2020회계연도

예산의 성과계획서

				목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	3

2. 조직 및 인력 총괄	4

3. 성과계획 총괄표	5

4. 재정운용 방향	16

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 전략목표 Ⅰ (의회)	18

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)	22

3. 전략목표 Ⅲ (총무국)	31

4. 전략목표 Ⅳ (복지환경국)	101

5. 전략목표 Ⅴ (도시재생전략국)	179

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)	235

7. 전략목표 Ⅶ (시설관리사업소)	255

<붙임> 정책사업목표별 성과지표 및 예산현황

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

1. 비전 및 체계

새로운 변화 더 행복한 중구
찾아가는 나눔복지 활력있는 지역경제 생동하는 문화관광 소통하는 혁신행정
	머물고 싶은 행복주거 도시 다채로운 문화예술 도시 성장 주도의 활력경제 도시 품격 있는 생활복지 도시 참여 중심의 소통공감 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황 : 3국 1실 15과, 1보건소, 1사업소, 9동, 의회

나. 인력현황(현원)

구 분	계	정무	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	469	1	5	30	134	138	116	45
구본청	333	1	4	16	106	98	86	22
보건소	35	0	1	2	10	11	10	1
사업소	7	0	0	1	2	1	2	1
동주민센터	85	0	0	9	12	25	18	21
의회사무과	9	0	0	2	4	3	0	0

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감
		개수	지표수
계	7	55	144	106	177,978	163,773	14,205
의회	1	1	2	2	721	648	73
기획감사실	1	2	7	6	1,997	1,709	288
총무국	1	18	55	32	46,189	43,730	2,460
복지환경국	1	12	34	29	96,110	85,928	10,182
도시재생전략국	1	20	40	24	24,602	24,851	△249
보건소	1	1	3	7	4,975	3,906	1,069
사업소	1	1	3	6	804	788	16
동소관	0	0	0	0	2,580	2,213	367

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅰ. 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. (의회)	Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	①행정사무감사 실시 항목 수	586	0.56
		②연간 회의일수
Ⅱ. 행정환경에 맞는 혁신적 정책추진으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)	Ⅱ-1. 효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강 확립으로 지방행정 역량을 강화한다.	①계획수립 및 성관관리평가 횟수	572	0.55
		②정책공감박람회 개최횟수
		③통계조사 실시 횟수
		④청백-e시스템 조치율

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅱ.행정환경에 맞는 혁신적 정책추진으로 구정발전을 선도한다. (기획감사실)	Ⅱ-2.전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	①이전재원 확보액	572	0.55
		②재정신속집행 추진실적
		③주민참여예산 제안서 접수건수
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	①직무교육 이수자 수	10,647	10.26
		②직원 화합한마당 행사 개최횟수
		③중구민의 날 기념행사 개최횟수
		④주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수
		⑤월별 환경정비 실시 횟수
	Ⅲ-2. 장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.	①동광동 주민센터 설계용역
		②부평동 주민센터 설계용역
		③인구정책 자문위원회 운영
		④생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보
	Ⅲ-3. 자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.	①자원봉사 활동 인원(실인원)
		②자원봉사 우수 프로그램 개발
	Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	①육성지원금
		②충무계획 제작
	Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	①방범용 CCTV 설치대수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	①문화행사 개최 횟수	10,647	10.26
		②다양한 예술분야 문화단체 지원 개수
		③부산국제영화제 방문객수
		④관광특구활성화 시책 추진건수
		⑤부산자갈치축제 방문객수
		⑥크리스마스트리축제 방문객수
		⑦관광해설지원단 운영 횟수
	Ⅲ-7. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.	①체육대회 출전 및 개최지원 횟수
		②스포츠강좌 이용권사업 수혜자수
	Ⅲ-8. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	①옥외광고물 전수조사 및 DB구축
		②불법광고물 수거 및 철거 보상
		③옥외광고물 신규 및 연장허가 (신고)
		④도로점용료 부과관리
	Ⅲ-9. 다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.	①나이스중구 발간 건수
		②구정 동영상 제작 및 홍보 건수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-10. 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	①장학금 지원금액	10,647	10.26
		②교육멘토링 모니터링 횟수
		③진로·직업체험 행사 운영 횟수
	Ⅲ-11. 평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.	①평생학습 프로그램 운영
		②부산중구아카데미 운영
		③평생학습축제 개최
	Ⅲ-12. 행정 및 지역정보화를 추진한다.	①정보시스템 유지관리
		②PC/소프트웨어 구입
		③주민정보화 교육실시
	Ⅲ-13. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	①계약정보공개시스템 운영
		②공유재산 정보공개시스템 운영
		③청사 냉난방장비 교체공사
		④사무실 내 공기청정기 설치
	Ⅲ-14. 공정한 토지특성조사 · 검증으로 지가 객관성을 확보한다.	①개별공시지가 결정·공시
		②개별공시지가 조사·산정·검증
	Ⅲ-15. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서를 조성한다.	①착한 중개업소 등록 건수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-15. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서를 조성한다.	②명찰 제작, 배부 건수	10,647	10.26
	Ⅲ-16. 더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	①지방세운영종합계획
		②지방세(구세)징수율 제고
		③지방세 취약분야 등 일제조사
		④체납세 일제 정리기간 운영
	Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	①개별주택가격 결정·공시
		②개별주택가격 조사·산정·검증
	Ⅲ-18. 신속‧정확‧친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	①전화친절도 평가 점수
		②출생축하카드 발송 건수
		③전자문서 표준기록관리 시스템이관
Ⅳ.맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-1. 주민 복지기반을 구축하여 민․관협력으로 생활복지를 강화한다.	①지역사회보장협의체 회의 개최 횟수	65,646	63.23
		②중구종합사회복지관 점검 횟수
		③통합사례관리 발굴 및 지원

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅳ.맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-2. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	①중구보훈회관 보훈단체 지원	65,646	63.23
	Ⅳ-3. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	①위기가구 긴급지원
		②기초생활보장급여 지급 실적
		③의료급여수급자 사례 관리실적
	Ⅳ-4. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	①탈빈곤 및 자활 성공률
	Ⅳ-5. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	①성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수
		②효율적인 맞춤형 보육문화 정착
		③안전사업 추진횟수
	Ⅳ-6. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.	①기초연금지급실적(월/명)
		②노인사회활동지원사업 실적
	Ⅳ-7. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	①아동급식 제공업체 위생 점검 횟수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅳ.맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-7. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	②청소년어울림마당 참여인원 수	65,646	63.23
		③청년 프로그램 운영 수혜자 수
	Ⅳ-8. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	①장애인일자리 참여
		②장애인연금 수급률
	Ⅳ-9. 차․사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	①교통안전시설물 설치․ 정비 건수
		②불법 주정차 단속 건수
		④공영주차장 시설물 설치․정비 건수
	Ⅳ-10. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	①생활폐기물 수집·운반 대행업체평가
		②취약계층 재래식화장실 개선사업
		③재활용품 수집 경진대회 개최
	Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	①환경개선부담금 부과‧징수
		②온실가스진단 컨설팅 추진

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅳ.맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	③탄소포인트 인센티브 지급	65,646		63.23
	Ⅳ-12. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.	①유통식품 수거검사
		②식품위생업소 지도점검
		③식중독 예방교육
		④공중위생서비스 수준평가 시행률
		⑤숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질 검사
		⑥건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검
		⑦물가안정을 위한 공중위생업소지도점검
Ⅴ.꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-1.가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	①안전하고 쾌적한 도로	21,991		21.18
		②노점상 및 노상적치물 정비
	Ⅴ-2.밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지‧관리한다.	①노후 보안등 LED 교체
		②보안등 신설 및 수리
	Ⅴ-3.원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	①푸르고 쾌적한 녹지 조성관리
		②사계절 꽃피는 꽃도시 조성

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅴ.꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-4.사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	①재난대응 안전한국훈련 실시	21,991	21.18
		②시설물 안전․유지관리
	Ⅴ-5.민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	①연간 민방위훈련 실시 횟수
		②비상대비훈련 참여자수
		③중점자원관리의 날 운영실적
	Ⅴ-6. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	①전통시장 시설현대화사업
		②상권활성화 마케팅 추진
	Ⅴ-7. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유․가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	①신재생에너지 시설 설치
		②LED 조명등 교체
		③서민층 가스시설 개선사업
	Ⅴ-8. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	①중구민 취업지원
		②사회적경제기업 발굴
	Ⅴ-9. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	①지역공동체 일자리 사업수

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅴ.꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-10. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	①축산물 판매업소 대상 수거검사	21,991	21.18
	Ⅴ-11. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	①주거환경개선
	Ⅴ-12. 저소득층 생활안정을 지원한다.	①주거급여 지급실적
	Ⅴ-13. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	①주민역량강화 프로그램
		②물리적정비사업
		③도시재생 뉴딜사업
	Ⅴ-14. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.	①경관위원회 운영
	Ⅴ-15. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	①오름길 모노레일 유지 관리 정기점검
		②거리갤러리미술제 추진
		③새뜰마을사업
	Ⅴ-16. 낙후된 산복도로 일원 주거지 지역활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.	①산복도로 르네상스 거점시설 운영
	Ⅴ-17. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시 인프라를 조성한다.	①동광길 도로(2~4호선) 확장공사
		②영주배수지 체육공원 보도정비
		③고지대 주택지역 이면도로 재단장

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Ⅴ.꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-18. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	①도로 및 하수시설 정비	21,991	21.18
		②합리적인 보상 추진
		③원활한 하수소통 유지
		④관내 맨홀 유지관리 보수
	Ⅴ-19. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	①지하수보조 관측망 자동 관측
	Ⅴ-20. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	①측량기준점 일제조사
		②상세주소 부여
Ⅵ.보건기능 강화를 통해 건강한 지역사회를 구현한다. (보건소)	Ⅵ-1.보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.	① 취약계층 방문건강관리서비스 제공	3,698	3.56
		② 방역소독 실시
		③ 영유아 예방접종률
Ⅶ.안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다. (사업소)	Ⅶ-1.안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	① 시설물 점검횟수 (40계단테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)	679	0.65
		② 특별전, 거리공연 및 축제, 문화행사
		③ 문화기반시설 이용객 수

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 국내 경제는 소득여건 개선, 소비심리 회복 등에 따라 경기가 다소 개선될 전망이나 국제적인 무역분쟁 및 수출감소로 경제성장률 저하, 고강도 부동산 대책으로 인한 경기 여건 등에 따라 불확실성 상존

❍ 담보물권(저당권) 증가, 가압류 설정 등록, 주택가격 및 공시지가 인상에 따른 과표 상승, 건물신축가액 증가와 종업원 급여 인상 등으로 등록면허세, 재산세, 주민세 소폭 증가 전망

❍ 사용료‧수수료 수입은 세입증가 요인이 미미하여 보합, 징수교부금은 시세 징수액 증가로 소폭 증가, 세외수입은 일시적 증가가 예상되는 등 불규칙적인 발생으로 안정적이지 않고, 일회성에 그치는 경우가 많아 예측이 어려우나 향후 징수 노력 강화로 소폭 증가 예상

❍ 부산시 조정교부금은 예년도 수준 전망되며, 공공부문 일자리 창출, 저출산‧고령화 대응 및 국민기초 생활보장을 위한 정부 복지정책 관련 사회복지비와 지역현안수요를 충당하기 위한 사업비 반영 등 이전재원 전반 증가 예상

□ 민선7기 공약사업과 일자리 창출, 복지정책 추진, 지역발전을         위한 인프라 구축 및 주민생활 안정을 위한 수요 증가 전망

❍ 일자리 창출 확대, 지역개발 및 주거환경개선을 위한 도시       재생 뉴딜사업 추진, 재난 및 안전관리 등 주민안전을 위한       투자 확대

❍ 기초․장애인연금, 영유아보육, 아동수당, 출산장려정책 강화, 취약계층 지원 등 서민생활 안정과 삶의 질 향상을 위한 복지정책 분야 지출 증가

나. 재정운용 방향

□ 계획적 재정운영 및 책임성 강화로 재정 효율성 극대화

❍ 국시비 확보, 재정분권 적극대응을 통한 재원 확충에 주력

❍ 민선7기 공약사업 추진을 위한 안정적인 재정기반 구축

❍ 신규사업은 구 역점사업 위주로 선정, 마무리사업에 집중 투자

❍ 투자사업의 계획적 운영을 위하여 중기재정계획과 투자심사

등의 사전절차 이행 엄격 적용

❍ 지방보조금 및 행사 ․ 축제 예산은 검토 및 평가를 통한 감축 유도

❍ 경상경비 및 선심․전시성 예산 절감, 유사 ․ 중복사업 통폐합

□ 「새로운 변화 더 행복한 중구」구현

❍ 수요자 중심의 맞춤형 복지 및 보건의료서비스 제공 등 사회

안전망 강화

❍ 문화·관광 인프라 개발, 일자리창출 및 전통시장 현대화 등

지역경제 육성

❍ 도시재생 뉴딜사업 및 재난위험지역 시설정비 등 선제적 재난대응

❍ 일자리 창출 확대와 저출산‧고령화 등에 대응한 미래 대비 강화

□ 참여와 소통을 통한 재정의 투명성 및 자율통제 강화

❍ 예산편성, 집행 감시 감독 강화 및 예산편성과정에 주민참여

기회 확대

❍ 재정운용상황 확대 공개 및 예산낭비신고센터 운영 제고

❍ 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 등 제도 활성화

전략목표별 성과계획 추진계획

제2장

전략목표Ⅰ	행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다.
(소관실․국)	의 회

1. 기본방향

○ 지방의회 기능강화를 위한 입법활동 추진

○ 전문성 함양을 위한 현장체험 실무교육

○ 활발한 의정활동으로 구민의 신뢰성 구축

< 전략목표 Ⅰ : 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	2	2	586

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
의회사무과	10	-	2	8	9	의사

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		721	100%	648	100%	73	11.26%
정 책 사 업		586	81.26%	521	80.34%	65	12.53%
행정운영경비		135	18.74%	127	19.66%	8	6.06%
	인력운영비	91	12.68%	84	12.92%	8	9.23%
	기본경비	44	6.06%	44	6.74%	0	0%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표Ⅰ-1		지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.

(1) 주요내용

□ 조례 제․개정 등 자치입법권 강화

○ 입법활동 강화

○ 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 행정사무감사 실시 항목 수	핵심	0.7	목표	200	200	200	200	200	행정사무감사항목 수	의사일정 및 회의록
			실적	281	250
② 연간 회의일수	핵심	0.3	목표	90	90	90	90	90	회의개최일수	의사일정 및 회의록
			실적	88	90

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 행정사무감사 실시 항목 수(건)

○ 행정사무감사 기간 내 감사자료 요구건수

② 연간 회의일수(일)

○ 정례회 및 임시회 회의 개최 일수

단위사업Ⅰ-1-①		의회운영의 내실화 도모

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

의사운영과 의정활동 지원을 통한 의회운영의 효율성 제고

○ 주요내용

정례회·임시회 회의록 및 행정사무감사 결과보고서 발간비

수행공무원 공무 국외연수 여비, 속기사 기간제근로자 인건비

의사운영 시책추진비 및 증인 진술인 등 보상비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 의회운영의 내실화 도모	일반회계	44	66	84	2
▪의사운영 지원		25	40	58
▪의정활동 지원		19	26	26

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	의사운영 지원	의정활동 지원
▪ 사업내용	회의록 발간, 연수 등	의회안내책자․소식지 발간, 증인 실비보상 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구의회	중구의회

단위사업Ⅰ-1-②		의정활동의 전문성 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

의정활동 보조와 수행능력 함양을 통한 의정활동의 전문성 제고

○ 주요내용

의정자료수집 등 의정활동비 및 월정수당

의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비

의원역량개발비 및 의원정책개발비

의정실무세미나 참석, 비교견학 등 국내연수여비

공무 국외연수 및 국가공식행사 참석 등 국외여비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 의정활동의 전문성 제고	일반회계	374	455	502	2
▪의정활동 보조		358	402	458
▪의정 수행능력 함양		16	53	44

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	의정활동 보조	의정 수행능력 함양
▪ 사업내용	의정활동비 및 월정수당 지급, 업무추진비	국내 및 국외공무연수
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구의회	중구의회

전략목표Ⅱ	행정환경에 맞는 혁신적 정책추진으로 구정발전을 선도한다.
(소관실․국)	기획감사실

1. 기본방향

○ 구정운영 경쟁력 강화 및 글로벌 행정환경 조성

○ 효율적 재정운용으로 안정적이고 건전한 자치재정 기반 구축

○ 합리적 조직운영으로 행정수요 능동적 대처

○ 엄정한 감사․감찰 및 반부패․청렴실천으로 책임행정 구현

< 전략목표 Ⅱ : 행정환경에 맞는 혁신적 정책추진으로 구정발전을

선도한다. >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업수	예산액
Ⅱ-1. 효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강 확립으로 지방행정 역량을 강화한다.	4	5	368
Ⅱ-2. 전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	3	1	204

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하
기획감사실	20	-	1	19	20	기획, 예산, 조직법무, 감사

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		1,995	100%	1,709	100%	286	16.75%
정 책 사 업		1,918	96.12%	1,631	95.43%	287	17.60%
행정운영경비		77	3.88%	78	4.57%	△1	△1.04%
	인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
	기본경비	77	3.88%	78	4.57%	△1	△1.04%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표Ⅱ-1		효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강 확립으로 지방행정 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 성과중심의 능률적이고 효율적인 구정운영 강화

○ 주요업무계획 수립으로 구정운영 방향을 설정하고 체계적인

성과관리 운영으로 성과창출의 능력 있는 구정 운영

□ 정확한 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보

○ 통계연보 발간 및 정기적 통계조사 실시를 통하여 주민의

알 권리 충족 및 구정 정책방향 제시

□ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화

○ 지방재정, 세외수입, 새올행정, 지방세 4개 시스템별 오류

추출 및 조치사항 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 계획수립 및 성과관리평가 횟수	핵심	0.5	목표	3	3	3	3	3	실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	3	3
② 정책공감박람회 개최횟수	일반	0.2	목표		1	1	1	1	실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적		1
③ 통계조사 실시횟수	일반	0.2	목표	4	5	5	5	4	실시횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	4	5
④ 청백-e시스템 조치율	일반	0.1	목표	99	99	99	99	99	(조치건수/발생건수)×100	행정시스템 확인
			실적	99	99

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 계획수립 및 성과관리평가 횟수(회)

○ 주요업무계획 수립(연 1회) 및 성과관리평가 실시(연 2회)

② 정책공감박람회 개최횟수(회)

○ 기관평가, 구정성과, 지역시책 등 구정운영 공유 및 주민소통 초청박람회 개최

③ 통계조사 실시횟수(회)

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

▷ 1년 주기 : 사업체조사, 해양산업조사, 광업·제조업조사, 사회조사

▷ 5년 주기 : 인구주택총조사(2020년), 경제총조사(2021년), 가구주택기초조사(2024년)

④ 청백-e시스템 조치율(%)

○ 부산시 평균 조치율 95% 이상으로 상향됨

단위사업Ⅱ-1-①		구정정책 기획, 조정

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

주요업무계획수립 등 구정 핵심사업 선정 및 중점 관리․평가 실시

정례회 ․ 임시회 지원, 구정 업무보고 ․ 주요 현안사항 설명 등

정보 공유로 소통과 협력 강화

해외선진도시와의 교류를 통한 글로벌 문화 마인드 향상으로 국제화 역량 강화 및 행정변화 선제적 대응

○ 주요내용

주요업무계획 수립, 주요업무 성과평가 실시 등 성과 관리

구정운영 공유 등 주민소통 정책공감 박람회 개최

의회 회기 운영 적극 지원

국제교류 추진 및 직원 해외벤치마킹 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 구정정책 기획, 조정	일반회계	158	214	214	3
▪구정종합정책 및 주요업무계획수립		71	85	86
▪의정 활동 지원		14	8	8
▪국제화 업무 추진		73	121	121

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	구정종합정책 및 주요업무계획수립	의정 활동 지원	국제화 업무 추진
▪ 사업내용	주요업무계획 수립, 성과평가, 구정백서, 정책공감박람회 등	행정사무감사수감 등 의회 업무 지원	국제교류, 직원해외벤치마킹 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅱ-1-②		합리적인 법무행정 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

조직 경쟁력 강화를 위한 능동적·탄력적 조직 운영

실효성 있는 법제운영 및 송무역량 강화

○ 주요내용

유연한 조직․인력 관리로 생산성 극대화 및 변화하는

행정수요에 적극 대응

법률 환경 변화에 선제적 대응으로 법제사무 신뢰성 제고

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 합리적인 법무행정 추진	일반회계	18	51	51	1
▪법제,송무,조직업무 추진		18	51	51

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 법제, 송무, 조직 업무 추진

○ 사업내용 : 법무행정업무 추진, 소송 진행 관련 추진 등

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅱ-1-③		정확한 통계조사

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

정확하고 지속적인 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보

신뢰성 있는 통계자료 제공으로 주민의 알 권리 충족 및 구정

정책방향 제시

통계정보 공유 및 통계서비스 강화로 통계이용 활성화 추진

○ 주요내용

정기통계조사 실시 : 인구주택총조사, 사업체조사, 해양산업조사

광업․제조업조사, 부산사회조사

통계연보 발간 : 100부 제작․배포

인구, 주택, 보건 등 분야별 현황 제공

통계서비스 강화 : 통계연보, 생활통계 데이터 등 구 홈페이지 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 정확한 통계조사	일반회계	58	64	64	2
▪각종 기초통계조사		51	57	57
▪통계조사홍보 및 지원		7	6	7

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	각종 기초통계조사	통계조사홍보 및 지원
▪ 사업내용	통계조사원 인건비	통계조사 관련 운영 경비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비/자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅱ-1-④		합리적인 규제개혁 활력추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

각종 생활규제와 기업활동을 저해하는 불합리한 규제의 발굴․

개선으로 지역경제 활성화 및 주민생활 불편 해소

○ 주요내용

혁신성장 촉진을 위한 규제 혁신

규제개혁 역량 강화 및 서비스행태 개선 교육 실시

불합리한 자치법규 일괄 정비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 합리적인 규제개혁 활력 추진	일반회계	2	3	3	1
▪규제개혁 업무 추진		2	3	3

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 규제개혁 업무 추진

○ 사업내용 : 규제개혁 교육 실시 및 위원회 개최

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅱ-1-⑤		공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

부정 ․ 부패 근절로 청렴한 공직문화 도모 및 공직윤리 확립

법과 원칙, 공직 기강 확립을 위한 감사 ․ 감찰 실시로 신뢰

받는 감사 행정 구현

○ 주요내용

재산등록 공정성 확보로 실효성 있는 공직윤리업무 추진

청렴교육, 청렴 자가학습시스템, 청렴 마일리지 운영 등

청렴의식 ․ 문화 확산

종합(특정)감사 체계화 및 내실화로 공정성과 투명성 확보

공직비리 사전예방을 위한 내부통제 감찰 활동 강화

신속 ․ 공정한 민원처리로 주민불편 및 고충사항 적극 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개	일반회계	27	33	37	2
▪공직자재산등록 관리 및 부패방지		17	21	24
▪자체감사 및 감찰활동 강화		10	11	12

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	공직자재산등록 관리 및 부패방지	자체감사 및 감찰활동 강화
▪ 사업내용	청렴교육 관련 업무	자율적 내부통제, 청백e시스템 운영 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅱ-2		전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.

(1) 주요내용

□ 전략적 재원확보와 합리적 재정배분의 건전재정 기조 유지

○ 투자사업의 안정적 추진을 위한 보조금 등 이전재원 적극 확보

국‧시비 보조사업 신청(3월～4월) : 지속적 신규 사업 발굴 등        특별교부세․교부금 신청 : 지역현안‧시책수요 등에 필요한 사업

○ 생활환경개선, 지역경제육성, 재난안전분야 등 합리적 재원배분

□ 지역경제 활력 제고를 위한 확장적 재정운영 및 집행

○ 가용재원을 최대한 반영한 확장적 편성으로 적극재정 실현

○ 소비‧투자부문 등 재정신속집행 추진으로 지역경제 활력 제고

□ 주민참여를 통한 재정운용의 투명성 제고 및 주민만족도 증대

○ 주민참여예산제 운영

’21년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5～7월 집중운영)

제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8～9월)

주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(10월)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 이전재원 확보액 (단위: 억원)	핵심	0.4	목표	910	1,000	1,010	1,020	1,030	세입 결산액	결산서
			실적	1,074	1,178
②재정신속집행 추진실적	핵심	0.3	목표			70	70	70	(집행액/예산현액)×100	e호조
			실적
③주민참여예산 제안서 접수건수	일반	0.3	목표	28	28	28	28	28	접수건수	결과보고서
			실적	30	30

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 이전재원 확보액(억원)

○ 국・시비 및 특별교부세, 조정교부금 확보액

② 재정신속집행 추진실적(%) ➜ 성과지표 신규설정

○ 상‧하반기 평균실적, 2019년 부산시 구‧군 평균치(약70%)를 목표치로 설정

③ 주민참여예산 제안서 접수 건수(건)

○ 2021년도 예산반영을 위한 주민제안서 접수 건수

단위사업Ⅱ-2-①		효율적인 예산운용

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

전략적이고 투명한 예산편성 및 재정운용으로 구정성과 극대화

○ 주요내용

예산의 효율적 운영 및 투명성 제고

예산절감 및 낭비요인의 제거

이전재원의 안정적 확보 및 재정신속집행 추진

재정심사 기능강화로 재정의 건실화 도모

주민참여예산위원회 운영 및 예산학교 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 효율적인 예산운용	일반회계	162	202	204	3
▪투명하고 계획적인 예산운용		63	73	75
▪주민참여예산제 운영		1	3	3
▪구정 POOL경비 지원		98	125	125

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	투명하고 계획적인 예산운용	주민참여예산제 운영	구정운영 POOL경비 지원
▪ 사업내용	예산서 작성 및 예산성과금 등 지급	주민참여예산위원회 참석 수당 및 예산학교 운영	부서공통 일반운영비, 국내여비, 자산취득비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

전략목표Ⅲ	변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다.
(소관실․국)	총무국

1. 기본방향

○ 변화를 선도하는 조직문화 육성 및 구민이 더 행복한 열린 자치 실현

○ 생활 속 문화 융성, 문화관광기반 확충

○ 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 환경 조성

○ 소통하는 구정홍보, 평생교육 도시 조성, 스마트 전자중구 구현

○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정 역량 강화

○ 공정한 토지특성조사, 검증으로 지가 객관성 확보

○ 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서 조성

○ 더 행복한 도시 중구를 위한 구세입의 안정적 확보

○ 고객참여로 함께 만족하는 민원행정

○ 가족관계등록제도의 신속·정확한 운영

○ 고객 우선의 맞춤형 여권업무 추진

< 전략목표 Ⅲ : 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이

더 행복한 열린 행정을 구현한다. >

정책사업목표	성과 지표수	단위사업수	예산액
Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	5	6	3,069
Ⅲ-2. 장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.	4	2	468
Ⅲ-3. 자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.	2	1	167
Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	2	1	31
Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	1	1	567
Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광 기반을 확충한다.	7	3	1,594
Ⅲ-7. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.	2	1	715
Ⅲ-8. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	4	1	166

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위사업수	예산액
Ⅲ-9. 다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.	2	1	245
Ⅲ-10. 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	3	2	722
Ⅲ-11. 평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.	3	2	276
Ⅲ-12. 행정 및 지역정보화를 추진한다.	3	1	756
Ⅲ-13. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	4	3	1,214
Ⅲ-14. 공정한 토지특성조사·검증으로 지가 객관성을 확보한다.	2	1	48
Ⅲ-15. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래 질서를 조성한다.	2	1	1
Ⅲ-16. 더 행복한 도시 중구를 위한 구세입을 안정적으로 확보한다.	4	1	320
Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표룰 관리한다.	2	1	60
Ⅲ-18. 신속‧정확‧친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	3	3	227

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	129	3	6	120	125
총무과	36	3	1	32	36	총무, 자치행정, 구민소통, 통신
문화관광과	18	0	1	17	18	문화예술, 관광진흥, 광고물
홍보교육과	14	0	1	13	14	공보, 평생교육, 전산정보
재무과	15	0	1	14	15	경리, 재산관리, 부동산정보
세무과	30	0	1	29	26	세무관리, 재산세, 취득세, 지방소득세, 세외수입·자동차세, 체납정리
민원봉사과	16	0	1	15	16	민원, 가족등록, 여권

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		전년도 예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		46,189	100%	43,730	100%	2,460	5.62%
정 책 사 업		10,647	23.05%	8,797	20.12%	1,851	21.04%
행정운영경비		33,492	72.51%	32,903	75.24%	589	1.79%
	․인력운영비	32,837	71.09%	32,255	73.76%	581	1.80%
	․기본경비	655	1.42%	647	1.48%	8	1.18%
재 무 활 동		2,050	4.44%	2,030	4.64%	20	0.99%

정책사업목표Ⅲ-1		변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.

(1) 주요내용

□ 변화를 선도하는 조직문화 정착과 활기찬 직장분위기 조성

○ 합리적 인사행정 및 즐겁게 일하는 직장문화 육성

공감, 성과중심의 공정하고 합리적인 인사관리

공무원 전문교육 기회를 확대하여 직무능력 향상 및

조직의 역량강화 도모, 창의적 우수인재 양성

직원 복지 증진과 사기진작으로 즐겁게 일하는 직장문화 육성

□ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활

환경 조성

○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영

구정에 적극 참여하는 주민의 사기진작을 위한 표창실시

중구민의 날 기념행사를 통한 구민화합 도모

주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현

○ 밝고 쾌적한 도시환경 조성

깨끗한 도시 이미지 조성을 위한 월별 환경정비 추진

주민 불편사항 해소를 위한 도보순찰 및 골목길 탐방 활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 직무교육 이수자 수	핵심	0.3	목표	200	200	200	200	200	1년간 중구청 직원 직무교육 이수자 수 산정	인사행정 정보 시스템
			실적	205	210
② 직원 화합한마당 행사 개최 횟수	일반	0.1	목표		1	1	1	1	1년간 직원 화합한마당 행사 개최 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적		1
③ 중구민의 날 기념행사 개최 횟수	핵심	0.3	목표	1	1	1	1	1	1년간 중구민의 날 기념행사 개최 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	1	1
④ 주민자치 추진 계획 수립 및 평가 횟수	일반	0.2	목표	2	2	2	2	2	1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	2	2
⑤ 월별 환경정비 실시 횟수	일반	0.1	목표	12	12	12	12	12	1년간 월별 환경정비 실시 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	12	12

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 직무교육 이수자 수(명)

○ 전년도 이수자 수 실적 도달하여 목표치 유지

교육훈련기관 교육생 정기적 선발 및 직무교육 이수 독려

② 직원 화합한마당 행사 개최 횟수(회)

○ 직원간 화합을 위해 연1회 행사 개최

직원간 화합한마당 체육행사 등 개최

③ 중구민의 날 기념행사 개최 횟수(회)

○ 중구민의 날 기념일(9.1)에 행사 개최로 전년도 목표치 유지

구민의 자긍심과 애향심 고취, 역량 결집

충혼탑 참배, 기념식

④ 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)

○ 주민자치회 활성화 계획 수립(1회) 및 운영 평가(1회)에 따라 목표치 2회로 조정

주민자치회 운영 방침 등 연간 주민자치 종합계획 수립 및 연간 추진성과에

대한 성과발표 및 자체평가․시상으로 역량 강화

동별 특화 사업 공모, 권역별 운영 활성화, 주민자치회 성과보고회 개최 지원 등

세부계획 별도 수립

⑤ 월별 환경정비 실시 횟수(회)

○ 월 1회 환경정비 실시로 전년도 목표치 유지

쾌적한 도시환경 조성을 위해 공무원 및 지역주민, 국민운동단체 등과

월1회 환경정비 추진

단위사업Ⅲ-1-①		활기찬 직장분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

직원복리증진을 통한 조직운영 활성화 및 업무생산성 제고

○ 주요내용

인사위원회 참석수당, 임용장 및 전자공무원증 관련 소모품비

회계직공무원 보증보험료, 인사정보시스템 유지보수비

조직운영 및 의전수행을 위한 각종 사무관리비, 무인전자

경비시스템 운영비, 대형 국기게양대 설치 등

사이버교육 운영비, 직장교육 외래강사료 및 교재제작비 등

직무교육 여비, 공무원 교육 부담금 등

직원 복지증진 및 사기진작을 위한 견학, 연수비용 등 포상금

및 직원 화합한마당(체육행사 등) 개최비용

맞춤형 복지제도 시행경비, 특정업무경비, 구정 지원차량

유지관리비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 활기찬 직장분위기 조성	일반회계	1,968	2,190	2,280	5
▪공정하고 투명한 인사관리		24	28	47
▪조직운영 및 의전수행		282	229	279
▪공무원 전문교육 기회 확대		106	156	156
▪직원 복지증진 및 사기진작		1,397	1,633	1,675
▪구정 지원차량 유지관리		159	144	124

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	공정하고 투명한 인사관리	조직운영 및 의전수행	공무원 전문교육 기회 확대
▪ 사업내용	인사위원회 참석수당, 임용장 및 전자공무원증 관련 소모품비, 회계직공무원 보증보험료, 인사정보시스템 유지보수비 등	조직운영 및 의전수행을 위한 각종 사무관리비, 무인전자경비시스템 운영비	사이버교육 운영비, 직장교육 외래강사료 및 교재 제작비, 공무원 직무교육 여비, 공무원 교육 부담금 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	직원복지증진 및 사기진작	구정 지원차량 유지관리
▪ 사업내용	견학, 연수비용 등 각종 포상금, 화합행사비용, 맞춤형 복지제도 시행경비, 특정업무경비 등	구정 지원차량 구입 및 유지관리비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅲ-1-②		직원복지향상 근무의욕 고취

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

직원 복지증진 및 공무원 단체 관리

○ 주요내용

출산휴가 및 육아휴직 대체인력 등 기간제근로자 인력운영비

기간제근로자 4대보험 사용자부담금 등

건전한 노사관계 구축을 위한 단체교섭 추진 노무사 자문료

노사관계 실무능력 향상 워크숍 경비, 노사간담회 경비 등

근골격계부담작업 유해요인 조사 용역 수수료 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 직원복지향상 근무의욕 고취	일반회계	131	202	248	3
▪기간제근로자 인력운영비		131	194	226
▪건전한 노사관계 구축		0	9	3
▪산업안전보건 관리체계 구축		0	0	19	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	기간제근로자 인력운영비	건전한 노사관계 구축	산업안전보건 관리체계 구축
▪ 사업내용	출산휴가 및 육아휴직 대체인력 등 기간제근로자 인력운영비, 기간제근로자 4대보험 사용자부담금 등	건전한 노사관계 구축을 위한 단체교섭 추진 노무사 자문료, 노사관계 실무능력 향상 워크숍 경비, 노사간담회 경비 등	안전‧보건관리 업무대행 및 안전보건관련 교육 실시, 근골격계부담작업 유해요인 조사 실시
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅲ-1-③		주민화합분위기 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

구민이 공감하고 소통할 수 있는 장을 제공하여 주민이

자발적으로 참여하는 열린구정 실현

구정에 대한 주민 관심도를 향상시켜 구정 참여분위기 조성

○ 주요내용

중구민 축제행사 개최경비 등

구정시책 유공주민 표창

구정설명회 참가자 보상

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 주민화합분위기 조성	일반회계	28	51	51	2
▪중구민의 날 기념행사		17	34	34
▪구정참여주민 사기진작		11	17	17

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	중구민의 날 기념행사	구정참여주민 사기진작
▪ 사업내용	중구민 축제행사 개최경비	구정시책 유공주민 표창, 구정설명회 참가자 보상
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅲ-1-④		선거관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

선거인명부 관리 등 차질없는 법정선거사무 수행으로 신뢰 행정구현

공무원의 선거관여 금지 등 공무원의 중립의무 준수

○ 주요내용

외국인 등 선거인명부 관리 및 선거전자시스템 유지

공직선거법 등에 따른 공직자가 지켜야 할 행위기준 전파 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 선거 관리	일반회계	638	1	1	1
▪선거 관리		638	1	1

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 선거 관리

○ 사업내용 : 선거인명부 관리 및 선거관련 공직자 행위기준 전파

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅲ-1-⑤		주민자치행정 역량강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

주민참여 대화행정 구현을 통한 원활한 행정업무 추진

주민자치센터 운영 및 통반장 사기진작 등 주민자치행정

역량강화

○ 주요내용

주민등록 업무 및 주민자치센터 관리 운영비

구청장 군수협의회 관리 및 주요시책 추진비

제안제도 및 생활공감정책 모니터단 운영비

주민자치회 프로그램 경연대회 운영

주민자치 공모형 프로그램 운영비 및 선진지 견학 비용

자랑스런 구민상 관리 및 통장자녀 장학금, 통장 국내연수비

주민자치위원, 통장 표찰‧신분증 제작비

인권 보장 및 증진위원회 운영비

자매결연단체 교류, 민주평화통일자문회의 지방보조금 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑤ 주민자치행정 역량강화	일반회계	147	214	225	11
▪주민등록업무 관리		22	52	56
▪행정협의회 운영		4	4	7
▪주요시책 추진		33	36	36
▪제안제도 운영		1	6	6
▪주민자치회 관리		54	68	69
▪자랑스런 구민상 업무 관리		1	2	2
▪생활공감정책 참여단 운영		0	1	1
▪통장 사기 진작		23	28	25
▪인권 보장 및 증진		0	0	1
▪민주평화적 통일역량 강화		9	13	13
▪국내 자매결연단체 교류		0	4	10

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	주민등록업무 관리	행정협의회 운영	주요시책 추진
▪ 사업내용	주민등록 업무, 주민등록증 발급비용, 등기우송료 등	구청장 군수협의회 운영비	주요시책 추진비, 명절 종합상황실 근무자 당직비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	제안제도 운영	주민자치회 관리	자랑스런 구민상 업무 관리
▪ 사업내용	공무원 및 구민 제안제도 운영	주민자치회 및 공모형 프로그램 운영, 주민자치 프로그램 경연대회 행사운영 등	자랑스런 구민상 심사위원회 운영비, 구민상 상패 제작비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	생활공감정책 참여단 운영	통장 사기 진작	인권 보장 및 증진
▪ 사업내용	생활공감정책 캠페인용품 등	통장단체상해보험료, 통장자녀 장학금, 통장 국내연수비	인권 보장 및 증진위원회 운영비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)	세부사업(11)
▪ 사업명	민주평화적 통일역량 강화	국내 자매결연단체 교류
▪ 사업내용	남북교류협력위원회 운영, 범국민적 통일의지 확산 행사 지원 등	자매결연 체결식 및 자매결연지 방문
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구/민간단체(공모)	중구

단위사업Ⅲ-1-⑥		국민운동활성화 및 도시환경조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

국민운동단체 지원 및 사기진작으로 공동체 기반 조성

구민과 함께 만드는 쾌적하고 살기 좋은 도시환경 조성

○ 주요내용

도시환경정비용품, 국민운동용품 구입비

국민운동활성화 추진 비용(프린터 임대료, 이륜차운영비)

동 문고 통합 시스템 구축 및 도서대여 프로그램 유지비

국민운동단체 공익활동 지방보조금 지원

전국 새마을지도자 대회 여비, 새마을지도자 자녀 장학금

견문보고 활성화를 위한 처리 및 보고 우수부서 시상

관내 갈맷길 정비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑥ 국민운동활성화 및 도시환경조성	일반회계	262	268	264	3
▪국민운동 활성화		237	243	251
▪국민운동단체 사기 진작		24	24	7
▪도시환경 정비 및 기초질서 확립		1	1	6

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	국민운동 활성화	국민운동단체 사기진작	도시환경정비 및 기초질서 확립
▪ 사업내용	도시환경정비․국민운동용품 구입비, 동문고 프로그램 유지비, 새마을문고 운영 및 국민운동단체 공익활동 지원, 전국 새마을지도자대회 여비	새마을지도자 자녀 장학금	견문보고 활성화를 위한 처리 및 보고 우수부서 시상, 관내 갈맷길 정비 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구/민간단체	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-2		장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 주요정책 관련 수명사항 추진

○ 동광동·부평동 주민센터 건립

□ 인구 관리 종합 추진

○ 인구정책 자문위원회 운영

○ 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 동광동 주민 센터 설계용역 (건)	핵심	0.3	목표		1	1			설계용역(건)	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적		1
② 부평동 주민 센터 설계용역 (건)	핵심	0.3	목표			1			설계용역(건)	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적
③ 인구정책 자문위원회 운영(횟수)	핵심	0.2	목표		2	2	2	2	위원회 회의 개최횟수(회)	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적		2
④ 생애주기별 맞춤형 인구 시책 홍보(횟수)	핵심	0.2	목표		2	2	2	2	홍보물 제작횟수(회)	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적		2

※ 동광동 주민센터 건립 지표는 2019년도는 부지 매입 건수로 성과지표화 및 추진완료

※ 동광동·부평동 주민센터 건립 지표 2020년도는 사업공정에 따라 설계용역을 지표로 설정

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 동광동 주민센터 건립 설계용역(건)

○ 동광동 주민센터 건립에 필요한 부지 매입건수(1건)를 목표치로 설정(2019년도)

○ 사업 추진공정에 따른 지표 설정 : 공사 설계용역(1건)을 목표치로 설정(2020년도)

② 부평동 주민센터 건립 설계용역(건)

○ 사업 추진공정에 따른 지표 설정 : 공사 설계용역(1건)을 목표치로 설정(2020년도)

③ 인구정책자문위원회 운영(회)

○ 인구정책 자문위원회 운영 계획 수립(1회) 및 회의 개최(1회)에 따라 목표치 2회로 설정

④ 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보(회)

○ 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보 계획 수립(1회) 및 홍보물 제작(1회)에 따라 목표치 2회로 설정

단위사업Ⅲ-2-①		주요정책 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

전용동사 건립을 통한 쾌적한 업무환경 조성으로 양질의

행정서비스 제공

주민자치 전용공간 확보를 통한 지역주민 복지 및 삶의 질 향상

○ 주요내용

구분	동광동주민센터	부평동주민센터
사업기간	2019.5.~2021.1.	2019.4.~2020.12.
총사업비	24.3억원	38억원
건립규모	부지 391.7㎡, 연면적 730㎡, 지상5층	부지 527.4㎡, 연면적 1,250㎡, 지상5층
수용시설(안)	민원실 등 업무공간, 프로그램실 등 주민자치 공간

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 주요정책 개발	일반회계	0	0	466	1
▪동광동 주민센터 건립		0	0	100
▪부평동 주민센터 건립		0	0	366	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	동광동 주민센터 건립	부평동 주민센터 건립
▪ 사업내용	동광동 주민센터 건립(주민센터, 주민자치 커뮤니티‧프로그램실, 다목적공간 등)	부평동 주민센터 건립(주민센터, 주민자치 커뮤니티‧프로그램실, 다목적공간 등)
▪ 사업기간	2019년～2021년	2019년～2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅲ-2-②		적극적인 인구문제 해결

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

인구 관리 종합 추진

인구정책 발굴 및 추진 지원

○ 주요내용

인구정책 자문위원회 운영

□ 사업기간 : 2019. 5월 ~ 계속

□ 총사업비 : 연 1,273천원

□ 사업내용 : 인구정책 자문위원회 회의 개최 등

생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보

□ 사업기간 : 2019. 7월 ~ 계속

□ 총사업비 : 연 2,000천원

□ 사업내용 : 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 적극적인 인구문제 해결	일반회계	0	0	2	1
▪인구정책 발굴 및 추진 지원		0	0	2

□ 관련 예산사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 인구정책 발굴 및 추진 지원

ㅇ 사업내용 : 인구정책 자문위원회 운영 및 생애주기별 맞춤형

인구시책 홍보 등

ㅇ 사업기간 : 2020년 / 계속사업

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 지원조건 : 자체재원

ㅇ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-3		자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 자원봉사활동의 체계적인 관리로 자원봉사 참여와 나눔 문화 확산

○ 자원봉사활동의 지속적 실천을 이끌기 위한 자원봉사 지원

자원봉사센터 운영 지원 및 관리

자원봉사활동 프로그램 개발‧운영

자원봉사자 및 수요처 관리

주요 활동 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 자원봉사 활동 인원(실인원)	핵심	0.7	목표	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1년간 자원봉사활동 참여자 수	1365자원봉사 통계
			실적	5,791	7,250
② 자원봉사 우수 프로그램 개발	일반	0.3	목표	1	1	1	1	1	매년 새로운 자원봉사 프로그램 개발 수	사업추진 계획서, 결과 보고서
			실적	1	1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 자원봉사 활동 인원(실인원)(명)

○ 1365 자원봉사 관리 사이트 통계자료 및 정부합동평가 자료 근거

② 자원봉사 우수 프로그램 개발(개)

○ 매년 우리 구 실정에 적합한 우수 프로그램 개발에 따라 지표로 설정

단위사업Ⅲ-3-①		자원봉사 진흥

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

중구자원봉사센터 운영의 체계적 관리를 통하여 다양한

봉사활동이 이루어질 수 있도록 하여 많은 사람들이 자원봉사

활동에 참여하고 다수가 혜택을 받을 수 있도록 함

○ 주요내용

자원봉사센터 운영비 및 직원 인건비 지원

자원봉사 프로그램 운영비 및 자원봉사자 보험가입비 지원

대한적십자사봉사회 가정의 달 경로 위안잔치 활동 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 자원봉사 진흥	일반회계	145	148	167	5
▪자원봉사센터 지원		83	86	88
▪자원봉사 활성화 프로그램 개발		11	11	15
▪자원봉사 코디네이터 지원․육성		47	47	57
▪전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원		4	4	5
▪대한적십자사봉사회 활동 지원		0	0	2

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	자원봉사센터 지원	자원봉사활성화 프로그램 개발	자원봉사 코디네이터 지원․육성
▪ 사업내용	자원봉사센터 운영비, 사무국장 및 사원 인건비, 직원4명 4대보험료, 수당 등	자원봉사 프로그램 운영비	코디네이터 2명 인건비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	국비보조
▪ 시행주체	중구자원봉사센터	중구자원봉사센터	중구자원봉사센터

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원	대한적십자사봉사회 활동 지원
▪ 사업내용	자원봉사자 보험 가입	독거노인, 소년소녀가장, 다문화 가정 등 어려운 이웃 돕기, 경로잔치
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	민간보조
▪ 지원조건	국비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구자원봉사센터	중구 대한적십자사봉사회

정책사업목표Ⅲ-4		비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.

(1) 주요내용

□ 방위태세의 철저한 확립을 통한 구민의 안전한 삶 보장

○ 예비군 육성지원

향토방위작전 지원을 위한 전투 물자 구매

예비군 교육훈련을 위한 교장보수, 훈련 간 사용되는 물자구매

예비군 부대 운영간 필요한 물자지원

○ 충무계획의 실효성 제고

충무계획 수립 및 작성·배부

전시를 대비한 대비태세 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 육성지원금 (백만원)	핵심	0.9	목표	26	26	26	26	26	예비군육성 지원금액	사업계획, 결과보고
			실적	26	28
② 충무계획 제작 (건)	일반	0.1	목표	3	3	3	3	3	충무계획서 제작 횟수	제작계획서
			실적	3	3

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 예비군 육성지원 금액(백만원)

○ 제125연대 4대대 지원요청에 근거한 예비군 육성 지원금액 설정

② 충무계획 제작(건)

○ 충무 기본계획에 따른 충무 실시계획 수립 건수 설정

단위사업Ⅲ-4-①		안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

충무계획의 실효성 제고 및 비상대비태세 강화를 통한

안전한 구민생활 보장

○ 주요내용

향토방위작전 교육훈련 시설 및 부대 운영 비품 지원

충무계획서 작성, 배부를 통한 비상사태에 대한 대응력 증대

비상기획위원회 연습계획 및 향토사단 훈련 계획에 따른

비상대비 훈련 실시 경비, 예비군 육성지원금 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	일반회계	29	31	31	2
▪예비군 육성지원		26	28	28
▪비상사태대비 기능유지		3	3	3

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	예비군 육성지원	비상사태대비 기능유지
▪ 사업내용	향토방위작전 교육훈련 시설 및 부대 운영 비품 지원	충무계획서 작성, 배부 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	제125연대 4대대	중구

정책사업목표Ⅲ-5		CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.

(1) 주요내용

□ CCTV 도시안전망 확충 및 관제센터 운영 내실화

○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영

부산시 주관사업 및 중구 방범용 CCTV 확대설치 추진

통합관제센터 시스템 보강 : 저장장비(스토리지) 증설

관제센터 설비 및 현장 CCTV 장비 등 유지관리 실시

○ 365일 24시간 빈틈없는 CCTV 통합관제센터 운영

실시간 모니터링을 통한 5대 강력범죄 대응 강화

○ 영상정보의 안정적인 관리 및 보안체계 구축

관제요원 개인정보교육 및 보안교육 실시

개인영상정보 보안대책 수립 및 운영규정 준수

□ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화

○ 구민의 방송통신 시설 편의 증진을 위한 민원업무 처리 철저

○ 사용전검사 민원업무 서비스 강화

민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일→5일)

사용전검사장비 1종 교체구입 및 교정검사 실시(연 1회)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 방범용 CCTV 설치대수	핵심	1	목표	5	5	30	30	30	년간 관내방범용 CCTV 설치대수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	58	80

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 방범용 CCTV 설치대수(대)

○ 방범용 CCTV 수요조사 결과에 따른 목표치 설정 ➜ 목표치 상향

중부경찰서 및 동 주민센터 설치요청에 대한 현장점검 및 검토 후 대상지 선정

설계 및 시공 중 설치불가 사유 발생시(민원발생, 지하매설물 등) 설치장소 변경

단위사업Ⅲ-5-①		정보통신 서비스 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

사용전검사 민원업무의 신속한 처리로 시민편의 행정 추진

안정적인 방송통신 서비스 제공 및 통신인프라 강화

CCTV 통합관제센터 운영을 통한 도시안전망 구축

○ 주요내용

청내 정보통신시설(구내교환기, 방송장비, 도청탐색장비 등) 유지관리비, 정보통신 공공요금(전화발신, 전용회선, 휴대전화, 케이블TV, SMS 문자메시지, 위성전화) 등

관내 CCTV 시설 확충 및 청내 정보통신시스템 개선비

구 자체 구축한 방범용 CCTV 시설물 유지관리비

관내 준공 건축물 정보통신설비 사용전검사장비 교정비 등

부산시 자가행정통신망(부산정보고속도로) 운영비

중구 CCTV 통합관제센터 인건비, 운영비, 시스템 유지관리비 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 정보통신 서비스 강화	일반회계	626	615	567	6
▪정보통신 시설 유지,관리		106	133	133
▪정보통신시스템 개선 및 고도화		0	13	6
▪CCTV도시안전망 구축		60	82	80
▪정보통신 민원서비스		1	2	23
▪부산정보고속도로 운영		43	10	12
▪CCTV 통합관제센터 운영		416	374	312

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	정보통신 시설 유지, 관리	정보통신시스템 개선 및 고도화	CCTV도시안전망 구축
▪ 사업내용	청사(동포함) 정보통신 시설 관리, 운영	정보통신시설 개선‧보강	CCTV 관리, 운영 및 시설확충
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	정보통신 민원서비스	부산정보고속도로 운영	CCTV 통합관제센터 운영
▪ 사업내용	사용전검사 장비 교정비 및 유지관리비	부산정보고속도로 운영 및 시설확충 등	CCTV통합관제센터 인력·시설 관리, 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-6		생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.

(1) 주요내용

□ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 및 축제 개최

○ 제25회 부산국제영화제 전야제 지원 및 연계행사‧중구관광

홍보관 운영

매월 10월 경, BIFF 광장, 핸드프린팅 개봉, 경관조명 점등,    축하공연 등

○ 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유   기회 제공

부산 ‘밀다원시대’ 문학축제, ‘새띠벌의 메아리’책자 발간,      ‘백년어서원 서평쓰기’ 공모, ‘중구 거리시 한마당’ 행사,

부산국제단편영화제, 민주공원 예술문화축전 지원, 한밤의

소풍-달빛 영화관 운영 등 지원

○ 지역대표 축제 관광자원화 및 차별화된 프로그램으로 볼거리 제공

부산자갈치축제, 광복로 연등문화제, 부산크리스마스트리     문화축제, 보수동책방골목문화행사

□ 다양한 문화행사 예술향기 공유

○ 장소별 특화된 문화공연으로 사계절 문화의 향기가 흐르는   볼거리를 제공하여 관광객 유입

원도심 관광명소 열린이벤트(BIFF광장 중앙무대, 광복로 차   없는 거리), 영도대교 문화공연, 산복도로 달빛 작은음악회,   문화가 있는 주간 ‘찾아가는 음악회’공연, NICE 중구 갤러리 운영

○ 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라 소년소녀 합창단

구립합창단 정기발표회(9월), 송년음악회(12월) 개최

○ 게임‧음반‧영상 관련업소 건전한 문화조성 : 지도단속 실시

□ 다양한 예술분야 지원으로 내실있는 문화단체 육성

○ 원도심에서만 즐길 수 있는 주요 문화행사 수행 단체 지원

부산국제영화제 전야제 및 연계행사, 조선통신사 축제,

광복로 연등문화제 등 지원

○ 관내 문화예술단체의 행사비용 일부를 보조금으로 지원하여

구민의 문화욕구 충족 및 문화예술도시 중구 구현에 기여

□ 관광브랜드 개발 및 관광활성화 사업

○ 대표 관광 브랜드 개발 및 관광특구사업 발굴

○ 용두산․자갈치 관광특구 진흥계획 타당성 검토용역

□ 외국인 관광객 유치 홍보 강화

○ 아‧태도시관광기구(TPO) 교류 확대 : 세계 11개국 110개 도시

○ 축제교류 활성화 : 부산자갈치축제, 일본 도바타기온 축제,

조선통신사 축제

□ 관광수용태세 확립 강화

○ 관광안내 서비스 및 시설물 기능 강화

○ 창선․중구․보수동책방골목 관광안내소, 중구관광홍보관 운영

: 인력배치, 홍보물(관광안내지도 등) 제공

○ 관광수용태세 지도 점검 실시 : 관광객 편의도모 및 불편사항 해소

○ 관광해설지원단(문화관광해설사) 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 문화행사 개최 횟수	핵심	0.3	목표	56	56	56	56	56	BIFF광장 문화공연, 광복로 차없는거리 문화공연, 영도대교 문화공연 횟수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	59	57
② 다양한 예술분야 문화단체 지원 개수	일반	0.1	목표	15	15	15	15	15	문화행사 수행단체 지원, 문화예술단체 공모사업 지원	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	15	15
③ 부산국제영화제 방문객수	일반	0.1	목표	2천	2천	2천	2천	2천	부산국제영화제 기간 비프광장 방문객수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	2천	2천
④ 관광특구 활성화 시책추진건수	핵심	0.2	목표	2	2	1	1	1	용두산·자갈치 관광특구 진흥계획 타당성 검토용역	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	2	2
⑤ 부산자갈치축제 방문객수(만명)	일반	0.1	목표	50만	50만	50만	50만	50만	자갈치축제 방문객수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	105만	100만
⑥ 크리스마스트리 축제 방문객수(만명)	일반	0.1	목표	700만	700만	700만	700만	700만	트리축제 방문객수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	700만	700만
⑦ 관광해설지원단 운영횟수	일반	0.1	목표		10	60	60	60	관광해설지원단 운영횟수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적		10

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 원도심의 역사와 전통이 녹아있는 문화행사 개최 횟수(회)

○ BIFF광장 문화행사, 광복로 차없는 거리 문화공연, 영도대교 문화공연

② 다양한 예술분야 지원 문화단체 개수(개)

○ 주요 문화행사 수행단체 및 문화예술단체 공모사업 지원

- 부산국제단편영화제, 조선통신사 축제, 광복로연등문화제, 부산‘밀다원시대’문학축제,

부산국제영화제 전야제 및 연계행사, 보수동책방골목 문화행사

- 법률 또는 부산시 중구 조례에 보조금 지출의 규정을 두고 문화예술 공모사업을 위하여

지방보조금을 지원하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 단체

③ 부산국제영화제 방문객수(명)

○ 부산국제영화제 방문객수

④ 관광특구활성화 시책 추진건수(건)

○ 용두산‧자갈치 관광특구 진흥계획 타당성 검토용역 추진건수

⑤ 부산자갈치축제 방문객수(만명)

○ 제28회 부산 자갈치축제 방문객수

⑥ 부산크리스마스트리 문화축제 방문객수(만명)

○ 제11회 부산크리스마스트리 문화축제 방문객수

⑦ 관광해설지원단 운영횟수(회)

○ 관광해설지원단(문화관광해설사) 운영 횟수

단위사업Ⅲ-6-①		지역문화 경쟁력 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

건전한 게임문화 정착

역사‧문화자원 현장조사 및 구민 문화향유 기회 확대

○ 주요내용

불법오락기 수거 및 이송

문화재관계전문가 현장조사‧역사문화자원 인프라 구축

중구민 할인가맹점(5개소) 표지판(문화체육관광업소) 설치

문화예술단체 공모사업 지원 및 문화가 있는 주간 음악회

구립합창단 운영활성화 : 구립합창단 정기발표회, 송년음악회

공공조형물심의위원회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 지역문화 경쟁력 강화	일반회계	157	178	187	10
▪게임‧음반‧영상 관련업소 지도‧관리		22	23	24
▪역사문화자원 현장조사		0	1	2
▪구민 문화향유 기회 확대		11	12	13
▪구립 합창단 운영		55	69	74
▪송년음악회		15	17	17
▪조선통신사 한일문화교류사업 지원		10	10	10
▪문화예술단체 공모사업 지원		24	24	24
▪일본군위안부해원상생한마당 행사 지원		10	10	10
▪산복도로 달빛 작은음악회 개최		10	12	11
▪공공조형물 관리		0	0	1	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	게임‧음반‧영상 관련업소 지도‧관리	역사문화자원 현장조사	구민 문화향유 기회 확대
▪ 사업내용	불법오락기 수거, 이송	문화재 전문가 현장조사	청내갤러리 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	구립 합창단 운영	송년음악회	조선통신사 한일문화교류사업 지원
▪ 사업내용	참솔,아라합창단 운영	연말 경축 음악회	평화의 행렬 예술단 출연료 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	(재)부산문화재단

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	문화예술단체 공모사업 지원	일본군위안부해원상생 한마당 행사 지원	산복도로 달빛 작은음악회 개최
▪ 사업내용	문화예술단체 공모사업 지원	일본군위안부해원상생 한마당 행사 지원	연1회 산복도로 달빛 작은음악회 개최
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자제재원	자체재원
▪ 시행주체	문화예술단체(공모)	문화예술단체(공모)	중구

	세부사업(10)
▪ 사업명	공공조형물 관리
▪ 사업내용	공공조형물심의위원회 위원 수당 지급
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	자체재원
▪ 시행주체	중구

단위사업Ⅲ-6-②		지역 관광축제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

차별화된 볼거리‧즐길 거리 등 특색있는 관광상품개발로

국‧내외 관광객 유치

문화관광 중심구로서 위상 제고

○ 주요내용

부산국제영화제 전야제 지원 및 연계행사(커뮤니티 BIFF) 운영

부산국제어린이청소년영화제 지원 및 코미디페스티벌 개최

제29회 자갈치 축제‧제12회 부산크리스마스트리문화 축제 지원

광복로 연등 문화제, 보수동책방골목 문화행사 등 지역 특화 장소에서 문화행사 지원

중구 소재 웹드라마 제작 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 지역 관광축제 활성화	일반회계	814	836	954	16
▪부산국제영화제 전야제 지원		59	60	68
▪부산국제영화제 연계행사 운영		77	80	80
▪관광명소 문화예술 열린 이벤트		47	53	53
▪부산국제단편영화제 지원		12	12	12
▪부산국제어린이청소년영화제 지원		0	0	30	<신설>
▪부산국제코미디페스티벌		0	0	10	<신설>
▪크리스마스트리 문화축제 지원		200	200	200
▪부산 ‘밀다원시대’ 문학축제 지원		11	11	11
▪보수동책방골목 문화행사 지원		10	10	10
▪광복로 연등문화제		40	50	50
▪영도대교 주변 문화행사 운영		19	20	20
▪영도다리 만남의 축제 개최		20	20	20
▪부산자갈치축제 지원		310	310	310
▪달빛 영화관 운영		9	10	10
▪국제시장가요제 개최		0	0	20	<신설>
▪중구 소재 웹드라마 제작 지원		0	0	50	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	부산국제영화제 전야제 지원	부산국제영화제 연계행사 운영	관광명소 문화예술 열린이벤트
▪ 사업내용	부산국제영화제 전야제 지원 및 핸드프린팅 구입	부산국제영화제 연계행사 (커뮤니티 BIFF) 운영	BIFF광장, 광복로 공연
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구/부산국제영화제 조직위원회	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	부산국제단편영화제 지원	부산국제어린이청소년영화제 지원	부산국제코미디페스티벌
▪ 사업내용	오퍼레이션 키노 제작지원	영화상영 등	부산국제코미디페스티벌 광복로 오픈콘서트
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	부산국제단편영화제 조직위원회	부산국제어린이청소년영화제조직위원회	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	크리스마스트리 문화축제 지원	부산 ‘밀다원시대’ 문학축제 지원	보수동책방골목 문화행사 지원
▪ 사업내용	트리축제 지원	시민 글 공모 및 책자 발간, 사진전, 심포지움, 사인회 등	보수동책방골목 문화행사 지원 (북아트페어 및 부대행사)
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	(사)부산기독교총연합회	부산소설가협회 (김동리기념사업회)	보수동 책방골목번영회

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	광복로 연등문화제	영도대교 주변 문화행사 운영	영도다리 만남의 축제 개최
▪ 사업내용	장엄등 및 거리등 설치, 무료체험행사 등	전통가요, 국악, 댄스, 소규모 악기연주 등	영도다리 개통기념 만남의 축제
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	부산시 중구불교연합회	중구	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	부산자갈치축제 지원	달빛 영화관 운영	국제시장가요제 개최
▪ 사업내용	자갈치축제 지원	한밤의 소풍-달빛영화관 영화 상영 및 객석만남	국제시장 노래 경연
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	부산자갈치문화 관광축제위원회	중구	중구

	세부사업(16)
▪ 사업명	중구 소재 웹드라마 제작 지원
▪ 사업내용	중구 소재 웹드라마 제작
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	민간보조
▪ 지원조건	자체재원
▪ 시행주체	(사)부산영상위원회

단위사업Ⅲ-6-③		지역 관광홍보 마케팅

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

새로운 관광콘텐츠 개발을 통해 경쟁력 강화 및 체류형 관광객 유도

홍보마케팅을 통한 관광특구 중구의 이미지 및 브랜드 제고

○ 주요내용

관광안내지도, 테마관광지도, 관광안내시설물 제작

관광안내시설물 유지관리

중구 관광사진공모전 및 팸투어 개최

관광안내소 및 중구 관광홍보관 관리 운영

국내외 단체관광객 유치 인센티브 지원

관광수용태세 개선사업 추진

관광해설지원단(문화관광해설사) 구성 및 운영

용두산‧자갈치 관광특구진흥계획 타당성 용역 실시

걷고 싶은 대청로 빛의 꽃길 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 지역 관광홍보 마케팅	일반회계	213	290	453	4
▪지역 관광 안내		213	290	229
▪관광해설 지원단 운영		0	0	4
▪용두산‧자갈치 관광특구 진흥계획 타당성 검토 용역		0	0	20	<신설>
▪걷고 싶은 대청로 빛의 꽃길 조성		0	0	200	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	지역 관광 안내	관광해설 지원단 운영
▪ 사업내용	각종 홍보물 제작, 관광안내시설물 제작 및 유지관리, 관광안내소 운영 등	주제별‧목적별 코스 지정, 걷기 투어를 통한 해설 서비스 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	용두산‧자갈치 관광특구 진흥계획 타당성 검토 용역	걷고 싶은 대청로 빛의 꽃길 조성
▪ 사업내용	용두산‧자갈치 관광특구 진흥계획에 따라 5년마다 진흥계획 수립 및 타당성 검토 실시	고정식 및 회전식 로고젝터 6～7개 설치(20개소)
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-7		구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.

(1) 주요내용

□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력증진

○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성

직장운동 수영경기부 운영

동네체육시설 설치 및 유지․관리를 통한 생활체육 여건 조성

각종 체육행사 참가지원 및 구민 생활체육 지원

운동장 생활체육시설 지원 및 동호인체육대회 개최지원

□ 다양하고 지속적인 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변확대

○ 어르신, 주부, 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한

생활체육 활성화

생활체육교실운영(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학,

주5일제 생활체육 실천광장 등)

구군 생활체육회 지원, 생활체육지도자 및 어르신체육지도자 배치

저소득 유․청소년을 위한 스포츠강좌이용권 사업

○ 운동장 생활체육시설 지원 및 지역스포츠클럽 운영(3년간)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 체육대회 출전 및 개최지원 횟수	핵심	0.6	목표	8	8	8	8	8	1년간 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과 보고서
			실적	8	6
② 스포츠강좌 이용권사업 수혜자수	일반	0.4	목표	55	55	55	55	55	1년간 스포츠강좌 이용권 사업 수혜자수 산정	사업추진 계획서, 결과 보고서
			실적	53	48

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)

○ 전년도 개최지원 횟수에 근거하여 목표치 설정

② 스포츠강좌이용권 사업 수혜자수(명)

○ 지원 예산액과 수혜자의 이용 개월수를 고려하여 55명으로 설정

단위사업Ⅲ-7-①		생활체육 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

언제 어디서나 누구나 즐길 수 있는 생활체육 환경 조성

구민의 건강한 삶과 건전한 여가선용을 위한 생활체육기회 제공

○ 주요내용

직장운동 수영경기부 운영비 및 동네체육시설 유지‧관리비

각종 체육행사 참가지원비 및 구민 생활체육 지원비

디지털고교 인조잔디교체 및 동호인체육대회 개최지원비

생활체육교실운영비(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학,

주5일제 생활체육 실천광장 등)

구군 생활체육회 지원비, 생활체육지도자 및 어르신체육지도자 인건비

일반․어르신 생활체육지도자 처우개선

저소득 유․청소년 및 장애인을 위한 스포츠강좌이용권 사업 지원비

공공스포츠클럽 공모 선정에 따른 지역스포츠클럽 운영비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 생활체육 활성화	일반회계	380	564	715	14
▪직장운동 수영경기부 운영		46	101	50
▪동네체육시설 관리		27	38	54
▪체육행사 참가지원		26	32	24
▪구민 생활체육 지원		10	88	24
▪생활체육교실운영		32	32	39
▪중구 체육회 지원		55	55	69
▪일반 생활체육지도자 배치(활동지원)		73	80	82
▪어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		42	54	55
▪일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		0	13	16
▪스포츠강좌이용권 지원		40	40	42
▪장애인스포츠강좌이용권 지원		0	0	2	<신설>
▪운동장 생활체육시설 지원		0	0	203	<신설>
▪중구민 생활체육 활성화 지원		29	30	35
▪지역스포츠클럽 운영		0	0	20	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	직장운동 수영경기부 운영	동네체육시설 관리	체육행사 참가지원
▪ 사업내용	수영경기부 운영 관련 각종 수당, 훈련비, 전국대회 출전비 등	동네체육시설 공공요금, 동네체육시설 정비	씨름왕, 게이트볼, 시민․여성․어르신 생활체육대회 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구체육회

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	구민 생활체육 지원	생활체육교실운영	중구 체육회 지원
▪ 사업내용	생활체육기록 사진대, 웰빙체육관 관리 등	생활체육교실, 어린이체능교실 등	중구 체육회 지원비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구체육회	중구체육회

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	일반‧어르신 생활체육지도자 처우개선
▪ 사업내용	생활체육지도자 인건비	생활체육지도자 인건비	생활체육지도자 처우개선비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	국비보조	국비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구체육회	중구체육회	중구체육회

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	스포츠강좌 이용권 지원	장애인스포츠강좌 이용권 지원	운동장 생활체육시설 지원
▪ 사업내용	스포츠강좌 이용권 지원	장애인스포츠강좌 이용권 지원	부산디지털고등학교 운동장 인조잔디 교체
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	자치단체보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국비보조
▪ 시행주체	중구	중구	부산디지털고등학교

	세부사업(13)	세부사업(14)
▪ 사업명	중구민 생활체육 활성화 지원	지역스포츠클럽 운영비 지원
▪ 사업내용	중구민 생활체육대회 개최지원, 생활체육활성화 운동용품 지원 등	지역스포츠클럽 운영비 지원(4대보험료 및 퇴직적립금 등)
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구체육회	(가칭)중구스포츠클럽

정책사업목표Ⅲ-8		도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 쾌적한 거리경관 조성을 위한 체계적인 광고물 관리

○ 체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리 환경을 조성하여 옥외 광고문화 선진화 유도

□ 품격 있는 도시경관 조성

○ 옥외광고물 전수조사와 옥외광고시설물의 효율적 관리로 옥외광고물 양성화를 제고하여 건전한 옥외광고문화 조성

○ 불법광고물 수거보상제 실시를 통해 민간인력 활용을 통한 환경 개선 및 일자리 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 옥외광고물 전수조사 및 DB구축	핵심	0.3	목표	20,000	18,500	18,500	18,500	18,500	옥외광고물 전수조사 건수	계획서 및 결과보고
			실적	19,962	19,000
② 불법광고물 수거 및 철거 보상	핵심	0.3	목표	1백만	1백만	4,000	4,000	4,000	불법전단지⋅현수막 수거량(kg)	계획서 및 결과보고
			실적	1백만	1백만
③ 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)	일반	0.2	목표	450	450	450	450	450	옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)건수	새올 민원처리, 옥외광고물 대장 등록건수
			실적	525	574
④ 도로점용료 부과관리	일반	0.2	목표	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700	도로점용료 정기분 부과건수	계획서, 결과보고 및 세외수입시스템
			실적	1,974	1,924

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 옥외광고물 전수조사 및 DB구축(건)

○ 전수조사 건수

② 불법광고물 수거 및 철거 보상(kg) ➜ 건수에서 수거량(kg)으로 변경

○ 불법전단지⋅현수막 수거량

③ 옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)(건)

○ 옥외고정광고물 신규 및 연장허가(신고) 건수

④ 도로점용료 부과관리(건)

○ 도로공간사용료(허가), 도로점용변상금(무허가) 부과건수

단위사업Ⅲ-8-ⓛ		옥외광고물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리

환경 조성 및 옥외광고문화 선진화 유도

○ 주요내용

옥외광고물 전수조사 및 DB구축으로 불법간판 양성화 및 도로사용료 부과 기초자료로 활용

주민복덕게시판, 현수막 지정게시대 등 시설물 유지‧보수

불법전단지 수거 보상, 불법현수막 철거 보상사업을 통해 효율적인 광고물 정비 및 민간 일자리 창출

불법광고물 부착방지시트 설치를 통해 불법 벽보를 근절함으로써 도시미관 개선 및 주민 불편사항 해소

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 옥외광고물 관리	일반회계	105	78	166	3
▪ 옥외광고물 조사, 도로사용료 부과		36	39	60
▪ 옥외광고물 시설물 관리		43	11	62
▪ 불법광고물 정비		26	28	44

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	옥외광고물조사, 도로사용료부과	옥외광고물 시설물 관리	불법광고물 정비
▪ 사업내용	옥외광고물 전수조사 및 도로사용료 부과 등	옥외광고물 시설물 설치 및 유지‧보수	불법전단지 수거 보상 불법현수막 철거 보상
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-9		다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 나이스 중구(구보) 및 점자신문, 공보지 발간

□ 홍보 게시판 및 동영상, 사진자료 등 관리

□ 옥외전광판, SNS 등 다양한 매체를 활용한 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 나이스 중구 발간 건수	핵심	0.6	목표	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	나이스중구 월 발간건수(부)	홈페이지, 현장취재 등
			실적	30,000	30,000
② 구정 동영상 제작․홍보 건수	일반	0.4	목표	30	30	30	30	30	동영상제작 홍보(건)	홈페이지, 관련공문 등
			실적	35	30

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 나이스중구 발간 건수(부)

○ 나이스중구 배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보

전 세대 및 다중집합지 직접 배부, 유관기관 및 출향인사 등 우편물 발송

② 축제 등 구정행사 동영상 제작 홍보 건수(건)

○ 축제 등 구정 주요행사 동영상 제작으로 구정 홍보 및 기록 자료 보존

홈페이지, 전광판 등 게재, 필요시 구정홍보 자료로 활용

단위사업Ⅲ-9-①		구정 홍보활동

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

신속․정확한 홍보로 구정 신뢰도 제고 및 구민 참여 유도

주요 사업‧행사‧축제 등을 향토자료로 기록․보존

다양한 홍보 활동으로 구정 이미지 제고 및 공감 행정 구현

○ 주요내용

나이스 중구(구보) : 월1회 30,000부 전세대 및 다중집합장소 배부

점자신문 : 월1회 20부 /공보지 : 법령 공포 시 50부

동영상, 사진 제작 및 기록, 홈페이지 게재

정부서울청사 전광판, 지하철 역사, 청사 엘리베이터 모니터 홍보영상 표출

SNS 운영 활성화(페이스북, 블로그 등 5개 매체)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 구정 홍보활동	일반회계	190	206	245	3
▪구보 발간		103	111	119
▪구정 홍보자료 관리		34	33	33
▪구정 홍보		53	63	94

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	구보 발간	구정 홍보자료 관리	구정홍보
▪ 사업내용	나이스중구 발간, 나이스중구 점자 신문 발간 등	동영상, 사진 제작 관리 및 신문구독, 언론보도 자료 모니터링 등	매체(전광판 등)를 활용한 중구홍보 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-10		교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.

(1) 주요내용

□ 학교 교육경비, 무상급식비 및 친환경 급식비 지원으로 공교육 활성화 도모

□ 교육멘토링 사업을 통한 학력신장 기회 보장으로 보편적 교육복지 실현

□ 진로교육지원센터 운영을 통한 체계적이고 전문적인 진로·직업체험, 미래비전 탐색 및 맞춤형 진로설계 지원

□ 우수인재 발굴·육성을 위한 중구장학회 장학기금 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 장학금 지원금액	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	장학금 지원액 (백만원)	(재)중구 장학회 시행세칙
			실적	49.5	50
② 교육멘토링 모니터링 횟수	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	모니터링 횟수(회)	교육멘토링 현장확인 결과보고서
			실적	4	4
③ 진로·직업체험 행사 운영 횟수	일반	0.2	목표	2	2	2	2	2	진로·직업체험 행사 운영 횟수(회)	진로체험 및 진로캠프 결과보고서
			실적	2	2

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 장학금 지원금액(백만원)

○ (재)중구장학회 기금 적립에 따른 지원액

저소득층 자녀 및 학업우수자에게 장학금 지원, 학습의욕 고취, 지역인재 발굴·양성

② 교육멘토링 모니터링 횟수(회)

○ 학기·방학 중 멘토링 실시 현장확인 점검 및 설문조사 횟수

사업의 적정 시행 여부 및 학교 멘토링 담당자와의 면담으로 사업 효과성 제고

③ 진로·직업체험 행사 운영 횟수(회)

○ 찾아가는 진로체험의 날/ 진로캠프 운영 횟수

관내 학교·학생의 진로·직업체험 기회 제공

단위사업Ⅲ-10-①		학교 교육 경비 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

교육경비 등 교육지원을 통한 공교육 활성화

평등한 교육기회 제공을 통한 교육지원 체계 강화

○ 주요내용

학교 환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원

▷ 13개 교육기관(유치원 4, 초 4, 중 1, 고 4), 208,000천원

학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원

▷ 5개 학교(초 4, 중 1), 30,000천원

고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원

▷ 9개 학교(초 4, 중 1, 고 4), 초·중·고1 전체, 고2·3 저소득층,       190,000천원

교육비 부담 경감을 위한 교복비 지원

▷ 중구 거주 고등학교 신입생 등 180명, 54,000천원

학력신장 기회 제공을 위한 1:1 교육멘토링 실시

▷ 저소득층 학생 대상 동성멘토 45명 결연, 29,250천원

진로진학탐색 및 직업체험 전담 진로교육지원센터 운영

▷ 관내 학생‧학부모, 교사 등, 200,000천원(구:교육청 1:1 대응투자) ※ 초기 시설 구축비 10,000천원 별도 부담(구비)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 학교 교육 경비 지원	일반회계	240	345	622	3
▪고등학교 이하 교육 경비 지원		240	256	458
▪교복 지원 사업		0	89	54
▪진로교육지원센터 운영		0	0	110	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	고등학교 이하 교육 경비 지원	교복 지원 사업	진로교육지원센터 운영
▪ 사업내용	교육경비, 친환경 학교급식비 및 무상급식비 지원, 교육멘토링 사업 등	2020학년도 중구 거주(주민등록지 기준)고등학교 입학생 180명에게 1인당 최대 300천원 지원	진로설계, 직업체험, 진학정보제공을 위한 전담기관 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행 (평생학습기관 연계)
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅲ-10-②		중구장학회 장학기금 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

성적이 우수한 학생들에게 장학금을 지원하여 우수인재 발굴·육성

가정형편이 어려운 학생에게 계속 학업에 증진할 기회와 환경제공

○ 주요내용

우수인재의 발굴·육성을 위한 장학사업 추진관련 출연금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 중구장학회 장학기금 지원	일반회계	100	100	100	1
▪중구장학회 출연금		100	100	100

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 중구장학회 출연금

○ 사업내용 : (재)중구장학회 장학사업을 위한 출연금 지원

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 출연금

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-11		평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.

(1) 주요내용

□ 찾아가는 평생학습 홍보관을 통한 지역 평생교육 활성화 지원

□ 전문강사 초빙 및 찾아가는 중구 아카데미 운영

□ 평생학습축제를 개최하여 성과 홍보·공유로 평생학습 문화 확산

□ 다양한 평생학습 프로그램 개발·운영으로 평생학습 기회 제공

□ 비문해 저학력 성인을 위한 성인문해 교육지원

□ 장애인 평생교육 프로그램 및 행복학습경로당 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 평생학습 프로그램운영	핵심	0.6	목표	23건/ 423명	38	40	42	42	운영 건수(건)	평생교육사업 추진계획서 및 결과보고서
			실적	32건/ 555명	38
② 부산중구 아카데미 운영	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	운영 횟수(회)	중구아카데미 운영계획서 및 결과보고서
			실적	4	4
③ 평생학습축제 개최	일반	0.2	목표	15개/ 65명	19	20	20	20	참가기관 수(개)	평생학습축제 개최계획서 및 결과보고서
			실적	19개/65명	19

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 평생학습 프로그램 운영(건)

○ 평생학습 프로그램 운영 건수

구민의 학습욕구에 부응하는 다양한 프로그램 발굴·개발

② 부산중구아카데미 운영(회)

○ 중구아카데미 운영 횟수

사회 저명인사 초빙을 통한 양질의 강연 및 찾아가는 맞춤형 강연 제공

③ 평생학습축제 개최(개)

○ 평생학습축제 참가기관 수

다양한 평생학습기관 참여를 유도하여 축제 프로그램의 다양성 확보

단위사업Ⅲ-11-①		평생학습 문화추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

관내 평생학습기관 간의 능동적이고 효율적인 연계로 평생교육 사업의 원활한 추진

전문성 있고 다양한 강연과 프로그램 운영 및 학습축제 개최로

배우는 즐거움을 이웃과 공유

○ 주요내용

제7회 대한민국 평생학습박람회 참가, 찾아가는 평생학습 홍보관 운영 등으로 지역 평생교육 활성화 지원사업 추진

각계 전문분야 강사를 초빙한 강연 및 외부기관을 직접 찾아가는 강연 진행으로 소통하는 맞춤형 아카데미 추진

매년 10월, 관내 학습유관기관·동아리·수강생 등이 참가하는 중구 평생학습축제를 개최, 프로그램 홍보 및 성과물 전시·체험을 통하여 평생학습 문화 확산

평생학습동아리 공모사업을 통한 우수 동아리 발굴·지원

전용 평생학습관 개관에 따른 효율적 운영으로 평생학습도시 활성화 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 평생학습 문화추진	일반회계	61	110	182	6
▪평생학습 기반조성		30	45	52
▪평생교육협의회 개최		1	1	1
▪부산중구아카데미 운영		12	10	10
▪중구평생학습축제 개최		15	15	15
▪평생학습동아리 활성화		3	4	3
▪평생학습관 운영		0	36	102

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	평생학습 기반조성	평생교육협의회 개최	부산중구아카데미 운영
▪ 사업내용	평생교육사(기간제) 인건비 및 평생교육 운영 관련 홍보물 제작 등	평생교육정책 자문 및 의견 수렴	각계 전문가 초빙, 찾아가는 강연으로 수준 높은 평생교육기회 제공
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	중구 평생학습축제 개최	평생학습동아리 활성화	평생학습관 운영
▪ 사업내용	평생학습 성과 공유 및 네트워크 활성화	주민들의 자기주도 학습지원 및 역량강화	평생교육 프로그램 등 평생학습관의 효율적 운영으로 평생학습도시 활성화 기여
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅲ-11-②		평생교육 프로그램 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

평생학습자원의 효율적 활용을 통한 구민 평생교육 기회 확대

소외되는 이가 없도록 각계각층 지역주민의 평생학습욕구를

충족할 수 있는 다양한 프로그램 개발

○ 주요내용

비문해 저학력 성인 대상(이주여성 등)으로 성인문해교육 추진, 소외계층의 평생학습 참여기회 확대

지역 내 평생학습기관과 연계한 평생학습 프로그램 운영으로

기관 간 네트워크 활성화 등 평생학습도시 중구 기반 확충

장애인 평생교육 프로그램 및 뱃고동 배달강좌 운영으로

구석구석 찾아가는 평생교육 실현

원로의집 이용 어르신을 대상으로 행복학습경로당 사업 실시,

어르신이 원하는 맞춤형 프로그램의 발굴·개발

권역별 기관특성을 고려한 행복학습센터 선정을 통한 평생교육 서비스 제공으로 주민들의 근거리 학습권 보장

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 평생교육 프로그램 운영	일반회계	98	46	93	5
▪성인문해교육 지원사업		29	10	14
▪네트워크활성화 프로그램 운영		22	6	1
▪평생교육 프로그램 활성화		32	20	50
▪행복학습경로당		15	10	10
▪행복학습센터 운영 지원		0	0	18	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	성인문해교육 지원사업	네트워크활성화 프로그램 운영	평생교육 프로그램 활성화
▪ 사업내용	비문해 저학력 성인 문해교육 지원	평생교육 기관 간 네트워크 강화 및 활성화 프로그램 운영	평생학습관 및 배달강좌 프로그램 운영 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국비보조 구비(국비대비100%)	자체재원 (구대응 투자비 10%)	자체재원
▪ 시행주체	노인복지관, 한국아동복지회	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	행복학습경로당	행복학습센터 운영 지원
▪ 사업내용	원로의 집 이용 어르신을 대상으로 찾아가는 프로그램 운영	행복학습센터 프로그램 운영 (4개소 각 3개강좌 15회씩)
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-12		행정 및 지역정보화를 추진한다.

(1) 주요내용

□ 24시간 안정적인 정보시스템 운영을 위한 유지관리

□ 효율적 정보화 추진을 위한 기반 강화 및 장비 도입

□ 주민‧직원 정보화 역량강화, 정보격차해소 사업 및 홈페이지 운영

□ 사이버 위험 대비 및 개인정보 유출 방지 등 정보보호사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 정보시스템 유지관리 건수	핵심	0.6	목표	95%	95%	95%	95%	95%	[ 점검건수 / 점검목표수(=대상시스템 수 * 12개월 * 1회 )] * 100	결과 보고서
			실적	100%	100%
② PC/소프트웨어 구입 대/본수	일반	0.2	목표	100%	100%	100%	100%	100%	[ ( PC 구입 대수 / 예산편성 구입목표 * 100) +소프트웨어 구입본수 / 예산편성 구입목표 * 100 )] / 2	결과 보고서
			실적	110%	102%
③ 주민정보화 교육 실시	일반	0.2	목표	90%	90%	90%	90%	90%	교육인원수 / 교육목표수 * 100	결과 보고서
			실적	102%	100%

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 정보시스템 유지관리 실행건수(점검률, %)

○ 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 실행한 점검 및 장애처리 건수

산식 : [ 점검건수 / 점검목표수(= 대상 시스템 수 * 12개월 * 1회 ) ] * 100

② PC, 소프트웨어 구입 대/본수(구입률, %)

○ PC, 소프트웨어 구입 편성예산 산출내역 대비 구입대수 비율

산식 : [ ( PC 구입 대수 / 예산편성 구입목표 * 100 ) +

소프트웨어 구입 본수 /예산편성 구입목표 * 100 ) ] / 2

③ 주민정보화교육 교육실시(교육수료율, %)

○ 주민정보화교육 연간 계획 목표 대비 실제 교육을 수료한 인원수 비율

산식 : 교육인원수 / 교육목표수 * 100

단위사업Ⅲ-12-①		행정 및 지역정보화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

안정적인 행정정보시스템 운영으로 효율적 행정업무 수행

주민 정보화교육 실시로 정보화역량 강화 및 정보격차해소

사이버 공격 및 장애대응 정보보안 관리강화

○ 주요내용

공통기반, 온-나라, 홈페이지, 네트워크․보안장비, PC 등

행정정보시스템 및 전산장비 유지관리

업무용 PC 및 소프트웨어 보급, 전산장비 및 행정정보망 운영

구민․직원에 대한 정보화 교육, 정보취약계층에게 사랑의

그린 PC 및 정보통신보조기기 보급

백신 등 보안 소프트웨어 운영 및 노후 정보보호시스템 교체

전 직원에 대한 정보보안 및 개인정보보호 교육

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 행정 및 지역정보화	일반회계	837	800	756	4
▪행정정보시스템의 안정적 운영관리		260	262	292
▪정보화 기반 강화 및 장비 확충		500	293	190
▪정보화 마인드 확산		42	28	43
▪정보보안 및 개인정보보호		35	217	231

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	행정정보시스템의 안정적 운영관리	정보화 기반 강화 및 장비 확충
▪ 사업내용	정보시스템, 전산장비 등 유지관리	PC구입 및 수리비, 사무용 소프트웨어 구입비 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	정보화 마인드 확산	정보보안 및 개인정보보호
▪ 사업내용	주민 및 직원 정보화 교육에 필요한 강사료, 교재비, 소모품 등 구입	보안소프트웨어 구입, 직원 정보보안 및 개인정보보호 교육, 정보보안 및 개인정보 보호 시스템 구축
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-13		효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진

○ 원활한 예산집행과 투명한 계약관리시스템 운영 및 관리

○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진

□ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리

○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상

○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 계약정보공개 시스템 운영	핵심	0.3	목표	운영	운영	운영	운영	운영	계약정보공개 시스템 운영	e호조 / e호조
			실적	운영	운영
② 공유재산 정보 공개시스템 운영	핵심	0.3	목표	운영	운영	운영	운영	운영	실시간 운영	온비드/ 온비드
			실적	운영	운영
③ 청사 냉난방 장비 교체공사	일반	0.2	목표			100			추진 실적률(%)	사업추진계획서 및 보고서
			실적
④ 사무실 내 공기청정기 설치	일반	0.2	목표			100			추진 실적률(%)	사업추진계획서 및 보고서
			실적

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 계약정보공개시스템 운영(정성)

○ 공사·용역 등의 계약 및 지출 전과정의 실시간 투명한 공개로 재무행정 역량강화

② 공유재산 대부·매각정보 공개시스템 운영(정성)

○ 인터넷을 통한 정보 공개·입찰참여·계약체결로 투명성 및 공정성 확보

③ 청사 냉난방장비 교체공사(%)

○ 노후 냉난방장비 교체로 안전사고 예방 및 에너지효율 증대

④ 사무실 내 공기청정기 설치(%)

○ 미세먼지 노출 최소화로 쾌적한 청사 환경조성

단위사업Ⅲ-13-①		엄정한 회계질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

재정의 투명성, 책임성, 효율성 제고

공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고

체계적인 물품관리로 업무 능률성 확보

○ 주요내용

실시간 회계처리 및 복식부기시스템의 원활한 유지보수

수시 분개검증을 통한 자산 누락방지 및 오류자료 입력 차단

입찰 및 계약관련 전과정 홈페이지 공개 : 계약정보시스템

물품관리시스템운영(새올-내부행정), 정기재물조사, 사용・

관리전환 및 불용품 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 엄정한 회계질서 확립	일반회계	38	37	44	3
▪복식부기 회계제도 조기정착		5	5	5
▪정확하고 투명한 회계운영		26	25	31
▪체계적인 물품관리		7	8	8

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	복식부기 회계제도 조기정착	정확하고 투명한 회계 운영	체계적인 물품관리
▪ 사업내용	복식부기 회계 결산보고서 제작 및 결산검토 및 자문	지출 및 결산, 계약심의위원회 운영 및 계약관리시스템을 통한 계약의 투명성 제고	정기재물조사, 사용・관리전환, 불용품 관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅲ-13-②		공유재산 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

공유재산 실태조사를 통한 관리대장의 현행화

공유재산 정보 관련 시스템 공개 및 업무활용 도모

○ 주요내용

공부 기준 공유재산 관리대장 변동자료 조사

미 관리재산, 활용가능 재산 발굴에 따른 유지·관리

대부·매각정보 공개시스템 등록 및 상시 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 공유재산 관리	일반회계	5	11	11	1
▪공유재산 조사·관리		5	11	11

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 공유재산 조사 관리

○ 사업내용 : 공부 기준 공유재산 관리대장 현행화

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅲ-13-③		공공청사 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

직원 및 주민들에게 쾌적하고 안전한 공간 조성

청사 시설물 유지보수 철저

○ 주요내용

청사 냉난방장비 교체 등 각종 시설물 유지보수

쾌적한 청사 환경 조성을 위한 사무실 내 공기청정기 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 공공청사 관리	일반회계	822	896	1,160	1
▪쾌적한 청사 환경조성		822	896	1,160

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 쾌적한 청사 환경조성

○ 사업내용 : 청사 환경 개선 및 시설물 유지보수 등,

냉난방장비 교체 및 사무실 내 공기청정기 설치

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-14		공정한 토지특성 조사․검증으로 지가 객관성을 확보한다.

(1) 주요내용

□ 개별공시지가 결정․공시

○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여  가격산정 및 검증 후 결정 ‧ 공시

- 대  상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 7.1.기준)

- 방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 개별공시지가 결정․공시	핵심	0.5	목표	1	2	2	2	2	결정․공시 횟수	계획서 및 보고서
			실적	1	2
② 개별공시지가 조사․산정․검증	핵심	0.5	목표	1	2	2	2	2	조사․산정․검증 횟수	계획서 및 보고서
			실적	1	2

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 개별공시지가 결정․공시(회)

○ 조사․산정․검증을 거친 개별공시지가 공시 : 5. 30/10.31

- 5월～ 7월 : 이의 신청 처리

② 개별공시지가 조사․산정․검증(회)

○ 법정업무로 토지특성조사, 산정검증, 의견청취 절차진행

단위사업Ⅲ-14-①		과표관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

실거래가와 개별공시지가의 격차 최소화, 토지가격의 공정성․

객관성 확보

조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성

○ 주요내용

표준지를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정

및 검증 후 결정 ‧ 공시

대  상 : 표준지 제외한 개별필지 (1.1. 7.1.기준)

방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 과표관리	일반회계	44	48	48	1
▪개별공시지가 산정		44	48	48

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 개별공시지가 산정

○ 사업내용 : 개별공시지가 조사․산정․검증․공시

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 국비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-15		복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 착한 중개업소 지정·운영

○ 저소득층 가계부담 완화를 위한 중개수수료 무료·감면 서비스

○ 부동산 중개업자의 사회봉사 참여로 지역애향심 고취

□ 개업공인중개사 명찰 제작·배부

○ 무등록‧무자격 부동산중개행위, 공인중개사자격증 대여행위 차단

○ 명찰패용으로 중개업무시 신뢰성 확보 및 구민의 재산권 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 착한 중개업소 등록 건수	핵심	0.5	목표	10	10	10	10	10	착한중개업소 등록 건수	결과보고서
			실적	37	38
② 명찰 제작‧배부 건수	핵심	0.5	목표			20	20	20	명찰 제작‧배부 건수	결과보고서
			실적

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 착한 중개업소 등록 건수(건)

○ 분기별 착한 중개업소 등록현황 파악

② 명찰 제작‧배부 건수(건)

○ 중개업소 등록, 전입 등으로 인한 제작·배부 건수 파악

단위사업Ⅲ-15-①		건전한 부동산 중개문화 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

저소득층의 가계부담 완화로 주거복지 향상

무등록‧무자격 부동산중개행위, 공인중개사자격증 대여행위 차단

건전하고 신뢰받는 부동산 중개문화 조성

○ 주요내용

착한 중개업소 지정·운영

‣ 내    용 : 중개수수료 무료·감면 서비스 제공

‣ 착한 중개업소 수요자 : 의료급여수급권자이하 저소득층

‣ 서비스 이용방법 : 홈페이지 게시판 및 유선 신청

개업 공인중개사 명찰 제작·배부

‣ 내    용 : 사업계획 수립 및 공인중개사협회 협의

‣ 배부대상 : 관내 개업공인중개사

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 건전한 부동산 중개문화 조성	일반회계	0	1	1	1
▪복지행정을 통한 선진 중개문화 실현		0	1	1

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 복지행정을 통한 선진 중개문화 실현

○ 사업내용 : 착한 중개업소 지정‧운영, 개업공인중개사 명찰 제작

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-16		더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.

(1) 주요내용

□ 지방세 운영종합계획

○ 연간 세입목표 달성 위한 추진계획 및 성과목표 관리

지방세운영종합계획 수립(3월), 책자제작 및 배부(4월)

□ 지방세(구세 징수율 제고)

○ 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립

○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월 익년 1월)

○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표 징수율 → 98.8%

□ 지방세 취약분야 등 일제조사

○ 과점주주 등 6개분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세

○ 비과세‧감면 적정여부 일제조사

□ 체납세 일제정리기간 운영

○ 체납액 일제정리기간 운영 : 연2회

상반기 : 4월 ~ 6월     하반기 : 10월 ~ 12월

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 지방세운영 종합계획(회)	핵심	0.1	목표	1	1	1	1	1	계획수립 횟수	지방세운영 종합계획서
			실적	1	1
② 지방세(구세) 징수율 제고	핵심	0.6	목표	98.6	98.8	98.8	98.8	98.8	(징수액/부과액)×100	지방세통계
			실적	98.7	92.1
③ 지방세 취약분야 등 일제조사(회)	일반	0.1	목표	2	2	2	2	2	일제조사 횟수	일제조사 계획서
			실적	2	2
④ 체납세 일제 정리기간 운영(회)	일반	0.2	목표	2	2	2	2	2	정리기간 횟수	체납세 일제정리 계획서
			실적	2	2

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지방세 운영 종합계획(회) : 연 1회

② 지방세(구세) 징수율 제고(%)

○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표징수율 → 98.8%

③ 지방세 취약분야 등 일제조사(회) : 연 2회

④ 체납액 일제정리기간 운영(회) : 연 2회

○ 상반기 : 4월～6월    하반기 : 10월～12월

단위사업Ⅲ-16-①		자체수입 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

더 행복한 도시 중구를 위한 구세입의 안정적 확보

○ 주요내용

지방세 운영종합계획 : 세입목표 달성 추진계획 및 성과목표

관리, 납세편의 시책 추진

차세대 지방세‧지방세외수입 정보시스템 구축

구세입 목표 달성

· 구세 징수율 제고 : 세목별 목표액 초과 달성

· 구세외수입 체납액 정리 강력 추진

· 지방세 취약분야 등 일제조사 : 과점주주 등 6개 분야

· 체납세 일제정리기간 운영 : 연2회

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 자체수입 확충	일반회계	204	234	320	4
▪지방세관리		60	60	98
▪지방세부과징수		82	88	104
▪지방세체납액관리		19	24	23
▪세외수입관리		43	63	94

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	지방세관리	지방세부과징수	지방세체납액관리	세외수입관리
▪ 사업내용	지방세관리	지방세부과징수	지방세체납액관리	세외수입관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅲ-17		투명하고 공정하게 과표를 관리한다.

(1) 주요내용

□ 개별주택가격 결정․공시

○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격산정

및 검증 후 결정 ‧ 공시

대  상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. 6.1.기준)

방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 개별주택가격 결정․공시	핵심	0.5	목표	2	2	2	2	2	결정․공시 횟수	개별주택 가격조사 계획서
			실적	2	2
② 개별주택가격 조사․산정․검증	핵심	0.5	목표	2	2	2	2	2	조사․산정․검증 횟수	개별주택 가격조사 계획서
			실적	2	2

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 개별주택가격 결정․공시(회)

○ 조사․산정․검증을 거친 개별주택가격 공시 : 4. 30. / 9. 30.

- 4월 ～ 6월 : 이의 신청 처리

② 개별주택가격 조사․산정․검증(회)

○ 법정업무로 1월에서 4월까지 특성조사, 산정검증, 의견청취 절차진행

단위사업Ⅲ-17-①		과표관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

개별주택가격의 공정성․객관성 확보

조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성

○ 주요내용

표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격

산정 및 검증 후 결정‧공시

대  상 : 표준주택 제외한 개별주택(1.1. 6.1.기준)

방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 과표관리	일반회계	56	62	60	1
▪개별주택가격조사		56	62	60

□ 관련 예산사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 개별주택가격조사

ㅇ 사업내용 : 개별주택가격 조사 ․ 산정 ․ 검증 ․ 공시

ㅇ 사업기간 : 2020년

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 지원조건 : 국비보조

ㅇ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅲ-18		신속‧정확‧친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.

(1) 주요내용

□ 민원행정 활성화

○ 친절교육, 민원만족도조사, 민원공무원 치유프로그램 운영 등

적극적 서비스로 고객감동 구현

□ 가족관계등록제도의 원활한 운영

○ 가족관계등록업무의 전문성을 고취하여 업무처리 역량 강화

□ 여권․기록사무의 원활한 운영

○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및

정보공개 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 전화친절도 평가 점수	핵심	0.6	목표	86.95	87.5	87.6	87.6	87.6	전화친절도 평가점수	사업추진 계획서 및 결과보고
			실적	88.21	88.98
② 출생축하카드 발송건수	일반	0.2	목표	100	105	105	105	105	출생축하카드발송 건수	출생축하카드 발송대장
			실적	155	155
③ 전자문서 표준기록관리 시스템이관	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	전자기록물 이관 횟수	전자기록물 이관계획서 및 결과보고
			실적	1	1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 전화친절도 평가 점수

○ 공무원 전화 친절도 15년～19년의 5년치 평균 87.6점으로 설정

② 출생축하카드 발송 건수

○ 관내 주민에 대한 출생신고 건수 및 전년도 실적과 근접한 105건으로 설정

③ 전자문서 표준기록관리시스템 이관

○ 2019 : 2017～2018 생산 전자문서 이관

○ 2020 : 2018～2019 생산 전자문서 이관

○ 2021 : 2020 생산 전자문서 이관

단위사업Ⅲ-18-①		민원행정 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

고객이 만족하는 친절서비스 구현 및 민원처리 능력 제고로    구민이 만족하는 행복 서비스 실천

○ 주요내용

전화친절도 평가

·외부전문 모니터링 기관의뢰(3개 분야 9개 항목 평가)

·우수자 시상 및 친절마일리지 부여 등

제증명 및 민원서류 발급

·제증명서식 및 무인민원발급기 운영 등

·동 주민센터 신용카드 단말기 구입

민원실 환경 관리

·민원도우미 운영 및 편안한 민원실 환경 조성 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 민원행정 활성화	일반회계	79	67	68	3
▪고객만족친절운동추진		17	21	20
▪제증명 민원서류 발급		45	30	30
▪편안한 민원실 환경조성		17	16	18

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	고객만족친절운동추진	제증명 민원서류 발급	편안한 민원실 환경조성
▪ 사업내용	친절교육 및 민원만족도 조사 등	인감 및 무인민원발급기 운영 등	민원실환경정비 및 민원안내도우미 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅲ-18-②		가족관계등록제도의 원활한 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

가족관계등록 업무의 원활한 운영을 위해 고객중심의 맞춤형 서비스를 제공하여 신속·정확한 가족관계 등록 업무 추진

○ 주요내용

가족관계등록 제신고 서식 인쇄 및 홍보안내문 제작 등

관내 출생자에 대한 출생축하카드 발송

가족관계등록 서고 항온 항습기 유지 관리 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 가족관계등록제도의 원활한 운영	일반회계	4	5	5	1
▪가족관계등록신고 처리 및 증명서 발급		4	5	5

□ 관련 예산사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 가족관계등록제도의 원활한 운영

ㅇ 사업내용 : 가족관계등록신고 서식 인쇄 및 관내 출생자에게

출생축하카드 발송 등

ㅇ 사업기간 : 2020년

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 지원조건 : 자체재원

ㅇ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅲ-18-③		여권‧기록사무 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

기록물의 체계적 관리·보존으로 행정의 안정성·영속성 확보

정보공개 제도의 원활한 추진으로 투명한 행정·신뢰받는 행정 구현

고객 맞춤형 여권업무 추진으로 수요자 중심의 행정 추진

○ 주요내용

정보공개제도 운영 : 정보공개청구 처리, 사전정보공표목록 정비,

원문공개율 향상 등

기록물 관리 : 기록물 정비·폐기, 표준기록관리시스템 유지 관리,                기록관 항온항습기 구입, 우편물·공인 관리 등

여권업무 추진 : 여권발급, 국제운전면허증 접수대행, 야간민원실 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 여권·기록사무 추진	일반회계	104	99	154	3
▪여권사무의 원활한 운영		2	3	3
▪기록관운영		43	42	87
▪우편료 통합관리		59	54	65

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	여권사무의 원활한 운영	기록관 운영	우편료 통합관리
▪ 사업내용	여권발급, 야간민원실 운영, 국제운전면허증 접수	정보공개제도 운영, 기록물 관리	우편접수·발송 통합관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

전략목표Ⅳ	맞춤형 복지실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다.
(소관실․국)	복지환경국

1. 기본방향

○ 복지전달 체계기반 구축을 통한 체감도 높은 복지 및

맞춤형 생활복지 실현

○ 함께하는 가족친화, 공감하는 복지체감율 향상

○ 차·사람 모두가 편리한 교통환경 실현

○ 주민이 행복한 살기 좋은 도시환경 조성

○ 정온한 도시환경과 안전한 식품, 공중문화 조성

< 전략목표 Ⅳ : 맞춤형 복지실현과 쾌적한 생활환경 조성으로

구민행복을 증진한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅳ-1. 주민 복지기반을 구축하여 민·관협력 으로 생활복지를 강화한다.	3	2	1,689
Ⅳ-2. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	1	1	374
Ⅳ-3. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	3	4	10,332
Ⅳ-4. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	1	1	2,843
Ⅳ-5. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	3	2	7,517
Ⅳ-6. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.	2	4	28,461
Ⅳ-7. 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	3	4	2,987
Ⅳ-8. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	2	1	3,571
Ⅳ-9. 차‧사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	3	5	1,616

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅳ-10. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	3	3	6,100
Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	3	1	107
Ⅳ-12. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품문화를 조성한다.	7	1	50

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하
계	96	1	5	90	96
주민복지과	21	1	1	19	21	복지기획, 희망복지, 통합관리, 생활보장
가족행복과	17	0	1	16	17	여성정책, 노인복지, 드림청소년, 장애인복지
교통행정과	23	0	1	22	23	교통행정, 교통지도, 주차과징, 자동차관리
청 소 과	21	0	1	20	21	청소, 오수정화, 재활용
환경위생과	14	0	1	13	14	환경, 식품위생, 공중위생

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		96,110	100%	85,928	100.00%	10,182	11.85%
정 책 사 업		88,639	92.23%	78,367	91.20%	10,272	13.11%
행정운영경비		7,448	7.75%	7,538	8.77%	△90	△1.20%
	․ 인력운영비	7,072	7.36%	7,169	8.34%	△97	△1.35%
	․ 기본경비	376	0.39%	369	0.43%	7	1.84%
재 무 활 동		23	0.02%	23	0.03%	0	0%

정책사업목표Ⅳ-1		주민복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.

(1) 주요내용

□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원

○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민·관

협력의 사회안전망 및 복지인프라를 구축

□ 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소

○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급

지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화

□ 체감도 높은 복지전달체계 마련

○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도    높은 밀착형 복지서비스 전달체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 지역사회보장 협의체 회의 개최 횟수	일반	0.3	목표	5	4	4	4	4	지역사회보장협의체 개회 횟수	회의 개최 보고 등 관련공문
			실적	8	5
② 중구종합사회 복지관 지도점검 횟수	일반	0.3	목표	4	4	2	2	2	중구종합사회복지관 지도점검 횟수	사회복지관 방문 등 관련공문
			실적	4	2
③ 통합사례관리 발굴 및 지원	핵심	0.4	목표	30	50	50	50	50	지원 세대 수	행복e음 통계
			실적	52	50

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지역사회보장협의체 개최(회)

○ 공공과 민간복지 간 사회안전망 강화를 위한 지역사회보장협의체 회의개최 횟수

② 중구 종합사회복지관 지도·점검 횟수(회)

○ 복지관의 보조금 집행, 사업운영, 시설관리, 후원금 등 업무전반에 대한 지도·점검 횟수

③ 통합사례관리 발굴 및 지원(세대)

○ 동주민센터, 지역주민 및 관련기관 발굴·의뢰, 사례회의시 대상자 및 지원세대 선정

단위사업Ⅳ-1-①		취약계층 생활 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

민관 복지 협력 활성화를 통해 복잡·다양해지는 주민의 복지

욕구에 탄력적이며 신속하게 부응할 수 있는 복지 기반 구축

○ 주요내용

민관 네트워크 구축을 기반으로 민관 협력의 사회안전망 및

복지 인프라를 구축

경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급

지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화

저소득층 미세먼지 마스크 보급 등 나눔복지 실현

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 취약계층 생활 지원	일반회계	1,344	1,325	1,613	16
▪사회복지업무 활성화		31	33	48
▪중구 복지박람회		32	35	37
▪사회복지관 운영		665	702	740
▪사회복지시설 지원		0	4	4
▪이전재민 및 행려자 구호		1	2	2
▪사회복무제도 지원		144	130	130
▪사회복지시설 업무보조		22	32	29
▪사회복지 업무보조		11	16	17
▪푸드마켓 운영 지원		50	50	50
▪기초푸드뱅크 운영		6	6	6
▪서비스 연계 활성화 지원		2	2	7
▪시군구 통합사례관리 지원		15	15	15
▪통합사레관리 활성화 지원		1	1	1
▪지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)		362	297	325
▪지역사회서비스 투자사업 운영(지원)		2	2	2
▪저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		0	0	203	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	사회복지업무 활성화	중구 복지박람회	사회복지관 운영
▪ 사업내용	지역사회복지계획 연차별 시행계획, 지역사회보장협의체 운영, 복지시책 등	개막식, 사랑과 행복나눔 문화공연, 홍보체험부스 운영 등	가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육문화사업, 자활사업
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행/위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	사회복지시설 지원	이전재민 및 행려자 구호	사회복무제도 지원
▪ 사업내용	사회복지관 시설 보수	이재민 긴급구호비, 현장단말기 통신요금	사회복지업무보조 사회복무요원 임금 등 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	국비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	사회복지시설 업무보조	사회복지 업무보조	푸드마켓 운영 지원
▪ 사업내용	사회복지시설 사회복무요원 중식비 지원	주민센터 사회복지업무 사회복무요원 중식비 지원	저소득층 무료 식품 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	푸드마켓

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	기초푸드뱅크 운영	서비스 연계 활성화 지원	시군구 통합사례관리 지원
▪ 사업내용	기초푸드뱅크 운영	각종 후원금품 현판 제작, 후원사업 안내문 제작 등	사례관리 대상가구에 대한 서비스연계를 위해 필요한 사업비 및 기타 운영비 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	기초푸드뱅크	중구	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	통합사례관리 활성화 지원	지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	지역사회서비스 투자사업 운영(지원)
▪ 사업내용	통합사례관리 활성화 추진을 위한 급량비	건강, 교육 등 다양한 사회서비스제공사업	지역사회서비스투자사업 운영을 위한 사무용품 및 홍보물 구입 제작 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(16)
▪ 사업명	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업
▪ 사업내용	저소득층 미세먼지 마스크 보급
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구

단위사업Ⅳ-1-②		동복지기능강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

동 단위의 맞춤형 복지 전담팀 설치 및 전담인력을 배치하여

복지사각지대 발굴, 통합사례관리, 지역자원 발굴 및 자원

등의 서비스 제공으로 동 중심의 컨트롤타워 구축

○ 주요내용

동 통합사례관리 운영 및 지원으로 대상자 맞춤형서비스 제공

민관 사례관리 역할 분담 및 지역자원 관리 협력체계 구축

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 동복지기능강화	일반회계	76	76	76	1
▪읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		76	76	76

□ 관련 예산사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원

ㅇ 사업내용 : 동 통합사례관리의 원활한 진행을 위하여 필요한 운영비 및 사례관리대상가구 지원금 지급

ㅇ 사업기간 : 2020년

ㅇ 지원형태 : 자치단체보조

ㅇ 지원조건 : 국‧시비보조

ㅇ 시행주체 : 동 주민센터

정책사업목표Ⅳ-2		나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.

(1) 주요내용

□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리   계승·발전하고 보훈단체의 지속적인 애국활동을 지원

○ 국가유공자의 예우와 보훈문화 창달을 위해 보훈회관의

효율적 관리 및 지원 강화 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 중구보훈회관 보훈단체 지원	핵심	1	목표	10	10	10	10	10	중구보훈회관 보훈단체 지원 수	보훈회관 및 단체 관리 공문
			실적	10	10

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 중구 보훈회관 관리(개)

○ 중구 보훈회관 보훈단체 수

단위사업Ⅳ-2-①		보훈관리 및 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리    계승·발전하고 보훈단체의 지속적인 애국활동 지원

○ 주요내용

중구 보훈회관 관리, 참전유공자 명예수당 지급 · 사망위로금    지급을 통해 국가유공자 예우·보훈문화 창달에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 보훈관리 및 지원	일반회계	323	358	374	5
▪보훈단체 지원		82	96	97
▪참전유공자 명예수당		219	230	228
▪보훈명예수당		0	0	18	<신설>
▪참전유공자 사망위로금		1	4	4
▪보훈회관 관리		21	27	27

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	보훈단체 지원	참전유공자 명예수당
▪ 사업내용	국가보훈대상자와 보훈단체 지원	매월 25일 참전유공자에게 명예수당 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구/보훈단체	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	보훈명예수당	참전유공자 사망위로금
▪ 사업내용	중구 거주 전몰‧순직군경 유족에게 월 3만원 수당 지급	중구 거주 참전유공자 사망 시 유족의 신청으로 사망위로금 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(5)
▪ 사업명	보훈회관 관리
▪ 사업내용	보훈회관 유지․관리에 따른 제경비 지출
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	자체재원
▪ 시행주체	중구

정책사업목표Ⅳ-3		기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.

(1) 주요내용

□ 위기가구 긴급지원 사업

○ 지원대상 : 실직, 중한 질병 및 부상 등으로 인한 위기가구

○ 지원내용 : 생계비, 의료비, 주거비 등

○ 지원방법 : 현장조사를 바탕으로 신속히 선지원 후 사후조사

및 적정성심사 시행

□ 저소득층 급여 지급으로 생활안정 도모

○ 지급대상 : 관내 기초생활수급자 및 차상위계층

○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료

확인 및 급여 변동대상자 정비 등

○ 지급내용 : 기초생활보장급여 및 시비특별지원 등

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

□ 저소득층 의료지원사업

○ 지급대상 : 의료급여 수급권자

○ 사업내용 : 장애인보장구 등 본인부담 의료비 지급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 위기가구 긴급지원	핵심	0.4	목표	250	300	300	300	300	긴급지원 총 건 수	행복e음 긴급복지 보고통계현황
			실적	345	350
② 기초생활보장급여 지급 실적	핵심	0.3	목표	112	112	112	112	112	정기,수시급여 지급 횟수	e-호조 지출내역
			실적	144	133
③ 의료급여수급자 사례관리실적	일반	0.3	목표	360	360	360	360	360	사례관리 수행 횟수	행복e음 사례관리 종결실적
			실적	455	480

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 위기가구 긴급지원(건)

○ 긴급지원 생계비 및 의료비 등 지원 대상 총 건 수

② 기초생활보장급여 지급 실적(회)

○ 정기 및 수시급여 지급 횟수

③ 의료급여 과다 이용자에 대한 사례관리 실시(회)

○ 사례관리 수행 횟수(고위험군 120명 전화, 방문, 서신 등으로 관리)

단위사업Ⅳ-3-①		통합지원 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

「긴급복지지원법」에 따른 위기상황 발생 시 생계비, 의료비

등을 신속히 지원을 하여 위기상황에서 벗어나도록 함

○ 주요내용

갑작스러운 위기상황으로 생계유지 등이 곤란한 가구에

생계비, 의료비 등 지원

통합조사·관리 업무의 원활한 추진을 위한 급량비 및 서식, 홍보물 제작

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 통합지원 관리	일반회계	196	234	304	3
▪긴급복지		190	230	300
▪긴급복지 운영		1	1	1
▪통합조사관리		5	4	4

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	긴급복지	긴급복지 운영	통합조사관리
▪ 사업내용	생계곤란 등의 위기상황에 처하여 도움이 필요한 가구에 생계, 의료, 주거 등 긴급 생활 자금을 지원	긴급지원심의위원 참석수당 지급	통합관리‧조사업무 수행에 따른 급량비 지출 및 관련서식 제작
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-3-②		기초생활수급자 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

수급자에 대한 안정적인 급여지원으로 최저생활 보장

○ 주요내용

기초생활보장 급여 지급(생계, 해산․장제), 교육급여 예산 교부

시비특별지원(자녀교통비, 월동대책비)

정부양곡 택배비 지급

의료급여수급 어르신 틀니 본인부담금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 기초생활수급자 지원사업	일반회계	8,411	8,557	9,801	7
▪시비특별지원사업		47	67	53
▪교육급여		11	11	8
▪생계급여		8,098	8,185	9,573
▪해산장제급여(일반)		54	79	82
▪해산장제급여(시설)		2	6	10
▪정부양곡 지원사업		196	179	45
▪의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원		3	30	30

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	시비특별지원사업	교육급여	생계급여
▪ 사업내용	자녀교통비, 월동대책비	입학금, 수업료, 교과서대, 부교재비, 학용품비	수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	자치단체보조	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	교육급여 예산(국비 90% 시비 7% 구비 3%) 중 구비 부담분	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	부산광역시 교육청	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	해산장제급여(일반)	해산장제급여(시설)	정부양곡 지원사업
▪ 사업내용	- 해산급여 : 출생영아 1인당 600천원 - 장제급여 : 사체1구당 750천원	- 해산급여 : 출생영아 1인당 600천원 - 장제급여 : 사체1구당 750천원	정부양곡 택배비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)
▪ 사업명	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원
▪ 사업내용	레진상 금속상 완전틀니, 클라스프 부분틀니 중 본인부담금 100% 지원
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	자체재원
▪ 시행주체	중구

단위사업Ⅳ-3-③		차상위계층 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

비수급 취약계층에 대한 지원 강화로 복지사각지대 해소

○ 주요내용

부산형 기초보장수급자 최저생계유지비, 부가급여 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 차상위계층 지원사업	일반회계	80	66	66	1
▪부산형 기초보장급여		80	66	66

□ 관련 예산사업 개요

ㅇ 사 업 명 : 부산형 기초보장급여

ㅇ 사업내용 : 부산형 기초보장수급자 가구에 최저생계유지비, 부가급여 지급

ㅇ 사업기간 : 2020년

ㅇ 지원형태 : 직접수행

ㅇ 지원조건 : 시비보조

ㅇ 시행주체 : 중구

단위사업Ⅳ-3-④		저소득층 의료지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

합리적 의료급여 이용 유도 및 지지체계 구축을 통하여

건강한 삶의 질 향상과 의료급여 재정안정화 기여

○ 주요내용

장애인보장구 등 본인부담 의료비 현금급여 지급

의료급여 적정관리 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 저소득층 의료지원사업	의료급여기금	119	194	161	1
▪의료급여사업		119	194	161

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 의료급여사업

○ 사업내용 : 장애인보장구급여비, 요양비, 본인부담보상금·

상한금·환급금 등 의료급여수급권자의 본인부담                   완화를 위한 현금급여 비용 지급, 당뇨병소모성

재료 요양비의 지원

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 국‧시비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅳ-4		저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.

(1) 주요내용

□ 지원대상 : 근로능력 있는 기초생활수급자 및 차상위계층

□ 목  적

○ 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할

수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공

으로 탈빈곤 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 탈빈곤 및 자활 성공률	핵심	1	목표	22	22	22	22	22	(탈빈곤·자활성공자수/자활의뢰자수) ×100	행복e음
			실적	23.7	22

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 탈빈곤 및 자활성공률(%)

○ (탈빈곤․자활성공자수/자활의뢰자수)x100

단위사업Ⅳ-4-①		저소득계층 자활․자립지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 맞춤형 자활연계로

자립 지원 강화

○ 주요내용

저소득층 자활근로사업 추진 : 구직영, 자활센터 위탁 사업

자활참여자 참여의욕 고취 위한 자활장려금 지급

일하는 근로빈곤층 자산형성지원사업 : 희망·내일·청년희망키움통장 등

취약계층 재가 가사간병 서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 저소득계층 자활․자립지원	일반회계	1,422	1,872	2,843	11
▪자활근로		1,019	1,274	2,149
		0	159	131
▪자활장려금
		35	44	77
▪가사간병방문도우미사업
		208	225	279
▪지역자활센터 지원
		17	19	19
▪지역자활센터 직원 복지수당
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)		38	30	43
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)		54	37	76
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		28	17	16
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)		19	62	30
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (위탁운영비(중앙자활센터))		4	4	4
▪근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년저축계좌)		0	0	19	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	자활근로	자활장려금	가사간병방문 도우미사업	지역자활센터 지원
▪ 사업내용	시장형, 사회적 일자리형 등 자활근로 일자리 제공	생계급여 산정 시, 소득인정액에서 자활소득의 30% 공제 후 추가 지급되는 생계급여를 자활장려금으로 지급	저소득취약계층에게 재가간병·가사지원 서비스 지원	지역자활센터 운영비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	위탁운영	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구	지역자활센터

	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)	세부사업(8)
▪ 사업명	지역자활센터 직원 복지수당	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (희망키움통장 1)	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (희망키움통장2)	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (내일키움통장)
▪ 사업내용	복지수당 : 5호봉 이상 26만원, 5호봉 미만 21만원 처우개선비 : 1인당 5만원	일하는 생계, 의료급여 수급자의 근로사업소득에 따른 근로소득장려금 적립	저소득층 가입자가 근로활동을 계속하면서 매월 10만원 저축 및 3년간 통장 유지 시 근로소득장려금 지원	자활근로사업에 성실히 참여한 대상자에게 내일근로장려금 등 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	지역자활센터	중구	중구	중구

	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)
▪ 사업명	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (청년희망키움통장)	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (위탁운영비(중앙자활센터)	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (청년저축계좌)
▪ 사업내용	일하는 생계급여 수급청년에게 근로소득공제액 10만원과 근로소득에 따른 근로소득장려금을 적립하여 3년 내 탈수급시 전액 지원	중앙자활센터 위탁운영 인건비(2명)	본인적립금(월10만원) 저축 및 3년간 근로활동 지속, 희망키움 교육이수 시 근로소득장려금 (월30만원) 매칭 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	위탁운영	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중앙자활센터	중구

정책사업목표Ⅳ-5		성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 안전하고 성 평등한 도시 조성

○ 가족복지정책 사업 및 여성단체 지원 등

출산장려, 저소득한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등

양성평등 문화확산, 여성단체 행사 지원 등

○ 4대폭력예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축

아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보

중부산가정폭력상담소 운영 지원

□ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착

○ 수요자 맞춤 보육서비스 제공을 통한 보육의 질 향상

영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원

○ 건강하고 안전한 영유아 육성을 위한 안심보육서비스 강화

친환경급식비, 냉‧난방비 지원, 보육교사 처우개선비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수	핵심	0.35	목표	6	6	6	6	6	정책형성교육 개최 횟수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	7	6
② 효율적인 맞춤형 보육 문화 정착	핵심	0.35	목표	14	13	13	13	13	지원대상 시설수	지원실적/ 이호조
			실적	14	13
③ 안전사업 추진횟수	일반	0.3	목표	10	10	10	10	10	교육, 캠페인 등 안전사업추진 횟수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	12	10

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수(회)

○ 주민 및 공무원대상 성평등 교육 및 워크숍을 전년도와 동일하게 실시

② 효율적인 맞춤형 보육문화 정착(개소)

○ 어린이집 운영비 등 지원 시설 수

③ 안전사업 추진횟수(회)

○ 어린이, 여성단체, 주민 등이 함께 참여하는 안전사업 확대 추진

단위사업Ⅳ-5-①		양성평등 문화 확산

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

양성평등 문화 정착 및 여성, 아동의 복지증진으로 주민의 삶의 질 향상

가정․성폭력 예방, 민관협력체계 구축 등 지역사회 안전망 구축

○ 주요내용

여성의 권익증진, 여성단체지원, 양성평등 의식·문화 확산

좋은 아빠 육아사진 공모전 및 양성평등표어 공모전 실시

성(가정)폭력, 성매매, 성희롱 등 예방 및 관련시설 지원

출산장려, 한부모 가정의 자립지원을 위한 복지정책 추진

지역사회 안전망 구축을 위한 아동여성안전지역연대 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 양성평등 문화 확산	일반회계	455	561	668	19
▪ 직장 성희롱·성매매· 성폭력 예방교육 실시		3	3	3
▪ 여성 행사 지원		7	9	9
▪ 어려운 이웃사랑 음식봉사 사업		9	8	8
▪ 가정폭력 상담소 운영 지원		83	114	116
▪ 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		37	37	10
▪ 여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진		7	7	14
▪ 아동 · 여성안전지역연대 운영		7	7	7
▪ 지역사회 복지증진 시책추진		2	3	3
▪ 양성평등위원회 운영		1	1	1
▪ 성별영향평가 운영		0	0	1	<신설>
▪ 한부모가족자녀 교통비·학용품비 지원		33	37	36
▪ 청소년한부모 아동양육비 지원		1	3	3
▪ 한부모가족 자녀양육비 등 지원		103	106	245

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
▪ 한부모가족자녀 교육비 지원		4	10	10
▪ 한국어교육 운영		22	22	20
▪ 출산지원금 지원사업		41	80	50
▪ 출산장려금 지원사업		75	90	104
▪ 출산용품 지원사업		20	24	18
▪ 양성평등 지원		0	0	10

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	직장성희롱‧성매매‧ 성폭력 예방교육실시	여성행사 지원	어려운 이웃사랑 음식봉사 사업
▪ 사업내용	직장성희롱성매매 성폭력 예방교육	양성평등주간기념행사 여성단체행사지원	여성단체 봉사활동사업 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구여성자원봉사원회

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	가정폭력 상담소 운영 지원	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진
▪ 사업내용	가정폭력상담소 운영비 지원	가정폭력 피해회복 및 재발방지 프로그램 운영	가정폭력상담소 종사자 처우개선비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중부산가정폭력상담소	중부산가정폭력상담소	중부산가정폭력상담소

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	아동‧여성안전 지역연대 운영	지역사회 복지증진 시책추진	양성평등위원회 운영
▪ 사업내용	회의참석수당, 홍보물 제작, 성폭력예방교육 등	자역사회복지증진시책추진 간담회 개최 등	양성평등위원회 회의개최 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	성별영향평가 운영	한부모가족자녀 교통비․ 학용품비 지원	청소년한부모 아동양육비 지원
▪ 사업내용	성별영향평가위원회 운영 등	한부모가족자녀 교통비·학용품비 지원	24세이하 청소년한부모 아동양육비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	한부모가족 자녀양육비 등 지원	한부모가족자녀 교육비 지원	한국어교육 운영
▪ 사업내용	한부모가족 자녀양육비 등 지원	한부모가족자녀 수업료 및 입학금 지원	다문화가족 한국어 교육 위탁운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	국‧시비보조	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	한국아동복지회

	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
▪ 사업명	출산지원금 지원사업	출산장려금 지원사업	출산용품 지원사업
▪ 사업내용	모든 자녀 출산지원금	모든 자녀 출산장려금	모든 자녀 출산용품 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(19)
▪ 사업명	양성평등 지원
▪ 사업내용	육아사진공모전 및 양성평등표어 공모전 시상금 등
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	자체재원
▪ 시행주체	중구

단위사업Ⅳ-5-②		보육수준 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

영유아의 건전한 성장에 대한 수요자맞춤 보육서비스 제공

및 안심보육 환경조성

○ 주요내용

영유아보육료 및 가정양육비 지원으로 부모 양육부담 경감

친환경급식비, 냉‧난방비, 교재교구비, 차량운영비 등 어린이집

운영비 지원으로 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

어린이집 전자출결시스템장비 설치 등 기능보강 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 보육수준 향상	일반회계	6,249	6,770	6,849	30
▪보육 지원		56	62	62
▪구민의날 기념 어린이 사생대회		1	1	1
▪장난감세상 운영		2	2	2
▪보육교사 교양강좌 운영		2	2	2
▪보육교사 처우개선		60	68	68
▪영유아보육료 지원		1,984	2,007	2,045
▪보육교직원 인건비 지원		1,481	1,523	1,523
▪가정양육수당 지원사업		671	834	643
▪보육교직원 처우개선 지원		248	350	363
▪어린이집 운영지원		9	9	9
▪공공형 어린이집 지원		79	76	76

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
▪부모 모니터링단 운영		1	1	1
▪누리과정 보육료 지원		1,482	1,602	1,602
▪어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원		8	10	10
▪정부지원 어린이집 차량운영비 지원		3	3	3
▪비장애아 방과후 보육료 지원		0	0	0
▪야간어린이집 폴리스콜 운영		0	0	0
▪장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당지원		22	22	22
▪장애영유아어린이집 치료사 근무환경 개선비		6	5	5
▪정부지원어린이집 보육교사 복지수당		5	7	7
▪민간․가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원		85	100	100
▪민간․가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		5	6	8
▪공공형어린이집 조리원 인건비 지원		4	4	4
▪정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원		10	18	3
▪법정저소득층 차액보육료 부모부담금 지원		5	4	4
▪첫째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원		0	0	92
▪둘째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원		11	12	42
▪셋째 자녀 이후 차액보육료 부모부담금 지원		9	12	12
▪어린이집 기능보강 사업		0	30	8
▪어린이집 종일반 운영지원		0	0	134

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	보육지원	구민의날 기념 어린이 사생대회	장난감세상 운영
▪ 사업내용	보육정책위원회 회의 참석수당 어린이집 냉난방비 지원 어린이집친환경급식비 지원	어린이사생대회 심사위원 수당, 상장제작 등	중구종합사회복지관 장난감세상 운영비지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구/어린이집	중구	중구종합사회복지관

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	보육교사 교양강좌 운영	보육교사 처우개선	영유아보육료 지원
▪ 사업내용	소양교육, 문화공연 운영용품구입	보육교사 월 5만원	어린이집을 이용하는 만0∼2세아동(소득무관)
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	민간보조	위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	자체제원	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	어린이집	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	보육교직원 인건비 지원	가정양육수당 지원사업	보육교직원 처우개선 지원
▪ 사업내용	유아교사:월급여30% 원장,영아,장애전담:월급여80% 취사부,특수교사,치료사:100% 시간연장교사(민간):월134.3만원	어린이집,유치원미이용아동 0∼11개월:월20만원 12∼23개월:월15만원 24∼85개월:월10만원	보육교사 월 22만원 교사겸직원장 월 7.5만원 보조교사 인건비 97.3만원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	어린이집	중구	어린이집

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	어린이집 운영지원	공공형 어린이집 지원	부모 모니터링단 운영
▪ 사업내용	어린이집 교재교구비, 어린이집차량운영비	공공형 어린이집 운영비	어린이집 운영전반 모니터링 전문가(8만원), 부모(6만원)
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	어린이집	어린이집	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	누리과정 보육료 지원	어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원	정부지원 어린이집 차량운영비 지원
▪ 사업내용	아동:월22만원보육료지원 담임:월33만원처우개선비 어린이집:누리과정운영비	평가인증 어린이집 아동 현원별 차등지원	월 5만원 / 5개소
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	어린이집	어린이집	어린이집

	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
▪ 사업명	비장애아 방과후 보육료 지원	야간어린이집 폴리스콜 운영	장애전담어린이집 보육 교사 특수근무수당 지원
▪ 사업내용	차상위계층 이하 초등학교 취학 아동 월 10만원	폴리스콜 호출기 설치 및 운영비 지원	장애전담보육교사 수당 월10만원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	어린이집	어린이집	어린이집

	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
▪ 사업명	장애영유아어린이집 치료사 근무환경개선비	정부지원 어린이집 보육교사 복지수당	민간‧가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원
▪ 사업내용	치료사근무환경개선비 월10만원 지급	정부지원 어린이집 보육교사 복지수당 월3만원 지원	근속1년이상:월15만원 근속1년미만:월10만원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	어린이집	어린이집	어린이집

	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
▪ 사업명	민간‧가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	공공형어린이집 조리원 인건비 지원	정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원
▪ 사업내용	근속 3∼9년 이하 월3만원 근속 10년 이상 5만원	조리원 인건비 월30만원	현원40인 미만 정부미지원어린이집 조리원 채용배치, 일3시간이상, 월 15일이상근무
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	어린이집	어린이집	어린이집

	세부사업(25)	세부사업(26)	세부사업(27)
▪ 사업명	법정저소득층 차액보육료 부모부담금 지원	첫째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원	둘째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원
▪ 사업내용	정부미지원어린이집이용 법정저소득층아동 만3세 월73천원 만4-5세 월58천원	민간·가정 어린이집 재원중인 첫째 자녀 차액보육료 지원	민간‧가정 어린이집 재원중인 둘째 자녀 차액보육료 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(28)	세부사업(29)	세부사업(30)
▪ 사업명	셋째 자녀 이후 차액보육료 부모부담금지원	어린이집 기능보강 사업	어린이집 종일반 운영 지원
▪ 사업내용	민간·가정 어린이집 재원중인 셋째이후자녀 차액보육료 지원	어린이집 전자출결시스템장비 설치 등 기능보강	종일반 의무 운영에 따른 전담교사 인건비 또는 초과근무수당 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	어린이집	어린이집

정책사업목표Ⅳ-6		안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인복지를 증진한다.

(1) 주요내용

□ 안정적인 노후생활 지원

○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진

무의탁 노인 생계비, 기초연금 등

○ 기초연금 신청방법 ․ 안내문 발송, 구비서류 안내, 조사 결과 통지

월 1회 신청 안내문 발송, 변동사항 발생 시 통보

□ 안전하고 활기찬 노후 생활 기반 조성

○ 활기찬 노후를 위한 노인적합형 일자리 확대 ․ 지원

맞춤형 일자리사업 발굴 및 사회활동 참여기회 제공

수행기관 4개시설, 38개 사업단 운영, 1,114명 참여

○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진

노인여가 ․ 복지시설 운영, 실버100세축제, 원로의집 운영지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①기초연금지급 실적(월/명)	핵심	0.5	목표	7,100	7,350	7,800	8,000	8,150	월별기초연금 지급 인원	지급의뢰 공문, 교육계획 및 결고보고
			실적	7,428	7,600
② 노인사회활동 지원사업 실적(명)	핵심	0.5	목표	922	1,040	1,205	1,215	1,230	사업계획서 및 사업 참여 인원	사업추진계획서 ,결과보고
			실적	1,040	1,196

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 기초연금 지급자 수(명)

○ 전년 7,350명보다 확대 지원(7,800명 이상)

- 매월 신청 안내문 발송, 이해 증진 교육 실시, 변동사항 발생시 안내문 발송

② 노인사회 활동 지원 사업 참여자 확대(명)

○ 전년도 사업 참여자 1,040명보다 74명 증가한 1,114명의 활동비 등 예산 확보

단위사업Ⅳ-6-①		안정적인 노후소득 보장

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

저소득 노인의 생활안정 지원으로 노년생활 보장

○ 주요내용

연2회 무의탁노인세대 명절 위로금 지원(설･추석 각5만원)

국민건강보험 중구지역 가입자로서 보험료 부과 금액이 최저보험료 이하인 저소득 노인세대에 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원

만65세 노인 기초연금 지급(2만5천원~30만원, 차등지원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 안정적인 노후소득 보장	일반회계	17,653	19,122	21,690	3
▪무의탁노인세대 지원		78	78	78
▪저소득 노인세대 건강보험료 지원		1	15	15
▪기초연금지급		17,574	19,029	21,597

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	무의탁노인세대 지원	저소득 노인세대 건강보험료 지원	기초연금지급
▪ 사업내용	연2회 무의탁노인세대 명절위로금지급	저소득노인세대 건강·장기요양보험료 지원	안정적인소득기반제공 노인 생활 안정 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-6-②		건강하고 보호받는 노후생활 보장

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

결식 우려가 있는 저소득노인세대 도시락, 밑반찬, 경로식당 지원 및 거동이 불편한 복지사각지대 노인세대 돌봄서비스 제공으로 사회안전망 구축

○ 주요내용

결식우려 노인 무료급식 제공, 거동불편 노인 도시락,

밑반찬 배달 지원

독거노인 주1회 방문, 주2회 전화 안부 확인(돌봄기본서비스)

장기요양등급 외 A,B 노인 가사·활동지원 및 주간보호

서비스 제공(돌봄종합서비스)

독거노인 및 중증장애인의 화재, 가스사고 등 응급사태

방지를 위한 응급안전시스템 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 건강하고 보호받는 노후생활 보장	일반회계	243	245	784	4
▪저소득재가노인 식사배달		125	125	131
▪경로식당 무료급식사업		85	85	85
▪노인맞춤돌봄서비스사업		0	0	535	<신설>
▪독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원		33	35	33

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	저소득재가노인 식사배달	경로식당 무료급식사업
▪ 사업내용	거동불편 만65세 이상 경로식당 이용 불가노인에게 소득수준, 거동불편 정도에 따라 무료 또는 실비급식 제공	만65세 이상 가정형편이 어려운 노인 등에게 경로식당 무료급식 제공
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	노인맞춤돌봄서비스사업	독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원
▪ 사업내용	가사지원, 안전‧안부 확인 및 생활교육, 사회활동 참여 등 돌봄이 필요한 노인에게 복지서비스 제공 등	안전사각지대에 있는 노인𐩐장애인 응급사태 발생 시 구조 구급
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅳ-6-③		안전하고 활기찬 노후생활기반 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

다양한 사회활동 지원으로 활기차고 건강한 노후 생활 지원

노인일자리 발굴 및 사회활동 참여기회 확대 추진

노인일자리 전담기관 운영으로 노인적합형 일자리 확대

적극적인 사회참여, 소득 보충, 건강증진으로 노인문제 예방

○ 주요내용

노인의 날 기념식, 100세 실버축제 등 경로행사 개최로 경로사상 고취

노인 사회활동(노인일자리)지원사업으로 사회참여 지원 및 노후 소득 보장

노인복지관, 경로당 운영 지원 등 종합적인 복지서비스 지원

노후 경로당 환경개선 실시 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성	일반회계	4,530	4,620	5,937	18
▪경로행사 지원		10	12	12
▪노인일자리 및 사회활동지원 확대		2,552	2,557	3,719
▪노인회관 운영		53	83	94
▪노인복지관 운영		1,056	1,062	1,141
▪경로당 운영 지원		96	85	109
▪명절 경로당 지원		4	5	5
▪경로당순회프로그램 관리자 배치사업		33	34	34
▪경로당활성화사업		17	17	17
▪재가노인복지사업		326	343	357
▪경로당 냉난방기 및 양곡비 지원		65	65	68
▪경로당 환경개선 사업		19	30	45
▪산복도로 르네상스 조성지원 (노인일자리지원센터 운영비)		5	13	13
▪시니어클럽 운영		278	279	289
▪노인의료복지시설 종사자 복지수당		10	27	21
▪무연고 사망자 관리		3	7	11
▪경로당 에어컨 세척비 지원		1	1	0
▪경로당 배상책임보험		1	1	1
▪노후생활지원 운영		1	1	2

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	경로행사 지원	노인일자리 및 사회활동 지원 확대	노인회관 운영
▪ 사업내용	노인의날 및 100세 실버축제 경로행사 개최	65세 이상 노인사회참여지원 (일자리 지원)	대한노인회중구지회 운영비·인건비지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영	직접수행/민간보조
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	자체재원/시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구/ 대한노인회중구지회

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	노인복지관 운영	경로당 운영 지원	명절 경로당 지원
▪ 사업내용	운영비, 노인종합 복지서비스 제공	운영비,냉난방비, 대부료 지원	명절경로당 위문 물품 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	노인복지관	중구/경로당	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	경로당순회프로그램 관리자 배치사업	경로당활성화사업	재가노인복지사업
▪ 사업내용	경로당관리 및 프로그램 운영지원	경로당 프로그램 운영 및 경로당 활성화 사업 추진	재가노인복지센터 운영비지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	경로당	경로당	중구노인복지센터

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	경로당 환경개선 사업	산복도로 르네상스 조성지원 (노인일자리지원센터 운영비)
▪ 사업내용	경로당 냉난방비지원 및 양곡비지원	노후 경로당 시설 환경개선, 물품지원	노인일자리지원센터 운영비지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	국‧시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	경로당	중구	노인일자리센터

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	시니어클럽 운영	노인의료복지시설 종사자 복지수당	무연고 사망자 관리
▪ 사업내용	시니어클럽 운영· 사업비지원	종사자・민간사회 복지사 처우개선	연고자가 없거나 알 수 없는 시신의 공고비용 및 장의비 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구시니어클럽	송산노인전문요양원 등 노인의료복지시설	중구

	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
▪ 사업명	경로당 에어컨 세척비 지원	경로당 배상책임보험	노후생활지원 운영
▪ 사업내용	에어컨 위생관리로 어르신 질병 사전 예방	보험 미가입 경로당 보험료 지원	민간위탁 심사위원회, 노일일자리사업지원 위원회, 어르신 행복도시 자문위원회 등 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-6-④		저소득층 생활안정지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

노인복지시설 수급자 생계급여 지원

○ 주요내용

노인성 질환으로 노인의료복지시설에 입소한 기초생활수급자에게 급식, 요양, 일상생활에 필요한 편의를 제공하여 최저생활 보장에 기여

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 저소득층 생활안정지원	일반회계	39	45	50	1
▪생계급여(시설)		39	45	50

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 생계급여(시설)

○ 사업내용 : 보장시설 수급자에 대한 생계급여(주부식비) 지원

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 민간보조

○ 지원조건 : 국‧시비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅳ-7		아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.

(1) 주요내용

□ 건강하고 행복한 아동·청소년 육성

○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진

양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동복지시설 등 지원

아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공

○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공

가정위탁 아동보호 지원 및 입양장려금 지원을 통한 입양

장려, 아동복지시설 입소 등

○ 청소년 문화 활동 지원

관내 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년  에게 문화·예술 활동의 기회를 제공

○ 청소년 선도 및 보호활동 추진

청소년증 및 성년의 날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단

지원으로 청소년 선도‧보호 등

□ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축

○ 청년생활안정과 자립적 삶 지원

○ 책임감 있는 사회 구성원으로의 성장지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 아동급식 제공 업체 위생 점검 횟수	핵심	0.4	목표	2	2	2	2	2	아동급식 업체 위생점검 횟수	아동급식 위생점검 결과보고
			실적	2	2
② 청소년어울림 마당 참여 인원수	핵심	0.3	목표	4,200	4,370	4,370	4,370	4,370	청소년어울림마당 참여 연인원	청소년 어울림마당 개최결과보고
			실적	4,500	4,500
③ 청년 프로그램 운영 수혜자 수	핵심	0.3	목표		35	40	45	45	청년 프로그램 운영 참가 총인원	청년 프로그램 운영 결과보고
			실적		35

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)

○ 아동급식 위생점검 실시 계획(여름방학 : 1회, 겨울방학 : 1회 실시)

② 청소년어울림마당 연간 참여 인원(명)

○ 청소년의 꿈과 장기를 펼치는 어울림마당 연 5회 개최(5월∼11월)

③ 청년 프로그램 운영 수혜자 수(명)

○ 청년 웹디자인기능사 자격증 취득강좌 및 힐링 영상 프로그램 운영

단위사업Ⅳ-7-①		아동복지향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호·육성

○ 주요내용

아동양육비 등 지원으로 가정적인 분위기 형성

아동복지시설 운영 지원으로 전반적인 아동복지 증진

아동의 자립기반 형성을 위한 아동발달계좌, 자립지원금 지원

저소득 결식아동급식 지원, 지역아동센터 지원 등

취약계층 아동의 공평한 기회 보장을 위한 드림스타트 사업 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 아동복지 향상	일반회계	1,320	2,047	2,138	26
▪아동복지지원		2	3	3
▪가정위탁 양육 지원		28	27	14
▪소년소녀가정․가정위탁아동 자립 지원		20	15	15
▪소년소녀가정․가정위탁아동 대학등록금 지원		0	11	11
▪입양아동 가족 지원(보조)		10	18	18
▪입양 가정위탁아동 심리치료 지원		0	1	1
▪입양축하금		0	3	3
▪평일․방학 중 아동급식 지원		187	207	207
▪토․일․공휴일 아동급식 지원		48	45	55
▪저소득 결식아동급식지원		0	0	29
▪아동발달지원계좌		31	33	33
▪아동수당 지자체사업 운영		0	0	0
▪아동수당		361	1,127	1,127
▪보호종료아동 자립수당		0	5	19
▪공동생활가정(그룹홈) 양육수당 지원		0	0	13
▪요보호아동 그룹홈 운영(보조)		79	82	82
▪요보호아동 그룹홈 지원		13	14	13
▪지역아동센터 운영비 지원		222	223	223
▪특수목적형 지역아동센터 추가지원		20	15	19
▪토요운영 지역아동센터 추가지원		14	7	12

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
▪우수지역아동센터 지원		10	10	10
▪지역아동센터 환경개선비 지원		0	10	10
▪지역아동센터 지원		36	40	43
▪아동복지교사 파견(보조)		59	49	49
▪취약계층 아동통합서비스 지원		180	102	125
▪지역아동센터 공기청정기 지원		0	0	2	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	아동복지지원	가정위탁양육지원	소년소녀가정·가정위탁아동 자립 지원
▪ 사업내용	위원회 수당 및 놀이터 정비	양육비 지원	자립 지원금 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	소년소녀가정·가정위탁 아동 대학등록금 지원	입양아동 가족 지원 (보조)	입양 가정위탁아동 심리치료 지원
▪ 사업내용	대학등록금 지원	양육비 및 입양비용 등 지원	심리, 정서 치료비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	입양축하금	평일·방학 중 아동급식 지원	토·일·공휴일 아동급식 지원
▪ 사업내용	입양축하금 지원 (1명당 100만원)	결식아동 급식지원	결식아동 급식지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	저소득 결식아동급식지원	아동발달지원계좌	아동수당 지자체사업 운영
▪ 사업내용	저소득결식아동 급식 1식 500원 추가 지원	아동발달지원계좌 매칭금 지원	아동수당 관련 결정통지서 우편요금 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	아동수당	보호종료아동 자립수당	공동생활가정(그룹홈) 양육수당 지원
▪ 사업내용	만7세 미만 아동 보편 지급	보호종료아동 매월 30만원 자립수당 지원	양육보조금 월 15만원 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
▪ 사업명	요보호아동 그룹홈 운영(보조)	요보호아동 그룹홈 지원	지역아동센터 운영비 지원
▪ 사업내용	그룹홈(행복한우리집) 기본운영비 지원	그룹홈 건전육성사업비, ,종사자 복지수당,안전 관리비 등 지원	지역아동센터 기본운영비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	그룹홈	그룹홈	지역아동센터

	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
▪ 사업명	특수목적형 지역아동센터 추가지원	토요운영 지역아동센터 추가지원	우수지역아동센터 지원
▪ 사업내용	지역아동센터 특수목적형 지원	지역아동센터 토요운영 지원	우수지역아동센터 차등 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	지역아동센터	지역아동센터	지역아동센터

	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
▪ 사업명	지역아동센터 환경개선비 지원	지역아동센터 지원	아동복지교사 파견(보조)
▪ 사업내용	돌봄환경 개선을 위한 내부 리모델링 지원	지역아동센터 특화형 운영지원, 처우개선, IPTV, 냉난방비 등 지원	아동복지교사 인건비 등 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	지역아동센터	지역아동센터	중구

	세부사업(25)	세부사업(26)
▪ 사업명	취약계층 아동통합서비스 지원	지역아동센터 공기청정기 지원
▪ 사업내용	취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 제공	공기청정기 지원으로 쾌적한 환경 조성
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	국비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	지역아동센터

단위사업Ⅳ-7-②		청소년 보호육성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

청소년 선도 및 청소년 권리신장과 참여기반 구축

○ 주요내용

청소년 선도 보호활동, 관내 청소년 유해환경 정화,

청소년 육성 강화

청소년 상담복지센터 및 학교 밖 청소년 지원센터 운영지원

지역사회 청소년 관련 기관과의 연계로 청소년안전망 구축

위기청소년 통합지원체계 강화, 찾아가는 청소년 상담 및 교육서비스 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 청소년 보호육성	일반회계	16	32	479	9
▪청소년 선도활동		3	8	8
▪청소년유해환경 감시단 지원(지원)		3	3	3
▪청소년 건강지원사업		10	21	21
▪청소년상담복지센터 운영지원		0	0	142	<신설>
▪청소년안전망 구축 사업 지원		0	0	95	<신설>
▪청소년동반자 사업 운영 지원		0	0	72	<신설>
▪청소년동반자 사업 운영 (기관부담금) 지원		0	0	5	<신설>
▪학교 밖 청소년 지원센터 운영지원		0	0	82	<신설>
▪청소년상담복지센터 및 학교밖 청소년지원센터 개소 지원		0	0	52	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	청소년 선도활동	청소년유해환경 감시단 지원(지원)	청소년 건강지원사업
▪ 사업내용	청년 정책위원회 참석수당, 선도 홍보물 등	감시단 운영지원	저소득 여성청소년 위생용품 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	청소년유해환경 감시단	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	청소년상담복지센터 운영지원	청소년안전망 구축 사업 지원	청소년동반자 사업 운영 지원
▪ 사업내용	상담프로그램 운영 등 청소년상담복지센터 운영지원	지역사회 청소년관련 기관과의 연계, 협력체계 구축	위기청소년 통합지원체계 강화, 찾아가는 청소년상담 및 교육서비스 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	청소년상담복지센터	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	청소년동반자 사업 운영(기관부담금) 지원	학교 밖 청소년 지원센터 운영지원	청소년상담복지센터 및 학교밖 청소년지원센터 개소 지원
▪ 사업내용	위기청소년 통합지원체계 강화, 찾아가는 청소년상담 및 교육서비스 지원	학교 밖 청소년 지원프로그램 운영 등	환경수선, 집기비품 구입 및 개소식 개최
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	학교밖청소년지원센터	중구

단위사업Ⅳ-7-③		청소년 문화활동 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화

○ 주요내용

청소년 어울림마당 개최를 통한 청소년 문화활동의 장 제공

청소년 문화의 집 운영지원 및 시설보강 등

청소년 수련시설에 대한 운영 지원으로 청소년에게 참여

프로그램 제공 추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 청소년 문화활동 지원	일반회계	370	352	369	9
▪청소년 문화의 집 운영 지원		113	117	126
▪청소년 문화의집 조성		26	4	4
▪청소년 방과 후 아카데미 운영 (지원)		152	152	161
▪청소년 지도사 배치지원(지원)		22	22	22
▪공공청소년 수련시설 프로그램 운영 지원		3	10	10
▪지역청소년 참여기구 운영(보조)		2	2	2
▪청소년 어울림마당 지원(지원)		27	21	21
▪청소년 동아리 지원		24	24	24
▪청소년 특별지원		1	1	1

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	청소년 문화의집 운영 지원	청소년 문화의집 조성	청소년방과후 아카데미 운영(지원)
▪ 사업내용	인건비, 운영비 등	시설 정비 보강	방과 후 아카데미 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	자제재원	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	청소년문화의집	중구	청소년문화의집

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	청소년 지도사 배치지원(지원)	공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원	지역청소년 참여기구 운영(보조)
▪ 사업내용	인건비 및 프로그램 운영	프로그램 운영지원	청소년운영위원회 운영 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	청소년문화의집	청소년문화의집	청소년문화의집

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	청소년 어울림마당 지원(지원)	청소년 동아리 지원	청소년 특별지원
▪ 사업내용	행사운영비 지원	동아리 활동비 지원	상담, 건강 등 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구/공모단체(2개)	공모단체(2개)	중구

단위사업Ⅳ-7-④		청년 복지 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

청년의 자립과 권익증진을 위한 고용확대, 주거 및 생활안정,

참여기회 확대

○ 주요내용

청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축

청년생활안정과 자립적 삶 지원

책임감 있는 사회 구성원으로의 성장지원

청년의 건강증진을 위한 환경 조성

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 청년 복지 향상	일반회계	0	0	1	1
▪청년 프로그램 지원		0	0	1

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 청년 프로그램 지원

○ 사업내용 : 청년 프로그램 운영

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅳ-8		장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장

○ 고용시장 진입이 어려운 장애인에게 장애정도와 유형에 따른

맞춤형 일자리 제공

행정·복지업무 보조, 우편물 분류작업 등

□ 저소득 장애인 생활안정 도모

○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원

□ 장애인의 사회적응 및 참여 보장

○ 장애인활동지원, 발달재활서비스 사업 등 장애인 자립생활 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 장애인일자리 참여	핵심	0.5	목표	28	29	39	40	41	장애인일자리 참여자 수	선발계획서, 일자리창출실적보고
			실적	35	39
② 장애인연금 수급률	핵심	0.5	목표	68	68	79	80	81	(연금수급자수/18세이상 중증장애인수) *100	행복e음 추출
			실적	76.3	78.07

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 장애인일자리 참여(명) : 장애인일자리 참여자 수

○ 예산 대비 참여자 수 설정

② 장애인연금 수급률(%)

○ 18세 이상 중증장애인수 대비 지급기준인 저소득 중증 장애인 수가 78~80%정도 수준임

단위사업Ⅳ-8-①		장애인 복지증진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

맞춤형 복지서비스 및 자립생활 지원으로 실질적 장애인복지 실현

○ 주요내용

장애인에게 적합한 일자리 발굴 제공(일반형, 복지일자리 등)

저소득 장애인 생활안정 도모(장애인연금, 수당 등 지급)

중증장애인 자립생활 및 사회활동 지원

(활동지원, 발달재활서비스 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 장애인 복지증진	일반회계	3,036	3,604	3,571	24
▪장애인 권익 증진		87	3	7
▪장애인지역법인 근로작업장 지원		31	31	36
▪장애수당 지급		208	204	206
▪장애수당(차상위) 지급		107	100	103
▪장애인 재활수당		52	53	51
▪장애인 의료비 지원		50	50	95
▪저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		0	1	1
▪장애인보조기구 교부		1	2	2
▪장애인 주간보호시설 운영 지원		72	93	87
▪장애인직업재활시설 운영 지원		184	197	197
▪장애인 활동지원급여 지원		805	1,316	967
▪장애인활동지원사업 운영		2	2	3
▪장애인활동지원 시비추가지원		62	62	79
▪장애인연금 급여 지급		936	973	1,107
▪장애인일자리지원(일반형일자리)		217	223	322
▪장애인일자리지원(시간제일자리)		56	56	50
▪장애인일자리지원(복지일자리)		91	111	140
▪발달재활서비스 바우처 지원		52	69	63
▪언어발달지원 바우처 지원		0	2	2
▪장애인협회 복지사업 지원		23	26	29
▪여성장애인 출산비용지원		0	4	2
▪장애인가정 출산지원금지원		0	3	2
▪발달장애인 주간활동서비스지원		0	11	11
▪발달장애인 방과후돌봄서비스지원		0	10	10

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	장애인 권익 증진	장애인지역법인 근로작업장 지원	장애수당 지급
▪ 사업내용	장애인주차표지 및 홍보·운영물품 구입	근로작업장운영비 등 지원	만18세이상 기초수급 경증장애인 수당 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	사)중구장애인협회	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	장애수당(차상위) 지급	장애인 재활수당	장애인 의료비 지원
▪ 사업내용	만18세이상 차상위 경증장애인 수당 지급	기초수급 중증장애인 수당 지급	저소득장애인 의료비지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	장애인보조기구 교부	장애인 주간보호시설 운영지원
▪ 사업내용	장애인 등록 시 기초생활수급자에게 진단서 발급비용 일부 지급	저소득장애인 유형별 보조기구 지원(28종)	운영비 등 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구장애아동주간 보호센터

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	장애인직업재활시설 운영 지원	장애인 활동지원급여 지원	장애인활동지원사업 운영
▪ 사업내용	운영비 등 지원	중증 장애인 활동보조 (가사, 일상생활 및 사회활동), 방문목욕, 방문간호 등 지원	장애인 관련 위원회 수당지급 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	위탁운영	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	부산안마수련원	중구	중구

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	장애인활동지원 시비추가지원	장애인연금 급여 지급	장애인일자리지원 (일반형일자리)
▪ 사업내용	중증장애인 활동보조 추가지원	만18세이상 중증장애인 연금지급	미취업 장애인 일자리 제공
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(16)	세부사업(17)	세부사업(18)
▪ 사업명	장애인일자리지원 (시간제일자리)	장애인일자리지원 (복지일자리)	발달재활서비스 바우처 지원
▪ 사업내용	미취업 장애인 일자리 제공	미취업 장애인 일자리 제공	장애아동 언어 및 재활치료 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(19)	세부사업(20)	세부사업(21)
▪ 사업명	언어발달지원 바우처 지원	장애인협회 복지사업 지원	여성장애인 출산비용지원
▪ 사업내용	장애아동 언어 및 재활치료 지원	컴퓨터교실, 행사비 등 복지사업지원	여성장애인 출산 시 출산비용(산모 1인 기준 1백만원) 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	사)중구장애인협회	중구

	세부사업(22)	세부사업(23)	세부사업(24)
▪ 사업명	장애인가정 출산지원금지원	발달장애인 주간활동서비스지원	발달장애인 방과후돌봄서비스지원
▪ 사업내용	장애인가정 출산시 출산비용(1인 기준 1백만원) 지급	성인발달장애인의 낮시간 활동서비스 지원	중·고등학교 발달장애 학생에게 방과 후 일일2시간 돌봄서비스 바우처 제공
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅳ-9		차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.

(1) 주요내용

□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축

○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방

교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색,

미끄럼방지 공사

○ 불법주정차 지도 · 단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지

주차난 개선

계도위주의 효율적인 불법주정차 지도·단속 및 불법

주·정차 단속 주민 홍보

○ 효율적인 주차과징 및 체납액 정리

주정차과태료 체납액 일제정리기간 운영, 체납차량 번호판

영치, 교통유발부담금 부과·징수, 기업체교통수요관리 점검 등

○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리

공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및

정비, 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 교통안전시설물 설치·정비 건수	핵심	0.4	목표	6	6	6	6	6	교통안전시설물 정비 공사 횟수 (단위: 회)	사업계획서 및 결과보고
			실적	8	8
② 불법주정차 단속 건수	핵심	0.4	목표	44,400	44,400	39,000	38,500	38,000	불법주정차 단속 건수 (단위: 건)	도로CS 시스템 전산자료
			실적	38,671	39,550
③ 공영주차장 시설물 설치· 정비 건수	일반	0.2	목표	16	17	18	18	18	공영주차장 시설물 정비 횟수(단위: 회)	계획서 및 결과보고
			실적	34	36

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 교통안전시설물 설치·정비 건수(회)

○ 2019년 교통안전시설물 정비실적, 금년도 달성 추정치 고려

② 불법주정차 단속 건수(건)

○ 인력단속 20,000건(45%), CCTV단속 17,800건(40%), 이동형 단속 4,400건(10%),

기타단속 2,200건(5%) 목표로 과거 단속실적 및 금년도 달성 추정치 고려 설정

고정형 CCTV 단속 및 계도 중심의 효율적이고 탄력적인 불법 주·정차 단속

추진을 목표로 2019년 이후 단속 목표치 산출

③ 공영주차장 시설물 정비건수물 설치·정비 건수(회)

○ 다년간 공영주차장 시설정비 건수 및 금년도 달성 추정치 고려하여 목표치 설정

단위사업Ⅳ-9-①		교통체계 개선 및 사고예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

안전한 보행환경 조성을 위한 교통안전시설물 설치·정비와

신교통문화 정착을 통한 안전한 교통질서 확립

○ 주요내용

시선유도봉, 볼라드, 반사경 등 교통안전시설물 일제정비

신교통문화운동 정착을 위한 교통캠페인, 교통안전교실운영

버스승강장 설치‧정비 및 광복로 차 없는 거리 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 교통체계 개선 및 사고예방	주차장	639	554	643	9
▪교통안전시설물 설치·정비		342	344	378
▪시민교통안전 의식 계도		12	16	16
▪광복로 차 없는 거리 조성		101	117	121
▪교통안전정책심의위원회 운영		0	0	0
▪자전거보관대 설치		4	0	4
▪어린이 보호구역 개선사업		52	30	10
▪버스승강장 횡단보도 야간 조명시설 설치		14	30	30
▪버스승강장 설치‧정비		114	0	61
▪산복도로 버스승강장 냉난방기 설치정비		0	18	23

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	교통안전시설물 설치·정비	시민교통안전 의식 계도	광복로 차 없는 거리 조성
▪ 사업내용	교통안전시설물 설치·정비	교통캠페인 및 신교통문화운동 추진	광복로 차 없는 거리 조성 관련 인건비 및 급량비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구/민간단체(공모)	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	교통안전정책 심의위원회 운영	자전거보관대 설치	어린이보호구역 개선사업
▪ 사업내용	교통안전정책 심의 의결	자전거보관대 설치	어린이보호구역 개선사업 (미끄럼방지 포장)
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	버스승강장 횡단보도 야간 조명시설 설치	버스승강장 설치‧정비	산복도로 버스승강장 냉난방기 설치정비
▪ 사업내용	야간 조명시설 설치	노후 버스승강장 교체	냉난방시설 설치 12개소, 전기인입공사 4개소
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-9-②		주․정차 질서 확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

교통 소통 원활화 및 선진 주차질서 확립

법질서 확립 및 쾌적한 거리환경 조성

○ 주요내용

불법 주정차 계도 및 단속

주정차위반과태료 부과·징수 및 체납 정리 업무

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 주.정차 질서 확립	주차장	451	345	505	4
▪주차단속 및 계도 활동 전개		254	112	265
▪무인주차단속 시스템 운영		36	68	73
▪주정차과태료 부과·징수		155	157	158
▪자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치		6	8	8

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	주차단속 및 계도 활동 전개	무인주차단속 시스템 운영	주정차과태료 부과·징수	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치
▪ 사업내용	불법 주정차 계도 및 단속	무인단속시스템 운영 및 유지관리	기간제근로자 인건비 및 과태료 과징용품, 과태료 발송 우편요금	체납차량에 대한 번호판 영치
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-9-③		자동차관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

교통시설 확충재원 활용 및 자동차운송의 건전발전 확립

○ 주요내용

자동차의무보험 가입 독려 및 정기검사 안내

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 자동차관리	일반회계	4	5	5	2
▪자동차관리		4	3	3
▪인구관리지원		0	2	2

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	자동차관리	인구관리지원
▪ 사업내용	책임보험 및 정기검사 과태료 서식 인쇄	전입세대 및 1세대 3자녀 이상 세대에게 공영주차장 무료주차권 제공
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅳ-9-④		주차장 확충

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

고객만족 주차공간 조성 및 교통환경 조성

○ 주요내용

그린주차(Green parking)사업 추진

주민편의를 위한 공영주차장·주거지전용주차장 및

청사주차장 유지·관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 주차장 확충	주차장	605	379	446	4
▪그린주차사업 지원		0	8	8
▪공영주차장 유지·관리		567	288	339
▪주거지전용주차제 관리		10	14	24
▪청사주차장 유지·관리		28	69	75

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	그린주차사업 지원	공영주차장 유지·관리	주거지전용주차제 관리	청사주차장 유지·관리
▪ 사업내용	주택내 여유공간 주차장 설치 시 보조금 지급	공영주차장 유지관리 운영비 등	주거지주차시스템 유지보수 및 우편발송요금 등	기간제근로자 인건비 및 청사주차장 정기점검 수수료, 공공요금 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	민간보조	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

단위사업Ⅳ-9-⑤		교통유발시설물 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

교통시설 확충재원 활용

○ 주요내용

교통유발시설물에 대한 정확한 조사로 교통유발부담금

부과

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑤ 교통유발시설물 관리	일반회계	0	0	17	1
▪교통유발부담금 부과		0	0	17

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 교통유발부담금 부과

○ 사업내용 : 교통유발부담금 부과시설물 조사인부임 등

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅳ-10		주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.

(1) 주요내용

□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진

○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가

2020년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 계약업체의 청소행정    업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장평가, 서류평가 실시

□ 재래식화장실 개선 사업 추진

○ 취약계층 등 재래식화장실 개선 사업 시행

도시지역 저소득계층인 취약계층의 재래식 화장실을

수세식으로 개선하여 쾌적한 환경조성 및 삶의 질 향상 도모

▷ 대    상 : 독거노인, 한부모가정 등 취약계층

▷ 사 업 비 : 15,000천원(시비 7,500천원, 구비 7,500천원)

▷ 개선사항 : 화장실 환경개선 (재래식 → 수세식)

□ 자원절약과 재활용 의식 고취

○ 재활용품 수집 경진대회 개최

비경제성 재활용 품목에 대한 경진대회 개최를 통한 환경

보전 및 재활용율 향상 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①생활폐기물 수집·운반 대행업체평가	핵심	0.4	목표	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	대행업체 평가횟수 및 대상업체	평가계획서, 결과보고서
			실적	1/2	1/2
②취약계층 재래식화장실 개선사업	핵심	0.3	목표	4	3	3	3	3	재래식화장실 개선 완료	공사준공 완료보고서
			실적	4	2
③재활용품 수집 경진대회 개최	핵심	0.3	목표	1	1	1	1	1	경진대회 개최 횟수	결과보고서
			실적	1	1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 생활폐기물 수집· 운반 대행업체 평가(회/업체)

○ 2020년 10월～11월 중 생활폐기물 수집·운반 대행업체(2개소)의 민간위탁 계약내용

전반으로 주민만족도, 현장평가, 서류평가를 실시

▹ 구 홈페이지 평가결과 공개

② 취약계층 재래식화장실 개선사업 추진(개소)

○ 2020년 상반기 중 동 주민센터에서 추천된 대상자를 중심으로 현장확인을 통해

사업대상자 확인 후 공사 발주 및 완공 설정

③ 재활용품 경진대회 개최(회)

○ 폐건전지, 폐형광등과 같은 환경오염 물질을 가진 수거율이 낮은 품목에 대하여
동별 경진대회를 통하여 수거율을 높이기 위해,  5월∼11월 기간 동안 경진대회

기간 설정 추진

단위사업Ⅳ-10-①		생활폐기물 체계적 처리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

생활폐기물의 효율적인 수거·처리로 쾌적한 생활환경 도모

청소차고 및 청소차량의 유지관리로 효율적인 청소행정 추진

생활쓰레기 무단투기 단속으로 불법투기 예방 및 청결환경 조성

○ 주요내용

생활폐기물 수집·운반 대행용역을 위한 원가계약 용역추진

쓰레기종량제 규격봉투 적기 제작 및 대형폐기물 신속처리

재활용품 운반용 암롤트럭 및 대형폐기물 수거용 청소차량 구입

청소 차고지 및 청소차량의 효율적 운행을 위한 유지관리

생활쓰레기 무단투기 원격감시카메라 설치 및 지속적 감시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 생활폐기물 체계적 처리	일반회계	5,422	4,581	4,914	7
▪생활쓰레기 신속 처리		4,748	4,014	4,322
▪종량제 규격봉투 제작		135	142	145
▪대형폐기물 수거처리		64	82	93
▪청소시설 및 장비관리		114	121	126
▪쓰레기 무단투기 방지		23	34	36
▪청소차량 구입		86	163	170
▪도시청결사업 지원		252	25	22

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	생활쓰레기 신속 처리	종량제 규격봉투 제작	대형폐기물 수거처리
▪ 사업내용	생활쓰레기 적기처리로 청결유지	종량제 봉투 적정판매를 통한 공급원활	대형폐기물 신속수거 및 선별처리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/위탁운영	직접수행	직접수행/위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	청소시설 및 장비관리	쓰레기 무단투기 방지	청소차량 구입
▪ 사업내용	청소차량·차고시설물관리	무단투기 단속 및 가로휴지통 관리	재활용품 운반용 암롤트럭, 대형폐기물 수거차량 구입
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)
▪ 사업명	도시청결사업 지원
▪ 사업내용	무단투기단속 계도장비(이동형) 설치
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	시비보조
▪ 시행주체	중구

단위사업Ⅳ-10-②		오수정화 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

개인하수처리시설 등 오수배출 수질오염원 관리로 수질환경 개선 기여

공중화장실 이용객의 위생편익을 고려한 쾌적한 화장실 환경 조성

기초수급자 등 취약계층 대상 사업추진으로 주민의 위생생활 환경 개선

○ 주요내용

개인하수처리시설 청소관리·점검 및 분뇨수집운반업체 관리

공중화장실 청결유지․시설개선 및 개방화장실 편의용품 지원

화장실 수요를 고려한 공중(개방)화장실 지정 관리

기초수급자 등 취약계층 분뇨수거수수료 지원 및 재래식     화장실 수세화 사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 오수정화 관리	일반회계	103	132	131	5
▪분뇨처리 및 정화조 관리		19	21	21
▪공중화장실 유지관리		56	71	74
▪기초생활수급자 재래식 화장실 개선사업		0	15	15
▪개방화장실 유지관리		10	10	6
▪취약계층 재래식화장실 개선사업		18	15	15

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	분뇨처리 및 정화조관리	공중화장실 유지관리	기초생활수급자 재래식화장실 개선사업
▪ 사업내용	생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 등	공중화장실 관리 인건비, 공중화장실 관리비용, 개방화장실 편의용품지원 등	기초생활수급자 재래식 화장실 수세화 공사
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/위탁운영	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	개방화장실 유지관리	취약계층 재래식 화장실 개선사업
▪ 사업내용	개방화장실 편의용품지원	취약계층 재래식 화장실 수세화 공사
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅳ-10-③		자원의 절약과 재활용 촉진

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

음식물류 폐기물의 안정적 처리로 쾌적한 생활환경 도모

음식물류 폐기물 발생억제를 통한 음식물쓰레기 감량

재활용 선별장 효율적 운영 및 쓰레기 분리배출 의식 고취로

재활용률 향상

○ 주요내용

음식물류폐기물 폐기물의 안정적 처리 및 발생억제

환경자원관리소의 재활용품 선별 처리를 위한 효율적 운영

재활용품 경진대회, 시설견학 및 재활용 체험교실 등 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 자원의 절약과 재활용 촉진	일반회계	862	1,020	1,055	5
▪음식물류폐기물 안정적 처리		437	484	470
▪환경자원관리소 운영		410	512	560
▪재활용 시책업무 수행		12	14	9
▪폐기물 발생억제 및 감량 지원		3	3	3
▪원활한 재활용품 처리		0	7	12

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	음식물류폐기물 안정적처리	환경자원관리소 운영	재활용 시책업무 수행
▪ 사업내용	음식물류폐기물 납부필증 제작 및 음식물류폐기물 민간위탁수수료 지급	기간제근로자 보수 등 지급, 선별장 유지관리 및 운영비	재활용촉진 홍보비, 나눔장터·환경처리 시설견학 보상금
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/위탁운영	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	폐기물 발생억제 및 감량 지원	원활한 재활용품 처리
▪ 사업내용	평가위원회 참석수당, 감량 인센티브, 홍보물 제작 등	재활용품 (파병, 폐비닐) 민간위탁 수수료
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅳ-11		대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.

(1) 주요내용

□ 환경개선부담금 부과‧징수

○ 「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에

대해 오염물질 처리비용 일부 부과

□ 비산업부문 온실가스 감축 실천

○ 온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지   소비원을 파악 분석, 실천가능한 에너지 절감 방안 제시

○ 탄소포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도, 도시가스 등)   온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원이내)

□ 쾌적한 대기환경 조성 및 기후변화 대응력 증진 사업 추진

○ 미세먼지 저감 도로 살수차 운행 및 가정용 저녹스보일러 보급

○ 취약계층 쿨루프 사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 환경개선부담금 부과‧징수	핵심	0.4	목표		80	80	80	80	환경개선부담금 징수액/부과액 ×100(%)	환경개선부담금 부과‧징수액
			실적		80
② 온실가스진단 컨설팅 추진	일반	0.3	목표	80	187	187	180	180	온실가스 진단컨설팅 진단 개소	진단개소
			실적	85	187
③ 탄소포인트 인센티브 지급	일반	0.3	목표	500	500	500	500	500	탄소포인트 인센티브지급	인센티브 지급세대수
			실적	950	508

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 환경개선부담금 부과‧징수(%)

○ 환경개선부담금 징수액/부과액×100(%)

② 온실가스 진단컨설팅 추진(개소)

○ 17년 진단개소+18년 진단개소+19년 진단개소/3 (가정·상가)

③ 탄소포인트제 인센티브 지급(세대)

○ 탄소포인트제 인센티브 지급 세대수

단위사업Ⅳ-11-①		생활공해 예방 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

환경개선사업 재원조달 및 오염물질 저감 유도

기후변화 적응과 녹색환경 조성

○ 주요내용

환경개선부담금 부과‧징수 :「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에 대해 오염물질 처리비용 일부 부과

온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지 소비 현황을 파악 분석, 효과적 에너지 절감 방안 제시

탄소포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도, 도시가스 등) 온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원이내)

미세먼지 저감사업 : 각종 야외 행사시 마스크 배부 등

기후변화 대응력 증진 : 취약계층 쿨루프 사업 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 생활공해 예방 및 관리	일반회계	36	46	107	9
▪환경개선부담금 부과‧징수		3	4	4
▪환경보전의식 함양		4	7	28
▪환경오염행위 단속		5	7	7
▪환경오염신고행위 신고포상		0	0	0
▪비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		4	4	4
▪탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		14	8	10
▪석면피해구제		4	6	38
▪쿨루프 지원 사업		2	10	11
▪미세먼지 저감 사업		0	0	6

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	환경개선부담금 부과․징수	환경보전의식 함양	환경오염행위 단속
▪ 사업내용	고지서 인쇄․발송 및 체납액 징수포상금	시책추진사업 녹색환경추진위원회 운영 및 환경보전계획 수립 용역 추진 등	장비유지비 및 검사수수료
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	환경오염신고행위 신고포상	비산업부문 온실가스 진단컨설팅	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급
▪ 사업내용	환경오염행위 신고자 포상금	기후변화대응 추진	에너지절감 가구 인센티브 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	석면피해구제	쿨루프 지원 사업	미세먼지 저감 사업
▪ 사업내용	석면피해인정질환자에 대해 요양급여, 요양생활수당, 특별유족조의금, 특별장의비 지급	클루프 시공에 필요한 차열페인트 등 재료 구입 및 시공	각종 야외 행사시 마스크 배부
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅳ-12		불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품 문화를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성

○ 부정불량식품 유통을 사전 차단하여 식품 유통기반 확립

유통식품(가공식품, 농산물, 수산물 등) 수거․검사 : 월1회

- 계절별, 시기별 성수식품 수거‧검사 : 시기별 1회

□ 식품위생업소 지도점검을 통한 위생수준 향상 : 연 1,000개소

○ 어린이식품안전보호구역 내 식품판매업소 지도점검 61개소, 월1～2회

○ 명절, 행락철 등 계절별 성수식품 취급업소 점검 : 분기1회

○ 식중독 집중관리업소 지도점검 강화 : 연1회

○ 청소년 유해업소 지도점검 : 연4회(분기1회)

□ 식중독 예방 교육 및 홍보 강화로 식중독 발생 제로화 추진

○ 미취학 아동 눈높이에 맞춘 인형극 개최 : 연1회

○ 홈페이지, 중구신문 등 식중독예방요령 게재 : 연4회

○ 식중독 예방 캠페인 실시 : 연3회

○ 시장번영회 등 식중독 예방 협조공문 발송 : 연2회

□ 공중위생서비스 평가로 고품격 공중문화 조성

○ 공중위생업소의 위생관리･서비스 수준 평가 및 등급 구분

공중위생영업소 합동 지도점검 및 협조 공문 발송 : 연1회

평가주기 : 2년마다(숙박･목욕･세탁/이･미용업)

□ 공중위생업소 수질 검사로 수준높은 위생환경 조성

○ 숙박업소 정수기 등 음용수 수거검사 및 지도점검 : 연1회

○ 목욕장업소 음용수 및 욕수 수거검사 및 지도점검 : 연1회

□ 청결하고 건전한 공중위생영업소 운영 도모

○ 유흥가 밀집지역 중점 청소년 유해업소 지도점검 : 연2회

□ 명절전후 공중위생영업소 개인서비스요금 지도 점검

○ 명절전후 개인서비스요금 등 지도 점검으로 물가안정 도모 : 연2회

유흥가 주변 중점점검, 인상업소는 자율인하토록 유도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 유통식품 등 수거검사(건)	핵심	0.15	목표	300	300	496	500	500	유통식품 수거건수	수거검사 계획서, 수거검사 의뢰 보고서
			실적	504	493
② 식품위생업소 지도점검(개)	핵심	0.2	목표		1,000	1,000	1,000	1,000	지도점검 업소수	결과보고서
			실적		1,953
③ 식중독 예방교육(회)	일반	0.1	목표	3	3	5	5	5	식중독예방 교육 횟수	계획서, 결과보고서
			실적	5	5
④ 공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	핵심	0.15	목표	100	100	100	100	100	(평가업소수/ 대상업소수)×100	계획서, 결과보고서
			실적	100	100
⑤ 숙박업‧목욕업 음용수‧욕수 수질검사(개소)	일반	0.1	목표	41	41	45	45	45	숙박업‧목욕업 음용수‧욕수 수거 검사 업소수	계획서, 결과보고서
			실적	50	41
⑥ 건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	핵심	0.15	목표	45	45	45	45	45	숙박업소 자율점검 업소수(개소)	계획서, 결과보고서
			실적	50	49
⑦ 물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검(개소)	핵심	0.15	목표	142	142	194	194	194	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	계획서, 결과보고서
			실적	180	217

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 유통식품 수거 건수(건)

○ 3년간 평균 유통식품 수거건수 기준 설정

-[’17 수거건수(490)+‘18 수거건수(504)+ ’19 수거건수(493) / 3]

② 식품위생업소 지도점검 업소수(개) : 점검결과 보고서의 업소수

③ 식중독예방교육 횟수(회)

○ 3년간 평균 식중독예방 교육건수 설정

-[’17 교육건수(5)+‘18 교육건수(5)+ ’19 교육건수(5) / 3]

④ 공중위생서비스 수준평가 시행율(%)

○ 3년간 평가 시행율 기준 설정

-(’17 시행율+‘18 시행율+ ’19 시행율 / 3)

⑤ 숙박업‧목욕업 음용수‧욕수 수질검사(개소)

○ 3년간 수질검사 대상 업소수 평균 설정

(’17 수질검사 대상(43)+‘18 수질검사 대상(50)+‘19 수질검사 대상(41) / 3)

⑥ 건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)

○ 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소 대상

⑦ 물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)

○ 3년간 명절대비 공중위생업소 지도점검실시 업소수 평균 설정

(’17 점검개소(185)+‘18 점검개소(180)+ ’19 점검개소(217) / 3)

단위사업Ⅳ-12-①		공중 및 식품위생 수준 향상

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

부정․불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성

공중․식품위생업소의 지도점검으로 위생수준 향상 및 불법영업 차단하여 건전영업 정착

○ 주요내용

식품안전 감시 및 대응을 위한 사업추진비

(유통식품 수거비, 식품위생업소 지도점검 현장보고장비 통신비, 식품위생업소 지도단속 여비, 시니어감시원 활동비)

위생관리 강화 및 건전영업 정착 추진경비

(명예공중위생감시원, 소비자식품위생감시원(어린이전담관리원)  활동비, 음식점 위생등급제 평가, 식품․공중위생 관리 서식 및 홍보물 제작 경비, 공중위생서비스평가에 따른 표지판 제작비, 뷰티특화업소 관리 및 홍보, 식품위생업소 세균 오염도측정 시약 및 목욕수 정기수거검사 채수병 구입비 등)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 공중 및 식품위생 수준 향상	일반회계	45	49	50	4
▪건전영업 정착 및 위생관리 강화		30	34	35
▪어린이기호식품 전담관리원 운영		6	6	6
▪합동단속 및 위생관리 지원		9	9	9
▪유통 위생용품 안전 관리		0	0	0

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	건전영업 정착 및 위생관리 강화	어린이기호식품 전담관리원 운영
▪ 사업내용	음식점 위생등급제평가, 목욕수 정기수거검사, 공중위생서비스 수준평가 표지판 제작, 뷰티특화업소 관리, 명예공중위생감시원 활동비 등	소비자 식품 위생감시원 (어린이기호식품 전담관리원) 활동비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	합동단속 및 위생관리 지원	유통 위생용품 안전 관리
▪ 사업내용	유통식품 수거비, 식품위생업소 지도단속, 시니어감시원 활동비	유통 위생용품 수거
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

전략목표Ⅴ	꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다.
(소관실․국)	도시재생전략국

1. 기본방향

○ 재난 없고 살기 좋은 안전도시 구현

○ 풍요롭고 활기찬 살기 좋은 경제도시 실현

○ 유통산업 생산성 제고 및 맞춤형 일자리 창출

○ 꿈과 활력이 넘치는 행복도시 재창조

○ 지역과 주민을 위한 건축행정 구현

○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

< 전략목표 Ⅴ : 꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅴ-1. 가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	2	1	126
Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지·관리한다.	2	1	734
Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	2	1	932
Ⅴ-4. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	2	1	118
Ⅴ-5. 민‧관‧군‧경이 함께하는 굳건한 비상대비 태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	3	1	242
Ⅴ-6. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	2	1	1,221
Ⅴ-7. 신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약 하고 석유·가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	3	2	133
Ⅴ-8. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	2	1	372
Ⅴ-9. 취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	1	1	462
Ⅴ-10. 농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	1	1	106
Ⅴ-11. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	2	603
Ⅴ-12. 저소득층 생활안전을 지원한다.	1	1	4,320

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅴ-13. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	3	2	6,791
Ⅴ-14. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활 환경을 제공한다.	1	1	9
Ⅴ-15. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	3	1	294
Ⅴ-16. 낙후된 산복도로 일원 주거지 지역활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.	1	1	5
Ⅴ-17. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.	3	1	4,065
Ⅴ-18. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	4	2	908
Ⅴ-19. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	1	1	37
Ⅴ-20. 스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	2	1	512

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하
계	95	1	4	90	92
안전도시과	27	1	1	25	27	안전관리, 도시정비, 민방위, 녹지
경제진흥과	20	0	1	19	20	경제유통, 일자리창출, 에너지, 산업수산
재생건축과	26	0	1	25	25	건축행정, 건축계획, 재생정책, 재생사업
건 설 과	22	0	1	21	20	건설행정, 도시개발, 토목, 지적

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		24,602	100%	24,851	100%	△249	△1%
정 책 사 업		22,264	90.50%	22,558	90.77%	△295	△1.31%
행정운영경비		2,110	8.58%	2,076	8.36%	34	1.63%
	․인력운영비	1,738	7.07%	1,703	6.85%	35	2.06%
	․기본경비	372	1.51%	373	1.50%	△1	△0.33%
재 무 활 동		228	0.93%	216	0.87%	12	5.43%

정책사업목표Ⅴ-1		가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 도로 및 가로정비를 통한 쾌적한 도심환경 조성

○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방

불량하수관로 연계관리, 관련부서·기관 간 비상연락체계 유지

○ 도로파손 신속복구 : 기동 보수반 구성 자체복구

일일순찰강화, 안전사고 사전예방, 편안한 도로여건 조성

□ 노점상, 노상적치물 정비로 보행환경 개선

○ 통행불편 초래 노점상, 노상적치물 연중 정비 추진

상설기동반 편성․운영 단속으로 불법행위 사전차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 안전하고 쾌적한 도로	핵심	0.7	목표	796	780	764	749	734	도로하자 발생건수	사업추진계획서 및 결과보고서
			실적	848	827
② 노점상 및 노상 적치물 정비	일반	0.3	목표	1,059	1,038	1,017	993	973	노점상,적치물 정비 건수	사업추진계획서 및 결과보고서
			실적	1,054	1,029

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 안전하고 쾌적한 도로(건)

○ 2019년도 하자발생 건수 827건 대비 매년 2% 감소 설정

② 노점상 및 노상적치물 정비(건)(발생건수 2% 감소)

○ 2019년 발생건수 1,029건 대비 매년 2% 감소 설정

단위사업Ⅴ-1-①		안전하고 쾌적한 도로기능 제고

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

도로시설물 적기 정비로 쾌적한 도로기능 제고

공공하수도 적기 준설로 침수피해 사전 예방

노점상, 적치물 정비로 도로기능 회복

○ 주요내용

소규모 파손 도로시설물 정비 및 순찰

불법 노점, 적치물 단속 관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고	일반회계	78	112	126	4
▪도로 및 가로정비		65	94	111
▪건설행정적치장 운영		1	1	1
▪노점상 및 노상적치물 지도 단속		4	6	4
▪원활한 하수 소통 유지		8	11	10

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	도로 및 가로정비	건설행정적치장 운영	노점상 및 노상적치물 지도 단속	원활한 하수 소통유지
▪ 사업내용	도로관리 및 보수, 배상금 등	적치장 유지관리	불법적치물 등 단속관리	준설토 등 처리 관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-2		밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.

(1) 주요내용

□ 보안등 신설 및 수리

○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설

현장반 주간순찰 및 야간순찰 주1회

우범, 조도부족 지역 보안등 신설

보안등 신설 시 LED등 기구 설치를 통한 에너지 절감

□ 야간 보행환경 개선을 위한 도로조명개선 사업

○ 망양로 일원 가로등 보행등 신설 52본

○ 중앙동4가 일원 가로등 정비사업 : 가로등 46등 교체 및 4등 신설

○ 부평동1, 2가 일원 도로조명시설 정비

가로등 20등, 보안등 25등 정비

○ 비프광장로 일원 가로등 정비

노후 가로등 20본 교체, 보행등 10등 신설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①노후조명 LED 조명등 교체 개수	핵심	0.8	목표	150	200	200	200	200	LED조명등 교체 개수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	150	804
②보안등 신설 및 수리	일반	0.2	목표	15	15	15	15	15	보안등 신설 건수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	26	69

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 노후가로등 LED조명등 교체 개수(개)

○ 최근 3년간 평균 노후가로등 LED조명등 교체 개수보다 상향 설정

② 보안등 신설(건)

○ 최근 3년간 평균 보안등 신설

단위사업Ⅴ-2-①		야간경관 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화

밝고 쾌적한 환경조성으로 도심미관 개선 및 주민편익 제공

○ 주요내용

기전시설물(가로등, 보안등 등) 공공요금 관리

가로조명 보수자재 구입

가로등 신규 설치 및 유지관리

보안등 신규 설치 및 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 야간경관개선	일반회계	893	790	734	2
▪가로등 및 보안등 관리		398	431	429
▪가로등 및 보안등 확충 및 선로정비		495	359	306

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	가로등 및 보안등 관리	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비
▪ 사업내용	기전시설물 공공요금 관리, 경관조명 보수, 가로조명 보수자재 구입 등	가로등 및 보안등 신규 설치 및 유지보수
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-3		원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 2020년 쌈지공원 정비

○ 언덕마루쉼터, 보수중복도로쉼터, 효행쉼터, 늘푸른쉼터,

대청쉼터 리모델링 실시

□ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리

○ 쉼터‧화단 정비 : 노후시설물 정비 및 수목 보식 등

○ 교통섬 화단 조성 : 부평교차로 교통섬 화단 조성

○ 가로수 관리 : 가로수 20본 보식 및 200본 전정

○ 화단녹지 수목보식 : 가로화단 등 관목 1,000본 보식

○ 공유지 등 수목정비 : 공유지 내 잡목 등 제거 100㎡

○ 개방배수지 제초작업 : 연4회, 배수지 제초 46,328㎡

○ 은행나무 열매 채취 : 은행나무 암나무 246본 열매채취

○ 공원녹지 관리 인력운영 : 녹지관리 10명 및 공원관리 2명

□ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성

○ 꽃도시 조성

계절별 초화식재 및 꽃장식물 설치 : 연중, 초화식재 92,000본, 꽃장식물 1,800개, 꽃나무(지피) 10,000본

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①푸르고 쾌적한 녹지 조성관리	핵심	0.7	목표	4	4	4	4	4	화단․녹지 관리 횟수 (전정․제초 등)	계획서/ 결과보고서
			실적	15	15
②사계절 꽃피는 꽃도시 조성	핵심	0.3	목표	4	4	4	4	4	초화식재 횟수	계획서/ 결과보고서
			실적	4	4

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리(회)

○ 가로수․화단․녹지대․쉼터 등 관리(전정 및 제초 등) 횟수로 설정

② 사계절 꽃피는 꽃도시 조성(회)

○ 화단․운모화분 초화식재 횟수로 설정

단위사업Ⅴ-3-①		녹지대 확충 및 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

녹지 조성 및 관리를 통한 쾌적한 경관 조성

사계절 꽃피는 거리 조성

○ 주요내용

언덕마루쉼터, 보수중복도로쉼터, 효행쉼터, 늘푸른쉼터,

대청쉼터 리모델링 실시

쉼터‧화단 정비 : 노후시설물 정비 및 수목 보식 등

교통섬 화단 조성 : 부평교차로 교통섬 화단 조성

가로수 관리 : 가로수 20본 보식 및 200본 전정

화단녹지 수목보식 : 가로화단 등 관목 1,000본 보식

개방배수지 제초작업 : 연4회, 배수지 제초 46,328㎡

은행나무 열매 채취 : 은행나무 암나무 246본 열매채취

공원녹지 관리 인력운영 : 녹지관리 10명 및 공원관리 2명

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 녹지대 확충 및 관리	일반회계	765	974	932	7
▪가로화단 및 쉼터관리		582	652	635
▪초화구입 및 양묘장 운영		112	108	110
▪녹지관리 차량관리		9	90	15
▪광복로 시범가로변 관리		44	78	64
▪산림서비스도우미 운영 지원		18	21	21
▪숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		0	25	25
▪공원 관리		0	0	62

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	가로화단 및 쉼터관리	초화구입 및 양묘장 운영	녹지관리 차량관리
▪ 사업내용	기간제근로자 인건비, 수목보식, 유지관리, 시설물정비, 쉼터 리모델링 등	초화구입 식재	차량수리, 유류비 등 유지관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	광복로 시범가로변 관리	산림서비스도우미 운영 지원
▪ 사업내용	광복로 초화 및 수경시설 유지관리	도시녹지관리원 인건비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(6)	세부사업(7)
▪ 사업명	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영	공원 관리
▪ 사업내용	숲 체험장 운영	공원관리 기간제운영, 수목 및 시설물관리
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-4		사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.

(1) 주요내용

□ 주민과 함께하는 안전문화 확산

○ 어린이 안전교실 운영 : 부산119안전체험관, 재난대응 체험교육(연2회)

○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(매월 4일)

○ 구민·자율방재단 재난안전 교육 실시(’20. 5월중)

□ 재난대비 태세 구축

○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : ’20. 10월중, 재난발생 대응 토론·현장훈련

○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 일제 정비 : 21개 (’20. 상반기)

○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 185건 (연중)

○ 3종시설물 안전 관리, 공공시설물 내진성능평가 용역실시

○ 노후시설물 정비 : 산복교 정밀안전점검 및 성능평가(상반기)

○ 재난취약시설 화재대피용품 보급, 구민안전보험 가입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①재난대응 안전 한국훈련 실시	핵심	0.8	목표	2	2	2	2	2	토론·현장훈련 실시횟수	사업계획서, 결과보고서
			실적	2	2
②시설물 안전· 유지관리	일반	0.2	목표	1	1	1	1	1	1·2종 시설물 정밀점검 건수	추진계획서, 결과보고서
			실적	1	1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 재난대응 안전한국훈련 실시(회)

○ 재난발생 대응 토론·현장훈련 실시 횟수

② 시설물 안전 및 유지관리(건)

○ 1·2종 시설물 정밀점검 건수

단위사업Ⅴ-4-①		재해․재난 예방 및 복구

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

재해․재난 대비 태세 구축으로 안전도시 구현

신속한 사고수습으로 피해 확산 최소화

○ 주요내용

지역 안전관리 종합대책 수립 및 매뉴얼 책자 제작

재난대응 안전한국훈련 훈련용품구입

안전예방을 위한 안전관리위원․자문단․자율방재단 지원경비

시설물 안전 및 유지관리(1․2종 시설물 정밀점검)

공공시설물 내진성능평가 용역 실시

화재취약계층 주택용 소방시설 지원

범죄예방 로고젝터 설치 및 구민안전보험 가입

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 재해·재난 예방 및 복구	일반회계	35	106	118	4
▪재난종합관리		35	73	82
▪화재취약계층 주택용 소방시설 지원		0	10	10
▪범죄예방 로고젝터 설치		0	23	20
▪구민안전보험 운영		0	0	7	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	재난종합관리	화재취약계층 주택용 소방시설 지원	범죄예방 로고젝터 설치	구민안전보험 운영
▪ 사업내용	방재장비 구입, 안전한국훈련 수행 등	화재취약계층 소화기 및 화재감지기 설치	범죄예방 및 안전 도시 건설을 위한 로고젝터 구매 설치	재난 및 사고로 신체적 피해를 입은 구민에게 보험금 지급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-5		민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비 태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.

(1) 주요내용

□ 민방위 교육․훈련 실시로 민방위대 안보의식 확립 및 인적․물적

자원의 철저한 관리를 통한 유사시 대응역량 제고

○ 현장중심의 민방위 교육 강화 : 연차별 실습위주 교육 실시

○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련 실시

□ 급변하는 안보상황과 각종재난에 대처하는 실전적인 비상대비태세 확립

○ 비상대비 훈련 실시(을지태극연습)

○ 전시․사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의   인력․물자 등 자원의 엄격한 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 연간 민방위훈련 실시 횟수	핵심	0.4	목표	4	4	4	4	4	1년간 민방위훈련 실시 횟수 산정	사업추진 계획서, 결과 보고서
			실적	5	4
② 비상대비 훈련 참여자 수	핵심	0.3	목표	350	350	350	350	350	비상대비 훈련 참여자 수 산정	훈련 계획서, 결과 보고서
			실적	510	311
③ 중점자원관리의 날 운영실적	일반	0.3	목표	4	4	4	4	4	1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	사업추진 계획서, 결과 보고서
			실적	3	4

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 연간 민방위훈련 실시 횟수(회)

○ 민방공대피훈련 1회, 지역특성화훈련 3회

② 비상대비 훈련 참여자 수(명)

○ 전년도 훈련결과보고

③ 중점자원관리의 날 운영실적(회)

○ 전년도 운영실적에 근거 : 분기별 1회

단위사업Ⅴ-5-①		민방위 역량 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

시대변화에 부응하는 실습 및 체험위주의 교육을 실시하여

민방위 대응역량 강화

민방위에 관한 주민들의 관심도 제고 및 참여분위기 조성

비상급수시설의 유지 관리 및 양질의 음용수 확보

주민신고망을 정비하고 각종 매체를 통해 집중홍보를 함으로써

국민 안보의식을 높이고 각종 재난 및 범죄요인 등에 대한

신고를 생활화

충무계획 수립 및 주요기관 합동 연습 실시로 비상대비태세 구축

○ 주요내용

민방위 교육훈련 강사수당, 민방위의 날 훈련경비

민방위통대장 교육 및 중앙교육 시행경비, 민방위장비 구입비

각종 매체(인터넷, 전광판, 홍보물 등)를 이용한 주민신고 홍보비

민방위 비상급수시설 수질검사 및 수질개선․유지관리비

중구복합건강센터 비상급수시설 재설치

사회복무요원 관리 운영비, 민방위대 창설기념행사 운영비,

비상대비 훈련 실시 경비

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 민방위 역량 강화	일반회계	141	185	242	13
▪내실있는 민방위 교육 훈련 실시		1	2	3
▪민방위 교육훈련 강사수당		6	6	6
▪민방위 활성화 지원		3	3	4
▪민방위 비상급수시설 관리		15	12	40
▪민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지		8	8	7
▪화생방장비 관리		5	5	4
▪사회복무요원 관리		70	113	145
▪비상대비훈련		1	15	12
▪민방위장비 관리		3	3	3
▪민방위 교육운영 및 지원		7	6	7
▪국민참여 민방위의 날 훈련경비		2	2	2
▪민방위대 화생방 방독면 보급		14	4	4
▪사이버 민방위교육 운영		6	7	7

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	내실있는 민방위 교육 훈련 실시	민방위 교육훈련 강사수당	민방위 활성화 지원
▪ 사업내용	민방위 업무수행 사무용품 구입 등	민방위 교육훈련 강사수당, 안보교육 강사수당 지원	민방위대 창설 기념행사, 주민신고 홍보물 제작, 민방위유공자 상장, 민방위시책 우수동 시상
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	민방위 비상급수시설 관리	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지	화생방장비 관리
▪ 사업내용	비상급수시설 전기요금, 정수기 유지관리, 비상발전기 유류비, 비상급수시설 유지보수, 중구복합건강센터 비상급수시설 재설치	민방위 급수시설 수질개선사업 및 유지보수	민방위대원 화생방 방독면 보급
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	사회복무요원 관리	비상대비훈련	민방위장비 관리
▪ 사업내용	사회복무요원 보상금 및 표창	충무집행계획 제작, 을지태극연습 경비	민방위장비 구입비, 민방위 비상대피시설 개선
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)	세부사업(13)
▪ 사업명	민방위 교육운영 및 지원	국민참여 민방위의 날 훈련경비	민방위대 화생방 방독면 보급	사이버 민방위교육 운영
▪ 사업내용	민방위의 날 훈련경비, 민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 등	민방위의 날 훈련경비	민방위대원 화생방 방독면 보급	5년차 이상 민방위 대원 사이버교육 실시
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-6		상권활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.

(1) 주요내용

□ 지역 서민 경제의 근간인 전통시장 활성화 추진

○ 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신 지원사업

노후화된 시장 환경 개선으로 고객 편의 제공과 전통시장    경쟁력 강화

전통시장 및 상점가 활성화를 위해 상인대학 운영, 이벤트    행사 등 경영혁신 지원으로 전통시장의 고품격화 추진

□ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진

○ 물가보니터링을 통한 정확한 가격정보를 소비자에게 제공

착한가격업소 발굴 등 물가안정 유도

계량기 정기검사 실시로 상거래 질서 확립 및 소비생활 보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 전통시장 시설현대화사업	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	추진계획별 공정율	사업추잔 계획서 및 보고서
			실적	80	80
상권활성화 마케팅 추진	일반	0.4	목표	3	3	3	3	3	추진건수	마케팅 추진 계획서
			실적	2	2

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 전통시장 시설현대화사업(%)

○ 전통시장별 시설현대화사업 추진계획별 공정율

② 상권활성화 마케팅 추진(건)

○ 상권활성화 마케팅 추진 건수

단위사업Ⅴ-6-①		지역경제 활성화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

전통시장 시설개선으로 지역 상권 활성화 및 경쟁력 강화

전통시장 변화와 혁신으로 문화·관광 중심 시장으로 육성

물가안정 및 상거래 질서 확립

공유기업과의 협업을 통한 공공자원 공유 및 지역경제 활성화

○ 주요내용

전통시장 시설현대화 사업 : 창선상가 옥상바닥 방수공사,

신동아수산물종합시장 옥외전광판 설치 등

상인대표 선진지 견학, 개인서비스요금 등 가격 안정 관리

공유경제 추진 활성화 : 장난감‧육아용품 대여사업 등

창선상가 주차환경 개선사업, 만물의 거리 노후전선 정비 추진

국제시장 청년몰 활성화‧확장지원사업 추진

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 지역경제 활성화	일반회계	1,725	1,551	1,221	11
▪전통시장 시설현대화사업 (신동아수산물종합시장)(전환)		1,393	1,216	378
▪전통시장 시설현대화사업 (창선상가)(전환)		284	289	261
▪40계단 플리마켓 운영 지원		4	7	7
▪전통시장 상권 활성화 지원		4	8	12
▪물가 안정 및 상거래질서 확립		19	24	21
▪상권 활성화 마케팅		5	6	6
▪공유경제 추진 활성화		1	1	1
▪전통시장 주차환경 개선 (주차장 이용보조)		15	0	50
▪생활임금 지원		0	1	1
▪청년몰 활성화‧확장지원 사업		0	0	399	<신설>
▪전통시장 노후전선 정비사업		0	0	86	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	전통시장 시설현대화사업 (신동아수산물종합시장)	전통시장 시설현대화사업 (창선상가)	40계단 플리마켓 운영 지원
▪ 사업내용	시장 외벽 전광판 설치	상가 옥상바닥 방수 정비	운영물품 보관소 임차 홍보물 제작 운영물품 구입
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	전통시장 상권 활성화 지원	물가 안정 및 상거래질서 확립	상권 활성화 마케팅
▪ 사업내용	상인 대학, 선진지 견학, 위원회 운영 등	기간제근로자 인부임, 개인서비스업종 대상 물가안정 홍보 등	상권활성화 홍보 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	공유경제 추진 활성화	전통시장 주차환경 개선 (주차장 이용보조)	생활임금 지원
▪ 사업내용	중구 공유경제활성화 추진위원회 수당, 홍보물 제작 등	창선상가 주차환경 개선	생활임금 위원회 개최 및 2020년 생활임금 결정
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)	세부사업(11)
▪ 사업명	청년몰 활성화‧확장지원 사업	전통시장 노후전선 정비사업
▪ 사업내용	청년몰 활성화 및 기반확장 지원	만물의 거리 노후 전기설비, 전선 등 정비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	국제시장청년몰	중구

정책사업목표Ⅴ-7		신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유·가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.

(1) 주요내용

□ 신재생 에너지 시설 설치

○ 목 적

신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화,

에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환

○ 주요내용

태양광 발전 설치(4개소)

‣ 중구환경자원사업소(6kW), 산리마을회관(6kW)

‣ 중구복합건강센터(10kW), 유라리광장공중화장실(5kW)

□ LED조명등 교체

○ 목 적

취약계층과 사회복지시설에 노후 조명등을 LED조명으로     교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진

○ 주요내용

저소득층 LED조명 교체 61세대, 244등

□ 서민층 가스시설 개선

○ 목 적

노후 LP가스 시설 개선(고무호스배관 → 금속배관)으로

저소득층의 경제부담 해소 및 가스사고 예방

○ 주요내용

관내 서민층 90세대 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 신재생에너지 시설 설치	핵심	0.4	목표	4	4	4	1	1	설치 개소	공사발주 공문
			실적	6	4
LED 조명등 교체	핵심	0.3	목표	90	90	244	90	90	교체 등수	공사발주 공문
			실적	89	53
③ 서민층 가스 시설 개선사업	핵심	0.3	목표	38	38	38			개선 세대수	사업결과보고서
			실적	52	90

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 신재생에너지 시설 설치(개소)

○ 신재생에너지 시설 설치 개소

② LED 조명등 교체(개)

○ 취약계층 61세대 에너지 복지사업 설치등수

③ 서민층 가스시설 개선사업(세대)

○ 전수조가 등을 통한 개선대상 세대

단위사업Ⅴ-7-①		에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

친환경 신재생 에너지 지속 보급으로 에너지절약 및 온실    가스 배출 감소

저소득층에 대한 노후 가스시설 개선으로 경제적 부담해소 및

가스 안전사고 예방

홍보 활성화를 통한 에너지 절약 및 가스안전 도모

○ 주요내용

하·동절기 에너지 절약 홍보용 현수막 게시

공공·사회복지시설의 신재생에너지 설비 수선

관내 서민층 90세대 가스시설 개선

저소득층 61세대 기존 노후 조명을 고효율 LED조명으로 교체

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선	일반회계	72	84	101	5
▪불량시설 개선 및 홍보		5	2	2
▪서민층 가스시설 개선사업		31	22	16
▪지역지원(신재생에너지)		24	53	30
▪취약계층 에너지복지		12	7	43
▪승강기 사고대응 합동훈련		0	0	10	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	불량시설 개선 및 홍보	서민층 가스시설 개선사업
▪ 사업내용	사회복지시설의 신재생에너지 설비 수선으로 주민복지 증진	LP가스 호스의 금속배관 교채 및 퓨즈콕 등 안전기기 설치
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	국비보조
▪ 시행주체	중구	중구

	세부사업(3)	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	지역지원(신재생에너지)	취약계층 에너지복지	승강기 사고대응 합동훈련
▪ 사업내용	태양광발전시설 설치	저소득층 LED 조명등 교체	승강기 갇힘사고 승객구조훈련 실시
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅴ-7-②		발전소 주변지역 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

발전기가 설치되어 있거나 설치될 지점으로부터 5㎞이내의

지역에 주민의 복리 증진

○ 주요내용

공공·사회복지시설에 태양광 발전시설 설치

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 발전소 주변지역 지원사업	발전소 주변지역 지원사업	33	21	32	1
▪발전소 주변지역 기본지원사업		33	21	32

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 발전소 주변지역 기본지원사업

○ 사업내용 : 공공(유라리광장공중화장실) 및 사회복지시설(중구복합건강센터)의 신재생 에너지설비 설치

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 국비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-8		구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 양질의 일자리 창출 및 제공

○ 취업정보센터 운영

구인구직자 만남의 날 운영

구인구직 맞춤정보 제공(수시) : 유선, SMS 등

○ (예비)사회적기업 지원 사업

민생경제 안정을 위한 사회적 일자리 창출 지원

재정지원 : 일자리창출사업 및 전문 인력, 사업개발비 지원

□ 취약계층에 대한 일자리 제공

○ 공공근로사업 및 자립형 지역공동체 일자리 사업

저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공

사회안정망 확보와 주민생활 개선으로 지역문제 해결

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 중구민 취업 지원(명)	핵심	0.6	목표	200	300	300	300	300	고용노동부 워크넷 취업알선	관련공문
			실적	252	182
사회적경제 기업 발굴(개)	일반	0.4	목표	5	1	1	1	1	1년간 (예비)사회적 경제기업 발굴수	관련공문
			실적	5	1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 중구민 취업지원(명)

○ 1년간 일자리지원센터, 구인구직개척단, 일자리박람회, 일구데이 등을 활용하여

지역 주민 취업연계 지원

② 사회적경제기업 발굴(개)

○ 1년간 중구 관내의 신규 사회적경제기업 발굴 및 육성지원

단위사업Ⅴ-8-①		고용촉진기반조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

일자리·산업 연계체계 구축으로 양질의 일자리 창출

고용·복지 증대 저소득, 취약계층 일자리 확대

○ 주요내용

일자리지원센터 운영 및 취업박람회(구인구직만남의 날) 개최

민생경제 안정을 위한 사회적 일자리 창출 및 지원

대학생 방학 중 단기 행정체험 사업 채용

지역단위 협동조합 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 고용촉진기반 조성	일반회계	237	439	372	4
▪일자리지원센터 운영		25	5	12
▪공공근로사업		184	289	239
▪지역주도형 청년일자리사업		28	65	33
▪대학생 단기 행정체험 사업		0	80	87

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	일자리지원센터 운영	공공근로사업	지역주도형 청년일자리사업	대학생 단기 행정체험 사업
▪ 사업내용	맞춤형 일자리 지원서비스 제공 (소규모 일자리박람회 및 일구데이 운영)	저소득·청년 실업자의 한시적 일자리제공 및 사회안전망 확보	사회적기업 활성화 청년인력지원 프로젝트, 로그인종합사회복지관 청년인턴사업	대학생 방학 중 단기행정체험 채용
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	국비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-9		취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

□ 지역공동체일자리사업 추진(상·하반기 추진)

○ 찾아가는 취업상담센터, 찾아가는 복지상담, 도시 숲 가꾸기

사업, 관내 벽화 유지·보수 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 지역공동체 일자리 사업 수	핵심	1	목표	6	5	5	5	5	1년간 사업 발굴 수	관련공문
			실적	6	7

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지역공동체 일자리 사업 수(개)

○ 1년간 지역공동체일자리사업 발굴 및 추진 사업 수

단위사업Ⅴ-9-①		취약계층 생계 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

취업 취약계층 직접 일자리 제공 저소득층 생계 안정 도모

지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리제공 및 지역경제    활성화 기여

○ 주요내용

지역공동체일자리사업(찾아가는 취업상담센터, 찾아가는 복지  상담, 도시 숲 가꾸기 사업, 관내 벽화유지·보수, 산리마을회관  및 작은도서관 운영·지원, 커뮤니티센터 운영·관리)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 취약계층 생계 지원	일반회계	199	176	462	1
▪지역공동체일자리사업		199	176	462

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 지역공동체일자리사업

○ 사업내용 : 취약계층 및 저소득 실업자에서 일자리 제공,

생산적 일자리 발굴 및 지역자원 활용하여

주민 소득 증대

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 국‧시비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-10		농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.

(1) 주요내용

□ 축산물 판매업소 대상 수거검사

○ 축산물(식육, 식용란 등)의 수거검사를 통하여 위생 안정성을

확보, 소비자 신뢰 및 구민 보건 증진 도모

하절기·성수기 등 유통량 증가로 관리 소홀이 우려되는

축산물 중점 수거

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 축산물 판매 업소 대상 수거검사	핵심	1	목표	3	3	3	3	3	축산물 수거검사 횟수	관련공문
			실적	3	3

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 축산물 판매업소 대상 수거검사(회)

○ 최근 3년간 축산물 수거검사 횟수의 평균으로 설정

단위사업Ⅴ-10-①		농․수․축산물 등 유통질서확립

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

농․수․축산물의 안전한 유통 및 공정한 상거래 질서 확립

유기동물 구조 및 동물보호 관리

도시농업 활성화로 안전한 먹거리 생산 및 친환경 녹색도시 조성

○ 주요내용

농․수․축산물의 원산지표시제 이행여부 지도단속 실시

동물등록제, 유기동물 보호‧관리, 길고양이 중성화사업 및 광견병 예방 접종 실시

상자텃밭 보급 등 도시농업, 초등돌봄교실 과일간식 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 농·수·축산물 등 유통 질서 확립	일반회계	82	97	106	10
▪농·수·축산물 관리		2	1	1
▪축산물 수거 및 재료비 지원		0	0	0
▪동물 보호·관리		1	2	2
▪광견병예방접종 시술비지원		1	1	1
▪길고양이 중성화사업		32	42	33
▪유기동물 위탁보호비		29	30	30
▪유기동물 구조·보호비		0	0	5
▪유기동물 입양 비용 지원사업		0	3	2
▪도시농업텃밭 조성지원사업		12	13	28
▪초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		5	5	5

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	농·수·축산물 관리	축산물 수거 및 재료비 지원	동물 보호·관리
▪ 사업내용	민원서류 인쇄 원산지 및 위조상품 홍보 전단	축산물 수거 검사비	동물보호 사항, 길고양이 TNR 등 홍보, 동물등록 대행 수수료
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	광견병예방접종 시술비지원	길고양이 중성화 사업	유기동물 위탁보호비
▪ 사업내용	관내 3개월령 이상 반려견을 대상으로 상‧하반기 예방접종 실시	길고양이 중성화 수술을 통해 개체수 조절	유기동물 발생 시 구청에서 공고 및 보호소에서 포획·관리
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	시비보조	국‧시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	유기동물 구조·보호비	유기동물 입양 비용 지원사업	도시농업텃밭 조성지원사업
▪ 사업내용	유기동물 발생 시 보호소에서 구조‧보호	유기동물 입양 활성화 및 유기동물 보호여건 개선	상자텃밭 등 조성사업비 일부 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	민간보조	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조	국‧시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(10)
▪ 사업명	초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업
▪ 사업내용	초등돌봄교실 대상 과일간식 지원
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	민간보조
▪ 지원조건	국‧시비보조
▪ 시행주체	관내초등학교

정책사업목표Ⅴ-11		도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

□ 주거환경 개선

○ 사업목적

무허가 건축물 정비 등 건축 질서 확립

건축위원회 심의를 통한 도시미관 향상

노후공동주택 주거안전 및 관리지원 강화

○ 기대효과

도시환경정비 및 주거환경개선 사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성

도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양

공‧폐가 출입문 폐쇄를 통한 안전사고 및 범죄예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 주거환경개선	핵심	1	목표	100%	100%	100%	100%	100%	추진실적률 산정	계획서 /결과보고서
			실적	100%	100%

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 주거환경개선(%)

○ 주거환경개선 추진실적 여부

공동주택관리지원사업, 각종 안전점검 실시 등 다수 ⇒ 100%

단위사업Ⅴ-11-①		아름다운 건축문화 정착

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

무허가 건축물 정비 및 효율적이고 건실한 건축행정업무

추진을 통한 건전한 건축문화 정착

○ 주요내용

무허가 건축물 정비 등 사무관리비

건축위원회 등 각종 위원회 참석수당

건축물 안전점검 등 대행수수료

건축물 현장조사 및 확인대행수수료

공동주택관리지원 사업 및 셉테드사업 공‧폐가 출입문 폐쇄조치 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 아름다운 건축문화 정착	일반회계	32	42	91	3
▪건축물 정비		27	42	86
▪공‧폐가 정비사업		4	0	5	<신설>
▪보수동 서민 생할환경 개선 사업		1	0	0

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	건축물 정비	공‧폐가 정비사업	보수동 서민 생활환경 개선사업
▪ 사업내용	각종위원회 수당, 안전점검 대행 수수료 및 공동주택관리지원사업 등	안전사고 및 범죄예방을 위한 공‧폐가 출입문 폐쇄	보수동 중심마당 공원등 전기요금
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구/공동주택(공모)	중구	중구

단위사업Ⅴ-11-②		쾌적한 주거환경 조성

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

주거환경개선사업 정비구역 내 주택개량사업을 시행하여

쾌적한 주거환경 조성

○ 주요내용

공유재산매각관련 제수수료

변상금체납자 재산압류 및 해제촉탁수수료

주거환경개선사업 제수용비

공유지 수목관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 쾌적한 주거환경 조성	주거환경 개선사업	9	524	512	1
▪쾌적한 주거환경 조성		9	524	512

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 쾌적한 주거환경조성

○ 사업내용 : 주거환경개선지구 내 재산매각 및 압류해제,

공유지 수목관리 등

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-12		저소득층 생활안정을 지원한다.

(1) 주요내용

□ 저소득세대 주거급여 지급으로 주거생활안정 도모

○ 지급대상 : 관내 기초생활보장수급자

○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료

확인 및 급여 변동대상자 정비 등

○ 지급내용 : 임차료, 수선유지비

○ 지급방법

월차임 : 개인별 계좌입금(매월 20일)

※ 17.9만원(1인 기준) ~ 33.1만원 이내(6인 기준)

수선유지비 : 주택 노후도에 따라 수선 지원

※ 경보수 457만원, 중보수 849만원, 대보수 1,241만원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 주거급여 지급실적	핵심	1	목표	1,750	1,750	2,200	2,300	2,350	지원세대수	사회보장 정보시스템 (행복e음)
			실적	2,000	1,784

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 주거급여 지급실적(세대)

○ 주거급여 정기 및 수시급여 지급대상자 수

단위사업Ⅴ-12-①		기초생활수급자 지원사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

실질적인 주거복지서비스를 지원하여 주거수준 및 삶의 질

향상에 기여

○ 주요내용

기초생활수급자 가구 중 임차가구에 월임차료 및

자가 가구에 수선유지비 지원

지원내용

▹ 월임차료 : 17.9만원(1인 기준) ~ 33.1만원 이내(6인 기준)

▹ 수선유지비 : 주택 노후도에 따라 수선 지원

(경보수 457만원, 중보수 849만원, 대보수 1,241만원)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 기초생활수급자 지원사업	일반회계	2,547	5,476	4,320	1
▪주거급여		2,547	5,476	4,320

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 주거급여

○ 사업내용 : 기초생활수급자 가구 중 임차가구에 임차료 및

자가 가구에 수선유지비 지원

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행/위탁운영

○ 지원조건 : 국‧시비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-13		체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.

(1) 주요내용

□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성

○ 도시재생 비전·목표·추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인

관리체계 기반 마련

□ 보수동 근린재생형 도시재생사업

○ 생활환경 업그레이드를 통한 정주환경개선

오르미복합문화주차타워 조성, 순환주택조성, 집수리사업

○ 마을의 정체성 강화를 통한 지역경제 활력 증진

산복서점 운영, 책마을 문화축제 활성화, 보수 창작 플랫폼, 산복편의점 운영

○ 공동체 활성화를 통한 지속가능한 지역관리 기반 마련

보수더불어센터 조성 및 운영, 보수바꾸미(주민사업단) 운영

□ 영주동 도시재생 뉴딜사업 추진

○ 창의에 기반한 주거플랫폼을 통한 교통·문화·생활의 불편함 개선

노후공동주택 관리지원, 집수리지원 및 마을안길 정비, 공공주차장 조성

○ 생활환경 업그레이드를 통한 고지대 보행환경 등 정주여건 개선

경사형 엘리베이터 설치 및 도시농업공원, 문화공간 등 조성

○ 사회적 경제사업을 통한 공동체 활성화 및 지역경제 활성화

어울림플랫폼, 공동생활홈, 마을마당, 상생협력상가 조성 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 주민역량강화 프로그램	핵심	0.2	목표	2	2	2			프로그램 운영횟수	사업계획서, 결과보고서
			실적	2	2
② 물리적 정비사업	핵심	0.4	목표	2	2	2			물리적 단위사업 추진건수	사업계획서, 결과보고서
			실적	2	2
③도시재생뉴딜 사업	핵심	0.4	목표			2	2	2	물리적 단위사업 추진건수	세부 사업계획서
			실적

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 주민역량강화 프로그램(회)

○ 도시재생특별법 및 동법시행령, 도시재생사업시행 가이드라인에 따른 주민역량 강화

프로그램 운영 개수

② 물리적 정비사업 준공(건)

○ 보수동 도시재생활성화 계획 고시(제2017-30)에 따른 물리적 정비사업 준공 개수

③ 도시재생뉴딜사업(건)

○ 영주동 도시재생활성화계획에 따른 단위사업별 물리적 조성사업 준공 건수

단위사업Ⅴ-13-①		행복도시 정책개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

정책 홍보 및 공동체 활성화를 통한 도시재생사업 추진 기반 구축

보수동 도시재생활성화 계획에 의한 연차별 사업 추진

보수동 재생사업 지원을 위한 사업추진협의회 운영

○ 주요내용

도시재생박람회의 성공적 참여로 도시재생으로 변화하는 중구 홍보

도시재생 거점공간 등 시설물의 안전하고 효율적인 유지관리 도모

3개 부분 10개 단위사업의 주거환경 개선을 위한 물리적 시설정비사업 및 공동체 활력증진을 위한 주민역량강화사업으로 도시재생활성화

도시재생사업의 원활한 지원을 위한 현장지원센터 등 사업추진협의회 운영

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 행복도시 정책개발	일반회계	802	2,165	3,787	3
▪도시재생 정책사업		91	108	34
▪근린재생형(일반형)(보수동 근린재생형 도시재생사업)		671	2,000	3,690
▪보수동 도시재생사업 사업추진협의회 운영		40	58	63

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	도시재생 정책사업	근린재생형(일반형) (보수동 근린재생형 도시재생사업)	보수동 도시재생사업 사업추진협의회 운영
▪ 사업내용	도시재생 정책사업추진	보수동 일대 도시재생사업	도시재생사업 운영
▪ 사업기간	2020년	2016～2020년	2016～2021년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

단위사업Ⅴ-13-②		도시재생 뉴딜사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

도시재생활성화계획에 의한 클라우드 영주의 연차별 사업 추진

창의적 도시재생을 통한 정주여건 개선 및 도시 경쟁력 강화

○ 주요내용

공공주거플랫폼사업 : 집수리지원 및 공공주차장 등 조성으로 주거환경 개선 및 교통·문화·생활의 불편 해소

장소매력증진사업 : 보행편의 증진을 위한 경사형 엘리베이터 설치, 도시농업공원 및 역사전시관 등 조성으로 산복도로 역사문화거점 구축

사회적 경제사업 : 공동체 활성화를 위한 거점시설 및 커뮤니티 공간 마련으로 도시재생 뉴딜사업 추진기반 정착

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 도시재생 뉴딜사업	일반회계	6	134	3,004	1
▪영주동 도시재생 뉴딜사업		6	134	3,004

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 영주동 도시재생 뉴딜사업

○ 사업내용 :『공유형 新주거문화 클라우드 영주』추진(영주동 도시재생 현장지원센터 인건비, 현장지원센터 운영비, 주민공모사업 등 공동체 활성화사업, 물리적 정비사업 등)

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 지원형태 : 직접수행/민간보조

○ 지원조건 : 국‧시비보조

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-14		특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.

(1) 주요내용

□ 종합적이고 체적적인 도시경관 심의 ․ 조정

○ 경관위원회 운영

심의대상 : 경관계획의 수립 또는 변경, 경관사업의 시행의

승인, 경관협정 인가, 사회기반시설사업·개발사업·

건축물의 경관 등

자문대상 : 경관계획, 경관사업의 계획, 경관에 관한 조례의

제정 및 개정 등

※ 법령이나 조례에서 통일성 유지를 위해서 정하는 시설물 또는 공모를 통해서 통일성 유지를 위해서 정하고 있는 시설물은 심의생략

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 경관위원회 운영	핵심	1	목표	100%	100%	100%	100%	100%	위원회 신청 대비 개최여부 비율	계획서 /결과보고서
			실적	100%	100%

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 경관위원회 운영(%)

○ 경관위원회 개최는 민원인의 신청에 의한 것으로 위원회 신청에 따른 경관위원회

상정‧심의 여부를 %로 설정

단위사업Ⅴ-14-①		도시디자인 사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

도시경관을 종합적이고 체계적으로 관리하고 지역특성이   나타나는 환경 조성을 목적으로 관련 사업계획을 심의 ․

조정하기 위해 경관위원회 구성 ․ 운영

○ 주요내용

경관위원회 참석수당 지급

도시디자인시설물 유지관리비 지출

영조물 손해배상 보험료 지출

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 도시디자인 사업	일반회계	9	9	9	1
▪공공디자인사업		9	9	9

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 도시디자인 사업

○ 사업내용 : 경관위원회 운영, 도시디자인시설물 유지관리

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-15		살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.

(1) 주요내용

□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상

○ 원도심 재생사업을 통한 쾌적하고 아름다운 도심 환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상

○ 취약지역 개조사업을 통한 사업추진 전략 및 분야별 실천 프로그램 수립

○ 거리갤러리 미술제 추진 및 관내벽화 유지보수를 통해 쾌적한 도심환경 조성

□ 주민생활 지원사업 추진

○ 오름길 모노레일 유지‧관리로 보행약자 편익 기여

○ 마을지기 사무소 운영으로 주민생활환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 오름길모노레일 유지관리 정기점검	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	모노레일 정기점검 횟수	운영실적보고
			실적	12	12
②거리갤러리 미술제 추진	핵심	0.3	목표	21		21		21	거리갤러리 미술제 작품	세부 사업계획서
			실적	22
③새뜰마을사업	핵심	0.4	목표			2	2	2	물리적 단위사업 추진건수	세부 사업계획서
			실적

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 름길모노레일 유지관리 정기점검(회)

○ 모노레일 유지관리 정기점검 횟수(연12회)

② 거리갤러리미술제 추진(건)

○ 제7회 거리갤러리미술제 공모 작품건수

③ 새뜰마을사업(건)

○ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립에 따른 단위사업별 물리적 조성사업 준공 건수

단위사업Ⅴ-15-①		창조도시 개발

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

취약지역 생활여건개선 및 벽화 유지 보수를 통한 쾌적하고 아름다운 도심환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

오름길 모노레일 유지관리

▹ 주기적 안전점검 및 관리를 통해 지역주민들의 보행 및 생활환경 개선

거리갤러리미술제

▹ 제7회 거리갤러리미술제 개최로 단조로운 골목길에 활력을 불어 넣고 주민과 소통하는 문화예술 거리 조성

거리갤러리, 벽화유지보수

▹ 도심 환경을 저해하는 노후, 훼손 벽화 보수로 아름다운 거리 조성

마을지기사무소 사업

▹ 단독주택 밀집지역내 노후․불량주택의 관리 및 보수

새뜰마을사업

▹ 동광동5가 취약지역의 주거환경 확보 등을 통해 기본적인 삶의 질 개선(안전확보, 주택정비, 생활‧인프라 개선, 휴먼케어‧역량강화)

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 창조도시개발	일반회계	253	194	294	5
▪오름길 모노레일 유지관리		110	111	119
▪거리갤러리미술제		79	0	91
▪거리갤러리, 벽화 유지보수		25	32	30
▪마을지기사무소 사업		39	51	54
▪새뜰마을사업		0	0	0	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	오름길 모노레일 유지관리	거리갤러리미술제	거리갤러리, 벽화 유지보수
▪ 사업내용	기간제근로자 인건비 등 오름길 모노레일 유지관리비	격년에 한번씩 전국공모 미술제 개최	노후벽화 유지보수
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	마을지기사무소 사업	새뜰마을사업
▪ 사업내용	마을지기사무소운영 및 주택 유지관리 서비스/ 공구 무료대여 서비스/ 가방수선 및 우산수리 대여 서비스	취약지역생활여건 개조 (안전확보, 주택정비, 생활‧위생인프라, 휴먼케어‧역량강화)
▪ 사업기간	2020년	2019년～2022년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	국‧시비보조
▪ 시행주체	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-16		낙후된 산복도로 일원 주거지 지역활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.

(1) 주요내용

□ 산복도로 르네상스 거점 시설물 유지

○ 산복도로 르네상스 거점시설(산복어울센터 및 그린그린센터)의 원활한 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①산복도로 르네상스 거점시설 운영	핵심	1	목표		2	2	2	2	사업추진건수	세부사업계획서
			실적		1

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 산복도로 르네상스 거점시설 운영(건)

○ 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진 관련 거점시설 운영 실적

단위사업Ⅴ-16-①		산복도로 르네상스 추진

□ 목적 및 주요내용

○ 목적

산복도로 르네상스 거점시설(산복어울센터 및 그린그린센터)의 원활한 운영을 통해 산복도로 일원의 지역을 활성화하고 정주환경을 개선하여 주민의 삶의 질 향상

○ 주요내용

산복도로 르네상스 거점 시설물 유지

▹ 산복도로 일원 주민의 삶의 질 향상을 위해 시설물 유지

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 산복도로 르네상스 추진	일반회계	567	5	5	1
▪ 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진		567	5	5

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진

○ 사업내용 : 산복도로 르네상스 거점시설 운영비

○ 사업기간 : 2017년~2023년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-17		도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 사업목적

○ 재해극복 및 도로 인프라 정비 및 관리

□ 기대효과

○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지 및 조성으로 시민생활 편의

증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 동광길 도로 (소로2-4호선) 확장공사	핵심	0.4	목표			1	2		보상완료 및 공사발주	완료 보고서
			실적
② 영주배수지 체육공원 보도정비	일반	0.2	목표			1			공사완료	공사준공
			실적
③ 고지대 주택지역 이면도로 재단장	핵심	0.4	목표		12	26	25	25	정비완료 건수	공사발주
			실적		24

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 동광길 도로(소로2-4호선) 확장공사(식)

○ 주민통행 불편 및 사유재산 침해 해소

② 영주배수지 체육공원 보도정비(식)

○ 체육공원 내 노후된 보도를 정비하여 안전사고 예방 및 주민생활환경 개선

③ 고지대 주택지역 이면도로 재단장(건)

○ 고지대 주택지역 이면도로 정비로 주민생활 불편해소

단위사업Ⅴ-17-①		도로확충 및 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

미래지향적이고 아름다운 도시조성

선진형 도로인프라 확충

○ 주요내용

주민생활편익증진과 안전한 도로사용

사전 시설개선으로 주민편익증대

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 도로확충 및 유지관리	일반회계	26	413	4,065	11
▪도로굴착복구		14	100	50
▪도로시설관리 업무추진		12	13	14
▪동광길 도로(소로2-4호선) 확장공사		0	0	2,300	<신설>
▪고지대 주택지역 이면도로 재단장		0	300	300
▪남포동 자갈치로 일원 도로정비		0	0	500	<신설>
▪보수동 흑교로 81번길 일원 도로정비		0	0	40	<신설>
▪영주배수지 체육공원 보도정비		0	0	50	<신설>
▪광복로‧구덕로 맨홀뚜껑 정비		0	0	50	<신설>
▪남포동 구둣방골목 일원 도로정비		0	0	400	<신설>
▪중앙동 해관로 도로정비		0	0	350	<신설>
▪계단도로 전수조사		0	0	11	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	도로굴착복구	도로시설관리 업무추진	동광길 도로 (소로2-4호선) 확장공사
▪ 사업내용	각종 도로굴착 복구 1식 도로굴착복구 감리비 1식	공용차량 유지 및 관리 설계도서, 급량비 도로굴착위원회 참석수당, 건설시책추진	도로확장 L=600m, B=5～8m → 8m
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년～2021년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)	세부사업(7)
▪ 사업명	고지대 주택지역 이면도로 재단장	남포동 자갈치로 일원 도로정비	보수동 흑교로 81번길 일원 도로정비	영주배수지 체육공원 보도정비
▪ 사업내용	관내 고지대 이면도로 재단장 N=100개소	도로정비 L=200m, B=2m	도로정비 L=255m, B=6m	보도정비 L=259m, B=2～2.5m
▪ 사업기간	2019년～2022년	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

	세부사업(8)	세부사업(9)	세부사업(10)	세부사업(11)
▪ 사업명	광복로‧구덕로 일원 맨혼뚜껑 정비	남포동 구둣방골목 일원 도로정비	중앙동 해관로 도로정비	계단도로 전수조사
▪ 사업내용	디자인맨홀 정비 N=100개소	도로정비 L=300m, B=4m	도로정비 L=900m, B=2m	관내 계단도로 전수조사 용역 1식
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년～2021년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-18		도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.

(1) 주요내용

□ 사업목적

○ 살기 좋은 미래도시 구현

○ 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보

□ 기대효과

○ 도시 인프라 확충으로 주민생활 편익증진

○ 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 도로 및 하수시설정비	핵심	0.3	목표	20	20	20	20	20	정비완료건수	공사발주
			실적	24	20
② 합리적인 보상추진	핵심	0.3	목표	1	1	1	1	1	미불용지 보상건수	미불용지 보상계약
			실적	1	1
③ 원활한 하수소통유지	일반	0.2	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	정비물량	공사계약
			실적	1,042	1,000
④ 관내 맨홀 유지관리보수	일반	0.2	목표			50	50	50	맨홀 보수 개소	공사 준공계
			실적

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 도로 및 하수시설 정비(건)

○ 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반 시설을 시설기준에 부합토록 정비하여          이동편의 증진 및 보행환경 개선(목표정비건수 : 20건)

② 합리적인 보상 추진(건)

○ 미불용지 매수 보상금 및 부당이득 사용료 지급 토지 매수 보상금(목표정비건수 : 1건)

③ 원활한 하수소통 유지(m3)

○ 정기적인 하수시설 준설로 침수피해 등 안전사고 예방(목표정비물량(m3) : 1000m3)

④ 관내 맨홀 유지관리 보수(개소)

○ 차량통행이 빈번한 도로상의 맨홀 정비로 안전사고 예방 및 쾌적한 도시환경조성

단위사업Ⅴ-18-①		도시기반시설 관리 강화

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

살기 좋은 미래도시 구현

보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보

○ 주요내용

도시 인프라 확충으로 주민편익 증진

주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상

중구 노후하수관로 정밀조사 용역 실시

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 도시기반시설 관리강화	일반회계	841	800	900	5
▪도로 및 하수시설 정비		620	550	550
▪합리적인 보상 추진		14	20	20
▪원활한 하수소통 유지		177	200	200
▪관내 맨홀 유지관리 보수		30	30	30
▪중구 노후하수관로 정밀조사		0	0	100	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	도로 및 하수시설 정비	합리적인 보상 추진	원활한 하수소통 유지
▪ 사업내용	소규모 주민편익사업	미불용지 매수보상금 및 부당이득 사용료 지급 토지 매수 보상금	집중호우 침수피해 예방 및 악취없는 청결한 환경 조성
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	관내 맨홀 유지관리 보수	중구 노후하수관로 정밀조사
▪ 사업내용	각종 맨홀 보수 N=50개소	노후하수관로 정밀조사 L=38km
▪ 사업기간	2020년	2020년～2021년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원 (구비 확보시 국‧시비보조 가능)
▪ 시행주체	중구	중구

단위사업Ⅴ-18-②		도시계획관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

도시계획 관련분야의 절차 이행

○ 주요내용

도시계획위원회 개최 시 도시계획위원 수당 지급

도시계획관련 열람공고 시 신문공고료 지급

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 도시계획관리	일반회계	4	8	8	1
▪도시계획업무추진		4	8	8

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 도시계획업무추진

○ 사업내용 : 도시계획 절차 이행 및 도시계획위원회 참석수당 지급

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구

정책사업목표Ⅴ-19		지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.

(1) 주요내용

□ 사업목적

○ 지하수의 적절한 이용 및 보호

○ 지하수의 효율적 관리

○ 하수도사용료 징수업무의 원활한 추진

□ 주요내용

○ 지하수이용자부담금 부과용품 구입, 급량비, 우편발송료

○ 지하수관리위원회 참석수당

○ 보조관측망 장비 수리 및 방치공 원상복구

○ 기타 하수도사용료 징수 수용비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 지하수보조 관측망 자동 관측	핵심	1	목표	72	72	72	72	72	보조관측망 관측횟수	국가지하수 정보센터
			실적	60	56

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 지하수보조 관측망 자동 관측(회)

○ 자동 관측망 : 72회 측정(보조관측망 1개소 당 매달 1회 측정)

단위사업Ⅴ-19-①		지하수의 적정한 보존과 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

지하수의 적절한 이용 및 보호

지하수의 효율적 관리

○ 주요내용

지하수이용자부담금 부과용품 구입, 급량비, 우편발송료

지하수관리위원회 참석수당

보조관측망 장비 수리 및 방치공 원상복구

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 지하수의 적정한 보존과 관리	지하수 관리	10	13	37	3
▪지하수이용부담금 부과 관리		4	5	5
▪지하수관리계획수립 및 영향조사		0	0	0
▪지하수 보전·관리		6	8	32

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	지하수이용부담금 부과관리	지하수관리계획수립 및 영향조사	지하수 보전·관리
▪ 사업내용	지하수이용부과 관련 물품구입비 및 급량비	지하수관리위원회 개최에 따른 회의참석수당	방치공 원상복구 및 보조관측망 유지관리, 통신모뎀‧주요장비 교체
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

정책사업목표Ⅴ-20		스마트한 지적‧도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.

(1) 주요내용

□ 측량기준점 일제조사 관리

○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 737점

○ 조사방법 : 기준점 조사 전담팀을 구성하여 기준점 보존실태 이상 유무 전량조사

○ 조치사항 : 망실․훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치

□ 상세주소 부여

○ 부여대상 : 건축물대장에 동․층․호가 등록되지 않은 원룸․

다가구주택 등

○ 부여절차 : 소유자(임차인) 신청, 담당자 기초조사 후 부여

○ 주소활용 : 주민등록 등 각종 공부에 상세주소 등록․표기

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 측량기준점 일제조사	핵심	0.6	목표	741	723	737	737	737	측량기준점 점수	일제조사 결과보고
			실적	754	723
② 상세주소 부여	일반	0.4	목표	28	23	19	19	19	부여건수(동수)	상세주소부여건수
			실적	44	20

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 측량기준점 일제조사(점)

○ 측량의 기준이 되는 측량기준점 전체 737점의 일제조사 정비를 목표로 설정

② 상세주소 부여(동수)

○ 정부합동평가 지표(상세주소 부여대상 175건) 대비 목표 수량(11%) 설정

단위사업Ⅴ-20-①		신뢰받는 지적행정 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정 운영

도로명주소 제도의 안정적인 정착 및 사용 활성화

○ 주요내용

지적 및 도로명주소 시스템, 장비 유지관리 등

지적 및 도로명주소 관련 위원회 관리

도로명주소 홍보 및 안내시설물 유지관리 등

영주동지구 지적재조사 측량, 조정금 지급 등 사업추진 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 신뢰받는 지적행정 운영	일반회계	476	461	512	3
▪지적업무 추진		9	18	92
▪지적구축		416	392	386
▪도로명 주소사업		51	50	34

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	지적업무 추진	지적구축	도로명 주소사업
▪ 사업내용	지적전산, 민원발급 소모품 구입 지적관리위원회 참석수당, 시스템 유지보수 등	재조사사업 측량, 성과검사, 현지조사 및 홍보	도로명주소 안내시설물 유지보수, 시스템 유지관리 및 위원회 운영 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행/위탁운영
▪ 지원조건	자체재원	국비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구	중구	중구

전략목표Ⅵ	보건기능 강화를 통해 건강한 지역사회를 구현한다.
(소관실․국)	보건소

1. 기본방향

○ 보건행정서비스 강화로 주민만족도 극대화

○ 생애주기별 맞춤형 건강관리로 주민 건강행복지수 향상

○ 체계적 의약업소 관리로 신뢰받는 의료환경 조성

○ 빈틈없는 감염병 대응체계 확립으로 지역보건 강화

○ 다양하고 체계적인 건강생활사업 추진으로 주민건강증진

< 전략목표 Ⅵ : 보건기능 강화를 통해 건강한 지역사회를 구현한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.	3	7	3,698

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하
보건과	37	1	3	33	35	보건행정, 주민보건, 예방의약, 감염병관리, 건강증진

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기정액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		4,977	100%	3,906	100%	1,070	27.40%
정 책 사 업		3,698	74.31%	2,698	69.07%	1,000	37.05%
행정운영경비		1,279	25.69%	1,208	30.93%	70	5.83%
	․ 인력운영비	1,123	22.57%	1,063	27.20%	61	5.73%
	․ 기본경비	155	3.12%	146	3.73%	10	6.58%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표Ⅵ-1		보건의료서비스 제공으로 주민의 건강증진을 도모한다.

(1) 주요내용

□ 보건의료서비스 분야

○ 생애주기별 건강위험요인 조기발견으로 질병예방 및 맞춤형 관리

맞춤형 방문건강관리사업, 모자보건사업 등

○ 취약주민 건강지원으로 건강형평성 제고

□ 질병 및 감염병 예방 분야

○ 국가 및 자체 예방접종을 통한 평생 건강의 기초 확립

○ 선제적 방역소독 사업 추진으로 건강한 생활환경 조성

□ 건강증진사업 분야

○ 소생활권 중심 건강기반시설 확충

복합건강센터 건립, 마을건강센터 확충

○ 주민참여, 지역이 협력하는 건강증진사업 추진

찾아가는 건강나눔터, 건강리더양성, 건강나눔활동 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
① 취약계층 방문건강관리 서비스 제공	핵심	0.4	목표	2,250	2,300	2,350	2,400	2,450	서비스 대상자수 (실인원)	PHIS 자료활용
			실적	3,368	2,896
② 방역소독 실시	핵심	0.3	목표	3,400	3,400	3,400	3,400	3,350	소독 실시횟수	연도별 사업추진 결과보고
			실적	4,940	3,387
③ 영유아 예방 접종률	핵심	0.3	목표	86.5	86.5	87	87.5	88	(7종 완전 접종건수/18개월이하 영유대상자수) ×100	지자체합동 평가지표 참고
			실적	88.4	88

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)

○ 방문건강관리서비스 전담인력에 비례한 서비스 수혜인원(전담인력 감소에 따른

실적 조정)

② 방역소독 실시(회)

○ 최근 5년간 방역소독 실시 총 횟수의 연평균치

③ 영유아 예방접종률(%)

○ 합동평가지표 수정에 따라 2분기 실적(87.25%)을 근거로 산출

단위사업Ⅵ-1-①		진료 및 건강 진단

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

주민들의 의료욕구에 적극적으로 대처하고 질높은 보건의료

서비스를 제공하여 주민의 건강 수준 향상 및 만족도 극대화를

도모

○ 주요내용

진료실, 검사실, 민원실, 영상의학실 운영

검사실 병리검사 실시

결핵전담간호사 인건비 등

결핵환자 조기발견, 치료 지원 및 결핵예방 홍보

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
① 진료 및 건강진단	일반회계	240	190	221	5
▪보건 의료 행정 지원		46	46	47
▪주민 건강 진료		40	46	47
▪건강 진단 검사		106	44	45
▪보건소 결핵관리사업		31	36	64
▪영상의학실 운영		17	18	18

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	보건 의료 행정 지원	주민 건강 진료	건강 진단 검사
▪ 사업내용	사무용품, 공공요금 등 행정 운영	내소자 진료, 각종검사 실시, 건강진단서 발급 등	주민 건강진단 검사를 위한 경비
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	보건소 결핵관리사업	영상의학실 운영
▪ 사업내용	결핵 접촉자 검진, 결핵관리사업 추진	디지털방사선촬영장치(DR) 유지보수
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-②		건강증진 실천

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

맞춤형 주민 건강관리로 건강수명 연장 및 삶의 질 향상

지역의 건강위해요인 및 환경개선을 위한 지역주민의 자발적인

모임 형성 및 활성화 유도

중구건강통계 산출 등 지역보건의료계획 수립

○ 주요내용

금연, 운동, 비만, 영양, 심뇌혈관질환 예방관리, 절주 등 건강   생활 중점과제 추진

어르신, 만성질환자 등 질병 취약계층에 방문서비스 제공

주민주도형 건강사업 실천, 건강 친화적 지역 환경 조성 실시 등

중구건강통계 조사(만19세 이상 중구민 900명 대상 건강행태,

이환, 의료이용 등 건강관련 193개 문항 조사 실시)

중구 복합건강센터 신축으로 만성질환, 치매, 정신 등 통합 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 건강 증진 실천	일반회계	1,857	589	1,153	12
▪통합 건강증진사업		196	102	144
▪지역사회 중심 금연지원서비스		237	183	183
▪마을건강센터 운영		103	102	192
▪구민 보건서비스 지원		3	3	3
▪지역보건의료계획수립		0	0	1	<신설>
▪건강생활지원센터 운영		0	0	55	<신설>
▪건강생활지원센터 장비 구축		0	0	150	<신설>
▪복합건강센터(건강생활지원 센터 등) 신축		1,133	0	100
▪방문건강관리		34	40	175
▪방문건강관리센터 운영		70	79	55
▪대도시 방문보건사업 운영		28	28	28
▪지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		53	53	68

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	통합 건강증진사업	지역사회 중심 금연지원서비스
▪ 사업내용	금연, 운동, 영양, 심뇌혈관 질환예방, 치매, 방문보건, 구강보건, 모자보건 사업 수행	흡연자 금연지원서비스, 금연환경 조성사업, 흡연예방사업
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	마을건강센터 운영	구민 보건서비스 지원
▪ 사업내용	동광동‧영주1동 지역주민 건강생활 향상 및 환경개선	건강생활실천사업 운영 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행/민간보조	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	지역보건의료계획수립	건강생활지원센터 운영
▪ 사업내용	지역보건의료심의위원회 운영 등	건강생활지원센터 운영 인건비, 공공운영비 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(7)	세부사업(8)
▪ 사업명	건강생활지원센터 장비 구축	복합건강센터 (건강생활지원센터 등) 신축
▪ 사업내용	건강생활실천사업 센터 장비 구입	복합건강센터 사무가구 및 물품 구입 등
▪ 사업기간	2020년	2018년～2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(9)	세부사업(10)
▪ 사업명	방문건강관리	방문건강관리센터 운영
▪ 사업내용	대상자의 건강위험요인 및 건강문제 파악으로 건강관리서비스 제공	방문건강관리센터 운영 인건비, 사무관리비 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	대도시 방문보건사업 운영	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
▪ 사업내용	가정방문 건강관리, 상담, 검사지원 등	지역사회 건강조사 사업운영비, 조사분석 위탁사업비
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	시비보조	국비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-③		국가 암관리 및 의료비 지원

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

암으로 인한 사망률 감소 및 저소득층 환자 의료비 지원으로 건강 증진 도모

○ 주요내용

암 조기 검진, 암환자 치료비 지원, 암예방 관리

희귀질환자 의료비 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 국가 암관리 및 의료비 지원	일반회계	208	295	371	5
▪암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원		78	121	105
▪희귀질환자 의료비 지원		45	60	120
▪국가암 검진사업		66	90	116
▪의료급여수급권자 건강검진사업(일반)		13	13	17
▪의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		6	11	12

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	암환자 의료비 지원 및 재가암관리 지원	희귀질환자 의료비 지원	국가암 검진사업
▪ 사업내용	암환자 의료비 지원, 재가암환자 방문관리 및 물품지원	희귀질환자에 대한 요양급여, 본인부담금, 간병비, 호흡보조기 대여 등 지원	암검진 비용지원, 암검진 사후 관리 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	자치단체보조	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	의료급여수급권자 건강검진사업(일반)	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원
▪ 사업내용	취약계층 건강검진 서비스 제공	저소득층 암검진 검사비용 지원으로 암발생 조기예방
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-④		모자 보건 관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

임신준비부터 출산까지의 체계적인 건강관리로 모성과 아동의

건강증진 도모

영유아 사전 예방적 건강관리를 통하여 차세대 인적 자원 확보

○ 주요내용

임산부, 영유아 건강검진, 선천성대사이상검사 및 환아 관리,

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원, 불임부부 시술비 지원 등

여성과 어린이 건강증진을 위한 프로그램 개발 운영, 임신축하금 지원

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 모자 보건 관리	일반회계	81	92	118	15
▪영유아검진 보건소 유지관리비		1	1	1
▪영유아 발달장애 정밀검사비 지원		0	0	0
▪의료급여수급권자 영유아검진비 지원		2	2	2
▪지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)		28	24	24
▪선천성 난청검사 및 보청기 지원		1	2	2
▪기저귀 및 조제분유 지원		27	27	27
▪표준모자보건수첩 제작		0	0	0
▪난임부부 지원		0	3	3
▪청소년산모 임신출산 의료비 지원		3	1	1
▪고위험임산부의료비 지원		3	6	6
▪한방 난임 지원		1	2	2
▪선천성대사이상 검사 및 환아관리		3	1	1
▪미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		4	12	12
▪모자보건사업 보조인력비		8	8	8
▪임신축하금 지원		0	0	27	<신설>

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	영유아검진 보건소 유지관리비	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	의료급여수급권자 영유아검진비 지원
▪ 사업내용	영유아건강검진 사업홍보	의료급여수급권자, 차상위 계층 검사비 지원	의료급여수급권자 영유아 대상 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	선천성 난청검사 및 보청기 지원	기저귀 및 조제분유 지원
▪ 사업내용	소득판별 기준이하 가정 산모의 산후건강관리 및 신생아관리 가정방문 도우미 지원	저소득층 신생아 청각선별검사비 및 보청기 지원	소득판별 기준 이하 가정 조제분유 지원사업
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(7)	세부사업(8)	세부사업(9)
▪ 사업명	표준모자보건수첩 제작	난임부부 지원	청소년산모 임신출산 의료비 지원
▪ 사업내용	표준모자보건수첩 발급	체외수정 및 인공수정비 지원	만18세 이하 청소년산모 임신출산 의료비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행	위탁운영
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(10)	세부사업(11)	세부사업(12)
▪ 사업명	고위험임산부 의료비 지원	한방 난임 지원	선천성대사이상 검사 및 환아관리
▪ 사업내용	3대 고위험 임신질환의 입원치료에 있어 비급여 본인부담금 일부 지원	한방난임 시술비 일부 지원	선천성대사이상 검사 및 사후관리 의료비 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(13)	세부사업(14)	세부사업(15)
▪ 사업명	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	모자보건사업 보조인력비	임신축하금 지원
▪ 사업내용	미숙아 및 선천성이상아 입원, 수술비 일부 지원	임산부 영유아 등록관리 및 상담, 난임부부 지원사업 안내 등	관내 6개월 이상 거주하고 있는 임신부에게 임신1회당 10만원 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-⑤		구강보건관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

생애주기별 구강질환 조기발견 및 예방

취약계층 치과의료지원을 강화하여 구강건강 형평성 제고

예방중심의 포괄적인 구강건강관리로 평생 치아건강관리

체계 구축

○ 주요내용

생애주기별(미취학아동, 청소년, 성인, 노인 등) 구강보건교육

및 불소도포

아동치과주치의사업 : 저소득층 아동 예방진료, 치료비 지원 등

저소득층 대상 무료 구강검진 및 스케일링 등 시술 제공

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑤ 구강 보건 관리	일반회계	23	27	27	4
▪구강보건실 운영		4	4	4
▪미취학아동 구강보건사업		2	2	2
▪아동 치과주치의 사업		3	6	6
▪노인 치과주치의 사업		14	15	15

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	구강보건실 운영	미취학아동 구강보건사업
▪ 사업내용	의료급여수급권자 및 차상위계층 구강진료, 구강검진자 중 무료 스케일링 시술	구강교육, 불소도포, 불소용액 양치
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	아동 치과주치의 사업	노인 치과주치의 사업
▪ 사업내용	저소득층 아동 구강검진, 예방치료, 충치 치료 등 비용 지원	노인의치(틀니) 제작비 및 지대치 비용 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-⑥		질병 및 감염병 예방

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

감염성 질환에 대한 적극적인 예방활동 및 지원으로 지역 내

감염병 확산을 방지하여 쾌적한 중구 환경 조성

주민들을 에이즈 및 성매개감염병으로부터 보호‧예방

응급의료 및 재난의료에 대한 철저한 사전준비로 주민의

건강 보호

○ 주요내용

감염병 발생 대비 연중 기동감시 체계 구축, 올바른 손씻기 사업

국가예방접종사업운영(영유아, 어르신 폐렴구균, 인플루엔자 접종 등)

조기진단 및 예방홍보 활동 실시

모기 집단서식 및 위생취약지 유․성충구제 및 살균소독 사업

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑥ 질병 및 감염병 예방	일반회계	802	920	936	11
▪방역소독		271	305	305
▪연안방역 운영		16	19	19
▪감염병 예방 접종 실시		47	51	63
▪국가 예방 접종 실시		413	487	487
▪에이즈 및 성병 예방		20	22	22
▪감염병 예방		18	26	18
▪지역 재난 현장출동의료팀 운영지원		2	2	2
▪건전한 의약업소 환경 조성		0	2	2
▪생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비		3	0	10
▪장기 및 인체조직 기증사업 운영		4	4	3
▪자동심장충격기 보급 지원사업		8	4	6

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	방역소독	연안방역 운영	감염병 예방 접종 실시
▪ 사업내용	모기 유․성충 집단서식지 및 위생 취약지 방역소독 (인력운영 및 약품구입)	항․포구 및 주변 위생취약지 방역소독	내소민원 유료예방접종 인플루엔자 예방접종 *간호사 인건비 및 홍보 등
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	국가 예방 접종 실시	에이즈 및 성병 예방	감염병 예방
▪ 사업내용	국가필수 무료 예방접종 (영유아, 폐렴구균, 의료기관 예방접종비 지원 등)	에이즈·성병 진단시약 구입, 에이즈진료비 지원	비상방역근무 수당 지급, 올바른 손씻기 사업운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(7)	세부사업(8)
▪ 사업명	지역 재난 현장출동의료팀 운영지원	건전한 의약업소 환경 조성
▪ 사업내용	재난의료지원팀 운영 지원 교육비 및 물품구입비용	권익위에서 공익신고자에게 보상금 지급시 그에따른 반대급부적 국고 상환금
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(9)	세부사업(10)
▪ 사업명	생물테러 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비	장기 및 인체조직 기증사업 운영
▪ 사업내용	각종 생물테러 발생 시 사전 대응요령 교육	장기 및 인체조직기증 등록, 등록권장 및 홍보
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(11)
▪ 사업명	자동심장충격기 보급지원사업
▪ 사업내용	자동심장충격기 구입설치 및 유지보수비
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소

단위사업Ⅵ-1-⑦		정신보건사업

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

주민의 정신건강문제 해결을 통한 개인의 삶의 가치 향상과

사회적 비용절감 및 국가 경쟁력 확보

○ 주요내용

정신보건 지원 관리 : 정신보건심의(심판)위원회 개최,

정신질환자 의료비 지원운영

정신건강복지센터 운영 : 정신건강증진사업, 자살예방사업 등

치매안심센터 운영, 치매치료관리비 지원 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑦ 정신보건사업	일반회계	482	500	872	11
▪기초정신건강복지센터 지원		244	248	283
▪기초정신건강복지센터 지원 (중증,종사자복지)		23	23	24
▪아동청소년 정신보건사업		0	51	51
▪지역자살예방 및 정신 건강증진사업		50	10	41
▪지역자살예방 및 정신 건강증진사업(시비지원)		0	0	9	<신설>
▪정신보건 지원 관리		1	1	7
▪치매안심센터 운영지원		112	116	392
▪치매안심센터 운영		0	0	5	<신설>
▪치매치료관리비 지원		48	48	56
▪한방치매관리사업		4	5	2
▪중증치매노인공공후견		0	0	3

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	기초정신건강복지센터 지원	기초정신건강복지센터 지원 (중증,종사자복지)
▪ 사업내용	정신질환, 알코올 중독, 자살 등에 대한 상담서비스 제공	정신건강복지센터 운영을 통한 관내 중증정신질환자 등록 및 관리, 사례관리 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	국․시비보조	시비보조
▪ 시행주체	기초정신건강복지센터	기초정신건강복지센터

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	아동청소년 정신보건사업	지역자살예방 및 정신건강증진사업
▪ 사업내용	아동청소년 정신건강 증진 및 예방	자살예방 네트워크 구성, 자살예방교육 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	위탁운영
▪ 지원조건	국․시비보조	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명	지역자살예방 및 정신건강증진사업 (시비지원)	정신보건 지원 관리
▪ 사업내용	자살예방 캠페인, 생명지킴이 양성	정신보건심의위원회 및 정신질환자 의료비 지원 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	위탁운영	직접수행
▪ 지원조건	시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(7)	세부사업(8)
▪ 사업명	치매안심센터 운영지원	치매안심센터 운영
▪ 사업내용	초기 상담 및 치매조기검진 치매환자 등록, 상담 및 일대일 사례관리 서비스 제공	치매안심센터 운영(임대료)
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	자체재원
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(9)	세부사업(10)
▪ 사업명	치매치료관리비 지원	한방치매관리사업
▪ 사업내용	치매치료관리비 지원	치매환자 한약 및 침치료 본인부담금 지원
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조	시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소	중구 보건소

	세부사업(11)
▪ 사업명	중증치매노인공공후견
▪ 사업내용	공공후견 활동수당, 심판청구비
▪ 사업기간	2020년
▪ 지원형태	직접수행
▪ 지원조건	국․시비보조
▪ 시행주체	중구 보건소

전략목표Ⅶ	안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
(소관실․국)	시설관리사업소

1. 기본방향

○ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영

○ 다시 찾고 싶은 문화명소 육성 관리

< 전략목표 Ⅶ : 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다. >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
Ⅶ-1. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	3	6	679

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정 원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하
시설관리사업소	7	-	1	6	7	운영

3. 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감
			구성비		구성비		증감율
계		804	100%	788	100%	16	2.09%
정 책 사 업		679	84.42%	666	84.55%	13	1.92%
행정운영경비		125	15.58%	122	15.45%	4	3%
	․인력운영비	95	11.84%	92	11.63%	4	3.98%
	․기본경비	30	3.74%	30	3.82%	0	0%
재 무 활 동		0	0%	0	0%	0	0%

정책사업목표Ⅶ-1		안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.

(1) 주요내용

□ 배우고 자랑할 수 있는 문화시설 운영

○ 40계단문화관 : 생활문화센터 발표회, 6.25특별전 등 다양한 전시

○ 생활문화센터 시설 대관 : 연중, 문화예술 단체 등

○ 생활문화센터 강좌 운영 : 3월~11월, 16개 강좌

○ 백산기념관 : 항일독립운동 관련 특별전시회 등

○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영

○ 도서관운영 협의회 구성

○ 박기종기념관 관리 운영

○ 위탁문화시설(책문화관, 어린이 도서관, 작은 도서관) 운영

□ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영

○ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 관련 시설물 관리

○ 40계단문화관 체험투어 운영 : 역사문화, 진로체험, 예술체험

○ 40계단 토요문화광장 운영

○ 40계단 문화 축제 지원

○ 그 시절 체험 한마당 : 닥종이공예, 뻥튀기, 달고나

○ 백산전통한마당 개최 : 광복로 시티스폿, 전통음악, 풍물공연 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’18	’19	’20	’21	’22
①시설물 점검 횟수(40계단 테마거리,광복로, 박기종기념관 진입도로시설물)	핵심	0.3	목표	4	4	4	4	4	거리 시설물 유지관리 건수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	4	4
②특별전, 거리 공연 및 축제, 문화행사	핵심	0.4	목표	5	5	5	5	5	백산기념관, 40계단문화관 문화행사, 거리 공연 및 생활문화센터 축제 등	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	5	5
③문화기반시설 이용객수	일반	0.3	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	문화시설 대관, 방문객 및 프로그램 참가자수	사업추진 계획서, 결과보고서
			실적	37,831	38,000

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 시설물 점검횟수(건)

○ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물 유지관리

② 특별전, 거리공연 및 축제, 문화행사(건)

○ 40계단문화관(생활문화센터 운영), 백산기념관 특별전시 횟수

○ 생활문화센터 축제 : 동호회 발표회 등

○ 40계단 토요거리공연 : 공연 횟수

③ 문화기반시설 이용객수(명)

○ 생활문화센터 대관 및 문화강좌 이용객 수 : 예년수준 유지

○ 보수동책문화관, 고맙습니다, 작은도서관, 금수현음악살롱, 박기종기념관 운영

: 예년수준 유지

단위사업 Ⅶ-1-①		문화관광시설물 유지관리

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

철저한 거리시설물 관리로 안전사고 예방 및 아름다운 거리 조성

40계단테마거리와 광복로의 문화·역사적 의미 보존과 거리

활성화

○ 주요내용

40계단테마거리, 광복로, 핸드프린팅, 박기종기념관 진입도로

시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
①문화관광시설물 유지관리	일반회계	36	10	13	1
▪거리 시설물 유지관리		36	10	13

□ 관련 예산사업 개요

○ 사 업 명 : 거리 시설물 유지관리

○ 사업내용 : 조형물 세척 및 관리, 거리 시설물 수선 및 보강

(침목, 볼라드, 의자 등) 등의 시설물 유지 관리

○ 사업기간 : 2020년

○ 지원형태 : 직접수행

○ 지원조건 : 자체재원

○ 시행주체 : 중구 시설관리사업소

단위사업 Ⅶ-1-②		40계단문화관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

전시회 개최를 통한 지역 예술인들의 활동 공간 제공 및

지역 문화 활성화에 기여

40계단문화관 시설물 유지관리로 쾌적한 문화시설 운영

40계단문화관 체험투어 운영으로 중구의 역사와 문화예술을 널리 알림으로써 문화관광 중심도시 중구 이미지 강화

40계단 토요문화광장 추진으로 40계단테마거리에 젊은 층을 유인할 만한 즐길거리 등을 제공

40계단테마거리에 문화공연을 진행하여 지역경제 활성화에 기여

다양한 문화강좌 운영으로 문화생활 향유

○ 주요내용

6.25전쟁과 피란시절 이야기 특별전시회

40계단문화관 시설물 유지관리를 위한 제경비 지출 등

역사문화투어, 역사진로체험투어 및 예술체험투어 운영

지역예술인 기획전시회, 생활문화센터 발표회 등

다양한 문화예술관련 강좌 운영

40계단 일원 피란시절 사료 등 근대역사 발굴 및 재현을 위한 자문위원회 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
② 40계단문화관 운영	일반회계	116	122	124	5
▪40계단문화관 전시 및 행사		15	16	16
▪40계단문화관 유지관리		64	64	69
▪생활문화센터 운영		1	1	2
▪생활문화센터 강좌 운영		25	29	25
▪40계단문화관 체험투어 운영		11	12	12

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	40계단문화관 전시 및 행사	40계단문화관 유지관리	생활문화센터 운영
▪ 사업내용	특별전시 및 영화상영 (한국전쟁, 평화 등), 생활문화축제 개최 등	40계단문화관 건물 및 내부 시설물 유지관리 등	센터 운영물품 구입
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

	세부사업(4)	세부사업(5)
▪ 사업명	생활문화센터 강좌 운영	40계단문화관 체험투어 운영
▪ 사업내용	문화강좌프로그램 운영 등	전문 해설사의 재미있는 해설과 프로그램을 통해 중구 역사문화 및 예술 체험
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

단위사업 Ⅶ-1-③		백산기념관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

상시 시설 유지관리로 백산기념관의 위상을 높이고 쾌적한 전시관람 및 시설 이용 환경 조성

항일운동 관련 특별 전시, 전통문화 공연, 쌀 모으기 행사 개최로 백산 안희제 선생의 애국애족 독립운동 정신을 널리 알림

○ 주요내용

백산 안희제 선생의 독립운동 활동에 관한 상설전시 운영

연 2회 독립운동 관련 특별전시 운영(3·1절 및 광복절 기념)

백산 전통문화 공연 및 사랑의 쌀 모으기 행사 개최

백산기념관 시설 운영·관리 등 제경비 지출

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
③ 백산기념관 운영	일반회계	183	55	36	2
▪백산기념관 전시행사		9	16	16
▪백산기념관 유지관리		174	39	19

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	백산기념관 전시행사	백산기념관 유지관리
▪ 사업내용	특별전(연2회), 백산전통문화 공연, 사랑의 쌀 모으기 행사 등	백산기념관 효율적 관리, 홍보물 및 전시 운영 관련 물품 구입 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

단위사업 Ⅶ-1-④		산복도로 문화시설 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

산복도로 지역주민 문화향유 공간 조성과 지역공동체 활성화

○ 주요내용

커뮤니티문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 : 북카페 및 그림자극·노래교실·인문학 읽기 등 프로그램 운영

주민화합과 결속을 도모하고 산복도로의 고유성을 반영한 『주민화합 한마당 잔치』개최

박기종기념관 운영 : 커뮤니티 공간 운영 등

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
④ 산복도로 문화시설 운영	일반회계	72	54	67	3
▪커뮤니티문화센터 (금수현의 음악살롱) 운영		49	18	23
▪커뮤니티 문화센터 주민화합 한마당 잔치		0	0	2	<신설>
▪박기종기념관 운영		23	36	43

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	커뮤니티 문화센터 (금수현의 음악살롱) 운영	커뮤니티 문화센터 주민화합 한마당 잔치	박기종기념관 운영
▪ 사업내용	금수현의 음악살롱 운영	산복도로 주민 마을잔치	박기종기념관 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

단위사업 Ⅶ-1-⑤		책문화관 및 작은도서관 운영

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

위탁문화시설 운영 활성화를 통한 문화중구 실현

○ 주요내용

보수동책방골목문화관 : 인문학강좌·헌책방 연계전시·닑다도서관 운영 등

보수동책방골목 어린이도서관 : 원화·도서전시, 그림책 스토리 텔링 등

고맙습니다.글마루작은도서관 : 청소년·성인 책모임, 독서 지도교실 등

지역주민의 문화거점 공간 역할을 위한 작은도서관 기능 강화

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영	일반회계	382	378	392	4
▪보수동 책방골목 책문화관 운영		162	147	142
▪고맙습니다. 글마루작은도서관 운영		118	114	114
▪보수동책방골목어린이도서관 운영		102	109	119
▪작은도서관 운영		0	8	16

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)
▪ 사업명	보수동 책방골목 책문화관 운영	고맙습니다 글마루작은도서관 운영
▪ 사업내용	인문학 강좌, 전시사업, 도서관련 체험프로그램 등 추진	독서진흥프로그램, 문화예술 및 평생교육 프로그램, 공동체 활성화 프로그램 등 운영
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

	세부사업(3)	세부사업(4)
▪ 사업명	보수동 책방골목 어린이도서관 운영	작은도서관 운영
▪ 사업내용	열람실, 북카페 등 도서관 운영	도서 구입 및 작은도서관 운영 등
▪ 사업기간	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행
▪ 지원조건	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소

단위사업 Ⅶ-1-⑥		시민과 함께하는 문화와 예술의 만남

□ 목적 및 주요내용

○ 목 적

다양한 내용으로 차별성 갖춘 문화공연을 통해 시민과 문화예술과의 만남의 장을 운영, 문화관광 중심도시 중구의 이미지 제고

관객이 직접 참여할 수 있는 실험적 장르의 문화공연을 주기적으로 유치함으로 40계단 및 중앙동 일대로 방문객 유입 유도, 지역상권 활성화 도모

비록 어려웠던 시절이었지만 추억 속에 남아 있는 장터의 옛 모습을 떠올릴 수 있는 특색 있는 행사를 운영하여 중구로 방문객 유입 도모

40계단의 역사적 가치가 보존·전승될 수 있도록 지역주민과 함께 공유할 수 있는 축제 개최

○ 주요내용

관객의 참여가 있는 다양한 장르의 문화예술 공연 운영

뻥튀기 및 달고나 재현, 무료 시식 행사

우리의 전통문화인 닥종이 공예 체험 행사 운영

피란시절의 애환을 간직한 40계단의 역사성과 상징성을 담은 차별화된 축제 개최

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’18결산 예산	’19예산 본예산	’20예산안 본예산	비고 (세부사업수)
⑥ 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남	일반회계	32	44	47	3
▪그 시절 체험 한마당		7	8	8
▪40계단 토요 거리 공연		25	16	14
▪40계단 문화축제		0	20	25

□ 관련 예산사업 개요

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명	그 시절 체험 한마당	40계단 토요 거리 공연	40계단 문화축제
▪ 사업내용	뻥튀기, 달고나 재현 및 닥종이 공예 체험	관객의 참여가 있는 다양한 장르의 문화공연 등	전통문화(판소리, 가야금) 공연, 노래공연, 한국전쟁 시절 당시 먹거리체험, 노래경연대회 등 40계단 중심 문화축제 진행
▪ 사업기간	2020년	2020년	2020년
▪ 지원형태	직접수행	직접수행	민간보조
▪ 지원조건	자체재원	자체재원	자체재원
▪ 시행주체	중구 시설관리사업소	중구 시설관리사업소	40계단 문화사업회

[붙 임]

정책사업목표별 성과지표 현황
실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
총 계						103,820
의회	지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	행정사무감사 실시 항목수(건)	200	정량	산출	586
		연간 회의일수(일수)	90	정량	산출
기획감사실	효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강 확립으로 지방행정 역량을 강화한다.	계획수립 및 성과관리평가 횟수(회)	3	정량	산출	368
		정책공감박람회 개최횟수(회)	1	정량	산출
		통계조사 실시 횟수(회)	5	정량	산출
		청백-e시스템 조치율(%)	99	정량	산출
	전략적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	이전재원 확보액(억원)	1,010	정량	결과	204
		재정신속집행 추진실적(%)	70	정량	결과
		주민참여예산 제안서 접수건수(건)	28	정량	산출
총무국	변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수(명)	200	정량	산출	3,069
		직원 화합한마당 행사 개최횟수(회)	1	정량	산출
		중구민의 날 기념행사 개최횟수(회)	1	정량	산출
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)	2	정량	산출

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
총무국	변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.	월별 환경 정비 실시횟수(회)	12	정량	산출	3,069
	장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.	동광동 주민센터 설계용역(건)	1	정량	투입	468
		부평동 주민센터 설계용역(건)	1	정량	투입
		인구정책 자문위원회 운영(회)	2	정량	산출
		생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보(회)	2	정량	산출
	자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.	자원봉사 활동 인원 (실인원)(명)	7,000	정량	산출	167
		자원봉사 우수 프로그램 개발(개)	1	정량	산출
	비상 대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	육성지원금(백만원)	26	정량	산출	31
		충무계획 제작(건)	3	정량	산출
	CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	방범용 CCTV 설치대수(대)	30	정량	결과	567
	생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	문화행사 개최 횟수(회)	56	정량	산출	1,594
		다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(개)	15	정량	산출
		부산국제영화제 방문객수(명)	2천	정량	산출
		관광특구활성화 시책 추진건수(건)	1	정량	투입
		부산자갈치축제 방문객수(명)	50만	정량	산출
		크리스마스트리축제 방문객수(명)	700만	정량	산출
		관광해설지원단 운영횟수(회)	60	정량	산출
	구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.	체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)	8	정량	산출	715
		스포츠강좌 이용권사업 수혜자수(명)	55	정량	산출

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
총무국	도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	옥외광고물 전수조사 및 DB구축(건)	18,500	정량	산출	166
		불법광고물 수거 및 철거 보상(kg)	4,000	정량	산출
		옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)(건)	450	정량	산출
		도로점용료 부과관리(건)	1,700	정량	산출
	다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.	나이스중구 발간 건수 (부수)	30,000	정량	산출	245
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수(건수)	30	정량	산출
	교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	장학금 지원금액(백만원)	50	정량	산출	722
		교육멘토링 모니터링 횟수(회)	4	정량	산출
		진로·직업체험 행사 운영 횟수(회)	2	정량	투입
	평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영(건)	40	정량	투입	276
		부산중구아카데미 운영(회)	4	정량	투입
		평생학습축제 개최(개)	20	정량	산출
	행정 및 지역정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관리 (점검률(%))	95%	정량	결과	756
		PC/소프트웨어 구입 (구입율(%))	100%	정량	결과
		주민정보화 교육 실시 (교육수료율(%))	90%	정량	결과
	효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스템 운영(운영)	운영	정성	투입	1,214
		공유재산 정보공개시스템 운영(운영)	운영	정성	투입
		청사 냉난방장비 교체공사(%)	100	정량	과정
		사무실 내 공기청정기 설치(%)	100	정량	과정

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
총무국	공정한 토지특성 조사 · 검증으로 지가 객관성을 확보한다.	개별공시지가 결정·공시(회)	2	정량	산출	48
		개별공시지가 조사·산정·검증(회)	2	정량	산출
	복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서를 조성한다.	착한 중개업소 등록 건수(건수)	10	정량	산출	1
		명찰 제작,배부 건수 (건수)	20	정량	산출
	더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	지방세운영종합계획(회)	1	정량	투입	320
		지방세(구세)징수율 제고(%)	98.8	정량	투입
		지방세 취약분야 등 일제조사(회)	2	정량	산출
		체납세 일제 정리기간 운영(회)	2	정량	투입
	투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정·공시(회)	2	정량	산출	60
		개별주택가격 조사·산정·검증(회)	2	정량	산출
	신속·정확·친절한 민원서비스를 제공하여 공감 민원행정을 추진한다.	전화친절도 평가 점수(%)	87.6	정량	산출	227
		출생축하카드 발송 건수(건수)	105	정량	산출
		전자문서 표준기록관리 시스템이관(횟수)	1	정량	산출
복지환경국	주민 복지기반을 구축하여 민·관협력으로 생활복지를 강화한다.	지역사회보장협의체 회의 개최 횟수(회)	4	정량	산출	1,689
		중구종합사회복지관 지도점검 횟수(회)	2	정량	산출
		통합사례관리 발굴 및 지원(세대)	50	정량	산출
	나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 보훈단체 지원(개)	10	정량	결과	374
	기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	위기가구 긴급지원(건)	300	정량	산출	10,332

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
복지환경국	기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	기초생활보장급여 지급 실적(회)	112	정량	산출	10,332
		의료급여수급자 사례관리실적(회)	360	정량	산출
	저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활 성공률(%)	22	정량	결과	2,843
	성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수(회)	6	정량	산출	7,517
		효율적인 맞춤형 보육문화 정착(개소)	13	정량	산출
		안전사업 추진횟수(회)	10	정량	산출
	안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.	기초연금지급실적 (월/명)(명)	7,800	정량	결과	28,461
		노인사회활동지원사업 실적(명)(명)	1,205	정량	결과
	아동·청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)	2	정량	산출	2,987
		청소년어울림마당 참여인원수(명)	4,370	정량	산출
		청년 프로그램 운영 수혜자 수(명)	40	정량	산출
	장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여(명)	39	정량	산출	3,571
		장애인연금 수급률(%)	79	정량	결과
	차·사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	교통안전시설물 설치· 정비 건수(회)	6	정량	산출	1,616
		불법 주정차 단속 건수(건)	39,000	정량	산출
		공영주차장 시설물 설치·정비 건수(회)	18	정량	산출
	주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집·운반 대행업체평가(회/업체)	1/2	정량	투입	6,100

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
복지환경국	주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	취약계층 재래식화장실 개선사업(개소)	3	정량	산출	6,100
		재활용품 수집 경진대회 개최(회)	1	정량	산출
	대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	환경개선부담금 부과·징수(%)	80	정량	산출	107
		온실가스진단 컨설팅 추진(개소)	187	정량	산출
		탄소포인트 인센티브 지급(세대)	500	정량	산출
	불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중·식품문화를 조성한다.	유통식품 수거검사(건)	496	정량	산출	50
		식품위생업소 지도점검(개)	1,000	정량	산출
		식중독 예방교육(회)	5	정량	산출
		공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	100	정량	결과
		숙박업·목욕업 음용수·욕수 수질검사(개소)	45	정량	산출
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	45	정량	산출
		물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검(개소)	194	정량	산출
도시재생 전략국	가로환경정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	안전하고 쾌적한 도로(건)	764	정량	산출	126
		노점상 및 노상적치물 정비(건)	1,017	정량	결과
	밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.	노후 보안등 LED 교체 개수(개)	200	정량	결과	734
		보안등 신설 및 수리(건)	15	정량	결과
	원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	푸르고 쾌적한 녹지 조성관리(횟수)	4	정량	결과	932
		사계절 꽃피는 꽃도시 조성(횟수)	4	정량	결과

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
도시재생 전략국	사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난대응 안전한국훈련 실시(회)	2	정량	산출	118
		시설물 안전·유지관리(건)	1	정량	산출
	민·관·군·경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	연간 민방위훈련 실시 횟수(회)	4	정량	산출	242
		비상대비훈련 참여자 수(명)	350	정량	산출
		중점자원관리의 날 운영실적(회수)	4	정량	투입
	상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대화사업(%)	100	정량	과정	1,221
		상권활성화 마케팅 추진(건)	3	정량	투입
	신재생 에너지 공급으로 에너지를 절약하고 석유·가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	신재생에너지 시설 설치(개소)	4	정량	산출	133
		LED 조명등 교체(개)	244	정량	산출
		서민층 가스시설 개선사업(세대)	38	정량	산출
	구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	중구민 취업지원(명)(명)	300	정량	결과	372
		사회적경제기업 발굴(개)(개)	1	정량	투입
	취업 취약계층에게 일자리를 지원하여 지역경제를 활성화한다.	지역공동체일자리 사업 수(개)	5	정량	산출	462
	농·수·축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	축산물 판매업소 대상 수거검사(회)	3	정량	산출	106
	도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주거환경개선(%)	100	정량	결과	603
	저소득층 생활안정을 지원한다.	주거급여 지급실적(세대)	2,200	정량	결과	4,320
	체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	주민역량강화 프로그램(회)	2	정량	투입	6,791
		물리적정비사업(건수)	2	정량	산출

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
도시재생 전략국	체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	도시재생뉴딜사업(건수)	2	정량	투입	6,791
	특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.	경관위원회 운영(%)	100	정량	투입	9
	살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상시킨다.	오름길모노레일 유지관리 정기점검(회)	12	정량	산출	294
		거리갤러리미술제 추진(건)	21	정량	산출
		새뜰마을사업(건)	2	정량	투입
	낙후된 산복도로 일원 주거지 지역활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.	산복도로 르네상스 거점시설 운영(건수)	2	정량	투입	5
	도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.	동광길 도로(2-4호선) 확장공사(식)	1	정량	산출	4,065
		영주배수지 체육공원 보도정비(식)	1	정량	산출
		고지대 주택지역 이면도로 재단장(건)	26	정량	산출
	도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	도로 및 하수시설 정비(건)	20	정량	산출	908
		합리적인 보상 추진(건)	1	정량	산출
		원활한 하수소통 유지(㎥)	1,000	정량	산출
		관내 맨홀 유지관리 보수(개소)	50	정량	산출
	지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	지하수 보조관측망 자동 관측(회)	72	정량	산출	37
	스마트한 지적·도로명주소사업 추진으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제조사(점)	737	정량	투입	512
		상세주소 부여(건수)	19	정량	산출
보건소	보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.	취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)	2,350	정량	산출	3,698

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격
보건소	보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.	방역소독 실시(회)	3,400	정량	투입	3,698
		영유아 예방접종률(%)	87	정량	결과
시설관리 사업소	안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	시설물 점검횟수 (40계단테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)(건)	4	정량	산출	679
		특별전, 거리공연 및 축제, 문화행사(건)	5	정량	산출
		문화기반시설 이용객수(명)	10,000	정량	산출