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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	159,163	1,857	1.17%
일반운영비		270	0.17%
여 비		1,219	0.77%
업무추진비		287	0.18%
직무수행경비		69	0.04%
자산취득비		12	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	113,370	128,996	132,076	137,000	159,163
기본경비	1,898	1,930	1,941	1,931	1,857
비율	1.67%	1.50%	1.47%	1.41%	1.17%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 중구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 4,424m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

중구 공공청사 보유 면적	중구 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
8,795	13,219	△4,424

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 구의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	159,163	39,321	24.70%
인건비		32,028	20.12%
직무수행경비		845	0.53%
포상금		1,423	0.89%
연금부담금 등		5,025	3.16%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	113,370	128,996	132,076	137,000	159,163
인건비(B)	33,848	35,264	37,207	38,653	39,321
인건비비율(B/A)	29.86%	27.34%	28.17%	28.21%	24.70%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 중구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	159,163	330	0.21%
기관운영업무추진비 (203-01)		168	0.11%
시책추진업무추진비 (203-03)		162	0.10%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	113,370	128,996	132,076	137,000	159,163
업무추진비	308	318	317	322	330
비율	0.27%	0.25%	0.24%	0.24%	0.21%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 붙임 1

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				55.9
1.7.~1.10.	해외 선진 해안개발사례 벤치마킹	홍콩, 마카오	5	5.5
4.22.~4.25.	음식물류폐기물 감량 우수기관 선정 직원 격려 및 청소행정 선진지 벤치마킹	중국	6	4.6
6.2.~6.7.	2019년 직원 해외 벤치마킹(자율구성팀)	러시아	3	2.1
6.3.~6.7.	2019년 직원 해외 벤치마킹(자율구성팀)	베트남	4	2.8
6.6.~6.16.	2019년 직원 해외 벤치마킹(자율구성팀)	미국, 캐나다	5	5
6.3.~6.5.	일본 도시재생 선진사례 벤치마킹	일본	5	7.6	단체장
6.14.~6.16.	중구체육회 2019. 2분기 이사회 및 선진지 견학 지원	일본	2	2.1
6.24.~6.29.	해외 여권사무 실태파악 방문단 참가	이탈리아,터키	1	2.1
7.15.~7.18.	2019년 직원 해외 벤치마킹(우선선발팀)	대만	3	2.1
7.16.~7.19.	평생교육 우수지역 벤치마킹	일본	1	1.2
8.14.~8.22.	장애인복지서비스 담당공무원 국외연수	포르투갈, 스페인	1	4.4
9.3.~9.8.	2019년 직원 해외 벤치마킹(자율구성팀)	태국	6	4.2
10.22.~10.29.	2019년 지방세정공무원 국외연수	스위스, 이탈리아	1	3
10.20.~10.24.	우호·교류기반 마련 베트남 방문단 공무국외여행	베트남	6	7.1	단체장
11.12.~11.17.	2019년 직원 해외 벤치마킹(자율구성팀)	싱가포르	3	2.1

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 중구의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
159,163	389	0.24	7	55,593

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-9), 의원국민연금부담금(205-10), 의원국민건강부담금(205-11)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	113,370	128,996	132,076	137,000	159,163
의회경비	382	381	380	374	389
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.34%	0.30%	0.29%	0.27%	0.24%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,625	54,462	54,348	53,467	55,593

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 중구의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)
12,606	7	1,801

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
2019.10.23.~ 10.31.	글로벌 마인드 제고 및 선진지역의 우수사례를 견학하여 구 현안사업과의 발전적 접목방안 모색	독일,프랑스, 네덜란드	4 (2)	12,606

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 중구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
687	1,037	1,492	1,509	101.1

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	642	638	644	696	687
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	908	912	922	945	1,037
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,414	1,429	1,432	1,358	1,509
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,492
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	94.77	95.76	95.99	91.02	101.1

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 중구에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	22,930	9,543	41.62%
시설비 (401-01)	22,893	9,541	41.68%
감리비 (401-02)	22	0	0.00%
시설부대비 (401-03)	9	2	21.31%
행사관련시설비 (401-04)	6	0	0.00%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	16,851	18,439	17,811	17,926	22,930
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	7,660	2,001	5,711	8,821	9,543
비율(B/A)	45.46%	10.85%	32.06%	49.21%	41.62%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 구의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			380	95	95	95
제1금고	부산은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	280	70 (당초)	70	70 (‘19.7월)
제2금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	100	25 (당초)	25	25 (‘19.7월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
해당사항 없음