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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 중구는 본 회계연도의 ‘구민이 주인되는 행복도시 중구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(6개)-정책사업목표(58개)-단위사업(110개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 55개의 정책사업목표와 140개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

중구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	6	58	140	19	99	22	225,031	162,163	62,868
의회	1	1	2	0	1	1	537	560	△23
기획감사실	1	2	6	1	5	0	5,961	627	5,334
자치행정국	1	18	48	5	34	9	60,525	52,013	8,512
경제복지국	1	20	45	8	30	7	90,638	72,255	18,413
도시재생국	1	16	36	4	27	5	56,238	28,759	27,479
보건소	1	1	3	1	2	0	8,804	5,780	3,023
동소관	0	0	0	0	0	0	2,327	2,199	129

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	359,250	377,685	18,435
부채 총계	11,359	11,667	308
비용 총계	144,986	179,033	34,047
수익 총계	173,445	194,513	21,068

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과 ☞ `22년 상반기 수시공시 예정

9-4. 재정분석 결과 ☞ `21년 하반기 수시공시 예정

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황: 우리 구는 해당사항없습니다.

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 중구의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	9,717	8,866	91.25
양성평등정책추진사업	5	3	65.56
성별영향분석평가사업	9,712	8,863	91.26
자치단체 특화사업	0	0	0

▸ 2020년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 중구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 ○천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 ○천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	11	464,772	8	446,763	432,591	3	18,009	18,009
2019년(B)	35	1,079,624	23	1,021,183	1,006,833	12	58,440	58,440
증감(A-B)	△24	△614,852	△15	△574,421	△574,243	△9	△40,431	△40,431

2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분	행사ㆍ축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소 관 부 서	전 화 번 호
					총원가(a)	사업수익(b)	순원가 (c)=(a)-(b)
총 계					464,772	14,172	450,600	-
1	③	부산크리스마스 트리축제	2021.02.02. ~2021.03.14.	광복로, 족발거리 등 테마별 거리 트리 장식	200,000	0	200,000	문화관광과	600- 4085
2	③	부산국제영화제 전야제	2020.10.22. ~2020.10.25.	-전야제 : 비프 광장 핸드 프린팅 개봉, 경관조명 점등식, 문화행사 등 -커뮤니티 비프 : 커뮤니티 비프 로드(중구 소재 여행지, 관광지 관련 영상물), 오픈토크(유명감독 및 배우), 무대 인사 등	94,199	0	94,199	문화관광과	600- 4062
3	⑥	40계단문화관 특별전시	2020.06.23. ~2020.07.31.	개관, 전쟁, 광복, 지역문화 등 시기별 및 주제별 특별전 개최	6,009	0	6,009	문화관광과	600- 4046
4	③	부산국제단편영화제	2020.04.22. ~2020.04.27.	영화상영, 오퍼레이션 키노 지원 등	12,000	0	12,000	문화관광과	600- 4065
5	③	부산연등축제	2020.04.30. ~2020.05.30.	개막점등식, 연등행렬, 축하 공연, 장엄 등 및 거리연등 전시, 무료체험부스 운영 등	50,000	0	50,000	문화관광과	600- 4062
6	③	조선통신사 한일문화 교류사업	2020.10.12. ~2020.11.08.	기획전시, 해신제, 테마미술 실기대회, 유네스코 등재 기념 메세지 전송, 학술심포지엄 등	10,000	0	10,000	문화관광과	600- 4085
7	③	중구체육회장배 체육대회	2020.10.18. ~2020.10.18.	배드민턴, 테니스, 축구 3개 종목 대회 개최	7,000	0	7,000	문화관광과	600- 4089
8	③	일본군위안부해원상생 한마당 행사 지원	2020.08.08. ~2020.08.08.	열림굿, 골맥이굿, 춤 한마당, 노래마당, 대동한마당. 부산기장오구굿	20,002	0	20,002	문화관광과	600- 4065
9	③	부산국제어린이청소년 영화제	2020.07.08. ~2020.07.11.	ㅇ 중구 동시 개최 -기간: 2020.7.8.~7.11./11.8. -내용: 부산영화체험박물관 영화 상영 10회, 셔틀버스 운행, BIKY 역대 포스터 전시	40,316	0	40,316	문화관광과	600- 4062
10	⑥	소규모 일자리박람회	2020.10.12. ~2020.12.11.	코로나19로 인하여 대규모 행사 미개최로 부산 온라인 일자리박람회 참가.	5,000	0	5,000	일자리 경제과	600- 4519
11	③	청소년 어울림마당	2020.07.01. ~2020.11.30.	청소년동아리 공연 및 각종 체험부스 운영, 캠페인 등	20,246	14,172	6,074	가족행복과	600- 4462

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	200,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 200,000)	200,000
집 행 액	200,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 200,000)	200,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

총원가(비용) ⓐ

사업수익(수익)

ⓑ

순원가

구  분

합계

지자체

수탁기관

(자치단체 순부담액)

(0 %*)

(100 %*)

ⓒ=ⓐ-ⓑ

계

200,000

0

200,000

계

0

200,000

인건비

10,000

0

10,000

보조금

국비

0

운영비

행사직접비

소  계

0

0

0

인쇄비

0

0

0

소모품비

0

0

0

제세공과금

0

0

0

시도비

0

보험료

0

0

0

출장비

0

0

0

연구개발비

0

0

0

업무추진비

0

0

0

서비스요금

사용료수익

0

연료비

0

0

0

기타행사운영비

0

0

0

대외홍보비

홍보및광고비

30,000

0

30,000

시설장비비

소계

160,000

0

160,000

기타수익

0

행사관련시설비

160,000

0

160,000

임차료

0

0

0

참가자보상비

소계

0

0

0

외빈초청여비

0

0

0

** 수탁기관

자체수입

0

행사실비보상비

0

0

0

감가상각비

0

0

0

*

전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

**

계 획						결 과
	○ 기타	:	코로나19로 축제 내 행사 미개최, 트리시설물만 설치 운영함				○ 기타	:	코로나19로 축제 내 행사 미개최, 트리시설물만 설치 운영함

□ 효과(결과)

대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

기타

0

0

0

(단위 : 천원)

	○사업목적 :	아시아 최고의 겨울축제로 자리매김한 부산트리축제의 내실화로 세계적인 축제로 발돋움.
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2021.02.02 ~ 2021.03.14 (41일) / 2009년 / 12
	○사업내용 :	광복로, 족발거리 등 테마별 거리 트리 장식
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (사)부산기독교총연합회((사)부산기독교총연합회, 광복로문화포럼) /
	○행사축제 구분 :		행사( ) 축제(○)
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

	부산크리스마스트리축제

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 사업개요

	부산국제영화제 전야제

	○사업목적 :	부산국제영화제의 공식 전야제 개최 및 영화제 연계 행사인 커뮤니티 비프 운영으로 영화인들과 중구를 방문하는 관광객들에게 다양한 행사와 볼거리 제공
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.10.22 ~ 2020.10.25 (4일) / 1996 / 24
	○사업내용 :	전야제 : 비프 광장 핸드프린팅 개봉, 경관조명 점등식, 문화행사 등 커뮤니티 비프 : 커뮤니티 비프 로드(중구 소재 여행지, 관광지 관련 영상물), 오픈토크(유명감독 및 배우), 무대 인사 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (사)부산국제영화제((사)부산국제영화제) /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	98,600 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 98,600)	143,200
집 행 액	94,199 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 94,199)	128,506
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			94,199	94,199	0	계		0	94,199
인건비			34,100	34,100	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	18,010	18,010	0
		인쇄비	6,310	6,310	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	11,700	11,700	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	42,089	42,089	0		기타수익	0
		행사관련시설비	8,700	8,700	0
		임차료	33,389	33,389	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 유료입장객 수			:	0 명		○ 유료입장객 수			:	1,824 명
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	40계단문화관 특별전시

	○사업목적 :	지역문화 발전 기여
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.06.23 ~ 2020.07.31 (39일) / 2004 / 39
	○사업내용 :	개관, 전쟁, 광복, 지역문화 등 시기별 및 주제별 특별전 개최
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	12,300 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,300)	12,300
집 행 액	6,009 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 6,009)	12,112
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			6,009	6,009	0	계		0	6,009
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	6,009	6,009	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	6,009	6,009	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	※ 문화예술 역량 표출의 장 마련을 통한 지역문화 및 동아리 활성화 도모 및 40계단문화관의 정체성을 반영한 기획전시를 통해 중구의 역사와문화 홍보 제고				○ 기타	:	문화예술 단체 및 동아리 활동 지원으로 지역문화 활성화에 기여. 40계단문화관의 정체성을 반영한 특별전시 개최로 문화향유 기회 제공 및 중구의 역사와 문화 홍보

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	부산국제단편영화제

	○사업목적 :	학생들 대상 영화제작 지원을 통한 우수한 영화？영상인재 발굴 및 영화도시 중구 이미지 제고
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.04.22 ~ 2020.04.27 (6일) / 1984 / 37
	○사업내용 :	영화상영, 오퍼레이션 키노 지원 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (사)부산국제단편영화제조직위원회 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	12,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,000)	12,000
집 행 액	12,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 12,000)	12,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			12,000	0	12,000	계		0	12,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	12,000	0	12,000
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	12,000	0	12,000
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 근거			:	부산 소재 영화영상학도들에게 영화 제작을 지원함으로써 지역의 영화ㆍ영상 인재 발굴에 기여하고 우리나라 영화 태동의 중심지인 중구와 부산을 찾는 관광객들에게 세계 각국의 우수한 단편영화 관람 기회를 제공하여 영화의 도시 중구를 널리 알리고자 함.		○ 근거			:	부산,경남지역대학에 영화제작 지원을 통한 지역 대학생들의 영화제작 활성화 및 우수 영화인력 양성에 기여
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	부산연등축제

	○사업목적 :	광복로와 광복중앙로를 배경으로 대형장엄등, 거리연등을 설치하여 무형문화재인 연등제의 우수성 알림
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.04.30 ~ 2020.05.30 (31일) / 2003 / 7
	○사업내용 :	개막점등식, 연등행렬, 축하공연, 장엄등 및 거리연등 전시, 무료체험부스 운영 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (사)부산시불교연합회((사)부산시불교연합회) /
	○행사축제 구분 :		행사( ) 축제(○)
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	50,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 50,000)	50,000
집 행 액	50,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 50,000)	50,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			50,000	50,000	0	계		0	50,000
인건비			2,000	2,000	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	5,890	5,890	0
		인쇄비	3,140	3,140	0
		소모품비	2,750	2,750	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	1,500	0
	시설장비비	소계	40,610	40,610	0		기타수익	0
		행사관련시설비	28,510	28,510	0
		임차료	12,100	12,100	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	조선통신사 한일문화교류사업

	○사업목적 :	평화교린 정신계승, 한일 문화교류, 역사문화콘텐츠 발굴 등
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.10.12 ~ 2020.11.08 (28일) / 2002 / 17
	○사업내용 :	기획전시, 해신제, 테마미술실기대회, 유네스코 등재 기념 메세지 전송, 학술심포지엄 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (재)부산문화재단((재)부산문화재단) /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		④ 전통문화 계승ㆍ보전ㆍ홍보

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			10,000	0	10,000	계		0	10,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	10,000	0	10,000
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	10,000	0	10,000
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:	코로나19 상황에 대응하여 온라인, 비대면 위주의 행사로 운영하고 그간의 성과를 재조명한 전시함으로써 신마케팅 전략 수립 기반 조성

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	중구체육회장배 체육대회

	○사업목적 :	구민의 지속적인 생활체육활성화와 건강한 삶도모
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.10.18 ~ 2020.10.18 (1일) / 2004 / 16
	○사업내용 :	배드민턴, 테니스, 축구 3개 종목 대회 개최
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 중구체육회 / 중구체육회(중구체육회) / 부산광역시 중구
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	7,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 7,000)	7,000
집 행 액	7,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 7,000)	7,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			7,000	7,000	0	계		0	7,000
인건비			500	500	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	6,310	6,310	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	4,644	4,644	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,666	1,666	0
	대외홍보비	홍보및광고비	190	190	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	7,000 천원		○ 지역경제파급효과			:	7,000 천원
	○ 유료입장객 수			:	0 명		○ 유료입장객 수			:	260 명
	○ 근거			:	배드민턴, 테니스, 축구 3개 종목 대회 개최로 생활체육 활성화를 통한 건강한 삶과 구민이 함께 참여하는 화합의 장 도모		○ 근거			:	배드민턴, 테니스, 축구 3개 종목 대회 개최로 생활체육 활성화를 통한 건강한 삶과 구민이 함께 참여하는 화합의 장 도모
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	일본군위안부해원상생한마당 행사 지원

	○사업목적 :	일본군위안부 문제에 대한 국민적 인식제고와 원도심 문화창출에 기여
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.08.08 ~ 2020.08.08 (1일) / 2016 / 5
	○사업내용 :	열림굿, 골맥이굿, 춤 한마당, 노래마당, 대동한마당. 부산기장오구굿
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / 일본군위안부해원상생한마당 추진본부/(사)부산민예총 /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
집 행 액	10,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 10,000)	10,000
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(50 %*)	(50 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,002	10,000	10,002	계		0	20,002
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	4,164	2,200	1,964
		인쇄비	2,200	2,200	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,964	0	1,964
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	15,837	7,800	8,037
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	15,837	7,800	8,037
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	부산국제어린이청소년영화제

	○사업목적 :	상업영화에 익숙한 어린이청소년들에게 다양한 문화 체험 기회 제공 및 올바른 정서함양 지원
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.07.08 ~ 2020.07.11 (4일) / 2020 / 1
	○사업내용 :	ㅇ 중구 동시 개최 - 기간 : 2020. 7. 8.~7.11./11.8. - 내용 : 부산영화체험박물관 영화 상영 10회, 셔틀버스 운행, BIKY 역대 포스터 전시
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: (사)부산국제어린이청소년영화제 / /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	30,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 30,000)	0
집 행 액	30,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 30,000)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(74 %*)	(26 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			40,316	30,000	10,316	계		0	40,316
인건비			10,316	0	10,316	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	19,841	19,841	0
		인쇄비	9,791	9,791	0
		소모품비	2,397	2,397	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	7,653	7,653	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			10,159	10,159	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 유료입장객 수			:	0 명		○ 유료입장객 수			:	181 명
	○ 근거			:			○ 근거			:	총관객 230명 중 관람객 181명
	○ 기타	:					○ 기타	:

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	소규모 일자리박람회

	○사업목적 :	지역내 구직자들에게 다양한 취업기회를 제공하고 기업의 필요인력을 공급하여 취업률 제고
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.10.12 ~ 2020.12.11 (61일) / 2017 / 3
	○사업내용 :	코로나19로 인하여 대규모 행사 미개최로 부산 온라인 일자리박람회 참가.
	○운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	5,000 (국비 0, 시도비 5,000, 시군구비 0)	7,500
집 행 액	5,000 (국비 0, 시도비 5,000, 시군구비 0)	7,500
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			5,000	5,000	0	계		0	5,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	5,000	5,000	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	5,000	5,000	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		5,000
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 고용유발효과			:	100 명		○ 고용유발효과			:	657 명
	○ 기타	:	코로나19로 인하여 대규모 행사 미개최로 부산 온라인 일자리박람회 참가. 구인기업 156개사(중구참가업체 3개사)참가				○ 기타	:	코로나19로 인하여 대규모 행사 미개최로 부산 온라인 일자리박람회 참가. 구인기업 156개사(중구참가업체 3개사)참가 접속건수 46,317건

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

	청소년 어울림마당

	○사업목적 :	청소년들의 문화감성 함양과 역량 개발 지원으로 건전한 청소년문화 형성 도모
	○개최기간/최초개최연도/개최횟수 :			2020.07.01 ~ 2020.11.30 (153일) / 2011년 / 5
	○사업내용 :	청소년동아리 공연 및 각종 체험부스 운영, 캠페인 등
	○운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 부산광역시 중구 / (재)내원청소년단, (사)십대의벗((재)내원청소년단, (사)십대의벗) /
	○행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	20,500 (국비 8,200, 시도비 6,150, 시군구비 6,150)	20,500
집 행 액	20,246 (국비 8,098, 시도비 6,074, 시군구비 6,074)	20,246
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(4 %*)	(96 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,246	746	19,500	계		14,172	6,074
인건비			3,020	0	3,020	보조금	국비	8,098
운영비	행사직접비	소 계	7,578	0	7,578
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	325	0	325
		제세공과금	0	0	0		시도비	6,074
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	7,253	0	7,253
	대외홍보비	홍보및광고비	2,048	746	1,302
	시설장비비	소계	6,450	0	6,450		기타수익	0
		행사관련시설비	6,450	0	6,450
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	1,150	0	1,150
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	1,150	0	1,150
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	중구 지역 특성에 맞는 청소년 문화예술, 놀이 체험의 장 구축				○ 기타	:	- 청소년들이 주체가 되어 자율적으로 참여, 기획, 운영하는 다양한 형태의 청소년활동을 지원함으로써 건전한 문화 형성 도모(비대면 진행) - 어울림마당 운영횟수 5회 - 참여인원 1,860명(참여청소년동아리 21)

□ 사업개요

【 부산광역시 중구, 가족행복과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사ㆍ축제 원가

□ 효과(결과)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

	부산크리스마스트리축제

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
인건비			10,000	0	10,000	7,840	0	7,840
운영비	행사직접비	소계	0	0	0	9,925	0	9,925
		인쇄비	0	0	0	5,236	0	5,236
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	2,415	0	2,415
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	1,500	0	1,500
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0	774	0	774
	대외홍보비	홍보및광고비	30,000	0	30,000	16,235	0	16,235
	시설장비비	소계	160,000	0	160,000	125,000	0	125,000
		행사관련시설비	160,000	0	160,000	100,000	0	100,000
		임차료	0	0	0	25,000	0	25,000
	참가자보상비	소계	0	0	0	41,000	0	41,000
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	41,000	0	41,000
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			200,000			200,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○지역경제파급효과			:	0 천원		○지역경제파급효과			:	5,714,000,000 천원
	○근거			:			○근거			:	2019 성과보고서
	○기타	:	코로나19로 축제 내 행사 미개최, 트리시설물만 설치 운영함				○기타	:	자료없음

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	부산국제영화제 전야제

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(68 %)	(32 %)
계			94,199	94,199	0	128,506	87,006	41,500
인건비			34,100	34,100	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	18,010	18,010	0	90,708	49,208	41,500
		인쇄비	6,310	6,310	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	11,700	11,700	0	90,708	49,208	41,500
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	42,089	42,089	0	37,798	37,798	0
		행사관련시설비	8,700	8,700	0	37,798	37,798	0
		임차료	33,389	33,389	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			94,199			128,506

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○유료입장객 수			:	1,824 명		○유료입장객 수			:	0 명
	○기타	:					○기타	:

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	40계단문화관 특별전시

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			6,009	6,009	0	12,112	12,112	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	6,009	6,009	0	12,112	12,112	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	6,009	6,009	0	12,112	12,112	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			6,009			12,112

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○근거			:			○근거			:	문화예술 역량 표출의 장 마련을 통한 지역문화 및 동아리 활성화에 기여, 40계단문화관의 정체성을 반영한 특별전시를 통해 중구의 역사와 문화를 널리 알림
	○기타	:	문화예술 단체 및 동아리 활동 지원으로 지역문화 활성화에 기여. 40계단문화관의 정체성을 반영한 특별전시 개최로 문화향유 기회 제공 및 중구의 역사와 문화 홍보				○기타	:

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	부산국제단편영화제

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			12,000			12,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○근거			:	부산,경남지역대학에 영화제작 지원을 통한 지역 대학생들의 영화제작 활성화 및 우수 영화인력 양성에 기여		○근거			:	부산,경남지역대학에 영화제작 지원을 통한 지역 대학생들의 영화제작 활성화 및 우수 영화인력 양성에 기여
	○기타	:					○기타	:

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	부산연등축제

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(0 %)	(100 %)
계			50,000	50,000	0	50,000	0	50,000
인건비			2,000	2,000	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	5,890	5,890	0	28,549	0	28,549
		인쇄비	3,140	3,140	0	0	0	0
		소모품비	2,750	2,750	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0	28,549	0	28,549
	대외홍보비	홍보및광고비	1,500	1,500	0	0	0	0
	시설장비비	소계	40,610	40,610	0	21,451	0	21,451
		행사관련시설비	28,510	28,510	0	21,451	0	21,451
		임차료	12,100	12,100	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			50,000			50,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○기타	:					○기타	:	개막식, 전시회, 작가초청 북콘서트, 캘리그라피 퍼포먼스, 책방골목 예술투어, 책탑 쌓기, 나만의 책 직접 만들기, 책읽어주는 마법사들, 버스킹, 게릴라 클래식 공연, 체험부스 운영 등

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	조선통신사 한일문화교류사업

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(0 %)	(100 %)		(0 %)	(100 %)
계			10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	10,000	0	10,000	0	0	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	10,000	0	10,000	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	10,000	0	10,000
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	10,000	0	10,000
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			10,000			10,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○근거			:			○근거			:	자료없음
	○기타	:	코로나19 상황에 대응하여 온라인, 비대면 위주의 행사로 운영하고 그간의 성과를 재조명한 전시함으로써 신마케팅 전략 수립 기반 조성				○기타	:	자료없음

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	중구체육회장배 체육대회

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			7,000	7,000	0	7,000	7,000	0
인건비			500	500	0	500	500	0
운영비	행사직접비	소계	6,310	6,310	0	6,296	6,296	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	4,644	4,644	0	4,361	4,361	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,666	1,666	0	1,935	1,935	0
	대외홍보비	홍보및광고비	190	190	0	204	204	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			7,000			7,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○지역경제파급효과			:	7,000 천원		○지역경제파급효과			:	7,000 천원
	○유료입장객 수			:	260 명		○유료입장객 수			:	430 명
	○근거			:	배드민턴, 테니스, 축구 3개 종목 대회 개최로 생활체육 활성화를 통한 건강한 삶과 구민이 함께 참여하는 화합의 장 도모		○근거			:
	○기타	:					○기타	:	생활체육 활성화를 통한 건강한 삶과 구민이 함께 참여하는 화합의 장 도모

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	일본군위안부해원상생한마당 행사 지원

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(50 %)	(50 %)		(100 %)	(0 %)
계			20,002	10,000	10,002	10,000	10,000	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	4,164	2,200	1,964	10,000	10,000	0
		인쇄비	2,200	2,200	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	1,964	0	1,964	10,000	10,000	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	15,837	7,800	8,037	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	15,837	7,800	8,037	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			20,002			10,000

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○기타	:					○기타	:	일본군위안부 할머니들의 한 맺힌 삶을 위로하는 다양한 문화행사 개최로 원도심 문화창출에 기여했으며, 특히 관객들과의 적극적인 소통을 통해 큰 호응을 이끌어내는 등 완성도 높은 행사가 되었음.

【 부산광역시 중구, 문화관광과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	소규모 일자리박람회

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(100 %)	(0 %)		(100 %)	(0 %)
계			5,000	5,000	0	7,500	7,500	0
인건비			0	0	0	0	0	0
운영비	행사직접비	소계	5,000	5,000	0	7,500	7,500	0
		인쇄비	0	0	0	0	0	0
		소모품비	0	0	0	0	0	0
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	0	0	0
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	5,000	5,000	0	7,500	7,500	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0	0	0	0
		행사관련시설비	0	0	0	0	0	0
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	0	0	0	0	0	0
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			0			0
보조금		국비	0			0
		시도비	0			0
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			5,000			7,500
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			5,000			7,500

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○고용유발효과			:	657 명		○고용유발효과			:	1,175 명
	○기타	:	코로나19로 인하여 대규모 행사 미개최로 부산 온라인 일자리박람회 참가. 구인기업 156개사(중구참가업체 3개사)참가 접속건수 46,317건				○기타	:

【 부산광역시 중구, 일자리경제과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

	청소년 어울림마당

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ			해당연도(2020년)			직전연도(2019년)
			합계	지자체	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
				(4 %)	(96 %)		(5 %)	(95 %)
계			20,246	746	19,500	20,500	1,000	19,500
인건비			3,020	0	3,020	3,853	0	3,853
운영비	행사직접비	소계	7,578	0	7,578	3,457	0	3,457
		인쇄비	0	0	0	522	0	522
		소모품비	325	0	325	2,709	0	2,709
		제세공과금	0	0	0	0	0	0
		보험료	0	0	0	226	0	226
		출장비	0	0	0	0	0	0
		연구개발비	0	0	0	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	0	0	0
		연료비	0	0	0	0	0	0
		기타행사운영비	7,253	0	7,253	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	2,048	746	1,302	2,210	1,000	1,210
	시설장비비	소계	6,450	0	6,450	10,230	0	10,230
		행사관련시설비	6,450	0	6,450	10,230	0	10,230
		임차료	0	0	0	0	0	0
	참가자보상비	소계	1,150	0	1,150	750	0	750
		외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
		행사실비보상비	1,150	0	1,150	750	0	750
감가상각비			0	0	0	0	0	0
기타			0	0	0	0	0	0
사업수익(수익) ⓑ			금액	-	-	금액	-	-
계			14,172			14,350
보조금		국비	8,098			8,200
		시도비	6,074			6,150
서비스요금		사용료수익	0			0
		기타수익	0			0
※ 수탁기관 자체수입			0			0
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ			6,074			6,150

해당연도(2020년)						직전연도(2019년)
	○기타	:	- 청소년들이 주체가 되어 자율적으로 참여, 기획, 운영하는 다양한 형태의 청소년활동을 지원함으로써 건전한 문화 형성 도모(비대면 진행) - 어울림마당 운영횟수 5회 - 참여인원 1,860명(참여청소년동아리 21)				○기타	:	- 청소년들이 주체가 되어 자율적으로 참여, 기획, 운영하는 다양한 형태의 청소년활동을 지원함으로써 건전한 문화 형성 도모 - 어울림마당 운영횟수 5회 - 참여인원 4,000명(참여청소년동아리 21)

【 부산광역시 중구, 가족행복과 】

□ 행사ㆍ축제 원가

※ 수탁기관 자체수입은 자치단체 사업수익(수익)ⓑ에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

9-8. 청사신축 원가회계 정보 : 우리 구는 해당사항 없습니다.

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 중구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
421	25,423	216	6,205	51.31	24.41

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실 적	건수	28	22	208	228	216
	금액	467	350	5,579	5,506	6,205

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황 : 우리 구는 해당사항 없습니다.

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	2	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 : 우리 구는 해당사항 없습니다.

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
670	380	56.65

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 중구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2020.10.06.	중구 관광홍보영상 제작 용역 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	제28회 부산자갈치축제 보조금관련 업무처리 소홀	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	계단도로 정비 및 이면도로 재단장 공사 감독 소홀	(행정상) 주의 (재정상) 회수 3,471천원	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	긴급보수공사 설계 변경(정산)소홀	(행정상) 주의 (재정상) 회수 2,738천원	조지완료
부산광역시	2020.10.06.	공유재산 관리 실태조사 소홀	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	주차장 특별회계 운영 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	기초연금지급 부적정	(행정상) 주의 (재정상) 지급 2,800천원	조치완료

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
부산광역시	2020.10.06.	건축물 이행강제금 체납자 체납처분 관리 소홀	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	설계변경 심사 미이행 사업에 대한 변경 계약 승인 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	발주기관의 공사계약 일반조건 이행 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	세출예산 포상금 편성 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	화물자동차 유가보조금 환수조치 소홀	(행정상) 주의 (재정상) 회수 12,524천원	추진중
부산광역시	2020.10.06.	하수도원인자 부담금 취득세 과표 누락	(행정상) 주의 (재정상) 추징 10,580천원	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	세외수입 체납자 체납처분 소홀	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	예산품의 전자결재 미이행 및 집행절차 위반	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	예산의 목적 외 사용	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	업무추진비 집행 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	업무추진비로 집행한 기념품 등 지급관리 소홀	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	시설비 포괄적 예산편성 및 운용 부적정	(행정상) 주의	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	재산세 부과 부적정	(행정상) 시정 (재정상) 추징 14,443천원 환부 120천원	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	주민세(재산분, 종업원분) 부과 누락 및 과세자료 관리 소홀	(행정상) 시정 (재정상) 추징 14,357천원 환부 2,643천원	조치완료
부산광역시	2020.10.06.	도로점용료 부과 누락	(행정상) 시정 (재정상) 추징 1,705천원	조치완료