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성 과 보 고 서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	1

2. 조직 및 인력 총괄 현황	1

3. 주요성과 및 정책사업 현황	2

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ (의회)	14

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)	18

3. 전략목표 Ⅲ (총무국)	28

4. 전략목표 Ⅳ (복지환경국)	86

5. 전략목표 Ⅴ (도시재생전략국)	134

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)	185

7. 전략목표 Ⅶ (시설관리사업소)	195

제1장		성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

새로운 변화 더 행복한 중구

1. 비전 및 체계

찾아가는 나눔복지

활력있는 지역경제

생동하는 문화관광

소통하는 혁신행정

다함께 잘사는 포용복지 도시

일자리 풍성한 활력경제 도시

매력과 끌림의 문화교육 도시

미래를 설계하는 명품창조 도시

소통과 혁신의 열린행복 도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직현황 : 3국 1실 15과, 1보건소, 1사업소, 9동, 의회

나. 인력현황 : 총 470명

- 정․현원 : 정원 476명, 현원 470명

- 구청 334명, 보건소 36명, 사업소 7명, 동주민센터 84명, 의회사무과 9명

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅰ. 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. (의회)	Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	행정사무감사 실시 항목수	○	437,693,060	0.43 %
		연간 회의일수	○
Ⅱ. 경쟁력 있는 구정운영 체계 구축으로 행정역량을 강화한다. (기획감사실)	Ⅱ-1. 효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직 기강을 확립하여 지방 행정 역량을 강화한다.	계획수립 및 성과관리평가 횟수	○	551,385,390	0.54 %
		정책공감박람회 개최횟수	○
		통계조사 실시 횟수	○
		청백-e시스템 조치율	○
	Ⅱ-2. 계획적이고 투명한 재정운용으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	이전재원 확보액	○
		주민참여예산 제안서 접수건수	○

가. 총괄								(단위:개, 원)
실국명	성과목표						결산액
	전 략 목표수	정 책 사업목표		성과달성도			결산액		전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	7	55	144	24	106	14	162,945,266,410		143,633,354,140	19,311,912,270
의회	1	1	2	0	2	0	559,903,950		545,574,970	14,328,980
기획감사실	1	2	6	0	6	0	626,977,830		495,512,570	131,465,260
총무국	1	18	54	6	42	6	52,013,114,580		43,635,879,390	8,377,235,190
복지환경국	1	12	36	9	25	2	72,224,908,490		65,764,249,520	6,460,658,970
도시재생전략국	1	20	40	7	27	6	28,758,939,520		24,833,522,480	3,925,417,040
보건소	1	1	3	1	2	0	5,780,301,190		4,883,221,720	897,079,470
사업소	1	1	3	1	2	0	782,499,790		920,069,160	△137,569,370
동소관	0	0	0	0	0	0	2,198,621,060		2,555,324,330	△356,703,270

나. 성과목표 및 재원비중

3. 주요성과 및 정책사업 현황

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수	○	10,263,582,090	10.12 %
		직원 화합한마당 행사 개최횟수	○
		중구민의 날 기념행사 개최횟수	○
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	○
		월별 환경정비 실시 횟수	○
	Ⅲ-2. 장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.	동광동 주민센터 건립부지 매입	○
		인구정책 자문위원회 운영	×
		생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보	×
	Ⅲ-3.자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.	자원봉사 활동 인원(실인원)	×
		자원봉사 우수 프로그램 개발	◎
	Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.	육성지원금	○
		충무계획 제작	○
	Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.	방범용 CCTV 설치대수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광 기반을 확충한다.	문화행사 개최 횟수	×	10,263,582,090	10.12 %
		다양한 예술분야 문화단체 지원 개수	○
		부산국제영화제 방문객수	○
		관광특구활성화 시책 추진건수	○
		부산자갈치축제 방문객수	◎
		크리스마스트리축제 방문객수	○
		관광해설지원단 운영횟수	◎
	Ⅲ-7. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.	체육대회 출전 및 개최지원 횟수	○
		스포츠강좌 이용권사업 수혜자수	×
	Ⅲ-8. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.	옥외광고물 전수조사 및 DB구축	○
		불법광고물 수거 및 철거 보상	◎
		옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)	○
		도로점용료 부과 관리	○
		노후간판 개선사업	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-9. 다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.	나이스중구 발간 건수	○	10,263,582,090	10.12 %
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수	○
	Ⅲ-10. 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.	장학금 지원금액	○
		교육멘토링 모니터링 횟수	○
		진로․직업체험 행사 운영 횟수	○
	Ⅲ-11. 평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영	○
		부산중구아카데미 운영	○
		평생학습축제 개최	○
	Ⅲ-12. 행정 및 지역정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관리 건수	○
		PC/소프트웨어 구입 대/본 수	○
		주민정보화 교육 실시	○
	Ⅲ-13. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스템 운영	○
		공유재산 정보 공개시스템 운영	○
		석면 ZERO 청사 만들기	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 변화와 신뢰의 조직문화 육성을 통해 구민이 더 행복한 열린 행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-14. 공정한 토지특성 조사․검증으로 지가 객관성을 확보한다.	개별공시지가 결정․공시	○	10,263,582,090	10.12 %
		개별공시지가 조사․산정․검증	○
	Ⅲ-15. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래 질서를 조성한다.	착한 중개업소 모집 건수	◎
		임대차계약 건수	○
	Ⅲ-16. 더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.	지방세운영종합계획	○
		지방세(구세)징수율 제고	○
		지방세 취약분야 등 일제조사	○
		체납세 일제 정리기간 운영	○
	Ⅲ-17. 투명하고 공정 하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정․공시	○
		개별주택가격 조사․산정․검증	○
	Ⅲ-18. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원행정을 추진한다.	전화친절도 평가점수	○
		출생축하카드 발송건수	○
		전자문서 표준기록관리 시스템이관	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-1. 주민 복지기반을 구축하여 민․관협력으로 생활복지를 강화한다.	지역사회보장협의체 회의 개최 횟수	◎	64,173,748,930	63.26 %
		중구종합사회복지관 점검 횟수	○
		통합사례관리 발굴 및 지원	○
	Ⅳ-2. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 보훈단체 지원	○
	Ⅳ-3. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	위기가구 긴급지원	◎
		기초생활보장급여 지급실적	○
		의료급여수급자 사례관리실적	◎
	Ⅳ-4. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활 성공률	○
	Ⅳ-5. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수	○
		효율적인 맞춤형 보육문화 정착	○
		안전사업 추진횟수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-6. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.	기초연금지급실적 (월/명)	○	64,173,748,930	63.26 %
		노인사회활동지원사업 실적	○
	Ⅳ-7. 아동ㆍ청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수	○
		청소년어울림마당 참여 인원수	○
		청년 프로그램 운영 수혜자 수	×
	Ⅳ-8. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	◎
		장애인연금 수급률	○
	Ⅳ-9. 차ㆍ사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.	교통안전시설물 설치ㆍ 정비 건수	◎
		불법 주정차 단속 건수	×
		교통유발부담금 징수율	○
		공영주차장 시설물 설치ㆍ정비 건수	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 맞춤형 복지 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다. (복지환경국)	Ⅳ-10. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.	생활폐기물 수집․ 운반 대행업체평가	○	64,173,748,930	63.26 %
		취약계층 재래식화장실 개선사업	◎
		재활용품 수집 경진대회 개최	○
	Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	노후슬레이트 처리 지원	○
		환경개선부담금 부과․징수	○
		온실가스진단 컨설팅 추진	○
		탄소포인트 인센티브 지급	◎
	Ⅳ-12. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.	유통식품 수거검사	○
		청소년 관련 식품접객업소 지도점검	○
		식중독 예방교육	○
		공중위생서비스 수준평가 시행율	○
		숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질 검사	○
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검	○
		물가안정을 위한 공중위생업소 지도점검	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-1. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.	안전하고 쾌적한 도로	○	20,819,468,700	20.52 %
		노점상 및 노상적치물 정비	○
	Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지․관리한다.	노후조명 LED 조명등 교체 개수	◎
		보안등 신설 및 수리	◎
	Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	푸르고 쾌적한 녹지 조성관리	◎
		사계절 꽃피는 꽃도시 조성	○
	Ⅴ-4. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.	재난대응 안전한국훈련 실시	○
		시설물 안전․유지관리	○
	Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비 태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	연간 민방위훈련 실시 횟수	○
		비상대비훈련 참여자 수	◎
		중점자원관리의 날 운영실적	×
	Ⅴ-6. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대화사업	×
		상권활성화 마케팅 추진	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-7. 신재생 에너지 공급으로 에너지 절약하고 석유ㆍ가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.	신재생에너지 시설 설치	○	20,819,468,700	20.52 %
		LED 조명등 교체	×
		서민층 가스시설 개선사업	◎
		취약계층 불량 LP 가스시설 개선사업	×
	Ⅴ-8. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	중구민 취업지원	○
		사회적 마을기업 발굴 및 육성	○
	Ⅴ-9. 취업 취약계층에게 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.	지역공동체 일자리 사업 수	◎
	Ⅴ-10. 농ㆍ수ㆍ축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	축산물 판매업소 대상 수거검사	○
		어선원 재해보상보험료 지원	○
	Ⅴ-11. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주거환경개선	○
		폐가 철거	○
	Ⅴ-12. 저소득층 생활안정을 지원한다.	주거급여 지급실적	○
	Ⅴ-13. 체계적 도시 재생으로 구정발전을 견인한다.	주민역량강화 프로그램	○
		물리적정비사업	○
		도시재생 뉴딜사업 용역	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다. (도시재생전략국)	Ⅴ-14. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.	경관위원회 운영	○	20,819,468,700	20.52 %
	Ⅴ-15. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.	원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업	○
		오름길모노레일 유지관리 정기점검	○
		마을지기 사무소 사업	○
	Ⅴ-16. 낙후된 산복도로 일원 주거지 지역 활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.	산복도로 르네상스 거점시설 운영	○
	Ⅴ-17. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.	고지대 주택지역 이면도로 재단장	◎
	Ⅴ-18. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	도로 및 하수시설 정비	○
		합리적인 보상 추진	○
		원활한 하수소통 유지	○
	Ⅴ-19. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	지하수보조 관축망 자동화	×
	Ⅴ-20. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제조사	○
		상세주소 부여	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅵ. 보건기능 강화를 통해 건강한 지역사회를 구현한다. (보건소)	Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.	취약계층 방문건강 관리서비스 제공	○	4,528,772,140	4.46 %
		방역소독 실시	◎
		영유아 예방접종률	○
Ⅶ. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다. (사업소)	Ⅶ-1. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.	시설물 점검횟수 (40계단테마거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)	○	670,489,380	0.66 %
		특별전, 거리공연 및 축제, 문화행사	○
		문화기반시설 이용객수	◎

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장			전략목표별 성과보고
전략목표 Ⅰ			행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다.
[소관부서]			의회
1. 주요성과
○ 회의록 77권 발간 ○ 공무국외연수(1회) 및 국내연수(2회) 실시 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표						성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.						2		2		2		437,693,060
2. 조직 및 인력현황
											(단위 : 명)
부서명		정원							현원	계단위 직제명
		계		4급이상	5급		6급이하
계		10		0	2		8		9
의회사무과		10		0	2		8		9	의사담당

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		559,903,950	100.00 %	545,574,970	100.00 %	14,328,980	2.63%
정책사업		437,693,060	78.17 %	419,139,220	76.83 %	18,553,840	4.43%
행정운영경비		122,210,890	21.83 %	126,435,750	23.17 %	△4,224,860	△3.34%
	인력운영비	82,624,790	14.76 %	83,388,500	15.28 %	△763,710	△0.92%
	기본경비	39,586,100	7.07 %	43,047,250	7.89 %	△3,461,150	△8.04%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표			Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 조례 제·개정 등 자치입법권 강화 ○ 입법활동 강화 ○ 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
행정사무감사 실시 항목 수(건)	행정사무감사 항목 수	목표	200	200
		실적	281	240
		달성률(%)	141%	120%
연간 회의일수(일수)	회의개최일수	목표	90	90
		실적	88	90
		달성률(%)	98%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 부서별 및 주요사업별 행정사무감사 실시로 행정처리 시정 및 제도개선 도모 - 240건 감사 실시 후 46건 시정조치 요구 ○ 임시회 및 정례회를 통한 입법활동 및 의정활동 상시 운영으로 자치입법권 강화 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 2019년 행정사무감사 책자 ○ 의사일정 및 회의록 □ 향후 개선사항 ○ 행정사무 감사 시 구정전반에 관한 업무 추진사항과 현안 사업의 문제점 등을 면밀히 검토 분석 후 잘못된 점은 개선하여 구민의 편의와 복리증진에 기여

단위사업			Ⅰ-1-① 의회운영의 내실화 도모
□ 주요 추진성과
○ 회의록 77권 발간
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 의회운영의 내실화 도모				일반회계	44,868,350	75,339,000		47,159,620
	의사운영 지원				25,393,950	49,165,000		30,885,160
	의정활동 지원				19,474,400	26,174,000		16,274,460

단위사업			Ⅰ-1-② 의정활동의 전문성 제고
□ 주요 추진성과
○ 공무국외연수(1회) 및 국내연수(2회) 실시 ○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급 ○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 의정활동의 전문성 제고				일반회계	374,270,870	463,996,000		390,533,440
	의정활동 보조				358,003,270	411,146,000		373,418,320
	의정 수행능력 함양				16,267,600	52,850,000		17,115,120

전략목표 Ⅱ		경쟁력 있는 구정운영 체계 구축으로 행정역량을 강화한다.
[소관부서]		기획감사실
1. 주요성과
○ 구정업무의 효율적 운영 및 성과관리 ○ 투명하고 계획적인 예산운용 ○ 능동적 조직․인력 운영 및 불합리한 규제 정비, 정확한 통계조사 수행 ○ 감사․감찰활동 내실화 및 청렴문화 활성화
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅱ-1. 효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강을 확립하여 지방행정 역량을 강화한다.					4		4		5		397,862,880
Ⅱ-2. 계획적이고 투명한 재정 운영으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.					2		2		1		153,522,510
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	20		0	1		19		20
기획감사실	20		0	1		19		20	기획담당, 예산담당, 조직법무담당, 감사담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		626,977,830	100.00 %	495,512,570	100.00 %	131,465,260	26.53%
정책사업		551,385,390	87.94 %	424,801,510	85.73 %	126,583,880	29.80%
행정운영경비		75,592,440	12.06 %	70,616,350	14.25 %	4,976,090	7.05%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	75,592,440	12.06 %	70,616,350	14.25 %	4,976,090	7.05%
재무활동		0	0.00 %	94,710	0.02 %	△94,710	순감

	(단위:개, 원)

정책사업목표			Ⅱ-1. 효율적인 구정 운영 및 청렴한 공직기강을 확립하여 지방행정 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 유연하고 창의적인 구정운영으로 성과 창출 극대화 ○ 중구 구정목표 실현을 위한 주요업무계획 수립·시행 및 성과와 실적 중심의 체계적 업무관리로 구정역량 강화 □ 정확한 통계조사를 통한 정책기초 자료 확보 및 통계이용활성화 추진 ○ 정확하고 지속적인 통계조사로 구정발전의 정책기초 자료를 제공하고 통계연보 발간 등 통계정보 공유, 통계서비스 강화로 통계이용활성화 추진 □ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화 ○ 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세 4개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
계획수립 및 성과관리 평가 횟수 (회)	실시횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
정책공감박람회 개최횟수(회)	실시횟수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
통계조사 실시 횟수(회)	실시횟수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
청백-e시스템 조치율(%)	(조치건수/발생건수)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 분야별 핵심전략에 따른 부서업무계획 수립으로 중구발전 및 구민 삶의 질 향상 도모

○ 주요업무계획과 연계한 성과목표 설정·추진으로 구정성과 제고에 기여

○ 주민소통 정책공감박람회를 통한 각종 정책 등 구정운영에 대한 공유·의견수렴

○ 정확한 통계조사 수행으로 주민의 알 권리 충족 및 구정발정의 기초자료 제공에 기여

○ 청백-e 시스템 모니터링 완벽 조치로 자율적 내부통제의 원활한 운영 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요업무계획 수립 및 성과관리평가

- 2019 주요업무계획 제작

▷ 동영상 1식(2019. 3. 14.), 책자 700부(2019. 1. 18.)

- 2020 주요업무계획 수립

1차 [국․소․실․사업소장]		2차 [ 부구청장]		3차 [구청장]		최종 확정
업무계획수립	⇒	업무계획보고	⇒	국․소․실․사업소 업무계획보고	⇒	업무계획 확정
8.28. ~ 9.21.		10.2. ~ 10.5.		10.17. ~ 10.18.		10.26.
과장(계장)		실ㆍ과ㆍ사업소장		국ㆍ소ㆍ실ㆍ사업소장		실ㆍ과ㆍ사업소

- 2018년도 주요과제 성과관리 평가('19. 3월, 총117개 과제)

▷ 탁월 14, 우수 75, 보통 27, 미흡 1개

- 2019 성과관리 시행계획 수립 지침('19. 1월)

⇒ 2019 성과관리 시행계획('19. 3월)

⇒ 2019 상반기 성과관리 추진실적 중간점검('19. 7월)

⇒ 2019 성과관리 평가('20. 3월 예정)

○ 정책공감박람회 개최 : 2019. 11. 11. ~12. 13.(약1개월), 중구청 1층 민원홀

분 야	구 분	주요내용	비 고
LOVE MY JUNGGU!	정책공감 코너	◈ 구 현황 및 구정 소개 - 구정 현황, 비전과 목표, 주요추진 성과 등	특별부스 1식, 소판넬 42점
		◈ 정책 공유 공감 - 분야별 정책 및 주요내용, 2020년도 구상사업 등
LOVE MY FRIENDS!	한-아세안 코너	◈ 한아세안 친구되기 - 한아세안 소개 및 관계, 행사안내 등	특별부스 1식, 소판넬 8점
참여행사	◈ 정책 한마디 ☞ 참여소감, 정책 건의 등 의견 작성 ◈ 원픽! 공감정책 ☞ 주요사업, 주요성과 등 공감정책 투표 ◈ 염원 트리 ☞ 2019 한-아세안 특별정상회의 성공개최 기원 등
부대행사	◈ 건강부스, 정책책걸이 등 ☞ 각종 정책에 대한 홍보와 소개, 부서연계 협업 등

○ 통계조사 실시

- 2018년 기준 사업체조사: '19. 2. 13. ~ 3. 12, 15,028개 사업체

- 2018년 기준 부산해양산업조사 : '19. 4. 17. ~ 5. 14, 3,094개 사업체

- 2018년 기준 광업·제조업조사 : '19. 6. 12. ~ 7. 16, 13개 사업체

- 2019년 부산사회조사 : '19. 8. 19. ~ 9. 8, 988표본가구, 1,632명

- 2019년 가구주택기초조사 : '19. 11. 6. ~ 11. 25, 24,343가구

○ 청백-e 시스템 조치율

- 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세, 새올행정 5개 시스템 대상 시나리오 별 청백-e 시스템

모니터링 및 발생사항 처리

- 연 2회 이상 실무교육과 수시 모니터링으로 행정오류 사전 차단

- 평균조치율 99%로 목표 설정(부산시 및 타 자치구 합계평균치 98%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 계획서 및 결과보고서

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

- 1년 주기 : 사업체조사, 해양산업조사, 광업·제조업조사, 사회조사

- 5년 주기 : 가구주택기초조사, 인구주택총조사, 경제총조사

○ 청백-e시스템 조치율 : (조치건수/발생건수)*100

□ 향후 개선사항

○ 청백-e 시스템 모니터링 조치

- 연 2회 이상 교육과 수시 모니터링으로 조치율 99%이상 달성 추진

단위사업			Ⅱ-1-① 구정정책 기획.조정
□ 주요 추진성과
○ 2019년 주요업무계획 수립 - 기본현황, 2018 구정성과, 2019 업무계획 등 - 책자 700부, 동영상 1식 제작 - 동 연두방문 시 구정 소개자료 활용 ○ 구청장 공약사항 효율적 관리 - 부서별 자체 추진상황 점검 및 종합 검토 : 3회(분기1회) - 홈페이지 관리카드 및 종합 검토 결과 게시 : 3회(분기 1회) - 민선7기 1주년 공약 추진상황 보고회 및 평가회 개최 : 2회(2019.7월) - 공약이행 외부평가체계 구축 : 공약이행평가단 구성(주민대표 9명, 임기2년) ○ 정책공감박람회 개최 - 주민, 직원 등 500여명이 참여하여 정책공유 및 소통, 의견 수렴의 장을 마련 ☞ 주민참여 코너를 통해 수렴된 주민의견에 대한 정책반영 검토 및 발전방안 모색 ‣ 2019.11.11.~12.13.(약1개월), 중구청 1층 민원홀 ○ 의정 활동 지원 - 정례회(2회) 및 임시회(6회) 운영 지원 ○ 국제적 역량 강화 - 국제적 다변화에 발맞춘 아세안 도시와의 교류기반 마련 ☞ 베트남 호치민시 꾸찌현 ‣ 2019.10.20.(일)~10.24.(목), 중구-꾸찌현 교류행사 개최(교류의향 타진, 논의 등) - 해외 벤치마킹 : 선진 해외정책 및 현장방문을 통한 견문 확장 및 구정접목 활용 ‣ 6팀 24명, 미국 외 6개국 (아시아권 700천원/인, 비아시아권 1,000천원/1인 지원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 구정정책 기획.조정				일반회계	157,347,120	361,530,000		277,783,270
	구정종합정책 및 주요업무계획수립				70,939,000	233,450,000		212,418,160
	의정 활동 지원				13,608,500	7,580,000		7,040,000
	국제화 업무 추진				72,799,620	120,500,000		58,325,110

단위사업			Ⅱ-1-② 합리적인 법무행정 추진
□ 주요 추진성과
○ 쟁송사건 적극 수행 및 신뢰받는 법무행정 추진 - 쟁송사건 수행 : 85건 ▷ 행정심판 52건, 행정소송 23건, 민사소송 10건 - 청문주재자 인력풀 구성 운영 ▷ 부서 청문주재자 선정 요청 : 30건 - 중구 고문변호사 운영 : 고문변호사 2명 ▷ 법률사안 자문․협의 및 소송사건 수임
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 합리적인 법무행정 추진				일반회계	18,212,880	50,560,000		25,872,780
	법제, 송무, 조직업무 추진				18,212,880	50,560,000		25,872,780

단위사업			Ⅱ-1-③ 정확한 통계조사
□ 주요 추진성과
○ 2018년 기준 사업체조사 실시 - 조사 대상 : 국내에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상인 모든 사업체 - 조사 기간 : 2019. 2. 13. ~ 3. 12. - 조사 항목 : 총 11개(공통항목 10개, 특성항목 1개) ○ 2018년 기준 부산광역시 해양산업조사 실시 - 조사 대상 : 해양산업분류에 의한 종사자 1인 이상의 모든 해양관련 사업체 - 조사 기간 : 2019. 4. 17. ~ 5. 14. - 조사 항목 : 사업체명, 산업의 종류 및 비중, 매출액 등 14개 항목 ○ 2018년 기준 광업·제조업조사 실시 - 조사 대상 : 종사자 10인 이상의 모든 광업·제조업 사업체 - 조사 기간 : 2019. 6. 12. ~ 7. 16. - 조사 항목 : 사업체명, 산업의 종류 및 비중, 매출액 등 13개 항목 ○ 2019년 부산사회조사 실시 - 조사 대상 : 표본가구 내 만 15세 이상 가구원, 약 988가구(1,632명) - 조사 기간 : 2019. 8. 19. ~ 9. 8. - 조사 항목 : 총 76개 항목 (공통항목 71, 중구 특성항목 5) ○ 2019년 가구주택기초조사 - 조사 대상 : 중구 내 모든 가구와 거처 - 조사 기간 : 2019. 11. 6. ~ 11. 25. - 조사 항목 : 총 12개 항목 (기본항목 4, 특성항목 8) ○ 통계연보 발간 - 인구, 주택, 보건 등 분야별 현황을 수록하여 100부 제작·배포
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 정확한 통계조사				일반회계	58,037,250	63,542,000		63,542,000
	각종 기초통계조사				50,568,000	57,402,000		57,402,000
	통계조사홍보및지원				7,469,250	6,140,000		6,140,000

단위사업			Ⅱ-1-④ 합리적인 규제개혁 활력추진
□ 주요 추진성과
○ 2019년 규제개혁 추진결과 - 규제 발굴 건의 : 민생규제 혁신과제 건의 10건 등 총 17건 - 찾아가는 적극행정 직원 교육 : 2019.11.14. 99명 참석 - 규제개혁 홍보물 제작·배부 : 1,000매(물티슈) - 규제개혁 부서평가 및 포상 : 최우수 교통행정과, 우수 재생건축과, 장려 주민복지과
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 합리적인 규제개혁 활력추진				일반회계	1,785,000	2,995,000		1,807,000
	규제개혁 업무 추진				1,785,000	2,995,000		1,807,000

단위사업			Ⅱ-1-⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개
□ 주요 추진성과
○ 2019년 공직자 윤리위원회 개최 2회 - 심의안건 : 정기재산변동 등 재산신고 심사·결정 ○ 직원 청렴교육 - 청렴상시자가학습시스템 제도 운영 - 외부강사 초빙 집합청렴교육 실시 : 2회 ○ 자율적 내부통제제도 운영 - 청백-e 시스템 : 조치율 99%(조치건수/발생건수) - 자기진단제도 : 자기진단 점검 69회 - 공직자 자기관리 마일리지 제도 ○ 구 자체감사 및 감찰 실시 - 종합감사 : 2019. 9. 2. ~ 9. 25.(4개동) ▷ 행정상 31건(시정 4, 주의 27), 신분상 28명(주의 10, 불문 17, 처분불가 1), 재정상 262천원 - 특정감사 : 세입세출외현금관리실태, 일상경비집행실태, 연가보상비지급실태, 기금관리실태 ▷ 행정상 57건(시정 21, 주의 36), 신분상 11명(주의 3, 불문 8), 재정상 20,464천원 - 공직감찰 : 총 6회 ▷ 17건 적발 및 조치(행정상 17건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개				일반회계	27,247,360	32,505,000		28,857,830
	공직자재산등록 관리 및 부패방지				16,796,360	21,465,000		18,538,030
	자체감사 및 감찰활동 강화				10,451,000	11,040,000		10,319,800

정책사업목표			Ⅱ-2. 계획적이고 투명한 재정 운영으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 계획적인 재정 운용과 재원확충으로 건전재정 기조 유지 ○ 보조금 등 이전재원 확충 - 국 ․ 시비 보조사업 신청(3월~4월) : 지속적인 신규 사업 발굴, 절차 이행 사업은 사전 절차 완료 - 특별교부세, 특별교부금 신청 : 지역현안수요, 재난안전수요, 시책수요 등에 필요한 사업 □ 주민참여를 통한 주민만족도 증대 및 재정운영의 투명성 제고 ○ 주민참여예산제 운영 - 2020년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5~7월 집중운영) - 제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8월) - 주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(9월) ○ 세입 ․ 세출 예산운용정보공개시스템 구축 - 세부사업별 세출정보와 세입현황 매일 공개하여 재정운영의 투명성 확보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이전재원 확보액(억원)	세입결산액	목표	910	1,000
		실적	1,074	1,199
		달성률(%)	118%	120%
주민참여예산 제안서 접수건수 (건)	접수건수	목표	28	28
		실적	30	30
		달성률(%)	107%	107%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 예산편성 과정에 주민이 참여할 수 있도록 의견을 수렴하고, 주민이 필요로 하는 사업을 예산에 적극 반영하여 재정운영의 투명성과 책임성 제고 ○ 이전재원의 적정한 확보로 현안업무의 원활한 추진 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민참여예산 제안서 접수(2019. 1. 1. ~ 7. 31. ※ 5~7월 집중접수) : 30건 - 검토결과 : 반영 14건, 장기검토 6건, 추진 중 4건, 불가 9건 * 제안사업 2개부서 검토사업 1건, 3개 부서 검토사업 1건 포함 - 주민참여예산위원회 개최(2019. 9. 24.) : 사업부서 검토 및 사업 우선순위 선정 등 - 2020년도 예산안 반영 : 가용재원 범위 내 ○ 국·시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액 - 적극적인 업무추진으로 국·시비 보조금 확보 : 1,144억원(부동산교부세 64억, 조정교부금 315억, 보조금 765억) - 현안사업 추진 및 재난수요 발굴로 특별재원 확보 : 19건 55억원(특별교부세 7건 18.1억, 특별교부금 12건 36.7억) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 주민참여예산 운영계획 및 결과보고 : 제안 접수건수 ○ 세입 결산액 : 국․시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액

단위사업			Ⅱ-2-① 효율적인 예산운용
□ 주요 추진성과
○ 구정 현안업무 추진을 위한 재원 확충 노력 : 이전재원 1,199억원 ○ 주요 재정사업·지방보조사업 평가, 재정분석 등 재정관리 내실화 - 주요 재정사업 평가 37개 사업 52억, 지방보조사업 평가 70개 사업 12억 - 재정공시 : 예산공시 18개 항목, 결산공시 59개 항목 / 재정분석 : 14개 지표 ○ 예산편성 단계에 주민 참여 확대 - 주민참여예산 접수 30건 - 민간위원회 개최 : 지방보조금심의위원회(5회), 재정계획심의위원회(5회), 용역과제심의위원회(1회)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 효율적인 예산운용				일반회계	162,171,900	201,888,000		153,522,510
	투명하고 계획적인 예산운용				63,183,500	73,488,000		59,520,900
	주민참여예산제 운영				1,481,400	3,400,000		2,879,000
	구정운영 POOL경비 지원				97,507,000	125,000,000		91,122,610

전략목표 Ⅲ	조직역량강화와 구민참여를 통해 신뢰받는 선진행정을 구현한다.
[소관실국]	총무국
1. 주요성과
○ 변화를 선도하는 조직문화 정착 및 신뢰와 협력의 활력 있는 직장문화 조성 ○ 참여와 소통으로 상생하는 자치행정 실현 및 살기 좋은 행복도시 추진 ○ 도시안전망 확충 및 안정적인 통합관제센터 운영 ○ 생활 속 문화 융성, 문화관광 기반 확충 ○ 구민건강 증진을 위한 생활체육 활성화 ○ 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 환경 조성 ○ 나이스중구 제작·배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보 ○ 구정 주요사업·행사·축제 등의 영상 제작으로 향토자료 등 기록 보존 ○ 명품 교육환경 조성, 평생학습관 구축 및 평생학습 프로그램 운영 ○ 선진행정 시스템 구현 및 주민 정보화교육 등 정보화 역량 강화 ○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진 등 재무행정 역량 강화 ○ 공정한 토지특성조사 검증으로 지가 객관성 확보 및 건전한 부동산 거래질서 조성 ○ 지방세 현년도 목표 징수율 달성(98.5%) ○ 체납액 정리목표설정 추진으로 체납액 정리실적 제고 ○ 배려와 소통으로 고객감동 민원행정 실현
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.		5	5	6	2,965,858,630
Ⅲ-2. 장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.		3	1	2	318,739,800
Ⅲ-3. 자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.		2	1	1	161,521,000
Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.		2	2	1	29,111,000
Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.		1	1	1	946,943,270
Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화 관광기반을 확충한다.		7	6	3	1,917,346,880
Ⅲ-7. 구민건강 증진을 위한 생활체육을 활성화한다.		2	1	1	543,563,550
Ⅲ-8. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.		5	4	1	159,077,030
Ⅲ-9. 다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.		2	2	1	202,033,560
Ⅲ-10. 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.		3	3	2	550,363,350
Ⅲ-11. 평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.		3	3	2	349,288,260
Ⅲ-12. 행정 및 지역정보화를 추진한다.		3	3	1	758,166,980
Ⅲ-13. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.		3	3	3	856,967,670

	(단위:개, 원)

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅲ-13. 공정한 토지특성조사·검증으로 지가 객관성을 확보한다.				2		2		1		46,803,140
Ⅲ-14. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래 질서를 조성한다.				2		2		1		600,000
Ⅲ-15. 더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.				4		4		1		224,172,430
Ⅲ-16. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.				2		2		1		55,674,910
Ⅲ-17. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원 행정을 추진한다.				3		3		3		177,350,630
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	129	3	6		120		121
총무과	36	3	1		32		32	총무담당, 자치행정담당, 구민소통담당, 통신담당
문화관광과	18	0	1		17		19	문화예술담당, 관광진흥담당, 광고물담당
홍보교육과	14	0	1		13		14	공보담당, 평생교육담당, 전산정보담당
재무과	15	0	1		14		14	경리담당, 재산관리담당, 부동산정보담당
세무과	30	0	1		29		26	세무관리담당, 재산세담당, 취득세담당, 지방소득세담당, 세외수입․자동차세담당, 체납정리담당
민원봉사과	16	0	1		15		16	민원담당, 가족등록담당, 여권담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		52,013,114,580	100.00 %	43,635,879,390	100.00 %	8,377,235,190	19.20%
정책사업		11,338,046,800	21.80 %	9,955,378,370	22.81 %	1,382,668,430	13.89%
행정운영경비		31,632,023,710	60.82 %	31,346,796,400	71.84 %	285,227,310	0.91%
	인력운영비	31,038,602,480	59.67 %	30,724,845,330	70.41 %	313,757,150	1.02%
	기본경비	593,421,230	1.14 %	621,951,070	1.43 %	△28,529,840	△4.59%
재무활동		9,043,044,070	17.39 %	2,333,704,620	5.35 %	6,709,339,450	287.50%

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

정책사업목표			Ⅲ-1. 변화를 선도하는 조직문화 육성으로 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 변화를 선도하는 조직문화 정착과 활기찬 직장분위기 조성 ○ 합리적 인사행정 및 즐겁게 일하는 직장문화 육성 공감, 성과중심의 공정하고 합리적인 인사관리 공무원 전문교육 기회를 확대하여 직무능력 향상 및 조직의 역량강화 도모, 전문 핵심인재 양성 직원 복지 증진과 사기진작으로 즐겁게 일하는 직장문화 육성 □ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활 환경 조성 ○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영 구정에 적극 참여하는 주민의 사기진작을 위한 표창실시 중구민의 날 기념행사를 통한 구민화합 도모 주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현 ○ 밝고 쾌적한 도시환경 조성 깨끗한 도시 이미지 조성을 위한 월별 환경정비 추진 주민 불편사항 해소를 위한 도보순찰 및 골목길 탐방 활동 장애인 편의시설 설치를 통한 보행환경 개선 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
직무교육 이수자 수(명)	1년간 중구청 직원 직무교육 이수자 수 산정	목표	200	200
		실적	205	210
		달성률(%)	103%	105%
직원 화합한마당 행사 개최횟수(회)	1년간 직원 화합한마당 행사 개최 횟수 산정	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
중구민의 날 기념행사 개최횟수 (회)	1년간 중구민의 날 기념행사 개최 횟수 산정	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)	1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
월별 환경정비 실시 횟수(회)	1년간 월별 환경정비 실시 횟수 산정	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	1. 직무교육 □ 전략목표 달성기여도 ○ 교육훈련 수요자 파악에 따른 교육생 선발로 업무에 맞는 직무교육 실시 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 월별 교육훈련기관 교육생 수요자 파악 ○ 교육훈련기관 교육생 정기적 선발 후 교육 실시 ○ 교육훈련을 통한 개인 역량 강화 및 행정 생산성 향상 ○ 총 210명이 직무교육 이수 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 인사행정정보시스템 □ 향후 개선사항 ○ 직무교육 이수를 통한 전문성이 향상 될 수 있도록 직무교육 참여 독려 2. 직원 화합한마당 행사 □ 전략목표 달성기여도 ○ 직원간 화합과 단결 도모 ○ 직원 사기진작으로 업무능률 향상 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2019. 9.21. : 단합행사 개최계획 수립 ○ 2019.10. 5. : 단합행사 개최(직원 280여명 참여) ○ 2019.10.28.: 단합행사 결과보고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 체육행사 외에도 문화공연 등 다양한 행사 운영으로 젊은층 직원의 적극 참여 도모 3. 중구민의 날 기념행사 □ 전략목표 달성기여도 ○ 제9회 중구민의 날 행사는 중구의 새로운 번영을 도모 ○ 기념식과 축하공연 등 구민화합과 단결 도모 ○ 중구민의 자긍심과 애향심을 고취 ○ 구민과 함께하는 열린행정 구현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2019. 8.29. : 산복도로 달빛 작은 음악회(150여명 참여) ○ 2019. 8.30. - 충혼탑 참배 및 기념식(250여명 참여) - 연계행사(시민극장 야외상영 200여명, 찾아가는 음악회 200여명) - 부산영화체험박물관 할인 행사(8.27~9.9) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 중구민의 날 행사 참여자가 지역대표 위주로 참여계층 다양성 미흡 - 다양한 이벤트 및 할인행사로 구민들의 적극 참여 도모 4. 주민자치 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민자치회 운영활성화 계획수립 및 주민자치회 운영평가 ○ 주민자치회 프로그램 경연대회 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민자치회 운영 활성화 계획 수립 및 시달 ○ 주민자치회 운영평가 결과에 따라 3개동 표창수여 및 시상금 수여 ○ 주민자치회 프로그램 경연대회 9개동 참여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 2020년도 전국주민자치박람회 참가하여 동 주민자치회의 특성을 살려 우수사례를 발굴하고 주민자치회 역량강화 추진 5. 환경정비 □ 전략목표 달성기여도 ○ 월 1회 구민참여를 통한 환경정비 실시로 품격있고 안전한 도심환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 범시민 도시환경정비의 날 전개로 쾌적한 지역 조성 -「도시환경정비의 날」운영 : 매월 첫째 주 수요일 ○ 계절별·테마별 추진 : 봄, 명절맞이, 주요행사 대비 등 시행 ○ 분야별 환경정비 추진 : 구 전담부서, 동 주민센터 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 불법광고물, 노점상, 노상적치물 등 도시미관 저해 및 보행 장애물 중점 정비로 쾌적하고 품격 있는 도시 이미지 제고 ○ 자발적 구민 주도의 환경정비로 시민참여의 활성화 기여

단위사업			Ⅲ-1-① 활기찬 직장분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 직무전문교육 이수기회 및 교육수요 충족을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 제공으로 인재양성 교육훈련 시스템 강화 - 직무교육 이수 210명 - 중구 사이버교육 이수 933명 ○ 직원 화합 및 결속을 위한 단합대회 개최 : 1회(참여 280여명) ○ 구정시책추진 공무원 표창 수여 : 101회
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 활기찬 직장분위기 조성				일반회계	1,967,278,800	2,207,815,000		1,886,652,890
	공정하고 투명한 인사관리				23,533,460	30,674,000		28,028,780
	조직운영 및 의전수행				281,979,390	231,406,000		218,038,080
	공무원 전문교육 기회 확대				106,454,870	158,800,000		103,780,130
	직원 복지증진 및 사기진작				1,396,685,300	1,643,178,000		1,461,624,150
	구정 지원차량 유지관리				158,625,780	143,757,000		75,181,750

단위사업			Ⅲ-1-② 직원복지향상 근무의욕 고취
□ 주요 추진성과
○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력으로 기간제근로자를 채용하여 업무대행 직원의 업무부담 및 행정공백 최소화 - 대체인력 2명 채용(보건소 진료의사 1, 국장실 비서 1)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 직원복지향상 근무의욕 고취				일반회계	131,265,250	202,381,000		165,298,040
	기간제 근로자 인력운영비				131,053,250	193,781,000		164,621,040
	건전한 노사관계 구축				212,000	8,600,000		677,000

단위사업			Ⅲ-1-③ 주민화합분위기 조성
□ 주요 추진성과
○ 중구민의 날 기념행사 개최로 중구민의 자긍심 및 애향심 고취, 중구민화합 도모 ○ 지역사회 발전 및 봉사활동에 헌신적인 구민을 적극 발굴하여 표창함으로써 구민들의 자발적인 구정시책 참여를 유도 - 구민 354명 구청장 표창 수여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 주민화합분위기 조성				일반회계	27,935,230	51,260,000		36,640,150
	중구민의 날 기념행사				16,739,630	34,000,000		20,245,650
	구정참여주민 사기진작				11,195,600	17,260,000		16,394,500

단위사업			Ⅲ-1-④ 선거 관리
□ 주요 추진성과
○ 제21대 국회의원선거 및 중구청장재선거 준비 - 「공직선거법」제277조(선거관리경비) 제2항에 의거 지방자치단체의 장의 선거의 관리준비와 실시에 필요한 경비 납부 - 선거 업무 관련자 간담회 개최 등 원활한 선거 추진 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 선거 관리				일반회계	638,101,090	397,973,000		397,715,200
	선거 관리				638,101,090	397,973,000		397,715,200

단위사업			Ⅲ-1-⑤ 주민자치행정 역량강화
□ 주요 추진성과
○ 구청장 동 연두 방문 개최, 국민신문고 등 상시 제안 제도 운영 및 행정사 업무 처리 - 동별 건의사항 처리 결과 : 총74건(완료32, 처리중28, 불가14) - 구민제안(국민신문고) 167건, 중구에바란다 107건 처리완료 - 행정사 : 행정사업 신규 등록 5건, 이전 및 명칭변경 7건, 행정사 자격증 교부 41건 ○ 중구민과 함께하는 지역 주민화합 추진 시책 - 제28회 자랑스런구민상 수여 : 4개부문(애향·봉사·선행·지역사회공헌) - 제27회 중구민 화합 한마당 걷기대회 : 11.9(토), 2,000여명 ○ 통장 국내연수 1회 자녀장학금 지급 8명, 상해단체보험 가입 등 역량강화 및 사기진작 ○ 마을만들기 공모사업 9개동 20개 프로그램, 구 1개 프로그램 선정·운영 등 주민자치회 역량강화 ○ 주민자치회 프로그램 경연대회(2019.9.26.), 성과보고회(2019.12.18.), 우수 3개동 표창 수여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑤ 주민자치행정 역량강화				일반회계	147,932,350	237,181,000		195,603,670
	주민등록업무 관리				22,071,050	53,472,000		45,713,610
	행정협의회 운영				4,000,000	7,000,000		7,000,000
	주요시책 추진				33,201,300	44,765,000		41,951,700
	제안제도 운영				550,000	5,565,000		700,000
	주민자치회 관리				53,898,230	77,950,000		66,111,680
	자랑스런 구민상 업무 관리				1,270,000	1,950,000		1,600,000
	생활공감정책 모니터 운영				475,000	500,000		496,400
	통장 사기진작				23,166,770	27,804,000		16,861,780
	인권 보장 및 증진				0	490,000		420,000
	민주평화적 통일역량 강화				9,300,000	13,485,000		12,000,000
	국내 자매결연단체 교류				0	4,200,000		2,748,500

단위사업			Ⅲ-1-⑥ 국민운동활성화 및 도시환경조성
□ 주요 추진성과
○ 국민운동단체의 다양한 봉사활동을 통하여 밝고 활기찬 중구를 만드는데 기여 - 각 단체별 특성에 맞는 사업추진(불우이웃돕기, 환경정비, 캠페인활동 등) ○ 지역사회 발전을 위하여 헌신적으로 봉사하는 새마을지도자 자녀 장학금 지급으로 그동안의 노고를 격려하고 자녀의 면학정진의 계기 마련 - 관내 거주 고등학생 4명(1,723,000원/인), 총 6,892,000원 지급 ○ 교통, 도로, 보도 및 시설물 파손, 녹지 등 주민생활 불편사항 해소하기 위하여 전 직원 견문보고제 운영 - 신속한 제보 및 처리로 주민의 불편함을 조기에 해소, 수요자 중심의 현장행정을 펼쳐 신뢰받는 현장 행정실천 - 접수 및 처리(633건), 우수 처리/제보부서 시상(총 6개부서 1,050천원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑥ 국민운동활성화 및 도시환경조성				일반회계	262,524,590	288,648,000		283,948,680
	국민운동 활성화				237,180,990	243,680,000		239,086,680
	국민운동단체 사기진작				24,393,600	6,918,000		6,892,000
	도시환경정비 및 기초질서 확립				950,000	38,050,000		37,970,000

정책사업목표			Ⅲ-2. 장기적인 관점에서 우리 구 발전을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 주요정책 관련 수명사항 추진 ○ 동광동 주민센터 건립 □ 인구 관리 종합 추진 ○ 인구정책 자문위원회 운영 ○ 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
동광동 주민센터 건립부지 매입(건)	부지 매입 건수(건)	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%
인구정책 자문위원회 운영(회)	위원회 회의 개최횟수(회)	목표	0	2
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	50%
생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보(회)	홍보물 제작횟수(회)	목표	0	2
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	50%

(3) 성과분석
	1. 동광동 주민센터 건립부지 매입 □ 전략목표 달성기여도 ○ 주민센터 건립부지 매입을 통한 신청사 건립 조속 추진 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 대상부지 계약 추진 및 소유권 이전등기 완료 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 부지매입계획서 및 완료보고서, 소유권 이전 계약서 및 등기부등본 □ 향후 개선사항 ○ 해당없음 2. 인구정책 자문위원회 운영 □ 전략목표 달성기여도 ○ 인구정책 자문위원회 구성·회의개최를 통해, 우리 구 실정에 맞는 인구관리정책 발굴·추진구성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 인구정책 자문위원회 위원 위촉 및 회의개최(1회) □ 원인분석 ○ 인구정책 자문위원회는 우리 구 실정에 맞는 인구 관리 정책 발굴․추진을 위한 민관자문기구로, 2019년도 인구관리주요시책에 대한 사항이 5월에 회의 개최, 확정 완료됨에 따라 하반기 개최 사유 미발생(50%, 미달성) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 회의개최결과 공문, 회의록 등 □ 향후 개선사항 ○ 해당없음 3. 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보 □ 전략목표 달성기여도 ○ 다양하고 효과적인 인구정책을 수립·홍보하여, 지속적인 인구 유입 유도 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 인구시책 관련 홍보물 제작·비치, 각종 캠페인시 홍보물 배부 □ 원인분석 ○ 2019.10월 생애주기별 맞춤형 인구시책 홍보 리플릿 제작시 예산 전체 소진됨에 따라, 추가 리플릿 제작 불가하여 목표 미달성(50%, 미달성) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 인구시책 관련 홍보리플릿 등 □ 향후 개선사항 ○ 해당없음

단위사업			Ⅲ-2-① 주요정책 개발
□ 주요 추진성과
○ 동광동 주민센터 건립부지 매입 : 2019.7. 116.3㎡(대) 1필지(중구 동광동 5가 9-2), 312백만원 ○ 지적 및 분할 측량 : 2019.8.
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 주요정책 개발				일반회계	0	316,010,000		315,466,800
	동광동 주민센터 건립				0	316,010,000		315,466,800

단위사업			Ⅲ-2-② 적극적인 인구문제 해결
□ 주요 추진성과
○ 중구 인구정책 자문위원회 구성 : 2019.5. ▷ 17명(당연직 8, 위촉직 9) ※ 회의개최 : 1회 ○ 생애주기별 맞춤형 인구시책 리플릿 제작 : 2019.10.
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 적극적인 인구문제 해결				일반회계	0	3,273,000		3,273,000
	인구정책 발굴 및 추진 지원				0	3,273,000		3,273,000

정책사업목표			Ⅲ-3. 자원봉사 기반을 구축하여 행복중구를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 자원봉사활동의 체계적인 관리로 자원봉사 참여와 나눔 문화 확산 ○ 자원봉사활동의 지속적 실천을 이끌기 위한 자원봉사 지원 자원봉사센터 운영 지원 및 관리 자원봉사활동 프로그램 개발·운영 자원봉사자 및 수요처 관리 주요 활동 홍보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자원봉사 활동 인원(실인원)(명)	1년간 자원봉사활동 참여자 수	목표	7,000	7,000
		실적	5,791	5,449
		달성률(%)	83%	78%
자원봉사 우수 프로그램 개발(개)	매년 새로운 자원봉사 프로그램 개발 수	목표	1	1
		실적	1	3
		달성률(%)	100%	300%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 자원봉사센터의 체계적 관리를 통하여 다양한 자원봉사 프로그램 개발 및 홍보·활동을 진행하며, 교육을 통해 전문적인 자원봉사자 양성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전문적인 자원봉사자 양성을 위한 맞춤교육 확대(206회, 2,789명) ○ 다양한 봉사 프로그램 개발 및 활동을 통한 자원봉사의 생활화 주도 (오손도손 알찬사업, 중구를 그느르다, 우리동네 매직핸즈) □ 원인분석 ○ 자원봉사 활동 인원(78%, 미달성) - 2019년도 자원봉사 활동 실제인원이 5,449명으로 당초 목표 인원에는 도달하지 못했지만, 실제 활동률은 34.7%로 타구 활동률(평균 28.2%)에 비해 많이 높은 편임 ○ 자원봉사 우수 프로그램 개발(300%, 초과달성) - 나눔 및 재능기부 활동과 접목한 자원봉사 문화 프로그램 개발․보급으로 자원봉사 활성화 계기 마련(오손도손 알찬사업, 핸즈온 자원봉사, 중구를 그느르다) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 등

단위사업			Ⅲ-3-① 자원봉사 진흥
□ 주요 추진성과
○ 자원봉사 캠프 운영 3개소 - 보수동, 영주2동, 부평동 자원봉사 캠프 운영으로 자원봉사 현장 거점으로써 활용 ○ 다양한 봉사 프로그램 개발 및 활동을 통한 자원봉사의 생활화 주도 - 나눔활동과 접목한 자원봉사 프로그램 진행, 자원봉사 V-day 활동, 자원봉사자의 날 기념식 진행 등 (13,620천원) ○ 자원봉사자들에 대한 교육 확대로 전문 자원봉사자 육성을 통한 봉사자 역량 강화 - 교육횟수 206회, 참여 인원 (2,789명) ○ 자원봉사자들의 안전한 자원봉사 활동을 위한 자원봉사보험 가입서비스 지원 - 현대해상 가입(4,870천원) ○ 대한적십자사봉사회 활동 지원 - 독거노인 등 저소득 소외계층 불우이웃돕기 사업을 통한 이웃사랑 실천
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 자원봉사 진흥				일반회계	145,434,000	161,521,000		161,521,000
	자원봉사센터 지원				83,030,000	85,745,000		85,745,000
	자원봉사활성화 프로그램 개발				11,128,000	13,620,000		13,620,000
	자원봉사 코디네이터 지원․육성				46,896,000	55,286,000		55,286,000
	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원				4,380,000	4,870,000		4,870,000
	대한적십자사봉사회 활동 지원				0	2,000,000		2,000,000

정책사업목표		Ⅲ-4. 비상대비태세 강화로 구민의 안전한 생활을 보장한다.

(1) 주요내용
	□ 방위태세의 철저한 확립을 통한 구민의 안전한 삶 보장 ○ 예비군 육성지원 - 향토방위작전 지원을 위한 전투 물자 구매 - 예비군 교육훈련을 위한 교장보수, 훈련 간 사용되는 물자구매 - 예비군 부대 운영간 필요한 물자지원 ○ 충무계획의 실효성 제고 - 충무계획 수립 및 작성·배부 - 전시를 대비한 대비태세 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과

육성지원금(백만원)	예비군육성 지원금액	목표	26	26
		실적	26	28
		달성률(%)	100%	108%
충무계획 제작(건)	충무계획서 제작횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 향토예비군 전투 물자 구매, 예비군 교장 정비 등 유사시 지역 안보태세 확립으로 구민의 생명과 재산을 보호하는데 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2019. 2. 18. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 신청 ○ 2019. 3. 8. : 예비군 육성지원금 지급 ○ 2019. 3. ~ 12. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 집행 ○ 2020. 1. 20. : 육군 제6339부대 예비군 육성지원금 정산결과 보고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 육군 제6339부대에서 자료 제출 □ 향후 개선사항 ○ 구민의 생명과 재산을 지키기 위한 향토예비군의 전력을 향상 시키기 위하여 예비군 육성지원금 지속 (상향)지원 필요

단위사업		Ⅲ-4-① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원

□ 주요 추진성과

○ 지역방위작전 지원 : 쌍안경, GPS단밀기, 핸드토키, 지휘용앰프 구입 등

○ 교육훈련 지원 : 예비군 훈련장 교장보수물품, 훈련 소모품, 스마트 예비군훈련체계 보수 등

○ 부대운영 지원 : 여성예비군 안보현장 견학, 여성예비군 훈련지원 물품 및 피복 set 구매 등

□ 관련 예산사업 결산현황	(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산

① 안전한 구민 생활 보장을 위한 지원	일반회계	28,960,900	31,000,000	29,111,000

	예비군 육성지원		26,000,000	28,000,000	28,000,000
	비상사태대비 기능유지		2,960,900	3,000,000	1,111,000

정책사업목표			Ⅲ-5. CCTV 도시안전망 확충 및 구민편의를 위한 방송통신 민원업무를 처리한다.
(1) 주요내용
	□ CCTV 도시안전망 확충 및 관제센터 운영 내실화 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 부산시 주관사업 및 중구 방범용 CCTV 확대설치 추진 통합관제센터 시스템 보강 : 저장장비(스토리지) 증설 관제센터 설비 및 현장 CCTV 장비 등 유지관리 실시 ○ 365일 24시간 빈틈없는 CCTV 통합관제센터 운영 실시간 모니터링을 통한 5대 강력범죄 대응 강화 ○ 영상정보의 안정적인 관리 및 보안체계 구축 관제요원 개인정보교육 및 보안교육 실시 개인영상정보 보안대책 수립 및 운영규정 준수 □ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 ○ 구민의 방송통신 시설 편의 증진을 위한 민원업무 처리 철저 ○ 사용전검사 민원업무 서비스 강화 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일→5일) 사용전검사장비 1종 교체구입 및 교정검사 실시(연 1회)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
방범용 CCTV 설치대수(대)	1년간 관내 방범용CCTV 설치대수	목표	5	5
		실적	58	71
		달성률(%)	1,160%	1,420%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ CCTV 도시안전망 확충 및 안정적 운영 - 방범용 CCTV 설치를 위한 수요조사 취합 및 범죄분석 자료 활용(중부서) 대상지 확정 - 설치대상지 현장조사 실시 후 행정예고 등을 통해 설치 추진 ○ 구민편의 방송통신 민원업무 처리 및 서비스 강화 - 민원업무 처리기한 단축(법정 처리기한 14일 → 5일) □ 원인분석 ○ 고정형 CCTV 설치로 인한 설치대수 증가(1,420%, 초과달성) - 설치시 예산소요가 많은 회전형 CCTV 설치보다 사각지대 해소를 위한 고정형 우선 설치 방침으로 인한 설치대수 증가 - 부정기적 사업(2019년 상·하반기 재난안전 특별교부세 교부결정에 따른 CCTV 설치사업) 추가 시행 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진 계획서 및 결과보고서, 부산시 및 중구 영상정보처리기기 운영관리방침 □ 향후 개선사항 ○ 주민의 안전과 범죄예방, 우리구 안전지수(범죄분야) 개선을 위한 지속적 CCTV 설치 - 2019년 하반기 특별교부세 교부에 따른 구 방범 CCTV 확대 설치 ○ 성과지표(방범용 CCTV 설치대수) 초과달성으로 지표에 대한 재검토 실시

단위사업			Ⅲ-5-① 정보통신 서비스 강화
□ 주요 추진성과
○ 범죄예방환경(셉테드) 환경조성 : CCTV 33개소 71대, LED 안내표지판 31개소 설치 ○ 안정적인 통합관제센터 조성 : 영상제어시스템, 스토리지 등 보강 ○ 개인영상정보 열람 및 제공 : 4,607건(열람 2,835건, 제공 1,772건) ○ 통합관제센터 견학 프로그램 운영 : 10회 132명 ○ 정보통신공사 관련 민원 처리 : 95건 - 착공전 설계도 검토(62건), 사용전검사(18건), 감리결과보고서 처리(15건) ○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축 - 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일) ○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시(2019. 11)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 정보통신 서비스 강화				일반회계	625,813,420	1,443,753,000		946,943,270
	정보통신 시설 유지,관리				105,750,510	133,414,000		109,701,670
	정보통신시스템 개선 및 고도화				0	13,000,000		11,780,000
	CCTV도시안전망 구축				60,301,390	781,564,000		371,229,880
	정보통신 민원서비스				950,880	2,249,000		720,980
	부산정보고속도로 운영				42,881,790	10,354,000		6,966,810
	CCTV 통합관제센터 운영				415,928,850	503,172,000		446,543,930

정책사업목표			Ⅲ-6. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.
(1) 주요내용
	□ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 및 축제 개최 ○ 제24회 부산국제영화제 커뮤니티 비프·중구관광홍보관 운영 ○ 다양한 문화예술 활동 및 행사지원 등 구민의 문화예술 향유 기회 제공 ○ 지역대표 축제 관광자원화 및 차별화된 프로그램으로 볼거리 제공 - 부산자갈치축제, 광복로연등문화제, 부산크리스마스트리문화축제, 보수동책방골목문화행사 □ 다양한 문화행사 예술향기 공유 ○ 장소별 특화된 문화공연으로 사계절 문화의 향기가 흐르는 볼거리를 제공하여 관광객 유입 ○ 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라 소년소녀 합창단 ○ 게임·음반·영상 관련업소 건전한 문화조성 : 지도단속 실시 □ 다양한 예술분야 지원으로 내실 있는 문화단체 육성 ○ 원도심에서만 즐길 수 있는 주요 문화행사 수행 단체 지원 ○ 관내 문화예술단체의 행사비용 일부를 보조금으로 지원하여 구민의 문화욕구 충족 및 문화예술도시 중구 구현에 기여 □ 원도심활성화를 위한 관광인프라 조성 ○ 보수동책방골목 디자인 개선사업, 용두산공원 에스컬레이터 캐노피조성 사업 □ 외국인관광객 유치 홍보강화 ○ TPO(아시아태평양도시 관광진흥기구) 교류 확대 : 세계 11개국 110개 도시 ○ 축제교류 활성화 : 부산자갈치축제, 일본 도바타기온 축제, 조선통신사 축제 ○ 국제 관광박람회 참가 : 대한민국 국제 관광박람회, 부산국제관광전 □ 관광수용태세 확립 강화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화행사 개최 횟수(회)	BIFF광장 문화공연, 광복로 차없는거리 문화공연, 영도대교 문화공연 횟수	목표	56	56
		실적	59	55
		달성률(%)	105%	98%
다양한 예술분야 문화단체 지원 개수(개)	문화행사 수행단체 지원, 문화예술단체 공모사업 지원	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
부산국제영화제 방문객수(명)	부산국제영화제 기간 비프광장방문객수	목표	2천	2천
		실적	2천	2천1백
		달성률(%)	100%	105%
관광특구활성화 시책 추진건수 (건)	보수동책방골목디자인 개선사업, 용두산공원 에스컬레이터 캐노피 조성사업	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
부산자갈치축제 방문객수(명)	자갈치축제 방문객수	목표	50만	50만
		실적	105만	70만
		달성률(%)	210%	140%
크리스마스트리축제 방문객수(명)	트리축제 방문객수	목표	700만	700만
		실적	700만	720만
		달성률(%)	100%	103%
관광해설지원단 운영횟수(회)	관광해설지원단 운영횟수	목표	0	10
		실적	0	15
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 국내외 관광객 및 시민이 찾는 중구의 다양한 관광지에서 문화행사를 개최함으로써 일상생활 속 문화를 융성하게 하고 문화기반을 마련하여 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 문화행사 개최 - 영도대교 문화공연 29회 개최, BIFF광장 문화공연 17회 개최, 광복로 차없는 거리 문화공연 9회 개최 ○ 다양한 예술분야 문화단체 지원 - 8개 문화행사 수행단체 지원, 7개 문화예술단체 공모사업 지원 ○ 부산국제영화제 방문객수 - 2019.10.4.~10.10.까지 7일간 부산국제영화제의 태동지인 BIFF 광장 일원에서 오픈토크(김지미를 아시나요) 및 영화 야외상영, 부마민주항쟁 40주년 기념행사, 버스킹공연, 신청하는 영화관, 애증 하는 영화관, VR체험, 첨단장비 촬영체험, BifFM(라디오)외 홍보관을 통해 제24회 부산국제영화제 커뮤니티 비프 행사를 성공적으로 개최하였으며 이를 통해 국내외 관광객 2천1백명 유입 ○ 관광특구 활성화를 위한 시책추진 - 보수동책방골목 환경디자인 개선사업, 용두산공원 에스컬레이터 캐노피조성 사업 ○ 부산자갈치축제 방문객수 - 2019.10.10.(목)~10.13.(일)까지 자갈치시장 및 유라리광장 일원에서 수산물대표축제인 제28회 부산자갈치축제 개최를 통해 국내외 관광객 70만여명 유입 ○ 크리스마스트리축제 방문객수 - 2019.11.15.(금)~2020.1.5.(일)까지 52일간 광복로, 광복중앙로, 용두산공원 일부 구간에서 제11회 부산크리스마스트리문화축제 개최를 통해 국내외 관광객 720여만명 방문 ○ 관광해설지원단 운영횟수 - 2019.7.~2019.12.까지 문화관광해설사 시범운영하여 15회, 239명 참여(2개코스) □ 원인분석 ○ 문화행사 개최 횟수(98%, 미달성) - 우천 및 태풍 등 천재지변에 따른 행사 미개최로 인함 - 광복로 문화공연 시 타 행사ㆍ집회 등으로 인한 행사장소 확보의 어려움에 따라 BIFF광장으로 장소이전 개최 ○ 자갈치축제 방문객수(140%, 초과달성) - 전국적으로 유사축제 개최 속 관광객 분산 분위기 반영 목표치 하향 설정 - 주요콘텐츠 보완, 홍보력 강화 등으로 방문객 수 증가 ○ 관광해설지원단 운영횟수(150%, 초과달성) - 사전협의를 통한 운영시간 및 코스 조율로 참여율 제고 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사전 성과계획서 상의 성과측정방법에 의거 실적 측정 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집 □ 향후 개선사항 ○ 구민 문화향유 기회 확대 위한 다양한 문화행사 및 축제 지원 검토 ○ 철저한 보조금 정산 및 감독 관리로 내실 있는 행사·축제 운영

단위사업			Ⅲ-6-① 지역문화 경쟁력 강화
□ 주요 추진성과
○ 게임·음반·영상 관련 위반업소 50개소 행정처분, 불법게임기 17건 1087대 압수 및 환경공단 압수물 사업소 이송 ○ 산복도로 달빛 작은음악회 연 2회 개최, Nice 중구 갤러리 상시운영 및 작품전시회 연 4회 개최 ○ 2019 중구 구립합창단 정기발표회(2019.9.26.) 및 2019 중구 송년음악회(2019.12.5.) 개최 ○ 한광미술관 운영 프로그램 지원(2019.5월~12월), 15,000천원 : 특별전시회, 전시관련 강의 및 체험학습 등 지원 ○ 2019 조선통신사 축제 개최(2019.5.3.~5.6.), 10,000천원 ○ 7개 분야 문화예술단체 공모사업 지원(24,000천원) ○ 일본군위안부해원상생한마당 행사 지원(10,000천원) ○ 문화가 있는 날 ‘찾아가는 음악회’(총7회) 실시 ○ 역사문화자원 인프라 구축 1개소(박재혁 의사 추모 안내판 설치) ○ 문화재안내판 정비(복병산배수지 문화재안내판 설치) ○ 보수동 산제당 보존정비(복원) 공사 실시설계용역 계약 ○ 영화테마형 복합문화시설 ‘BNK아트시네마’영화관 콘텐츠 구축(200,000천원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 지역문화 경쟁력 강화				일반회계	184,950,150	891,405,000		711,134,550
	게임․음반․영상 관련업소 지도․관리				21,551,000	23,100,000		18,532,720
	역사문화자원 현장조사				300,000	2,430,000		1,376,960
	구민 문화향유 기회 확대				10,994,200	15,000,000		9,369,660
	구립 합창단 운영				55,455,350	69,445,000		67,882,210
	송년음악회				14,985,400	16,990,000		16,718,000
	사립미술관 지원				10,000,000	15,000,000		15,000,000
	조선통신사 한일문화교류사업 지원				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	구 부산임시측후소 청사 복원				0	68,000,000		5,819,000
	문화예술단체 공모사업 지원				24,000,000	24,000,000		23,996,000
	문화가 있는 날 행사 지원				6,100,000	6,000,000		6,000,000
	일본군위안부해원상생한마당 행사 지원				10,000,000	10,000,000		10,000,000
	산복도로 달빛 작은음악회 개최				10,141,200	11,640,000		11,640,000
	역사문화자원 인프라 구축				11,423,000	1,800,000		1,800,000
	문화재안내판 정비				0	3,000,000		3,000,000
	보수동 산제당 보존 정비 사업				0	105,000,000		0
	문화적 도시재생 사업				0	310,000,000		310,000,000
	영화문화예술사업 지원				0	200,000,000		200,000,000

단위사업			Ⅲ-6-② 지역 관광축제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 부산국제영화제 커뮤니티 비프 운영 : 2019.10.4.(금)~10.10.(목) ○ 광복로 차없는 거리 문화공연(9회), BIFF광장 문화공연(17회) ○ 제36회 부산국제단편영화제 중 오퍼레이션키노 제작활동비(12,000천원) 지원 및 제작발표회 개최(부산 소재 영상영화학과 6개팀) ○ 제11회 부산크리스마스트리문화축제(2019.11.15.~2020.1.5.) 개최 ○ 2019 부산 ‘밀다원시대’ 문학축제(2019.11.9.) ○ 보수동책방골목 문화행사(2019.10.19.~10.20.) ○ 광복로 연등문화제(2019.4.26.~5.15.) ○ 2019년 3월~11월 영도대교 주변 문화행사 운영(29회) ○ 영도대교 재개통 기념 「제6회 영도다리 만남의 축제」개최(2019.11.10.) ○ 제28회 부산자갈치축제(2019.10.10.~10.13.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 지역 관광축제 활성화				일반회계	814,065,500	888,860,000		857,216,500
	부산국제영화제 전야제 지원				58,730,000	63,200,000		50,498,000
	부산국제영화제 연계행사 운영				76,976,500	80,000,000		78,008,500
	관광명소 문화예술 열린이벤트				47,220,000	52,660,000		46,940,000
	부산국제단편영화제 지원				12,000,000	12,000,000		12,000,000
	크리스마스트리 문화축제 지원				200,000,000	250,000,000		250,000,000
	부산 '밀다원시대' 문학축제 지원				11,000,000	11,000,000		11,000,000
	보수동책방골목 문화행사 지원				10,000,000	10,000,000		9,500,000
	광복로 연등축제				40,000,000	50,000,000		50,000,000
	영도대교 주변 문화행사 운영				18,640,000	20,000,000		19,270,000
	영도대교 개통기념 만남의 축제 개최				20,000,000	20,000,000		20,000,000
	부산자갈치축제 지원				310,000,000	310,000,000		310,000,000
	40계단 달빛 영화관 운영				9,499,000	10,000,000		0

단위사업			Ⅲ-6-③ 지역 관광홍보 마케팅
□ 주요 추진성과
○ 보수동책방골목 관광안내소 개소(2019.3.27.) ○ 관광박람회(제4회 국제관광박람회, 제22회 부산국제관광전)참가 : 부스 설치 및 중구 주요 관광지 영상·부스이미지 소개, 관광홍보물 배부 등 ○ 제8회 중구사진공모전 개최 ○ 제9회 TPO포럼 시상식 참가 및 수상 : 베스트 관광브로슈 부문 ○ 관광시설물 정비·설치 : 크루즈터미널 셔틀버스 정류장안내판 등 신규설치 4개, 안내판 및 표지판 정비·교체 8개, 코리아둘레길 남파랑길 안내시설물 설치(5종 25개) ○ 관광수용태세 개선사업 : 음식점 다국어메뉴판 제작(40개소) ○ 중구 관광안내지도(홍보리플릿) 131,000부 제작 ○ 중구 테마지도Ⅰ(살랑살랑 걸어서 중구) 6,000부 제작 ○ 중구 테마지도Ⅱ(매력도시 중구, 영화속으로 빠지다) 4,000부 제작 ○ 중구 테마지도Ⅲ(사람을 잇다, 세월을 엮다) 4,000부 제작 ○ 중구 테마지도Ⅳ(골목을걷다, 중구를 읽다) 20,100부 제작 ○ 관광홍보영상 추가 제작 : 신규 관광자원 추가(4개소) ○ 문화관광해설투어 운영 : 15회 239명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 지역 관광홍보 마케팅				일반회계	241,083,590	381,060,000		348,995,830
	지역 관광 안내				213,125,740	290,290,000		263,206,420
	관광수용태세 개선사업				8,000,000	10,000,000		10,000,000
	관광안내체계구축사업				0	34,000,000		34,000,000
	국제 관광박람회 참가				19,957,850	21,000,000		20,957,740
	관광해설 지원단 운영				0	5,770,000		1,144,190
	코리아둘레길 남파랑길 안내체계 구축				0	20,000,000		19,687,480

정책사업목표			Ⅲ-7. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.
(1) 주요내용
	□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력증진 ○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성 직장운동 수영경기부 운영 동네체육시설 설치 및 유지․관리를 통한 생활체육 여건 조성 각종 체육행사 참가지원 및 구민 생활체육 지원 운동장 생활체육시설 지원 및 동호인체육대회 개최지원 □ 다양하고 지속적인 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변확대 ○ 어르신, 주부, 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한 생활체육 활성화 생활체육교실운영(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학, 주5일제 생활체육 실천광장 등) 구군 생활체육회 지원, 생활체육지도자 및 어르신체육지도자 배치 저소득 유․청소년을 위한 스포츠강좌이용권 사업
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)	1년간 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 산정	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌 이용권사업 수혜자 수 (명)	1년간 스포츠강좌이용권 사업 수혜자수 산정	목표	55	55
		실적	53	52
		달성률(%)	96%	95%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력을 증진하고 다양한 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변을 확대 ○ 저소득층 유ㆍ청소년의 스포츠강좌 이용권 이용으로 건전한 여가생활 영위 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 - 각종 체육대회를 성황리에 개최하거나 출전 참가하여 구민들의 체력증진, 동호인 저변확대로 생활체육 활성화 (각종 체육대회 9회) ○ 매월 스포츠 강좌 이용권 시설업체 수혜자 수 (매월 70명) □ 원인분석 ○ 스포츠강좌 이용권사업 수혜자수(95%, 미달성) - 사업 수혜자 18명 강좌 이용권 미사용으로 인한 사용금액 회수 및 실적 감소 (한정된 예산 내에서 기본 지원(개인당 8개월) 외 연장 이용을 위함) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사전 성과계획서 상의 성과측정방법에 의거 실적 측정 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집 □ 향후 개선사항 ○ 사업 수혜자에 대한 적극 홍보 및 사용방법 안내를 통한 미사용 수혜자 발생 방지 - 미사용 확인 시 개인 연락 및 사용방법 재차 안내 진행

단위사업			Ⅲ-7-① 생활체육 활성화
□ 주요 추진성과
○ 직장 운동수영 경기부 선수가 전국대회에서 우수한 성적을 거두어 우리구의 위상을 드높임 - 전국대회 3회 출전(각 5개종목) □ 1위 2회, 3위 2회 ○ 스포츠강좌이용권 대상자 선발 및 관리 - 19년 총 이용 회원수 □ 누적 534명, 41,987천원 ○ 동네체육시설 유지, 관리 - 보강 및 보수 : 16개소 52건 ○ 중구 웰빙체육관 관리 : 체육관 시설 개선 및 이용주민 불편사항 해소 등 관리 철저 ○ 중구체육회의 효율적이고 체계적인 운영으로 중구 생활체육이 활성화될 수 있도록 적극 지원 - 주민들을 위한 생활체육교실, 장수체육교실, 어린이ㆍ청소년 체련교실 등 운영 - 중구청장배 체육대회 등 개최, 각종 시장기 체육행사 출전 참가
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 생활체육 활성화				일반회계	380,251,000	573,240,000		543,563,550
	직장운동 수영 경기부 운영				45,790,730	49,826,000		40,642,230
	동네체육시설 및 갈맷길 유지, 관리				27,074,740	61,410,000		59,440,570
	체육행사 참가지원				25,955,120	31,540,000		31,081,890
	구민 생활체육 지원				9,598,220	88,200,000		77,268,700
	생활체육교실운영				32,231,790	32,467,000		32,467,000
	구군 체육회 지원				55,000,000	76,700,000		76,700,000
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)				73,422,000	81,864,000		81,864,000
	어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)				42,446,000	54,576,000		54,576,000
	일반․어르신 생활체육지도자 처우 개선				0	15,857,000		15,856,160
	스포츠강좌이용권 지원				39,732,400	42,400,000		41,987,000
	중구민 생활체육대회 개최지원				29,000,000	30,000,000		29,000,000
	광주세계수영선수권대회 참석				0	6,000,000		2,280,000
	장애인스포츠강좌이용권 지원				0	2,400,000		400,000

정책사업목표			Ⅲ-8. 도시경관 선진화로 문화관광도시 창조를 위한 쾌적한 환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 쾌적한 거리경관 조성을 위한 체계적인 광고물 관리 ○ 체계적인 광고물 관리와 불법광고물 적극 정비로 깨끗한 거리 환경 조성하여 옥외 광고문화 선진화 유도 □ 품격 있는 도시경관 조성 ○ 노후․미관 저해 간판 정비 사업을 통해 아름다운 가로 환경 정착 및 선진 간판사업의 혁신적인 문화마인드 제고 ○ 불법광고물 수거보상제 실시를 통해 민간인력 활용을 통한 환경개선 및 일자리 창출
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
옥외광고물 전수조사 및 DB구축(건)	전수조사 DB구축 건수	목표	20,000	18,500
		실적	19,962	19,651
		달성률(%)	99%	106%
불법광고물 수거 및 철거 보상(건)	불법전단지, 현수막 수거건수	목표	1백만건	1백만건
		실적	1백만건	2백만건
		달성률(%)	100%	200%
옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)(건)	옥외광고물 신규 및 연장허가(신고)건수	목표	450	450
		실적	525	550
		달성률(%)	116%	122%
도로점용료 부과 관리(건)	도로점용료 정기분 부과건수	목표	1,800	1,700
		실적	1,974	1,924
		달성률(%)	109%	113%
노후간판 개선사업(개)	노후간판 교체 수량	목표	0	55
		실적	0	54
		달성률(%)	0%	98%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 체계적인 옥외광고물 자료관리 및 DB구축, 돌출간판에 대한 도로점용료 정기 부과, 불법광고물 수거 보상제 실시 등을 통한 불법광고물의 양성화 및 세외수입 증대에 기여하고, 쾌적한 환경 조성과 선진문화(행정) 조성에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 옥외광고물 전수조사 및 DB구축 - 관내 옥외 고정광고물의 종류, 규격, 위치 등 상세사진을 전문조사 PDA로 현황촬영, U-옥외광고물 통합관리시스템에 DB 탑재 ○ 불법광고물 수거 및 철거 보상 - 관내 65세 이상 어르신들 대상으로 불법 벽보·전단 등 수거량 확인 후 보상금 지급 (1인 최대 5만원 이하) - 무분별한 불법전단 정비로 쾌적한 거리경관 조성과 우리 구 이미지 제고 - 어르신들의 참여로 불법전단 부착 경각심 고취 및 건강한 여가생활과 일자리 창출 도모 ○ 도로점용료 부과 관리 - 옥외광고물 전수조사를 통한 DB자료를 바탕으로 관내 돌출간판에 대해 도로사용료·변상금을 정기적으로 부과하여 불법광고물의 양성화 및 세외수입 증대에 기여 - 체납된 세외수입에 대해 정기적 독촉 및 재산 압류조치하여 체납정리율 제고 □ 원인분석 ○ 불법광고물 수거 및 철거 보상(200%, 초과달성) - 불법 전단지 수거보상 예산 증액으로 인한 수거실적 초과 달성 ○ 노후간판 개선사업(98%, 미달성) - 1개 업소 벽면 2개 신청 : 광고물관리심의회 벽면 1개 지원 결정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전문조사업체 용역을 통한 옥외광고물 전수조사 및 DB현행화 ○ 사전 성과계획서 상의 성과측정방법에 의거 실적 측정 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서에 의거 자료수집 □ 향후 개선사항 ○ 도로점용료 부과 관리 - 사업자등록번호 등 기초자료 파악이 어려운 업소에 대해서는 변상금 부과 미흡 ○ 불법광고물 수거 및 철거 보상 - 적극적인 홍보를 통해 어르신들의 구민참여 확대

단위사업			Ⅲ-8-① 옥외광고물 관리
□ 주요 추진성과
○ 관내 옥외광고물 19,651건 DB구축(현 광고물 16,901, 철거 2,750) ○ 옥외광고물 신규허가(신고) 344건, 연장허가(신고) 206건 ○ 도로사용료 부과 : 1,924건 141백만원 (정리 1,550건, 120백만원, 정리율 80.5%) ○ 도로점용료 체납처분 : 독촉 913건 253,648천원, 재산조회 192건 194,623천원, 압류예고 86건 9,587천원, 압류 46건 33,863천원 ○ 불법광고물 부착방지시트 설치 : 57개 6,004천원(가로등, 전신주 이정표 등) ○ 노후 간판 교체 : 46개소 업소, 간판 55개(벽면 47, 돌출 8) - 간판 제작ㆍ설치 및 지원금 지급(76,000천원) ○ 불법전단지(벽보) 수거보상 : 441명 2,205,000매 수거, 21,617천원 보상 ○ 불법광고물 과태료 조치 : 부과 6건 20,296천
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 옥외광고물 관리				일반회계	105,130,730	165,012,000		159,077,030
	옥외광고물 조사, 도로사용료 부과				36,063,520	38,990,000		37,395,500
	옥외광고물 시설물 관리				43,119,000	17,224,000		15,117,560
	불법광고물 정비				25,948,210	31,798,000		30,563,970
	노후간판교체사업				0	77,000,000		76,000,000

정책사업목표			Ⅲ-9. 다양한 활동으로 지방행정 홍보역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 나이스 중구(구보) 및 점자신문, 공보지 발간 ○ 나이스중구 발간 : 월1회 30,000부 제작, 전세대 및 다중집합지 등 배부 ○ 중구공보지 발간 : 조례, 규칙 등 법령 공포시, 50부 제작 전부서 배부 □ 홍보 게시판 및 동영상, 사진자료 등 관리 ○ 구정 동영상 제작․홈페이지 게재, 언론보도사항 스크랩․내부게시 등 □ 일간지, 옥외전광판 등 다양한 매체를 활용한 구정 홍보
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
나이스중구 발간 건수(부수)	나이스중구 월 발간 건수(단위:부/월)	목표	30,000	30,000
		실적	30,000	30,000
		달성률(%)	100%	100%
구정 동영상 제작 및 홍보 건수(건수)	동영상 제작 및 홍보 건수 (단위:건)	목표	30	30
		실적	35	30
		달성률(%)	116%	100%

(3) 성과분석
	□ 전락목표 달성기여도 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 제작·배부로 구민의 알권리 충족 및 구정 홍보 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 구정 주요사업·행사·축제 등 영상 제작 - 향토자료, 변천사로 기록 보존 및 홈페이지 게시, 정부서울청사 전광판 홍보 등 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 나이스중구 발간 - 나이스중구 전면칼라 발행, 시각장애인을 위한 점자신문 발간 - 전 세대, 다중집합지 직접 배부, 유관기관 및 출향인사 등 우편물 발송 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 구정 행사(중구민의 날, 중구복지박람회 등)와 지역축제(조선통신사, 자갈치 축제, 부산 크리스 마스트리문화축제 등) 등 영상물 제작, 기록보존 및 홈페이지 게시 - 중구 관광명소, 명물 먹거리, 주요 축제 등의 구정홍보 영상물을 정부서울청사 전광판에 송출하여 국내외 관광객에게 구정 홍보 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 나이스중구 발행내용, 제작 구정 홍보 동영상 중구홈페이지 게재 공개 □ 향후 개선사항 ○ 나이스중구 발간 - 명예기자, 학생기자 활동 강화, 독자광장 활성화 등 구민과 소통해 함께 만들어가는 신문 제작 ○ 구정 동영상 제작 및 홍보 - 제작 관광홍보영상 등 적극 활용, 정부서울청사 및 SNS(페이스북, 블로그 등) 게재 홍보

단위사업			Ⅲ-9-① 구정 홍보활동
□ 주요 추진성과
○ 나이스중구 발간 -『나이스 중구』발행 : 전면컬러, 매월 3만부, TB판 16면 - 점자신문 발행 : 매월 20부 제작·배부, 정보격차 해소 ○ 구민과 소통하는 SNS 매체 운영 - 매체현황 : 페이스북 등 5개 매체 212,220명 - 게시내용 : 구정 주요 행사, 축제, 홍보영상 등 총 1,039건 - 중구 공식 밴드 추가 개설ㆍ운영 - 제1기 중구 SNS 서포터즈 운영 → 운영ㆍ인원 : 2019. 5. ~ 계속, 10명 → 주요역할 : 행사, 축제, 명소 등 생생한 현장 홍보 기사 수시 작성(76건) ○ 구정홍보영상 전광판 및 모니터 송출 - 정부서울청사 전광판ㆍ민간옥외전광판 26건, 모니터 436건 - 주요도심 옥외전광판 : 1개월, 2개소, 4,500회, 15,950천원 ☞ 센트럴시티터미널(서울), 구)해운대역사거리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 구정 홍보활동				일반회계	190,293,230	217,224,000		202,033,560
	구보 발간				102,840,210	110,960,000		100,353,900
	구정 홍보자료 관리				33,973,020	32,764,000		32,019,100
	구정 홍보				53,480,000	73,500,000		69,660,560

정책사업목표			Ⅲ-10. 교육지원 역량강화로 미래형 인재를 육성하고, 공교육을 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 학교 교육경비 및 친환경 급식비, 학교 무상급식비 지원으로 공교육 활성화 도모 □ 교복비 지원 및 교육멘토링 사업 실시 □ 진로·직업체험 지원으로 미래비전 탐색 및 맞춤형 진로설계 지원 □ 우수인재 발굴·육성을 위한 중구장학회 장학기금 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장학금 지원금액(백만원)	장학금 지원액	목표	50	50
		실적	49.5	50
		달성률(%)	99%	100%
교육멘토링 모니터링 횟수 (회)	모니터링 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
진로․직업체험 행사 운영 횟수(회)	진로․직업체험 행사 운영 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 교육멘토링 운영 - 교육멘토링의 내실 있는 추진을 통해 멘티의 학습방법개선과 바람직한 인성 함양에 기여 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 관내 평생교육기관을 통한 전문적인 진로 프로그램 체험 ○ 중구장학회 운영 - 학업성적이 우수하고 어려운 환경에 있는 관내 중ㆍ고ㆍ대학교 학생들에게 장학금을 지급함으로써 안정적인 학업정진에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 교육멘토링 운영 - 연4회 멘토링 운영 및 현장확인, 사업완료 후 멘토 봉사장학금 지급, 연1회 만족도 조사 및 결과 검토, 건의사항 수렴 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 진로체험 관련 프로그램 개발 및 지역특성을 반영한 체험처 발굴을 통해 다양한 진로체험 기회 제공 ○ 중구장학회 운영 - 장학기금 관리, 장학생 선발 및 장학금 지급 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교육멘토링 운영 - 운영계획서와 결과보고서에 의한 멘토링 학생수와 봉사장학금 지급내역 관리 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 다양한 진로체험 관련 프로그램 개발 및 운영 ○ 중구장학회 운영 - 장학급 지급 계획서와 결과보고서에 의한 장학생 선발 및 장학금 지급 - (재)중구장학회 임원 및 기금, 정관관리, 이사회 운영 등 - 장학금 기탁에 따른 기탁식 운영 및 홈페이지 관리 등 □ 향후 개선사항 ○ 교육멘토링 운영 방식 개선 및 활성화 도모 - 운영 기간 및 장소 다양화로 멘티 참여율 제고와 교육멘토링 사업 활성화 도모

단위사업			Ⅲ-10-① 학교 교육 경비 지원
□ 주요 추진성과
○ 학교 환경개선 및 특화프로그램 운영을 위한 교육경비 지원 - 13개 교육기관(유치원 4, 초 4, 중 1, 고 4), 169,730천원 ○ 학생 심신발달을 위한 친환경 학교급식비 지원 - 5개 학교(초 4, 중 1), 30,467천원 ○ 고교 무상급식 확대에 따른 무상급식비 지원 - 9개 학교(초 4, 중 1, 고 4), 초·중·고1 전체, 고2·3 저소득층, 165,484천원 ○ 교육비 부담 경감을 위한 교복비 지원 - 중구 거주 고등학교 신입생 등 173명, 48,058천원 ○ 학력 증진 및 올바른 인성 함양을 위한 교육멘토링 실시 - 멘티 38명, 멘토 38명 21,510천원 ○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 - 시 공모사업, 2개 기관 2개 프로그램 1,520천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 학교 교육 경비 지원				일반회계	249,465,000	512,844,000		450,363,350
	고등학교 이하 교육 경비 지원				240,105,000	421,744,000		400,785,350
	교복 지원 사업				0	88,800,000		48,058,000
	자유학기제 진로체험 프로그램 운영				9,360,000	2,300,000		1,520,000

단위사업			Ⅲ-10-② 중구장학회 장학기금 지원
□ 주요 추진성과
○ 2019년 출연금 100,000천원(구비) ○ 장학 기금 총25억원 조성 ○ 제6회 장학생 선발 : 50명(중 10, 고 35, 대 5) ○ 장학금 지원 및 증서 전달 : 500,000천원(2019.2.21., 구청 대회의실)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 중구장학회 장학기금 지원				일반회계	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	중구장학회 출연금				100,000,000	100,000,000		100,000,000

정책사업목표			Ⅲ-11. 평생학습 인프라 강화 및 문화 확산으로 평생학습 체제를 구축한다.
(1) 주요내용
	□ 평생학습도시조성 프로그램·행복학습매니저·찾아가는 평생학습 홍보관을 통한 지역 평생교육 활성화 지원 □ 전문강사 초빙 및 찾아가는 중구 아카데미 운영 □ 평생학습축제를 개최하여 성과 홍보·공유로 평생학습 문화 확산 □ 다양한 평생학습 프로그램 개발·운영으로 평생학습 기회 제공 □ 비문해 저학력 성인을 위한 성인문해 교육지원 □ 장애인 평생교육 프로그램, 행복학습센터 및 경로당 운영
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
평생학습 프로그램 운영(건)	운영 건수	목표	23건/423명	38
		실적	32건/555명	46
		달성률(%)	131%	121%
부산중구아카데미 운영(회)	운영 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
평생학습축제 개최(개)	참가기관수	목표	15개/65명	19
		실적	19개/65명	23
		달성률(%)	127%	121%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 부산시 평생교육 지원사업 공모 선정에 따른 사업비 확보로 평생학습 프로그램 운영확대 등 지역 주민들의 학습욕구 충족 및 능력개발로 개인과 지역사회 경쟁력 제고 ○ 부산중구 아카데미 운영 - 사회적으로 저명한 강사 초빙, 최고의 강좌 운영으로 구민들에게 평생학습 의지 고취 및 자아실현 욕구 충족 ○ 평생학습축제 개최 - 평생학습축제 체험부스, 동아리 공연 등 평생학습을 통해 습득한 지식과 재능을 지역 주민과 공유 함으로써, 지역 사회 평생학습 인식확산 계기 마련 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 부산시 평생교육 지원사업 공모사업에 선정되 시비 15,000천원 추가 확보로 평생교육기관과 연계, 다양한 평생교육 프로그램 운영 ○ 부산중구 아카데미 운영 - 전문기관 위탁 2회 및 직접 운영 2회 등 총 4회 진행 ○ 평생학습축제 개최 - 다양한 평생교육사업 및 프로그램 추진, 신규 협력기관 발굴로 다양한 분야의 평생학습기관 및 동아리 참가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계획서 및 결과보고서를 통한 성과자료 관리 □ 향후 개선사항 ○ 평생학습 프로그램 운영 - 부산시 평생교육지원사업 공모사업의 경우 매년 사업비 규모 변동으로 정확한 목표 산정 및 산출에 어려움이 있으나, 차후 목표치 상향 설정(예정)

단위사업			Ⅲ-11-① 평생학습 문화추진
□ 주요 추진성과
○ 평생학습도시 특성화지원사업 : 3개분야 10개사업 75개강좌 1491명 참가 ○ 평생학습관 개관 : 9월25일(지상2층, 강의실3, 동아리실2,다목적실1) ○ 부산중구아카데미 운영 : 명사초청특강 2회, 찾아가는 아카데미 2회 ○ 제5회 평생학습축제 개최 : 2019.10.19. ~ 10.20., 보수동일원, 체험공연 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 평생학습 문화추진				일반회계	96,209,530	236,559,000		228,171,260
	평생학습 기반조성				29,900,550	39,028,000		39,026,680
	지역 평생교육활성화 지원사업				36,485,100	75,300,000		74,500,000
	평생교육협의회 개최				539,500	710,000		626,000
	부산중구아카데미 운영				11,800,000	9,500,000		5,639,800
	중구평생학습축제 개최				14,984,380	15,000,000		14,400,400
	평생학습동아리 활성화				2,500,000	4,200,000		4,050,000
	평생학습관 운영				0	92,821,000		89,928,380

단위사업			Ⅲ-11-② 평생교육 프로그램 운영
□ 주요 추진성과
○ 성인문해교육지원 : 중구노인복지관 등 2개 기관 4개 강좌 79명 수료 ○ 네트워크활성화프로그램 운영 : 5개프로그램 운영 ○ 행복학습경로당 운영 : 20개소 26개강좌 105명 참여 ○ 행복학습센터 지원 : 권역별4개소 8개강좌 ○ 평생교육지원사업 : 공유배움터 등 19개기관 46개강좌 628명 참여 ○ 장애인평생교육프로그램 지원 : 중구장애인협회 등 4개강좌 40명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 평생교육 프로그램 운영				일반회계	97,919,400	125,640,000		121,117,000
	성인문해교육 지원사업				28,815,000	22,100,000		22,100,000
	네트워크활성화 프로그램 운영				22,244,200	15,000,000		11,177,000
	평생교육 프로그램 활성화				31,670,000	71,200,000		70,500,000
	행복학습경로당				15,190,200	10,000,000		10,000,000
	평생학습센터 운영 지원				0	7,340,000		7,340,000

정책사업목표			Ⅲ-12. 행정 및 지역정보화를 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 24시간 안정적인 정보시스템 운영을 위한 유지관리 □ 효율적 정보화 추진을 위한 기반 강화 및 장비 도입 □ 주민,직원 정보화 역량강화, 정보격차해소 사업 및 홈페이지 운영 □ 사이버 위험 대비 및 개인정보 유출 방지 등 정보보호사업
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
정보시스템 유지관리 건수 (점검률)	[점검건수/점검목표수(= 대상 시스템 수 *12개월*1회)]*100	목표	95%	95%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	105%	105%
PC/소프트웨어 구입 대/본 수(구입율)	[PC 구입대수/예산편성 구입목표*100 (PC구입률)]+ [소프트웨어 구입 본수/예산편성 구입목표*100(SW구입률)]/2	목표	100%	100%
		실적	110%	107.7%
		달성률(%)	110%	108%
주민정보화 교육 실시 (교육수료율)	교육인원수/교육목표수*100	목표	90%	90%
		실적	102%	106%
		달성률(%)	0%	118%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안정적인 행정정보시스템 운영 및 업무용 PC 교체 등 선진행정 시스템 구현 ○ 주민 정보화교육으로 정보화 역량 강화를 통해 온라인 구민참여 확대 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 정보시스템 유지관리 실행 - 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 총 18개 시스템 및 장비 대상으로 2019년 연간 유지관리 업무 이행 - 2019년 유지관리 이행 건수 : 18개 * 12개월 * 1회 = 216회 - 목표 95%(205회) 대비 실적 100%(216회)으로 105% 성과 달성 ○ PC, 소프트웨어 구입 및 보급 - 효율적 행정업무 지원을 위해 2019년 업무용 PC 103대, MS오피스 90본 구입 및 부서 보급 - PC, 소프트웨어 구입 대/본수 : PC 103대(목표100), 소프트웨어 90본(목표80) - 목표 100% 대비 실적 107.7%으로 성과 달성 ○ 주민 정보화역량 강화 - 2019년 교육계획 일정에 따라 차질 없이 추진, 구민들의 정보능력 향상 및 삶의 질 향상에 기여 - 2019년 주민정보화 교육인원수 : 총 52회 1,103명(목표 1,040명) - 목표 90%(936명) 대비 실적 106%(1,103명)로 성과 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 정보시스템 유지관리 실행 : 정기,수시 점검 보고서 및 매월 유지관리 결과보고 ○ PC, 소프트웨어 구입 : 부서별 PC 보급 결과 및 소프트웨어 라이선스 보유 내역 ○ 주민정보화 교육인원수 : 연도별 정보화 교육 계획 및 매월 정보화 교육 결과보고 □ 향후 개선사항 ○ 주민정보화 교육인원수 : 나이스중구, 홈페이지 등을 통해 교육일정 적극 홍보

단위사업			Ⅲ-12-① 행정 및 지역정보화
□ 주요 추진성과
○ 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정업무의 연속성 확보 - 2019년 18종 정보시스템 및 장비 유지관리 이행 - 총 216회 정기 점검 실시 및 유지관리비 지출 ○ 노후 업무용 PC 교체로 행정업무 효율성 향상 - 업무용 PC 103대 구입 및 보급 ○ 업무용 소프트웨어 구입으로 행정업무 효율성 향상 및 소프트웨어 불법사용 방지 - MS오피스2019 90본 구입 ○ 주민정보화 교육으로 구민 정보화 활용능력 향상을 통한 정보격차 해소 - 총 52회 1,103명 교육 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 행정 및 지역정보화				일반회계	863,774,980	767,755,000		758,166,980
	행정정보시스템의 안정적 운영관리				260,052,980	262,341,000		257,961,640
	정보화 기반 강화 및 장비 확충				499,917,960	261,780,000		257,394,400
	정보화 마인드 확산				41,915,820	27,660,000		27,145,060
	정보보안 및 개인정보보호				34,864,780	209,146,000		208,838,800
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(지원)				27,023,440	6,828,000		6,827,080

정책사업목표			Ⅲ-13. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진 ○ 원활한 예산집행과 투명한 계약관리시스템 운영 및 관리 ○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진 □ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리 ○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상 ○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
계약정보공개시스템 운영	계약정보공개 시스템 운영여부	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 정보 공개시스템 운영	실시간 운영여부	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
석면 ZERO 청사 만들기(%)	추진 실적률(%)	목표	40	80
		실적	40	100
		달성률(%)	100%	125%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전자계약 및 청렴계약제 시행으로 공정하고 투명한 계약사무 추진 - 나라장터 국가종합 전자조달시스템을 통한 전자계약 ○ 공유재산 대부·매각정보 공개로 관리의 투명성 및 공정성 확보 ○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상 - 석면 ZERO 청사 만들기 (구청사 6층 석면교체공사 완료) 추진으로 쾌적한 근무환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약이행서약서 징구 ○ e호조 시스템을 통한 세출 집행 ○ 연말 일상경비 지출내역 검사 및 조치 실시 ○ 공유재산 관리실태 전수조사 및 관련 시스템 정비 ○ 석면 ZERO 청사 만들기 추진을 위한 석면현황 파악 및 공사 시행 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 계약정보공개시스템 운영 ○ 공유재산 정보 공개시스템(온비드)

단위사업			Ⅲ-13-① 엄정한 회계질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 효율적인 자금관리를 위한 통합지출관제도 시행 - 통합지출관(재무과장)을 두어 자금의 신속 집행 및 여유자금의 효율적 운영 - 관서별 분산지출을 통합운용 함으로써 지출과 자금배정 및 관리업무 총괄 ○ 공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고 - 1천만원 이상 발주 사업 전자계약 시행 - 공사·용역·물품 1천만원 이상 계약건 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약 이행서약서 징구 - 입찰 및 계약관련 전과정 홈페이지 공개 ▷ 계약정보공개시스템 ○ 투명한 세출 집행 및 체계적이고 효율적인 물품관리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템에 기반한 물품의 취득, 이동, 불용 처리 - 전자태그(RFID) 물품관리시스템 수시 업그레이드로 물품정보 현행화 - 태그발행장비 월1회 정기적 유지보수 - 전자태그(RFID) 연중 발행 ▷ 발행률 100% (2019. 12월 말 기준) ○ 회계업무 능력 향상 교육 실시 - 년 2회 실시(상․하반기) - 계약방법 및 결산시 오류, 세입세출 마감방법, 회계 용어정리 및 자주하는 질문 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 엄정한 회계질서 확립				일반회계	38,141,350	37,485,000		32,881,400
	복식부기 회계제도 조기 정착				4,800,000	5,000,000		4,800,000
	정확하고 투명한 회계 운영				26,163,550	24,845,000		21,085,300
	체계적인 물품관리				7,177,800	7,640,000		6,996,100

단위사업			Ⅲ-13-② 공유재산 관리
□ 주요 추진성과
○ 공유재산 관리실태 일제조사, 공유재산 관리대장 현행화 및 관련 대장 정비 ○ 실태조사 결과에 따른 공유재산 정보 공개시스템 등록 운영 ○ 공유재산심의회 운영 및 공유재산 관리계획 수립 ○ 변상금 부과 및 체납액 정리, 대부계약 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 공유재산 관리				일반회계	5,304,420	11,060,000		3,911,950
	공유재산 조사․관리				5,304,420	11,060,000		3,911,950

단위사업			Ⅲ-13-③ 공공청사 관리
□ 주요 추진성과
○ 청사 환경개선, 노후설비 개선으로 쾌적한 환경 조성 - 보일러실 스팀설비 교체 등 주기적 시설 점검 및 교체로 노후 시설물 상시 관리 - 휴게쉼터 내 흡연부스 설치로 쾌적한 청사 환경 조성 ○ 석면 ZERO 청사 만들기 추진 - 구청사 6층 석면교체공사 완료로 쾌적한 근무환경 조성
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 공공청사 관리				일반회계	821,704,480	903,472,000		820,174,320
	쾌적한 청사 환경조성				821,704,480	903,472,000		820,174,320

정책사업목표			Ⅲ-14. 공정한 토지특성조사·검증으로 지가 객관성을 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 개별공시지가 결정·공시 ○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정·공시 - 대 상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 7.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
개별공시지가 결정․공시(회)	결정․공시 횟수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사․산정․검증 (회)	조사․산정․검증 횟수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 부응, 지가행정 역량 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 ○ 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 ○ 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 ○ 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별공시지가조사 계획서

단위사업			Ⅲ-14-① 과표 관리
□ 주요 추진성과
○ 공정하고 객관적인 개별공시지가 산정으로 지가수요 부응, 지가행정 역량 강화 - 현장방문, 지가자료 검토를 통한 토지특성자료 현행화 - 감정평가법인 검증을 통한 지가산정 자료 타당성 및 적정성 확보 - 의견청취, 이의신청을 통한 지가 공정성 확보 - 연2회 지가 결정 공시를 통한 지가수요 부응
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 과표관리				일반회계	44,033,480	47,609,000		46,803,140
	개별공시지가 산정				44,033,480	47,609,000		46,803,140

정책사업목표			Ⅲ-15. 복지행정을 통한 건전한 부동산 거래질서를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 착한 중개업소 지정․운영 ○ 저소득층 가계부담 완화를 위한 중개수수료 무료․감면 서비스 ○ 부동산 중개업자의 사회봉사 참여로 지역애향심 고취
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 저소득층 가계부담 완화를 위한 중개수수료 무료 감면 지원으로 복지행정 구현 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 부동산 지도 점검시 사업취지 설명 착한 중개업소 모집 ○ 무료중개서비스 인증 스티커 제작 및 배포 ○ 구 홈페이지, 중구 신문 게재 등 제도 집중 홍보 □ 원인분석 ○ 착한 중개업소 모집 건수(350%, 초과달성) - 기 등록되어 있던 착한중개업소 중 등록 취소 등의 사유가 없었으며, 이는 착한중개업소 성과 초과달성에 영향을 주었음 - 착한중개업소는 계속 모집 중이며, 이에 참여 희망 중개사무소의 추가 참여가 있었음 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 착한중개업소 모집 건수 : 참여신청서 접수건수 ○ 임대차계약 건수 : 임대차계약서 제출건수(※착한부동산중개업소 결과보고서 제출) □ 향후 개선사항 ○ 참여 업소수를 반영하여 향후 목표치 산출 고려

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
착한 중개업소 모집 건수 (건수)	착한중개업소 모집건수	목표	10	10
		실적	37	35
		달성률(%)	370%	350%
임대차계약 건수(건수)	무료, 감면 서비스 이용건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

단위사업			Ⅲ-15-① 건전한 부동산 중개문화 조성
□ 주요 추진성과
○ 저소득층 가계부담 완화를 위한 중개수수료 무료 감면 지원으로 복지행정 구현 - 부동산 지도 점검 시 사업취지 설명 착한 중개업소 모집 - 무료중개서비스 인증 스티커 제작 및 배포 - 구 홈페이지, 중구 신문 게재 등 제도 집중 홍보
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 건전한 부동산 중개문화 조성				일반회계	457,600	600,000		600,000
	복지행정을 통한 선진 중개문화 실현				457,600	600,000		600,000

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세운영종합계획(회)	계획수립 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
지방세(구세)징수율 제고(%)	(징수액/부과액)×100	목표	98.6	98.8
		실적	98.7	98.5
		달성률(%)	101%	100%
지방세 취약분야 등 일제조사 (회)	일제조사 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
체납세 일제 정리기간 운영 (회)	정리기간 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

정책사업목표			Ⅲ-16. 더 행복한 도시 중구를 위해 구세입을 안정적으로 확보한다.
(1) 주요내용
	□ 지방세 운영종합계획 ○ 연간 세입목표 달성 위한 추진계획 및 성과목표 관리 ○ 지방세운영종합계획 수립(3월), 책자제작 및 배부(4월) □ 지방세(구세 징수율 제고) ○ 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립 ○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월 익년 1월) ○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표 징수율 → 98.8% □ 지방세 취약분야 등 일제조사 ○ 과점주주 등 6개분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세 ○ 비과세·감면 적정여부 일제조사 □ 체납세 일제정리기간 운영 ○ 체납액 일제정리기간 운영 : 연2회 - 상반기 : 4월 ~ 6월 - 하반기 : 10월 ~ 12월
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 연간 세입목표 달성을 위한 세부 추진계획 및 성과목표 수립으로 안정적 세입확충 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지방세 운영종합계획 : 1회 (2019.2월) - 2018년 세정 운영계획 성과분석 및 업무추진 성과관리 반영 - 2019년 세입목표 달성 등 최대 성과 창출 - 체납액 정리, 세무조사 및 과표, 홍보계획, 편의시책, 제도개선 등 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 6회 - 현년도 징수율 : 98.5% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 대 상 : 과점주주, 지입차량, 가설건축물, 무허가건축물, 상속 - 실 적 : 151건 947백만원 ○ 비과세 감면 일제조사 - 대 상 : 취득세, 재산세 비과세감면 부동산 - 실 적 : 8건 18백만원 ○ 체납세 일제정리기간 운영 - 기 간 : 4월~6월, 10월~12월 - 실 적 : 718백만원 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지방세운영종합계획서, 지방세통계, 지방세 취약분야 등 일제조사 계획서, 체납세 일제정리 계획서

단위사업			Ⅲ-16-① 자체수입 확충
□ 주요 추진성과
○지방세 운영종합계획 - 구성 : '19년 지방세입 부과·징수 목표액, 홍보 및 납세편의시책, 제도개선 과제 - 애로사항, 문제점 파악 및 대안 모색 등 미흡한 점 보완 및 '19년 계획 반영 ○ 지방세(구세 징수율 제고) - 평가지표 추진실적 점검 : 6회 - 현년도 징수율 : 98.5% ○ 지방세 취약분야 등 일제조사 - 과점주주 등 6개분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세 ○ 비과세 감면 일제조사 - 비과세·감면 후 목적 외 사용 등 적정성 조사 - 조사자료 공유 및 합동조사 : 취득세계, 재산세계 ○ 체납세 일제정리기간 운영 - 연2회 운영 : 상반기(4월~6월), 하반기(10월~12월) - 체납고지서 일제 발송 : 62,440건 3,531백만원 - 체납세 집중 정리기간내 번호판영치 : 228건 107백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 자체수입 확충				일반회계	204,329,220	235,035,000		224,172,430
	지방세관리				60,129,310	72,470,000		69,506,350
	지방세부과징수				81,974,010	91,430,000		89,869,040
	지방세체납액관리				19,035,700	23,643,000		21,175,100
	세외수입관리				43,190,200	47,492,000		43,621,940

정책사업목표			Ⅲ-17. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 개별주택가격 결정․공시 ○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정․공시 - 대 상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. 6.1.기준) - 방 법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 실거래가와 개별주택가격의 격차 최소화, 개별주택가격의 객관성 및 공정성 확보 ○ 조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2019. 1. 1. 기준 개별주택가격 공시 - 기 간 : 2018. 12. 3. ~ 2019. 4. 30. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,681호 (표준주택 396호 제외) - 결정·공시 : 2019. 4. 30. ○ 2019. 6. 1. 기준 개별주택 가격 결정 공시 - 기 간 : 2019. 5. 28.~ 2019. 9. 30. - 대 상 : 2019. 1. 1. 이후 신축 · 증축 ·용도변경 등 주택 10호 - 결정·공시 : 2019. 9. 30. □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 개별주택가격조사 계획서

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
개별주택가격 결정․공시(회)	결정․공시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 조사․산정․검증 (회)	조사․산정․검증 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

단위사업			Ⅲ-17-① 과표관리
□ 주요 추진성과
○ 2019. 1. 1. 기준 개별주택가격 공시 - 기 간 : 2018. 12. 3. ~ 2019. 4. 30. - 대 상 : 중구 소재 개별주택 4,681호 (표준주택 396호 제외) - 결정·공시 : 2019. 4. 30. ○ 2019. 6. 1. 기준 개별주택 가격 결정 공시 - 기 간 : 2019. 5. 28. ~ 2019. 9. 30. - 대 상 : 2019. 1. 1. 이후 신축 · 증축 ·용도변경 등 주택 10호 - 결정·공시 : 2019. 9. 30.
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 과표관리				일반회계	56,284,300	61,527,000		55,674,910
	개별주택가격조사				56,284,300	61,527,000		55,674,910

정책사업목표			Ⅲ-18. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 민원행정 활성화 ○ 친절교육, 민원 만족도 조사, 민원공무원 치유프로그램 운영 등 적극적 서비스로 고객감동 구현 □ 가족관계등록제도의 원활한 운영 ○ 가족관계 등록사무의 전문성을 고취하여 업무처리 역량 강화 □ 여권․기록사무의 원활한 운영 ○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및 정보 공개 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전화친절도 평가점수(%)	전화친절도 평가점수	목표	86.95	87.5
		실적	88.21	88.98
		달성률(%)	101%	102%
출생축하카드 발송건수(건수)	출생축하카드 발송건수	목표	100	105
		실적	155	134
		달성률(%)	155%	128%
전자문서 표준기록관리시스템 이관(횟수)	전자기록물 이관 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전화친절도, 출생축하카드 발송, 전자문서 표준기록 관리시스템 이관 목표율 달성으로 고객이 감동 하는 민원행정을 추진 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전화친절도 평가 - 외부전문기관에 의한 전화친절도 측정 실시 300콜('19.3.15~4.19), 친절도 88.98점 달성 - 3단계 9개 항목 평가, 측정 270명·일대일 전문코칭 30명, 우수직원 시상(3명) ○ 출생축하카드 발송 - 관내 출생신고자 목표 달성(※ 전체 출생자수 139명, 목표 105명, 발송 134건) ○ 전자문서 표준기록 관리시스템 이관 - 생산완료 전자 기록물의 원본 훼손 방지 및 안전한 보존을 위해 기록관리시스템으로 이관 후 장기보존 포맷으로 변환하여 보존 및 활용 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전화친절도 평가 추진계획서 및 결과보고서, 출생축하카드 발송대장, 전자기록물 이관계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 내년도 계획 수립시 목표율 상향 조정 시행

단위사업			Ⅲ-18-① 민원행정활성화
□ 주요 추진성과
○ 고객만족 친절운동 추진 - 친절교육 실시 : 4회 287명 참석(전직원 3회, 신규직원 1회) - 전화친절도 평가 : 88.98점, 외부 전문기관에 의한 모니터링 300콜 실시 ○ 제증명 및 민원서류 발급 - 통합증명발급 총 15,309건, 무인민원발급 총 15,404건 - 무인민원발급기 운영 : 4개소(구청, 중앙동, 세무서, 여객터미널), 유지보수비 12,999천원 ○ 편안한 민원실 환경조성 - 민원실 내 민원 안내 도우미 근무 : 1명, 180일, 보수 13,868천원 - 민원실 내 사탕·도서·생수 등 편의용품 비치
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 민원행정활성화				일반회계	79,587,300	67,158,000		64,824,590
	고객만족친절운동추진				17,336,450	21,405,000		20,451,500
	제증명 민원서류 발급				45,267,870	29,617,000		28,239,740
	편안한 민원실 환경조성				16,982,980	16,136,000		16,133,350

단위사업			Ⅲ-18-② 가족관계등록제도의 원활한 운영
□ 주요 추진성과
○ 가족관계등록 사무의 원활한 운영으로 고객중심의 서비스 추진 - 혼인·전입신고 '한번에 OK' 서비스 제공 : 13건 - 혼인신고 포토존 운영 : 129건 - 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 2종 22,000부 / 544천원 - 출생축하카드 제작 : 300부 / 390천원 - 출생축하카드 발송 : 134건 ○ 가족관계등록서고 항온항습기 유지관리 - 호적서고 항온항습기 보수 및 점검 : 462천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 가족관계등록제도의 원활한 운영				일반회계	4,129,380	4,699,000		4,258,000
	가족관계 등록신고 처리 및 증명서 발급				4,129,380	4,699,000		4,258,000

단위사업			Ⅲ-18-③ 여권 ․ 기록사무 추진
□ 주요 추진성과
○ 정보공개제도 운영 : 행안부 종합평가 우수기관 선정 - 청구처리건수(1,783),공개(1,140) 비공개(6), 기타 취하 등 637 - 원문재정비 12회 - 사전정보공표 목록 현행화 실시(12회) - 정보공개 부서업무 담당자 교육(1회) ○ 여권업무 추진 - 야간민원실 운영(50회 212건) - 여권발급 : 총 3,898건, 단수(56건), 복수(3,750건), 사증추가(81건) - 국제운전면허증 접수대행 : 11건 ○ 기록물관리 - 기록물 평가 및 폐기: 평가 1회 - 비공개 부분공개 기록물 공개재분류 : 16,344건 중 공개 전환 100건 - 기록관리기준표 운영 : 신규 20건, 변경 11건 - 기록물 부서업무 담당자 교육(1회) - 기록물 이관 : 2017~2018 전자기록물, 2016이전 비전자기록물 - 보존 공인인영부 현황관리(2019.2.1) - 우편모아 시스템 통합 유지 및 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 여권․기록사무 추진				일반회계	104,512,680	114,482,000		108,268,040
	여권사무의 원활한 운영				2,469,500	2,900,000		2,743,000
	기록관운영				43,094,160	41,758,000		40,615,140
	우편료 통합관리				58,949,020	69,824,000		64,909,900

전략목표 Ⅳ	맞춤형 복지실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 구민행복을 증진한다.
[소관실국]	복지환경국
1. 주요성과
○ 민관 협력으로 서비스 대상자 적극 발굴 및 대상자 각각을 고려한 맞춤형 서비스 제공 ○ 저소득층의 안정적인 생활을 위한 생계급여 등의 지급 및 자립(탈수급)을 위한 지원 강화 ○ 국가유공자 예우를 위한 보훈단체 지원 및 참전명예수당 지급 등 ○ 안전하고 성평등한 가족친화 도시 조성 ○ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 편리하고 안전한 주차공간 조성ㆍ관리 및 교통안전시설물 확충 ○ 불법ㆍ정차 단속활동 강화 및 주ㆍ정차 위반 과태료 징수율 제고 ○ 폐기물관리 및 자원순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성 ○ 석면제거, 온실가스 감축, 탄소포인트제 운영 등을 통한 쾌적한 대기환경 조성 ○ 식품·공중위생업소 지도점검을 통해 위생수준 향상
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅳ-1. 주민복지기반을 구축하여 민ㆍ관협력으로 생활복지를 강화한다.		3	3	2	2,581,542,210
Ⅳ-2. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.		1	1	1	321,474,060
Ⅳ-3. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.		3	3	4	8,557,434,080
Ⅳ-4. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.		1	1	1	1,901,484,580
Ⅳ-5. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.		3	3	2	6,977,127,970
Ⅳ-6. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.		2	2	4	29,056,304,880
Ⅳ-7. 아동ㆍ청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.		3	2	4	2,451,609,180
Ⅳ-8. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.		2	2	1	3,720,597,560
Ⅳ-9. 차ㆍ사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.		4	3	5	1,591,339,450
Ⅳ-10. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.		3	3	3	6,750,911,540
Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.		4	4	1	185,992,820
Ⅳ-12. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중ㆍ식품문화를 조성한다.		7	7	1	77,930,600

2. 조직 및 인력현황
							(단위 : 명)
부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	96	1	5	90	98
주민복지과	21	1	1	19	22	복지기획담당, 희망복지담당, 통합관리담당, 생활보장담당
가족행복과	17	0	1	16	17	여성정책담당, 노인복지담당, 드림청소년담당, 장애인복지담당
교통행정과	23	0	1	22	23	교통행정담당, 교통지도담당, 주차과징담당, 자동차관리담당
청소과	21	0	1	20	22	청소담당, 오수정화담당, 재활용담당
환경위생과	14	0	1	13	14	환경담당, 식품위생담당, 공중위생담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		72,224,908,490	100.00 %	65,764,249,520	100.00 %	6,460,658,970	9.82%
정책사업		64,421,429,780	89.20 %	59,790,497,220	90.92 %	4,630,932,560	7.75%
행정운영경비		6,942,846,840	9.61 %	5,225,787,330	7.95 %	1,717,059,510	32.86%
	인력운영비	6,594,163,820	9.13 %	4,871,413,360	7.41 %	1,722,750,460	35.36%
	기본경비	348,683,020	0.48 %	354,373,970	0.54 %	△5,690,950	△1.61%
재무활동		860,631,870	1.19 %	747,964,970	1.14 %	112,666,900	15.06%

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

정책사업목표			Ⅳ-1. 주민복지기반을 구축하여 민․관협력으로 생활복지를 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원 ○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민관협력의 사회안전망 및 복지인프라를 구축 □ 맞춤형 복지 체계로 복지사각지대 해소 ○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급지원 등으로 수요자 중심의 복지서비스 강화 □ 체감도 높은 밀착형 복지전달체계 마련 ○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도 높은 밀착형 복지서비스 전달 체계 마련
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역사회보장협의체 회의 개최 횟수(회)	지역사회보장협의체 개회 횟수	목표	5	4
		실적	8	7
		달성률(%)	160%	175%
중구종합사회복지관 점검 횟수 (회)	중구종합사회복지관 점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
통합사례관리 발굴 및 지원 (세대)	지원 세대 수	목표	30	50
		실적	52	54
		달성률(%)	173%	108%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역사회보장협의체 심의 강화로 민관 서비스 연계 활성화 ○ 2019년도 통합사례관리 발굴 및 지원실적은 54건으로 목표대비 달성율 108% ○ 복합적 욕구를 가진 대상자에게 민관 협력을 통한 통합사례관리를 제공하여 지역주민의 다양한 복지수요에 능동적 대응 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지역사회보장 증진 및 사회보장 업무를 효율적으로 수행하기 위한 지역사회보장협의체의 심의 기능 강화 : 2019년 7회, 12건 ○ 중구종합사회복지관 지도점검(연2회 실시), 하절기 및 동절기 안전점검(연2회 실시)을 통한 시설 안전관리 철저 ○ 지역 내 인적자원(준사례관리자 양성-60명)과 민간 복지기관(12개소 협약), 방문형서비스사업 수행 기관(13개분야 14개기관)과의 협력을 통해 대상가구 발굴ㆍ의뢰 체계를 마련하고 통합사례관리 수행 시 연계기반 마련 ○ 수퍼비전 체계(분야별 민간 전문가-9명) 운영을 통한 사례관리 질적 서비스 제공 도모 □ 원인분석 ○ 지역사회보장협의체 회의 개최횟수(175%, 초과달성) - 사회복지법인 외부추천이사 추천 건 추가 발생으로 지역사회보장협의체 회의 개최 횟수 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역사회보장협의체 회의 결과 보고 공문 ○ 중구종합사회복지관 지도점검 및 안전점검 추진계획 및 결과보고 공문 ○ 사회보장정보시스템(행복e음)에서 업무현황자료 추출 - 시스템 활용하여 사례관리 대상자 상담 및 통합사례관리 절차 전 과정 결과 값 입력 □ 향후 개선사항 ○ 동 맞춤형복지 운영 모형(권역형) 특성을 고려한 통합사례관리 업무 협조체계 마련 - 수퍼비전 및 전문교육 활성화를 통한 구 희망복지지원단 및 동 사례관리 전문성 강화 - 동 통합사례관리 안정화를 위해 통합사례관리사 중심동 지속 파견

단위사업			Ⅳ-1-① 취약계층 생활 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역사회보장협의체 회의 개최 : 7회(12건 심의) ○ 중구복지박람회 개최 : 36개 기관 51개 부스 운영 ○ 사회복지관 운영 - 운영비 지원 및 정산 : 연4회, 759,678천원 - 지도점검 및 안전점검 실시 : 연4회 ○ 푸드마켓 및 기초푸드뱅크 운영 지원 - 운영비 지원 및 정산 : 연 2회, 53,000천원 - 지도점검 : 2019. 8. 29.(2019.1~7월 사업운영 전반, 위생관리, 보조금 집행실태 등) ○ 대청동 공용목욕탕 조성 : 부지매입(909,700천원), 건축물 구조안전진단용역(11,500천원), 기본 및 실시 설계 용역 착수(선급65,280천원) ○ 통합사례관리 적극 발굴 및 지역주민, 유관기관 간 연계 협력 기반 마련 ○ 서비스연계활성화 지원(홍보물 제작 등) : 17건 10,452천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 취약계층 생활 지원				일반회계	1,378,599,210	4,706,753,000		2,478,942,210
	사회복지업무 활성화				31,372,780	44,600,000		26,782,720
	중구 복지박람회				32,315,700	35,450,000		34,416,000
	사회복지관 운영				665,186,020	759,700,000		759,678,000
	사회복지시설 지원				0	3,500,000		2,500,000
	이전재민 및 행려자 구호				533,500	1,600,000		283,100
	사회복무제도 지원				144,341,250	180,726,000		151,354,420
	사회복지시설 업무보조				21,888,000	31,680,000		24,492,000
	사회복지 업무보조				11,171,000	15,840,000		10,464,000
	푸드마켓 운영 지원				50,000,000	50,000,000		50,000,000
	기초푸드뱅크 운영				6,000,000	6,000,000		6,000,000
	서비스 연계 활성화 지원				2,263,000	14,870,000		10,452,000
	통합사례관리사 인건비 지원				34,500,000	27,000,000		27,000,000
	시군구 통합사례관리 지원				14,999,960	15,000,000		15,000,000
	통합사례관리 활성화 지원				528,000	560,000		448,000
	지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)				362,000,000	325,164,000		296,593,000
	지역사회서비스 투자사업 운영 (지원)				1,500,000	1,500,000		1,500,000
	대청동 공용목욕탕 조성				0	3,120,500,000		988,970,270
	저소득층 미세먼지 마스크 보급사업				0	69,313,000		69,258,700
	고독사예방사업 지원(지원)				0	3,750,000		3,750,000

단위사업			Ⅳ-1-② 동복지기능강화
□ 주요 추진성과
○ 찾아가는 복지서비스 방문상담 실적 : 33,721건 ○ 동별 맞춤형 종합복지서비스 통합사례관리 추진실적 : 73세대 선정 ○ 읍면동 맞춤형 통합서비스 추진 및 사업비 지원 : 9개동, 운영비 및 사례관리 대상가구 지원비 등 ○ 민관협력체계 구축사업비 지원(중구 종합사회복지관) : 사례관리사 인건비 및 운영비 ○ 찾아가는 보건복지서비스 동별 수행인력 배치 - “찾아가는 복지상담” 지역공동체 일자리(6개동 7명), 사회공헌일자리(3개동 6명) ○ 고독사대비 1인가구 전수조사 : 11,372세대 전연령(위험군 68명 발굴) - 서비스연계 : 122건 (공적지원 31, 민간지원 58, 사례관리의뢰 15, 기타 18)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 동복지기능강화				일반회계	105,565,950	102,600,000		102,600,000
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				75,565,950	75,600,000		75,600,000
	민관협력체계 구축				30,000,000	27,000,000		27,000,000

정책사업목표			Ⅳ-2. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 계승하고 보훈단체의 지속적인 애국활동을 지원 ○ 국가유공자와 유족들을 위한 복지시설인 보훈회관의 효율적 관리 및 국가유공자에 대한 자긍심 고취와 예우 강화
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보훈단체 보조금 지원으로 회원의 권익향상 및 보훈정신 계승 ○ 국가를 위해 희생하고 공헌하신 유공자의 자긍심 고취 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 2019. 1. 14 : 2019년 지방보조금 교부신청서 접수 및 검토 ○ 2019. 1. 17 : 2019년도 지방보조금 교부(10개 단체, 81,500천원) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 보훈단체 지방보조금 교부 결정 통지 공문 □ 향후 개선사항 ○ 보훈단체 보훈문화 사업추진을 위해 보조금 증액

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
중구보훈회관 보훈단체 지원 (개)	중구보훈회관 보훈단체 지원 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

단위사업			Ⅳ-2-① 보훈관리 및 지원
□ 주요 추진성과
○ 보훈단체 지원 : 상이군경회 등 10개 단체 81,500천원 ○ 중구보훈회관 관리 : 전기 요금 등 각종 공과금 납부 ○ 참전유공자 명예수당 지급 : 2,427명 194,160천원 ○ 참전유공자 사망위로금 지급 : 14명 2,800천원 ○ 보훈명예수당 지급 : 312명 9,360천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 보훈관리 및 지원				일반회계	323,101,870	392,900,000		321,474,060
	보훈단체 지원				82,490,000	96,000,000		95,773,300
	참전유공자 명예수당				218,790,000	252,960,000		194,160,000
	참전유공자 사망위로금				1,200,000	4,000,000		2,800,000
	보훈회관 관리				20,621,870	27,340,000		19,380,760
	보훈명예수당				0	12,600,000		9,360,000

정책사업목표			Ⅳ-3. 기초생활수급자 등 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.
(1) 주요내용
	□ 긴급위기가구에 대한 신속지원으로 위기상황 극복 ○ 지원대상 : 실직 및 폐업, 중한질병 또는 부상 등으로 일시적 생계곤란에 빠진 가구 ○ 지원내용 : 생계, 의료, 주거 등 위기상황에 따른 맞춤형 지원 ○ 지원기준 : 기준중위소득 75% 이하 (4인 가구 3,562천원), 총재산 188,000천원, 금융재산 500만원 이하 □ 저소득층 적정 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 지급대상 : 기초수급자 및 차상위계층 ○ 지급내용 : 기초생활보장급여 및 차상위계층 월동대책비 등 ○ 지급방법 : 개인별 계좌입금 □ 저소득층 의료지원사업 ○ 의료급여수급자 요양비, 장애인보장구비용 등 지급 ○ 의료급여수급자 가정 방문· 및 안내문 발송 등을 통한 사례관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
위기가구 긴급지원(건)	긴급지원 총 건 수	목표	250	300
		실적	345	471
		달성률(%)	138%	157%
기초생활보장급여 지급실적 (회)	정기, 수시 급여 지급 횟수	목표	112	112
		실적	144	135
		달성률(%)	129%	121%
의료급여수급자 사례관리실적 (회)	사례관리 수행 횟수	목표	360	360
		실적	455	480
		달성률(%)	126%	133%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 취약계층 긴급지원 실시로 극빈층 추락 방지 및 생활 안정 도모 ○ 저소득층 적정 급여 지급으로 생활 안정 도모 ○ 의료급여 사례관리를 통하여 의료급여수급자 건강 증진 및 진료비 절감 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 긴급지원 상담 접수 시 현장확인 조사 및 지원여부 결정 신속 처리 ○ 급여 지급대상자에 대한 세부적 내용 확인 후 기한 내 계좌입금 ○ 의료급여관리사 대상자 가정 방문 및 안내문 발송 □ 원인분석 ○ 위기가구 긴급지원(157%, 초과달성) - 긴급지원 위기사유 확대로 지원 대상자 수 증가 - 복지사각지대 위기가구 발굴 확대로 긴급지원 대상자 추가 발굴 - 동 주민센터, 복지통장, 준사례관리사 등 민관의 활발한 연계로 긴급지원 대상자 추가 발굴 - 경기침체로 인한 실직 및 폐업 가구 증가로 긴급 생계 지원 신청 증가 ○ 의료급여수급자 사례관리실적(133%, 초과달성) - 의료급여 과다 이용자에 대해 집중관리가 필요하므로 사례관리 수행 횟수를 늘림(고위험군 전화, 방문, 서신 등으로 관리) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 행복이음 통계자료 참고 및 월별 긴급복지 지원 실적 보고 ○ 행복이음 사례관리 입력 자료

단위사업			Ⅳ-3-① 통합지원 관리
□ 주요 추진성과
○ 긴급생계지원 : 287회, 147,710,500원 지원 ○ 긴급의료지원 : 92회, 137,849,050원 지원 ○ 동절기연료비 : 87회, 8,526,000원 지원 ○ 긴급주거지원 : 5회, 1,400,000원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 통합지원 관리				일반회계	195,519,540	304,396,000		299,038,550
	긴급복지				189,897,340	300,000,000		295,485,550
	긴급복지 운영				840,000	840,000		0
	통합조사관리				4,782,200	3,556,000		3,553,000

단위사업			Ⅳ-3-② 기초생활수급자 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 기초생계급여 지급 : 7,884,634천원(월 1,753세대) ○ 해산장제급여 지급 : 68,530천원(연 92명) ○ 교육급여 예산 교부 : 11,486천원(구 → 부산시 교육청) ○ 월동대책비/자녀교통비 지급 : 500천원(연 5세대)/37,696천원(연 514명) ○ 정부양곡 택배비 지급 : 38,244천원(월 954세대, 1,056포) ○ 의료급여수급 어르신틀니 본인부담금 및 지대치 비용 지원 : 24,969천원(연 46명)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 기초생활수급자 지원사업				일반회계	8,411,230,370	8,324,626,000		8,070,643,300
	수급자 취약계층 지원사업				47,456,940	42,000,000		38,195,640
	교육급여				11,209,000	11,486,000		11,486,000
	생계급여				8,098,311,210	8,110,000,000		7,884,634,460
	해산장제급여(일반)				53,550,000	80,000,000		67,030,000
	해산장제급여(시설)				1,500,000	6,112,000		1,500,000
	정부양곡 지원사업				196,154,040	45,028,000		42,828,400
	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원				3,049,180	30,000,000		24,968,800

단위사업			Ⅳ-3-③ 차상위계층 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 월동대책비 지급 : 12,300천원(연 123세대) ○ 정부양곡 택배비 지급 : 4,584천원(월 120세대, 144포) ○ 부산형 기초보장급여 지급 - 최저생계유지비 : 15,513천원(연 108세대) - 부가급여 : 4,135천원(연 98세대)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 차상위계층 지원사업				일반회계	83,094,000	48,000,000		31,948,000
	비수급 차상위계층 지원사업				3,128,000	21,000,000		12,300,000
	부산형 기초보장급여				79,966,000	27,000,000		19,648,000

단위사업			Ⅳ-3-④ 저소득층 의료지원사업
□ 주요 추진성과
○ 의료급여 과다이용자 및 부적정 장기입원자 사례관리 - 고위험군 120명, 집중관리군 20명, 장기입원자 60명, 신규 400여명 ○ 요양비, 장애인보장구 등 현금급여 지원 : 131,616천원 지급
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 저소득층 의료지원사업				의료급여기금	118,944,080	163,841,000		155,804,230
	의료급여사업				118,944,080	163,841,000		155,804,230

정책사업목표			Ⅳ-4. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.
(1) 주요내용
	□ 자활사업을 통해 근로 능력 있는 저소득층이 자활할 수 있도록 자할 능력 배양 □ 저소득층 자활근로사업 추진 : 구직영, 자활센터 위탁사업 □ 일을 통한 근로빈곤층 자산형성지원 사업 : 희망, 내일키움, 청년희망키움 통장 □ 취약계층 재가 가사간병 서비스 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
탈빈곤 및 자활 성공률(%)	(탈빈곤 자활성공자수 /자활의뢰자수)*100	목표	22	22
		실적	23.7	27.8
		달성률(%)	107%	126%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 일반사업장으로의 취업 및 창업, 자활소득 반영으로 인한 탈수급(생계급여 중지) □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 자활사업 참여 및 자산형성지원사업을 통해 자활능력 배양하여 탈수급 유도 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 자활월보, 행복이음 통계자료 및 실적보고 자료 □ 향후 개선사항 ○ 자활근로사업 적극 추진으로 탈수급 실적 향상 및 고용센터와 연계하여 취업률 상승 도모

단위사업			Ⅳ-4-① 저소득계층 자활․자립 지원
□ 주요 추진성과
○ 저소득층 자활근로사업 : 구직영 35명, 중구지역자활센터 131명 참여 ○ 희망키움통장1 : 월평균 10가구 장려금 적립 ○ 희망키움통장2 : 월평균 43가구 장려금 적립 ○ 내일키움통장 : 월평균 20가구 장려금 적립 ○ 청년희망키움통장 : 월평균 15가구 장려금 적립 ○ 가사간병서비스 대상자 11명 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 저소득계층 자활․자립 지원				일반회계	1,421,466,000	2,159,199,000		1,901,484,580
	자활근로				1,018,855,000	1,608,889,000		1,405,722,970
	자활장려금				0	72,995,000		19,349,330
	가사간병방문도우미사업				34,920,000	43,999,000		43,999,000
	지역자활센터 지원				207,826,000	231,848,000		231,620,280
	지역자활센터 직원 복지수당				17,400,000	18,600,000		17,925,000
	지역자활센터 환경개선				0	25,400,000		25,400,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장1)				37,778,000	30,864,000		30,864,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장2)				53,800,000	61,670,000		61,670,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)				27,973,000	17,954,000		17,954,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)				18,719,000	42,705,000		42,705,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(위탁운영비(중앙자활센터))				4,195,000	4,275,000		4,275,000

정책사업목표			Ⅳ-5. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.
(1) 주요내용
	□ 안전하고 성 평등한 가족친화도시 조성 ○ 가족복지정책 사업 및 여성단체 지원 등 출산장려, 저소득한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등 양성평등 문화확산, 여성단체 행사 지원 등 ○ 4대폭력예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축 아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보 중부산가정폭력상담소 운영 지원 □ 효율적인 맞춤형 보육문화 정착 ○ 수요자 맞춤 보육서비스 제공을 통한 보육의 질 향상 영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원 ○ 건강하고 안전한 영유아 육성을 위한 안심보육서비스 강화 친환경급식비, 냉․난방비 지원, 보육교사 처우개선비 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
성평등 교육 및 역량강화 워크숍 개최 횟수(회)	정책형성교육 개최 횟수	목표	6	6
		실적	7	6
		달성률(%)	117%	100%
효율적인 맞춤형 보육문화 정착(개소)	지원대상 시설 수	목표	14	13
		실적	14	13
		달성률(%)	100%	100%
안전사업 추진횟수(회)	교육, 캠페인 등 안전사업추진 횟수	목표	10	10
		실적	12	10
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 성평등 정책 형성교육 및 양성평등 주간 운영을 통한 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성 ○ 어린이집 운영비 등 각종 지원을 통한 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성 ○ 다양한 교육, 캠페인 등 안전 사업 추진을 통한 안전도시 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 양성평등주간 운영(7.1~7.7), 성평등정책교육 6회 목표 6회 실시 목표 달성 ○ 영유아보육료 및 가정양육수당 매월지원(무상보육) ○ 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 및 처우개선비 매월 지원 ○ 4대폭력(성폭력, 성희롱, 성범죄, 가정폭력) 예방교육, 아동성폭력예방 인형극, 아동안전지도제작, 캠페인전개 등 민·관협력 사회안전망 구축 강화 ○ 폭력예방 교육 및 캠페인 10회 목표 10회 실시 목표 달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 관련 사업추진계획서 및 결과보고서, e-호조 시스템 실적

단위사업			Ⅳ-5-① 양성평등 문화 확산
□ 주요 추진성과
○ 한부모가족 아동양육비 등 지원 - 만18세미만 아동, 월20만원, 262,112천원 ○ 성평등 폭력예방교육 : 성별영향평가교육(2회 179명) ○ 출산장려금 및 다자녀 출산지원금 지원 : 둘째 72명, 셋째 이상 28명 ○ 다문화가족 한국어교육 운영 : 정규과정 40명, 심화과정 10명 ○ 여성자원봉사원회 보조금 지원 : 어려운 이웃사랑 음식봉사 사업, 8,000천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 양성평등 문화 확산				일반회계	476,935,840	681,310,000		600,884,770
	직장 성희롱․성매매․성폭력 예방교육 실시				2,640,000	2,700,000		2,400,000
	여성 행사 지원				7,434,100	9,120,000		7,943,220
	어려운 이웃사랑 음식봉사 사업				9,000,000	8,000,000		8,000,000
	성폭력․가정폭력 상담소 운영 지원				82,908,000	116,158,000		116,158,000
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영				37,000,000	10,000,000		10,000,000
	여성폭력피해자 지원시설 종사자 복지증진				7,200,000	14,088,000		14,088,000
	아동․여성안전지역연대 운영				6,999,400	7,000,000		6,961,200
	지역사회 복지증진 시책추진				2,348,350	2,500,000		2,499,880
	양성평등위원회 운영				515,800	1,400,000		1,344,900
	여성친화도시 조성				5,788,600	6,700,000		5,948,310
	한부모가족자녀 교통비ㆍ학용품비 지원				33,308,300	29,215,000		27,599,000
	청소년한부모 아동양육비 지원				800,000	1,860,000		450,000
	한부모가족 자녀양육비 등 지원				102,788,900	265,944,000		261,662,000
	한부모가족자녀 교육비 지원				4,104,910	6,263,000		5,068,260
	한국어교육 운영				22,162,000	17,162,000		17,162,000
	출산지원금 지원사업				40,800,000	50,000,000		39,700,000
	출산장려금 지원사업				75,200,000	90,000,000		60,300,000
	출산용품 지원사업				20,137,480	24,000,000		0
	초등학교 입학축하금 지원				15,800,000	16,400,000		10,800,000
	양성평등 지원				0	2,800,000		2,800,000

단위사업			Ⅳ-5-② 보육수준 향상
□ 주요 추진성과
○ 영아 보육료 지원 : 월 374명 총 1,940백만원 ○ 누리과정 보육료 지원 : 월 381명 총 1,064백만원 ○ 가정양육수당 지원 : 월 274명 총 536백만원 ○ 어린이집 운영비, 인건비, 수당 지원 : 총 13개소 1,891백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 보육수준 향상				일반회계	6,286,712,350	6,590,846,000		6,376,243,200
	보육 지원				56,219,200	63,020,000		58,797,110
	구민의날기념 어린이 사생대회				1,438,000	1,498,000		1,498,000
	장난감세상 운영				2,400,000	2,400,000		2,400,000
	보육교사 교양강좌 운영				1,946,200	2,240,000		2,071,400
	보육교사 처우개선				60,450,000	68,400,000		58,250,000
	영유아보육료 지원				1,983,684,000	1,964,474,000		1,964,474,000
	보육교직원 인건비 지원				1,480,773,030	1,486,029,000		1,484,503,590
	가정양육수당 지원사업				670,550,000	556,850,000		536,950,000
	보육교직원 처우개선 지원				248,486,520	393,287,000		281,566,760
	어린이집 운영지원				9,153,000	7,837,000		7,837,000
	공공형 어린이집 지원				78,809,000	96,158,000		88,660,000
	부모 모니터링단 운영				1,313,220	690,000		530,000
	누리과정 보육료 지원				1,481,628,180	1,476,088,000		1,476,088,000
	민간·가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원				85,000,000	126,240,000		83,200,000
	평가재인증 어린이집 보육교사 연구수당				38,280,000	21,210,000		17,400,000
	어린이집 현장학습비 및 문화 행사비 지원				8,240,000	8,640,000		8,040,000
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원				3,000,000	3,000,000		3,000,000
	비장애아 방과후 보육료 지원				0	0		0
	장애전담어린이집 보육교사 특수 근무수당지원				22,200,000	24,000,000		21,600,000
	야간어린이집 폴리스콜 운영				72,000	106,000		105,600
	법정저소득층 차액보육료 지원				4,988,000	4,988,000		4,988,000
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원				3,600,000	3,600,000		3,600,000
	민간·가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원				5,290,000	9,000,000		8,420,000
	첫째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원				0	91,567,000		91,567,000
	둘째 자녀 차액보육료 부모부담금 지원				10,796,000	41,658,000		41,658,000
	셋째자녀 이후 차액보육료 부모 부담금 지원				8,806,000	8,806,000		8,806,000
	정부미지원어린이집 조리원 인건비				9,500,000	3,000,000		3,000,000
	장애영유아어린이집 치료사 근무 환경개선비				5,500,000	6,000,000		4,800,000
	정부지원어린이집 보육교사 복지수당				4,590,000	6,660,000		5,550,000
	어린이집 기능보강사업				0	38,000,000		37,494,550
	어린이집 종일반 운영 지원				0	75,400,000		69,388,190

정책사업목표			Ⅳ-6. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후 생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.
(1) 주요내용
	□ 안정적인 노후생활 지원 ○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진 무의탁 노인 생계비, 기초연금 등 ○ 연금 신청방법·안내문 발송 구비서류 안내, 조사 결과 통지 월 1회 신청 안내문 발송, 변동사항 발생 시 안내문 발송 □ 안전하고 활기찬 노후생활 기반 조성 ○ 활기찬 노후를 위한 노인적합형 일자리 확대․지원 맞춤형 일자리사업 발굴 및 사회활동 참여기회 제공 수행기관 4개 시설, 36개 사업단 운영, 1,309명 참여 ○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진 노인여가·복지시설 운영, 100세실버축제, 원로의집 운영지원 등 ○ 노후 경로당 개축 및 수요기반 경로당 신규 개소 부평희망 경로당 개축공사 실시 대청동 19통 내 경로당 신규 개소
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초연금지급실적(월/명)(명)	월별 기초연금지급 인원	목표	7,200	7,350
		실적	7,428	7,691
		달성률(%)	103%	105%
노인사회활동지원사업 실적 (명)	사업계획서 및 사업 참여 인원	목표	922	1,040
		실적	1,040	1,309
		달성률(%)	113%	126%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노인일자리 추경사업실시로 신규일자리 90개 증가 및 공익활동형 일자리 기간 2~3개월 연장 실시로 사회참여 기회 제공 ○ 기초연금 30만원으로 확대 지원(19.4월 시행)하여 안정적인 노후소득 제공으로 어르신 생활안정 지원 및 복지증진에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 기초연금 지급 : 만65세이상 어르신, 매달25일, 소득인정액에 따라 차등 지급 - 월평균 7,691명, 1,820백여만원 (단독, 부부1인 2만5천원~30만원, 부부2인 5만원~48만원) ○ 노인일자리 및 사회활동지원사업 운영 활성화로 노후 소득보장 및 생활안정 기여 - 4개 수행기관, 36개 사업단, 1,309명 일자리 창출 ○ 노인여가활동 지원으로 활기찬 노후생활 보장 : 건강, 여가, 교육, 취미 프로그램 등 운영 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 기초연금 지급의뢰 공문, 노인사회활동 지원사업 추진계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅳ-6-① 안정적인 노후소득 보장
□ 주요 추진성과
○ 무의탁 노인세대 지원 : 명절위로금 지원, 2회(설․추석) - 설 : 794명 * 50천원 = 39,700천원, 추석: 756명 * 50천원 = 37,800천원 ○ 저소득 노인세대 건강보험료 지원 - 만65세이상 보건복지부 장관이 정한 최저보험료 이하인 노인세대, 월 145명 내외 ○ 기초연금 : 21,840백만원(월평균 7,691여명 1,820백여만원 지급) - 만65세이상 노인, 소득인정액에 따라 차등지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 안정적인 노후소득 보장				일반회계	17,652,213,570	21,957,327,000		21,932,137,870
	무의탁노인세대 지원				77,500,000	77,500,000		77,500,000
	저소득 노인세대 건강보험료 지원				931,680	15,000,000		14,359,770
	기초연금지급				17,573,781,890	21,864,827,000		21,840,278,100

단위사업			Ⅳ-6-② 건강하고 보호받는 노후생활 보장
□ 주요 추진성과
○ 저소득재가노인 식사배달 : 식사배달(135명 지원), 밑반찬배달(70명 지원) ○ 경로식당 무료급식사업 : 만65세 이상 저소득노인, 190여명 지원 ○ 노인돌봄 서비스사업 : 만65세 이상 독거노인, 안부 및 안전확인 등 - 노인돌봄기본서비스 : 544명 지원, 주1회 방문, 주2회 안부 전화 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(관리자 1명, 생활관리사 22명) - 노인돌봄종합서비스 : 전국가구 월평균 소득 160%이하의 장기요양등급외 A,B 대상자 54명 ※ 수행기관 : 봉생중구노인복지센터, 중구지역자활센터 ○ 독거노인 중증장애인 응급안전알림사업서비스 : 댁내장비 설치로 응급상황 발생 시 신속히 대처 - 독거노인 : 만65세 이상 독거노인 중 치매 및 건강생태취약자 56명 - 중증장애인 : 장애인활동지원 수급자 중 상시보호가 필요한 중증장애인 10명 ※ 수행기관 : 중구노인복지관(응급요원 1명) ○ 중구노인복지관 보조금 50,000천원 지원 : 독거노인사회관계활성화 사업(2019년 보건복지부 공모사업), 독거노인 60여명 - 우울증 완화를 위한 투약 및 집단상담 프로그램, 자조모임 등의 서비스를 제공하여 독거노인의 고독사 및 자살 예방
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 건강하고 보호받는 노후생활 보장				일반회계	676,354,000	834,242,000		834,242,000
	저소득재가노인 식사배달				124,811,000	130,500,000		130,500,000
	경로식당 무료급식사업				85,498,000	85,498,000		85,498,000
	노인돌봄기본서비스사업지원(지원)				276,594,000	379,430,000		379,430,000
	노인돌봄종합서비스사업지원				156,230,000	155,379,000		155,379,000
	단기가사서비스사업지원				669,000	515,000		515,000
	독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원				32,552,000	32,920,000		32,920,000
	독거노인사회관계활성화사업 지원				0	50,000,000		50,000,000

단위사업			Ⅳ-6-③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성
□ 주요 추진성과
○ 노인회관 운영 : 노인체육대회, 게이트볼대회, 경로의날 행사, 서예교실, 장구무용교실 등 ○ 노인복지관 운영 : 2개소(중구노인복지관, 분관) ○ 경로당 운영 지원 - 경로당 운영비, 냉․난방비, 경로당 물품지원 등 ○ 명절 경로당 지원 : 연2회(추석, 설), 32개소 ○ 경로당순회프로그램 관리자 배치사업 ○ 경로당활성화사업 : 레크리에이션, 건강지원사업교실, 지역사회교류사업 등 ○ 산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터) ○ 노인일자리사업 : 38개 사업단, 1,205명(노인일자리 1,196명, 전담인력 9명) ○ 경로당 환경개선 사업 : 등록 원로의집 30개소 대상, 환경개선 및 개보수 지원사업 ○ 무연고사망자 관리 : 무연고 사망자 장제 처리(1구) 및 공고 ○ 경로당 내진보강 : 영주2동 경로당 내진보강공사 준공 ○ 경로당 개축공사 : 부평희망 경로당 증․개축공사 준공 ○ 경로당 조성 : 대청동 산복도로
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성				일반회계	4,527,594,660	6,576,823,000		6,245,569,940
	경로행사 지원				9,754,000	12,465,000		12,071,000
	노인일자리 및 사회활동지원 확대				2,551,671,480	3,726,270,000		3,681,674,100
	노인회관 운영				52,572,580	85,600,000		84,533,200
	노인복지관 운영				1,056,388,210	1,248,311,000		1,227,232,310
	경로당 운영 지원				95,540,660	107,020,000		88,156,760
	명절 경로당 지원				4,000,000	4,525,000		4,500,000
	경로당순회프로그램 관리자 배치사업				32,530,860	32,228,000		31,751,460
	경로당활성화사업				16,850,000	16,850,000		16,850,000
	재가노인복지사업				326,354,940	360,649,000		359,458,000
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				64,507,200	69,118,000		37,777,040
	경로당 환경개선 사업				18,940,000	115,000,000		114,515,300
	산복도로 르네상스 조성지원 (노인일자리지원센터 운영비)				5,000,000	13,430,000		13,430,000
	시니어클럽 운영				278,493,480	289,907,000		289,907,000
	노인의료복지시설 종사자 복지수당				10,327,550	21,360,000		10,854,350
	무연고 사망자 관리				2,730,000	6,500,000		4,887,460
	경로당 에어컨 세척비 지원				550,000	440,000		440,000
	경로당 배상책임보험				712,600	1,000,000		506,800
	노후생활지원 운영				671,100	1,150,000		1,094,060
	부평희망 경로당 개축공사				0	253,000,000		123,911,490
	대청동 19통 내 경로당 개소				0	212,000,000		142,019,610

단위사업			Ⅳ-6-④ 저소득층 생활안정지원
□ 주요 추진성과
○ 생계급여(시설) - 노인의료복지시설 수급자 생계비 지원 : 월 평균 17명 내외 / 44,355천원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 저소득층 생활안정지원				일반회계	39,302,640	50,000,000		44,355,070
	생계급여(시설)				39,302,640	50,000,000		44,355,070

정책사업목표			Ⅳ-7. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 건강하고 행복한 아동․청소년 육성 ○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진 - 양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동복지시설 등 지원 - 아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공 ○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공 - 가정위탁 아동보호 지원 및 입양장려금 지원을 통한 입양 장려, 아동복지시설 입소 등 ○ 청소년 문화 활동 지원 - 관내 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년에게 문화·예술 활동의 기회를 제공 ○ 청소년 선도 및 보호활동 추진 - 청소년증 및 성년의 날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단 지원으로 청소년 선도․보호 등 □ 청년 의견을 반영한 청년정책 인프라 구축 ○ 청년생활안정과 자립적 삶 지원 ○ 책임감 있는 사회 구성원으로의 성장지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)	아동급식업체 위생점검 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청소년어울림마당 참여 인원수(명)	청소년어울림마당 참여 연인원	목표	4,200	4,370
		실적	4,500	4,500
		달성률(%)	107%	103%
청년 프로그램 운영 수혜자 수 (명)	청년 프로그램 운영 참가 총인원	목표	0	35
		실적	0	21
		달성률(%)	0%	60%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 아동급식 제공업체 보조금 집행 및 위생관련 점검을 통한 아동·청소년의 성장을 지원 ○ 청소년 어울림마당을 개최하여 아동·청소년의 행복한 미래 설계를 도모 ○ 청년생활안정과 자립적 삶 지원 및 책임감 있는 사회 구성원으로의 성장지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 아동급식제공업체(단체급식소, 일반음식점) 점검 대상 및 횟수 - 연2회 여름·겨울방학 전 아동급식제공업체 32개소 보조금 집행 및 위생관련 점검 ○ 청소년 어울림마당 참여 연인원 : 4,500명 - 연 5회, 5월~10월(토 2,4주) 용두산공원 어울림마당 개최 지원 - 청소년 어울림마당 참여동아리(20개) 지원 : 23,870천원(1개소 1,193.5천원) - 청소년어울림마당 지원단체 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗) 20,500천원 지원 ○ 청년 프로그램 운영 참여 연인원 : 21명 - 웹디자인기능사 자격증 취득 강좌 수강 인원 : 12명, 10.4~12.13 18시~22시 - 청년 힐링명상 프로그램 참가 인원: 9명, 11.23 14:00~ 11.24 12:00, 내원정사 □ 원인분석 ○ 청년 프로그램 운영 수혜자 수(60%, 미달성) - 청년 프로그램 참가 신청지원 미달 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 아동급식업체 위생점검 결과 보고 및 청소년어울림마당 개최 결과 보고 ○ 웹디자인기능사 자격증 취득 강좌 운영 결과보고 및 청년 힐링명상 프로그램 추진 결과보고 □ 향후 개선사항 ○ 청년 프로그램 운영 관련 홍보 강화

단위사업			Ⅳ-7-① 아동복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호·육성 - 가정위탁, 입양, 시설보호 등 요보호아동 10명 아동양육비 등 지원 - 아동발달계좌 1:1 매칭금 지원(월 76명) 및 신규가입아동(14명) 만기해지·자립지원 ○ 아동시설지원(지역아동센터 4개소, 공동생활시설 1개소 등) : 467백만원 운영비 지원 - 지역아동센터 4개소(72명) : 기본운영비 및 특화형 운영지원, IPTV공부방지원, 온라인학습 수강비 등 지원 - 공동생활가정(5명) : 운영비, 건전육성사업비, 안전관리비 등 지원 ○ 드림스타트 맞춤형 통합서비스 제공 - 분야별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/자녀) 38개 프로그램, 총 사업비 105,900천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 아동복지 향상				일반회계	1,320,695,060	2,080,398,000		1,994,706,060
	아동복지지원				1,687,600	3,400,000		2,630,000
	가정위탁 양육 지원				28,050,000	10,100,000		8,100,000
	소년소녀가정․가정위탁아동 자립 지원				20,000,000	20,000,000		15,000,000
	소년소녀가정․가정위탁아동 대학 등록금 지원				0	3,500,000		0
	입양아동 가족 지원(보조)				10,290,000	8,950,000		7,050,000
	입양 가정위탁아동 심리치료 지원				0	1,500,000		0
	평일․방학중 아동급식 지원				186,922,540	196,968,000		177,234,500
	토․일․공휴일 아동급식지원				48,141,080	55,380,000		49,000,000
	아동발달지원계좌				30,728,500	38,280,000		33,910,900
	아동수당 지자체사업 운영				433,510	304,000		0
	아동수당				361,400,000	1,100,300,000		1,077,000,000
	보호종료아동 자립수당				0	18,900,000		18,000,000
	공동생활가정(그룹홈) 양육수당 지원				0	12,600,000		10,800,000
	요보호아동 그룹홈 운영(보조)				78,587,920	82,443,000		78,241,610
	요보호아동 그룹홈 지원				13,207,660	14,039,000		13,263,720
	지역아동센터 운영비 지원				221,940,000	228,206,000		228,204,980
	특수목적형 지역아동센터 추가지원				20,484,000	18,666,000		18,612,000
	토요운영 지역아동센터 추가지원				13,860,000	12,160,000		12,132,000
	우수지역아동센터 지원				9,680,000	11,920,000		11,920,000
	지역아동센터 지원				35,581,170	42,231,000		41,407,380
	아동복지교사 파견(보조)				59,399,220	51,322,000		50,474,150
	취약계층 아동통합서비스 지원				180,301,860	130,785,000		130,165,820
	요보호아동 그룹홈 공기청정기 지원				0	500,000		0
	저소득 결식아동급식지원				0	16,944,000		10,959,000
	지역아동센터 공기청정기 지원				0	1,000,000		600,000

단위사업			Ⅳ-7-② 청소년 보호육성
□ 주요 추진성과
○ 청소년 선도 및 청소년 유해환경 정화활동 전개 - 청소년 유해업소 업주·지역주민에게 청소년 유해환경 정화를 위한 계도·단속 전개 (감시순찰캠페인 36회 500명, 시정권고 1회, 기타활동 3회 70명) - 청소년 유해환경 근절·개선을 위한 홍보물품(손거울 130개, 손수건 130개, 일회용마스크 145개) 제작 하여 청소년유해환경감시단과 합동으로 배포 및 계도활동 전개
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 청소년 보호육성				일반회계	15,222,430	33,172,000		31,203,120
	청소년 선도활동				2,762,430	9,160,000		7,191,120
	청소년유해환경 감시단 지원(지원)				2,800,000	3,000,000		3,000,000
	청소년 건강지원사업				9,660,000	21,012,000		21,012,000

단위사업			Ⅳ-7-③ 청소년 문화활동 지원
□ 주요 추진성과
○ 청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화 ▷ 청소년 어울림마당 개최를 통해 청소년 문화활동의 장 제공 - 연 참여인원 : 4,500명, 연5회, 5~10월(토 2,4주), 용두산어울림마당개최지원 - 청소년어울림마당 지원 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗), 20,500천원 지원 ▷ 청소년 어울림마당 참여 동아리 지원 - 동아리 수 : 20개소, 23,870천원(1개소 1,193.5천원) ▷ 청소년수련시설 청소년문화의집에 대한 운영지원으로 청소년에게 다양한 참여 프로그램 제공 : 150,922천원 - 방과후아카데미 운영지원 : 4~6학년 40명(160,702천원) - 방과후아카데미 냉난방기시설(2대)및 공기청정기(3대) 지원 : 6,060천원 - 청소년문화의집 이용인원 : 연 54,272명(1일 204명 이용) ※ 자료수집방법 : 중구청소년문화의집 2019년 운영실적보고, 청소년어울림마당 개최 결과 보고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 청소년 문화활동 지원				일반회계	369,334,200	363,934,000		363,034,000
	청소년 문화의 집 운영 지원				113,400,000	116,802,000		116,802,000
	청소년 문화의집 조성				26,320,200	4,300,000		4,290,000
	청소년 방과후 아카데미 운영(지원)				151,532,000	160,702,000		160,702,000
	청소년방과후아카데미 공기청정기 지원				0	2,640,000		1,770,000
	청소년 지도사 배치지원(지원)				21,912,000	22,320,000		22,320,000
	공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원(지원)				2,800,000	9,800,000		9,800,000
	지역청소년 참여기구 운영(보조)				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년 어울림마당 지원(지원)				26,500,000	20,500,000		20,500,000
	청소년 동아리 지원				23,870,000	23,870,000		23,870,000
	청소년 특별지원				1,000,000	1,000,000		980,000

단위사업			Ⅳ-7-④ 청년 복지 향상
□ 주요 추진성과
○ 청년 프로그램 운영 참여 연인원 : 21명 - 웹디자인기능사 자격증 취득 강좌 수강 인원 : 12명, 10.4.~12.13. 18시~22시 - 청년 힐링명상 프로그램 참가 인원 : 9명, 11.23. 14:00 ~ 11.24. 12:00, 내원정사 ※ 자료수집 방법 : 웹디자인기능사 자격증 취득 강좌 운영 결과보고 및 청년 힐링명상 프로그램 추진 결과보고
□ 관련 예산사업 결산현황							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 청년 복지 향상				일반회계	0	65,500,000		62,666,000
	청년 프로그램 및 활동 지원				0	54,900,000		54,900,000
	청년 프로그램 지원				0	10,600,000		7,766,000

정책사업목표			Ⅳ-8. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.
(1) 주요내용
	□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인에게 장애정도와 유형에 따른 맞춤형 일자리 제공 - 행정·복지업무 보조, 우편물 분류작업 등 □ 저소득 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원 □ 장애인의 사회적응 및 참여 보장 ○ 장애인 활동지원, 발달재활서비스 사업 등 장애인 자립생활 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장애인일자리 참여(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	28	29
		실적	35	38
		달성률(%)	125%	131%
장애인연금 수급률(%)	(연금수급자수/18세이상중증장애인수)*100	목표	68	68
		실적	76.3	77.6
		달성률(%)	112%	114%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 장애인 적합형 일자리, 연금·수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 장애인 활동지원 등 사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애정도 및 유형을 고려한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 ○ 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고 □ 원인분석 ○ 장애인일자리 참여(131%, 초과달성) - 정부의 일자리사업 확대조치의 일환으로 취업취약계층인 장애인의 직접적인 일자리 수가 전년에 비하여 대폭 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 장애인일자리 선발계획서, 일자리 창출 실적보고, 행복e음 추출자료

단위사업			Ⅳ-8-① 장애인 복지증진
□ 주요 추진성과
○ 장애인 적합형 일자리, 연금․수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모 ○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대 ○ 장애인일자리 직무 발굴로 보다 다양한 맞춤형 일자리 발굴, 제공 ○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진 ○ 장애인 활동지원 등 바우처사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고 - 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상 - 사업을 통한 적응능력 향상 및 지역사회 참여 제고
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 장애인 복지증진				일반회계	3,034,952,480	3,798,184,000		3,720,597,560
	장애인 권익 증진				87,487,510	2,728,000		2,584,580
	장애인지역법인 근로작업장 지원				30,863,000	32,113,000		32,113,000
	장애수당 지급				207,640,000	204,613,000		202,800,000
	장애수당(차상위) 지급				106,920,000	110,753,000		108,260,000
	장애인 재활수당				51,690,000	54,480,000		53,970,000
	장애인 의료비 지원				49,975,000	94,834,000		94,834,000
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				455,000	1,200,000		1,092,750
	장애인보조기구 교부				755,000	2,391,000		1,220,000
	장애인 주간보호시설 운영 지원				71,734,930	87,000,000		67,854,110
	장애인직업재활시설 운영 지원				184,313,220	196,987,000		191,989,710
	장애인 활동지원급여 지원				804,901,000	1,096,124,000		1,096,124,000
	장애인활동지원사업 운영				1,680,000	2,480,000		1,930,000
	장애인활동지원 시비추가지원				61,978,000	83,642,000		83,642,000
	장애인연금 급여 지급				936,095,310	1,119,447,000		1,103,565,600
	장애인일자리지원(일반형일자리)				216,554,360	323,258,000		322,570,320
	장애인일자리지원(시간제일자리)				55,696,650	49,604,000		44,316,150
	장애인일자리지원(복지일자리)				91,373,510	140,450,000		120,091,340
	발달재활서비스 바우처 지원				51,840,000	47,208,000		47,208,000
	언어발달지원 바우처 지원				0	1,000,000		1,000,000
	장애인협회 복지사업 지원				22,999,990	26,000,000		26,000,000
	여성장애인 출산비용지원				0	2,000,000		0
	장애인가정 출산지원금지원				0	3,000,000		1,000,000
	발달장애인 주간활동서비스지원				0	11,217,000		11,217,000
	발달장애인 방과후돌봄서비스지원				0	6,855,000		6,855,000
	장애인활동지원 미지급금 지급				0	45,000,000		45,000,000
	장애인전동보장구충전기설치				0	8,800,000		8,360,000
	장애인자립생활센터 보조금 지원				0	45,000,000		45,000,000

정책사업목표			Ⅳ-9. 차ㆍ사람 모두가 편리한 교통환경을 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축 ○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방 - 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색, 미끄럼방지 공사 ○ 불법주정차 지도ㆍ단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지 주차난 개선 - 계도 위주의 효율적인 불법 주ㆍ정차 지도ㆍ단속 및 불법 주ㆍ정차 단속 주민 홍보 ○ 효율적인 주차과징 및 체납액 정리 - 주ㆍ정차과태료 체납액 일제정리기간 운영, 체납차량 번호판 영치, 교통유발부담금 부과ㆍ징수, 기업체교통수요관리 점검 등 ○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리 - 공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및 정비 - 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교통안전시설물 설치ㆍ 정비 건수(회)	교통안전시설물 정비 공사 횟수	목표	6	6
		실적	8	9
		달성률(%)	133%	150%
불법 주정차 단속 건수(건)	불법 주정차단속 건수	목표	44,400	44,400
		실적	38,671	37,101
		달성률(%)	87%	84%
교통유발부담금 징수율(%)	교통유발부담금 징수율	목표	97	97
		실적	99	99
		달성률(%)	102%	102%
공영주차장 시설물 설치ㆍ정비 건수(회)	공영주차장 시설물 정비 횟수	목표	16	17
		실적	34	40
		달성률(%)	212%	235%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 교통안전시설물 설치·정비를 통하여 관내에 생활하는 구민 및 방문하는 관광객 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 주요 교통정체 및 사고우려지역 주차위반 차량에 대한 수시·정기 불법 주정차 단속으로 안전하고 쾌적한 도시환경 구현에 노력 ○ 교통유발부담금 - 교통유발부담금 : 금년 목표치(징수율 97%)대비 실적100%(징수율 99%) 달성 - 교통유발시설물에 대한 정확한 조사·부과·징수, 교통시설 확충재원 활용 ○ 공영주차장 유지·관리 - 공영주차장 내 시설물(안내표지판, CCTV, 소방, 전기, 주차관제장치 및 설비 등)을 유지·관리하여 쾌적하고 안전한 주차장 환경 조성 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 정비 - 교통안전사고 예방에 필요한 시설물의 설치와 손상된 교통안전시설물의 신속한 정비를 통한 2차 교통안전사고 예방 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 주요 교통정체 및 사고우려지역 주차위반 차량에 대한 수시·정기 불법 주정차 단속으로 안전하고 쾌적한 도시환경 구현에 노력 ○ 교통유발부담금 부과·징수 - 각 층 바닥면적의 합계가 1,000㎡이상 시설물 소유자에게 부과 - 2019년 부과 664건/2,849,060천원, 징수 623건/2,819,283천원 징수율 99% ○ 공영주차장 유지·관리 - 공영주차장 내 시설물의 내구연한 도래 및 파손으로 인한 즉각적인 유지·보수로 안전사고 사전 예방 - 효율적이고 전문적인 관리를 위해 유지·관리 업체를 통해 체계적인 관리 필요 □ 원인분석 ○ 교통안전시설물 설치·정비(150%, 초과달성) - 관광도시 중구의 방문 차량 및 관광객의 증대로 유동인구 증가에 따른 관내 주민건의사항보다는 국민신문고 등 타지역 민원인들의 관내 시설물 정비 요청이 증대 - 보행자가 우선이 되는 중구 보행환경을 위한 교통안전시설물이 설치됨에 따라 그에 따른 교통안전 시설물 파손 및 정비시설물 증가 ○ 불법 주정차 단속 건수(84%, 미달성) - 구민의 의식 개선으로 위반 차량 감소 - 무분별한 단속이 아닌 주민 편의 증진을 위한 탄력적인 불법 주정차 단속 운영 ○ 공영주차장 시설물 설치·정비(235%, 초과달성) - 공영주차장 내 시설물의 내구연한 도래 및 파손으로 인한 즉각적인 유지·보수 필요 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 정기·수시 순찰, 전화민원, 동 주민센터 건의사항, 견문보고, 유관기관 요청(중부경찰서, 중부소방서, 교육청 등)을 취합하여 연 6~8회 정비 - 정비공사 시행 후 시설물 담당자 준공 검사를 통한 상시 검증 ○ 불법 주정차 지도·단속 - 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표 및 성과계획서에서 제시한 성과측정 방법인「불법 주정차 단속 건수」와 동일함 - 성과측정을 위한 자료수집 방법 : 시군구종합정보시스템(도로CS) 불법 주·정차 단속 건수 추출 ○ 교통유발부담금 부과 건수·징수액

단위사업			Ⅳ-9-① 교통체계 개선 및 사고예방
□ 주요 추진성과
○ 교통안전시설물 설치·정비 - 관내 교통안전시설물 정비공사 : 5회 - 관내 차선 재도색 공사 : 4회 ○ 교통사고 잦은 곳 개선사업 : 남포사거리 ○ 어린이보호구역 정비 : 명성유치원 보호구역 정비 ○ 버스승강장·횡단보도 야간 조명시설 설치 - 횡단보도 야간조명시설 : 30개소 ○ 어린이보호구역내 노란신호등 설치 : 2개소(광일초등학교, 보수초등학교) ○ 초등학교 주변 횡단보도 설치 : 2개소(광일초등학교, 보수초등학교) ○ 보행환경개선사업(횡단보도 신설) : 영주동 제일주유소 앞
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 교통체계 개선 및 사고예방				주차장	565,810,320	767,887,950		741,367,030
	교통안전시설물 설치.정비				342,440,540	345,280,000		342,318,060
	시민교통안전 의식 계도				12,401,000	15,544,000		15,436,500
	교통사고 잦은곳 개선사업				40,192,050	147,807,950		147,182,800
	광복로 차 없는 거리 조성				100,519,290	116,956,000		101,031,640
	교통안전정책심의위원회 운영				0	450,000		0
	자전거보관대 설치				3,809,660	250,000		202,900
	어린이보호구역 개선사업				52,000,000	30,000,000		29,920,700
	버스승강장ㆍ횡단보도 야간 조명시설 설치				14,447,780	30,000,000		26,357,200
	산복도로 버스승강장 냉난방기 설치				0	42,500,000		42,145,230
	보행환경개선사업				0	22,000,000		20,000,000
	절대 주․정차 금지구간 적색표시				0	17,100,000		16,772,000

단위사업			Ⅳ-9-② 주ㆍ정차 질서 확립
□ 주요 추진성과
○ 불법 주정차 계도 및 단속 - 주차위반 차량 단속 : 총 37,101건 (2019.01.01.~12.31) - 주정차 단속 예고 홍보물(현수막 등) 설치 : 주요 교통정체지역 13개소 - 불법 주정차 단속 길라잡이 책자 제작 및 배부 : 300부 - 불법 주정차 단속 CCTV 설치 : 2개소 - 원활한 무인단속을 위한 고정형 및 주행형 단속카메라 유지 보수 : 총 12회(월 1회) ○ 주정차위반과태료 부과·징수 및 체납정리 - 현년도 : 부과 1,269백만원, 징수 962백만원 (징수율:75.8%) - 과년도 : 체납 4,276백만원, 징수 459백만원 (징수율:10.7%) ※ 번호판 영치 66대(909건, 47백만원), 매출채권·부동산 압류 등 35백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 주ㆍ정차 질서 확립				주차장	451,044,420	420,878,000		356,611,810
	주차단속 및 계도 활동 전개				254,141,200	188,271,000		139,193,860
	무인주차단속 시스템 운영				35,740,120	67,567,000		57,601,910
	주정차과태료 부과ㆍ징수				155,332,540	157,340,000		152,889,800
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치				5,830,560	7,700,000		6,926,240

단위사업			Ⅳ-9-③ 교통유발시설물 관리
□ 주요 추진성과
○ 교통유발부담금 : 금년 목표치(징수율 97%)대비 실적100%(징수율 99%) 달성 - 2019년 부과 664건/2,849,060천원, 징수 623건/2,819,283천원 (징수율 98.9%)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 교통유발시설물 관리				주차장	14,317,870	15,617,000		15,574,390
	교통유발부담금 부과				14,317,870	15,617,000		15,574,390

단위사업			Ⅳ-9-④ 자동차관리
□ 주요 추진성과
○ 자동차관리 - 자동차손해배상보장법위반 과태료 부과·징수 및 체납정리 ▷ 현년도 : 부과 172백만원, 징수 49백만원(징수율 : 28.9%), 과년도 징수율 : 21.1% - 자동차검사지연과태료 부과·징수 및 체납정리 ▷ 현년도 : 부과 83백만원, 징수 41백만원(징수율 : 49.4%), 과년도 징수율 : 53.7% - 기타 과징금 및 과태료 부과·징수 및 체납정리 ▷ 현년도 : 부과 42백만원, 징수 31백만원 (징수율 : 73.8%), 과년도 징수율 : 74.3% - 차로이탈 경고장치 장착 보조사업 지원 ▷ 의무장착 및 지원대상 차량 : 총중량 20톤 초과 화물·특수자동차 ▷ 2019년 지원실적 : 1,487대, 593백만원 ○ 인구지원관리 - 인구지원관리 관련 조례에 따라 공영주차장 무료주차이용권 지원 - 2019년 집행실적 : 555천원(3건)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 자동차관리				일반회계	4,230,070	4,925,000		3,503,500
	자동차관리				3,816,070	2,965,000		2,948,500
	인구관리지원				414,000	1,960,000		555,000

단위사업			Ⅳ-9-⑤ 주차장 확충
□ 주요 추진성과
○ 그린주차사업 지원 - 1개소 1면 지원(4,000천원) ○ 공영주차장 유지관리 - 철골조 철판, 승강기 및 소방시설, 관제장치, 주차구획선 등 정비 ○ 주거지전용주차장 전기료 납부 및 고지서 발행 ○ 청사주차장 유지 관리 - 청사 주차빌딩 점검, 소방시설 방화관리, 소모품 교체 및 수리 ○ 공영주차장건립 - 오르미 복합문화 주차타워 1개층 증축(명시이월) : 2019.12월~2020.12월
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑤ 주차장 확충				주차장	3,227,416,810	1,113,316,000		474,282,720
	그린주차사업 지원				0	4,000,000		4,000,000
	공영주차장 유지ㆍ관리				567,169,470	426,086,000		374,091,440
	주거지전용주차제 관리				9,868,530	13,965,000		11,404,520
	청사주차장 유지ㆍ관리				28,280,670	69,265,000		58,041,090
	공영주차장 건립				2,622,098,140	600,000,000		26,745,670

정책사업목표			Ⅳ-10. 주민행복을 위한 밀착형 청소행정을 추진한다.
(1) 주요내용
	□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진 ○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 2019년 생활폐기물 수집·운반 대행용역 계약업체의 청소행정 업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장평가, 서류평가 실시 □ 재래식화장실 개선 사업 추진 ○ 취약계층 등 재래식화장실 개선 사업 시행 도시지역 저소득계층인 취약계층의 재래식 화장실을 수세식으로 개선하여 생활환경 개선 및 삶의 질 향상 도모 ▷ 대 상 : 기초생활수급자 등 취약계층 ▷ 사 업 비 : 30,000천원(시비 15,000천원, 구비 15,000천원) ▷ 개선사항 : 화장실 환경개선 (재래식 → 수세식) □ 자원절약과 재활용 의식 고취 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최 비경제성 재활용 품목에 대한 경진대회 개최를 통한 환경 보전 및 재활용율 향상 도모
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
생활폐기물수집․운반대행업체 평가(업체)	대행업체 평가 횟수 및 대상업체	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
취약계층 재래식화장실 개선사업(개소)	재래식화장실 개선 완료	목표	4	3
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	133%
재활용품 수집 경진대회 개최(회)	경진대회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성 기여도 ○ 대행업체에 대한 자체평가를 실시하여 결과에 따른 인센티브 및 페널티를 부여함으로써 질 높은 생활폐기물 수집․운반 서비스를 제공 ○ 취약계층의 화장실 개선 및 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 재활용품 수집 경진대회 개최로 2018년 대비 재활용품 수집총량 증가 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 생활폐기물 수집 운반 대행업체 평가 - 평가기간 : 2019. 10. 21. ~ 11. 15. - 평가대상 : 생활폐기물 수집운반 대행업체 ▷ ㈜영진,(주)신아환경 - 평가범위 : 2019년 생활폐기물 수집운반 민간위탁 계약내용 전반 - 평가방법 : 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 - 사업대상 : 독거노인 등 복지사각지대 계층 4세대 - 사업내용 : 수세식화장실 설치 등 환경개선 - 기대효과 : 취약계층의 화장실 청결관리로 쾌적한 생활환경 조성 ○ 비경제성 재활용품 수거 경진대회 개최 - 기 간 : 2019.7.1.~11.30. - 추진대상 : 동 주민센터 - 수집품목 : 종이팩, 폐건전지, 폐형광등 - 평가방법 : 수집량*품목별 가중치 (종이팩*1.0, 폐건전지*0.6, 폐형광등*0.4) - 인센티브 : 우수동 시상금 지급 (5개동 1,000천원) - 기대효과 : 비경제성 재활용품 수거량 증대로 환경보존 및 자원재활용율 제고 □ 원인분석 ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업(133%, 초과달성) - 기존 추천대상 수요추가 및 예산절감에 의한 사업대상 증가 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 생활폐기물 수집․운반 대행업체 평가계획서 및 결과보고서, 재래식화장실 개선사업 보고서, 재활용품 수집 경진대회 결과보고서

단위사업			Ⅳ-10-① 생활폐기물 체계적 처리
□ 주요 추진성과
○ 365일 청결한 관광도시 조성 - 가로청소구역 실명제 운영 : 환경미화원별 관리구역 책임청소 ▷ 30개구역 ○ 생활폐기물 수집ㆍ운반 대행업체 계약 - 원가산정 : 원가계산 전문기관 용역(10월), 용역결과 심사(11월), 계약(12월) ○ 수집운반 대행업체 평가 - 2019년 10월 21일 ~ 11월 15일 대행업체 2개소 평가완료 - 주민만족도 평가(30점), 현장평가(40점), 서류평가(30점) - 2019년 12월 17일 평가결과 해당업체에 통보 - 2019년 12월 18일 ~ 2020년 6월 30일 구 홈페이지에 공고 ○ 환경미화원 근무환경 개선 지원 - 안전보호장구 구입 등 12,000천원 ○ 상습 무단투기지역 집중 관리 - 2개반 5명, 과태료 83건 13,040천원 부과 - 쓰레기 무단투기 집중단속(상습무단투기지역 20개소) ○ 대형폐기물의 신속 수거처리 : 13,548건 75,603천원(수거처리반 운영)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 생활폐기물 체계적 처리				일반회계	5,422,327,370	5,595,303,000		5,522,858,230
	생활쓰레기 신속 처리				4,747,847,780	4,991,959,000		4,945,368,590
	종량제 규격봉투 제작				135,069,540	142,414,000		142,211,670
	대형폐기물 수거처리				64,257,220	82,424,000		74,181,220
	청소시설 및 장비관리				114,341,040	120,878,000		116,754,710
	쓰레기 무단투기 방지				23,073,860	33,738,000		29,742,060
	청소차량 구입				85,981,800	163,000,000		159,581,850
	도시청결사업 지원				251,756,130	15,000,000		11,938,810
	환경미화원 근무환경 개선 지원				0	12,000,000		12,000,000
	자원순환행정 종합평가 상사업비				0	30,000,000		27,189,320
	쓰레기 감량 인센티브				0	3,890,000		3,890,000

단위사업			Ⅳ-10-② 오수정화 관리
□ 주요 추진성과
○ 개인하수처리시설 내부청소 관리 - 청소대상 : 총7,173개(정화조 6,725개, 오수 448개) - 개인하수처리시설 청소 안내엽서 발송 및 청소내역 관리 ○ 오수처리시설, 분뇨수집운반업체 점검 - 오수처리시설(86개소)에 대한 연1회 지도점검 실시 - 분뇨수집운반업체(3개소)에 대한 연2회 정기점검 실시 ○ 생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 : 2,521명, 15백만원 ○ 공중화장실 청결유지 및 시설관리 철저 - 공중화장실 전담 청결관리 인원(기간제 근로자 1인) 채용 - 공중화장실 관리용품 구입 및 시설 파손사항 보수 ○ 개방화장실 편의용품 지원 : 45개소, 24백만원(시비 10, 구비 14) ○ 취약계층 재래식화장실 개선사업 : 총 4가구, 13백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 오수정화 관리				일반회계	102,178,520	151,546,000		123,939,830
	분뇨처리 및 정화조 관리				18,631,690	20,894,000		18,728,800
	공중화장실 유지관리				55,955,430	70,832,000		68,743,970
	기초생활수급자 재래식화장실 개선사업				0	15,000,000		13,860,000
	개방화장실 유지관리				9,811,400	9,820,000		9,790,060
	취약계층 재래식화장실 개선사업				17,780,000	15,000,000		12,817,000
	민간화장실 개선사업				0	20,000,000		0

단위사업			Ⅳ-10-③ 자원의 절약과 재활용 촉진
□ 주요 추진성과
○ 음식물류폐기물 수수로 납부필증 제작 13,141천원 ○ 음식물류폐기물 처리 민간위탁 : 466,603천원 ○ 환경자원관리소 기간제근로자 보수지급 : 406,783천원 ○ 선별장 유지관리 : 139,326천원 ○ 선별장 시설보강 : 28,918천원 ○ 직원 선진지 견학 및 홍보물품 구입 : 8,856천원 ○ 시설확충사업 타당성 용역 : 19,000천원 ○ 자원재활용 홍보부스 운영, 시설 견학, 홍보물품 제작 등 : 11,502천원 ○ 음식물감량 위원회 개최 및 홍보물품 제작 등 : 3,301천원 ○ 재활용품 위탁처리 : 6,684천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 자원의 절약과 재활용 촉진				일반회계	898,377,940	1,218,058,000		1,104,113,480
	음식물류폐기물의 안정적 처리				437,384,480	569,447,000		479,743,200
	환경자원관리소 운영				409,865,160	563,530,000		546,109,550
	재활용 기반시설 확충				35,520,000	60,000,000		56,774,090
	재활용 시책업무 수행				12,422,740	14,430,000		11,502,480
	폐기물 발생억제 및 감량 지원				3,185,560	3,331,000		3,300,560
	원활한 재활용품 처리				0	7,320,000		6,683,600

정책사업목표			Ⅳ-11. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.
(1) 주요내용
	□ 슬레이트 처리지원 ○ 노후 슬레이트 처리지원 : 철거20가구, 취약계층 지붕계량2가구 철거 336만원/가구, 취약계층 지붕개량 302만원/가구 ○ 사업비 : 73,240천원(국36,620, 시36,620) ○ 방 법 : 부산환경공단과 협약(위·수탁 체결) □ 환경개선부담금 부과·징수 ○ 「자동차관리법」으로 등록된 경유 사용 자동차 소유자에 대해 오염물질 처리비용 일부 부과 □ 녹색환경실천 온실가스 줄이기 ○ 온실가스 진단컨설팅 추진 : 비산업부문(가정,상가)의 에너지 소비원을 파악 분석, 실천 가능한 에너지 절감 방안 제시 ○ 탄소포인트 인센티브 지급 : 항목별(전기, 상수도, 도시가스 등) 온실가스 감축률(5%이상)에 따라 인센티브 지급(1포인트=2원이내), 1,122세대 15,191천원 □ 쾌적한 대기환경 조성 및 기후변화 대응력 증진 사업 추진 ○ 미세먼지 저감 도로 살수차 운행 및 가정용 저녹스보일러 보급 ○ 취약계층 쿨루프 사업 지원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후슬레이트 처리지원(동)	처리지원 실적	목표	40	22
		실적	35	26
		달성률(%)	88%	118%
환경개선부담금 부과․징수(%)	환경개선부담금 징수액/부과액*100	목표	0	80
		실적	83	84.9
		달성률(%)	0%	106%
온실가스진단 컨설팅 추진(개소)	온실가스 진단 컨설팅 진단 개소	목표	80	187
		실적	85	187
		달성률(%)	106%	100%
탄소포인트 인센티브 지급(세대)	탄소포인트 인센티브 지급	목표	500	500
		실적	950	1,122
		달성률(%)	190%	224%

4

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노후 슬레이트 세대를 방문하여 석면피해의 심각성을 알리고 슬레이트 지붕을 철거 처리 지원 업무를 적극적으로 추진함으로써 슬레이트 처리비용 절감을 유도하고 석면 비산으로 인한 주민들의 건강상 피해를 예방하였고, ○ 비산업부문인 가정 및 상가를 방문하여 기후변화의 심각성과 적응의 필요성을 알리고 온실가스를 저감할 수 있는 생활실천 방안을 제시하였으며, ○ 탄소포인트 가입을 위해 세대방문, 각종 가입 홍보 캠페인을 실시하였으며, 가입 세대 온실가스 감축을 위한 찾아가는 기후학교 운영, 환경체험 일기공모전 실시, 쿨루프 시공 사업 등을 추진하여 온실가스 감축을 유도하였으며 전년대비 5%이상 온실가스를 감축한 세대에 대해 인센티브를 지급함 으로써 구민들의 경제적 도움은 물론, 기후변화 적응 활동에 관심 제고 및 실천에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 노후슬레이트 처리지원 - 관내 주민 대상 사업내용 홍보 및 슬레이트 가구 방문 신청 유도, 접수 - 부산환경공단에 위탁하여 노후 석면 슬레이트 지붕 철거 처리 : 24개동 철거, 경제적 취약계층 2개소 개량지원 - 포기자 증가에 따른 원인조사, 각동 슬레이트 설치가구 현장 조사, 가구별 애로사항 등을 파악, 주민 부담 경감 방안(상가 지원, 기관 석면조사 제외 등)이 사업에 반영될 수 있도록 부산시에 건의 ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 - 2019년 상반기 온실가스 진단 컨설턴트 부산시 보수교육(2종 2명), 기본교육(3종 2명) - 6~7월 지원대상 모집 및 187(가정 170, 상가 17)개소 방문 컨설팅 실시, 컨설팅 내용(에너지 사용량) 온실가스 진단컨설팅 시스템 입력 - 9~11월 온실가스 사후배출량 입력 및 배출량 변화추이 모니터링 실시 ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 - 탄소포인트제 가입 홍보 실시, 신규 94세대 가입 실시 - 가입자중 상·하반기 연2회 온실가스(에너지 사용량) 5%이상 감축자에 대해 인센티브 지급 - 찾아가는 기후학교 9회 175명 실시, 어린이 환경체험일기공모전 실시(초등 5,6학년 413명), 취약계층 쿨루프 시공사업 추진(31개소) 등 기후변화 심각성과 온실가스 감축 분위기 및 역량 제고 □ 원인분석 ○ 탄소포인트 인센티브 지급(224%, 초과달성) - 탄소포인트제 가입과 관련된 적극적인 홍보 및 온실가스 감축 분위가 확산 등을 바탕으로 신규 가입세대가 증가로 기존 목표치 초과달성 (2018년 950세대 14,255천원에서 2019년 1,122세대 15,191천원의 인센티브가 현금 등으로 지급됨) □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련공문 ○ 노후슬레이트 처리지원 : 부산환경공단 사업 11월 추진실적 알림[부산환경공단 자원사업처-5317호 (2019.12.02.)] ○ 온실가스 진단 컨설팅 추진 : 결과보고 [환경위생과-19684(2019.11.01.)] ○ 탄소포인트제 인센티브 지급 : 상반기 지급계획[환경위생과-7761(2019.12.04.)], 하반기 지급계획 [환경위생과-254204(2019.12.19.)] - 어린이 환경일기장 공모전 : 공모전 결과보고 [환경위생과-22702(2019.12.04.)]

단위사업			Ⅳ-11-① 생활공해 예방 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 자동차분 환경개선부담금 총 7,279건 849백만원 부과(징수율 84.9%), 과년도분 체납액 1,303백만원 중 징수(97백만원) ○ 미세먼지 저감을 위한 비산먼지 발생사업장 점검(32개소), 자동차 배출가스 저감대책(육안감시 5,100대 등) 추진 ○ 배출업소 점검 30개소, 유통중인 먹는 샘물 수질 검사(4회), 토양오염도 검사(5개소)에 따른 일반운영비 및 재료비 지출 (환경오염 신고행위에 따른 신고포상금 지급실적은 없음) ○ 석면피해로 인한 건강피해자 및 유족에게 구제급여(요양생활수당) 26,462천원 지급 ○ 주민 건강상 피해예방을 위한 석면 슬레이트 지붕 철거처리 사업은 총 26동(철거 24개동, 개량지원 2개동) 처리 완료
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 생활공해 예방 및 관리				일반회계	153,749,680	209,229,000		185,992,820
	환경개선부담금 부과․징수				3,385,330	3,538,000		3,538,000
	환경보전의식 함양				3,635,820	7,050,000		7,049,980
	환경오염행위 단속				4,690,390	7,345,000		5,526,040
	환경오염신고행위 신고포상				0	120,000		0
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅				4,000,000	9,000,000		9,000,000
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				14,255,370	15,192,000		15,191,620
	석면피해구제				3,982,770	38,744,000		26,462,180
	슬레이트 처리지원				100,800,000	67,200,000		67,200,000
	경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량 지원				17,500,000	6,040,000		6,040,000
	쿨루프 지원 사업				1,500,000	20,000,000		19,285,000
	기후변화 적응대책 추진				0	18,000,000		17,200,000
	미세먼지 저감 사업				0	10,000,000		2,500,000
	가정용 저녹스보일러 보급사업				0	7,000,000		7,000,000

정책사업목표			Ⅳ-12. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성 ○ 유통식품(가공식품, 농산물, 수산물 등) 수거검사 : 월1회 이상 ○ 청소년 유해업소 지도점검(연4회 이상)으로 청소년 보호 및 건전영업 분위기 조성 ○ 허위과대광고 피해 예방을 위한 시니어감시단 운영 : 홍보계몽활동(연2회) □ 식품공중위생업소 지도점검 통한 위생수준 향상 ○ 어린이식품안보호구역 내 식품판매업소 지도점검 : 57개소, 월1회 이상 ○ 공중위생서비스 수준평가 실시 : 385개소(이용 45, 미용 340) ○ 건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검 : 45개소 □ 식중독 예방 교육 및 홍보 강화로 식중독 발생 제로화 추진 ○ 미취학 아동 눈높이 인형극 개최(연1회), 홈페이지 등 식중독예방요령 게재(연4회), 식중독 예방 캠페인 실시(연3회), 시장번영회 등 식중독 예방 협조공문 발송(연2회) □ 공중위생서비스 평가로 고품격 공중문화 조성(2년마다 위생․서비스 수준 평가) □ 공중위생업소 수질 검사로 수준 높은 위생환경 조성(연1회) □ 청결하고 건전한 공중위생업소 운영 도모(연2회 청소년 유해업소 지도점검) □ 명절전후 공중위생영업소 개인서비스요금 지도 점검(연2회)
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유통식품 수거검사(건)	유통식품 수거건수	목표	300	479
		실적	504	501
		달성률(%)	168%	104%
청소년 관련 식품접객업소 지도점검(회)	청소년 관련 지도점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
식중독 예방교육(회)	식중독예방교육 횟수	목표	3	5
		실적	5	5
		달성률(%)	166%	100%
공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	(평가업소수/대상업소수) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질검사(개소)	숙박업․목욕업 음용수․욕수 수거 검사 업소수	목표	41	41
		실적	50	41
		달성률(%)	121%	100%
건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	숙박업소 자율점검 업소수	목표	45	45
		실적	50	49
		달성률(%)	111%	108%
물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	목표	142	142
		실적	180	217
		달성률(%)	126%	152%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 위해 우려가 높은 품목별, 계절별 다소비식품 집중 검사 및 유통식품 등에 대한 수거를 강화하여 불량식품 근절 및 시민 먹거리 안전성 확보 기여 ○ 공중위생업소의 위생관리수준을 향상시키고 위생서비스의 질적 향상으로 주민의 삶의 질 향상 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 횟집 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 145개소 - 목욕장업 욕수(원수)수거검사(25개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 16개소(숙박7개소, 목욕9개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용 지역 숙박업소 49개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 : 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 : 설 명절 대비 (118개소), 추석 명절대비(99개소) ○ 어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 17회 1,107개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 28개소 ○ 식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 501건 - 식품위생업소 지도점검 177회 1,979개소 □ 원인분석 ○ 물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(152%, 초과달성) - 물가안정 정책 목표 달성을 위하여 설 대비 합동점검 시 지표보다 많은 업소를 적극적으로 점검 □ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련 결과보고 공문

단위사업			Ⅳ-12-① 공중 및 식품위생 수준 향상
□ 주요 추진성과
○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화 - 횟집 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 145개소 - 목욕장업 욕수(원수)수거검사(25개소) 및 숙박업·목욕장업 먹는 물 수거검사 16개소(숙박7개소, 목욕9개소) - 숙박업소 위생수준 향상 및 친절·부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시 : 중심가 다중이용지역 숙박업소 49개소 - 물가안정을 위한 공중위생업소 지도·점검 : 명절대비 개인서비스요금 동향 파악 □ 설 명절 대비(118개소), 추석 명절대비(99개소) - 음식점 입식좌석 개선 지원사업 추진 : 16개소, 30,000천원 ○ 어린이먹을거리 안전관리 강화 - 어린이 기호식품 지도점검 실시 17회 1,107개소 - 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 28개소 ○ 식품안전 감시 및 대응 - 유통식품 수거검사 501건 - 식품위생업소 지도점검 177회 1,979개소 ○ 위생용품 수거 및 지도점검 실시 - 유통 위생용품 12개(일회용 행주 등) 수거
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 공중 및 식품위생 수준 향상				일반회계	44,119,390	78,376,000		77,930,600
	건전영업 정착 및 위생관리 강화				29,615,160	63,530,000		63,230,000
	어린이기호식품 전담관리원 운영				5,800,000	5,800,000		5,800,000
	합동단속 및 위생관리 지원				8,704,230	8,746,000		8,600,600
	유통 위생용품 안전 관리				0	300,000		300,000

전략목표 Ⅴ	꿈과 활력이 넘치는 원도심 재창조 기반을 구축한다.
[소관실국]	도시재생전략국
1. 주요성과
○ 안전하고 쾌적한 도시환경 구현 ○ 전통시장 상권활성화 사업 추진 등을 통해 민생경제 안정화 기여 ○ 구직자 및 구인업체 적극발굴·매칭하여 취업실적 향상과 지역일자리 창출에 기여 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 ○ 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성 ○ 저소득층 생활안정 지원 ○ 체계적 도시재생으로 구정발전 견인 ○ 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경 제공 ○ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 산복도로 르네상스 추진으로 정주여건을 개선하고 주민 역량 강화
< 정책사업목표 현황 > (단위:개, 원)
정책사업목표		성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅴ-1. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.		2	2	1	91,952,650
Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.		2	2	1	1,273,707,770
Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.		2	2	1	1,215,288,920
Ⅴ-4. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.		2	2	1	288,883,090
Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상 대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현 한다.		3	2	1	143,538,350
Ⅴ-6. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.		2	1	1	2,521,817,570
Ⅴ-7. 신재생 에너지 공급으로 에너지 절약하고 석유․가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.		4	2	2	106,541,050
Ⅴ-8. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.		2	2	1	919,191,150
Ⅴ-9. 취업 취약계층에게 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.		1	1	1	315,202,400
Ⅴ-10. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.		2	2	1	111,839,600
Ⅴ-11. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.		2	2	2	333,902,240
Ⅴ-12. 저소득층 생활안정을 지원한다.		1	1	1	3,153,933,200

정책사업목표				성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅴ-13. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.				3		3		2		2,514,908,000
Ⅴ-14. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.				1		1		1		6,670,000
Ⅴ-15. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.				3		3		1		2,464,041,550
Ⅴ-16. 낙후된 산복도로 일원 주거지 지역 활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.				1		1		1		1,797,798,490
Ⅴ-17. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시인프라를 조성한다.				1		1		1		929,104,560
Ⅴ-18. 도시개발을 통한 살기 좋은 미래 도시를 구현한다.				3		3		2		2,160,566,850
Ⅴ-19. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.				1		0		2		14,366,250
Ⅴ-20. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.				2		1		1		456,215,010
2. 조직 및 인력현황
									(단위 : 명)
부서명	정원						현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급		6급이하
계	95	1	4		90		95
안전도시과	27	1	1		25		27	안전관리담당, 도시관리담당, 민방위담당, 녹지담당
경제진흥과	20	0	1		19		20	경제유통담당, 일자리창출담당, 에너지담당, 산업수산담당
재생건축과	26	0	1		25		26	건축행정담당, 건축계획담당, 재생정책담당, 재생사업담당
건설과	22	0	1		21		22	건설행정담당, 도시개발담당, 토목담당, 지적담당

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		28,758,939,520	100.00 %	24,833,522,480	100.00 %	3,925,417,040	15.81%
정책사업		25,596,766,750	89.00 %	20,533,492,430	82.68 %	5,063,274,320	24.66%
행정운영경비		2,206,298,450	7.67 %	3,621,082,280	14.58 %	△1,414,783,830	△39.07%
	인력운영비	1,867,281,720	6.49 %	3,261,532,740	13.13 %	△1,394,251,020	△42.75%
	기본경비	339,016,730	1.18 %	359,549,540	1.45 %	△20,532,810	△5.71%
재무활동		955,874,320	3.32 %	678,947,770	2.73 %	276,926,550	40.79%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 도로 및 시설물 정비로 차량 및 보행자의 안전사고 사전예방 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로파손 등 하자 신속 정비로 안전한 도로기능 제고 - 주요도로 상시 로드체킹 등으로 포트홀․보도요철․맨홀파손 등 도로 하자 발생사항에 대하여 즉시 보수하는 등 신속한 정비조치에 따라 목표대비 보수실적 초과달성으로 원도심 재창조를 위한 도로 안전성 향상 ○ 노점상, 노상적치물 상시 정비로 쾌적한 도로환경 유지 - 관내 신규 노점 및 노상적치물 발생 시 즉시 단속조치 함으로써, 목표대비 정비실적 달성으로 보다 쾌적하고 원활한 보행자․차량통행 환경 조성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서

정책사업목표			Ⅴ-1. 가로환경 정비로 쾌적한 보행환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 도로 및 가로정비를 통한 쾌적한 도심 환경 조성 ○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방 불량 하수관로 연계관리, 관련부서․기관간 비상연락체계 유지 ○ 도로파손 신속복구 : 기동보수반 구성 자체 복구 일일순찰강화, 안전사고 사전예방, 편안한 도로여건 조성 □ 노점상, 노상적치물 정비로 보행환경 개선 ○ 통행불편 초래하는 노점상, 노상적치물 연중 정비 추진 상설기동반․주말정비반 운영으로 불법행위 사전차단
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
안전하고 쾌적한 도로(건)	도로하자 정비 건수	목표	796	780
		실적	848	827
		달성률(%)	106%	106%
노점상 및 노상적치물 정비 (건)	노점상 및 노상적치물 정비 건수	목표	1,059	1,038
		실적	1,054	1,044
		달성률(%)	100%	101%

단위사업

Ⅴ-1-① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

□ 주요 추진성과

○ 도로 및 도로부속물 하자 정비 실적

(단위 : 건)

연 도	계	보도블록 파손․요철	도로 파손	맨홀 소음․이탈	기타 (도로결빙, 낙하물 등)
2019	827	224	447	18	138

○ 노점상 및 노상적치물 정비 실적

(단위 : 건)

연 도	계	포장마차	손수레	좌판	상품	기타 (차양막, 간판류 등)
2019	1,044	20	317	206	386	115

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명

회계구분

'18결산

'19예산

'19결산

① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

일반회계

77,169,840

103,009,000

91,952,650

도로 및 가로정비

65,154,110

88,081,000

80,113,120

건설행정적치장 운영

750,840

1,155,000

615,770

노점상 및 노상적치물 지도 단속

3,754,000

3,200,000

2,586,100

원활한 하수 소통 유지

7,510,890

10,573,000

8,637,660

정책사업목표			Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지․관리한다.
(1) 주요내용
	□ 고지대 LED조명등 교체 ○ 밝고 쾌적한 환경조성 및 도심미관 개선을 위한 노후 보안등 교체 ○ LED조명등 교체로 에너지 절감 보수동, 대청동, 영주동 일원 노후보안등 교체 690개 □ 보안등 신설 및 수리 ○ 자체순찰 및 민원 요청에 의한 보안등 신설 - 현장반 주간순찰 및 야간순찰 주 1회 - 우범, 조도부족 지역 보안등 신설 □ 노후 도로조명 시설 개선사업 ○ 국제시장 일원 조도개선 : 보안등 150등 ○ 노후배전함 교체 20면, 보수초 통학로 일원 가로등 정비 : 30등 ○ 인쇄골목 일원 가로등 정비 : 24등
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 보안등 교체 관련 하여 총 3건의 교체공사를 수행하였으며, 구비자체사업으로 국제시장 일원 조도 개선 및 재난안전 특별교부세 400백만원으로 고지대 일원 보안등 교체사업 2건을 통해 고지대 일원 보안등 전체 교체완료하였음(910등) □ 원인분석 ○ 노후조명 LED 조명등 교체 개수(530%, 초과달성) - 특교세 400백만원 활용 2019상반기 고지대 보안등 690등 교체 후 집행잔액 재투자 사업을 통해 하반기 추가 보안등 220등 교체를 실시하여 목표 초과달성 ○ 보안등 신설 및 수리(280%, 초과달성) - 국제시장 일원 도로조명정비공사 시행 시 주민의견 등을 반영하여 곡각지 보안등 추가신설로 목표 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 예산변경시 성과지표 목표수치 즉각 반영

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
노후 보안등 LED교체 개수 (개)	LED조명등 교체 개수	목표	200	200
		실적	150	1,060
		달성률(%)	75%	530%
보안등 신설 및 수리(건)	보안등 신설 건수	목표	15	15
		실적	26	42
		달성률(%)	173%	280%

단위사업			Ⅴ-2-① 야간경관개선
□ 주요 추진성과
○ 도로조명시설 정비 사업 - 국제시장 일원 보안등 정비사업(보안등 150등 교체) - 고지대 일원 보안등 교체사업(910등) ○ 보안등 신설 : 42건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 야간경관개선				일반회계	892,779,580	1,308,592,000		1,273,707,770
	가로등 및 보안등 관리				398,279,180	431,054,000		398,700,720
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비				494,500,400	877,538,000		875,007,050

정책사업목표			Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 ○ 공원·가로수·화단·녹지대·쉼터·교통섬 등 조성 및 유지관리 연중, 수목, 초화 등 조경수목 식재·전정·제초·관수·시비 및 편의시설물 및 운동시설물 등 조경시설물 보수·교체·신설·철거 등 조성 및 유지관리 □ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성 ○ 꽃도시 조성 연중, 화단·운모화분·터널난간 등 초화 식재 및 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 (횟수)	화단․녹지 관리 횟수 (전정․제초 등)	목표	4	4
		실적	15	20
		달성률(%)	375%	500%
사계절 꽃피는 꽃도시 조성 (횟수)	초화식재 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공원·녹지 확충 및 관리를 통한 도시환경 유지로 주민 생활환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 및 꽃도시 조성 - 연 20회 이상 공원·가로수·화단·녹지대·쉼터·교통섬 내 조경수목 및 조경시설물에 대한 유지관리 목표 초과 달성 - 연 4회 이상 계절별 초화 식재로 사계절 꽃피는 거리 조성 목표 달성 완료 □ 원인분석 ○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리(500%, 초과달성) - 당해연도 목표치인 가로수․화단․녹지대․쉼터 등 관리 작업인 전정 및 제초 등 4회를 실제 추진 업무 성과내용에 맞게 공원․가로수․화단․녹지대․쉼터․교통섬 등 수목 보식, 전정, 제초, 시비, 돌출뿌리 정비, 유해식물 제거, 은행나무 열매 제거, 벽면녹화 등 20회를 당해연도 실적치로 입력(목표치 근거 설정 오류) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 성과지표 목표치 상향 조정 고려

단위사업			Ⅴ-3-① 녹지대 확충 및 관리
□ 주요 추진성과
○ 푸르고 쾌적한 녹지 조성관리 - 2019년 구민과 함께하는 식목일 기념행사 완료 - 동·하절기 가로수 가지치기 완료 - 쌈지공원 정비 8개소 및 조성 1개소 완료 - 공유지 덩굴 및 잡목 제거 완료 - 은행나무 암나무 열매 채취 완료 - 중구로 옹벽녹화 재정비 완료 - 남포화단 정비 완료 - 복병산 체육공원 산책로 정비 완료 - 광복로 거울연못 쿨링포그시스템 설치 완료 - 보수동 쌈지공원 조성대상지 3필지 부지매입 및 2필지 건축물 철거 완료 - 가로수 돌출뿌리 정비 완료 - 관내 협죽도(유해식물) 정비 완료 - 샘물쉼터 미세먼지저감벽(미세먼지휴식공간) 설치 완료 - 생활권쉼터 및 공원 내 편의시설물 정비 완료 - 한 아세안 특별정상회의 대비 광복로 화단 정비 완료 등 ○ 사계절 꽃피는 꽃도시 조성 - 봄·여름·가을·겨울 초화식재 완료 - 가로수·화단 수목 보식 완료 - 영주고가도로 하부 녹지대 내 결식지 보식 완료 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 녹지대 확충 및 관리				일반회계	765,858,530	1,259,452,000		1,215,288,920
	가로화단 및 쉼터관리				581,723,440	857,282,000		816,252,410
	초화구입 및 양묘장 운영				112,464,780	107,500,000		107,477,970
	녹지관리 차량관리				9,217,880	109,300,000		109,186,150
	광복로 시범가로변 관리				44,074,170	77,750,000		76,204,310
	산림서비스도우미 운영 지원				18,378,260	20,894,000		20,768,000
	숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				0	25,000,000		24,840,000
	2019년 도시 미세먼지 저감․회피 사업				0	32,000,000		31,990,730
	공원 관리				0	29,726,000		28,569,350

정책사업목표			Ⅴ-4. 사전 예방적 재난관리로 안전사고를 최소화한다.
(1) 주요내용
	□ 주민과 함께하는 안전문화 확산 ○ 구민 안전교실 운영 : 부산119안전체험관 / 재난대응 체험교육(연2회) ○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(매월 4일) ○ 구민·자율방재단 재난안전 교육 실시(’19. 4월) □ 재난대비 태세 구축 ○ 재난대응 안전한국훈련 실시 :‘19. 10월중, 재난발생 대응 토론·현장훈련 ○ 재난대응 현장조치 행동매뉴얼 일제 정비 : 25개(’19 상반기) ○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 339건(연중) ○ 3종시설물 안전관리, 공공시설물 내진성능평가 용역실시 ○ 재난취약시설 화재대피용품 보급 / 지진 대피장소 표지판 교체 ○ 여름철 자연재난 대비 수방장비·자재구입, 폭염저감시설 설치 ○ 겨울철 재난대비 제설자재 구입, 전통시장 말하는 미니소방서 설치 ○ 영주시민아파트 앞 사면 낙석위험지 해소공사, 연안지역 구조벨 설치
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재난대응 안전한국훈련 실시 (회)	토론․현장훈련 실시 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
시설물 안전․유지관리(건)	1․2종 시설물 정밀점검 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 안전문화 확산으로 재난대비 태세 구축 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 재난대응 안전한국훈련 실시 - 일 시 : 2019.10.30(수) - 장 소 : 부산항연안여객터미널 - 참 여 : 400명(부산항만공사, 항만소방서, 중부경찰서, 유관기관 등) - 내 용 : 선박사고 대규모해양오염 대응 훈련 ○ 1.2종 시설물 정밀점검 - 시 기 : 2019.4.1~5.30(60일간) - 대 상 : 산복교 정밀점검 - 점검결과 : B등급 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-4-① 재해․재난 예방 및 복구
□ 주요 추진성과
○ 재난대응 안전부산훈련 : 2019.5.10.(금), 부산항연안여객터미널 ○ 재난대응 안전한국훈련 :2019.10.28.(월) ~ 11.1.(금),부산항연안여객터미널 ○ 안전예방을 위한 안전관리위원, 자문단, 방재단 지원경비 : 안전관리실무위원회 4회 ○ 풍수해 보험 가입 지원 : 연중 가입추진, 실적 339건 ○ 시설물 안전 및 유지관리(1.2종 시설물 정밀점검) ○ 안전관리계획 책자 제작 : 70부 제작·배부 ○ 겨울철 재난대비 제설자재 구입 : 모래, 넉가래, 제설함 등 ○ 폭염그늘막 설치 : 7개소 (스마트그늘막 3, 파라솔그늘막 4) ○ 말하는 미니소방서 설치 : 20개소 ○ 범죄예방 로고젝터 설치 : 범죄취약지 13개소, 20,912천원 ○ 지진 대피장소 표지판 교체 : 5개소 ○ 영주시민아파트 앞 사면 낙석위험지 해소공사 완료 : 추락방지용 난간 및 안전표지판 설치, 재해목 제거 8주ㆍ전정2주, PE-NET설치 등 ○ 연안지역 긴급 구조벨 설치 : 익수사고 취약지 2개소 4개(유라리광장 2개, 부산대교 하부 2개)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 재해․재난 예방 및 복구				일반회계	286,475,460	312,479,000		288,883,090
	재난종합관리				34,895,160	86,260,000		76,100,660
	풍수해 보험운영 사업				5,000,000	4,000,000		4,000,000
	시설물 안전 및 유지관리				174,704,770	44,000,000		34,250,000
	재난대응 안전한국훈련				5,790,000	6,990,000		6,946,000
	여름철 자연재난 대비 수방장비 및 자재구입				5,981,300	9,500,000		9,500,000
	폭염관리 대책비				33,162,600	6,700,000		6,700,000
	공공시설물 내진성능평가 용역				0	50,000,000		48,500,000
	겨울철 재난대비 제설자재				6,941,630	5,500,000		5,500,000
	국제안전도시 재공인사업				15,000,000	15,000,000		15,000,000
	재난대응 안전부산 훈련				5,000,000	9,000,000		9,000,000
	화재취약계층 주택용 소방시설 지원				0	10,000,000		9,500,000
	범죄예방 로고젝터 설치				0	22,500,000		20,912,320
	지진 대피장소 표지판 교체				0	309,000		309,000
	영주시민아파트 앞 사면 낙석 위험지 해소공사				0	20,000,000		20,000,000
	연안지역 구조벨 설치				0	2,320,000		2,265,110
	폭염 저감시설 설치				0	20,400,000		20,400,000

정책사업목표			Ⅴ-5. 민 ․ 관 ․ 군 ․ 경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.
(1) 주요내용
	□ 민방위 교육·훈련 실시로 민방위대 안보의식 확립 및 인적,물적 자원의 철저한 관리를 통한 유사시 대응역량 제고 ○ 현장중심의 민방위 교육 강화 : 연차별 실습위주 교육 실시 ○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련 실시 □ 급변하는 안보상황과 각종재난에 대처하는 실전적인 비상대비태세 확립 ○ 비상대비 훈련 실시(을지태극연습, 충무훈련) ○ 전시사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의 인력, 물자 등 자원의 엄격한 관리
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
연간 민방위훈련 실시 횟수 (회)	1년간 민방위훈련실시횟수 산정	목표	4	4
		실적	5	4
		달성률(%)	125%	100%
비상대비훈련 참여자 수(명)	비상대비훈련 참여자수 산정	목표	350	350
		실적	510	520
		달성률(%)	146%	149%
중점자원관리의 날 운영실적 (횟수)	1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	목표	4	4
		실적	3	3
		달성률(%)	75%	75%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 민방공대피훈련, 지역특성화 훈련을 통하여 화재 시 대피요령, 지진대피훈련, 소화기·소화전 사용방법 등을 숙지하여 유사 시 대처할 수 있는 능력배양 ○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 지정에 만전을 기함과 동시에 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리로 비상사태 발생 대비에 만전 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 지진대피훈련 등 민방공대피훈련 4회, 지역특성화 훈련 2회 실시 ○ 「2019년도 충무기본계획」에 따라, 분기별 행사 계획 수립 및 운영 - 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 - 2/4분기 : 2019.6.26.(수) 기술인력 동원훈련 실시(안전도시과-4542(2019.6.10.) 2/4분기 중점 관리자원 확인의 날 대체 - 3/4분기 : 2019.9.3.(화) 중구청 3층 중회의실 - 4/4분기 : 2019.11.20.(수) 서·중구 예비군훈련장 내 예비군 식당 □ 원인분석 ○ 비상대비훈련 참여자 수(149%, 초과달성) - 효과적인 비상대비훈련을 위해 민ㆍ관ㆍ군ㆍ경ㆍ소방 적극 참여 ○ 중점자원관리의 날 운영실적(75%, 미달성) - 1분기 중점관리자원의 날 행사는 부산시 전체 조사로 갈음 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 많은 주민들이 실제훈련 및 대피훈련에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 다양한 훈련내용 개발

단위사업			Ⅴ-5-① 민방위 역량 강화
□ 주요 추진성과
○ 민방위훈련 실시 - 민방공대피훈련, 지역특성화 훈련을 통하여 화재 시 대피요령, 지진대피훈련, 소화기․소화전 사용방법 등을 숙지하여 유사시 대처할 수 있는 능력배양(민방공대피훈련 4회, 지역특성화 훈련 2회 실시) ○ 중점관리자원 확인의 날 행사 운영 -「2019년도 충무기본계획」에 따라, 분기별 행사 계획 수립 및 운영 ․ 1/4분기 : 동원자원조사로 대체 ․ 2/4분기 : 2019.6.26.(수) 기술인력 동원훈련 실시(안전도시과-4542(2019.6.10.) 2/4분기 중점관리자원 확인의 날 대체 ․ 3/4분기 : 2019.9.3.(화) 중구청 3층 중회의실 ․ 4/4분기 : 2019.11.20.(수) 서·중구 예비군훈련장 내 예비군 식당 - 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리 자원 관리
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 민방위 역량 강화				일반회계	138,805,800	158,854,000		143,538,350
	내실 있는 민방위 교육 훈련 실시				569,200	1,520,000		1,520,000
	민방위 교육훈련 강사수당				5,760,000	5,700,000		5,700,000
	민방위 활성화 지원				3,200,000	2,790,000		2,790,000
	민방위 비상급수시설 관리				14,538,440	12,040,000		9,367,850
	민방위 비상급수시설 수질개선 및 유지				7,600,000	7,420,000		7,420,000
	화생방장비 관리				4,599,000	4,620,000		3,450,530
	사회복무요원 관리				69,585,360	93,200,000		82,085,520
	비상대비훈련				1,146,400	8,728,000		8,728,000
	민방위장비 관리				2,650,000	2,544,000		2,544,000
	충무훈련 자원동원 실제훈련 지원				0	500,000		500,000
	민방위 교육운영 및 지원				6,657,400	6,392,000		6,382,000
	국민참여 민방위의 날 훈련경비				1,900,000	1,900,000		1,900,000
	민방위대 화생방 방독면 보급				14,200,000	4,200,000		4,180,450
	사이버 민방위교육 운영				6,400,000	6,600,000		6,270,000
	을지태극연습 실제훈련				0	400,000		400,000
	민방위대 창설기념행사 경비				0	300,000		300,000

정책사업목표			Ⅴ-6. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.
(1) 주요내용
	□ 지역 서민 경제의 근간인 전통시장 활성화 추진 ○ 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신 지원사업 - 노후화된 시장 환경 개선으로 고객 편의 제공과 전통시장 경쟁력 강화 - 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 상인대학 운영, 이벤트 행사 등 경영혁신 지원으로 전통시장의 고품격화 추진 □ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진 ○ 물가모니터링을 통한 정확한 가격정보를 소비자에게 제공 - 착한가격업소 발굴 등 물가안정 유도 - 계량기 정기검사 실시로 상거래 질서 확립 및 소비생활 보호
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	추진계획별 공정율	목표	100	100
		실적	80	90
		달성률(%)	80%	90%
상권활성화 마케팅 추진(건)	추진건수	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	67%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 전통시장 시설 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여 ○ 시장 홍보물 제작으로 상권 활성화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 전통시장 시설현대화사업 - 노후시설 환경 개선, 냉난방기 설치, 배전반 및 발전기 교체, 옥상 전기설비 보수 등 - 시장 시설자문을 거쳐 사업의 타당성 검토, 설계, 공사 추진 ○ 전통시장 상권 활성화 마케팅 추진 - 관내 전통시장 주요 관광지 홍보마케팅 전개 등 지역경제 및 상권 활성화 추진 - 우수시장 견학으로 공무원 및 시장 상인의 안목을 넓히고 상호 교류 확대 기여 □ 원인분석 ○ 전통시장 시설현대화사업(90%, 미달성) - 구비(매칭 사업비) 2019년 2회 추경 확보로 인한 사업 추진 지연 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 전통시장 시설현대화 사업 추진계획서 및 결과보고서, 상권활성화 마케팅 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 매칭 사업비 신속 확보로 사업 추진 지연 방지

단위사업			Ⅴ-6-① 지역경제 활성화
□ 주요 추진성과
○ 부평깡통시장 : 고객지원센터 실시설계 완료 후 공사 진행 중 ○ 신동아수산물종합시장 - 3층 벽체ㆍ기둥 타일공사, 천장 석면제거, 1층 냉난방기 68대 설치 ○ 신천지시장 : 냉난방기 21대 설치, 노후 변압기 교체 1식 ○ 월드밸리상가 : 수배전반 9면ㆍ발전기 제작 설치, 조명기구 교체 ○ 창선상가 : 수배전반 및 분전반 20면 제작 설치, 조명기구 교체 ○ 40계단 프리마켓 운영 지원 : 보관창고 임차계약, 홍보물 제작 등 ○ 전통시장 상권활성화 지원 : 전통시장 상인견학 실시 등 ○ 상권활성화 마케팅 - 청년몰 홍보이미지 개선, 전통시장 안내도 제작, 홍보물(부채)제작 ○ 전통시장 주차환경 개선 : 창선상가 사설주차장 이용보조사업 실시 ○ 전통시장 소규모 환경개선사업 : 자갈치, 신천지, 부평깡통시장 등 ○ 부산시 공유경제 촉진지원사업 공모 선정 : 장난감 대여사업 외 1개 사업 ○ 생활임금제 시행 : 19년 최저임금 8,350(시급)의 110%수준
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 지역경제 활성화				일반회계	2,544,517,240	3,562,778,890		2,521,817,570
	전통시장 시설현대화 사업 (부평깡통시장)				0	780,000,000		11,650,000
	전통시장 시설현대화 사업 (신동아수산물종합시장)				1,392,701,750	1,411,029,000		1,228,849,480
	전통시장 시설현대화 사업 (신천지시장)				477,752,750	156,055,370		154,655,170
	전통시장 시설현대화 사업 (월드밸리상가)				341,440,070	685,261,930		629,932,740
	전통시장 시설현대화 사업 (창선상가)				284,109,410	310,890,590		302,917,720
	40계단 플리마켓 운영 지원				4,464,000	6,800,000		6,788,400
	전통시장 상권 활성화 지원				4,241,950	7,764,000		6,071,120
	물가안정 및 상거래 질서 확립				19,279,410	12,468,000		10,772,640
	상권 활성화 마케팅				4,732,600	6,000,000		4,997,500
	공유경제 추진 활성화				500,500	23,450,000		23,442,000
	전통시장 주차환경 개선(주차장 이용보조)				15,154,800	25,000,000		15,538,000
	생활임금지원				140,000	560,000		560,000
	전통시장 소규모 환경개선사업				0	137,500,000		125,642,800

정책사업목표			Ⅴ-7. 신재생 에너지 공급으로 에너지 절약하고 석유‧가스 안전관리 강화로 사고를 예방한다.
(1) 주요내용
	□ 신재생 에너지 시설 설치 ○ 목적 - 신재생에너지를 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 ○ 주요내용 - 태양광 발전시설 설치 1개소(20kW, 구청사 옥상) □ LED조명등 교체 ○ 목적 - 취약계층과 사회복지시설에 노후 조명등을 LED조명으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한 사회복지 증진 ○ 주요내용 - 저소튿층 LED 조명 교체 17세대, 53등 □ 서민층 가스시설 개선 ○ 목적 - 노후 LP가스 시설 개선(고무호스배관 → 금속배관)으로 저소득층의 경제부담 해소 및 가스사고 예방 ○ 주요내용 - 관내 서민층 및 취약계층 93세대 개선
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
신재생에너지 시설 설치(개소)	설치 개소	목표	4	4
		실적	6	4
		달성률(%)	150%	100%
LED 조명등 교체(개)	교체 등수	목표	90	90
		실적	89	53
		달성률(%)	99%	59%
서민층 가스시설 개선사업(세대)	개선 세대수	목표	38	38
		실적	52	93
		달성률(%)	137%	245%
취약계층 불량 LP가스시설 개선사업(세대)	개선 세대수	목표	100	100
		실적	109	0
		달성률(%)	109%	0%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 신재생에너지 보급 확대 및 고효율 LED조명 교체로 에너지 절약 등 에너지 복지 실현에 기여 ○ 서민층 가스시설 개선 등으로 서민층 가스시설 안전확보와 에너지 복지 실현에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 신재생 에너지 시설 설치(4개소) - 중구청사 옥상 태양광발전시설 20KW 설치 - 중앙동주민센터, 남포동주민센터, 다사랑어린이집(2차) 태양광발전시설 설치, 각 3KW - 성과 : 신재생에너지 보급 확대 및 온실가스 저감과 에너지 절약 등 에너지 복지 실현 ○ LED조명등 교체 - 저소득층 17가구 53등 LED조명 교체 완료 - 성과 : 취약계층 에너지 복지실현 및 온실가스 배출저감 정책에 기여 ○ 서민층 가스시설 개선 - LP가스 시설 93세대 개선(고무호스 → 금속배관) - 성과 : 서민층 가스시설개선(호스배관->금속배관) 및 불량 노후가스레인지 교체로 가스시설 안전 확보와 에너지 복지 실현 □ 원인분석 ○ LED조명등 교체(59%, 미달성) - 당초 90등을 교체할 예정이었으나 전년도에 비해 국시비보조금이 절반으로 지원되어 목표 미달성 ○ 서민층 가스시설 개선사업(245%, 초과달성) - 2019년 예산반영 사항을 적용하여 목표 수정이 필요하였으나(38세대->93세대) 목표치 미반영 - 예산잔액 활용하여 추가로 가스시설 개선 ○ 취약계층 불량 LP가스시설 개선사업(0%, 미달성) - 사업 미추진(2018년 단일사업으로 추진, 2019년 성과지표 미반영) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 각 사업별 발주계획보고서(사업계획서, 설계서 등) 및 완료보고서 □ 향후 개선사항 ○ 성과계획서 작성 시 예산편성 근거 자료와 사업의 특성에 맞게 목표를 정하고, 변경 및 잘못 되었을 시 중간 목표 수정 등 관련 절차를 숙지하여 변경조치가 필요함

단위사업			Ⅴ-7-① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선
□ 주요 추진성과
○ 불량시설 개선 및 홍보 - 하·동절기 에너지 절약 홍보용 현수막 게재(2개소, 2회) □ 집행 251천원 - 중구청사외 17개소 태양광 설비 수선정비 □ 집행 1,920천원 ○ 서민층 가스시설 개선 사업 - 서민층 등 가스시설 개선(93세대) □ 집행 22,050천원 ○ 신재생 에너지 시설 설치(1개소) - 중구청사 태양광발설시설 20KW 설치 □ 집행 53,131천원 ○ LED조명등 설치 - 저소득층 17가구 53등 LED조명 교체 □ 집행 6,464천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선				일반회계	73,125,170	84,086,000		83,816,860
	불량시설 개선 및 홍보				5,228,800	2,264,000		2,171,000
	서민층 가스시설 개선사업				31,473,800	22,050,000		22,050,000
	지역지원(신재생에너지)				23,969,020	53,200,000		53,131,760
	취약계층 에너지복지				12,453,550	6,572,000		6,464,100

단위사업			Ⅴ-7-② 발전소 주변지역 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 중앙동주민센터, 남포동주민센터, 다사랑어린이집 태양광 발전시설 각 3KW 설치 □ 집행 16,890천원 ○ 부평동주민센터 4층 LED조명 교체 □ 집행 2,517천원 ○ 중구청사 태양광발전 모니터링시스템 설치 □ 집행 2,312천원 ○ 다사랑어린이집 전기감리 용역 등 기타 □ 집행 1,005천원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 발전소 주변지역 지원사업				발전소주변 지역 지원사업	33,041,380	22,774,000		22,724,190
	발전소 주변지역 기본지원사업				33,041,380	22,774,000		22,724,190

정책사업목표			Ⅴ-8. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 양질의 일자리 창출 및 제공 ○ 취업정보센터 운영 - 구인구직자 만남의 날 운영 - 구인구직 맞춤정보 제공(수시) : 유선, SMS 등 ○ 사회적기업 지역특화사업 시행 - 민생경제 안정을 위한 사회적경제 기반조성 및 일자리 창출 지원 □ 취약계층에 대한 일자리 제공 ○ 공공근로사업 및 자립형 지역공동체 일자리 사업 - 저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공 - 사회안전망 확보와 주민생활 개선으로 지역문제 해결
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
중구민 취업지원(명)	고용노동부 워크넷 취업알선	목표	200	300
		실적	252	354
		달성률(%)	126%	118%
사회적 마을기업 발굴 및 육성(개)	1년간 네트워크구축 및 특화사업 발굴수	목표	5	1
		실적	5	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 일자리·산업 연계체계 구축으로 양질의 일자리 창출 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 양질의 일자리 창출 및 제공 - 일자리지원센터 및 찾아가는 취업서비스로 일자리 발굴에 기여(연 취업상담 9,273건) - 연 1회 일자리박람회 개최 1175명 참여, 「일자리 구하는 날」 연 14회 개최 취업자 111명으로 비약적 발전함 ○ 취약계층에 대한 일자리 제공 - 공공근로사업 : 4단계 사업 시행, 60명 일자리 제공 ○ 사회적경제 기반조성 및 활성화 사업으로 일자리 창출 - 사회적기업 지역특화사업 공모사업 선정 : 1건, 10,000천원 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 일자리 구하는 날, 관내 취업박람회 개최 추진 공문 및 사회적기업 지역특화사업 발굴 관련 공문 ○ 지역 맞춤형 일자리 매칭-업 지원사업 관련 공문

단위사업			Ⅴ-8-① 고용촉진기반조성
□ 주요 추진성과
○ 구인구직자 만남의 장(일구데이) : 총14회 111명 일자리연계 ○ 중구 채용 박람회 : 2019. 9. 19.(목) 구청 대강당, 117명 일자리연계 ○ 예비사회적기업 1개소, 예비마을기업 1개소 발굴 ○ 2019년 사회적경제 한마당 지원 : 2019. 10. 19.(토) 광복로 일원, 사회적경제 캠페인, 사회적경제 장터 100여개 업체 참여 ○ 원도심 취업 취약계층 호텔멀티태스킹 룸메이드 양성과정 : 취업 38명 ○ 1인 미디어로 보수동 책방골목을 디자인하다 : 취업 7명 ○ 사회적기업활성화 청년인력지원 프로젝트 사업 : 3명 지원 ○ 로그인 종합사회복지관 청년인턴 사업 : 2명 지원 ○ 공공근로사업 : 2019년 1~4단계 60명 참여
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 고용촉진기반조성				일반회계	752,679,420	986,295,000		919,191,150
	취업정보센터 운영				24,633,530	30,443,000		29,159,960
	공공근로사업				183,597,000	254,457,000		249,576,090
	자립형 지역공동체 사업				0	840,000		840,000
	사회적기업 사회보험료 지원사업				95,074,660	72,000,000		66,589,250
	사회적기업 지역특화사업				8,300,000	10,000,000		9,798,200
	지역단위 협동조합 활성화 사업				2,490,000	2,500,000		2,500,000
	사회적기업 일자리창출 지원 사업				410,359,750	294,000,000		251,021,700
	지역주도형 청년일자리사업				28,224,480	110,740,000		99,722,190
	대학생 단기 아르바이트 사업				0	80,000,000		78,668,760
	지역산업맞춤형 일자리창출 지원				0	31,315,000		31,315,000
	부산형 OK 일자리창출 지원 사업				0	90,000,000		90,000,000
	예비마을기업 지원사업				0	10,000,000		10,000,000

정책사업목표			Ⅴ-9. 취업 취약계층에게 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.
(1) 주요내용
	□ 지역공동체일자리사업 추진(상·하반기 추진) ○ 찾아가는 취업상담센터 운영, 찾아가는 복지상담, 도시 숲 가꾸기 사업, 관내 벽화 유지·보수 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역공동체 일자리 사업 수(개)	1년간 사업 발굴 추진 수	목표	6	5
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리 제공 및 지역경제 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 찾아가는 취업상담소 운영 - 투입인원 : 3명 - 주요성과 : 일자리 상담 및 구인·구직 발굴 ○ 산리마을회관 및 작은도서관 운영지원 - 투입인원 : 총4명 - 주요성과 : 산리마을회관 및 작은도서관 운영지원 ○ 찾아가는 복지도우미 - 투입인원 : 총12명 - 주요성과 : 복지사각지대 파견 ○ 도시 숲 가꾸기 사업 - 투입인원 : 총12명 - 주요성과 : 가로변 화단 정비 및 수목 보식 작업 ○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영관리 - 투입인원 : 총2명 - 주요성과 : 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영관리 ○ 관내 벽화 유지·보수 사업 - 투입인원 : 총7명 - 주요성과 : 영주동 배수지길, 산복도로 옹벽, 봉래초등학교 담벽 벽화 정비 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역공동체일자리 사업 관련 공문 □ 향후 개선사항 ○ 지역공동체일자리사업 성과가 지속적 증가 추세에 있어 향후 목표치 상향 조정

단위사업			Ⅴ-9-① 취약계층 생계 지원
□ 주요 추진성과
○ 지역공동체일자리사업 - 상·하반기 사업장 총 7개 발굴, 사업 참여자 40명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 취약계층 생계 지원				일반회계	198,962,020	326,130,000		315,202,400
	지역공동체일자리사업				198,962,020	326,130,000		315,202,400

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 축산물 위생 안정성 확보 ○ 해난사고에 대비한 재해보상 실시로 어업여건 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 관내 축산물 판매업소를 대상으로 수거검사 실시 - 소고기, 계란 등 시료수거 ○ 어선원 재해보상 보험료 지원 사업 - 중구 등록 근해어선(58척)이 가입한 대형선망수협 외 3개의 수협을 보조사업자로 선정 - 수협에서 보조금 신청, 구에서 보조금 지급 ⇒ 중구 등록 어선(58척) 100% 보조금 지급 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 축산물 시료 수거 검사 의뢰 공문 및 어선원 재해 보상보험료 지원 관련 결과보고서

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
축산물 판매업소 대상 수거검사(회)	축산물 수거검사 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
어선원 재해보상보험료 지원(%)	(지원건수/신청건수) ×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

정책사업목표			Ⅴ-10. 농ㆍ수ㆍ축산물 관리로 유통질서를 확립한다.
(1) 주요내용
	□ 축산물 판매업소 대상 수거검사 ○ 축산물(식육, 식용란 등)의 수거검사를 통하여 위생 안정성을 확보, 소비자 신뢰 및 구민 보건 증진 도모 - 하절기·성수기 등 유통량 증가로 관리 소홀이 우려되는 축산물 중점 수거 □ 어선원 재해보상보험료 지원 ○ 재해보장 정책보험의 조기 정착 및 안정적 어업경영 도모 - 지원대상 : 중구 등록 연근해어선(보험가입자) - 지원방법 : 납부한 보험료를 어선 규모별로 차등 지원
(2) 성과지표 달성현황

단위사업			Ⅴ-10-① 농ㆍ수ㆍ축산물 등 유통질서확립
□ 주요 추진성과
○ 유기동물 및 길고양이 중성화 등 - 유기동물 246마리 및 길고양이 중성화 275마리, 동물등록 681마리 ○ 도시농업텃밭 조성지원사업 - 개인 13개소, 약 65㎡ ○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 추진 현황 - 학교수 3개소, 74명, 공급실적 34~35회 ○ 어선원 재해보상보험료 지급 - 어선 58척/ 어선원 708명 지원(대형선망수협 등 4개 수협)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 농ㆍ수ㆍ축산물 등 유통질서 확립				일반회계	119,556,800	125,620,000		111,839,600
	농ㆍ수ㆍ축산물 관리				1,900,000	1,000,000		1,000,000
	축산물 수거 및 재료비 지원				400,000	400,000		400,000
	동물 보호․관리				775,000	2,500,000		2,500,000
	광견병예방접종 시술비 지원				568,000	800,000		506,000
	고양이 중성화 사업				32,040,000	33,000,000		32,500,000
	유기동물 위탁보호비				29,330,000	30,000,000		18,100,000
	유기동물 구조․보호비				0	5,400,000		5,400,000
	유기동물 입양 비용 지원사업				0	1,500,000		446,500
	도시농업 지원사업				11,900,000	5,600,000		5,600,000
	초등돌봄교실 과일간식지원 시범 사업				4,943,800	5,420,000		5,387,100
	어선원 재해보상보험료 지원 사업				37,700,000	40,000,000		40,000,000

정책사업목표			Ⅴ-11. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 주거환경 개선 ○ 사업목적 - 무허가 건축물 정비 등 건축 질서 확립 - 건축위원회 심의를 통한 도시경관향상 - 노후공동주택을 위한 공동주택관리지원사업 등 ○ 기대효과 - 도시환경정비 및 주거환경개선 사업을 통한 쾌적한 도시환경 조성 - 도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거환경개선(%)	추진실적률 산정	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
폐가 철거(개)	폐가 철거 수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공동주택 관리지원사업 - 사용검사일로부터 10년이 경과된 관내 공동주택 단지 안의 시설물 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로 2019년 공동주택 관리지원사업 추진 ▷ 2개소에 10,000천원 지원 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 자력정비가 곤란한 노후공동주택의 안전취약부분을 개선하여 주거의 안전성 확보 및 주거 환경의 개선을 위하여 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 ※ 2019년 추진실적: 보수아파트 외벽(덕트) 철거 및 마감공사 완료 ○ 폐가정비사업 - 장기간 방치되어 도시미관을 해치고 안전상 위험한 폐가를 철거 하여 쾌적하고 안전한 주거환경 조성을 목적으로 2019년 폐가정비사업 추진 ▷ 6개동에 48,000천원 지원 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 공동주택 관리지원사업 추진 - `19.2월 : 2019년 공동주택 관리 지원 사업 추진계획 보고 및 신청 안내 ▷ 지원대상 : 금호아파트 등 17개 단지 ▷ 접수기간 : 2019. 3. 4. ~ 3. 29. - `19.3월 : 5개 단지 신청 접수 (새들맨션, 동주파크맨션, 부원아파트, 영주동아9블럭 아파트, 흥아거북맨션) - `19.4월 : 신청서 검토 및 현장 확인 ▷ 사업비 산출내역 보완요청 : 새들맨션, 동주파크맨션, 흥아거북맨션 - `19. 6월 : 공동주택지원 심사위원회 개최 및 사업시행 ▷ 공동주택지원 심사위원회 개최 부원아파트 및 흥아거북맨션 선정 ▷ 사업시행 : 부원아파트 - `19. 7월~9월 : 사업시행 및 공사완료 후 지원금 지급 ▷ 사업시행 : 흥아거북맨션 ▷ 공사완료 후 지원금 지급: 부원아파트 - `19. 10월 : 흥아거북맨션 공사완료 후 지원금 지급 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 추진 - `19. 3월 : 현장확인 및 사업신청(區→市) - `19. 4월 : 대상지 선정 및 추진계획 수립 - `19. 10~12월 : 공사발주, 준공 및 사업완료 보고 ○ 폐가정비사업 추진 - `19. 2월 : 관내 폐가 소유자 대상으로 자진철거 및 폐가철거지원 사업 안내 - `19. 3월~6월 : 폐가 소유자에게 철거 동의서 징구 - `19. 7월 : 공개입찰을 위한 철거공사 계약심사 요청 - `19. 8월 : 폐가 철거공사 및 폐기물 처리 업체 경쟁 입찰․선정 - `19. 8월 : 폐가 철거공사 착수 - `19. 10월 : 폐가 철거공사 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 공동주택 관리지원사업 - 「부산광역시 중구 공동주택 관리지원 조례」에 적합하게 공사 착수 및 사업완료 여부확인, 공동 주택관리지원 심사위원회 심의조건 이행여부 확인, 현장조사 ○ 노후공동주택 주거안전지원사업 - 추진실적에 대한 성과계획서 및 결과보고서를 통한 추진실적율 산정 ○ 폐가정비사업 - 폐가철거공사 준공보고서를 통해 실적률 산정 (6동 철거 목표에 6동 철거 완료)

단위사업			Ⅴ-11-① 아름다운 건축문화 정착
□ 주요 추진성과
○ 무허가 건축물 정비 등 사무관리비지출 ○ 건축위원회 등 각종 위원회 참석수당 지급 ○ 건축물 현장조사 및 확인대행수수료 ○ 공동주택 관리지원 사업 추진 ○ 노후공동주택 주거안전 지원사업 추진 ○ 폐가 철거 사업 추진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 아름다운 건축문화 정착				일반회계	117,932,510	489,341,000		327,573,240
	건축물 정비				27,262,400	41,910,000		34,730,000
	보수동 서민 생활환경 개선사업				936,110	156,000		121,440
	햇살둥지사업				0	18,000,000		18,000,000
	노후 공동주택 주거안전지원사업				38,609,000	22,000,000		22,000,000
	폐가 정비 사업				51,125,000	407,275,000		252,721,800

단위사업			Ⅴ-11-② 쾌적한 주거환경 조성
□ 주요 추진성과
○ 쾌적한 주거환경 조성 - 공유재산변상금 부과 관련 사무용품 구입, 등기촉탁수수료, 현황측량수수료 - 주거환경개선지구 내 위치한 공유지의 쾌적한 환경조성 및 유지관리를 위한 위해수목 전정․예초공사 시행
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 쾌적한 주거환경 조성				주거환경개선사업	8,835,700	532,265,000		6,329,000
	쾌적한 주거환경 조성				8,835,700	532,265,000		6,329,000

정책사업목표			Ⅴ-12. 저소득층 생활안정을 지원한다.
(1) 주요내용
	□ 저소득세대 주거급여 지급으로 주거생활안정 도모 ○ 지급대상 : 관내 기초생활보장수급자 ○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료 확인 및 급여 변동대상자 정비 등 ○ 지급내용 : 임차료, 수선유지비 ○ 지급방법 임차료 : 개인별 계좌입금(매월 20일) ※ 16.3만원(1인 기준) ~ 29.6만원 이내(6인 기준) 수선유지비 : 주택 노후도에 따라 수선 지원 ※ 경보수-378만원, 중보수-702만원, 대보수-1,026만원
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거급여 지급실적(세대)	지원세대수	목표	1,750	1,790
		실적	2,000	1,823
		달성률(%)	114%	102%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 저소득세대 주거급여 지급으로 주거생활안정 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층에 임차료를 지원하여 주거비 부담을 완화 ○ 수선유지비 지원으로 양질의 주거환경 제공하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사회보장정보시스템(행복e음)

단위사업			Ⅴ-12-① 기초생활수급자 지원사업
□ 주요 추진성과
○ 임차료 지원 - 1,823세대, 3,221백만원(월 239백만원) 지원 ○ 수선유지비 지원 - 64세대(대보수-16, 중보수-14, 경보수-34), 331백만원 지원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 기초생활수급자 지원사업				일반회계	2,547,132,080	3,589,254,000		3,153,933,200
	주거급여				2,547,132,080	3,589,254,000		3,153,933,200

정책사업목표			Ⅴ-13. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.
(1) 주요내용
	□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성 ○ 도시재생 비전·목표·추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인 관리체계 기반 마련 ○ 도시재생 뉴딜정책에 대한 우리 구 체계적인 대응전략 마련 □ 보수동 근린재생형 도시재생사업 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 정주환경개선 - 오르미 복합문화주차타워 조성, 안심안전통학로, 순환주택조성, 집수리사업 ○ 마을의 정체성 강화를 통한 지역경제 활력 증진 - 산복서점 운영, 책마을 문화축제 활성화, 보수 창작 플랫폼, 산복편의점 운영 ○ 공동체 활성화를 통한 지속가능한 지역관리 기반 마련 - 보수 더불어센터 조성 및 운영, 보수바꾸미(주민사업단) 운영 □ 영주동 도시재생 뉴딜사업 ○ 창의에 기반한 주거플랫폼을 통한 교통·문화·생활의 불편함 개선 ○ 생활환경 업그레이드를 통한 고지대 보행환경 등 정주여건 개선 ○ 사회적 경제사업을 통한 공동체 활성화 및 지역경제 활성화
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민역량강화 프로그램(회)	프로그램 운영횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
물리적정비사업(건수)	물리적 단위사업 추진건수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
도시재생 뉴딜사업 용역(건수)	용역추진건수	목표	0	1
		실적	0	1
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 주민역량강화 프로그램 - 보수동 근린재생형 도시재생사업 5개년 마중물사업이 완료되어 국가의 지원이 종료된 이후에도 자립기반 마련 및 공동체 참여활성화를 위하여 주민역량강화 프로그램(주민공모사업, 집수리사업단 육성 등)을 운영하여 주민이 주체가 되는 참여형 도시재생사업 도모 ○ 물리적 정비사업 - 보수동의 열악한 정주환경 향상을 위한 주거개선(집수리사업, 순환주택조성) 및 주민생활편의를 위한 인프라 시설(오르미복합문화주차타워, 안심안전통학로조성, 보수 더불어센터 조성 및 운영) 등의 물리적 정비사업 시행하여 주민들의 생활에서 체감하는 재생사업 추진 ○ 도시재생뉴딜사업 용역 - 도시재생 뉴딜사업 공모를 위한 사업 발굴 및 도시재생뉴딜사업 활성화 계획 수립 용역 추진으로 도시재생 뉴딜정책에 대한 우리 구의 체계적인 대응전략 마련 및 도시경쟁력 강화 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 주민역량강화 프로그램 - 도시재생 주민공모사업 운영(6개팀 참여, 신청 및 심의, 1:1컨설팅 운영 등) - 보수동 도시재생 집수리사업 추진(방수, 페인트, 창호교체, 38세대 신청 10세대 선정 집수리 협동조합 바꾸미 직접 시공) ○ 물리적 정비사업 - 보수 더불어센터 리모델링 기본 및 실시 설계용역(5개층, 334.81㎡, 무인택배함, 북카페, 동아리실 등 주민공유공간 조성) - 오르미 복합문화주차타워 건립공사 착공(7개층, 3,318㎡, 주차장 61면, 보행편의 E/L 2대, 주민 커뮤니티시설) ○ 도시재생뉴딜사업 용역 - 영주동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 수립 용역 준공(영주동 산1-200번지 일원, 98,783㎡) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 프로그램 운영 및 사업․용역 추진 세부계획서 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-13-① 행복도시 정책개발
□ 주요 추진성과
○ 도시재생 뉴딜사업 용역 추진 - 영주동 도시재생 뉴딜사업 활성화계획 수립용역 완료 ○ 보수동 근린재생형 도시재생사업 추진 - 오르미복합문화주차타워 설계용역 및 소규모 지하안전영향평가 용역 완료 - 보수 더불어센터 및 순환주택 대상지 협의매입완료 - 보수 더불어센터 리모델링 기본 및 실시 설계용역(5개층, 334.81㎡, 무인택배함, 북카페, 동아리실 등 주민공유공간 조성) - 보수동 책방골목 문화축제 활성화 지원(홈페이지 DB보강, 개막식, 거리공연, 부스운영 등) - 보수동 도시재생 집수리사업 추진(방수, 페인트, 창호교체, 38세대 신청 10세대 선정 집수리 협동조합 바꾸미 직접 시공) - 집수리사업단 육성(조직활성화를 위한 월례회 정례화 등) - 도시재생 주민공모사업 운영(6개팀 참여, 신청 및 심의, 1:1컨설팅 운영 등) ○ 보수동 도시재생사업 사업추진협의회 운영 - 보수동 도시재생사업을 위한 사업추진협의회 등(3개주체, 4개단체) 운영지원 - 보수동 주민의견 수렴 및 의사전달, 공동체 활성화 프로그램 시행 운영을 위한 도시재생사업 현장지원 센터 운영(총괄코디네이터, 사무국장, 현장활동가 인건비 지원)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 행복도시 정책개발				일반회계	801,969,990	5,800,479,660		2,402,320,690
	도시재생 정책사업				90,596,250	179,090,000		99,090,000
	근린재생형(일반형)(보수동 근린재생형 도시재생사업)				670,962,360	5,563,832,660		2,246,063,390
	보수동 도시재생사업 사업추진 협의회 운영				40,411,380	57,557,000		57,167,300

단위사업			Ⅴ-13-② 도시재생 뉴딜사업
□ 주요 추진성과
○ 주민설명회(65명 참여) 및 영주동 주민협의체(3회) 개최 ○ 시민아파트 주민간담회(2회) 개최 ○ 영주동 도시재생대학 운영(223명 참여, 53명 수료) ○ 영주동 도시재생활성화계획 국토부 최종승인(2019.9.24.) ○ 도시재생활성화계획 고시(제2019-45호) ○ 공유재산심의회 심의 및 공유재산관리계획 반영 ○ 영주동 도시재생 주민공모사업 사전설명회 개최(50여명 참석) ○ 너나들이 공원 도시계획시설 결정 용역 발주 - 숲체험장, 컨테이너 팜, 텃밭 등 도시농업공원 조성(10,003㎡) ○ 사업대상지 매입 협의 및 감정평가 실시
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 도시재생 뉴딜사업				일반회계	6,441,110	3,063,600,000		112,587,310
	영주동 도시재생 뉴딜사업				6,441,110	3,063,600,000		112,587,310

정책사업목표			Ⅴ-14. 특색 있는 도시경관을 창조하여 쾌적한 생활환경을 제공한다.
(1) 주요내용
	□ 종합적이고 체적적인 도시경관 심의․조정 ○ 경관위원회 운영 심의대상 : 경관계획의 수립 또는 변경, 경관사업의 시행의 승인, 경관협정 인가, 사회기반시설 사업․개발사업․건축물의 경관 등 자문대상 : 경관계획, 경관사업의 계획, 경관에 관한 조례의 제정 및 개정 등 ※ 법령이나 조례에서 통일성 유지를 위해서 정하는 시설물 또는 공모를 통해서 통일성 유지를 위해서 정하고 있는 시설물은 심의생략
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경관위원회 운영(%)	위원회 신청 대비 개최여부 비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 경관심의대상이 되는 도시시설물, 공공건축물, 일반건축물의 심의 대상에 대하여 인허가 단계 전에 100% 심의함으로써 종합적이고 체계적인 도시경관 관리 및 도시이미지 개선에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 경관위원회 개최는 민원인의 신청에 의한 것으로 위원회 신청에 따른 경관위원회 상정․심의 여부를 백분율로 설정하였으며 신청 건에 대하여 100% 심의 개최토록 함 - 신청건수 부족한 경우 서면심의를 개최 - 신청 접수 건에 대하여 30일 이내 결과 통보할 수 있도록 심의개최일 조정 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 실적 측정의 근거자료는 문서관리대장에서 확인 가능한 경관심의건수와 결과보고서상 심의 안건을 대상으로 하였음 - 목표 or 실적 수치 계산식 = 경관심의신청서 접수 건수/결과보고서 상 심의건수 x 100

단위사업			Ⅴ-14-① 도시 디자인 사업
□ 주요 추진성과
○ 공공디자인 사업 - 경관위원회 운영 · 총 6회 개최 · 총 18건 심의(일반건축물 16건, 조형물 2건) - 영조물 손해배상 보험료 지출 - 중구로 옹벽 경관조명 보수공사 · 노후데크 보수 및 벽면도장 공사
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 도시 디자인 사업				일반회계	8,722,300	8,800,000		6,670,000
	공공디자인 사업				8,722,300	8,800,000		6,670,000

정책사업목표			Ⅴ-15. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.
(1) 주요내용
	□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상 ○ 원도심 재생사업을 통한 쾌적하고 아름다운 도심환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상 ○ 행복마을만들기 사업 및 마을공동체 역량강화 사업 추진으로 주민공동체의 자발적인 참여를 통한 공동체 역량 강화 ○ 오름길 모노레일 유지 관리, 거리갤러리 및 관내벽화 유지보수 등 □ 명품거리 조성 ○ 원도심 대표 도로인 대청로와 광복중앙로의 명품관광지역화를 위한 거리조성 사업 추진 □ 주민생활 지원사업 추진 ○ 마을지기 사무소 운영으로 주민생활환경 개선 및 모노레일 운영으로 보행약자 편익 기여
(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업 - 임시수도거리 가로개선사업, 아트힐 커뮤니티센터 개축공사 준공 및 잔여사업 추진 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 주기적 안전점검 및 관리를 통해 지역주민들의 보행 및 생활환경 개선 ○ 마을지기사무소 사업 - 단독주택 밀집지역내 노후ㆍ불량주택의 관리 및 보수 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 일상점검, 월1회 점검, 분기1회 정기점검 - 1일 운행횟수 230여회, 이용인원 550여명 ○ 마을지기사무소 사업 성과 : 집수리 등 1,102건 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 세부사업계획서 및 결과보고서, 운영실적보고서 등

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업(%)	세부사업준공	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%
오름길모노레일 유지관리 정기점검(건)	모노레일 정기점검 횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
마을지기 사무소 사업(건)	마을지기 사무소 집수리 실적	목표	700	700
		실적	769	878
		달성률(%)	110%	125%

단위사업			Ⅴ-15-① 창조도시개발
□ 주요 추진성과
○ 원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업 - 임시수도거리 가로개선사업, 아트힐 커뮤니티센터 개축공사 준공 및 잔여사업 추진 ○ 대청큰마루터 기상사업 - 기상전시관 개관, 적산가옥(옛. 타테이시 주택) 보수복원 및 리모델링 설계용역 완료 및 공사 추진 ○ 공동주택 공동체 활성화 공모사업 - 공동체 문화정착을 위하여 대청파크빌라 화단 가꾸기 시행 ○ 오름길 모노레일 유지관리 - 일상점검, 월1회 점검, 분기1회 정기점검 - 1일 운행횟수 230여회, 이용인원 550여명 ○ 마을지기사무소 사업 성과 : 집수리 등 1,102건 ○ 행복마을 만들기 사업 : 행복마을 프로그램 운영 7백만원 ○ 마을공동체 역량강화 사업 : 영주동 3백만원 ○ 새뜰마을사업 마스터플랜 수립 용역 착수 147백만원
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 창조도시개발				일반회계	4,241,614,220	5,623,528,530		2,464,041,550
	도시생활환경개선(원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업)				569,975,850	2,925,038,530		1,809,135,650
	오름길 모노레일 유지관리				109,641,720	111,121,000		109,001,560
	거리갤러리,벽화 유지보수				24,848,040	26,690,000		23,798,730
	대청큰마루터기상사업(도시활력 증진지역개발사업)				3,483,395,500	985,060,000		332,337,490
	마을지기사무소 사업				39,381,710	50,809,000		49,510,020
	행복마을 만들기 사업				7,464,400	7,000,000		6,880,000
	마을공동체 역량강화 사업				6,907,000	3,000,000		3,000,000
	새뜰마을사업				0	1,512,000,000		127,568,100
	공동주택 공동체 활성화 공모사업				0	2,810,000		2,810,000

정책사업목표			Ⅴ-16. 낙후된 산복도로 일원 주거지 지역활성화를 통해 지역공동체를 회복한다.
(1) 주요내용
	□ 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진 ○ 기반 및 생활환경 개선사업 추진 : 쉼길 테마가로 조성사업, 민주공원 연결로 개선사업 ○ 지역주민들의 거점시설 제공(공동체 시설사업) : 산복 어울센터 조성사업, 그린그린센터 조성사업 ○ 지역특화 상징사업 : 하늘(옥상)주차장 개선사업, 옥상가드닝 사업
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
산복도로 르네상스 거점시설 운영(건수)	사업 추진건수	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 산복도로 취약계층 주민들에게 생활불편해소 및 주거환경개선 ○ 주민공동체 거점시설 공간 확보 및 지역공동체 회복을 통한 지역 활성화 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 산복도로 르네상스 7차년도 6개 단위사업 준공 - 쉼길 테마가로 조성사업 및 민주공원 연결로 개선사업 공사 준공 - 산복 어울센터 사업 및 그린그린센터 조성사업 준공 - 하늘(옥상)주자창 개선사업 및 옥상가드닝 사업 준공 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 사업 운영실적보고 및 결과보고서

단위사업			Ⅴ-16-① 산복도로 르네상스 추진
□ 주요 추진성과
○ 산복도로 르네상스 7차년도 사업 준공 - 민주공원 연결로 개선사업 및 쉼길테마가로 조성사업 준공 - 하늘(옥상)주차장 개선사업 및 옥상가드닝 사업 준공 - 산복어울센터 조성사업 및 그린그린센터 조성사업 준공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 산복도로 르네상스 추진				일반회계	567,035,140	2,072,900,510		1,797,798,490
	산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진				567,035,140	2,072,900,510		1,797,798,490

정책사업목표			Ⅴ-17. 도로시설 정비 및 체계적 관리를 통한 선진형 도시 인프라를 조성한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 재해극복 및 도로 인프라 정비․관리 □ 기대효과 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 유지 및 조성으로 시민생활 편의 증진
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
고지대 주택지역 이면도로 재단장(건)	정비완료 건수	목표	0	12
		실적	0	19
		달성률(%)	0%	158%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 노후․파손된 이면도로 및 하수시설을 정비하여 보행자의 안전사고 예방 및 미관 증진으로 고지대 열악한 주민생활환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 - 2019.04. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(1차) 착공 N=3개소 - 2019.05. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(1차) 준공 N=3개소 - 2019.06. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(2차) 착공 N=8개소 - 2019.06. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(2차) 준공 N=8개소 - 2019.10. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(3차) 착공 N=8개소 - 2019.12. : 2019년 고지대 주택지역 이면도로 재단장공사(3차) 준공 N=8개소 □ 원인분석 ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장(158%, 초과달성) - 당초 정비사업 기획 시 12개소 정비 예상하였으나 각 동 건의, 자체조사 및 민원에 따른 정비 대상지 추가 발생에 따라 목표치 초과달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 현장조사 및 공사 전후 사진

단위사업			Ⅴ-17-① 도로확충 및 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 40계단 문화관광테마거리 E/V설치 공사 ○ 도로굴착복구 및 맨홀정비 - 굴착 폭 2m이상 주요간선도로 ASP포장복구 및 맨홀정비 등 110공종 ○ 남포동 자갈치시장 및 서울깍두기 일원 도로정비 - 사고석→흙콘크리트 포장 A=805㎡ - 사고석 틈새충진 A=1,055㎡ - 트랜치 뚜껑교체(100×1000) N=430EA - 집수정 뚜껑교체(280×980) N=38EA - 맨홀정비(1000×1000×70) N=2EA ○ 고지대 주택지역 이면도로 재단장 19개소 정비 완료 ○ 보수동 법수길 일원 도로정비 ASP절삭포장(t=5cm) A=11.8a 완료 ○ 고지대 에스컬레이터 설치 대상지 선정 및 타당성 검토용역 완료 ○ 대청동 노후 고지대 계단도로 정비 실시설계용역1식 완료 및 공사착공
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 도로확충 및 유지관리				일반회계	25,657,700	2,023,804,570		929,104,560
	도로굴착복구				13,749,000	274,487,570		57,266,800
	도로시설관리 업무추진				11,908,700	13,300,000		12,907,970
	부평시장 일원 도로(소로2-5호선) 개설				0	6,017,000		6,017,000
	남포동 자갈치시장 및 서울깍두기 일원 도로정비				0	100,000,000		100,000,000
	고지대 주택지역 이면도로 재단장				0	300,000,000		299,873,490
	보수동 법수길 일원 도로정비				0	40,000,000		39,167,710
	40계단 문화관광테마거리 E/V 설치				0	750,000,000		259,622,590
	고지대 에스컬레이터 설치 사업				0	20,000,000		18,600,000
	대청동 노후 고지대 계단도로 정비				0	520,000,000		135,649,000

정책사업목표			Ⅴ-18. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 살기 좋은 미래도시 구현 ○ 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보 □ 기대효과 ○ 도시 인프라 확충으로 주민편익 증진 ○ 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로 및 하수시설 정비(건)	정비완료 건수	목표	20	20
		실적	24	20
		달성률(%)	120%	100%
합리적인 보상 추진(건)	미불용지 보상 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
원활한 하수소통 유지(㎥)	정비 물량	목표	1,000	1,000
		실적	1,042	1,000
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반시설을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의 증진 및 보행 환경 개선 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 도로 및 하수시설 정비 - 대청동, 동광동 일원 노후 불량한 도로를 정비하여 차량 통행 및 보행환경을 개선 - 영주동 일원 하수시설 및 복병산 일원 경사배수로 정비하여 우기시 침수 피해를 예방하고 배수효율을 극대화하여 하수시설로 인한 주민불편 해소 ○ 합리적인 보상추진 - 미준공 도시계획시설 해소사업 보상 추진(1필지 이의재결 보상) - 미보상지 1필지 1명(24m²매수) ○ 원활한 하수소통 유지 - 중구관내 일원(1,000㎥) 준설 시행하여 하수시설 주변 악취감소 및 침수피해 예방을 통하여 쾌적 하고 살기 좋은 환경 조성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 현장 조사 및 공사 전후 사진

단위사업			Ⅴ-18-① 도시기반시설 관리 강화
□ 주요 추진성과
○ 영도대교지구 연안정비사업 A=1,540㎡ ○ 동주여고 일원 하수관로 확충사업(1차) L=422m ○ 동주여고 일원 하수관로 확충사업(2차) L=929m ○ 중앙대로 일원 노후하수관로 정비공사 비굴찰전체보수 L=341m ○ 충장대로5번길 외 1개소 노후하수관로 정비공사 L=289m ○ 충장대로9번길 외 1개소 노후하수관로 정비공사 L=192m ○ 해관로 일원 노후하수관로 정비공사 L=222m ○ 대청맨션 일원 노후하수시설 정비공사 L=55m ○ 극동빌딩 일원 노후하수암거 정비공사 L=125m ○ 보수대로56번길 일원 노후하수암거 정비공사 L=190m ○ 남포동 자갈치시장 일원 노후하수암거 정비공사 L=295m ○ 영주동 영주사거리 침사지 정비공사 A=319㎡ ○ 광복로 일원 하수박스 정비공사 L=470m ○ 보수동 책방골목 일원외 1개소 하수박스 보수공사 L=280m
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 도시기반시설 관리 강화				일반회계	926,903,790	7,744,202,410		2,152,625,510
	도로 및 하수시설 정비				619,511,060	712,000,410		560,035,600
	합리적인 보상 추진				13,660,740	20,000,000		6,026,600
	원활한 하수소통 유지				176,980,000	289,010,000		272,520,000
	관내 맨홀 유지관리 보수				29,943,990	30,000,000		30,000,000
	중구 영도대교지구 연안정비사업				86,808,000	4,913,192,000		30,970,000
	중앙동 충장대로5번길 일원 하수관로 보수보강				0	600,000,000		561,159,310
	남포동 자갈치시장 일원 외 1개소 노후 하수BOX 보수보강				0	300,000,000		298,000,000
	광복로 일원 하수박스 정비공사				0	200,000,000		197,074,000
	영주동 영주사거리 침사지 보수 보강				0	280,000,000		55,000,000
	광복로 일원 복개구조물 정비				0	280,000,000		92,840,000
	보수동 책방골목 일원 외 1개소 노후 하수암거 정비				0	120,000,000		49,000,000

단위사업			Ⅴ-18-② 도시계획관리
□ 주요 추진성과
○ 2019년 제1회 도시계획위원회 개최 - 도시관리계획(소공원 조성계획) 결정(안) 심의
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 도시계획관리				일반회계	3,575,000	7,960,000		7,941,340
	도시계획업무추진				3,575,000	7,960,000		7,941,340

정책사업목표			Ⅴ-19. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 사업목적 ○ 지하수의 적절한 이용 및 보호 ○ 지하수의 효율적 관리 ○ 하수도사용료 징수업무의 원활한 추진 □ 주요내용 ○ 이용자부담금 부과용품 구입 ○ 급량비, 우편발송료 ○ 지하수관리위원회 참석수당 ○ 사무용품 구입 및 기타 하수도사용료 징수 수용비
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지하수보조 관측망 자동화 (회)	자동관측망 측정횟수	목표	72	72
		실적	60	65
		달성률(%)	83%	90%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 보조관측망의 지하수 관측, 데이터 분석을 통해 지하수 장해 발생을 사전 예방하고 지하수의 적정한 보존과 관리 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 월 1회 이상 지하수 수위 수온 전기전도도 측정 ○ 분기별 국가지하수정보센터에 결과 보고 및 통계 분석 □ 원인분석 ○ 지하수보조 관측망 자동화(90%, 미달성) - 노후화된 보조관측망의 잦은 고장(연속적 및 일시적 관측 불가, 3개소)으로 데이터의 원활한 측정 어려움 ※ 2020년도 유지관리 계약 체결 및 센서 교체 예정 □ 자료수입 방법 및 품질확인 ○ 지하수 관측 솔루션 서버 접속을 통해 통계자료 실시간 모니터링 □ 향후 개선사항 ○ 노후화된 보조관측망 장비 교체 예정 (2개소) ○ 보조관측망의 유지관리 계약 체결 예정(6개소)

단위사업			Ⅴ-19-① 하수도사용료 징수 관리
□ 주요 추진성과
○ 현년도 (2019년도) 7,401백만원 징수 (징수율 : 98.30%) ○ 과년도 (2018년도이전) 144백만원 징수 (징수율 : 66.05%)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 하수도사용료 징수 관리				일반회계	6,400,000	6,800,000		6,800,000
	하수도사용료 징수				6,400,000	6,800,000		6,800,000

단위사업			Ⅴ-19-② 지하수의 적정한 보존과 관리
□ 주요 추진성과
○ 지하수의 수온, 수위, 전기전도도 등 원활한 측정을 위해 보조관측망 장비 3개소를 수리하여 지하수 장해로부터 지하수 보전·관리 ○ 방치공 1개소 되메움 조치하여 지하수 오염 방지
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 지하수의 적정한 보존과 관리				지하수관리	9,733,870	13,370,000		7,566,250
	지하수이용부담금 부과관리				4,233,870	5,420,000		4,827,250
	지하수관리계획수립 및 영향조사				0	350,000		0
	지하수 보전ㆍ관리				5,500,000	7,600,000		2,739,000

정책사업목표			Ⅴ-20. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.
(1) 주요내용
	□ 측량기준점 일제조사 관리 ○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 723점 ○ 조사방법 : 기준점 조사 전담팀을 구성하여 기준점 보존실태 이상 유무 전량조사 ○ 망실, 훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치 □ 상세주소 부여 ○ 부여대상 : 건축물대장에 동, 층, 호가 등록되지 않은 원룸, 다가구주택 등 ○ 부여절차 : 소유자(임차인) 신청, 담당부서 기초조사 후 부여 ○ 주소활용 : 주민등록 등 각종 공부에 상세주소 등록, 표기
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
측량기준점 일제조사(점)	측량기준점 점수	목표	741	723
		실적	754	737
		달성률(%)	102%	102%
상세주소 부여(동수)	부여건수(동수)	목표	33	23
		실적	44	20
		달성률(%)	133%	87%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 측량의 기준이 되는 측량기준점(국가기준점·지적기준점)표지에 대하여 일제 조사·정비를 실시하여 정확한 위치정보를 제공 ○ 도로명주소 사용의 편리성 향상을 위해 상세주소 부여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 측량기준점 일제조사 관리 - 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 723점 - 조사실적 : 737점(보존상태 완전 728점, 망실 9점) ○ 상세주소 부여 - 상세주소 부여실적 : 20건 부여완료 □ 원인분석 ○ 상세주소 부여(87%, 미달성) - 지자체 합동평가 지표(상세주소 부여대상 153건) 대비 목표 수량(15%)을 성과지표 목표치로 설정 하였으나, 신청수가 다소 저조하여 실적 미달성 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 측량기준점 일제조사 관리 : 조사 완료보고서 및 현지조사 사진 ○ 상세주소 부여 : 국가주소정보시스템 상세주소 부여 실적 통계

단위사업			Ⅴ-20-① 신뢰받는 지적행정 운영
□ 주요 추진성과
○ 효율적인 기준점관리로 정확한 지적측량 성과 제공 및 지적행정 공신력 제고 ○ 상세주소 제도의 안정적인 정착으로 다가구주택 등 건물 내 위치 찾기 불편해소 및 주민 생활편익 증진
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 신뢰받는 지적행정 운영				일반회계	482,833,350	895,283,700		456,215,010
	지적업무 추진				9,291,400	17,691,000		14,971,100
	지적도근점 세계측지계 좌표변환 측량비				6,360,200	16,828,000		16,824,500
	지적구축				415,778,370	780,025,700		348,949,380
	도로명 주소사업				51,403,380	80,739,000		75,470,030

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

	(단위:개, 원)

전략목표 Ⅵ		보건기능 강화를 통해 건강한 지역사회를 구현한다.
[소관부서]		보건소
1. 주요성과
○ 보건행정서비스 강화로 주민만족도 극대화 ○ 생애주기별 맞춤형 건강관리로 주민 건강행복지수 향상 ○ 체계적 의약업소 관리로 신뢰있는 의료환경 조성 ○ 빈틈없는 감염병 대응체계 확립으로 지역보건 강화 ○ 다양하고 체계적인 건강생활사업 추진으로 주민건강 증진
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 주민의 건강증진을 도모한다.					3		3		7		4,528,772,140
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	37		1	3		33		36
보건과	37		1	3		33		36	보건행정담당, 주민보건담당, 예방의약담당, 감염병관리담당, 건강증진담당

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		5,780,301,190	100.00 %	4,883,221,720	100.00 %	897,079,470	18.37%
정책사업		4,531,712,140	78.40 %	3,840,858,860	78.65 %	690,853,280	17.99%
행정운영경비		1,045,329,720	18.08 %	907,754,790	18.59 %	137,574,930	15.16%
	인력운영비	921,497,970	15.94 %	770,931,770	15.79 %	150,566,200	19.53%
	기본경비	123,831,750	2.14 %	136,823,020	2.80 %	△12,991,270	△9.49%
재무활동		203,259,330	3.52 %	134,608,070	2.76 %	68,651,260	51.00%

정책사업목표			Ⅵ-1. 보건의료서비스 제공으로 주민의 건강 증진을 도모한다.
(1) 주요내용
	□ 보건의료서비스 분야 ○ 구민진료를 통한 의료서비스 질 향상 ○ 생애주기별 맞춤형 보건의료서비스 제공 - 방문건강관리사업, 모자보건사업, 정신보건사업 □ 질병 및 감염병 예방 분야 ○ 친환경적 방역소독 실시로 감염병 예방 및 쾌적한 생활환경 조성 ○ 미래건강을 책임지는 예방접종 서비스 □ 건강증진사업 분야 ○ 소외계층에 대한 의료지원 강화 ○ 주민수요에 맞는 다양한 건강증진사업 추진
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)	서비스 대상자 수 (실인원)	목표	2,250	2,300
		실적	3,368	2,789
		달성률(%)	149%	121%
방역소독 실시(회)	소독 실시횟수	목표	3,400	3,400
		실적	4,940	5,260
		달성률(%)	145%	155%
영유아 예방접종률(%)	(7종 완전 접종건수 /18개월 이하 영유아 대상자수)×100	목표	86.5	87.5
		실적	88.4	88.6
		달성률(%)	102%	101%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 공공 및 민간 방문형서비스사업 등 연계로 취약계층 삶의 질 향상 기여 ○ 적극적인 방역활동으로 모기 등 위생해충으로부터 쾌적한 중구에 기여 ○ 사전알림 서비스 및 문자발송 등을 통한 적극적인 홍보활동으로 영유아 예방 접종률 향상에 기여 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공 - 의료급여사례관리사업, 방문형서비스 사업 등 연계로 취약계층 발굴 및 기초조사 - 건강위험요인 파악 및 방문계획 수립 - 맞춤형 방문건강서비스 제공 ○ 방역소독 사업 - 분무 등 방역소독 5,260 회 실시로 2019년 합동평가지표 154% 달성 - 새벽방역 등 우리구 특성에 따른 맞춤형 방역으로 수년 간 위해해충 매개 감염병 발생 전무 ○ 영유아 예방 접종률 - 2019년 합동평가지표 영유아 완전접종률 88.6% 달성 - 주기적인 미접종자 관리 및 예방접종 사전알림 서비스 확대 실시가 기여 요인으로 추정 - 사전 알림 서비스로 적기접종 실시하며 누락 접종 차수를 사전에 인지하여 주기적인 1:1전화연락, SMS, 우편발송 등 적극적인 미접종자 관리를 통하여 접종률 향상에 기여 □ 원인분석 ○ 방역소독 사업(155%, 초과달성) - 기존 연무(막) 중심의 방역이 분무·소독 위주의 방역으로 바뀜에 따라 달성성과 초과 달성 - 분무가 기존 연무(막)에 비해 친환경적이나 확산력이 좋지 못해 방역횟수 상승 □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 지역보건의료정보시스템을 통한 취약계층 방문관리 서비스 제공 자료 확인 ○ 방역소독 실시 추진계획서 및 결과보고서 ○ 영유아 예방접종 추진계획서 및 결과보고서 □ 향후 개선사항 ○ 대상자 건강지표 향상 및 지역사회 자원 연계협력 강화 ○ 적극적인 맞춤형 방역 실시 및 관내 취약지 적극발굴을 통한 방역활동 강화 ○ 보다 다양한 홍보활동 적극 발굴을 통한 완전 접종률 향상

단위사업			Ⅵ-1-① 진료 및 건강 진단
□ 주요 추진성과
○ 신규결핵환자 등록관리 12명, 잠복결핵환자 예방관리 39명, 내소자검사 640명, 결핵역학조사 16건 실시 ○ 만성질환대상자 및 만 65세 이상 노년층 대상 결핵관리 캠페인 및 보건교육 18회 ○ 결핵환자 지원 : 관내 의료기관 신고결핵환자 42명 ○ 의료기관 잠복결핵검진 지원 : 관내 의료기관 325명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 진료 및 건강 진단				일반회계	241,443,610	196,084,000		186,060,060
	보건 의료 행정 지원				46,367,630	48,576,000		48,434,020
	주민 건강 진료				40,126,170	45,689,000		39,876,430
	건강 진단 검사				106,498,430	43,759,000		40,889,610
	보건소 결핵관리사업				31,411,380	39,820,000		39,820,000
	영상의학실 운영				17,040,000	18,240,000		17,040,000

단위사업			Ⅵ-1-② 건강 증진 실천
□ 주요 추진성과
○ 통합건강증진사업(건강생활실천사업) - 19년 신체활동분야 기관상 수상(보건복지부 주관) - 신체 분야 교육 및 상담 : 1,215명 - 건강위험군(만성병) 관리 및 상담 : 1,014명 - 개인식이상담 691명, 건강식생활 강화 상담 1,371명 ○ 통합건강증진사업(재활사업) - 장애인 등록·관리 : 신규 50명/총 167명 - 재활 분야 교육 및 상담 : 100회/1,128명 ○ 통합건강증진사업(건강자치사업) - 대주민 건강교육 : 건강나눔터 95회, 150명(연인원 1,292명) - 건강지키미 49명 양성, 건강나눔활동 : 84회 ○ 중구지역사회건강조사 895명 완료 ○ 마을건강센터 운영 - 주민주도활동(월례회) : 동광동 12회, 영주동 10회 - 건강소모임 운영 : 동광동 7개 160회, 영주동 6개 171회 - 주민역량강화교육 : 동광동 9회 111명, 영주동 9회 68명 ○ 금연사업 - 금연클리닉 등록자 479명, 금연홍보61회 - 금연구역점검 5,097건, 계도 1,572건, 단속 209건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 건강 증진 실천				일반회계	1,856,210,150	5,492,594,900		2,142,872,260
	통합 건강증진사업				195,576,800	121,566,000		121,212,930
	방문건강관리				33,784,000	47,686,000		47,681,190
	대도시 방문보건사업 운영				27,500,000	27,500,000		27,500,000
	방문건강관리센터 운영				70,366,420	67,436,000		44,780,580
	지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영				53,264,000	61,606,000		61,606,000
	구민 보건서비스 지원				2,621,300	2,970,000		2,970,000
	마을건강센터 운영				102,674,180	121,500,000		120,364,080
	지역사회 중심 금연지원서비스				237,229,770	192,700,000		192,551,080
	복합건강센터(건강생활지원센터 등) 신축				1,133,193,680	4,849,630,900		1,524,206,400

단위사업			Ⅵ-1-③ 국가 암관리 및 의료비 지원
□ 주요 추진성과
○ 암환자 의료비 지원 : 총 84명, 124건 지급 ○ 국가암 검진사업 - 암검진율(20~69세): 대상자 27,360명, 수검자 11,492명(42%) - 교육ㆍ캠페인 등 실시 : 교육 등 70회 1,180명, 캠페인 등 39회 3,541명 - 미수검자 관리 : 전화 22,463통, 문자 88,495건, 상담 955건 - 암 추적 관리 : 사후관리 대상자 420명, 관리 420건 ○ 희귀난치성질환자 의료비 지원 : 2,819건 ○ 건강검진사업 - 일반 건강검진 사업 : 대상자 701명, 수검자 265명 (수검률 37.8%) - 생애전환 건강검진사업 : 대상자 553명, 수검자 208 (수검률 37.6%) ○ 재가암 환자 등록 관리 : 188명 - 영양제 342명, 영양식 1,805회 제공, 재가암환자 자조교실 4회 운영 - 말기암환자 호스피스간호사 306회 가정방문 및 전화 방문 ○ 의료급여수급권자 암검진 비급자 비용 지원 : 216명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 국가 암관리 및 의료비 지원				일반회계	217,708,970	393,184,000		391,149,100
	암환자 의료비 지원 및 재가암 관리 지원				77,772,000	105,088,000		105,088,000
	희귀난치성질환자 의료비 지원				45,000,000	120,000,000		120,000,000
	국가암 검진사업				66,174,000	116,000,000		116,000,000
	의료급여수급권자 건강검진사업 (일반)				12,843,000	17,443,000		17,443,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원				6,430,000	13,000,000		13,000,000
	지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)사업				9,489,970	21,653,000		19,618,100

단위사업			Ⅵ-1-④ 모자 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 영유아 건강검진 수검율 87.1%(수검자27명/대상자31명) 로 부산시 1위 달성 ○ 건강한 임신·출산에 대한 사회적 지원 강화 - 산모신생아 도우미 지원 : 38건 - 산모 건강관리 : 난임부부시술비 지원 40건, 고위험 임산부 의료비 10건 ○ 영유아 사전·예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보 - 선천성난청 조기검사 지원 - 선천성대사이상검사 및 환아관리 검사비 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 10건 - 저소득층 기저귀·조제분유 지원 : 기저귀 6건
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 모자 보건 관리				일반회계	82,491,620	109,068,000		94,366,870
	영유아검진 보건소 유지관리비				1,237,500	1,250,000		1,250,000
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원				0	550,000		200,000
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원				1,500,000	1,616,000		1,616,000
	지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아)				28,080,000	38,000,000		38,000,000
	난청조기진단				1,235,000	2,080,000		38,000
	기저귀 및 조제분유 지원				27,384,000	19,700,000		19,700,000
	표준모자보건수첩 제작				212,000	204,000		204,000
	난임부부 지원				159,050	13,500,000		13,283,870
	청소년산모 임신출산 의료비 지원				3,200,000	1,200,000		1,200,000
	고위험임산부의료비 지원				3,385,330	4,200,000		1,743,500
	한방 난임 지원				1,187,500	2,600,000		1,345,830
	선천성대사이상 검사 및 환아관리				2,912,300	1,452,000		284,500
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				4,016,990	12,176,000		7,582,840
	모자보건사업 보조인력비				7,981,950	6,000,000		5,979,940
	난임지원 바우처사업				0	4,540,000		1,938,390

단위사업			Ⅵ-1-⑤ 구강 보건 관리
□ 주요 추진성과
○ 구강보건교육 107회 3,038명, 불소도포 1,932명 ○ 무료구강검진 12회, 101명, 스켈링 54명 ○ 노인의치사업 22명, 아동치과주치의 사업 54명 ○ 불소양치용액 배부 17회, 695명(실인원) ○ 구강홍보 및 캠페인 26회, 4,180명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑤ 구강 보건 관리				일반회계	23,221,930	34,680,000		28,259,280
	미취학아동 구강보건사업				2,000,000	2,000,000		2,000,000
	구강보건실 운영				3,967,240	4,100,000		4,100,000
	아동 치과주치의 사업				2,894,500	6,000,000		2,958,600
	노인의치보철사업				14,360,190	22,580,000		19,200,680

단위사업			Ⅵ-1-⑥ 질병 및 감염병 예방
□ 주요 추진성과
○ 감염병 발생 감시 및 신속 대응체계 구축 - 연중 방역 상황근무 : 감염병 발생신고 접수, 상황전파 및 보고 등 - 해외유입 및 신종감염병 감시 : 오염·유행지역 증상 입국자 추적조사 ○ 감염병 사전 예방활동 - 집단급식소(43개소) 칼, 도마 등 식중독균 검사 상ㆍ하반기 2회 - 대형 어시장 어패류, 수족관수 비브리오균 검사 : 202건 - 병원, 목욕탕 등 다중이용시설 레지오넬라균 검사 12개소 : 91건 - 올바른 손씻기 인형극 개최 : 어린이집 원생 229명 ○ 예방접종 실시 및 접종률 관리 - 소내 무료 및 유료 예방접종 실적 : 2,697건 - 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(보건소+위탁의료기관) : 9,745건 - 예방접종 사전알림 서비스 1,254건, 미접종자
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑥ 질병 및 감염병 예방				일반회계	797,318,620	900,381,000		834,236,070
	방역 소독				270,612,460	313,561,000		305,580,410
	연안방역 운영				15,760,970	18,100,000		17,604,260
	감염병 예방 접종 실시				46,798,510	62,728,000		60,794,850
	국가 예방 접종 실시				412,572,820	438,620,000		393,148,860
	에이즈 및 성병 예방				20,397,720	21,512,000		13,337,400
	감염병 예방				17,900,830	26,020,000		25,485,850
	지역 재난 현장출동의료팀 운영 지원				1,500,000	2,000,000		2,000,000
	건전한 의약업소 환경 조성				0	1,530,000		0
	장기 및 인체조직 기증사업 운영				3,500,000	3,000,000		3,000,000
	자동심장충격기 보급 지원사업				8,275,310	10,800,000		10,784,070
	홍역 예방 관리 지원				0	2,510,000		2,500,370

단위사업			Ⅵ-1-⑦ 정신보건사업
□ 주요 추진성과
○ 정신건강심의위원회 개최 및 정신응급상황 대응 협의체 구성, 운영 ○ 정신건강복지센터 - 등록·관리 33명, 사례관리 594회, 정신질환자 재활프로그램 87회 235명 - 치료비지원 5명 30회, 인식개선 캠페인 5회 927명 - 정신건강증진 교육 130회 1,925명, 정신건강상담 1,015명, 정신건강검진 2,086명 ○ 아동청소년 정신건강사업 - 등록 5명, 사례관리 55회, 정신건강상담 12명, 심층 평가 65명 - 집단프로그램 5회 50명, 정신건강교육 18회 362명 ○ 자살예방사업 - 자살위험군 등록·관리 12명, 사례관리 179건, 위기개입 23회, 응급입원 9건 - 자살위험군자살예방프로그램 26회 165명, 자살예방 캠페인 39회 - 자살예방교육 80회 889명, 게이트키퍼양성교육 21회 556명 - 자살수단차단사업 모니터링 4곳 16회, 이동상담 부스 11회 88명
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑦ 정신보건사업				일반회계	481,610,770	862,907,000		851,828,500
	기초정신건강복지센터 지원				244,000,000	282,600,000		282,600,000
	기초정신건강복지센터 지원 (중증,종사자복지)				22,600,000	24,400,000		24,400,000
	지역자살예방 및 정신건강증진사업				50,000,000	40,720,000		40,720,000
	정신보건 지원 관리				700,000	7,140,000		825,000
	치매치료관리비 지원				48,000,000	47,730,000		47,730,000
	한방치매관리사업				4,400,000	5,200,000		5,200,000
	치매안심센터 운영지원				111,910,770	393,625,000		390,109,280
	아동청소년 정신보건사업				0	50,900,000		50,900,000
	중증치매노인공공후견				0	1,300,000		52,220
	지역자살예방 및 정신건강증진사업(시비지원)				0	9,292,000		9,292,000

전략목표 Ⅶ		안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
[소관부서]		시설관리사업소
1. 주요성과
○ 노후 및 훼손 시설 보강으로 시민에게 쾌적하고 안전한 시설 제공 ○ 특색 있는 전시 및 거리공연 운영으로 지역문화 활성화에 기여 ○ 위탁 및 직영시설의 내실 있는 운영으로 독서 및 문화관광기반 확충
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표					성과 지표수		달성 지표수		단위 사업수		결산액
Ⅶ-1. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.					3		3		6		670,489,380
2. 조직 및 인력현황
										(단위 : 명)
부서명	정원							현원	계단위 직제명
	계		4급이상	5급		6급이하
계	7		0	1		6		7
시설관리사업소	7		0	1		6		7	운영담당

	(단위:개, 원)

3. 결산현황
	(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		782,399,790	100.00 %	920,069,160	100.00 %	△137,669,370	△14.96%
정책사업		670,489,380	85.70 %	821,846,750	89.32 %	△151,357,370	△18.42%
행정운영경비		111,910,410	14.30 %	98,222,410	10.68 %	13,688,000	13.94%
	인력운영비	85,767,410	10.96 %	69,020,340	7.50 %	16,747,070	24.26%
	기본경비	26,143,000	3.34 %	29,202,070	3.17 %	△3,059,070	△10.48%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표			Ⅶ-1. 안전하고 편리한 문화시설을 조성하고 관리한다.
(1) 주요내용
	□ 배우고 자랑할 수 있는 문화시설 운영 ○ 40계단문화관 : 생활문화센터 발표회, 6.25특별전 등 다양한 전시 ○ 생활문화센터 시설 대관 : 연중, 문화예술 단체 등 ○ 생활문화센터 강좌 운영 : 3월~11월, 8개 강좌 ○ 백산기념관 : 항일독립운동 관련 특별전시회 등 ○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 및 박기종기념관 운영 ○ 도서관운영 협의회 구성 ○ 박기종기념관 관리 운영 ○ 위탁문화시설(책문화관, 어린이 도서관, 작은 도서관)운영 □ 배우고 자랑할 수 있는 문화공간 운영 ○ 40계단 테마거리, 광복로, 박기종기념관 관련 시설물 관리 ○ 40계단문화관 체험투어 운영 : 역사문화, 진로체험, 예술체험 ○ 40계단 토요문화광장 운영 ○ 40계단 문화 축제 지원 ○ 그 시절 체험 한마당 : 닥종이공예, 뻥튀기 ○ 백산전통한마당 개최 : 광복로 시티스폿, 전통음악, 풍물공연 등
(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
시설물 점검횟수(40계단테마 거리, 광복로, 박기종기념관 진입도로 시설물)(건)	거리 시설물 유지관리 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
특별전, 거리공연 및 축제, 문화행사(건)	백산기념관, 40계단 문화관 문화행사, 거리공연 및 생활문화 센터 축제 등	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
문화기반시설 이용객수(명)	문화시설 대관, 생활 문화센터 방문객 및 프로그램 참가자 수	목표	10,000	10,000
		실적	37,831	48,125
		달성률(%)	378%	481%

(3) 성과분석
	□ 전략목표 달성기여도 ○ 노후 및 훼손시설 보강으로 시민에게 쾌적하고 안전한 시설 제공 ○ 주민참여 및 소통을 기반으로 한 축제·영화제 개최로 문화예술 네트워트의 장 마련 ○ 문화강좌 프로그램 홍보 활성화 및 전문강사 초빙을 통한 생활문화 역량 강화 ○ 독립운동 관련 전시 개최로 현충시설이자 문화시설로서의 백산기념관 운영 내실 도모 □ 목표달성 과정 및 방법 ○ 거리시설물 점검 횟수 - 거리시설물 정기·수시점검 : 2019.3, 5, 7, 9월 점검 실시 및 시설물 정비 ○ 백산기념관 전시 및 행사 - 제100주년 3.1절 기념 특별전시 : 2019.2.26. ~ 4.28.(총 2,482명 관람) - 광복74주년 닥종이인형 특별전시 : 2019.8.14. ~ 9.29.(총 2,027명 관람) ○ 40계단문화관 전시·행사 - 6·25 69주년 특별전<부산역사의 곳간, 40계단> : 2019.6.7. ~ 7.31.(총 1,800명 관람) - 6·25 맞이 특별상영회: 2019.6.11.~ 25. / 11.16. (총 4회,109명 관람) - 제4회 40계단문화관 생활문화축제 : 2019.11.24. ~ 12.6.(공연 7팀, 전시 5팀 참가) ○ 생활문화센터 프로그램 운영 - 상반기 문화강좌(2019.3.5. ~ 6.27.): 8개 강좌, 총 120강, 1,140명 수강 - 하반기 문화강좌(2019.8.6. ~ 12.5.): 8개 강좌, 총 120강, 1,365명 수강 ○ 생활문화센터 이용객 수(대관) - 상반기 : 1,098건, 15,504명 이용 - 하반기 : 914건, 15,696명 이용 □ 원인분석 ○ 문화기반시설 이용객수(481%, 초과달성) - 생활문화센터 활성화 주민센터·평생학습관의 강좌수강생 증가에 따른 성과 초과달성 - 예측치 못한 외부환경 변화(지역문화예술 동아리 대관 신청 수요증가) □ 자료수집 방법 및 품질확인 ○ 시설물 점검 계획 및 정비결과보고 ○ 전시 및 축제 개최결과 보고 ○ 반기별 생활문화센터 이용결과 보고 □ 향후 개선사항 ○ 시설물 주기적 관리 및 리모델링을 통한 편의성 향상 ○ 문화기반시설 이용객 수에 대한 성과지표 및 목표치 재검토 후 반영 예정

단위사업			Ⅶ-1-① 문화관광시설물 유지관리
□ 주요 추진성과
○ 공공조형물 정기점검 계획 수립 : 2019. 3월 ○ 공공조형물 정기·수시 점검 - 2019. 3월 : 부서 관리 시설물 전수조사 및 점검대장 작성 - 2019. 5월 : 나들이 주간 대비 시설물 점검 - 2019. 7월 : 풍수해 대비 시설물 점검 - 2019. 9월 : 부산국제영화제 대비 시설물 점검 ○ 조형물(시설물) 정비 실적 - 2019. 3월 : 물동이 진 아이 파손 정비 - 2019. 8월 : 40계단테마거리 철도레일 침목 보수 - 2019. 9월 : 비프광장 핸드프린팅 보수 - 2019. 10월 : 비프광장 핸드프린팅 세척 - 2019. 11월 : 광복로 역사와 문화 사인물 정비 - 2019. 11월 : 40계단 문화관광 테마거리 조형물 등 정비
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
① 문화관광시설물 유지관리				일반회계	35,608,030	9,840,000		9,438,080
	거리 시설물 유지관리				35,608,030	9,840,000		9,438,080

단위사업			Ⅶ-1-② 40계단문화관 운영
□ 주요 추진성과
○ 40계단문화관 전시·행사 - 6.25 69주년 특별전 <부산 역사의 곳간, 40계단> : 2019.6.7.~7.31. (총 1,800명 관람) - 6.25 맞이 특별 상영회 : 2019.6.11.~25./11.16.(총 4회, 109명 관람) - 제4회 40계단문화관 생활문화축제 : 2019.11.24.~12.6. (공연 7팀, 전시 5팀 참가, 총 512명 관람) ○ 생활문화센터 문화강좌 운영 - 상반기 문화강좌(2019.3.5.~6.27.) : 8개 강좌, 총 120강, 1,140명 수강 - 하반기 문화강좌(2019.8.6.~12.5.) : 8개 강좌, 총 120강, 1,365명 수강 ○ 생활문화센터 이용객 수(대관) - 상반기 : 1,098건, 총 15,504명 - 하반기 : 914건, 총 15,696명 ○ 40계단문화관 체험투어 운영 : 총 70개 팀, 1,079명 참가 ○ 40계단문화관 유지관리 - 국가안전대진단, 3종시설물 정기안전점검 실시 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
② 40계단문화관 운영				일반회계	117,374,940	131,975,000		120,074,170
	40계단문화관 전시 및 행사				15,414,000	15,800,000		14,149,700
	40계단문화관 유지관리				63,651,740	69,375,000		64,437,770
	생활문화센터 운영				1,140,000	1,200,000		1,144,400
	생활문화센터 강좌 운영				25,269,200	29,200,000		24,784,300
	40계단문화관 체험투어 운영				10,500,000	12,100,000		12,096,000
	문화예술교육 모델발굴지원사업				1,400,000	1,500,000		1,500,000
	40계단 일원 근대역사 발굴				0	2,800,000		1,962,000

단위사업			Ⅶ-1-③ 백산기념관 운영
□ 주요 추진성과
○ 백산기념관 전시행사 - 3.1절 특별전 개최(2. 26.~4. 28.) · 항일 인물과 친일 인물 삶 비교(패널전시 33점) · 관람인원: 총 2,482명 (일반1,492명, 학생965명, 외국인25명) - 백산 사랑의 쌀모으기 운동(3.10.~4.10.) · 백산유업계승 어려운 이웃돕기 시민 헌미운동 - 백산 전통문화 한마당(6.8.) · 울림북소리, 소리와 국악의 어울림, 전통창작 춤마당, 소리마당 - 광복74주년 닥종이인형 특별전 개최(8.14.~9.29.) · 닥종이 인형 20여점: 독립운동가 10명 및 항일독립운동 모습 · 관람인원: 총 2,027명 (일반986명, 학생768명, 외국인273명) ○ 백산기념관 유지관리 - 조경 수목 전정 작업(2019.5월): 수목 가지치기 및 방제공사 - 누전차단기 교체공사(2019.7월): 30A⇒20A 교체 ☞ 12개 - 지붕유리 낙엽청소(2019.7월): 지붕유리 파손방지
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
③ 백산기념관 운영				일반회계	182,953,980	57,564,000		56,067,720
	백산기념관 전시행사				9,272,500	16,276,000		15,285,200
	백산기념관 유지관리				173,681,480	41,288,000		40,782,520

단위사업			Ⅶ-1-④ 산복도로 문화시설 운영
□ 주요 추진성과
○ 박기종기념관 알리기 추진 - 학교 밖 역사교실 운영 [2019. 4월 ~ 12월 (10회)] · 대 상 : 덕원중학교 1학년 학생(동아리) · 장 소 : 박기종기념관 1층 커뮤니티 공간 · 내 용 : 박기종 선생의 업적을 배우고 표현해보기 등(미술활동) - 우리마을 역사알기 운영[2019. 5월 ~ 10월 (9회)] · 대 상 : 중구 9개동 단체원 주민 · 장 소 : 박기종기념관 및 중구 일대 · 내 용 : 중구 근대 역사와 근대 선각자 박기종 선생 업적 해설 ○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영 - 문화 프로그램 운영(2019.2.~12.) : 3개 강좌, 100강, 1,420명 수강 - 시설 유지 관리 · 소공연장 무대조명 및 환기시설 교체 공사(2019.8.) · 배풍기 설치 및 기타 공사(2019.11.) : 배풍기, 급수라인, 캐노피 설치 및 보수 - 산복도로 마을잔치 프로그램 발표회(2019.10.30.)
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
④ 산복도로 문화시설 운영				일반회계	71,746,020	58,710,000		55,200,010
	커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱)운영				48,516,690	22,940,000		22,434,550
	박기종기념관 운영				23,229,330	35,770,000		32,765,460

단위사업			Ⅶ-1-⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영
□ 주요 추진성과
○ 보수동책방골목문화관 운영 - 주요시설 : 책박물관, 이벤트홀, 닑다작은도서관 등 - 프로그램 : 인문학 강좌, 책 관련 전시회, 기획강좌, 도서전시 등 ○ 고맙습니다. 글마루작은도서관 운영 - 주요시설 : 자료실, 다목적실, 강연회장, 공중화장실 등 - 프로그램 : 독서지도 교실, 동화구연, 그림책 삽화 그리기 등 ○ 보수동책방골목어린이도서관 운영 - 주요시설 : 일반자료실, 영ㆍ유아자료실, 어린이자료실 등 - 프로그램 : 영어그림책 읽기, 향기나는 동화구연, 하나린 책방수업 등 ○ 사립작은도서관 하절기 냉방비 지원 : 산리작은도서관 ○ 작은도서관 현판(5개) 및 동네서점 지도 제작(3,000부), 작은도서관 도서 지원 : 1,723권
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑤ 책문화관 및 작은도서관 운영				일반회계	382,024,880	463,987,000		387,763,100
	보수동 책방골목 책문화관 운영				161,904,000	145,266,000		144,252,850
	고맙습니다. 글마루작은도서관 운영				117,659,120	119,201,000		119,175,750
	보수동책방골목어린이도서관 운영				102,061,760	108,263,000		108,118,270
	작은도서관 냉방비 지원				400,000	200,000		200,000
	작은도서관 운영				0	91,057,000		16,016,230

단위사업			Ⅶ-1-⑥ 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남
□ 주요 추진성과
○ 그 시절 체험 한마당 운영 - 운영기간 : 2019. 5월 ~ 11월 (7, 8월 제외) 일요일, 14:00~16:00 - 운영장소 : 광복로 차없는 거리 - 운영내용 · 뻥튀기 재현·체험 : 18회 · 닥종이 공예 체험 : 13회 ○ 40계단 문화축제 개최 - 일 시 : 2019. 10. 5.(토), 14:00~22:00 - 장 소 : 40계단 앞 - 내 용 : 개막식, 댄스공연, 악기 연주, 초청가수 공연, 합창단 협연, 통일 노래자랑, 군장비 전시체험 등 부대행사 ○ 40계단 토요문화광장 운영 - 일 시 : 2019. 10. 12. ~ 11. 2. 매주 토요일, 14:00~16:00 - 장 소 : 40계단 앞 - 내 용 : 기타 밴드, 재즈3중주, K-POP댄스, 어쿠스틱 밴드, 수화 퍼포먼스, 사연노래방 등
□ 관련 예산사업 결산현황
							(단위: 원)
사업명				회계구분	'18결산	'19예산		'19결산
⑥ 시민과 함께하는 문화와 예술의 만남				일반회계	32,138,900	44,026,000		41,946,300
	그 시절 체험 한마당				7,204,500	8,026,000		6,895,000
	40계단 토요 거리 공연				24,934,400	16,000,000		15,051,300
	40계단 문화축제				0	20,000,000		20,000,000