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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 중구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 중구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
246,390	204,908	0	26,871	14,611

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
177,139	196,267	203,389	213,216	246,390

▸ 결산 총계기준

☞ 우리 구의 세입규모는 2015년 이후 연평균 약 7.2%의 비율로 증가하고 있습니다.

☞ 2015년도는 하수관거정비사업, 방범용 CCTV 설치, 영주동 육교엘리베이터 설치,

보훈회관 건립 등 사업비로 특별교부세를 확충하고 전통시장 시설현대화사업  등 국․시비 보조금이 증액되었으며 부동산경기 활황으로 조정교부금이 대폭 증액  되어 전년도에 비해 199억원(12.7%) 증가되었습니다.

☞ 2016년도는 산복도로 르네상스 조성, 행복마을 만들기, 마을지기사무소 설치 등

도시재생사업, 자갈치 글로벌 수산 명소화 조성사업, 불법 주정차 무인단속장비

설치 등으로 시비 보조금이 증액되어 전년도에 비해 191억원(10.8%) 증가되었습니다.

☞ 2017년도는 전통시장현대화, 지역공동체 일자리, 노인일자리 및 사회활동지원  확대, 노인복지관 기능보강, 공중화장실 및 하수도시설개선 사업 등으로 국·  시비 보조금이 증액되어 전년도에 비해 71억원(3.6%) 증가되었습니다.

☞ 2018년도는 도시활력증진지역 개발사업(영화 메모리얼 스트리트 조성사업), 중구 복합건강센터 신축사업, 자갈치시장 주변도로 확장공사 등으로 국‧시비를 확보하였고, 지방세 수입, 지방교부세, 보조금 등의 증가로 세입규모가 98억원(4.8%) 증가하였습니다.

☞ 2019년도는 조정교부금, 지방교부세 증가 및 영도대교 연안정비, 영주동 도시재생 뉴딜사업 등으로 국시비 보조금 확보를 통해 세입규모가 전년대비 332억원 증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	154,877	100.00%	172,631	100.00%	178,251	100.00%	182,859	100.00%	204,908	100.00%
지 방 세	20,622	13.31%	22,006	12.75%	22,698	12.73%	24,062	13.16%	26,355	12.86%
세외수입	7,387	4.77%	6,868	3.98%	7,039	3.95%	6,952	3.80%	7,437	3.63%
지방교부세	9,146	5.90%	7,976	4.62%	8,221	4.61%	10,983	6.01%	14,944	7.29%
조정교부금･재정보전금	34,081	22.01%	33,242	19.25%	31,697	17.78%	29,346	16.05%	35,177	17.17%
보 조 금	51,310	33.13%	60,708	35.17%	63,633	35.70%	65,229	35.67%	75,003	36.60%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	32,331	20.88%	41,831	24.23%	44,963	25.23%	46,287	25.31%	45,992	22.45%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2015년도는 전년보다 166억원(12.1%) 증가하였는데, 선박저당권 등록면허세 세율변경과 과표인상에 따른 재산세 등 기존 구세의 증가 및 조정교부금, 지방교부세와 각종 투자사업과 사회복지 분야 등 보조재원 등이 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 전년보다 177억원(11.4%)증가하였는데, 주민세종업원분 면세기준 변경과 과표인상에 따른 재산세 등 기존 구세와 사회복지 분야 등 보조재원 등이 증가하였습니다.

☞ 2017년도는 자체재원인 세외수입과 지방교부세, 국·시비보조금 등 보조재원 등이 전년보다 56억원(3.3%)증가하였습니다.

☞ 2018년도는 전년대비 46억원(2.6%)증가하였는데, 지방세 징수액, 지방교부세, 보조금 등이 증가하였습니다.

☞ 2019년도는 전년대비 220억원(12.1%) 증가하였는데, 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 보조금등이 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	20,621,635	22,005,586	22,698,400	24,061,637	26,355,064
인구수(명)	45,816	45,208	44,218	42,795	41,910
주민1인당 지방세부담액	450	487	513	562	629

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 중구서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
177,556	159,163	0	3,782	14,611

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
121,533	136,644	139,364	148,892	177,556

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년도는 일반회계 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가와 특별회계·기금의

지출 증가로 전년 대비 90억원(8%)정도 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 농림해양수산, 산업·중소기업, 국토·지역개발 분야의 지출증가로

전년 대비 151억원(12.4%)정도 증가하였습니다.

☞ 2017년도는 문화 및 관광, 농림해양수산 분야의 지출증가로 전년 대비 27억원

(1.9%)정도 증가하였습니다.

☞ 2018년도는 일반공공행정, 공공질서‧안전, 환경보호, 사회복지, 보건 및 국토‧지역개발 분야의 지출 증가로 전년대비 95억원(6.8%) 증가하였습니다.

☞ 2019년도는 일반회계의 일반공공행정, 사회복지, 국토‧지역개발 분야 및 기금의 지출증가로 전년대비 287억원(19.3%) 증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	113,370	100.00%	128,996	100.00%	132,076	100.00%	137,000	100.00%	159,163	100.00%
일반공공행정	6,492	5.73%	7,699	5.97%	10,159	7.69%	11,236	8.20%	17,848	11.21%
공공질서･안전	1,054	0.93%	636	0.49%	556	0.42%	772	0.56%	679	0.43%
교 육	649	0.57%	545	0.42%	675	0.51%	585	0.43%	900	0.57%
문화 및 관광	3,168	2.79%	3,805	2.95%	4,648	3.52%	3,798	2.77%	4,215	2.65%
환경	5,565	4.91%	5,776	4.48%	5,880	4.45%	6,602	4.82%	6,967	4.38%
사회복지	43,398	38.28%	47,178	36.57%	47,241	35.77%	50,794	37.08%	61,797	38.83%
보 건	2,198	1.94%	2,418	1.87%	2,681	2.03%	4,020	2.93%	4,813	3.02%
농림해양수산	96	0.08%	1,360	1.05%	3,418	2.59%	419	0.31%	188	0.12%
산업･중소기업및에너지	3,199	2.82%	5,442	4.22%	5,905	4.47%	5,113	3.73%	3,688	2.32%
교통및물류	7,962	7.02%	3,951	3.06%	2,540	1.92%	2,120	1.55%	1,597	1.00%
국토･지역개발	3,843	3.39%	12,992	10.07%	9,231	6.99%	10,957	8.00%	15,292	9.61%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	35,746	31.53%	37,194	28.83%	39,142	29.64%	40,584	29.62%	41,179	25.87%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2015년도는 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가로 전년 대비 74억원(6.99%)

정도 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 영주동 대영로 일원 도로정비공사, 중앙대로 하수관로 정비공사

등으로 국토·지역개발 분야, 전통시장 시설현대화 사업으로 산업·중소기업

분야 지출 증가로 전년 대비 156억원(13.8%)정도 증가하였습니다.

☞ 2017년도는 구청 대회의실 리모델링, 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진 등으로

일반공공행정분야, 학교운동장 생활체육시설 지원, 엔터테이너 거리조성사업

등으로 문화 및 관광 분야, 피해보전직불 및 폐업지원 사업 등으로 농림해양

수산 분야 지출 증가로 전년 대비 31억원(2.4%)정도 증가하였습니다.

☞ 2018년도는 기초연금지급, 아동수당, 아동급식비용 지원 등 사회복지분야에서 특히 전년대비 3.6억 증가하고, 전체 전년대비 49억원(3.7%) 증가하였습니다.

☞ 2019년도는 신청사건립기금 조성, 동광동 주민센터 부지매입비 등으로 일반공공행정분야, 기초연금, 생계급여, 주거급여 등 사회복지분야 지출 증가로 전년대비 221억원(16.2%) 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	113,369,937	128,996,087	132,076,006	136,999,854	159,163,269
인구수(명)	45,816	45,208	44,218	42,795	41,910
주민 1인당 세출액	2,474	2,853	2,987	3,201	3,798

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	5,056	9,438	9,555	117	14,494
자활기금	770	37	73	36	807
옥외광고발전기금	189	35	35	0	224
신청사건립기금	2,073	9,094	9,094	0	11,167	~‘22.9.24
양성평등기금	313	0	7	7	313	~‘20.12.31
식품진흥기금	229	64	98	34	293
재난관리기금	1,481	209	249	40	1,690

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
2,579	2,613	2,689	5,056	14,494

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 노후화된 청사의 신축을 위한 건립재원 확보를 위해 신청사 건립기금이 2019년 9,094백만원 늘어나 기금 규모가 크게 증가했습니다.

☞ 자활기금과 양성평등기금은 자활센터지원 등(36백만원)과 여성능력개발강좌 등 운영(7백만원)을 추진하였습니다.

☞ 식품진흥기금은 과징금 및 기금운용수익으로 98백만원이 조성되고, 음식문화개선사업, 위생용품 지원사업, 소비자 식품위생감시원 활동비 지원 등으로 34백만원 사용했습니다.

☞ 재난관리기금은 일반회계 전입금 수입 등으로 249백만원 조성하고, 구민안전교실 운영, 재해예방 복구사업, 재난대응 시설 설치 등을 추진하여 40벡만원 사용하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

중구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	13/2	237,451	168,617	68,834	361,751	11,359	3.14
자치단체(a)	12/1	237,124	168,290	68,834	359,250	11,359	3.16
지방공공기관(b)	1/1	427	427	0	2,501	0	0
교육재정(c)	-	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)	-	100	100	0	0	0	0

중구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	15.08 %	15.10 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	84.90 %	85.01 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.61 %	0.61 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.31 %	0.31 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	237,451	237,124	427	0	100	0
	세입결산액 중 자체수입	42,172	42,117	55	0	0	0
	세출결산액	168,617	168,290	427	0	100	0
	세출결산액 중 인건비	35,803	35,803	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	1,031	1,031	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	514	514	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	3.14 %	3.16 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	10.81 %	11.07 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	361,751	359,250	2,501	0	0	0
	부채	11,359	11,359	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	105,105	102,605	2,501	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	83,469	83,328	141	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.