(21) 성인지 결산서

Ⅰ. 성평등 목표

○ 남여가 함께 하는 평등문화 확산
○ 여성의 능력개발과 사회참여활동 증진
○ 성별 균형있는 취약계층 지원으로 사회통합 환경 조성
○ 여성의 건강보호 및 복지욕구 충족

Ⅱ. 성인지예산 집행결과

○ 2019년도 성인지예산은 총 27개 사업의 9,708백만원이며,
여성 및 취약계층의 사회통합을 도모할 수 있는 사회복지 분야 사업과 임신, 출산 및 노인의료지원을 중심으로 한 보건분야 사업, 양성평등 문화 확산을 위한 관련사업을 중점적으로 편성하였음.
- 사업별로는 양성평등정책추진사업 2개(11백만원), 성별영향분석평가사업 25개(9,667백만원)
○ 총 지출액은9,322백만원으로써 집행률 96.02％를 달성하였음.

Ⅲ. 성과목표 달성현황

□ '19년 성과목표 달성 현황				(단위 : 개, %)
성과목표 수(A)	목표달성 지표수(B)		목표 미달성 지표		목표달성률(B/A)
27	16		11		59.26 %

Ⅳ. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	27	9,708,455,000	9,321,630,360	96.02 %
일반회계	26	9,703,475,000	9,317,466,360	96.02 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %

\

사업별 총괄표

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		27	9,708,455,000	9,321,630,360	96.02 %
양성평등정책추진사업	소계	2	11,680,000	10,112,310	86.58 %
	일반회계	1	6,700,000	5,948,310	88.78 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %
성별영향분석평가사업	소계	25	9,696,775,000	9,311,518,050	96.03 %
	일반회계	25	9,696,775,000	9,311,518,050	96.03 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

기능별 총괄표
								(단위 : 개, 원, %)
분 야 ·부 문				개수	예산현액		지출액			집행률
						구성비			구성비
총 계				27	9,708,455,000	100.00 %	9,321,630,360		100.00 %	96.02 %
010		일반공공행정		5	371,560,000	3.83 %	303,233,370		3.25 %	81.61 %
	016		일반행정	5	371,560,000	3.83 %	303,233,370		3.25 %	81.61 %
050		교육		2	80,700,000	0.83 %	76,139,800		0.82 %	94.35 %
	053		평생ㆍ직업교육	2	80,700,000	0.83 %	76,139,800		0.82 %	94.35 %
060		문화및관광		2	61,667,000	0.64 %	57,251,300		0.61 %	92.84 %
	063		체육	1	32,467,000	0.33 %	32,467,000		0.35 %	100.00 %
	065		문화및관광일반	1	29,200,000	0.30 %	24,784,300		0.27 %	84.88 %
070		환경보호		1	70,832,000	0.73 %	68,743,970		0.74 %	97.05 %
	072		폐기물	1	70,832,000	0.73 %	68,743,970		0.74 %	97.05 %
080		사회복지		14	8,600,666,000	88.59 %	8,293,380,840		88.97 %	96.43 %
	081		기초생활보장	2	1,652,888,000	17.03 %	1,449,721,970		15.55 %	87.71 %
	082		취약계층지원	4	1,549,538,000	15.96 %	1,517,542,060		16.28 %	97.94 %
	084		보육ㆍ가족및여성	2	11,680,000	0.12 %	10,112,310		0.11 %	86.58 %
	085		노인ㆍ청소년	5	5,132,103,000	52.86 %	5,066,428,410		54.35 %	98.72 %
	086		노동	1	254,457,000	2.62 %	249,576,090		2.68 %	98.08 %
090		보건		3	523,030,000	5.39 %	522,881,080		5.61 %	99.97 %
	091		보건의료	3	523,030,000	5.39 %	522,881,080		5.61 %	99.97 %

조직별 총괄표

							(단위 : 개, 원, %)
구 분			개수	예산현액		지출액			집행률
					구성비			구성비
총 계			27	9,708,455,000	100.00 %	9,321,630,360		100.00 %	96.02 %
본청			23	9,156,225,000	94.31 %	8,773,964,980		94.12 %	95.83 %
	총무국		8	484,727,000	4.99 %	411,840,170		4.42 %	84.96 %
		총무과	3	322,495,000	3.32 %	255,636,810		2.74 %	79.27 %
		문화관광과	1	32,467,000	0.33 %	32,467,000		0.35 %	100.00 %
		홍보교육과	3	108,360,000	1.12 %	103,284,860		1.11 %	95.32 %
		민원봉사과	1	21,405,000	0.22 %	20,451,500		0.22 %	95.55 %
	복지환경국		13	8,090,911,000	83.34 %	7,797,346,320		83.65 %	96.37 %
		주민복지과	3	2,412,588,000	24.85 %	2,209,399,970		23.70 %	91.58 %
		가족행복과	9	5,607,491,000	57.76 %	5,519,202,380		59.21 %	98.43 %
		청소과	1	70,832,000	0.73 %	68,743,970		0.74 %	97.05 %
	도시재생전략국		2	580,587,000	5.98 %	564,778,490		6.06 %	97.28 %
		경제진흥과	2	580,587,000	5.98 %	564,778,490		6.06 %	97.28 %
보건소			3	523,030,000	5.39 %	522,881,080		5.61 %	99.97 %
	보건소		3	523,030,000	5.39 %	522,881,080		5.61 %	99.97 %
		보건과	3	523,030,000	5.39 %	522,881,080		5.61 %	99.97 %
시설관리사업소			1	29,200,000	0.30 %	24,784,300		0.27 %	84.88 %
	사업소		1	29,200,000	0.30 %	24,784,300		0.27 %	84.88 %
		시설관리사업소	1	29,200,000	0.30 %	24,784,300		0.27 %	84.88 %

총무국
□ 성인지예산 집행결과
○ 총무국의 2019년도 성인지예산은 총 8개 사업 485백만원이 편성되어 412백만원이 집행, 집행률은 84.96%임.
□ 총 괄 표						(단위 : 개, 원, %)
회 계 별		사업개수		예산현액	지출액		집행률
총계		8		484,727,000	411,840,170		84.96 %
일반회계		8		484,727,000	411,840,170		84.96 %
기타특별회계		0		0	0		0.00 %
기금		0		0	0		0.00 %
□ 사업별 총괄표						(단위 : 개, 원, %)
회 계 별		사업개수		예산현액	지출액		집행률
총 계		8		484,727,000	411,840,170		84.96 %
양성평등정책추진사업	소계	0		0	0		0.00 %
	일반회계	0		0	0		0.00 %
	기타특별회계	0		0	0		0.00 %
	기금	0		0	0		0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	8		484,727,000	411,840,170		84.96 %
	일반회계	8		484,727,000	411,840,170		84.96 %
	기타특별회계	0		0	0		0.00 %
	기금	0		0	0		0.00 %
자치단체특화사업	소계	0		0	0		0.00 %
	일반회계	0		0	0		0.00 %
	기타특별회계	0		0	0		0.00 %
	기금	0		0	0		0.00 %

총무과

□ 성인지예산 집행결과

○ 총무과의 2019년도 성인지예산은 총 3개의 성별영향분석평가사업에 322백만원이 편성되어,
집행액은 256백만원, 집행률은 79.27%임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	322,495,000	255,636,810	79.27 %
일반회계	3	322,495,000	255,636,810	79.27 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	322,495,000	255,636,810	79.27 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	322,495,000	255,636,810	79.27 %
	일반회계	3	322,495,000	255,636,810	79.27 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

문화관광과

□ 성인지예산 집행결과

○ 문화관광과의 2019년 성인지예산은 총 1개 사업 32백만원이 편성되어 32백만원이 집행, 집행률은 100%임.
○ 생활체육교실을 중점적으로 추진하여 남여 함께 참여할 수 있는 프로그램 개발 및 운영에 기여함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	32,467,000	32,467,000	100.00 %
일반회계	1	32,467,000	32,467,000	100.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	32,467,000	32,467,000	100.00 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	32,467,000	32,467,000	100.00 %
	일반회계	1	32,467,000	32,467,000	100.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

홍보교육과

□ 성인지예산 집행결과

○ 홍보교육과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 108백만원이 편성되어 103백만원이 집행, 집행률은 95.32%임.
○  찾아가는 아카데미 등 사업 다각화로 남성참가율 증가
○  직장인 남성 참여자의 비율을 높이기 위한 주말 및 야간 평생교육 프로그램 확대
- 다양한 평생학습 콘텐츠 제공 및 남성특화 프로그램 개발로 참여 유도
○  교육과정별 남녀 참석현황 분석 및 성별 선호과정 파악 등 맞춤 교육 추진

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	108,360,000	103,284,860	95.32 %
일반회계	3	108,360,000	103,284,860	95.32 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	108,360,000	103,284,860	95.32 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	108,360,000	103,284,860	95.32 %
	일반회계	3	108,360,000	103,284,860	95.32 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

민원봉사과

□ 성인지예산 집행결과

○ 민원봉사과의 2019년도 성인지 예산은 총 1개 사업 21백만원이 편성되어 20백만원이 집행, 집행률은 95.55%임
○ 친절교육은 자율참여이므로 성별 차별요인 없이 균등하게 기회가 제공되지만, 남성 직원의 관심도가 낮아 참여가 적음
- 직원 소통중심 친절교육을 통해 남성 직원의 관심도 제고에 중점

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	21,405,000	20,451,500	95.55 %
일반회계	1	21,405,000	20,451,500	95.55 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	21,405,000	20,451,500	95.55 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	21,405,000	20,451,500	95.55 %
	일반회계	1	21,405,000	20,451,500	95.55 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

자원봉사센터 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	자원봉사활동을 진흥하고 행복한 공동체 건설에 기여
	○ 사업내용 :	자원봉사자 수급 및 관리 지원, 자원봉사센터 효율적 운영으로 자원봉사활동 인프라 구축
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		85,745,000	0	85,745,000	85,745,000	0	0
자치단체재원		64,797,000	0	64,797,000	64,797,000	0	0
	자체재원	64,797,000	0	64,797,000	64,797,000	0	0
광역지원		20,948,000	0	20,948,000	20,948,000	0	0
	광역보조금	20,948,000	0	20,948,000	20,948,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		예산 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	자원봉사자 등록률 제고	30%	33%
2019	자원봉사자 등록률 제고	34%	37%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,218		42,795		41,910
여성(비율)	21,662	(48.99 %)	22,195	(51.86 %)	20,557		(49.05 %)
남성(비율)	22,556	(51.01 %)	20,600	(48.14 %)	21,353		(50.95 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	14,414		13,735		15,674
여성(비율)	7,489	(51.96 %)	7,428	(54.08 %)	8,244		(52.60 %)
남성(비율)	6,925	(48.04 %)	6,307	(45.92 %)	7,430		(47.40 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	75,809,000		83,030,000		85,745,000
	여성(비율)	37,138,146	(48.99 %)	43,062,293	(51.86 %)	42,058,219		(49.05 %)
	남성(비율)	38,670,854	(51.01 %)	39,967,707	(48.14 %)	43,686,781		(50.95 %)
지출액	계	75,731,800		83,030,000		85,745,000
	여성(비율)	39,347,541	(51.96 %)	44,903,301	(54.08 %)	45,099,003		(52.60 %)
	남성(비율)	36,384,259	(48.04 %)	38,126,699	(45.92 %)	40,645,997		(47.40 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	자원봉사사업 특성상 주간활동시간이 대부분이므로, 여성 등록자 비율이 다소 높은편임

	○ 향후 개선사항 :	적극적인 사업홍보를 통해 자원봉사자 등록비율이 형평을 찾을 수 있도록 노력하겠음

공무원 전문교육 기회 확대 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	다양한 전문지식 함양과 직원 능력개발로 급변하는 행정수요에 능동적, 적극적으로 대처할 수 있는 행정역량 강화
	○ 사업내용 :	교육훈련부서 주관으로 하는 민·관 교육훈련기관에서 전문지식 습득
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		158,800,000	0	158,800,000	103,780,130	0	55,019,870
자치단체재원		158,800,000	0	158,800,000	103,780,130	0	55,019,870
	자체재원	158,800,000	0	158,800,000	103,780,130	0	55,019,870

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	65.35 %
	- 집행실적 분석 :		55,019,870원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	교육훈련 기회 확대	51%	40.8%
2019	교육훈련 기회 확대	43%	42%
인사랑시스템 및 행정지원과 관리자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	461		466		469
여성(비율)	216	(46.85 %)	259	(55.58 %)	266		(56.72 %)
남성(비율)	245	(53.15 %)	207	(44.42 %)	203		(43.28 %)
인사랑시스템 및 행정지원과 직원현황 자료

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	219		190		197
여성(비율)	109	(49.77 %)	115	(60.53 %)	106		(53.81 %)
남성(비율)	110	(50.23 %)	75	(39.47 %)	91		(46.19 %)
인사랑시스템 및 행정지원과 직원교육현황 자료

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	151,950,000		155,950,000		158,800,000
	여성(비율)	71,195,662	(46.85 %)	86,676,073	(55.58 %)	90,065,672		(56.72 %)
	남성(비율)	80,754,338	(53.15 %)	69,273,927	(44.42 %)	68,734,328		(43.28 %)
지출액	계	100,484,480		106,454,870		103,780,130
	여성(비율)	50,012,823	(49.77 %)	64,433,211	(60.53 %)	55,841,085		(53.81 %)
	남성(비율)	50,471,657	(50.23 %)	42,021,659	(39.47 %)	47,939,045		(46.19 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	사업대상자인 여성직원의 수가 남성직원의 수보다 13.4% 많으므로 교육훈련에 참여하는 성별사업수혜자도 여성 직원의 비율이 높을 수 밖에 없음

	○ 향후 개선사항 :	직무교육 참여 독려 및 실적 수시 점검 관리로 수혜자수 증가 노력 양성 모두에게 교육훈련 기회의 균등 제공

주민자치회 관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	다양한 프로그램 발굴·운영으로 주민들의 자율적인 참여를 도모하여 주민의 건전한 여가선용 및 삶의 질 향상에 기여
	○ 사업내용 :	스트레칭, 하모니카 등 동별 여건에 맞는 자치프로그램을 자율적으로 편성 및 운영함
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		77,950,000	0	77,950,000	66,111,680	0	11,838,320
자치단체재원		75,950,000	0	75,950,000	64,111,680	0	11,838,320
	자체재원	75,950,000	0	75,950,000	64,111,680	0	11,838,320
광역지원		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0
	특별교부금	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	84.81 %
	- 집행실적 분석 :		주민자치박람회 견학 등에서 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	주민자치 프로그램 남성 참여율 제고	29%	29%
2019	주민자치 프로그램 남성 참여율 제고	27%	19%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		45,000		44,051
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	22,950	(51.00 %)	22,171		(50.33 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	22,050	(49.00 %)	21,880		(49.67 %)
주민자치회 프로그램 운영실적

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	25,962		27,006		15,424
여성(비율)	19,317	(74.40 %)	13,776	(51.01 %)	12,504		(81.07 %)
남성(비율)	6,645	(25.60 %)	13,230	(48.99 %)	2,920		(18.93 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	126,000,000		63,000,000		77,950,000
	여성(비율)	64,342,466	(51.07 %)	32,130,000	(51.00 %)	39,232,468		(50.33 %)
	남성(비율)	61,657,534	(48.93 %)	30,870,000	(49.00 %)	38,717,532		(49.67 %)
지출액	계	118,450,770		53,898,230		66,111,680
	여성(비율)	88,133,176	(74.40 %)	27,493,965	(51.01 %)	53,595,724		(81.07 %)
	남성(비율)	30,317,594	(25.60 %)	26,404,265	(48.99 %)	12,515,956		(18.93 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	주민자치회 프로그램 참여 결과 성인과 65세이상(노년층)에서 여성의 비중이 아주 많음

	○ 향후 개선사항 :	성인 및 65세이상(노년층) 중 남성 참여자를 늘릴 수 있도록 수요조사 등을 통한 맞춤형 프로그램 개발 및 홍보가 필요하며, 직장 남성이 참여할 수 있도록 프로그램 운영시간 조정이 필요함

생활체육교실운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	주민의 건강증진과 생활체육활성화
	○ 사업내용 :	어린이, 청소년, 노인 등 구민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 체육교실 운영
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		32,467,000	0	32,467,000	32,467,000	0	0
자치단체재원		19,567,000	0	19,567,000	19,567,000	0	0
	자체재원	19,567,000	0	19,567,000	19,567,000	0	0
광역지원		12,900,000	0	12,900,000	12,900,000	0	0
	광역보조금	12,900,000	0	12,900,000	12,900,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		사업집행 완료

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	생활체육프로그램 남성 참여율 제고	21%	30%
2019	생활체육프로그램 남성 참여율 제고	21%	21%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,218		42,795		45,288
여성(비율)	21,662	(48.99 %)	22,195	(51.86 %)	23,032		(50.86 %)
남성(비율)	22,556	(51.01 %)	20,600	(48.14 %)	22,256		(49.14 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	5,640		5,841		7,159
여성(비율)	3,910	(69.33 %)	3,921	(67.13 %)	5,655		(78.99 %)
남성(비율)	1,730	(30.67 %)	1,920	(32.87 %)	1,504		(21.01 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	32,467,000		32,467,000		32,467,000
	여성(비율)	15,905,291	(48.99 %)	16,838,534	(51.86 %)	16,511,657		(50.86 %)
	남성(비율)	16,561,709	(51.01 %)	15,628,466	(48.14 %)	15,955,343		(49.14 %)
지출액	계	32,467,000		32,231,790		32,467,000
	여성(비율)	22,508,151	(69.33 %)	21,636,851	(67.13 %)	25,646,164		(78.99 %)
	남성(비율)	9,958,849	(30.67 %)	10,594,939	(32.87 %)	6,820,836		(21.01 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	생활체육프로그램에 대한 홍보 부족 및 제한적인 강좌 시간 운영에 따라 남성보다는 여성의 참여도가 높음

	○ 향후 개선사항 :	남성들의 참여를 이끌수 있는 다양한 프로그램 개발

정보화 마인드 확산 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	주민 및 직원 정보화교육의 원활한 운영
	○ 사업내용 :	컴퓨터 기초, 동영상 편집, 스마트폰 활용 등 주민 및 직원 정보화교육과정 운영
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		27,660,000	0	27,660,000	27,145,060	0	514,940
자치단체재원		27,660,000	0	27,660,000	27,145,060	0	514,940
	자체재원	27,660,000	0	27,660,000	27,145,060	0	514,940

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.14 %
	- 집행실적 분석 :		- 집행률 : 98.1% - 집행실적 분석 : 2019년 교육 계획에 따라 추진 후 집행 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	정보화 능력향상 (교육인원/계획인원)	90%	103%
2019	정보화 능력향상	90	106
주민 정보화교육 실시결과 보고(매월)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	39,409		39,638		45,191
여성(비율)	20,176	(51.20 %)	20,281	(51.16 %)	22,779		(50.41 %)
남성(비율)	19,233	(48.80 %)	19,359	(48.84 %)	22,413		(49.60 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	1,459		1,316		1,103
여성(비율)	744	(50.99 %)	593	(45.06 %)	427		(38.71 %)
남성(비율)	715	(49.01 %)	723	(54.94 %)	676		(61.29 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	196,387,000		46,020,000		27,660,000
	여성(비율)	100,543,128	(51.20 %)	23,545,805	(51.16 %)	13,942,315		(50.41 %)
	남성(비율)	95,843,872	(48.80 %)	22,474,195	(48.84 %)	13,717,685		(49.59 %)
지출액	계	182,025,450		41,915,820		27,145,060
	여성(비율)	92,821,751	(50.99 %)	18,887,600	(45.06 %)	10,508,559		(38.71 %)
	남성(비율)	89,203,699	(49.01 %)	23,028,220	(54.94 %)	16,636,501		(61.29 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	사업대상자 남녀비율과 수혜자 남녀비율이 상이한 수치를 보이고 있어 여성들의 교육 장려에 힘써야 할 것이고, 2019년도 목표치를 초과하는 실적을 냄

	○ 향후 개선사항 :	교육과정별 남녀 참석현황 분석 및 성별 선호과정 파악 등 맞춤 교육 추진

부산중구아카데미 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	주민들의 알 권리 충족을 위해 사회저명인사 초청, 강연 개최
	○ 사업내용 :	교양, 경제, 재테크, 건강 분야 강연
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		9,500,000	0	9,500,000	5,639,800	0	3,860,200
자치단체재원		9,500,000	0	9,500,000	5,639,800	0	3,860,200
	자체재원	9,500,000	0	9,500,000	5,639,800	0	3,860,200

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	59.37 %
	- 집행실적 분석 :		강사 직접섭외로 강사비 절감에 따른 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	프로그램 남성 참여율 확대	36%	36.1%
2019	부산중구 아카데미 남성참가율 확대	37%	37%
아카데미 결과보고 자료

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,218		42,795		41,910
여성(비율)	22,556	(51.01 %)	21,803	(50.95 %)	20,788		(49.60 %)
남성(비율)	21,662	(48.99 %)	20,992	(49.05 %)	21,122		(50.40 %)
아카데미 결과보고 자료

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	1,089		1,162		755
여성(비율)	696	(63.91 %)	742	(63.86 %)	475		(62.91 %)
남성(비율)	393	(36.09 %)	420	(36.14 %)	280		(37.09 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	12,000,000		12,000,000		9,500,000
	여성(비율)	6,121,308	(51.01 %)	6,113,705	(50.95 %)	4,712,145		(49.60 %)
	남성(비율)	5,878,692	(48.99 %)	5,886,295	(49.05 %)	4,787,855		(50.40 %)
지출액	계	10,100,000		11,800,000		5,639,800
	여성(비율)	6,455,096	(63.91 %)	7,534,940	(63.86 %)	3,548,219		(62.91 %)
	남성(비율)	3,644,904	(36.09 %)	4,265,060	(36.14 %)	2,091,581		(37.09 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	-목표율 달성하였으나 명사초청 특강의 경우 평일 주간 운영으로 남성 참여 실적 저조하여 상대적으로 여성 비중이 높은 편이고 - 찾아가는 아카데미도 대상을 여성으로 한정하여 진행(제32회 동주여자 고등학교)한 경우가 있어 여성비중 높음

	○ 향후 개선사항 :	다각적인 홍보 및 찾아가는 아카데미 수요처 개발로 남성 비율 제고

평생교육 프로그램 활성화 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역 주민들의 평생학습 참여기회 확대를 위하여 평생학습관에서 다양한 평생교육 프로그램을 운영하여 새로운 신규인력을 지역사회에 투입하고 지역의 평생학습 문화조성 및 구민들의 자아실현과 취·창업 등 제2의 인생설계 지원
	○ 사업내용 :	평생교육 프로그램 운영 및 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		71,200,000	0	71,200,000	70,500,000	0	700,000
자치단체재원		56,200,000	0	56,200,000	55,500,000	0	700,000
	자체재원	56,200,000	0	56,200,000	55,500,000	0	700,000
광역지원		15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0
	광역보조금	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.02 %
	- 집행실적 분석 :		- 집행률 : 99.0% ☞ (지출액/세출예산현액) × 100 - 집행실적 분석 : 뱃고동 배달강좌 1개 강좌 미운영

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남성 수강율 제고	36%	36.2%
2019	남성 수강율 제고	37%	37%
평생교육 지원사업 및 뱃고동 배달강좌 참여자 수

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,218		42,795		41,910
여성(비율)	22,556	(51.01 %)	21,803	(50.95 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,662	(48.99 %)	20,992	(49.05 %)	20,557		(49.05 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	854		648		765
여성(비율)	546	(63.93 %)	414	(63.89 %)	481		(62.88 %)
남성(비율)	308	(36.07 %)	234	(36.11 %)	284		(37.12 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	24,900,000		32,000,000		71,200,000
	여성(비율)	12,701,714	(51.01 %)	16,303,213	(50.95 %)	36,276,154		(50.95 %)
	남성(비율)	12,198,286	(48.99 %)	15,696,787	(49.05 %)	34,923,846		(49.05 %)
지출액	계	24,900,000		31,670,000		70,500,000
	여성(비율)	15,919,672	(63.93 %)	20,233,611	(63.89 %)	44,327,451		(62.88 %)
	남성(비율)	8,980,328	(36.07 %)	11,436,389	(36.11 %)	26,172,549		(37.12 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	다수의 프로그램이 평일 주간 시간대에 주로 운영되어 남성보다는 여성의 참여율이 높음

	○ 향후 개선사항 :	남성을 위한 특화프로그램 및 직장인을 위한 야간ㆍ주말강좌 활성화를 통한 참여율 향상 도모

고객만족친절운동추진 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	친절한 민원서비스 제공을 위한 교육 등으로 고객서비스 수준 향상
	○ 사업내용 :	직원 친절교육, 외부 전문기관 전화친절도 측정
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		21,405,000	0	21,405,000	20,451,500	0	953,500
자치단체재원		21,405,000	0	21,405,000	20,451,500	0	953,500
	자체재원	21,405,000	0	21,405,000	20,451,500	0	953,500

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	95.55 %
	- 집행실적 분석 :		전화친절도 측정, 친절교육 등 에서 집행잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	직원 참여율 확대	78%	81.1%
2019	직원 참여율 확대	86%	89.4%
친절교육 참석자

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	464		465		471
여성(비율)	242	(52.16 %)	258	(55.48 %)	267		(56.69 %)
남성(비율)	222	(47.84 %)	207	(44.52 %)	204		(43.31 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	276		374		234
여성(비율)	175	(63.41 %)	237	(63.37 %)	154		(65.81 %)
남성(비율)	101	(36.59 %)	137	(36.63 %)	80		(34.19 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	20,645,000		18,395,000		21,405,000
	여성(비율)	10,767,435	(52.16 %)	10,206,258	(55.48 %)	12,134,045		(56.69 %)
	남성(비율)	9,877,565	(47.84 %)	8,188,742	(44.52 %)	9,270,955		(43.31 %)
지출액	계	20,055,600		17,336,450		20,451,500
	여성(비율)	12,716,413	(63.41 %)	10,985,932	(63.37 %)	13,459,534		(65.81 %)
	남성(비율)	7,339,187	(36.59 %)	6,350,518	(36.63 %)	6,991,966		(34.19 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	친절교육 참여는 친절마인드 제고를 위한 자율 참여이므로, 성별 차별요인은 없으며 친절에 대한 관심은 남성보다 여성이 높음

	○ 향후 개선사항 :	전 직원 소통중심 친절교육으로 남성직원의 관심도를 제고하고, 고객 맞춤형 민원서비스 제공

복지환경국

□ 성인지예산 집행결과

○ 복지환경국의 2019년도 성인지예산은 총 13개 사업 8,091백만원이 편성되어 7,797백만원이 집행, 집행률은 96.37%임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	13	8,090,911,000	7,797,346,320	96.37 %
일반회계	12	8,085,931,000	7,793,182,320	96.38 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		13	8,090,911,000	7,797,346,320	96.37 %
양성평등정책추진사업	소계	2	11,680,000	10,112,310	86.58 %
	일반회계	1	6,700,000	5,948,310	88.78 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %
성별영향분석평가사업	소계	11	8,079,231,000	7,787,234,010	96.39 %
	일반회계	11	8,079,231,000	7,787,234,010	96.39 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

주민복지과

□ 성인지예산 집행결과

○ 주민복지과의 2019년 성인지예산은 총3개 사업의 2,413백만원임.
- 사회복지관 운영 사업의 지출액은 760백만원,
- 자활근로 사업의 지출액은 1,406백만원이며,
- 가사간병방문도우미 사업의 지출액은 44백만원임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	2,412,588,000	2,209,399,970	91.58 %
일반회계	3	2,412,588,000	2,209,399,970	91.58 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	2,412,588,000	2,209,399,970	91.58 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	2,412,588,000	2,209,399,970	91.58 %
	일반회계	3	2,412,588,000	2,209,399,970	91.58 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

가족행복과

□ 성인지예산 집행결과

○가족행복과의 2019년도 성인지예산은 총9개 사업 5,607백만원이 편성되어  5,519백만원이 집행, 집행률은 99.43%임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	9	5,607,491,000	5,519,202,380	98.43 %
일반회계	8	5,602,511,000	5,515,038,380	98.44 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		9	5,607,491,000	5,519,202,380	98.43 %
양성평등정책추진사업	소계	2	11,680,000	10,112,310	86.58 %
	일반회계	1	6,700,000	5,948,310	88.78 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	4,980,000	4,164,000	83.61 %
성별영향분석평가사업	소계	7	5,595,811,000	5,509,090,070	98.45 %
	일반회계	7	5,595,811,000	5,509,090,070	98.45 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

청소과

□ 성인지예산 집행결과

○ 청소과의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 71백만원이 편성되어 69백만원이 집행,
집행률은 97.05%임.
○ 공중화장실 남녀 균등 맞춤형 관리 및 성별비율을 고려한 편의용품 공급함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	70,832,000	68,743,970	97.05 %
일반회계	1	70,832,000	68,743,970	97.05 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	70,832,000	68,743,970	97.05 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	70,832,000	68,743,970	97.05 %
	일반회계	1	70,832,000	68,743,970	97.05 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

자활근로 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로기회를 제공하여 자활기반 조성
	○ 사업내용 :	시장형, 사회적 일자리형 등 자활근로 일자리 제공
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,608,889,000	0	1,608,889,000	1,405,722,970	0	203,166,030
자치단체재원		48,267,000	0	48,267,000	42,171,690	0	6,095,310
	자체재원	48,267,000	0	48,267,000	42,171,690	0	6,095,310
국고지원		1,448,000,000	0	1,448,000,000	1,265,150,670	0	182,849,330
	국고보조금	1,448,000,000	0	1,448,000,000	1,265,150,670	0	182,849,330
광역지원		112,622,000	0	112,622,000	98,400,610	0	14,221,390
	광역보조금	112,622,000	0	112,622,000	98,400,610	0	14,221,390

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	87.37 %
	- 집행실적 분석 :		구 직영 자활근로참여자 인건비 및 보험료, 지역자활센터 자활근로사업비 등으로 집행하고 작년대비 자활참여자는 증가했으나 사업 중간 종료 등 지속적인 자활참여자 감소, 사업 미참여자 증가 등으로 인해 불용액 발생.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	양성균등의 자활근로사업 참여 확대	41%	40.1%
2019	양성균등의 자활근로사업 참여 확대	41%	45%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	272		410		492
여성(비율)	147	(54.04 %)	232	(56.59 %)	268		(54.47 %)
남성(비율)	125	(45.96 %)	178	(43.41 %)	224		(45.53 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	112		142		166
여성(비율)	66	(58.93 %)	85	(59.86 %)	90		(54.22 %)
남성(비율)	46	(41.07 %)	57	(40.14 %)	76		(45.78 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	992,204,000		1,073,282,000		1,608,889,000
	여성(비율)	536,227,897	(54.04 %)	607,320,546	(56.59 %)	876,386,691		(54.47 %)
	남성(비율)	455,976,103	(45.96 %)	465,961,454	(43.41 %)	732,502,309		(45.53 %)
지출액	계	972,101,920		1,018,855,000		1,405,722,970
	여성(비율)	572,845,774	(58.93 %)	609,877,993	(59.86 %)	762,138,960		(54.22 %)
	남성(비율)	399,256,146	(41.07 %)	408,977,007	(40.14 %)	643,584,010		(45.78 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	근로능력 있는 저소득 미취업자 중 남성의 수가 여성에 비해 적은 편이며, 이에 따라 자활사업 참여자도 남성의 수가 여성에 비해 적음.

	○ 향후 개선사항 :	저소득 자활·자립 지원을 위해 다양한 자활사업단의 발굴 필요.

가사간병방문도우미사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	신체적·정신적 이유로 원활한 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득 취약계층에 대하여 재가간병·가사지원 서비스 제공으로 생활 안정 및 공익성 높은 일자리 제공
	○ 사업내용 :	수급자 등 저소득층을 위한 가사간병서비스 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		43,999,000	0	43,999,000	43,999,000	0	0
자치단체재원		6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	0
	자체재원	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	0
국고지원		30,799,000	0	30,799,000	30,799,000	0	0
	균특보조금	30,799,000	0	30,799,000	30,799,000	0	0
광역지원		6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	0
	광역보조금	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		민간위탁금으로 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	가사간병서비스 제공 향상	2%	0.5%
2019	가사간병서비스 제공 향상	2%	0.6%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	1,507		1,785		1,746
여성(비율)	739	(49.04 %)	894	(50.08 %)	842		(48.22 %)
남성(비율)	768	(50.96 %)	891	(49.92 %)	904		(51.78 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	12		9		11
여성(비율)	7	(58.33 %)	7	(77.78 %)	6		(54.55 %)
남성(비율)	5	(41.67 %)	2	(22.22 %)	5		(45.45 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	30,714,000		34,920,000		43,999,000
	여성(비율)	15,061,477	(49.04 %)	17,489,345	(50.08 %)	21,218,304		(48.22 %)
	남성(비율)	15,652,523	(50.96 %)	17,430,655	(49.92 %)	22,780,696		(51.78 %)
지출액	계	29,500,000		34,920,000		43,999,000
	여성(비율)	17,208,333	(58.33 %)	27,160,000	(77.78 %)	23,999,455		(54.55 %)
	남성(비율)	12,291,667	(41.67 %)	7,760,000	(22.22 %)	19,999,545		(45.45 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	사업수혜자 중 남성 비율이 전년도 대비 상승했지만, 아직 여성 수혜자가 조금 더 높은 상황임. 여성이 남성보다 가사지원이나 일상생활 지원에 대한 욕구가 강하고 이에 따른 수요가 많음.

	○ 향후 개선사항 :	향후 사업수혜자 발굴을 위해 홍보 강화 필요.

사회복지관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	사회복지서비스 욕구를 가지고 있는 모든 지역사회주민을 대상으로 보호서비스, 재가복지서비스, 자립능력 배양을 위한 교육훈련 등 그들이 필요로 하는 복지서비스를 제공하고, 가족기능강화 및 주민 상호 간 연대감 조성을 통한 각종 지역사회문제를 예방치료하는 종합적인 복지서비스 전달기구로서 지역사회 주민의 복지증진을 위한 중심적 역할을 수행
	○ 사업내용 :	가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육문화사업,자활사업
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		759,700,000	0	759,700,000	759,678,000	0	22,000
자치단체재원		105,310,000	0	105,310,000	105,288,000	0	22,000
	자체재원	105,310,000	0	105,310,000	105,288,000	0	22,000
광역지원		654,390,000	0	654,390,000	654,390,000	0	0
	광역보조금	654,390,000	0	654,390,000	654,390,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		-집행실적 분석 : 종합사회복지관 운영 보조금 중 시비 (인건비와 사업비)는 전액 집행완료하였으며, 구비 중 기능보강사업비에서 22천원 집행잔액이 발생하였음.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	복지관 운영 활성화를 통한 양성평등 기여 (남자이용자수/전체이용자수)	37%	40%
2019	복지관 운영 활성화를 통한 양성평등 기여	38%	38%

중구종합사회복지관

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,218		42,795		41,910
여성(비율)	22,556	(51.01 %)	21,803	(50.95 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,662	(48.99 %)	20,992	(49.05 %)	20,557		(49.05 %)
주민등록인구 수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	6,153		7,538		5,751
여성(비율)	3,692	(60.00 %)	4,523	(60.00 %)	3,566		(62.01 %)
남성(비율)	2,461	(40.00 %)	3,015	(40.00 %)	2,185		(37.99 %)
중구종합사회복지관 이용자 수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	659,336,000		681,600,000		759,700,000
	여성(비율)	336,333,231	(51.01 %)	347,258,437	(50.95 %)	387,064,522		(50.95 %)
	남성(비율)	323,002,769	(48.99 %)	334,341,563	(49.05 %)	372,635,478		(49.05 %)
지출액	계	656,558,710		665,186,020		759,678,000
	여성(비율)	393,956,567	(60.00 %)	399,129,261	(60.00 %)	471,050,556		(62.01 %)
	남성(비율)	262,602,143	(40.00 %)	266,056,759	(40.00 %)	288,627,444		(37.99 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	복지관 프로그램 대부분이 주로 평일 낮 시간대 이루어짐에 따라 남성보다 여성 참여율이 높고, 주민등록인구수가 전년대비 2% 감소함에 따라 복지관 이용자수도 대폭 감소하였음.

	○ 향후 개선사항 :	다양한 계층의 복지욕구 해결을 위한 체계적이고 전문적인 복지 프로그램 개발 및 남성이용자를 위한 맞춤형 프로그램 편성 및 시간대 조정 등 복지관 운영개선을 통해 지역복지 향상 및 양성평등문화 정착에 기여하고자 함.

노인복지관 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역사회 노인복지사업의 구심적 조직으로 위상을 강화하고 다양한 노인복지 욕구에 대응하는 종합서비스를 제공하고자 함
	○ 사업내용 :	사회교육사업, 상담사업, 건강증진사업, 경로당 연계 프로그램 등 수행
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		1,248,311,000	0	1,248,311,000	1,227,232,310	0	21,078,690
자치단체재원		350,119,000	0	350,119,000	346,632,480	0	3,486,520
	자체재원	350,119,000	0	350,119,000	346,632,480	0	3,486,520
광역지원		898,192,000	0	898,192,000	880,599,830	0	17,592,170
	광역보조금	898,192,000	0	898,192,000	880,599,830	0	17,592,170

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.31 %
	- 집행실적 분석 :		기능보강사업 및 인건비 일부 잔액 발생

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	노인복지관 및 분관 이용률 제고	55%	62.7%
2019	노인복지관 및 분관 이용률 제고	31%	60%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	14,084		14,591		14,337
여성(비율)	7,923	(56.26 %)	8,204	(56.23 %)	8,018		(55.93 %)
남성(비율)	6,161	(43.74 %)	6,387	(43.77 %)	6,319		(44.07 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	8,124		8,181		8,314
여성(비율)	5,699	(70.15 %)	5,701	(69.69 %)	5,799		(69.75 %)
남성(비율)	2,425	(29.85 %)	2,480	(30.31 %)	2,515		(30.25 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	1,039,456,000		1,061,556,000		1,248,311,000
	여성(비율)	584,749,353	(56.26 %)	596,875,158	(56.23 %)	698,120,778		(55.93 %)
	남성(비율)	454,706,647	(43.74 %)	464,680,842	(43.77 %)	550,190,222		(44.07 %)
지출액	계	1,033,012,330		1,056,388,210		1,227,232,310
	여성(비율)	724,659,930	(70.15 %)	736,153,182	(69.69 %)	855,992,322		(69.75 %)
	남성(비율)	308,352,400	(29.85 %)	320,235,028	(30.31 %)	371,239,988		(30.25 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	중구거주어르신들의 복지욕구 향상

	○ 향후 개선사항 :	거동불편 어르신들에 대한 프로그램 개발 등

노인일자리 및 사회활동지원 확대 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	노인의 능력과 적성에 맞는 사회적일자리 창출을 통한 사회참여 도모
	○ 사업내용 :	중구노인복지관, 부산중구시니어클럽, 대한노인회서부취업지원센터, 중구종합사회복지관의 노인일자리 및 사회활동지원(공익활동형 취업·창업형 등)
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		3,726,270,000	0	3,726,270,000	3,681,674,100	0	44,595,900
국고지원		1,863,135,000	0	1,863,135,000	1,840,837,050	0	22,297,950
	국고보조금	1,863,135,000	0	1,863,135,000	1,840,837,050	0	22,297,950
광역지원		1,863,135,000	0	1,863,135,000	1,840,837,050	0	22,297,950
	광역보조금	1,863,135,000	0	1,863,135,000	1,840,837,050	0	22,297,950

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.80 %
	- 집행실적 분석 :		추경 추가사업 및 사회서비스형 사업에 대한 잔액 발생(갑작스런 추경확보에 따른 근로희망 어르신 부재)

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	노인일자리사업 참여율(수혜자/대상자)	15%	18%
2019	노인일자리사업 참여율	15	20.6%
주민등록인구통계 차세대 노인일자리시스템

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	5,631		5,681		5,840
여성(비율)	3,115	(55.32 %)	3,120	(54.92 %)	3,163		(54.16 %)
남성(비율)	2,516	(44.68 %)	2,561	(45.08 %)	2,677		(45.84 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	952		1,040		1,205
여성(비율)	606	(63.66 %)	668	(64.23 %)	756		(62.74 %)
남성(비율)	346	(36.34 %)	372	(35.77 %)	449		(37.26 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	2,135,348,000		2,561,794,000		3,726,270,000
	여성(비율)	1,181,248,272	(55.32 %)	1,406,934,920	(54.92 %)	2,018,183,563		(54.16 %)
	남성(비율)	954,099,728	(44.68 %)	1,154,859,080	(45.08 %)	1,708,086,437		(45.84 %)
지출액	계	2,124,004,770		2,551,671,480		3,681,674,100
	여성(비율)	1,352,045,053	(63.66 %)	1,638,958,220	(64.23 %)	2,309,830,390		(62.74 %)
	남성(비율)	771,959,717	(36.34 %)	912,713,260	(35.77 %)	1,371,843,710		(37.26 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	추경사업 확보에 따른 일자리수 증가

	○ 향후 개선사항 :	홍보등을 통하여 노인일자리사업 참여자 확보 및 증대

청소년 문화의집 운영 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	청소년의 여가시설을 이용하여 정보, 예술, 문화체험활동 기회 제공 등을 통해 건전한 성장 도모
	○ 사업내용 :	청소년의 소질과 능력을 개발할 수 있는 정보, 문화, 예술, 체험 프로그램 등 운영,제공
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		116,802,000	0	116,802,000	116,802,000	0	0
자치단체재원		116,802,000	0	116,802,000	116,802,000	0	0
	자체재원	116,802,000	0	116,802,000	116,802,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		청소년문화의집에 운영비를 제공하는데 각종 프로그램 참여 청소년중 여성청소년의 이용비율이 높음.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남자청소년참여율 제고	41%	46.26%
2019	남자청소년참여율 제고	52%	40%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	6,076		4,685		4,887
여성(비율)	3,011	(49.56 %)	3,177	(67.81 %)	2,453		(50.19 %)
남성(비율)	3,065	(50.44 %)	1,508	(32.19 %)	2,434		(49.81 %)

주민등록인구통계_해당연도말 중구 청소년인구수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	183		147		149
여성(비율)	103	(56.28 %)	79	(53.74 %)	89		(59.73 %)
남성(비율)	80	(43.72 %)	68	(46.26 %)	60		(40.27 %)
2019 청소년문화의집 운영 실적 보고서

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	108,000,000		113,400,000		116,802,000
	여성(비율)	53,520,079	(49.56 %)	76,898,997	(67.81 %)	58,628,055		(50.19 %)
	남성(비율)	54,479,921	(50.44 %)	36,501,003	(32.19 %)	58,173,945		(49.81 %)
지출액	계	108,000,000		113,400,000		116,802,000
	여성(비율)	60,786,885	(56.28 %)	60,942,857	(53.74 %)	69,767,638		(59.73 %)
	남성(비율)	47,213,115	(43.72 %)	52,457,143	(46.26 %)	47,034,362		(40.27 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	- 여성청소년의 방문률이 높으며 여자청소년들이 선호하는 프로그램 개설로 여성청소년의 참여도가 높음

	○ 향후 개선사항 :	- 남자청소년들이 선호하는 프로그램 개설로 프로그램 관심도 및 참여율 제고

경로당활성화사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	고령화 사회의 노인들이 가장 쉽게 접근할 수 있는 원로의 집(경로당)의 운영 활성화를 통하여 노인복지정보센터로서 어르신들의 건전한 여가활동과 맞춤형 건강관리 등 원로의 집(경로당) 어르신들의 삶의 질 향상 기여
	○ 사업내용 :	수행기관 : 중구노인복지회관 사업내용 : 지역봉사활동, 정보통신교육, 건강운동활성화 등
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		16,850,000	0	16,850,000	16,850,000	0	0
광역지원		16,850,000	0	16,850,000	16,850,000	0	0
	광역보조금	16,850,000	0	16,850,000	16,850,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행잔액 없음

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남성노인 경로당 이용률 확보	28%	28.6%
2019	남성노인 경로당 참여 활성화	29	29.4
원로의집 회원명부

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	9,551		9,819		10,159
여성(비율)	5,544	(58.05 %)	5,680	(57.85 %)	5,818		(57.27 %)
남성(비율)	4,007	(41.95 %)	4,139	(42.15 %)	4,341		(42.73 %)
행정안전부 주민등록통계(매년 12월 기준, 거주자)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	1,363		1,332		1,296
여성(비율)	978	(71.75 %)	951	(71.40 %)	915		(70.60 %)
남성(비율)	385	(28.25 %)	381	(28.60 %)	381		(29.40 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	20,000,000		16,850,000		16,850,000
	여성(비율)	11,609,256	(58.05 %)	9,747,225	(57.85 %)	9,649,897		(57.27 %)
	남성(비율)	8,390,744	(41.95 %)	7,102,775	(42.15 %)	7,200,103		(42.73 %)
지출액	계	20,000,000		16,850,000		16,850,000
	여성(비율)	14,350,697	(71.75 %)	12,030,293	(71.40 %)	11,896,412		(70.60 %)
	남성(비율)	5,649,303	(28.25 %)	4,819,707	(28.60 %)	4,953,588		(29.40 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	초고령사회 진입으로 노인인구 중 여성노인 인구 비율이 남성노인 인구보다 높으며 여성노인들은 경로당에 모여서 함께 이야기하며 정보 공유와 문화여가 활동 및 취미생활을 좋아하며 남성노인들은 신체적 경제력이 있는 한 구직활동을 더 선호하고 있음에 따라 회원 수가 적음

	○ 향후 개선사항 :	지역 내 인적, 물적 자원을 효과적으로 동원하여 다양한 프로그램 운영 등을 통한 경로당 기능을 활성화하여 남성노인의 경로당 이용비율 향상에 주력

양성평등정책 추진 (양성평등기금)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	여성의 성장과 지역사회 활동 참여 기회 증진, 건강가정 육성을 통한 양성평등 확산
	○ 사업내용 :	여성능력개발 및 건강가정지원 프로그램 운영, 여성지도자 역량강화교육, 출산장려 등 여성단체사업 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		4,980,000	0	4,980,000	4,164,000	0	816,000
자치단체재원		4,980,000	0	4,980,000	4,164,000	0	816,000
	자체재원	4,980,000	0	4,980,000	4,164,000	0	816,000

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	83.61 %
	- 집행실적 분석 :		816,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	프로그램, 교육 실시로 성평등 의식 제고	350	350
2019	프로그램, 교육 실시로 성평등 의식 제고	3회	3회

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		42,795		41,910
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	21,803	(50.95 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	20,992	(49.05 %)	20,557		(49.05 %)
중구 주민등록 현황(행정안전부 주민등록 인구 통계)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	390		350		391
여성(비율)	336	(86.15 %)	301	(86.00 %)	342		(87.47 %)
남성(비율)	54	(13.85 %)	49	(14.00 %)	49		(12.53 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	5,500,000		4,980,000		4,980,000
	여성(비율)	2,808,600	(51.07 %)	2,537,188	(50.95 %)	2,537,293		(50.95 %)
	남성(비율)	2,691,400	(48.93 %)	2,442,812	(49.05 %)	2,442,707		(49.05 %)
지출액	계	431,200		717,000		4,164,000
	여성(비율)	371,495	(86.15 %)	616,620	(86.00 %)	3,642,169		(87.47 %)
	남성(비율)	59,705	(13.85 %)	100,380	(14.00 %)	521,831		(12.53 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	양성평등 제고 교육은 여성들의 참여비율이 현저하게 높으나, 양성평등 문화확산에 따라 성인지에 대한 인식이 나아지고 있어 남성들의 참여율도 늘어가고 있음

	○ 향후 개선사항 :	특정 성의 참여율을 높이기 보다는 가족이 함께 양성평등 의식을 제고할 수 있는 교육의 기회를 확대하여 남녀평등 의식 및 문화 확산이 필요함

장애인일자리지원(일반형일자리) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	취업 취약계층인 장애인에게 일자리를 제공하여 사회참여 확대 및 소득 지원
	○ 사업내용 :	구청, 동주민센터 등 행정·복지 보조업무 수행
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		323,258,000	0	323,258,000	322,570,320	0	687,680
국고지원		161,629,000	0	161,629,000	161,285,160	0	343,840
	국고보조금	161,629,000	0	161,629,000	161,285,160	0	343,840
광역지원		161,629,000	0	161,629,000	161,285,160	0	343,840
	광역보조금	161,629,000	0	161,629,000	161,285,160	0	343,840

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.79 %
	- 집행실적 분석 :		집행률 적정

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성장애인 수혜자 수 증가	5%	20%
2019	여성장애인 수혜자 수 증가	21%	23%
장애인일자리사업 선발·배치 결과보고서 등

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	2,428		2,487		2,570
여성(비율)	1,056	(43.49 %)	1,072	(43.10 %)	1,104		(42.96 %)
남성(비율)	1,372	(56.51 %)	1,415	(56.90 %)	1,466		(57.04 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	9		10		13
여성(비율)	0	(0.00 %)	2	(20.00 %)	3		(23.08 %)
남성(비율)	9	(100.00 %)	8	(80.00 %)	10		(76.92 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	172,880,000		223,460,000		323,258,000
	여성(비율)	75,189,984	(43.49 %)	96,320,515	(43.10 %)	138,862,581		(42.96 %)
	남성(비율)	97,690,016	(56.51 %)	127,139,485	(56.90 %)	184,395,419		(57.04 %)
지출액	계	172,843,980		216,554,360		322,570,320
	여성(비율)	0	(0.00 %)	43,310,872	(20.00 %)	74,439,305		(23.08 %)
	남성(비율)	172,843,980	(100.00 %)	173,243,488	(80.00 %)	248,131,015		(76.92 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	2019년 장애인일자리사업을 통해 취업한 여성의 비율은 전체 수혜자 수 대비 23%로 전년도에 비해 실적이 향상되었으나 여전히 저조한 상황임. 장애인 인구는 성별과 관계없이 불특정하게 발생하는 요인이나 구직의 경우 비교적 활동력 있는 남성 중심으로 발생하게 된 것으로 판단됨.

	○ 향후 개선사항 :	일자리 참여 신청자 중 여성장애인에게 가점을 부여하여 취업문턱이 낮은 여성장애인에 대한 취업률을 제고 및 일자리에 대한 적극 홍보.

청소년 동아리 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	청소년어울림마당 사업과 학교 및 단체 동아리 등의 연계를 통한 청소년 동아리활성화 유도
	○ 사업내용 :	청소년동아리 공모를 통해 선정된 동아리에 최대 1,000천원 이내 활동지원금 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		23,870,000	0	23,870,000	23,870,000	0	0
자치단체재원		7,160,000	0	7,160,000	7,160,000	0	0
	자체재원	7,160,000	0	7,160,000	7,160,000	0	0
국고지원		9,550,000	0	9,550,000	9,550,000	0	0
	국고보조금	9,550,000	0	9,550,000	9,550,000	0	0
광역지원		7,160,000	0	7,160,000	7,160,000	0	0
	광역보조금	7,160,000	0	7,160,000	7,160,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		공모를 통해 신청한 동아리 중 지도자가 있는 동아리 20개를 선정, 활동비를 지원함. 동아리 성격에 따른 남녀 선호도차이로 수혜대상자의 남녀차가 발생함.

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	청소년어울림마당 참여 동아리 참여율	5%	6%
2019	청소년어울림마당 참여 동아리 참여율	5	7%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	6,076		5,145		4,887
여성(비율)	3,011	(49.56 %)	2,593	(50.40 %)	2,453		(50.19 %)
남성(비율)	3,065	(50.44 %)	2,552	(49.60 %)	2,434		(49.81 %)
당해연도 말 기준 주민등록인구통계 중구 청소년 인구

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	273		302		309
여성(비율)	149	(54.58 %)	165	(54.64 %)	188		(60.84 %)
남성(비율)	124	(45.42 %)	137	(45.36 %)	121		(39.16 %)
청소년동아리 남녀 회원수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	23,870,000		23,870,000		23,870,000
	여성(비율)	11,828,929	(49.56 %)	12,030,109	(50.40 %)	11,981,402		(50.19 %)
	남성(비율)	12,041,071	(50.44 %)	11,839,891	(49.60 %)	11,888,598		(49.81 %)
지출액	계	23,800,000		23,870,000		23,870,000
	여성(비율)	12,989,744	(54.58 %)	13,041,556	(54.64 %)	14,522,848		(60.84 %)
	남성(비율)	10,810,256	(45.42 %)	10,828,444	(45.36 %)	9,347,152		(39.16 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	- 동아리 성격에 따라 남녀 선호도가 달라 동아리 참여 남녀비율이 차이가 나므로 사업수혜 대상의 남녀차이 발생

	○ 향후 개선사항 :	- 남성청소년의 참여율이 높은 동아리 지원 확대

여성친화도시 조성 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	모두가 안전하고 행복한 중구 구현
	○ 사업내용 :	여성친화도시 특화사업, 여성친화도시 정책형성 교육, 주민서포터즈 운영
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		6,700,000	0	6,700,000	5,948,310	0	751,690
자치단체재원		6,700,000	0	6,700,000	5,948,310	0	751,690
	자체재원	6,700,000	0	6,700,000	5,948,310	0	751,690

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	88.78 %
	- 집행실적 분석 :		335,000원은 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	정책형성교육 참여율 향상	119	137
2019	정책형성교육 참여율 향상	2%	1%
중구 주민등록 현황(행정안전부 주민등록 인구 통계)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		42,795		41,910
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	21,803	(50.95 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	20,992	(49.05 %)	20,557		(49.05 %)
중구 주민등록 현황(행정안전부 주민등록 인구 통계)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	119		137		350
여성(비율)	109	(91.60 %)	81	(59.12 %)	302		(86.29 %)
남성(비율)	10	(8.40 %)	56	(40.88 %)	48		(13.71 %)
정책형성교육 참여자

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	6,500,000		6,500,000		6,700,000
	여성(비율)	3,319,254	(51.07 %)	3,311,590	(50.95 %)	3,413,627		(50.95 %)
	남성(비율)	3,180,746	(48.93 %)	3,188,410	(49.05 %)	3,286,373		(49.05 %)
지출액	계	3,131,200		5,788,600		5,948,310
	여성(비율)	2,868,074	(91.60 %)	3,422,457	(59.12 %)	5,132,542		(86.29 %)
	남성(비율)	263,126	(8.40 %)	2,366,143	(40.88 %)	815,768		(13.71 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	양성평등 제고 교육은 여성들의 참여비율이 현저하게 높으나, 양성평등 문화확산에 따라 성인지에 대한 인식이 나아지고 있어 남성들의 참여율도 늘어가고 있음

	○ 향후 개선사항 :	여성친화도시라는 용어가 특정 성을 부각시켜 남성이 차별받는 생각이 있어 양성평등방향으로 남성들의 참여율을 높여가야 할 것임

장애인일자리지원(복지일자리) (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	취업 취약계층인 장애인에게 일자리를 제공하여 사회참여 확대 및 소득 지원
	○ 사업내용 :	복지관, 우체국 등 업무보조 수행
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		140,450,000	0	140,450,000	120,091,340	0	20,358,660
국고지원		70,225,000	0	70,225,000	60,045,670	0	10,179,330
	국고보조금	70,225,000	0	70,225,000	60,045,670	0	10,179,330
광역지원		70,225,000	0	70,225,000	60,045,670	0	10,179,330
	광역보조금	70,225,000	0	70,225,000	60,045,670	0	10,179,330

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	85.50 %
	- 집행실적 분석 :		집행률 적정

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	여성장애인 수혜자 수 증가	55%	43.2%
2019	여성장애인 수혜자 수 증가	47%	50%
장애인일자리사업 선발·배치 결과보고서 등

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	2,428		2,562		2,570
여성(비율)	1,056	(43.49 %)	1,108	(43.25 %)	1,104		(42.96 %)
남성(비율)	1,372	(56.51 %)	1,454	(56.75 %)	1,466		(57.04 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	19		20		22
여성(비율)	10	(52.63 %)	9	(45.00 %)	11		(50.00 %)
남성(비율)	9	(47.37 %)	11	(55.00 %)	11		(50.00 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	89,208,000		110,880,000		140,450,000
	여성(비율)	38,798,867	(43.49 %)	47,952,787	(43.25 %)	60,333,385		(42.96 %)
	남성(비율)	50,409,133	(56.51 %)	62,927,213	(56.75 %)	80,116,615		(57.04 %)
지출액	계	81,882,460		91,373,510		120,091,340
	여성(비율)	43,096,032	(52.63 %)	41,118,080	(45.00 %)	60,045,670		(50.00 %)
	남성(비율)	38,786,428	(47.37 %)	50,255,430	(55.00 %)	60,045,670		(50.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	2019년 장애인일자리사업을 통해 취업한 여성의 비율은 전체 수혜자 수 대비 50%로서 당해 연도 목표율을 약간 초과하였음. 복지일자리에 대한 여성참여도가 높은 편이나 연도마다 편차가 있음.

	○ 향후 개선사항 :	일자리 참여 신청자 중 여성장애인에게 가점을 부여하여 취업문턱이 낮은 여성장애인에 대한 취업률 제고 및 일자리에 대한 적극 홍보.

공중화장실 유지관리 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	공중화장실 및 개방화장실 유지관리
	○ 사업내용 :	공중화장실 전기 및 상하수도요금, 공중화장실 시설물 유지 관리, 개방화장실 지원(광복로개방화장실 등)
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		70,832,000	0	70,832,000	68,743,970	0	2,088,030
자치단체재원		70,832,000	0	70,832,000	68,743,970	0	2,088,030
	자체재원	70,832,000	0	70,832,000	68,743,970	0	2,088,030

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	97.05 %
	- 집행실적 분석 :		5,776,500 집행잔액으로 불용

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남녀 화장실에 대한 균등한 관리	여성 50%, 남성 50%	여성 50.83%, 남성 49.17%
2019	남녀 화장실에 대한 균등한 관리 (공중개방 화장실 수)	114개소	114개소

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	43,373		41,894		44,051
여성(비율)	22,114	(50.99 %)	21,293	(50.83 %)	22,171		(50.33 %)
남성(비율)	21,259	(49.01 %)	20,601	(49.17 %)	21,880		(49.67 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	43,373		41,894		44,051
여성(비율)	22,114	(50.99 %)	21,293	(50.83 %)	22,171		(50.33 %)
남성(비율)	21,259	(49.01 %)	20,601	(49.17 %)	21,880		(49.67 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	0		67,503,000		70,832,000
	여성(비율)	0	(0.00 %)	34,309,003	(50.83 %)	35,649,957		(50.33 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	33,193,997	(49.17 %)	35,182,043		(49.67 %)
지출액	계	0		55,955,430		68,743,970
	여성(비율)	0	(0.00 %)	28,439,847	(50.83 %)	34,599,046		(50.33 %)
	남성(비율)	0	(0.00 %)	27,515,583	(49.17 %)	34,144,924		(49.67 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	관광,문화 특구지역인 광복로 주변 및 민간 소유 개방화장실에 편의용품 지원을 위주로 하는 사업으로 이용시간이 긴 여성의 특성을 고려한 공중화장실에 대한 맞춤형 관리가 요구됨

	○ 향후 개선사항 :	성별 비율을 고려한 편의용품 지원

도시재생전략국

□ 성인지예산 집행결과

○ 도시재생전략국의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 581백만원이 편성되어 566백만원이 집행, 집행률은 97.28%임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
일반회계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
	일반회계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

경제진흥과

□ 성인지예산 집행결과

○경제진흥과의 2019년도 성인지예산은 총 2개 사업 580백만원이 편성되어 565백만원이 집행, 집행률은 97.28%임.
○ 저소득 취약계층에 대한 성별 균형적인 일자리제공과 사회안전망을 확보에 기여함

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
일반회계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
	일반회계	2	580,587,000	564,778,490	97.28 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

공공근로사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	저소득 실업자에게 한시적 일자리 제공 및 사회안전망 확보, 청년일자리 창출 및 도시재생 사업 등 생산적이고 효과적 사업발굴, 주민생활개선 등
	○ 사업내용 :	4대사업분야 (정보화·공공시설관리·서비스지원·환경정화)
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		254,457,000	0	254,457,000	249,576,090	0	4,880,910
자치단체재원		103,507,000	0	103,507,000	98,626,090	0	4,880,910
	자체재원	103,507,000	0	103,507,000	98,626,090	0	4,880,910
광역지원		150,950,000	0	150,950,000	150,950,000	0	0
	광역보조금	150,950,000	0	150,950,000	150,950,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	98.08 %
	- 집행실적 분석 :		사업집행 잔액

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	공공근로사업 여성 참여율	51%	48%
2019	공공근로사업 여성 참여율	48	37

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	173		180		210
여성(비율)	77	(44.51 %)	79	(43.89 %)	86		(40.95 %)
남성(비율)	96	(55.49 %)	101	(56.11 %)	124		(59.05 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	87		58		62
여성(비율)	39	(44.83 %)	28	(48.28 %)	23		(37.10 %)
남성(비율)	48	(55.17 %)	30	(51.72 %)	39		(62.90 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	230,104,000		184,297,000		254,457,000
	여성(비율)	102,416,231	(44.51 %)	80,885,906	(43.89 %)	104,206,200		(40.95 %)
	남성(비율)	127,687,769	(55.49 %)	103,411,094	(56.11 %)	150,250,800		(59.05 %)
지출액	계	229,404,000		183,597,000		249,576,090
	여성(비율)	102,836,276	(44.83 %)	88,633,034	(48.28 %)	92,584,679		(37.10 %)
	남성(비율)	126,567,724	(55.17 %)	94,963,966	(51.72 %)	156,991,411		(62.90 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	선발기준 점수표에 따른 선발 시 특정 성별 우선 선발이 불가하며, 사업장 여건상 여성참여자 참여율 저조

	○ 향후 개선사항 :	성별 균형이 있는 사업장 발굴 및 일자리 배치로 여성 취업취약계층 등에게 가점 부여 등 여성참여 확대 및 권익증진

지역공동체일자리사업 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	취약계층 안정적 일자리 제공으로 저소득층 생계안정 및 일자리 창출로 지역경제 활성화
	○ 사업내용 :	지역의 특화자원 등 활용 사업, 지역 인프라 및 환경개선사업, 취약계층 지원 및 지역공동체 활성화
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		326,130,000	0	326,130,000	315,202,400	0	10,927,600
자치단체재원		65,226,000	0	65,226,000	63,040,480	0	2,185,520
	자체재원	65,226,000	0	65,226,000	63,040,480	0	2,185,520
국고지원		163,065,000	0	163,065,000	157,601,200	0	5,463,800
	균특보조금	163,065,000	0	163,065,000	157,601,200	0	5,463,800
광역지원		97,839,000	0	97,839,000	94,560,720	0	3,278,280
	광역보조금	97,839,000	0	97,839,000	94,560,720	0	3,278,280

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	96.65 %
	- 집행실적 분석 :		사업집행 잔액

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	일자리사업 여성 참여율	50%	64.9%
2019	일자리사업 여성 참여율	30%	50%

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	96		62		92
여성(비율)	49	(51.04 %)	51	(82.26 %)	47		(51.09 %)
남성(비율)	47	(48.96 %)	11	(17.74 %)	45		(48.91 %)
지역공동체일자리사업 신청자 수

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	46		56		40
여성(비율)	25	(54.35 %)	28	(50.00 %)	20		(50.00 %)
남성(비율)	21	(45.65 %)	28	(50.00 %)	20		(50.00 %)
지역공동체일자리사업 참여자 수

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	196,883,000		202,200,000		326,130,000
	여성(비율)	100,492,365	(51.04 %)	166,325,806	(82.26 %)	166,609,891		(51.09 %)
	남성(비율)	96,390,635	(48.96 %)	35,874,194	(17.74 %)	159,520,109		(48.91 %)
지출액	계	196,258,900		198,962,020		315,202,400
	여성(비율)	106,662,446	(54.35 %)	99,481,010	(50.00 %)	157,601,200		(50.00 %)
	남성(비율)	89,596,454	(45.65 %)	99,481,010	(50.00 %)	157,601,200		(50.00 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	-결과에 대한 원인 : 도시 숲 가꾸기 녹지사업, 벽화 정비사업 등 야외사업장 수요가 크게 늘어 남성 참여자의 비율이 전년도에 비해 증가하였음.

	○ 향후 개선사항 :	-복지사업, 상담 업무 등 여성 참여자에게 적합한 필요한 사업장을 신규 발굴하여 남녀 성별 비율을 맞출 수 있는 방안 강구

보건소

□ 성인지예산 집행결과

○ 보건소의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 523백만원이 편성되어 522백만원이 집행, 집행률은 99.97%임.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
일반회계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
	일반회계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

보건과

□ 성인지예산 집행결과

○ 보건과의 2019년도 성인지예산은 총 3개 사업 523백만원 편성되어 522백만원이 집행, 집행률은 99.9%임
- 기초 정신건강증진센터 운영과 치매치료 관리비 지원 등 의료서비스
지원사업을 중점적으로 편성하였음
- 성별 균형있는 의료서비스 지원 및 내실있는 사업 집행을 추진하였음

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
일반회계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
	일반회계	3	523,030,000	522,881,080	99.97 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

치매치료관리비 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	치매를 지속적으로 치료·관리함으로써 효과적으로 치매증상을 호전시키거나 증상 심화를 방지하여 노후 삶의 질 제고 및 사회경제적 비용 절감에 기여
	○ 사업내용 :	치매치료관리비 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		47,730,000	0	47,730,000	47,730,000	0	0
국고지원		23,865,000	0	23,865,000	23,865,000	0	0
	기금보조금	23,865,000	0	23,865,000	23,865,000	0	0
광역지원		23,865,000	0	23,865,000	23,865,000	0	0
	광역보조금	23,865,000	0	23,865,000	23,865,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	치매치료관리비 지원자 수 증가	120	177
2019	치매치료관리비 지원자 수 증가	145	145

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	14,084		14,669		15,092
여성(비율)	7,923	(56.26 %)	8,249	(56.23 %)	8,454		(56.02 %)
남성(비율)	6,161	(43.74 %)	6,420	(43.77 %)	6,638		(43.98 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	119		177		201
여성(비율)	24	(20.17 %)	132	(74.58 %)	147		(73.13 %)
남성(비율)	95	(79.83 %)	45	(25.42 %)	54		(26.87 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	29,926,000		48,000,000		47,730,000
	여성(비율)	16,834,969	(56.26 %)	26,992,433	(56.23 %)	26,736,643		(56.02 %)
	남성(비율)	13,091,031	(43.74 %)	21,007,567	(43.77 %)	20,993,357		(43.98 %)
지출액	계	29,926,000		48,000,000		47,730,000
	여성(비율)	6,035,496	(20.17 %)	35,796,610	(74.58 %)	34,907,015		(73.13 %)
	남성(비율)	23,890,504	(79.83 %)	12,203,390	(25.42 %)	12,822,985		(26.87 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	여성이 남성에 비해 평균수명이 높아 절대적인 노인 인구가 더 많음 - 치매 유전자로 알려진 ApoE-4 유전자 변이로 인한 유병률이 여성이 높음

	○ 향후 개선사항 :	치매환자 비율이 더 높은 여성 치매환자에게 치매치료관리비지원으로 사회 경제적 질병부담 감소 및 삶의 질 향상

기초정신건강복지센터 지원 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	정신건강증진센터를 통한 자살 · 정신질환 · 알코올중독 예방, 조기발견, 상담 및 치료 · 재활 서비스 제공
	○ 사업내용 :	정신건강증진센터에 운영비를 지원하여 정신질환, 알코올중독, 자살 등에 대한 상담서비스 제공
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		282,600,000	0	282,600,000	282,600,000	0	0
자치단체재원		70,650,000	0	70,650,000	70,650,000	0	0
	자체재원	70,650,000	0	70,650,000	70,650,000	0	0
국고지원		141,300,000	0	141,300,000	141,300,000	0	0
	기금보조금	141,300,000	0	141,300,000	141,300,000	0	0
광역지원		70,650,000	0	70,650,000	70,650,000	0	0
	광역보조금	70,650,000	0	70,650,000	70,650,000	0	0

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			해당사항 없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	100.00 %
	- 집행실적 분석 :		집행률 : 100% ☞ (지출액/세출예산현액) × 100 - 집행실적 분석 : 예산 전액 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남성 참여율 (남성참여자/중구정신센터이용자)	49%	47%
2019	남성 참여율	48%	43%

중구정신건강복지센터 이용자 및 행안부 중구 주민등록 현황 참조

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		43,181		41,910
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	21,988	(50.92 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	21,193	(49.08 %)	20,557		(49.05 %)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	2,445		5,994		8,031
여성(비율)	1,280	(52.35 %)	3,181	(53.07 %)	4,554		(56.71 %)
남성(비율)	1,165	(47.65 %)	2,813	(46.93 %)	3,477		(43.29 %)

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	193,240,000		244,000,000		282,600,000
	여성(비율)	98,678,874	(51.07 %)	124,246,127	(50.92 %)	143,983,722		(50.95 %)
	남성(비율)	94,561,126	(48.93 %)	119,753,873	(49.08 %)	138,616,278		(49.05 %)
지출액	계	193,240,000		244,000,000		282,600,000
	여성(비율)	101,164,499	(52.35 %)	129,490,157	(53.07 %)	160,249,085		(56.71 %)
	남성(비율)	92,075,501	(47.65 %)	114,509,843	(46.93 %)	122,350,915		(43.29 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	정신건강서비스 제공 결과 남녀 성비차가 나타남 - 상담이나 사례관리에서는 비슷한 비율이었으나, 프로그램이나 심리검사 서비스에서는 여성 비율이 높음. 이는 노년층 프로그램 및 감정노동자 대상 프로그램 운영 시 여성의 참여가 높아 나타난 결과로 보임.

	○ 향후 개선사항 :	- 관내 선원 복지회, 사회복무요원 등 남성 대상의 사업을 확대하고자 함. - 직장으로 찾아가는 정신프로그램 및 직무스트레스 해소 프로그램 등으로 남성의 참여 비중을 높이고자 함.

지역사회 중심 금연지원서비스 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	지역사회 흡연예방 및 금연 촉진을 통한 구민 건강증진, 지역사회 흡연율 감소
	○ 사업내용 :	흡연자의 금연시도 및 금연유도를 위한 금연클리닉 확대 운영 지역사회 흡연예방 및 금연분위기 조성 비흡연자 보호 및 금연환경 강화
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		192,700,000	0	192,700,000	192,551,080	0	148,920
자치단체재원		48,175,000	0	48,175,000	48,137,770	0	37,230
	자체재원	48,175,000	0	48,175,000	48,137,770	0	37,230
국고지원		96,350,000	0	96,350,000	96,275,540	0	74,460
	기금보조금	96,350,000	0	96,350,000	96,275,540	0	74,460
광역지원		48,175,000	0	48,175,000	48,137,770	0	37,230
	광역보조금	48,175,000	0	48,175,000	48,137,770	0	37,230

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			금연클리닉 사업 참여에 비적극적인 여성들의 참여 증대를 위한 홍보와 흥미를 유도할 수 있도록 프로그램을 기획하여 여성의 금연클리닉 사업 참여율을 높여 남녀평등한 금연지원서비스를 제공
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	99.92 %
	- 집행실적 분석 :		- 집행률 : 99.9% - 집행실적 분석 : 적극적인 사업 진행을 통해 예산 99.9% 집행

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2019	여성 참여율	13

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		43,315		41,910
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	22,058	(50.92 %)	21,353		(50.95 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	21,257	(49.08 %)	20,557		(49.05 %)
중구 주민등록 현황(행정안전부 주민등록인구 통계, 12월 기준)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	541		475		479
여성(비율)	67	(12.38 %)	60	(12.63 %)	60		(12.53 %)
남성(비율)	474	(87.62 %)	415	(87.37 %)	419		(87.47 %)
중구 금연클리닉 등록자현황(금연지원시스템, 12월기준(실인원))

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	275,860,000		275,860,000		192,700,000
	여성(비율)	140,869,148	(51.07 %)	140,480,662	(50.92 %)	98,179,983		(50.95 %)
	남성(비율)	134,990,852	(48.93 %)	135,379,338	(49.08 %)	94,520,017		(49.05 %)
지출액	계	273,175,000		273,175,160		192,551,080
	여성(비율)	33,831,285	(12.38 %)	34,506,336	(12.63 %)	24,119,133		(12.53 %)
	남성(비율)	239,343,715	(87.62 %)	238,668,824	(87.37 %)	168,431,947		(87.47 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	남성에 비해 여성의 흡연율이 낮아 금연클리닉 사업 참여율이 낮음

	○ 향후 개선사항 :	금연클리닉 사업 참여에 비적극적인 여성들의 참여 증대를 위한 홍보와 흥미를 유도할 수 있도록 프로그램을 기획하여 여성의 금연클리닉 사업 참여율을 높여 남녀평등한 금연지원서비스를 제공

사업소

□ 성인지예산 집행결과

○ 시설관리사업소의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 29백만원이 편성되어 25백만원이 집행, 집행률은 84.88%임.
○ 생활문화센터 강좌 운영을 중점적으로 추진하여 지역주민들에게 문화욕구를 충족할 수 있는 프로그램 기획으로 수강참여를 유도함으로서 성평등 효과에 기여함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
일반회계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
	일반회계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

시설관리사업소

□ 성인지예산 집행결과

○ 시설관리사업소의 2019년도 성인지예산은 총 1개 사업 29백만원이 편성되어 25백만원이 집행, 집행률은 84.88%임.
○ 생활문화센터 강좌 운영을 중점적으로 추진하여 지역주민들에게 문화욕구를 충족할 수 있는 프로그램 기획으로 수강참여를 유도함으로서 성평등 효과에 기여함.

□ 총 괄 표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
일반회계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	0	0	0	0.00 %

□ 사업별 총괄표		(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석평가사업	소계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
	일반회계	1	29,200,000	24,784,300	84.88 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %

생활문화센터 강좌 운영 (일반회계)

□ 사업개요

	○ 사업목적 :	각종 문화, 예술 활동 참여 기회를 부여하고 다양한 프로그램 운영으로 지역문화공간 제공
	○ 사업내용 :	문화강좌 프로그램, 문화예술관련 동아리, 정기모임 등 지원
	○ 대상사업 유형 :

양성평등정책추진사업	성별영향분석평가사업	자치단체특화사업
	○

□ 집행실적		(단위 : 원)

재 원 별		예산액	예산성립후	예산현액	지출액	다음연도	집행잔액
		(A)	증감(B)	(A+B)		이월액
계		29,200,000	0	29,200,000	24,784,300	0	4,415,700
자치단체재원		29,200,000	0	29,200,000	24,784,300	0	4,415,700
	자체재원	29,200,000	0	29,200,000	24,784,300	0	4,415,700

	* 예산성립후 증감(B) 내역 :			없음
	○ 예산현액 대비 집행실적(지출액) 분석
	- 집행률 :	84.88 %
	- 집행실적 분석 :		상·하반기 프로그램 강좌 개설을 통한 불용액 최소화

□ 성과목표 달성현황

회계연도	성과목표	목표치	실적치
2018	남성수혜율	10%	17.4%
2019	생활문화센터 강좌 남성 수강생 증가	16	16.77
중구 주민등록 인구통계(2019.11월말 기준)

□ 성평등 효과분석

○ 사업대상자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	44,676		43,181		44,169
여성(비율)	22,814	(51.07 %)	21,988	(50.92 %)	22,210		(50.28 %)
남성(비율)	21,862	(48.93 %)	21,193	(49.08 %)	21,959		(49.72 %)
중구 주민등록 인구통계(2019.11월말 기준)

○ 사업수혜자						(단위 : 명)
구 분	2017년		2018년		2019년
계	3,680		241		2,505
여성(비율)	3,365	(91.44 %)	199	(82.57 %)	2,085		(83.23 %)
남성(비율)	315	(8.56 %)	42	(17.43 %)	420		(16.77 %)
생활문화센터 문화강좌 수강생

○ 예산현액 및 지출액							(단위 : 원)
구 분		2017년		2018년		2019년
예산 현액	계	25,840,000		26,200,000		29,200,000
	여성(비율)	13,195,312	(51.07 %)	13,341,182	(50.92 %)	14,682,968		(50.28 %)
	남성(비율)	12,644,688	(48.93 %)	12,858,818	(49.08 %)	14,517,032		(49.72 %)
지출액	계	25,701,700		25,269,200		24,784,300
	여성(비율)	23,501,690	(91.44 %)	20,865,439	(82.57 %)	20,628,849		(83.23 %)
	남성(비율)	2,200,010	(8.56 %)	4,403,761	(17.43 %)	4,155,451		(16.77 %)

□ 자체평가
	○ 결과에 대한 원인 :	강좌 시간이 경제활동 시간대에 이루어짐으로 인해 노년층, 전업 주부 중심의 참여가 높음

	○ 향후 개선사항 :	청년층과 성인 남성을 위한 활동적 강좌 및 프로그램 개설 검토 다양한 홍보 공간 및 홍보기법 활용