강관리로 빈틈없는 구민 건강 돌봄 ○ 전문적이고 체계적인 의약업소 관리로 구민이 신뢰할 수 있는 의료 환경 조성 ○ 신속하고 빈틈없는 감염병 대응체계 확립으로 지역보건 강화 ○ 각 분야별 다양한 건강생활사업 추진으로 구민 건강 증진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 구민의 건강증진을 도모한다.					3		3		7		4,642,568,200
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	47		1	3		43		48
보건과	47		1	3		43		48	보건행정담당, 주민보건담당, 예방의약담당, 감염병관리담당, 감염병대응담당, 건강증진담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		6,177,017,300	100.00 %	8,803,635,180	100.00 %	△2,626,617,880	△29.84%
정책사업		4,652,678,150	75.32 %	7,451,805,850	84.64 %	△2,799,127,700	△37.56%
행정운영경비		1,360,664,010	22.03 %	1,197,390,830	13.60 %	163,273,180	13.64%
	인력운영비	1,275,484,310	20.65 %	1,107,902,710	12.58 %	167,581,600	15.13%
	기본경비	85,179,700	1.38 %	89,488,120	1.02 %	△4,308,420	△4.81%
재무활동		163,675,140	2.65 %	154,438,500	1.75 %	9,236,640	5.98%

정책사업목표			Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 구민의 건강 증진을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 보건의료서비스 분야 ○ 생애주기별 맞춤 건강 서비스를 주민 지척 제공으로 주민건강 돌봄 ○ 의료 접근성에 취약한 주민 건강지원으로 건강형평성 제고 □ 질병 및 감염병 예방 분야 ○ 각종 예방접종사업 시행을 통한 평생 건강의 기초 확립 ○ 감염병 신속 대응 및 빈틈없는 방역 추진으로 건강한 생활환경 조성 ○ 코로나19 감염증 대응체계 강화 및 지원체계 구축 등 □ 건강증진사업 분야 ○ 지역 소단위 중심 건강기반시설 운영 내실화로 주민 접근성 증가, 건강공동체 활성화 및 주민 건강증진 복합건강센터, 마을건강센터, 방문건강센터 운영 등 ○ 다각적,통합적 접근을 통한 주민대상 맞춤형 건강지원 지역보건의료계획, 통합건강증진, 금연, 재활사업 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)	서비스 대상자 수 (실인원)	목표	2,250	2,300
		실적	2,510	2,587
		달성률(%)	111%	112%
방역소독 실시(회)	소독 실시횟수	목표	3,400	3,550
		실적	4,575	4,569
		달성률(%)	135%	128%
영유아 예방접종률(%)	(7종 완전 접종건수 /18개월 이하 영유아 대상자수)×100	목표	87	87
		실적	88.3	88.8
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공공 및 민간 방문형서비스사업 등 연계로 취약계층 삶의 질 향상 기여 ○ 적극적인 방역활동으로 모기 등 위생해충으로부터 쾌적한 중구에 기여 ○ 사전알림 서비스 및 문자발송 등을 통한 적극적인 홍보활동으로 영유아 예방 접종률 향상에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공 - 의료급여사례관리사업, 방문형서비스 사업 등 연계로 취약계층 발굴 및 기초조사 - 건강위험요인 파악 및 방문계획 수립 - 맞춤형 방문건강서비스 제공 ○ 방역소독 사업 - 분무 등 방역소독 4,569회 실시로 2021년 합동평가지표 128% 달성 - 새벽방역 등 우리구 특성에 따른 맞춤형 방역으로 수년 간 위해해충 매개 감염병 발생 전무 ○ 영유아 예방 접종률 - 주기적인 미접종자 관리 및 예방접종 사전알림 서비스 확대 실시가 기여 요인으로 추정 - 사전 알림 서비스로 적기접종 실시하며 누락 접종 차수를 사전에 인지하여 주기적인 1:1전화연락, SMS, 우편발송 등 적극적인 미접종자 관리를 통하여 접종률 향상에 기여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역보건의료정보시스템을 통한 취약계층 방문관리 서비스 제공 자료 확인 ○ 방역소독 실시 추진계획서 및 결과보고서 ○ 영유아 예방접종 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 대상자 건강지표 향상 및 지역사회 자원 연계협력 강화 ○ 적극적인 맞춤형 방역 실시 및 관내 취약지 적극발굴을 통한 방역활동 강화 ○ 보다 다양한 홍보활동 적극 발굴을 통한 완전 접종률 향상

단위사업			Ⅵ-1-① 진료 및 건강 진단
□ 주요 추진성과
○ 신규결핵환자 등록관리 35명, 잠복결핵환자 예방관리 28명, 내소자검사 232명, 결핵역학조사 17건 실시 ○ 결핵관리 캠페인 및 보건교육 14회 ○ 결핵환자 지원 : 관내 의료기관 신고결핵환자 44명 ○ 노인결핵검진사업 377명 검진 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
① 진료 및 건강 진단				일반회계	248,791,130	338,539,000		244,183,370
	보건 의료 행정 지원				42,582,220	55,034,000		45,013,650
	주민 건강 진료				74,540,120	85,368,000		78,489,750
	건강 진단 검사				30,703,890	57,832,000		28,668,300
	보건소 결핵관리사업				49,354,900	88,880,000		40,586,670
	영상의학실 운영				17,240,000	17,040,000		17,040,000
	의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비				34,370,000	17,185,000		17,185,000
	의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비)				0	17,200,000		17,200,000

단위사업			Ⅵ-1-② 건강 증진 실천
□ 주요 추진성과
○ 통합건강증진사업-건강생활실천 - 신체 분야 교육과 상담 및 체성분검사 : 4,074명 - 건강위험군(만성병) 관리 및 상담 : 570명 - 생애주기별 영양교육 1,076명, 개인식이상담 899명 - 임산부·영유아 영양플러스사업 보충식품 배송 697명 - 초등비만예방 영양교육 : 12회 186명 - 지역아동센터 아동 영양교육 : 5개소 74명 ○ 통합건강증진사업-재활 - 장애인 등록·관리 : 신규 10명/총 178명 - 재활 분야 장애인 교육 및 상담 : 952명 ○ 통합건강증진사업-홍보 : 신문 15회, 온라인 커뮤니티 8회, 캠페인 3회 500명 ○ 중구지역사회건강조사 895명 완료 ○ 마을건강센터 : 주민주도활동(소모임 등) 447명, 프로그램 1,165명 ○ 금연사업 - 금연클리닉 등록자 186명, 금연홍보19회 - 금연구역점검 4,962건, 계도 1,004건, 단속 232건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
② 건강 증진 실천				일반회계	798,525,160	1,034,229,000		972,569,930
	통합 건강증진사업				130,896,960	123,434,000		121,677,800
	지역사회 중심 금연지원서비스				99,458,560	123,020,000		110,979,310
	마을건강센터 운영				190,960,570	204,000,000		196,041,650
	구민 보건서비스 지원				664,950	2,970,000		484,610
	지역보건의료계획수립				490,000	1,000,000		0
	건강생활지원센터 운영				62,967,850	9,440,000		9,434,560
	방문건강관리				165,491,380	176,192,000		175,721,440
	방문건강관리센터 운영				36,273,920	96,171,000		88,276,880
	대도시 방문보건사업 운영				23,523,110	10,000,000		10,000,000
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				68,404,000	68,404,000		68,404,000
	원자폭탄 피해자 지원사업				5,350,000	5,400,000		4,800,000
	지역사회중심재활사업운영				14,043,860	33,814,000		28,212,220
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업				0	1,960,000		0
	복합건강센터 운영				0	120,863,000		110,366,180
	보건소 만성질환 전문가 육성				0	2,940,000		0
	모바일 헬스케어 사업				0	41,850,000		39,253,690
	동광동5가 다목적 커뮤니티시설 운영				0	12,771,000		8,917,590

단위사업			Ⅵ-1-③ 국가 암관리 및 의료비 지원
□ 주요 추진성과
○ 암환자 의료비 지원 : 총209건, 158백만원 지급 ○ 국가암 검진사업 - 암검진율(20~69세): 대상자 17,789명, 수검자 5,849명(33%) - 미수검자 관리 등 홍보 : 전화 1,920통, 문자 45,402건 - 암 추적 관리 : 사후관리 321건 ○ 희귀질환자 의료비지원 사업 : 35명(2,923건) 119,768,190원 지원 ○ 건강검진사업 - 일반 건강검진 사업 : 대상자 675명, 수검자 282명 (수검률 41.8%) - 생애전환 건강검진사업 : 대상자 620명, 수검자 208명 (수검률 33.6%) ○ 재가암 환자 등록 관리 : 174명 - 영양제 348명, 영양식 1,620회 제공 - 방문간호사 재가암환자 567회 가정방문 303회 내소관리 542회 전화방문 - 말기암환자 호스피스간호사 206회 가정방문 및 203회 전화 방문 ○ 의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원 : 총 236건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
③ 국가 암관리 및 의료비 지원				일반회계	467,172,000	480,954,000		480,954,000
	암환자 의료비 지원 및 재가암 관리 지원				68,428,000	166,444,000		166,444,000
	희귀질환자 의료비 지원				140,000,000	120,000,000		120,000,000
	국가암 검진사업				233,684,000	166,760,000		166,760,000
	의료급여수급권자 일반 건강검진사업				13,750,000	14,750,000		14,750,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원				11,310,000	13,000,000		13,000,000

단위사업			Ⅵ-1-④ 모자 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 영유아 건강검진 수검율 87.5%(수검자24명/대상자21명) 로 부산시 1위 달성 ○ 건강한 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화 - 산모신생아 건강관리 지원율 42.68% (지원자수35명/출생아수82명) - 임신·출산지원 : 난임부부시술비 지원 66건, 고위험 임산부 의료비 5건, 임신축하금 지원 106건, 산후조리비용 지원 37명 - 산전관리 670건, 산후관리 119건, 임산부 엽산제 철분제 지원 117명 - 맘편한 임신 통합 서비스 우수자치단체 선정 ○ 영유아 사전·예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 3건 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 기저귀 73건, 조제분유 1건 - 선천성대사이상 환아관리 및 의료비지원 : 1건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
④ 모자 보건 관리				일반회계	138,172,450	211,212,000		190,436,810
	영유아검진 보건소 유지관리비				1,250,000	1,250,000		1,250,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원				0	1,350,000		497,100
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원				1,500,000	1,250,000		1,250,000
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)				56,428,000	57,848,000		57,848,000
	선천성 난청검사 및 보청기 지원				28,000	88,000		8,000
	기저귀 및 조제분유 지원				27,484,000	24,120,000		24,120,000
	표준모자보건수첩 제작				220,000	176,000		176,000
	난임부부 지원				29,552,000	35,906,000		35,906,000
	청소년산모 임신출산 의료비 지원				400,000	1,000,000		1,000,000
	고위험임산부의료비 지원				427,340	2,972,000		1,361,010
	선천성대사이상 검사 및 환아관리				279,640	864,000		306,000
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				2,438,230	3,688,000		478,550
	모자보건사업 보조인력비				7,965,240	8,000,000		7,969,150
	난임지원 바우처사업				700,000	7,700,000		7,700,000
	임신·출산 지원				9,500,000	57,000,000		42,567,000
	산모 신생아 건강관리 지원사업(자체)				0	8,000,000		8,000,000

단위사업			Ⅵ-1-⑤ 구강 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 무료구강검진 9회, 42명 ○ 노인의치사업 15명, 아동치과주치의 사업 13명 ○ 불소양치용액 정기 배부 472명(실인원), 초중고 및 내소민원 2,524명 ○ 구강홍보 및 캠페인 7회, 685명 ○ 미취학 구강보건사업 17개소 764명 ○ 노인구강건강관리사업 33명, 251건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑤ 구강 보건 관리				일반회계	36,193,190	29,530,000		26,357,740
	구강보건실 운영				4,149,100	4,750,000		4,450,400
	미취학아동 구강보건사업				2,000,000	2,000,000		1,858,500
	아동 치과주치의 사업				1,698,300	2,200,000		981,700
	노인치과주치의사업				19,072,990	14,580,000		13,334,640
	노인구강건강관리사업				9,272,800	6,000,000		5,732,500

단위사업			Ⅵ-1-⑥ 질병 및 감염병 예방
□ 주요 추진성과
○ 감염병 예방 활동 및 신속 대응체계 구축 - 병원, 목욕탕 등 다중이용시설 레지오넬라균 검사 5개소 : 49건 - 연중 방역 상황근무 : 감염병 발생신고 접수, 상황전파 및 보고 등 - 해외유입 및 신종감염병 감시 : 오염·유행지역 입국자 추적조사 ○ 코로나19 예방 및 대응 - 코로나19 확진환자 332명 격리치료 및 역학조사 - 자가격리자(시설 포함) 4,390명 통지 및 관리 - 코로나19 격리입원치료비 244건, 109,160,430원 지급 - 선별진료소 운영 : 진단검사 65,180명 ○ 예방접종 실시 및 접종률 관리 - 소내 무료 및 유료 예방접종 실적 : 2,045건 - 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(보건소+위탁의료기관) : 15,235건 - 미접종자 및 대상자 관리 5,473건 ○ 코로나19 예방접종 실시 : 1차(36,559명, 90.8%) 2차(35,177명, 87.4%) 3차(16,779명) - 관내 위탁의료기관 19개소 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑥ 질병 및 감염병 예방				일반회계	1,186,545,250	2,372,432,730		1,765,490,840
	방역 소독				338,436,520	502,031,000		475,939,310
	연안방역 운영				19,397,980	25,600,000		19,660,570
	감염병 예방 접종 실시				29,949,900	560,304,000		207,103,250
	국가 예방 접종 실시				476,639,960	459,242,730		457,470,310
	에이즈 및 성병 예방				10,547,500	13,588,000		13,586,440
	감염병 예방				290,073,700	42,124,000		42,047,360
	지역 재난 현장출동의료팀 운영지원				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	건전한 의약업소 환경 조성				0	1,530,000		0
	장기 및 인체조직 기증사업 운영				2,000,000	3,000,000		3,000,000
	자동심장충격기 보급 지원사업				17,499,690	15,000,000		13,589,560
	호흡기전담클리닉 설치운영 지원				0	100,000,000		0
	코로나19 진단검사 지원				0	176,656,000		176,656,000
	코로나19 환자 격리입원치료비				0	114,600,000		109,160,430
	코로나19 백신 예방접종실시(희석제)				0	2,903,000		2,903,000
	코로나19 백신 예방접종실시 (디지털온도계)				0	4,750,000		4,124,600
	보건소 선별진료소 인력지원사업				0	27,594,000		27,594,000
	감염병 대응 지원체계 구축 및 운영(보건소 코로나19 대응인력 한시 지원)				0	111,860,000		111,860,000
	코로나19 대응인력 지원				0	184,000,000		84,079,450
	코로나19 재택치료관리사업				0	25,650,000		14,716,560

단위사업			Ⅵ-1-⑦ 정신보건사업
□ 주요 추진성과
○ 정신건강복지센터운영사업 - 정신질환자 등록 40명, 사례관리 1,807건, 위기개입 10건, 재활프로그램 8회 32명, 치료지원 18명 158회 - 등록 외 정신질환자 관리 18명, 109건, 노숙인 정신질환자 아웃리치 9회 51명 - 동료지원가 활동지원 15회, 동료지원가 홍보 350건 - 정신건강증진 교육 115회 817명, 상담 3,811명, 건강검진 5,508건 ○ 아동청소년 정신건강사업 - 등록 12명, 사례관리 116회, 상담 466명, 건강검사 369명 - 교육 및 프로그램 24회 353명, 정신건강 캠페인 7회 705명 ○ 자살예방사업 - 자살위험군 등록·관리 26명, 사례관리 636건, 위기개입 2회 - 자살예방프로그램 52회 858명, 캠페인 58회 - 자살예방교육 37회 342명, 게이트키퍼양성교육 29회 637명 - 자살수단차단사업 모니터링 4곳 12회, 이동상담 부스 9회 383명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'20결산	'21예산		'21결산
⑦ 정신보건사업				일반회계	834,048,560	971,734,000		962,575,510
	기초정신건강복지센터 지원				182,440,000	184,224,000		184,224,000
	기초정신건강복지센터 지원 (중증,종사자복지)				25,200,000	25,200,000		25,200,000
	아동청소년 정신보건사업				51,970,000	52,294,000		52,294,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업				40,720,000	40,720,000		40,720,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)				9,292,000	9,294,000		9,294,000
	정신보건 지원 관리				829,950	7,700,000		2,369,290
	치매안심센터 운영지원				198,689,150	215,020,000		211,192,220
	치매치료관리비 지원				50,000,000	60,280,000		60,280,000
	한방치매관리사업				3,200,000	2,400,000		2,400,000
	중증치매노인공공후견				2,611,460	2,400,000		2,400,000
	기초정신건강복지센터 인력확충				107,940,000	163,452,000		163,452,000
	정신질환자 치료비 지원 사업				1,156,000	6,118,000		6,118,000
	통합정신건강증진사업				160,000,000	160,000,000		160,000,000
	전업주부 정신건강지원				0	5,000,000		5,000,000
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원				0	17,632,000		17,632,000
	코로나 우울 예방 긴급 심리지원				0	20,000,000		20,000,000