2 0 1 6  회 계 연 도

성 과 보 고 서

목    차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	561

2. 조직 및 인력 총괄 현황	561

3. 주요성과 및 정책사업 현황	562

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 Ⅰ (의회)	575

2. 전략목표 Ⅱ (기획감사실)	579

3. 전략목표 Ⅲ (총무국)	588

4. 전략목표 Ⅳ (경제복지국)	639

5. 전략목표 Ⅴ (창조도시국)	685

6. 전략목표 Ⅵ (보건소)	722

제1장		성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

꿈과 활력이 넘치는 행복도시 중구

1. 비전 및 체계

살맛나는 복지구현

상생하는 지역경제

매력있는 문화관광

공감하는 구민행정

함께하고 나누는 건강복지도시

풍요롭고 활기찬 명품경제도시

즐겁고 열정적인 문화· 교육도시

품격있고 안전한 맞춤창조도시

구민이 주인되는 공감행정도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조    직 : 3국 1실 16과, 1보건소, 9동, 의회

나. 정 ․ 현원 : 정원 470명, 현원 466명

가. 총괄								(단위:개, 원)
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액		전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	6	48	128	17	92	19	131,650,550,990		116,587,605,640	15,787,394,590
의회	1	1	2	1	0	1	698,025,980		551,522,190	146,503,790
기획감사실	1	2	5	0	4	1	433,453,580		795,678,200	△362,224,620
총무국	1	14	39	4	29	6	39,171,181,670		36,795,419,360	2,375,762,310
경제복지국	1	16	44	7	31	6	60,452,296,420		53,858,993,880	6,593,302,540
창조도시국	1	14	34	5	24	5	27,964,380,080		21,893,187,360	6,071,192,720
보건소	1	1	4	0	4	0	2,931,213,260		2,692,804,650	238,408,610

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅰ. 행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다. (의회)	Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	행정사무감사 실시 항목수	◎	579,920,130	0.67 %
		연간 회의일수	×
Ⅱ. 창의적인 경영행정으로 구정성과를 극대화한다. (기획감사실)	Ⅱ-1. 효율적 구정 운영 및 청렴한 공직사회 조성으로 지방행정 역량을 강화한다.	계획수립 및 성관관리평가 횟수	○	352,763,010	0.41 %
		통계조사 실시 횟수	○
		청백-e시스템 조치율	○
	Ⅱ-2. 투명하고 효율적인 재정 운영으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	주민참여예산 제안서 접수건수	×
		이전재원 확보액	○

3. 주요성과 및 정책사업 현황

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 조직역량강화와 구민참여를 통해 신뢰받는 선진행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-1. 경쟁력 있는 인재를 육성하여 구민과 함께하는 열린행정을 구현한다.	직무교육 이수자 수	×	9,475,569,330	11.01 %
		중구민의 날 기념행사 개최횟수	○
		주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수	○
		월별 환경정비 실시 횟수	○
	Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.	시민친화형 생활체육시설 조성 개소수	◎
		체육대회 출전 및 개최지원 횟수	○
		스포츠강좌 이용권사업 수혜자수	○
	Ⅲ-3. CCTV안전망 구축 및 정보통신 민원 서비스를 강화한다.	방범용 CCTV 설치	◎
	Ⅲ-4. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광 기반을 확충한다.	문화기반시설 이용객수	○
		보수동책방문화행사 방문객수	○
		부산국제영화제 방문객수	○
		관광특구활성화 시책 추진건수	◎
		부산자갈치축제 방문객수	×
		크리스마스트리축제 방문객수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 조직역량강화와 구민참여를 통해 신뢰받는 선진행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-5. 문화시설 운영을 내실화하여 문화도시를 조성한다.	특별전, 지역예술가 기획전	×	9,475,569,330	11.01 %
		체험투어 건수	○
		문화강좌 횟수	×
	Ⅲ-6. 지방행정 홍보역량을 강화한다.	나이스중구 발간 건수	○
		구정 동영상 제작 및 홍보 건수	×
	Ⅲ-7. 교육재정 지원으로 교육환경 개선을 도모한다.	교육멘토링 운영	○
		장학금 수혜인원	○
	Ⅲ-8. 평생학습 체제를 구축한다.	평생학습 프로그램 운영	○
		부산중구아카데미 운영	○
	Ⅲ-9. 정보화 인프라 구축으로 지역정보화를 추진한다.	정보시스템 유지관리예산 집행률	○
		전산장비(PC)구입	○
		구민정보화 교육 실시	○
	Ⅲ-10. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	계약정보공개시스템 운영	○
		공유재산 관리 조사 후 매각	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅲ. 조직역량강화와 구민참여를 통해 신뢰받는 선진행정을 구현한다. (총무국)	Ⅲ-11. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별공시지가 결정․공시	○	9,475,569,330	11.01 %
		개별공시지가 조사․산정․검증	○
	Ⅲ-12. 희망도시 중구를 위한 차질 없는 지방세입을 확충한다.	지방세운영 종합계획	○
		지방세(구세)징수율 제고	○
		지방세 취약분야 등 일제조사	○
		체납세 일제 정리기간 운영	○
	Ⅲ-13. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	개별주택가격 결정․공시	○
		개별주택가격 조사․산정․검증	○
	Ⅲ-14. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원행정을 추진한다.	전화친절도 평가점수	○
		출생축하카드 발송건수	×
		전자문서 표준기록관리 시스템이관	○
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	전통시장 시설현대화사업	○	54,456,133,580	63.30 %
		상권활성화 마케팅 추진	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지 안전사고를 예방한다.	신재생에너지 시설 설치	○	54,456,133,580	63.30 %
		LED 조명등 교체	○
		서민층 가스시설 개선사업	◎
		에너지절약 체험교실 운영	○
	Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	청․장년 기업간 구직 네트워크 구축	○
		사회적 마을기업 발굴 및 육성	○
	Ⅳ-4. 취약계층에 대한 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.	지역공동체 일자리 사업수	×
	Ⅳ-5. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	도시텃밭 조성사업 추진	◎
		어선원 재해보상보험료 지원	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-6. 주민복지기반을 구축하여 민관협력으로 생활복지를 강화한다.	지역사회복지협의체 회의 개최 횟수	◎	54,456,133,580	63.30 %
		중구종합사회복지관 점검 횟수	○
		통합사례관리 발굴 및 지원	×
	Ⅳ-7. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	중구보훈회관 입주 단체 관리	○
		참전유공자 사망위로금 지급	×
	Ⅳ-8. 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	위기가구 긴급 지원 건수	○
		기초생활보장급여 기한내 지급실적	◎
		의료급여과다이용자 진료비 절감률	○
	Ⅳ-9. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	탈빈곤 및 자활 성공률	×

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-10. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.	성평등 정책 형성교육 개최 횟수	○	54,456,133,580	63.30 %
		안전사업 추진횟수	○
		믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성	○
	Ⅳ-11. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.	기초연금 지급실적(월/명)	○
		노인사회활동 지원사업 참여율	○
	Ⅳ-12. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.	아동급식 제공업체 위생 점검 횟수	○
		청소년어울림마당 참여인원수	○
	Ⅳ-13. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.	장애인일자리 참여	○
		장애인연금 수급률	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-14. 체계적인 청소행정으로 쾌적한 생활권을 조성한다.	생활폐기물수집,운반대행업체 평가	○	54,456,133,580	63.30 %
		공중화장실 수급계획 수립	○
		재활용품 수집 경진대회 개최	○
	Ⅳ-15. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	노후슬레이트 처리지원	◎
		청소년 환경지킴이 견학	×
		어린이 환경 일기장 공모전	○
		그린협의체 운영	○
		탄소포인트 홍보단운영	×
	Ⅳ-16. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품 문화를 조성한다.	유통식품 수거검사	◎

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅳ. 새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다. (경제복지국)	Ⅳ-16. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품 문화를 조성한다.	식품위생업소 지도점검율	○	54,456,133,580	63.30 %
		식중독 예방교육	◎
		공중위생서비스 수준평가 시행율	○
		숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질 검사	○
		건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검	○
		물가안정을 위한 공중위생업소지도점검	○
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (창조도시국)	Ⅴ-1. 도로 및 도로시설의 정비로 안전하고 쾌적한 도로기능을 제고한다.	안전하고 쾌적한 도로	○	17,668,231,490	20.54 %
		노점상,노상적치물 정비	○
	Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.	노후가로등 LED 조명등 교체 개수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (창조도시국)	Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.	GPS 보안등 자동점멸기 설치 개수	○	17,668,231,490	20.54 %
	Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	도시숲 조성사업	○
		사계절 꽃피는 거리 조성	○
		녹지대 유지관리	○
	Ⅴ-4. 재해․재난 대비 태세 구축으로 안전한 도시를 조성한다.	구민안전교실 운영	○
		풍수해보험 가입추진	◎
	Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	연간 민방위훈련 실시 횟수	○
		통합방위협의회 정기회의 개최수	○
		중점자원관리의 날 운영실적	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (창조도시국)	Ⅴ-6. 쾌적하고 안전한 교통문화환경을 조성한다.	교통안전시설물 설치․ 정비 건수	◎	17,668,231,490	20.54 %
		불법 주정차 단속 건수	○
		교통유발부담금 징수율	○
		공영주차장 시설물 설치․정비 건수	◎
	Ⅴ-7. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	도시재생활성화 용역 수행율	×
		도시재생전문가 자문회의 개최	◎
	Ⅴ-8. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.	원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업	×
		거리갤러리 미술제 공모참여	◎
		오름길 모노레일 유지관리 정기점검	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (창조도시국)	Ⅴ-8. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.	옥외광고물 전수조사 횟수	○	17,668,231,490	20.54 %
		불법광고물 정비보상율	○
	Ⅴ-9. 도로시설을 정비하고 체계적 관리를 통해 선진형 도시 인프라를 조성한다.	고지대 계단도로 정비	○
		중구 해관로 도로 및 하수시설 정비	○
		부평동3,4가 일원 도로정비	○
	Ⅴ-10. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	도로 및 하수시설 정비	○
		합리적인 보상 추진	×
		원활한 하수소통 유지	○
	Ⅴ-11. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	보조관측망 데이터 측정횟수	○

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅴ. 안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다. (창조도시국)	Ⅴ-12. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	주건환경개선	×	17,668,231,490	20.54 %
	Ⅴ-13. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	측량기준점 일제조사	○
		상세주소 부여	×
	Ⅴ-14. 저소득층 생활안정을 지원한다.	주거급여 지급실적	○
Ⅵ. 고품질 맞춤형 보건서비스 제공으로 주민이 건강한 생활환경을 조성한다. (보건소)	Ⅵ-1. 구민건강관리 보건의료서비스 제공을 통해 개인의 건강관리 능력을 강화한다.	취약계층 방문건강관리서비스 제공	○	2,351,296,470	2.73 %
		방역소독 실시	○
		영유아 완전접종률	○
		국가암 의료비 지원인원 및 암검진 수검인원	○
※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장		전략목표별 성과보고

전략목표 Ⅰ	행복의정 실현으로 의회기능을 강화하고 신뢰성을 구축한다.
[소관실국]	의회

○ 활발한 입법활동 및 의정활동으로 의회기능 강화 및 신뢰성 구축

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.	2	1	2	579,920,130

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	10	0	2	8	10
의회사무과	10	0	2	8	10	의사

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		698,025,980	100.00 %	551,522,190	100.00 %	146,503,790	26.56%
정책사업		579,920,130	83.08 %	433,117,140	78.53 %	146,802,990	33.89%
행정운영경비		118,105,850	16.92 %	118,405,050	21.47 %	△299,200	△0.25%
	인력운영비	76,422,940	10.95 %	75,208,300	13.64 %	1,214,640	1.62%
	기본경비	41,682,910	5.97 %	43,196,750	7.83 %	△1,513,840	△3.50%
재무활동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

(단위: 원, %)

정책사업목표		Ⅰ-1. 지방의회 기능을 강화하여 의정 전문성을 확보한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
행정사무감사 실시 항목수 (건)	행정사무감사 항목수	목표	150	150
		실적	216	259
		달성률(%)	144%	173%
연간 회의일수(일수)	회의개최일수	목표	90	90
		실적	90	79
		달성률(%)	100%	88%

□ 전략목표 달성기여도

○ 부서별 및 주요사업별 행정사무감사 실시로 행정처리 시정 및 제도개선 도모

- 259건 감사 실시 후 54건 시정조치 요구

○ 임시회 및 정례회를 통한 입법활동 및 의정활동 상시 운영으로 자치입법권 강화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 2016년 행정사무감사 책자

○ 의사일정 및 회의록

□ 향후 개선사항

○ 행정사무감사 항목수 목표치 상향 조정

(1) 주요내용

○ 조례 제․개정 등 자치입법권 강화 ▷ 입법활동 강화, 의정전문성 제고로 구민신뢰 구축

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅰ-1-① 의회운영의 내실화 도모

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
의회운영의 내실화 도모		일반회계	50,741,600	223,532,000		198,686,730
	의사운영 지원		31,559,680	193,748,000		176,734,630
	의정활동 지원		19,181,920	29,784,000		21,952,100

□ 주요 추진성과

○ 회의록 66권 발간

○ 공무국외연수 1회 실시

○ 본회의장 및 소회의실 등 리모델링 실시 및 집기비품 교체로 의정활동 환경 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
의정활동의 전문성 제고		일반회계	382,375,540	417,544,000		381,233,400
	의정활동 보조		355,870,370	380,794,000		355,670,820
	의정 수행능력 함양		26,505,170	36,750,000		25,562,580

단위사업		Ⅰ-1-② 의정활동의 전문성 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

○ 의정활동비 및 월정수당 12회 지급

○ 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비 집행 철저

○ 국내연수 2회 및 국외연수 1회 실시

□ 주요 추진성과

전략목표 Ⅱ	창의적인 경영행정으로 구정성과를 극대화한다.
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

○ 구정업무의 종합기획 및 평가기능 강화

○ 투명하고 계획적인 예산운용

○ 능동적 조직․인력 운영 및 불합리한 규제 정비, 정확한 통계조사 수행

○ 감사․감찰활동 내실화 및 청렴문화 활성화

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅱ-1. 효율적 구정 운영 및 청렴한 공직사회 조성으로 지방행정 역량을 강화한다.	3	3	5	190,462,140
Ⅱ-2. 투명하고 효율적인 재정 운영으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.	2	1	1	162,300,870

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	20	0	1	19	20
기획감사실	20	0	1	19	20	기획, 예산, 조직법무, 감사

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		433,453,580	100.00 %	795,678,200	100.00 %	△362,224,620	△45.52%
정책사업		352,763,010	81.38 %	716,332,190	90.03 %	△363,569,180	△50.75%
행정운영경비		75,690,280	17.46 %	78,982,000	9.93 %	△3,291,720	△4.17%
	인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기본경비	75,690,280	17.46 %	78,982,000	9.93 %	△3,291,720	△4.17%
재무활동		5,000,290	1.15 %	364,010	0.05 %	4,636,280	1273.67%

2. 조직 및 인력현황

3. 결산현황

(단위: 원, %)

정책사업목표		Ⅱ-1. 효율적 구정 운영 및 청렴한 공직사회 조성으로 지방행정 역량을 강화한다.

□ 전략목표 달성기여도

○ 주요업무계획 수립과 연계한 성과목표 설정․추진으로 구정성과 제고에 기여

○ 정확한 통계조사 수행으로 주민의 알권리 충족 및 구정발정의 기초자료 제공에 기여

○ 청백-e 시스템 모니터링 조치율 제고로 자율적 내부통제의 원활한 운영 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주요업무 계획수립 및 성과관리평가

- 2015년도 주요과제 성과관리 평가('16.2월, 총114개 과제)

▷ 탁월 22, 우수 65, 보통 25, 미흡 2개

- 2016 성과관리 시행계획 수립 지침('16.1월) ⇒ 2016 성과관리 시행계획('16.2월)

⇒ 2016 상반기 성과관리 추진실적 중간점검('16.7월)

⇒ 2016 성과관리 평가('17.2월 예정)

○ 통계조사 실시

- 2016 경제총조사: '16.6.13.~7.22, 약17,972개 사업체 ☞ 인터넷조사율 부산1위

- 2015 기준 부산해양산업조사 : '16.8.18.~9.13, 4,526개 사업체

- 2016 부산사회조사 : '16.9.22.~10.12, 988표본가구

○ 청백-e 시스템 조치율

- 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세, 새올행정 5개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리

- 연2회 실무교육과 수시 모니터링으로 행정오류 사전 차단

- 부산시 평균조치율 95%로 상향 목표 설정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 계획서 및 결과보고서

○ 통계법에 의거한 국가승인(지정)통계

- 1년 주기 : 사업체조사, 해양산업조사, 광업․제조업조사, 사회조사

- 5년 주기 : 인구주택총조사, 경제총조사

○ 청백-e시스템 확인 : (조치건수/발생건수)*100

□ 향후 개선사항

○ 청백-e 시스템 모니터링 조치

- 2017년도에는 연 3회 이상 교육과 수시 모니터링으로 조치율 상향 추진

단위사업		Ⅱ-1-① 구정정책 기획.조정

(3) 성과분석

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
계획수립 및 성관관리평가 횟수(회)	실시횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
통계조사 실시 횟수(회)	실시횟수	목표	5	3
		실적	5	3
		달성률(%)	100%	100%
청백-e시스템 조치율(%)	(조치건수/발생건수)*100	목표	96	96
		실적	97	98
		달성률(%)	101%	101%

(1) 주요내용

□ 성과중심의 능률적이고 효율적인 구정운영 강화

○ 주요업무계획 수립으로 구정운영 방향을 설정하고 체계적인 성과관리 운영으로 성과창출의 능력 있는

구정 운영

□ 정확한 통계조사를 통한 행정자료의 신뢰성 확보

○ 통계연보 발간 및 정기적 통계조사 실시를 통하여 주민의 알권리 충족 및 구정 정책방향 제시

□ 사전비리 차단을 위한 자율적 내부통제 강화

○ 지방재정, 세외수입, 지방인사, 지방세 4개 시스템별 오류 추출 및 조치사항 처리

(2) 성과지표 달성현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구정정책 기획.조정		일반회계	136,127,280	196,760,000		95,698,030
	구정종합정책 및 주요업무계획수립		48,453,700	72,780,000		42,915,000
	의정 활동 지원		5,578,000	6,480,000		6,038,000
	국제화 업무 추진		82,095,580	117,500,000		46,745,030

□ 관련 예산사업 결산현황

□ 주요 추진성과

○ 2016년 주요업무계획 수립

- 기본현황, 2015 구정성과, 2016 업무계획 등

- 책자 800부, 영상물 1식 제작

- 동 연두방문, 주요 행사시 구정 소개자료 활용

○ 구청장 공약사항 효율적 관리

- 부서별 자체 추진상황 점검 및 종합 검토 : 4회

- 홈페이지 관리카드 및 종합검토 결과 게시 : 4회(분기 1회)

- 민선6기 구청장 공약사업 보고회 개최 : 2회

- 한국매니페스토실천본부 주관 평가 우수 성과 거양

○ 2016년 지방자치단체 합동평가(부산시 4위) ▷ 재정인센티브 50백만원

○ 의정 활동 지원

- 정례회(2회) 및 임시회(7회) 운영 지원

○ 직원 해외 벤치마킹 추진

- 시    기 : '16. 5 ~ 7월

- 참가인원 : 8팀 31명(국별 3팀 10명, 기관표창수상 3팀 13명, 자율 2팀 8명)

- 경비지원 : 21,700천원(1인당 700천원)

단위사업		Ⅱ-1-② 합리적인 법무행정 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
합리적인 법무행정 추진		일반회계	37,542,690	49,650,000		37,951,670
	법제,송무,조직업무 추진		37,542,690	49,650,000		37,951,670

□ 주요 추진성과

○ 쟁송사건 적극 수행 및 신뢰받는 법무행정 추진

- 쟁송사건 수행 : 42건

▷ 행정심판 19건, 행정소송 17건, 민사소송 6건

- 청문주재자 인력풀 구성 운영

▷ 부서 청문주재자 선정 요청 : 33건

- 중구 고문변호사 운영 : 고문변호사 2명

▷ 법률사안 자문․협의 및 소송사건 수임

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅱ-1-③ 합리적인 규제개혁 활력추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
합리적인 규제개혁 활력추진		일반회계	1,340,800	3,030,000		1,169,150
	규제개혁 업무 추진		1,340,800	3,030,000		1,169,150

□ 주요 추진성과

○ 「원도심 응답하라 규제개혁 워크숍」 실시

- 일시․장소 : 2016. 6. 14.(화) 13:30 ~ 18:00, 서구청 대회의실

- 참    석 : 100여명 ▶ 원도심(중․서․동․영도구) 구별 25여명

- 내    용

▷ 규제개혁 아이디어 발굴 특강(강사 : 市 규제개혁팀장)

▷ 참여자 대상 「현장에서 규제 찾기」 미션 수행

▷ 아이디어 발굴 분임 토의․발표

- 결    과 : 규제 18건 발굴(중앙건의3, 불수용12, 기시행2, 중복1)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅱ-1-④ 정확한 통계조사

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
정확한 통계조사		일반회계	74,404,710	36,338,000		34,653,090
	각종 기초통계조사		67,583,420	30,418,000		30,418,000
	통계조사홍보및지원		6,821,290	5,920,000		4,235,090

□ 주요 추진성과

○ 2016 경제총조사 실시

- 조사 대상 : 국내에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상인 모든 사업체

- 조사 기간 : 2016. 6. 7 ~ 7. 22

- 조사 항목 : 총 41개(공통항목 16개, 특성항목 25개)

○ 해양산업조사 실시

- 조사 대상 : 해양․관광산업분류에 의한 종사자 1인 이상의 모든 해양관련 사업체

- 조사 기간 : 2016. 8. 19 ~ 9. 13

- 조사 항목 : 사업체명, 산업의 종류 및 비중, 매출액 등 14개 항목

○ 부산사회조사 실시

- 조사 대상 : 표본가구 내 만 15세 이상 가구원, 약 988가구

- 조사 기간 : 2016. 9. 22 ~ 10. 12

- 조사 항목 : 보건, 교육, 안전, 가족, 환경, 도시지표 6개 부문 41개 항목

○ 통계연보 발간

- 인구, 주택, 보건 등 분야별 현황을 수록하여 100부 제작․배포

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅱ-1-⑤ 공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공직자 부패방지 및 자체감사활동 전개		일반회계	13,114,550	22,128,000		20,990,200
	공직자재산등록 관리 및 부패방지		5,117,250	12,050,000		11,123,500
	자체감사 및 감찰활동 강화		7,997,300	10,078,000		9,866,700

□ 주요 추진성과

○ 2016년 제1회 공직자 윤리위원회 개최

- 심의안건 : 고지거부, 정기재산변동 등 재산신고 심사․결정

○ 직원 청렴교육

- 청렴상시자가학습시스템 제도 운영

- 외부강사 초빙 집합청렴교육 실시 : 2회

○ 자율적 내부통제제도 운영

- 청백-e 시스템 : 조치율 98%(조치건수/발생건수)

- 자기진단제도 : 자기진단 점검 241회, 신규 자기진단표 발굴 157개

- 공직자 자기관리 마일리지 제도

○ 구 자체감사 및 감찰 실시

- 종합감사 : 2016. 6. 1. ~ 6. 30.(5개동) ▷ 행정상 48건(시정14, 주의24)

- 특정감사 : 민원처리실태, 일상경비 집행실태, 건설폐기물 처리용역 의심사업장, 자갈치축제 보조금 집행실태,

세입세출외현금

- 공직감찰 : 총 5회 ▷ 30건 적발 및 조치(행정상 27건, 신분상 3명)

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅱ-2. 투명하고 효율적인 재정 운영으로 건전한 자치재정 기반을 구축한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주민참여예산 제안서 접수건수(건)	접수건수	목표	28	28
		실적	27	27
		달성률(%)	96%	96%
이전재원 확보액(억원)	세입결산액	목표	820	838
		실적	882	966
		달성률(%)	108%	115%

□ 전략목표 달성기여도

○ 예산편성 과정에 주민이 참여할 수 있도록 의견을 수렴하고, 주민이 필요로 하는 사업을 예산에 적극 반영하여

재정운영의 투명성과 책임성 제고

○ 이전재원의 적정한 확보로 현안업무의 원활한 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주민참여예산 제안서 접수(□16.1.1.~7.31. ※ 5~7월 집중접수) : 27건

- 검토결과 : 반영 5건, 검토 8건, 시행중 6건, 불가 8건

- 주민참여예산위원회 개최(□16.10.10.) : 사업부서 검토 및 사업 우선순위 선정 등

- 2017년도 예산안 반영 : 가용재원 범위 내

○ 국․시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액

- 적극적인 업무추진으로 국시비 보조금 확보 : 922억원

(부동산교부세 41억, 조정교부금 269억, 보조금 612억)

- 현안사업 추진 및 재난수요 발굴로 특별재원 확보 : 15건 44억원

(특별교부세 16억, 특별교부금 28억)

□ 원인분석

○ 주민참여예산 제안 접수건수가 목표치에 미달성

- 구청 홈페이지 '주민참여예산방' 상시 운영 및 공고, 구보 등을 통해 적극적으로 홍보하였으나, 제안 접수건수가

목표치에 약간 못 미침

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주민참여예산 운영계획 및 결과보고 : 제안 접수건수

○ 세입 결산액 : 국․시비 및 특별교부세, 조정교부금 등 이전재원 확보액

(1) 주요내용

□ 재원확충과 계획적인 재정 운용으로 건전재정 기조 유지

○ 보조금 등 이전재원 확충

- 국․시비 보조사업 신청(3월~6월) : 지속적인 신규사업 발굴, 절차 이행 사업은 사전 절차 완료

- 특별교부세, 특별교부금 신청 : 지역현안수요, 재난안전수요, 시책수요 등에 필요한 사업

□ 주민참여를 통한 주민만족도 증대 및 재정운용의 투명성 제고

○ 주민참여예산제 운영

- '16년도 예산편성 희망 주민제안사업 접수(연중, 5~8월 집중운영)

- 제안사업에 대한 현장 확인 등 부서별 검토(8~9월)

- 주민참여예산위원회 심의 및 예산반영사업 채택(10월)

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅱ-2-① 효율적인 예산운용

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
효율적인 예산운용		일반회계	151,802,160	201,270,000		162,300,870
	투명하고 계획적인 예산운용		53,897,900	73,070,000		54,118,200
	주민참여예산제 운영		1,197,800	3,200,000		1,442,900
	구정운영 POOL경비 지원		96,706,460	125,000,000		106,739,770

□ 주요 추진성과

○ 구정 현안업무 추진을 위한 재원 확충 노력 : 이전재원 966억원

○ 주요재정사업․지방보조사업 평가, 재정분석 등 재정관리 내실화

- 주요재정사업 평가 7개 사업 7.5억, 지방보조사업 평가 : 80개 사업 10억

- 재정공시 : 예산․결산 12개 분야 75개 항목 / 재정분석 : 26개 지표

○ 예산편성 단계에 주민 참여 확대

- 주민참여예산 접수 27건

- 민간위원회 개최 : 지방보조금심의위원회(5회), 재정계획심의위원회(3회), 용역과제심의위원회(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

전략목표 Ⅲ	조직역량강화와 구민참여를 통해 신뢰받는 선진행정을 구현한다.
[소관실국]	총무국

○ 구민이 자발적으로 참여하는 자치행정 구현 ○ 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충 ○ 문화시설 운영을 내실화하여 문화도시를 조성 ○ 다양한 매체를 활용한 구정 홍보 확대 ○ 구민 평생교육 프로그램의 확대 및 글로벌 인재양성 교육역량 강화 ○ 정보격차 해소 추진 및 개인정보보호․정보보안 강화 ○ 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화 ○ 공정한 토지특성조사․검증으로 지가 객관성을 확보
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅲ-1. 경쟁력 있는 인재를 육성하여 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.	4	3	5	2,219,469,150
Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.	3	3	1	412,436,600
Ⅲ-3. CCTV안전망 구축 및 정보통신 민원 서비스를 강화한다.	1	1	1	708,602,310
Ⅲ-4. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.	6	5	4	2,701,303,440
Ⅲ-5. 문화시설 운영을 내실화하여 문화도시를 조성한다.	3	1	5	672,142,680
Ⅲ-6. 지방행정 홍보역량을 강화한다.	2	1	1	181,712,280
Ⅲ-7. 교육재정 지원으로 교육환경 개선을 도모한다.	2	2	2	345,314,400
Ⅲ-8. 평생학습 체제를 구축한다.	2	2	1	200,009,300
Ⅲ-9. 정보화 인프라 구축으로 지역정보화를 추진한다.	3	3	1	703,729,460
Ⅲ-10. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.	3	3	3	765,901,500
Ⅲ-11. 투명하고 공정한 과표관리를 시행한다.	2	2	1	26,402,460
Ⅲ-12. 희망도시 중구를 위한 차질 없는 지방세입을 확충한다.	4	4	1	194,560,940
Ⅲ-13. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.	2	2	1	24,213,160
Ⅲ-14. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원행정을 추진한다.	3	2	3	179,473,910

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	130	3	6	121	130
총무과	36	3	1	32	35	총무, 자치행정, 구민협력, 통신
문화관광과	17	0	1	16	17	문화예술, 관광진흥, 시설관리
홍보교육과	15	0	1	14	15	공보, 평생교육, 전산정보
재무과	15	0	1	14	16	경리, 재산관리, 부동산정보
세무과	30	0	1	29	30	세무관리, 재산세, 취득세, 지방소득세, 세외수입․자동차세, 체납정리
민원봉사과	17	0	1	16	17	민원, 가족등록, 여권

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		39,171,181,670	100.00 %	36,795,419,360	100.00 %	2,375,762,310	6.46%
정책사업		9,475,569,330	24.19 %	8,199,276,390	22.28 %	1,276,292,940	15.57%
행정운영경비		29,674,658,800	75.76 %	28,563,342,910	77.63 %	1,111,315,890	3.89%
	인력운영비	29,043,039,520	74.14 %	27,945,449,210	75.95 %	1,097,590,310	3.93%
	기본경비	631,619,280	1.61 %	617,893,700	1.68 %	13,725,580	2.22%
재무활동		20,953,540	0.05 %	32,800,060	0.09 %	△11,846,520	△36.12%

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-1. 경쟁력 있는 인재를 육성하여 구민과 함께하는 열린 행정을 구현한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
직무교육 이수자 수(명)	1년간 중구청 직원 직무교육 이수자 수 산정	목표	280	280
		실적	247	235
		달성률(%)	88%	84%
중구민의 날 기념행사 개최횟수(회)	1년간 중구민의 날 기념행사 개최 횟수 산정	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수(회)	1년간 주민자치 추진계획 수립 및 평가 횟수 산정	목표	8	2
		실적	2	2
		달성률(%)	25%	100%
월별 환경정비 실시 횟수(회)	1년간 월별 환경정비 실시 횟수 산정	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구민 화합의 장 마련

○ 구민이 자발적으로 참여하는 자치행정 구현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 제6회 중구민의 날 기념행사(9월1일)와 경축행사(9월3일) 분리 개최

○ 중구민 화합 한마당 걷기대회와 연계

- 경축행사를 토요일에 걷기대회와 연계하여 추진함으로써  많은 구민들이 참여와 호응을 이끌어냄

○ 구민 참여 행정․주민화합 실현을 위한 구청장 동 연두 방문개최 및 국민신문고 등 상시제안

○ 주민자치회 운영 활성화 계획 수립, 주민자치회 운영 평가

- 제15회 전국주민자치박람회 참가 및 수상 : 영주2동 지역활성화 부문 우수상 수상, 150여명 참여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 인사행정정보시스템, 사업추진 계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 변화와 개혁을 통한 창의적인 공직자세 확립

○ 신뢰받는 공직풍토 정립과 활기찬 직장분위기 조성

- 공무원 전문교육 기회를 확대하여 직무능력 향상 및 조직의 역량강화 도모

: 효율적인 조직 운영 가능

- 능력위주의 공정하고 투명한 인사관리

- 직원 복지 증진과 사기진작으로 즐겁게 일하는 분위기 조성

□ 구민 화합분위기 조성으로 열린 구정 실현 및 살기 좋은 생활 환경 조성

○ 구민이 다함께 자발적으로 참여하는 열린 자치구정 운영

- 구정에 적극 참여하는 주민의 사기진작을 위한 표창실시

- 중구민의 날 기념행사를 통한 구민화합 도모

- 주민자치회 역량 강화 및 생활형 주민자치 실현

○ 밝고 쾌적한 도시환경 조성

- 깨끗한 도시 이미지 조성을 위한 월별 환경정비 추진

- 주민 불편사항 해소를 위한 도보순찰 및 골목길 탐방 활동

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-1-① 활기찬 직장분위기 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
활기찬 직장분위기 조성		일반회계	1,670,588,620	1,860,832,000		1,707,373,250
	공정하고 투명한 인사관리		19,214,120	26,175,000		18,110,980
	조직운영 및 의전수행		198,838,250	208,564,000		201,295,690
	공무원 전문교육 기회 확대		119,028,460	151,600,000		140,078,280
	직원 복지증진 및 사기진작		1,256,515,480	1,418,065,000		1,307,904,140
	구정 지원차량 유지관리		76,992,310	56,428,000		39,984,160

□ 주요 추진성과

○ 직무전문교육 이수기회 및 교육수요 충족을 위한 맞춤형 교육 콘텐츠 제공으로 인재양성 교육훈련 시스템 강화

▷ 직무교육 이수 235명 : 현안 업무 추진 및 사이버교육 미수료 인원 발생으로  목표치에 다소 미달

▷ 중구 사이버교육 이수 1,011명

○ 구정시책추진 공무원 표창 수여 : 67회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-1-② 직원복지향상 근무의욕 고취

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
직원복지향상 근무의욕 고취		일반회계	75,054,370	198,572,000		83,102,190
	기간제근로자 인력운영비		75,054,370	198,572,000		83,102,190

□ 주요 추진성과

○ 출산휴가 및 육아휴직 대체인력으로 기간제근로자를 채용하여 업무대행직원의 업무부담 및 행정공백 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-1-③ 주민화합분위기 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민화합분위기 조성		일반회계	38,467,300	52,210,000		30,524,200
	중구민의 날 기념행사		24,633,600	36,000,000		18,647,000
	구정참여주민 사기진작		13,833,700	16,210,000		11,877,200

□ 주요 추진성과

○ 중구민의 날 기념행사와 경축행사는 분리시키고 중구민 화합 한마당 걷기대회를 경축행사와   연계하여 진행함으로써

예년보다 더 많은 구민 참여와 호응 유도

- 구민 1,800여 명 참여(18,647천원)

○ 지역사회 발전 및 봉사활동에 헌신적인 구민을 적극 발굴하여 표창함으로써 구민들의 자발적인 구정시책 참여를 유도

- 구민 351명 구청장 표창 수여

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-1-④ 주민자치행정 역량강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민자치행정 역량강화		일반회계	148,991,140	188,013,000		162,333,720
	주민등록업무 관리		24,534,880	26,637,000		25,251,140
	행정협의회 운영		5,200,000	5,200,000		5,200,000
	주요시책 추진		26,700,980	35,725,000		33,100,020
	제안제도 운영		1,150,000	6,099,000		950,000
	주민자치회 관리		67,788,440	73,000,000		69,971,250
	자랑스런 구민상 업무 관리		1,600,000	2,030,000		1,670,000
	생활공감정책 모니터 운영		176,200	500,000		200,000
	통장 사기진작		21,840,640	28,952,000		16,691,310
	인권 보장 및 증진		0	570,000		0
	민주평화적 통일역량 강화		0	9,300,000		9,300,000

□ 주요 추진성과

○ 2016년도 제21회 한국지방자치경영대상 수상

- (사)한국공공자치연구원 주관 □문화관광부문□대상(8.19, 고양시)

○ 구민 참여 행정․주민화합 실현을 위한 구청장 동 연두 방문개최 및 국민신문고 등 상시제안

○ 구민과 함께하는 지역 주민화합 추진 시책

- 제25회 자랑스런 구민상 수여 : 4개부문(애향․봉사․선행․지역사회공헌)

- 제24회 중구민 화합 한마당 걷기대회 : 9.3(토)

- 중구지역 주요인사 및 기관단체장 신년 인사회 : 1.7(수)

○ 통장 역량강화 및 사기진작

- 선진지 견학 실시 1회, 자녀 장학금 지급 4명, 상해단체보험 가입

○ 북항 재개발에 따른 행정구역 경계설정 민관협의체 구성 운영

- 11.15(화) 20명 구성, 정기회 개최

○ 주민자치회 역량강화 및 주민자치 실현

- 살기 좋은 마을 만들기 공모사업 9개동 28개 프로그램, 구 1개 프로그램 운영

- 제15회 전국주민자치박람회 : 영주2동 지역활성화 부문 우수상 수상

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-1-⑤ 국민운동활성화 및 도시환경조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
국민운동활성화 및 도시환경조성		일반회계	52,284,640	240,087,000		231,092,310
	국민운동 활성화		30,694,800	216,385,000		207,391,110
	국민운동단체 사기진작		20,539,840	22,652,000		22,651,200
	도시환경정비 및 기초질서 확립		1,050,000	1,050,000		1,050,000

□ 주요 추진성과

○ 국민운동단체의 다양한 봉사활동을 통하여 밝고 활기찬 중구를 만드는데 기여함.

- 각 단체별로 어려운 이웃돕기 활동, 환경정비활동 등을 실천

○ 지역사회 발전을 위하여 헌신적으로 봉사하는 새마을지도자 자녀 장학금 지급으로 그동안의 노고를 격려하고 자녀의

민학경진의 계기를 마련함.

- 고등학생 13명  (22,651천원)

○ 교통, 도로, 보도 및 시설물 파손, 녹지 등 주민생활 불편사항 해소하기 위하여 견문보고제도를 통해 신속히 제보

및 처리하여 신뢰받는 현장 행정을 실천함.

- 접수 및 처리(461건), 우수부서 시상(6개 부서 1,050천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-2. 구민건강을 위한 맞춤형 생활체육을 육성한다.

(1) 주요내용

□ 생활체육 여건 조성으로 주민의 건강과 체력증진

○ 건전한 생활체육 증진을 통한 활력 넘치는 중구 분위기 조성

- 직장운동 수영경기부 운영

- 동네체육시설 설치 및 유지․관리를 통한 생활체육 여건 조성

- 시민친화형 생활체육시설 설치

- 각종 체육행사 참가지원 및 구민 생활체육 지원

- 중구민 한마음체육대회 및 동호인체육대회 개최지원

□ 다양하고 지속적인 생활체육진흥사업을 통한 생활체육 저변확대

○ 어르신, 주부, 청소년 등 참여자 중심의 동호인 결성을 통한 생활체육 활성화

- 생활체육교실운영(어린이체능교실, 청소년체련교실, 장수체육대학, 주5일제 생활체육 실천광장 등)

- 구군 생활체육회 지원, 생활체육지도자 및 어르신체육지도자 배치

- 저소득 유․청소년을 위한 스포츠강좌이용권 사업

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
시민친화형 생활체육시설 조성 개소수(개)	1년간 시민친화형 생활체육시설 조성 개소수 산정	목표	1	1
		실적	5	5
		달성률(%)	500%	500%
체육대회 출전 및 개최지원 횟수(회)	1년간 체육대회 출전 및 개최지원 횟수 산정	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
스포츠강좌 이용권사업 수혜자수(명)	스포츠강좌	목표	60	60
		실적	52	60
		달성률(%)	86%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구민의 건강하고 행복한 삶 구현에 부응하고 생활체육 저변 확대를 위하여 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수

있는 체육시설을 보강확충 및 보수

○ 각종 체육대회를 성황리에 개최하거나 출전 참가하여 구민들의 체력증진, 동호인 저변확대로 생활체육 활성화

○ 매월 태권도 등의 강좌를 이용하여 체력을 강화하고 2번의 단기사업으로 평소 접하지 못했던 스포츠 체험을

통하여 청소년들이 운동의 즐거움을 느끼게 됨.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 시민친화형 생활체육시설

- 보강확충 및 보수 4개소(부대시설 8식, 운동기구 12종 14점)

○ 각종 체육대회 출전참가 또는 직접 개최

- 중구청장배 생활체육대회, 중구체육회장배 체육대회, 각종 시장기 체육대회 등

○ 저소득층 유․청소년의 건전한 여가생활을 위한 스포츠강좌이용강좌 실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진 계획서 및 결과보고서

단위사업		Ⅲ-2-① 생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

○ 직장 운동수영 경기부 선수가 전국대회에서 우수한 성적을 거두어 우리구의 위상을 드높임

- 전국대회 4회 출전(각 3개종목) ▶ 1위 4회, 2위 1회, 3위 3회

○ 스포츠강좌이용권 매월 회원 이용 및 단기사업 2회 실시

- 매월 이용 회원수 ▶ 누적 474명, 29,623천원,

- 단기사업 2회(승마강습, 눈썰매, 실내암벽등반) ▶ 84명 참여, 8,428천원

○ 동네체육시설 유지, 관리

- 보강 및 보수 : 15개소 28건

○ 중구생활체육회와 중구체육회가 중구체육회로 통합하여 효율적이고 체계적인 운영으로 중구 생활체육이 활성화

될 수 있도록 적극 지원함.

- 주민들을 위한 생활체육교실, 장수체육교실, 어린이․청소년 체련교실 등 운영

- 중구청장배 체육대회 등 개최, 각종 시장기 체육행사 출전 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
생활체육 활성화		일반회계	403,997,690	823,458,000		412,436,600
	직장운동 수영경기부 운영		40,139,890	48,561,000		44,206,820
	동네체육시설 유지,관리		25,894,470	26,600,000		21,870,340
	체육행사 참가지원		31,282,600	21,540,000		20,881,860
	구민 생활체육 지원		6,948,030	425,200,000		24,316,880
	생활체육교실운영		34,734,000	32,466,000		32,069,700
	구군 생활체육회 지원		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	생활체육지도자		72,864,000	73,224,000		73,224,000
	어르신 체육활동 지원		48,576,000	48,816,000		48,816,000
	스포츠강좌이용권사업		37,358,700	38,051,000		38,051,000
	시민친화형 생활체육시설 설치		40,000,000	40,000,000		40,000,000
	중구청장배 동호인체육대회 개최지원		16,200,000	19,000,000		19,000,000

정책사업목표		Ⅲ-3. CCTV안전망 구축 및 정보통신 민원서비스를 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
방범용 CCTV 설치	관내방범용 CCTV 설치 대수	목표	19	30
		실적	30	156
		달성률(%)	158%	520%

□ 전략목료 달성기여도

○ 구민 중심의 CCTV 도시안전망 조성 및 정보통신 민원서비스 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 다목적(방범)CCTV 추가 설치(1~3차) 완료 : 39개소 120대

○ 방범용CCTV 9단계 및 제1회 추경사업 구축 완료 : 33개소 33대

○ 공중화장실 방범시설(비상벨, CCTV) 구축 완료 : 2개소 3대

○ 어린이집 및 중학생 등 통합관제센터 견학 : 8회 178명

○ 정보통신공사 관련 민원 117건 처리

- 착공전 설계도 검토 : 73건, 사용전검사 : 24건, 감리결과보고서접수 : 20건

○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축

- 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일)

○ 정보통신공사업법 재․개정에 따른 민원서류 처리방안 검토

○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시 완료 : 2016. 12.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 부산시 및 중구 영상정보처리기기 운영관리방침

(1) 주요내용

○ 통합관제센터 및 방범용 CCTV 관리․운영

○ 정보통신 민원서비스, 정보통신시설 관리․운영 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-3-① 정보통신 서비스 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
정보통신 서비스 강화		일반회계	370,830,740	793,873,000		708,602,310
	정보통신 시설 유지,관리		96,831,960	123,464,000		99,505,900
	CCTV도시안전망 구축		60,085,000	377,370,000		357,134,600
	정보통신 민원서비스		964,440	2,249,000		1,062,440
	부산정보고속도로 운영		5,861,300	5,911,000		5,873,600
	CCTV 통합관제센터 운영		207,088,040	284,879,000		245,025,770

□ 주요 추진성과

○ 정보통신공사 관련 민원 117건 처리

- 착공전 설계도 검토 : 73건, 사용전검사 : 24건, 감리결과보고서접수 : 20건

○ 정보통신공사 사용전검사 민원사무 처리기간 단축

- 법정 처리기간 14일 → 자체 처리기간 5일(단축기간 9일)

○ 정보통신공사업법 제 ․ 개정에 따른 민원서류 처리방안 검토

○ 민원업무 신뢰도 확보를 위한 계측장비 교정검사 실시 완료 : 2016. 12.

○ 2016년 다목적(방범)CCTV 추가 설치(1~3차) 완료(2016.12월) : 39개소 120대

○ 방범용CCTV 9단계 및 제1회 추경사업 구축 완료(2016.12월) : 33개소 33대

○ 공중화장실 방범시설(비상벨, CCTV) 구축 완료(2016.12월) : 2개소 3대

○ 통합관제센터 견학 프로그램 계획수립 및 홍보

- 어린이집 및 중학생 등 통합관제센터 견학 : 8회 178명

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-4. 생활 속 문화를 융성하게 하고 문화관광기반을 확충한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화기반시설 이용객수(명)	4개 문화시설 방문객 및 프로그램 참가자수	목표	9천	9천
		실적	9천	9천
		달성률(%)	100%	100%
보수동책방문화행사 방문객수(명)	책방골목문화행사 기간 방문객수	목표	2만	2만
		실적	2만	2만
		달성률(%)	100%	100%
부산국제영화제 방문객수(명)	부산국제영화제 가간 비프광장방문객수	목표	2천	2천
		실적	2천	2천
		달성률(%)	100%	100%
관광특구활성화 시책 추진건수(건)	영도대교 주변 등 관광활성화 추진건수	목표	2	2
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	150%
부산자갈치축제 방문객수(명)	자갈치축제 방문객수	목표	170만	170만
		실적	180만	119만
		달성률(%)	109%	70%
크리스마스트리축제 방문객수(명)	트리축제 방문객수	목표	650만	650만
		실적	650만	700만
		달성률(%)	100%	108%

□ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 문화행사 개최 및 문화공간 운영 활성화로 생활 속 문화향유 기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 보수동책방골목문화관 운영

- 교과서 편천사전, 희귀도서, 기획전시

- 문학․예술 강의 체험프로그램 진행

- 북카페 휴식공간 제공

○ 고맙습니다. 글마루작은도서관 운영

- 도서특별전시, 독서논술 수업

- 청소년 북멘토링, 북아트 교실 운영

○ 보수동책방골목어린이도서관 운영

- 어린이독서모임, 그림책 스토리텔링

- 수요일 영화관람, 원화전시

○ 커뮤니티 문화센터(금수현의 음악살롱) 운영

- 생활인문, 공예제작, 영화상영, 독서토론회 등

- 각종 동아리(미싱,리폼,공예) 운영

○ 보수동책방문화행사

- 2016.10.21. ~ 10.23.

- 내용 : 개막식, '아름다운 책표지, 예술제본전', 1가게1이벤트, 심포지엄, 게릴라콘서트, 어린이합창단

플래시몹 등

○ 부산국제영화제 전야제 및 중구 자체 비프광장 행사

- 2016.10.06. ~ 10.14.

- 내용 : 전야제, '다시보는 BIFF', 무비토크 및 크랭크인 유치 영화인 무대인사, 버스킹공연, 폐막전야 플래시몹,

영화포스터 주인공 체험존 운영 등

○ 관광특구활성화 시책추진

- 영도대교 초재상가 차양 및 상품진열대 제작설치 : 영도대교 초재상가 일원 차양 23개, 상품진열대 46개

- 영도대교 유라리 광장 지상1층 화장실 건립

- 초재상가 일원 도로정비

○ 부산자갈치축제

- 기간 : 2016.09.29. ~ 10.02.

- 장소 : 자갈치 시장, 유라리 광장, 광복로 등

○ 크리스마스트리축제

- 기간 : 2016.11.26. ~ 2017.01.08.

- 장소 : 광복로, 광복중앙로, 용두산공원 일부 구간

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진 계획서 및 결과보고서

단위사업		Ⅲ-4-① 지역문화 경쟁력 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지역문화 경쟁력 강화		일반회계	371,772,420	455,087,000		442,655,180
	구민 문화향유 기회 확대		16,787,000	21,480,000		17,077,100
	구립 합창단 운영		48,373,900	53,330,000		52,154,300
	보수동 책방골목 책문화관 운영		108,317,000	122,127,000		118,902,400
	고맙습니다 글마루작은도서관 운영		90,254,350	105,300,000		105,190,360
	송년음악회		13,090,000	15,650,000		12,849,700
	보수동책방골목어린이도서관 운영		94,950,170	95,200,000		95,190,720
	전국일요화가회 스케치 대회 중구 개최		0	10,000,000		9,290,600
	문화예술단체 공모사업 지원		0	22,000,000		22,000,000
	일본군위안부해원상생한마당 행사 지원		0	10,000,000		10,000,000

(1) 주요내용

□ 소통과 다양성이 공존하는 문화행사 개최

○ 제21회 부산국제영화제 전야제 및 중구 자체 비프광장 행사, 다양한 지역문화 예술활동 지원,

중구송년음악회 개최, NICE 중구 갤러리 운영

○ 문화체험 열린 이벤트 실시, 구립합창단 운영활성화 : 참솔합창단, 아라어린이합창단

○ 게임, 음반, 영상 관련업소 건전한 문화 조성

□ 문화공간 운영 활성화를 통한 행복도시 실현

○ 보수동책방골목문화관, 고맙습니다.글마루작은도서관, 보수동 책방골목어린이도서관,

커뮤니티 문화센터 운영 활성화

□ 원도심활성화를 위한 관광인프라 조성

○ 영도대교 관광활성화 사업, 초재상가 주변 개발, 엔터테이너 거리조성

□ 지역대표 축제 관광자원화

○ 부산자갈치축제, 부산크리스마스트리문화축제, 40계단문화축제, 보수동책방골목문화행사

□ 외국인 관광객 유치 홍보 및 관광수용태세 강화

○ 아.태도시관광기구(TPO) 교류 확대 및 관광안내 서비스 및 시설물 기능강화 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 주요 추진성과

○ 게임,음반,영상관련업소 지도,관리

- 게임산업진흥에 관한 법률 위반업소 45개소 행정처분

- 불법게임기 15건 1,138대 압수

○ 문화자원 현장조사

- "비상2000" 조형물 바닥 계단 특수세척

- 행좌 표지석, 조선전보총국 표지석 설치

- BIFF광장 일원 핸드프린팅(59개) 특수세척

○ 구민 문화향유 기회 확대

- 문화가 있는 날 작은 콘서트 월 1회(총 12회) 실시

○ 구립 합창단 운영

- 정기발표회 개최(2016.09.28.)

- 중구 송년음악회 개최(2016.12.16.)

○ 보수동책방골목문화관 운영

○ 고맙습니다 글마루작은도서관 운영

○ 보수동책방골목어린이도서관 운영

○ 제34회 전국일요화가회 스케치대회 개최 : 2016.11.05.(토)~11.06.(일), 250여명 참석

○ 문화예술단체 공모사업 지원 : 6개 단체 22,000천원 지원

○ 일본군위안부해원상생한마당 행사 지원(2016.08.13.)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-4-② 지역 관광축제 활성화

□ 주요 추진성과

○ 제21회 부산국제영화제 전야제 및 중구 자체 비프광장 행사 : 2016.10.06 ~ 10.14 (10일간)

○ 관광명소 문화예술 열린이벤트

- 광복로 차없는 거리 문화공연 11회 개최

- BIFF광장 문화공연 15회 개최

○ 부산국제단편영화제 지원

- 제5회 오퍼레이션키노 추진(4개대학 6개학과 참여)

- 옥상달빛극장 상영(04.23~04.24) : 단편영화 11편 상영

○ 크리스마스트리문화축제, 밀다원시대 문학축제, 보수동책방문화행사, 자갈치축제 지원

○ 영도대교 주변 문화행사 운영 총33회(토요일 27회, 마지막주 수요일 6회)

○ 영도대교 개통기념 만남의 축제 개최 : 2016.11.13.(일) 13:00~16:00

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지역 관광축제 활성화		일반회계	478,354,560	520,350,000		507,527,900
	부산국제영화제 전야제 및 연계 행사 운영		77,800,000	88,020,000		87,316,500
	관광명소 문화예술 열린이벤트		49,427,360	52,330,000		41,418,000
	부산국제단편영화제 지원		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	크리스마스트리 문화축제 지원		102,750,000	150,000,000		150,000,000
	부산 '밀다원시대' 문학축제 지원		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	보수동책방골목 문화행사 지원		30,000,000	10,000,000		10,000,000
	영도대교 주변 문화행사 운영		18,977,200	20,000,000		18,993,400
	영도대교 개통기념 만남의 축제 개최		19,400,000	20,000,000		19,800,000
	부산자갈치축제 지원		160,000,000	160,000,000		160,000,000

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-4-③ 지역 관광홍보 마케팅

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지역 관광홍보 마케팅		일반회계	140,774,180	167,450,000		151,915,440
	지역 관광 안내		140,774,180	167,450,000		151,915,440

□ 주요 추진성과

○ 지역관광안내

- 중구 축제심의위원회 개최 : 2016년도, 2017년도 중구축제 사업계획 심의

- 중구 관광안내지도(홍보리플릿) 제작 및 배부 : 144,000부 제작

▷ 132,000부 배부

- 제5회 중구사진공모전 개최 : 사진 공모, 심사, 수상 및 수상작 전시회 개최

- 제7회 TPO 포럼 참석 : TPO 베스트 어워드(베스트축제/이벤트부문) 수상

- 관내 관광안내판 정비 : 관광안내도 16개소 및 상세안내도 8개소 내용 현행화

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-5. 문화시설 운영을 내실화하여 문화도시를 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
특별전, 지역예술가 기획전(건)	백산기념관, 40계단문화관 전시건수	목표	3	6
		실적	7	5
		달성률(%)	233%	83%
체험투어 건수(회)	역사문화, 진로, 예술체험투어, 예술체험투어 건수	목표	17	50
		실적	48	60
		달성률(%)	282%	120%
문화강좌 횟수(건)	중구문화의집 강좌 수	목표	180	200
		실적	247	195
		달성률(%)	137%	98%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구민친화형 문화시설 운영 내실화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 특별전, 지역 예술가 기획전(40계단문화관 전시)

- 생활문화센터 개관기념 특별전 : 2016.07.20. ~ 08.20.(닥종이 공예, 사진 등)

- 부산독립영화제 상영작 재상영 : 2016.12.02. ~ 12.23.(매주 금요일 총9편 상영)

- 제1회 40계단문화관 생활문화축제 : 2016.12.13 ~ 12.29.(종이접기, 사진, 프랑스 자수 등)

○ 체험투어 건수 : 총 60회 / 1,044명 참여

- 역사문화투어 : 11회/ 184명 참여

- 진로체험투어 : 48회 /795명 참여

- 예술체험투어 : 1회 / 20명 참여

- 각급 학교에 적극적으로 홍보하여, 전체 60회 중 청소년 단체는 55회 참여

□ 원인분석

○ 생활문화센터 조성 공사로 상반기 문화강좌 강의 장소 부재로 강의운영이 힘들었음.

- 상반기문화강좌(2016.03.21 ~ 07.28) : 주간 7개 강좌, 총 94강, 92명 수강

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진 계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 역사를 조명하는 특별전시 개최

○ 백산기념관 : 3.1기념전, 8.15기념전

○ 40계단문화관 : 한국전쟁 등 특별전, 지역문화인 기획전 등

□ 일상에 녹아있는 문화향유

○ 중구문화의집 강좌 운영 : 성인강좌, 청소년 강좌 등

○ 40계단역사문화투어 운영 : 역사문화, 진로체험, 예술체험

□ 수준 높은 문화공연 추진

○ 구민과 함께하는 거리 공연 : 40계단테마거리, 광복로

○ 백산전통한마당 개최 : 매년 5월 중, 광복로 시티스팟

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-5-① 백산기념관 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
백산기념관 운영		일반회계	24,901,030	92,848,000		64,924,990
	백산기념관 전시행사		14,321,500	17,120,000		16,083,300
	백산기념관 유지관리		10,579,530	75,728,000		48,841,690

□ 주요 추진성과

○ 백산기념관 전시행사

- 제97주년 3.1절 기념 「백범김구와 독립운동 이야기」특별전 개최

- 광복71주년 기념 「우리는 지금도 싸우고 있다」 특별전 개최

○ 사랑의 쌀모으기 행사

- 기간 : 2016.11.01 ~ 12.09

- 최종 모금액 : 21,343kg

○ 백산기념관 유지관리

- 노후화 및 훼손된 백산기념관 시설물을 보수하여 안전사고와 전시품 훼손 방지

- 백산기념관을 찾은 관람객에게 쾌적한 관람 환경 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-5-② 40계단문화관 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
40계단문화관 운영		일반회계	71,145,300	81,855,000		67,786,980
	40계단문화관 전시행사		10,004,600	13,300,000		8,669,670
	40계단문화관 유지관리		61,140,700	68,555,000		59,117,310

□ 주요 추진성과

○ 40계단문화관 전시행사

- 생활문화센터 개관기념 특별전 : 2016.07.20 ~ 2016.08.20 (닥종이 공예, 사진 등)

- 부산독립영화제 상영장 재상영 : 2016.12.02 ~ 2016.12.23(매주 금요일 총 9편 상영)

- 제1회 40계단문화관 생활문화축제 : 2016.12.13 ~ 12.29

(종이접기, 사진, 프랑스 자수 등)

○ 40계단문화관 유지관리

- 생활문화센터 개관을 반영한 40계단문화관 안내용 팜플렛 제작

- 생활문화센터 개관으로 40계단 문화관 외부 및 계단 청소, 에어컨 청소 실시

- 40계단문화관 내 시설물, 물품수리, 부품 교체 등 건물 유지

- 각종 공공요금 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-5-③ 중구 문화의 집 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
중구 문화의 집 운영		일반회계	35,146,300	38,240,000		30,959,540
	문화의 집 강좌 운영		25,863,800	27,640,000		20,529,540
	역사문화체험 프로그램 운영		9,282,500	10,600,000		10,430,000

□ 주요 추진성과

○ 문화의집 강좌운영

- 생활문화센터 조성 공사로 상반기 강의 장소 부재로 강의운영이 힘들었음

- 상반기 문화강좌 : 주간 7개 강좌, 총 94강, 92명 수강

- 하반기 문화강좌 : 주간 6개, 주말 2개 강좌, 총 101강, 102명 수강

○ 역사문화체험 프로그램 운영

- 역사문화투어 : 총 11회 / 184명 참여

▷ 1코스(영선고개) : 2회/24명 참여

▷ 2코스(원도심) : 9회/92명 수강

- 역사진로체험투어 : 총 48회 / 795명 참여

▷ 1코스(성취의 길) : 14회/ 223명 참여

▷ 2코스(이백회의 길) : 14회/240명 참여

▷ 3코스(바람의 길) :  17회/281명 참여

▷ 4코스(전망의 길) : 3회/ 51명 참여

- 예술체험투어 : 브랜드디자인 1회/20명 참여

○ 생활문화센터 시설대관 : 총 36개 단체, 376건, 10,093명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-5-④ 테마거리 및 광복로 차없는 거리 공연 행사

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
테마거리 및 광복로 차없는 거리 공연 행사		일반회계	15,050,900	16,036,000		15,072,600
	소규모 거리공연		7,264,400	7,872,000		7,483,000
	전통체험한마당		7,786,500	8,164,000		7,589,600

□ 주요 추진성과

○ 소규모 거리공연

▷ 총 운영횟수 : 20회(운영기간 : 5~11월, 7,8월 제외)

- 또따또가 소속 공연팀 공연(1~3주 수요일) : 12회

- 40계단경음악단 공연(2,4주 금요일) : 8회

○ 전통체험 한마당

▷ 총 운영횟수 : 39회(운영기간 : 5~11월, 7,8월 제외)

- 뻥튀기 및 솜사탕 재현(매주 일요일) : 각각 15회, 총 30회

- 닥종이 공예 체험(1,3,5주 일요일) :9회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-5-⑤ 문화관광시설물 유지관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
문화관광시설물 유지관리		일반회계	7,496,360	8,480,000		6,800,830
	40계단 역사테마거리 시설물 유지관리		7,496,360	8,480,000		6,800,830

□ 주요 추진성과

○ 40계단 문화관광 테마거리 기찻길 침목교체 및 볼라드 정비

- 기찻길 3개 블록 침목 75개 교체 및 철로 정비

- 차도 쪽에 위치한 볼라드 몸체에 안전사고 발생 방지용 스티커 부착

○ 40계단 문화관광 테마거리 관광안내도 정비

▷ 관광안내도의 내용 구성 교체

- 40계단 문화관광 테마거리에 특화된 지도 제작

- 40계단 문화관광 테마거리 관광안내도 외국어 표기

▷ 관광안내도의 디자인 및 전반적인 외관 정비

- 관광객 및 시민이 지도를 보며 잠시 앉아 쉴 수 있는 휴식처의 공간 확보

○ 40계단 안내표지판설치

- 기존의 40계단 안내 표지석과 더불어 40계단임을 알리는 표지판을 40계단 위쪽 목전주에 추가 설치하여 관광객들의

편의 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-6. 지방행정 홍보역량을 강화한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
나이스중구 발간 건수(부수)	나이스중구 월 발간건수(월3만부)	목표	30,000	30,000
		실적	30,000	30,000
		달성률(%)	100%	100%
구정 동영상 제작 및 홍보 건수(건수)	동영상제작홍보(연30건)	목표	30	30
		실적	30	27
		달성률(%)	100%	90%

□ 전략목표 달성기여도

○ 다양한 소통채널로 구정홍보 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구정 홍보 활동 ▷ 나이스중구 발간

- 나이스중구 16면 전면 컬러로 개편하여 구정소식의 시각적 홍보 효과와 가독성을 높임

- 시각장애인을 위한 점자신문 발간으로 소외계층의 정보접근성 향상

○  구정 홍보자료 관리 ▷ 구정 동영상 제작 및 홍보

- 구 관광명소(부평깡통야시장, 국제시장, 보수동책방문화골목 등)와 지역축제(조선통신사, 자갈치 축제,

부산국제영화제 전야제 등), 행사(중구민의 날, 복지박람회 등)를 영상물로 제작, 기록으로 보유하고 서울

프레스센터 및 서울정부청사 전광판에 홍보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 구청 홈페이지, 현장취재 및 관련 공문 등

(1) 주요내용

○ 나이스중구(구보) 발간

- 나이스중구 발간 : 월1회, 3만부 발간, 전세대 및 다중집합지 등 배부

- 중구공보지 발간 : 조례, 규칙 등 법령 공포 시, 150부 제작 전부서 배부

○ 구정 홍보자료 관리

- 구정 홍보 동영상 제작 및 홈페이지 게재, 신문구독, 언론보도사항 스크랩 및 내부게시 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-6-① 구정 홍보활동

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구정 홍보활동		일반회계	143,558,630	263,776,000		181,712,280
	구보 발간		75,659,000	99,336,000		92,344,000
	구정 홍보자료 관리		37,015,240	43,140,000		39,272,650
	구정 홍보		30,884,390	61,300,000		50,095,630
	중구지 발간사업		0	60,000,000		0

□ 주요 추진성과

○ 나이스중구 발간

- 전면컬러 발행, 매월 3만부 제작 및 전세대 ․ 다중집합장소 배부

- 점자신문 발행 : 매월 20부 제작 및 배부(□16. 4월~), 정보격차 해소

- 나이스중구 배부 점검 : 연1회(□16. 6월), 배부 여부 및 비치 상태 점검

○ 구정 홍보 활동

- 주요 구정 및 행사 홍보 영상물 제작 : 총27건, 서울정부청사 전광판 등 게재

- 서울 프레스센터 옥외전광판 구정 홍보 : 2회(5월,11월), 관광명소 및 축제 등 홍보

- SNS 채널 활용 홍보 강화 : 페이스북 ․ 인스타그램 개설, SNS 서포터즈 구성 및 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-7. 교육재정 지원으로 교육환경 개선을 도모한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교육멘토링 운영(명수)	사업참여자 수(멘토, 멘티)	목표	200	210
		실적	240	250
		달성률(%)	120%	119%
장학금 수혜인원(명수)	장학생신청자	목표	57	55
		실적	57	60
		달성률(%)	100%	109%

□ 전략목표 달성기여도

○ 평등한 교육기회 제공을 통한 교육지원체계 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육멘토링 운영

- 평등한 교육기회 제공 및 멘토․멘티간 안정적이고 친밀한 관계 유지로 멘티의 학습방법 개선과 바람직한 인성

함양에 도움 → 참여기관 및 멘토․멘티 만족도 높음

○ 중구장학회 장학생 선발

- 어려운 환경에 있는 관내 중․고등학교 학생들에게 장학금을 지급하여 좌절하지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교육멘토링 운영계획서 및 결과보고서

○ 중구장학회 시행세칙

(1) 주요내용

○ 관내 학교 교육경비지원으로 교육행정발전 도모

- 관내 13개 교육기관(유치원4, 초등4, 중등1, 고등4)별 차등 지원 및 친환경급식비 지원(초등4)

- 교육멘토링 운영으로 인성 교육지원 및 학습능력 향상

○ 중구장학회 장학기금 지원

- 우수인재의 발굴 및 육성을 위한 장학사업 추진 출연금 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-7-① 학교 교육 경비 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
학교 교육 경비 지원		일반회계	223,367,450	237,820,000		234,995,400
	고등학교 이하 교육 경비 지원		223,367,450	237,820,000		234,995,400

□ 주요 추진성과

○ 고등학교 이하 각급 학교에 교육환경개선 및 인성교육지원, 친환경급식을 위한 교육경비 지원

- 관내 초․중․고 9개교 및 유치원 4개원에 교육경비 168,970천원 지원

- 관내 초등4개교에 친환경쌀 대체 추가경비 등 17,877천원 지원

○ 공교육 활성화를 위한 교육멘토링 실시

- 연4회, 멘토․멘티 250명 참여, 멘토 봉사장학금 40,000천원 지급

○ 2017학년도 대학입시설명회 개최

- 수험생, 교사, 학부모 등 350여명 참석

- 변화하는 입시분석 및 대응전략, 수시 및 정시 지원전략 등 강의

○ 진로체험의 날 운영

- 덕원중학교 진로교육 지원

- 창업아카데미, 진로 골든벨 등 다양한 직업군 체험과  전문직업인 특강 등

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-7-② 중구장학회 장학기금 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
중구장학회 장학기금 지원		일반회계	300,000,000	100,000,000		100,000,000
	중구장학회 출연금		300,000,000	100,000,000		100,000,000

□ 주요 추진성과

○ 재단법인 중구장학회 장학금 지급

- 일    시 : 2016. 2. 11.(목) 15:00

- 장    소 : 구청 대회의실(지하 2층)

- 지급내역 : 중학생 20명(각 500천원), 고등학생 40명(각 1,000천원)

- 지 급 액 : 50,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-8. 평생학습 체제를 구축한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평생학습 프로그램 운영(건수/명수)	운영 건수 및 운영	목표	19건/400명	22건/420명
		실적	21건/465명	28건/568명
		달성률(%)	110%	127%
부산중구아카데미 운영(횟수)	운영횟수	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 평생교육 역량 강화

- 주민의 평생학습에 참여를 위해 다양한 분야의 프로그램을 개설

- 부산시 평생교육 지원사업과 연계를 통한 평생학습관 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 평생학습 프로그램 운영

- 부산시 구ㆍ군 평생교육 지원사업 공모 참여를 통한 평생학습 프로그램 운영 확대

- 사업비 추가확보를 통한 프로그램 수 초과 달성으로 학습자 수 초과 달성

○ 부산중구 아카데미 운영

- 사회적으로 저명한 강사를 초빙, 최고의 강좌를 운영하여 구민들에게 평생학습 의지를 고취하고 자아실현의

욕구를 충족

- 2015년 메르스 영향으로 총 3회 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진 계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 구민을 위한 평생학습 프로그램 운영을 통한 평생학습 기회 제공

○ 부산중구 아카데미 운영

- 연 4회 실시, 각계 전문가 초빙 운영

○ 평생교육 프로그램운영

- 부산시 공모사업 참여를 통한 사업비 확보 및 맞춤형 프로그램 제공

- 평생학습관 및 관내 평생교육기관과의 협력을 통한 양질의 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-8-① 평생학습 문화추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
평생학습 문화추진		일반회계	74,821,210	64,017,000		58,239,300
	평생학습 기반조성		74,821,210	64,017,000		58,239,300

□ 주요 추진성과

○ 평생교육 프로그램 운영

- 직업능력, 인문교양, 문화예술교육 등 다양한 분야의 강의 제공을 통하여 구민들의 삶의 질 향상과 자아실현,

제2의 인생설계 지원을 통하여 평생학습문화 정착에 기여

- 총28개 프로그램, 568명 참여, 자격취득 121명, 취ㆍ창업 64명

○ 부산중구 아카데미 운영

- 사회의 저명인사 초빙으로 평소 접하기 힘든 명사들의 강연을 통하여 구민들의 학습욕구 충족

- 총 4회 운영, 1,350여명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-9. 정보화 인프라 구축으로 지역정보화를 추진한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
정보시스템 유지관리예산 집행률(집행률)	집행액/예산편성액+100	목표	95%	95%
		실적	100%	100%
		달성률(%)	105%	105%
전산장비(PC)구입(구입율)	예산편성 대비 구입 대수 비율(대수)	목표	100%	100%
		실적	103%	101%
		달성률(%)	103%	101%
구민정보화 교육 실시(명수)	구민정보화교육 수강생 수	목표	1,488	1,350
		실적	1,350	1,354
		달성률(%)	91%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 구민과 소통하는 전산 정보화 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 정보시스템의 안정적 운영 ▷ 정보시스템 유지관리 실행

- 행정정보시스템의 안정적 유지관리를 위해 총 20개 시스템 및 장비를 대상으로 2016년 연간 유지관리 업무를

이행하였음

- 2016년 유지관리 이행 건수 : 20개 * 12개월 * 1회 = 240회

- 목표 95%(228회) 대비 실적 100%(240회)으로 105% 성과 달성

○ 전산 장비 확충 및 소프트웨어 보급

- 효율적 행정업무 지원을 위해 PC 및 소프트웨어를 2016년 각 64대 및 335본 구입 하여 보급

- 2016년 PC, 소프트웨어 구입 대/본수 : PC 64대(목표60), 소프트웨어 335본(목표335)

- 목표 100%(395대/본) 대비 실적 101%(399대/본)으로 101% 성과 달성

○ 수준별 정보화교육 실시 및 주민 정보화역량 강화

- 2016년 교육 계획일정에 따라 차질없이 추진하고 구민들의 정보능력 향상 및 삶의 질 향상에 기여하였음

- 2016년 주민정보화 교육인원수 : 총 68회 1,354명(목표 1,350명)

- 목표 100%(1,350회) 대비 실적 100%(1,354명)으로 100% 성과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ e-호조 집행(결산) 내역, 전산장비 구입 결과보고서, 구민정보화 교육 추진계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

○ 안정적인 업무처리 환경 구현을 위한 행정정보시스템 운영

- 온나라, 홈페이지 시스템, 각종 보안장비 유지관리

- 새올행정 등 전국 공통시스템 유지관리

- 행정정보망 네트워크 장비 및 회선 유지관리

○ 신속한 전자구정을 위한 인프라 확충 및 관리

- 원활한 행정업무 처리를 위한 업무용 PC 및 소프트웨어 보급

- 소모품 예산 절감 및 행정 효율성 증진을 위한 전자팩시스 도입

○ 지역정보화 역량 강화를 위한 정보화교육 실시

- 직원 정보화교육 및 정보지식인 대회 실시

- 구민 정보화교육 실시로 정보격차 해소

○ 정보보안 및 개인정보 보호를 위한 관리체계 확립

- 정보보안 및 개인정보보호 마인드 제고를 위한 직원 교육 실시

- PC보안관리시스템 등 정보보호시스템의 안정적 운영

- 개인정보처리시스템에 대한 개인정보 영향평가 추진

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-9-① 행정 및 지역정보화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
행정 및 지역정보화		일반회계	512,062,010	756,107,000		703,729,460
	인터넷 홈페이지 운영		15,412,960	51,574,000		48,606,930
	행정정보망 운영		256,696,800	430,591,000		392,872,660
	전산장비 확충 및 관리		168,660,390	200,687,000		190,854,390
	정보화 마인드 확산		28,668,380	30,630,000		29,031,150
	시군구 행정정보시스템 고도화		42,623,480	42,625,000		42,364,330

□ 주요 추진성과

○ 정보시스템의 안정적 운영을 통한 행정업무의 연속성 확보

- 2016년 20종 정보시스템 및 장비 유지관리 이행

- 총 240회 정기 점검 실시 및 유지관리비 지출

○ 노후 업무용 PC교체를 통한 행정업무 효율성 향상

- PC 64대 구입 및 보급

○ 업무용 소프트웨어(MS오피스 및 한글) 구입으로 행정업무 효율성 향상 및 소프트웨어 불법 사용 방지

- 소프트웨어 335본 구입(MS오피스 35본, 한글 2010 300본)

○ 수준별 정보화교육 실시 및 주민 정보화역량 강화 : 총68회, 1,354명 참여

- 초급과정 : PC기초, 스마트폰․SNS, 한글문서작성 등 (26회, 552명)

- 중급과정 : 엑셀, 파워포인트, 스위시, 클라우드 등 (24회, 486명)

- 고급과정 : 포토샵, UCC동영상, ITQ자격증반 등 (14회, 254명)

- 특별과정 : 개인정보보호 등 찾아가는 정보화교실 (4회, 62명)

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-10. 효율적 재산관리와 회계업무 추진으로 재무행정의 역량을 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
계약정보공개시스템 운영	계약정보공개 시스템 운영	목표	운영	운영
		실적	운영	운영
		달성률(%)	100%	100%
공유재산 관리 조사 후 매각	공유재산의 매각 건수	목표	1	1
		실적	2	2
		달성률(%)	200%	200%
방범용 CCTV 설치	관내방범용 CCTV 설치 대수	목표	19	30
		실적	30	156
		달성률(%)	158%	520%

□ 전략목표 달성기여도

○ 전자계약 및 청렴계약제 시행으로 공정하고 투명한 계약사무 추진

○ 시스템을 통한 예산집행 및 물품관리시스템을 통한 물품관리로 선진 체계 구현

○ 공유재산의 체계적․효율적 관리로 구 재정증대 기여

○ 효율적인 청사관리로 쾌적한 근무환경 조성 및 설비 효율적 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 나라장터 국가종합 전자조달시스템을 통한 전자계약

○ 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약이행서약서 징구

○ e호조 시스템을 통한 세출 집행

○ 연말 일상경비 지출내역 검사 및 조치 실시

○ 전자태그 의무화를 통한 물품관리업무의 정확성 확보

○ 보존 부적합한 토지 적극적 매각

○ 공유재산 실태조사․관리로 공유지 무단사용 방지 및 적법 사용

○ 청사 환경개선, 노후설비 개선으로 쾌적한 환경 조성 및 열효율 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ e-호조시스템, 공유재산 매각대장

(1) 주요내용

□ 공정하고 투명한 계약관리와 원활한 회계업무 추진

○ 원활한 예산집행과 계약업무의 투명성 확립

○ 재정운영의 건전성 제고를 위한 정확한 결산 및 지출 추진

□ 쾌적한 청사관리와 효율적 공유재산 관리

○ 청사환경 관리 및 시설물 유지보수로 근무환경 향상

○ 체계적 공유재산 조사 및 관리로 재산효용성 증대

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-10-① 엄정한 회계질서 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
엄정한 회계질서 확립		일반회계	34,059,500	40,626,000		34,299,260
	복식부기 회계제도 조기정착		5,450,000	5,000,000		4,800,000
	정확하고 투명한 회계운영		22,303,800	26,902,000		22,720,300
	체계적인 물품관리		6,305,700	8,724,000		6,778,960

□ 주요 추진성과

○ 공정한 입찰 및 계약관리로 행정투명성 확보 및 신뢰도 제고

- 1천만원 이상 발주사업 전자계약 시행

- 공사․용역․물품 1천만원 이상 계약건 청렴계약제 특수조건 및 청렴계약 이행서약서 징구

○ 투명한 세출 집행 및 체계적이고 효율적인 물품관리

- 일상경비 지출내역 검사 실시 : 12월중

- 물품관리시스템을 통한 정기 재물조사 실시 : 8~9월

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템에 기반한 물품의 취득, 이동, 불용 처리

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 수시 업그레이드로 물품정보 현행화

- 태그발행장비 월1회 정기적 유지보수

- 전자태그(RFID) 연중 발행  ▷ 발행률 100% (2016.12월 말 기준)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-10-② 공유재산 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공유재산 관리		일반회계	14,418,590	16,820,000		12,747,830
	노후임대건물 유지관리		4,860,000	5,000,000		1,210,250
	공유재산 조사관리		9,558,590	11,820,000		11,537,580

□ 주요 추진성과

○ 보존 부적합 토지 매각 추진으로 구 재정 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-10-③ 공공청사 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공공청사 관리		일반회계	730,750,230	793,649,000		718,854,410
	쾌적한 청사 환경조성		730,750,230	793,649,000		718,854,410

□ 주요 추진성과

○ 청사 환경개선, 노후설비 개선으로 쾌적한 환경 조성 및 열효율 제고

- 기록관 환경개선 공사 및 보건소 2층 장애인화장실 개선공사 실시

- 보건소 냉동기 교체, 청사 화장실 오수관 및 냉․온수 밸브 교체 등 주기적 점검으로 노후시설물 관리 및 교체 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-11. 투명하고 공정한 과표관리를 시행한다

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별공시지가 결정․공시(회)	결정․공시․횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
개별공시지가 조사․산정․검증(회)	조사․산정․검증․횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 정확한 토지특성조사 및 산정으로 지가 객관성 및 공정성 확보 노력

○ 개별공시지가 적기 결정․공시로 조세부과 등 관계기관 공시가격 수요 지원에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2016. 1. 1기준 개별공시지가 결정․공시

- 조사대상 : 16,249필지 (표준지 943호 제외)

- 토지특성조사 및 지가산정 ('15.11 ~ '16.3월)

- 산정지가 검증 : 국토교통부 지정 2개 감정평가법인(미래새한, 나라)

- 부동산평가위원회 심의 : 2016.5.12 (총 16,249필지 원안가결)

- 결정․공시일 : 2016. 5.31

○ 2016. 7. 1기준 개별공시지가 결정․공시 : 2016.10.31.

- 2016.1 ~ 6월까지 분할․합병 등 변동된 68필지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개별공시지가조사 계획서

(1) 주요내용

□ 개별공시지가 결정․공시

○ 표준지공시지가를 기준으로 개별토지와의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정․공시

- 대  상 : 표준지 제외한 개별 필지 (1.1. 6.1.기준)

- 방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-11-① 과표관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
과표관리		일반회계	27,084,340	29,084,000		26,402,460
	개별공시지가 산정		27,084,340	29,084,000		26,402,460
	개별공시지가 산정		0	0		0

□ 주요 추진성과

○ 2016. 1. 1기준 개별공시지가 결정․공시

- 조사대상 : 16,249필지 (표준지 943호 제외)

- 부동산평가위원회 심의 : 2016. 5. 12. (총 16,249필지 원안가결)

- 결정․공시일 : 2016. 5. 31.

○ 2016. 7. 1기준 개별공시지가 결정․공시 : 2016.10.31.

- 2016.1 ~ 6월까지 분할․합병 등 변동된 68필지

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅲ-12. 희망도시 중구를 위한 차질 없는 지방세입을 확충한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지방세운영 종합계획(회)	계획수립 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
지방세(구세)징수율 제고(%)	(징수액/부과액)×100	목표	98.5	98.5
		실적	98.5	99
		달성률(%)	100%	101%
지방세 취약분야 등 일제조사(회)	일제조사 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
체납세 일제 정리기간 운영(회)	정리기간 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 지방세 운영종합계획

○ 연간 세입목표 달성 위한 추진계획 및 성과목표 관리

○ 지방세운영종합계획 수립(3월), 책자제작 및 배부(4월)

□ 지방세(구세 징수율 제고)

○ 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립

○ 분기별 세입목표 달성도 분석 (4월, 7월, 9월 익년 1월)

○ 현년도 징수율 제고시책 추진 : 지방세(구세) 목표 징수율 →  98.5%

□ 지방세 취약분야 등 일제조사

○ 과점주주 등 6개분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세

○ 비과세․감면 적정여부 일제조사

□ 체납세 일제정리기간 운영

○ 체납액 일제정리기간 운영 : 연2회

- 상반기 : 4월 ~ 6월    하반기 : 10월 ~ 12월

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 연간 세입목표 달성을 위한 세부 추진계획 및 성과목표 수립으로 안정적 세입확충

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지방세 운영종합계획 : 1회 (2016.2월)

- 2015년 세정 운영계획 성과분석 및 업무추진 성과관리 반영

- 2016년 세입목표 달성 등 최대 성과 창출

○ 지방세(구세 징수율 제고)

- 평가지표 추진실적 점검 : 9회

- 현년도 징수율 : 99.0%(부산시 1위)

○ 지방세 취약분야 등 일제조사

- 대  상 : 과점주주, 지입차량, 가설건축물, 무허가건축물, 상속

- 실  적 : 426건 578백만원

○ 비과세 감면 일제조사

- 대  상 : 취득세, 재산세 비과세감면 부동산

- 실  적 : 취득세 449건, 재산세 3,804건

○ 체납세 일제정리기간 운영

- 기  간 : 4월 ˜ 6월, 10월 ˜ 12월

- 실  적 : 정리목표액 1,476백만원대비 97백만원, 6.6% 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지방세운영 종합계획서, 지방세통계, 지방세 취약 분야 등 일제조사 계획서, 체납세 일제정리 계획서

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-12-① 자체수입 확충

□ 주요 추진성과

○ 지방세 운영종합계획

- 구  성 : '16년 지방세입 부과․징수 목표액, 홍보 및 납세편의시책, 제도개선 과제

- 애로사항, 문제점 파악 및대안 모색 등 미흡한 점 보완 및 '16년 계획 반영

○ 지방세(구세 징수율 제고)

- 현년도 징수율 : 99.0%(부산시 1위)

○ 지방세 취약분야 등 일제조사

- 과점주주 등 6개분야 적정 신고 납부여부 조사 후 과세

○ 비과세 감면 일제조사

- 비과세․감면 후 목적 외 사용 등 적정성 조사

- 조사자료 공유 및 합동조사 : 취득세계, 재산세

○ 체납세 일제정리기간 운영

- 체납고지서 일제 발송 : 65,987건  4,013백만원

- 고액체납자 특별관리 : 91명 892건 716백만원

- 체납세 집중 정리기간내 야간번호판영치(5월,10월) : 71건 33백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자체수입 확충		일반회계	0	225,910,000		194,560,940
	지방세관리		0	55,397,000		51,623,100
	지방세부과징수		0	79,341,000		76,569,150
	지방세체납액관리		0	38,268,000		21,197,530
	세외수입관리		0	52,904,000		45,171,160

정책사업목표		Ⅲ-13. 투명하고 공정하게 과표를 관리한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
개별주택가격 결정․공시(회)	결정․공시․횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
개별주택가격 조사․산정․검증(회)	조사․산정․검증․횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 실거래가와 개별주택가격의 격차 최소화, 개별주택가격의 객관성 및 공정성 확보

○ 조세부과를 위한 수요 적기부응, 행정업무의 신뢰성 제고에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○  2016. 1. 1. 기준 개별주택가격 공시

- 기  간 : 2015. 12. 1. ~ 2016. 4. 29.

- 대  상 : 중구 소재 개별주택 5,117호 (표준주택 253호 제외)

- 결정 ․ 공시 : 2016. 4. 29.

○ 2016. 6. 1. 기준 개별주택 가격 결정 공시

- 기  간 : 2016. 5. 30. ~ 2016. 9. 30.

- 대  상 : 2016. 1. 1. 이후 신축 ․ 증축 ․용도변경 등 주택 14호

- 결정 ․ 공시 : 2016. 9. 30.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 개별주택가격조사 계획서

(1) 주요내용

□ 개별주택가격 결정․공시

○ 표준주택을 기준으로 개별주택과의 특성을 비교하여 가격산정 및 검증 후 결정․공시

- 대  상 : 표준주택 제외한 개별주택 (1.1. 6.1.기준)

- 방  법 : 특성차이 비준표 및 변동률 적용

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-13-① 과표관리

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

○  2016. 1. 1. 기준 개별주택가격 공시

- 기  간 : 2015. 12. 1. ~ 2016. 4. 29.

- 대  상 : 중구 소재 개별주택 5,117호 (표준주택 253호 제외)

- 결정 ․ 공시 : 2016. 4. 29.

○ 2016. 6. 1. 기준 개별주택 가격 결정 공시

- 기  간 : 2016. 5. 30. ~ 2016. 9. 30.

- 대  상 : 2016. 1. 1. 이후 신축 ․ 증축 ․용도변경 등 주택 14호

- 결정 ․ 공시 : 2016. 9. 30.

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
과표관리		일반회계	23,838,740	28,748,000		24,213,160
	개별주택가격조사		23,838,740	28,748,000		24,213,160

정책사업목표		Ⅲ-14. 구민 모두가 만족하는 고객감동 민원행정을 추진한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전화친절도 평가점수(%)	전화친절도 평가점수	목표	87	87
		실적	86	87
		달성률(%)	99%	100%
출생축하카드 발송건수(건수)	출생축하카드 발송 건수	목표	170	200
		실적	88	150
		달성률(%)	52%	75%
전자문서 표준기록관리 시스템이관(횟수)	전자기록물 이관 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 맞춤형 친절서비스와 신속한 민원서비스 제공으로 구민이 만족하는 민원행정 실현

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전화친절도 평가

- 외부전문기관에 의한 전화친절도 측정실시, 전직원 550콜(일대일코칭포함) 전화측정

- 2015년 대비 0.19점 상승하여 16년 목표대비 100.8% 달성.

- 상승사유 : 전 직원 친절교육, 전화친절도 대비 공문발송, 스티커제작 등으로  직원관심 유도, 전화친절도

평가에 대한 인식 전환 등

○ 출생축하카드 발송 : 관내 출생신고자 목표이하      ※ 출생자수 193명, 목표 200명, 발송(희망) 150건

- 출생신고 접수 즉시 축하카드 전달하여 고객만족행정 실현

○ 전자문서 표준기록관리시스템 이관

- 생산완료 전자기록물의 원본 훼손 방지 및 안전한 보존을 위해 기록관리시스템으로 이관 후 장기보존 포멧으로

변환하여 보존 및 활용

- 우리구 기록관리시스템과 온나라시스템 이관규격이 맞지 않아 2017년 6월이후 이관

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전화친절도 평가 추진계획서 및 결과보고서, 출생축하카드 발송대장, 전자기록물 이관계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 민원행정 활성화

○ 친절교육 활성화(연2회), 민원 만족 설문조사(유기한, 방문민원)로 고객만족 친절 운동추진

□ 가족관계등록제도의 원활한 운영

○ 가족관계 등록사무의 전문성 제고로 업무 처리 역량 강화

□ 여권.기록사무 추진

○ 고객만족 여권시책 추진, 기록물의 체계적인 관리 및 정보공개 활성화

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅲ-14-① 민원행정활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
민원행정활성화		일반회계	71,980,790	98,042,000		84,137,850
	고객만족친절운동추진		12,274,000	19,845,000		19,363,000
	제증명 민원서류 발급		42,202,360	54,973,000		43,174,690
	편안한 민원실 환경조성		17,504,430	23,224,000		21,600,160

□ 주요 추진성과

○ 민원행정 활성화

- 전화친절도 평가(87.19) :외부전문기관에 의한 개인별 386명 측정, 164콜 일대일 코칭

- 전 친절교육 : 5회, 574명 참석

- 민원만족도조사 : 방문민원만족도(494명, 92.9점), 유기한민원만족도(596명, 96.91점)

- 친절마일리지 : 부서 2,542점, 개인 33,3812점 부여

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-14-② 가족관계등록제도의 원활한 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
가족관계등록제도의 원활한 운영		일반회계	3,849,250	4,706,000		4,314,740
	가족관계 등록신고 처리및 증명서 발급		3,849,250	4,706,000		4,314,740

□ 주요 추진성과

○ 가족관계등록 사무의 원활한 운영으로 고객중심의 서비스 추진

- 혼인․전입신고 '한번에 OK' 서비스 제공 : 24건

- 가족관계등록 제신고 서식 인쇄 : 1종 20,000부, 500천원

- 출생축하카드 제작 : 300부, 600천원

- 출생축하카드 발송 : 150건

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅲ-14-③ 여권․기록사무 추진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
여권․기록사무 추진		일반회계	80,017,400	109,132,000		91,021,320
	여권사무의 원활한 운영		3,669,000	5,110,000		3,832,350
	기록관운영		28,856,500	45,582,000		43,150,500
	우편료 통합관리		47,491,900	58,440,000		44,038,470

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

○ 정보공개제도 운영

- 정보공개 청구처리: 1,246건

- 사전정보공표 목록 정비: 505건(표준 427건, 자체 78건)

- 원문정보공개율 71.7%(2015.12월 말 60.6%, 11.1%p 상승)

○ 기록물 관리

- 기록물 관리

․ 처리과 보유기록물 및 기록관 보존기록물 전수조사: 2016.7.~12.

․ 비전자 기록물 이관: 2,819건

․ 비공개 기록물 9,874건 중 111건 공개 재분류

- 공인관리: 272건(직인 52, 청인13, 인증기 47, 회계공인 160)

- 우편물 관리: 발송 33,770건, 수신 6,967건

○ 여권민원

- 여권발급: 4,792건

- 국제운전면허증 접수대행: 8건

- 야간민원실 운영: 총 49회 운영, 234건(접수 120, 교부 114)

□ 관련 예산사업 결산현황

전략목표 Ⅳ	새로운 경제와 선진적인 복지 제공으로 구민이 살기 좋은 가족친화 ․ 친환경 도시를 조성한다.
[소관실국]	경제복지국

○ 전통시장 상권활성화 및 맞춤형 일자리 창출 ○ 맞춤형 복지체계로 만족하는 생활복지 ․ 보훈복지 실현, 복지사각지대 해소 및 저소득층 복지서비스 확대 ○ 맞춤형 복지서비스 제공으로 가족 친화 도시 조성 도모 ○ 폐기물관리 및 자원순환을 통한 쾌적한 중구환경 조성 ○ 정온한 도시환경과 안전한 식품, 공중문화 조성
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.	2	2	1	4,747,799,440
Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지 안전사고를 예방한다.	4	4	2	128,119,510
Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.	2	2	1	748,512,850
Ⅳ-4. 취약계층에 대한 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.	1	0	1	170,961,350
Ⅳ-5. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.	2	2	1	1,360,406,100
Ⅳ-6. 주민복지기반을 구축하여 민관협력으로 생활복지를 강화한다.	3	2	3	2,738,973,250
Ⅳ-7. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.	2	1	1	245,789,740
Ⅳ-8. 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.	3	3	4	7,613,515,930
Ⅳ-9. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.	1	0	1	1,197,100,020
Ⅳ-10. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다	3	3	2	7,113,635,580
Ⅳ-11. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다	2	2	4	18,721,941,240
Ⅳ-12. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다	2	2	3	1,418,689,370
Ⅳ-13. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다	2	2	1	2,461,536,650
Ⅳ-14. 체계적인 청소행정으로 쾌적한 생활권을 조성한다.	3	3	3	5,543,337,440
Ⅳ-15. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.	5	3	1	219,787,560
Ⅳ-16. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.	7	7	1	26,027,550

	(단위:개, 원)

1. 주요성과

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	94	1	5	88	92
경제진흥과	20	1	1	18	20	경제유통, 일자리창출, 에너지, 산업수산
주민복지과	22	0	1	21	21	복지기회, 희망복지, 통합조사, 통합관리, 생활보장
여성가족과	17	0	1	16	17	여성정책, 노인복지, 아동청소년, 장애인복지
청소과	21	0	1	20	21	청소, 오수정화, 재활용
환경위생과	14	0	1	13	13	환경, 식품위생, 공중위생

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		60,452,296,420	100.00 %	53,858,993,880	100.00 %	6,593,302,540	12.24%
정책사업		54,456,133,580	90.08 %	48,494,454,300	90.04 %	5,961,679,280	12.29%
행정운영경비		4,507,079,610	7.46 %	4,295,771,250	7.98 %	211,308,360	4.92%
	인력운영비	4,152,006,670	6.87 %	3,930,512,770	7.30 %	221,493,900	5.64%
	기본경비	355,072,940	0.59 %	365,258,480	0.68 %	△10,185,540	△2.79%
재무활동		1,489,083,230	2.46 %	1,068,768,330	1.98 %	420,314,900	39.33%

2. 조직 및 인력현황

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-1. 상권 활성화 정책을 통해 지역경제를 살린다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	추진계획별 공정율	목표	100	100
		실적	50	100
		달성률(%)	50%	100%
상권활성화 마케팅 추진(건)	추진건수	목표	3	3
		실적	2	3
		달성률(%)	67%	100%

(1) 주요내용

□ 지역 서민 경제의 근간인 전통시장 활성화 추진

○ 전통시장 시설현대화사업 및 경영혁신 지원사업

- 노후화된 시장 환경 개선으로 고객 편의 제공과 전통시장 경쟁력 강화

- 전통시장 및 상점가 활성화를 위해 상인대학 운영, 이벤트 행사 등 경영혁신 지원으로 전통시장의 고품격화

추진

□ 서민생활 안정을 위한 물가안정 종합대책 추진

○ 생활필수품, 개인서비스 요금 등 가격조사

- 물가관리 추진체계를 확립하여 건전한 상거래 질서 확립과 물가모니터요원 운영으로 불공정행위 방지 활동

강화

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 전통시장 시설 인프라 확충으로 지역경제 활성화 기여

○ 물가안정 및 상거래 질서 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 전통시장 시설현대화사업

- 아케이드 및 소방시설 보수 등 노후시설 정비로 쇼핑환경 개선

- 시설현대화사업 등 쾌적한 시장환경 조성으로 고객편의 제공 및 전통시장 활력 제고

○ 전통시장 상권활성화 마케팅 추진

- 40계단 프리마켓 운영 및 부평깡통시장 운영 등으로 신규 일자리 창출

- 우리구 전통시장 주요 관광지 홍보마케팅 전개 등 지역경제 및 상권 활성화 추진

- 우수시장 견학으로 공무원, 시장 상인 안목을 넓히고, 상호 교류 확대 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 전통시장 시설현대화 사업 추진계획서 및 결과보고서, 상권활성화 마케팅 추진계획서 및 결과보고서

단위사업		Ⅳ-1-① 지역경제 활성화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지역경제 활성화		일반회계	934,130,800	3,202,612,190		2,301,258,690
	건어물시장 시설현대화 사업		79,542,770	84,457,230		27,099,180
	국제시장 시설현대화 사업		0	1,098,900,000		394,840,000
	남포지하도상가 시설현대화 사업		0	58,000,000		57,999,700
	보수동책방골목 시설현대화 사업		0	1,000,000		675,000
	부산데파트상가 시설현대화 사업		0	3,000,000		2,300,000
	새영주시장 시설현대화 사업		338,868,700	46,800,000		42,469,200
	신동아시장 시설현대화 사업		0	756,000,000		718,893,200
	신천지시장 시설현대화 사업		317,877,040	895,122,960		825,048,260
	월드밸리시장 시설현대화 사업		159,521,120	176,000,000		167,211,630
	40계단 프리마켓 개발 운영지원		9,868,000	7,800,000		6,640,000
	전통시장 상권활성화 지원		4,257,980	7,564,000		3,573,290
	광복로 패션․이코 페스티벌		0	20,000,000		19,812,500
	물가안정 및 상거래 질서 확립		16,172,190	28,705,000		18,341,650
	상권활성화 마케팅		8,023,000	19,263,000		16,355,080

□ 주요 추진성과

○ 건어물시장 소방시설 개․보수 완료

○ 국제시장 : 아케이드 개․보수 (국제시장 1~3공구) ▷ L=221m, B=4m~8m, A=1,679㎡

○ 남포지하도상가: 상인교육장 설치 완료

○ 보수동책방골목 소방시설 개․보수 완료

○ 부산데파트 소방시설 개․보수 완료

○ 새영주시장 아케이드 보수 완료

○ 신동아시장  외벽정비 (알루미늄 창호 교체, 석재 등) 완료

○ 신천지시장 시장환경개선 (외벽정비공사),소방시설 개보수 (자동화재 탐지설비 등 설치) 완료

○ 월드밸리 천정형 FCU 설치 및 소방시설 개보수 완료

○ 40계단 프리마켓 운영 지원

○ 전통시장 상권활성화 지원

- 공동마케팅, 상인대학, 글로벌명품시장, 청년창업지원 등 경영 활성화

- 시설현대화사업 추진위원회 참석수당 지급

- 전통시장 상인견학

○ 상권활성화마케팅 : 홍보물(부채)제작, 지하철 3호선 내부 광고, 광복로 패션&이코페스티발 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-2. 신재생 에너지 공급으로 에너지 안전사고를 예방한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
신재생에너지 시설 설치(개소)	설치 개소	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
LED 조명등 교체(개)	교체 등수	목표	400	250
		실적	479	302
		달성률(%)	119%	120%
서민층 가스시설 개선사업(세대)	개선세대수	목표	100	100
		실적	100	134
		달성률(%)	100%	134%
에너지절약 체험교실 운영(회)	운영횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 신․재생 에너지 시설 설치

○ 목 적 : 신․재생에너지 태양광 발전을 설치하여 에너지원 다양화, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경

친화적 전환

○ 주요내용 : 남포동주민센터 외 1개소 태양광 발전 설치

□ LED조명등 교체

○ 목 적 : 취약계층과 사회복지시설에 노후 조명등을 LED조명으로 교체, 전력효율 향상 및 에너지 지원을 통한

사회복지 증진

○ 주요내용 : LED 조명 교체 11개소(영주어린이집, 원로의집 9개소, 중구 웰빙체육관)

□ 서민층 가스시설 개선사업

○ 목 적 : 노후 LP가스시설 무료 개선(고무호스배관 → 금속배관)으로 저소득층의 경제부담 해소 및 가스사고

예방

○ 주요내용 : 관내 서민층(기초수급자, 차상위계층 등) 100세대 개선

□ 에너지절약 체험교실 운영

○ 목 적 : 에너지절약 체험교실 운영을 통해 에너지에 대한 이해와 절약 정신 확립

○ 주요내용 : 관내 어린이 대상으로 연2회 체험교실 운영

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 친환경 신․재생 에너지 지속 보급으로 에너지절약 및 온실가스 배출 감소와 사회복지 시설의  노후 조명기기를

고효율기기인 LED 조명등으로 교체함으로써 에너지 비용 절감과 에너지 지원을 통한 사회 복지 증진

○ 관내 서민층 대상으로 가스시설개선(LP가스 호스배관 ⇒ 금속배관) 비용을 지원하여 가스 안전을 확보하고 서민

생활안정에 기여하였으며, 또한 하반기에 관내 어린이집 대상으로 어린이 에너지절약 체험교실 운영으로

아동기부터 에너지에 대한 이해와 절약정신 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 신․재생 에너지 시설 설치 : 남포동주민센터 태양광 발전설비설치 3kw

○ LED조명등 교체 : 영주어린이집 외 9개소 148등

○ 서민층 가스시설 개선사업 : 기초수급자 등 134세대

○ LED조명등 교체 : 웰빙체육관 154등

○ 어린이 에너지절약 체험교실 운영 : 관내 어린이집 3개소 134명 참가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 신재생 에너지 시설 설치 및 LED조명등 교체 공사 발주 공문

○ 서민층 가스시설 개선사업 결과보고서 및 에너지절약 체험교실 운영 공문

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-2-① 에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
에너지 안전사고 예방 및 신재생 에너지 개선		일반회계	95,516,960	87,994,000		79,375,810
	불량시설 개선 및 홍보		872,800	5,864,000		5,710,000
	석유제품 유통질서 확립		79,700	100,000		40,550
	서민층 가스시설 개선사업		22,318,500	30,030,000		29,837,000
	공공시설 태양광.열 시설 설치		15,657,550	10,000,000		8,770,460
	취약계층 전력효율 향상사업		56,588,410	42,000,000		35,017,800

□ 주요 추진성과

○ 신․재생 에너지 시설 설치

- 추진실적 : 남포동주민센터 태양광 발전설비설치 3kw

○ LED조명등 교체

- 추진실적 : 영주어린이집 외 9개소 LED조명 교체 148등

○ 서민층 가스시설 개선사업

- 추진실적 : 서민층(기초수급자 등) 가스시설 134세대 개선 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-2-② 발전소 주변지역 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
발전소 주변지역 지원사업		발전소주변지역 지원사업	57,609,040	51,000,000		48,743,700
	발전소 주변지역 기본지원사업		57,609,040	51,000,000		48,743,700

□ 주요 추진성과

○ LED조명등 교체

- 추진실적 : 중구 웰빙체육관 LED조명 교체 154등

○ 어린이 에너지절약 체험교실 운영

- 추진실적 : 관내 어린이집 3개소 134명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-3. 구민 일자리 창출로 고용촉진과 삶의 안정을 도모한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
청․장년 기업간 구직 네트워크 구축(개)	1년간 추진된 사업개수	목표	4	5
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	100%
사회적 마을기업 발굴 및 육성(개)	1년간 추진된 사업개수	목표	4	5
		실적	1	5
		달성률(%)	25%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 일자리․산업 연계체계 구축으로 양질의 일자리 창출

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 양질의 일자리 창출 및 제공

- 일자리지원센터 및 1기업 1공무원 소통지원관제 운영 지역민 일자리 발굴 : 437명

- 구인 구직자간 만남의 장 : 상, 하반기 2회 실시 : 115명 일자리 연계

- (예비)사회적기업 지원 : 30명 일자리창출, 296,000천원 재정 지원

○ 취약계층에 대한 일자리 제공

- 공공근로사업 : 4단계 사업 시행, 92명 일자리 제공,

※ 조선업 밀집지역 일자리 창출(한시적 일자리사업) : 43명, 86,000천원

- 자립형 지역공동체 일자리 사업 : 마을기업 신청 홍보 2회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 청장년 기업간 구직 네트워크 구축 및 사회적․마을기업 발굴 육성 관련 공문

(1) 주요내용

□ 양질의 일자리 창출 및 제공

○ 취업정보센터 운영

- 구인구직자 만남의 날 운영

- 구인구직 맞춤정보 제공(수시) : 유선, SMS 등

○ (예비)사회적기업 지원 사업

- 민생경제 안정을 위한 사회적 일자리 창출 지원

- 재정지원 : 일자리창출사업 및 전문 인력, 사업개발비 지원

□ 취약계층에 대한 일자리 제공

○ 공공근로사업 및 자립형 지역공동체 일자리 사업

- 저소득층 실업자와 청년 실업자의 한시적 일자리 제공

- 사회안전망 확보와 주민생활 개선으로 지역문제 해결

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-3-① 고용촉진기반조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
고용촉진기반조성		일반회계	281,850,830	269,077,000		264,488,120
	취업정보센터 운영		26,065,010	28,057,000		27,652,470
	공공근로사업		195,324,540	239,480,000		236,496,850
	자립형 지역공동체 사업		60,461,280	1,540,000		338,800

□ 주요 추진성과

○ 1기업 1공무원 일자리소통지원관제 운영 : 21개 기업, 137명 일자리 연계

○ 구인구직자 만남의 장 : 43명 일자리연계

○ 중구 채용박람회 : 72명 일자리연계

○ 광복로 패션&이코 페스티발 개최 : 16.5. 28~5.29, 광복로 일원

○ 청장년 기업간 네트워크 강화 회의 : 16.9.7(화)

○ 2016년 사회적경제 한마당 행사 개최 : 16.10.15(토), 광복로 일원, 60개 업체 참여, 15,680천원 매출

○ 제2회 사회적기업 창업 아카데미 개최 : 16.10.26~10.28, 아트스페이스U(환경문화연합갤러리), 24명 신청, 19명 수료

○ 2016년 한복데이&사회적경제 페스티발 개최 : 16.10.30(일), 광복로 일원

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-4. 취약계층에 대한 일자리 지원으로 지역경제를 활성화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역공동체 일자리 사업수(개)	1년간 사업 발굴 추진 수	목표	4	5
		실적	6	4
		달성률(%)	150%	80%

□ 전략목표 달성기여도

○ 지역특화자원의 활용으로 지속적 일자리 제공 및 지역경제 활성화 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 찾아가는 취업상담소 운영

- 운영시기 : 2016. 7월 ~ 11월

- 투입인원 : 1명

- 주요성과 : 현장밀착형 일자리 상담 및 구인․구직 발굴

○ 녹색도시 조성사업

- 운영시기 : 상반기(3~6월), 하반기(7~11월)

- 투입인원 : 총 14명 (상반기 6, 하반기 8)

- 주요성과 : 가로변 화단 정비 및 수목 보식 작업

○ 관내 벽화 유지․보수 사업

- 운영시기 : 상반기(3~6월), 하반기(7~10월)

- 투입인원 : 총 7명 (상반기 5, 하반기 2)

- 주요성과 : 영주동 배수지길, 산복도로 옹벽, 봉래초등학교 담벽 벽화 정비

○ 용두산공원 환경정비 사업

- 운영시기 : 상반기(3~6월), 하반기(7~11월)

-  투입인원 : 총 16명 (상반기 6, 하반기 10)

- 주요성과 : 초화 식재, 제초 작업, 녹지대 관리 등 공원 환경 정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역공동체일자리 사업 관련 공문

(1) 주요내용

□ 지역공동체일자리사업 추진(상․하반기 추진)

○ 전통시장문화해설사 사업 운영 (경제진흥과)

○ 벽화조성사업 : 관내 벽화 유지 및 보수 (도시재생과)

○ 용두산공원 주변 정비 및 경관 조성 (부산시설공단)

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-4-① 취약계층 생계 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
취약계층 생계 지원		일반회계	165,598,210	174,162,000		170,961,350
	지역공동체일자리사업		165,598,210	174,162,000		170,961,350

□ 주요 추진성과

○ 지역공동체일자리사업

- 상․하반기 사업장 총 7개 발굴, 사업 참여자 41명

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-5. 농․수․축산물 관리로 유통질서를 확립한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시텃밭 조성사업 추진(개소)	조성개소	목표	12	12
		실적	11	31
		달성률(%)	92%	258%
어선원 재해보상보험료 지원(%)	(지원건수/신청건수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 도시농업 활성화로 친환경 녹색도시 조성

○ 해난사고에 대비한 재해보상 실시로 어업여건 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 상자형 텃밭(개당 4~5만원)으로 구민 텃밭 조성 욕구 충족

- 기존의 개당 비용이 큰 데크형 텃밭(개당 200만원)보다 상자형 텃밭 보급으로 구민의 다양한 텃밭 수요 및

욕구를 반영하여 사업 진행

○ 어선원 재해보상 보험료 지원 사업

- 중구 등록 근해어선(64척)이 가입한 대형선망수협 외 3개의 수협을 보조사업자로 선정

- 수협에서 보조금 신청, 구에서 보조금 지급 ⇒ 중구 등록 어선(64척) 100% 보조금 지급

※ 보조금 지원율 조정과정에서 2천원 잔액 발생 ⇒ 시에서 반납고지서 송달시 반납 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도시텃밭 조성사업 및 어선원 재해 보상보험료 지원 관련 결과보고서

(1) 주요내용

□ 도시텃밭 조성사업 추진

○ 자연친화적 여가활동 제공 및 안전한 먹거리 생산

- 주택, 공공기관, 학교, 병원 건물의 옥상 등에 텃밭 조성

○ 쾌적한 녹색 친환경 주거공간 조성으로 도시품격 제고

□ 어선원 재해보상보험료 지원

○ 재해보장 정책보험의 조기 정착 및 안정적 어업경영 도모

- 지원대상 : 중구 등록 연근해어선(보험가입자)

- 지원방법 : 납부한 보험료를 어선 규모별로 차등 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-5-① 농․수․축산물 등 유통질서 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
농․수․축산물 등 유통질서확립		일반회계	55,654,600	67,860,000		64,854,300
	축산물검사		440,000	400,000		400,000
	농․수․축산물 관리		4,242,600	2,960,000		1,988,300
	유기동물 보호관리		202,000	1,000,000		284,000
	유기동물 위탁보호비		19,550,000	20,000,000		19,340,000
	고양이 중성화 사업		10,000,000	20,000,000		19,920,000
	광견병예방접종 시술비지원		720,000	1,200,000		622,000
	도시농업 지원사업		20,500,000	22,300,000		22,300,000

□ 주요 추진성과

○ 도시텃밭 지원 사업

- 학교 1개소, 개인 30개소 텃밭 조성 완료

○ 유기동물 및 길고양이 중성화 관리

- 유기동물 160두 처리 및 길고양이 중성화 166두 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-6. 주민복지기반을 구축하여 민관협력으로 생활복지를 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역사회복지협의체 회의 개최 횟수(회)	지역시회복지협의체 개회 횟수	목표	3	3
		실적	5	6
		달성률(%)	166%	200%
중구종합사회복지관 점검 횟수(회)	점검 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
통합사례관리 발굴 및 지원(세대)	지원 세대 수	목표	80	80
		실적	45	64
		달성률(%)	56%	80%

(1) 주요내용

□ 주민생활 지원을 위한 복지서비스 연계 및 지원

○ 공공복지와 민간복지간 네트워크 구축을 기반으로 민․관협력의 사회안전망 및 복지 인프라를 구축

□ 맞춤형 복지체계로 복지사각지대 해소

○ 경제위기, 가족해체 등의 다양한 사례에 맞는 신속한 긴급지원으로 수요자 중심의 복지서비스 강화

□ 체감도 높은 복지전달체계 마련

○ 지속적인 상담 및 모니터링을 통한 안정적인 삶 지원, 체감도 높은 밀착형 복지서비스 전달체계 마련

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 공공복지와 민간복지간 네트워크 구축을 기반으로 민관협력의 사회안전망 및 복지인프라 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역사회보장협의체 심의 기능 강화

- 2016년 6회 12건

- 지역사회 보장 증진 및 사회보장 업무를 효율적으로 수행하기 위한 심의기능 강화

○ 중구종합사회복지관 지도점검 강화

- 보조금 집행․사업운영 현황 등 현지 점검으로 회계처리 투명성 확보 및 복지관 운영 내실화

- 지도점검 2회 실시 : 현지시정 7건, 기타 업무지도 7건

○ 시기별 안전점검을 통한 시설 안전관리 철저

- 하절기, 동절기 안전점검 실시 : 안전관리계획 보강, 교육실시, 제설장비 구비 등 조치

□ 원인분석

○ 2016년도 통합사례관리 발굴 및 지원실적은 64건으로 목표대비 달성율 80%

- 복지통장, 동복지위원 등 인적안전망을 연계하여 이웃에서 살필 수 있는 체계 구축이 더 강화될 필요성이

있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 지역사회복지협의체 회의 개최 및 중구종합사회복지관 점검 관련 공문, 행복e음 통계

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-6-① 취약계층 생활 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
취약계층 생활 지원		일반회계	983,228,770	1,134,991,000		1,120,792,690
	사회복지업무 활성화		5,929,380	18,600,000		14,963,450
	중구 복지박람회		23,050,890	31,500,000		29,872,500
	사회복지관 운영		585,243,120	611,340,000		611,069,140
	사회복지시설 지원		1,000,000	1,000,000		0
	이전재민 및 행려자 구호		626,880	4,570,000		3,257,080
	사회복지시설 업무보조		18,786,000	26,928,000		21,498,000
	사회복지 업무보조		13,908,000	13,840,000		13,212,000
	푸드마켓 운영 지원		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	기초푸드뱅크 운영		6,000,000	6,000,000		6,000,000
	서비스 연계 활성화 지원		1,444,900	2,330,000		2,208,800
	민생 안정 대책 추진		57,183,360	58,904,000		58,893,120
	지역개발형 바우처사업		209,519,900	293,999,000		293,999,000
	사례관리사업 운영비 지원		10,536,340	15,980,000		15,819,600

□ 주요 추진성과

○ 중구 복지박람회 개최 : 31개 기관, 51개 부스 운영

○ 전시 구호물자 담요 구입

○ 서비스연계활성화 지원(후원금품 현판 제작) : 30회 2,208,800원

○ 사례관리사업비 운영지원(사례관리대상자 생활지원비 및 의료비)

: 26건 14,867,600원

○ 민생안정대책 추진(통합사례관리사 인건비) : 2명 58,893,120원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-6-② 주민소득지원 및 생활안정기금

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주민소득지원 및 생활안정기금		주민소득지원및생활안정기금	0	91,552,000		0
	생활안정기금 관리		0	91,552,000		0

□ 주요 추진성과

○ 지자체 유사, 중복 사회보장사업 정비지침(보건복지과)에 따라 구청 융자 사업 폐지

○ 공금의 건전 운영을 위하여 2016년도까지 특별회계 유지

* 2017년도 일반회계 세입 조치

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-7. 나라에 헌신한 국가유공자의 복지를 증진한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
중구보훈회관 입주 단체 관리(개)	중구보훈회관 입주 단체 수	목표	0	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%
참전유공자 사망위로금 지급(회)	사망위로금 지급 회수	목표	20	20
		실적	10	6
		달성률(%)	50%	30%

□ 전략목표 달성기여도

○ 보훈단체 예우․보훈문화 창달에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중구 보훈회관 관리 : 2016.12.27. 개관식 후 상이군경회 등 10개 보훈단체 입주 성과 달성

○ 참전유공자 사망위로금 적정 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 중구보훈회관 입주 관련 공문, 참전유공자의 사망보고(공문) 및 신청서

(1) 주요내용

□ 국가와 국민을 위해 희생한 국가유공자의 애국정신을 널리 계승․ 발전하고 보훈단체의 지속적인 애국활동을 지원

○ 공공복지와 민간복지 간 네트워크 구축을 기반으로 민․관 협력의 사회안전망 및 복지 인프라를 구축

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-7-① 보훈관리 및 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
보훈관리 및 지원		일반회계	139,707,000	275,296,000		245,789,740
	보훈단체 지원		4,617,000	81,500,000		77,435,700
	참전유공자 명예수당		133,090,000	180,000,000		164,400,000
	참전유공자 사망위로금		2,000,000	4,000,000		1,200,000
	보훈회관 관리		0	9,796,000		2,754,040

□ 주요 추진성과

○ 보훈단체 지원 : 상이군경회 등 9개 단체 72백만원

○ 중구 보훈회관 관리 : 전기 요금 등 각종 공과금 납부

○ 참전유공자 명예수당 지급 : 3,123명 164,400천원

○ 참전유공자 사망위로금 지급 : 6명 1,200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-8. 저소득층이 안정적인 생활을 할 수 있도록 지원한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
위기가구 긴급 지원 건수(건)	긴급지원 총가구원 수	목표	300	300
		실적	327	302
		달성률(%)	109%	101%
기초생활보장급여 기한내 지급실적(회)	정기,수시 급여 지급 횟수	목표	108	85
		실적	109	113
		달성률(%)	101%	132%
의료급여과다이용자 진료비 절감률(%)	[(금년도-전년도)]/전년도진료비]*100	목표	△33	△32
		실적	△25	△39
		달성률(%)	76%	122%

□ 전략목표 달성기여도

○ 저소득세대에 대한 긴급생계 및 의료비 등의 지원으로 생활 안정 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 2015년에 이어 2016년 또한 지원 대상 총가구원 수를 목표치 초과 지원하여 지역주민의 생활 안정을 적극적으로

도모

○ 저소득세대에 생계급여 및 해산장제급여 등 안정적인 급여지급으로 생활 안정 도모

○ 의료급여 과다 이용자 122명을 집중 사례관리하여 전년 대비 진료비 절감

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 행복e음 긴급복지 보고통계현황, e-호조 지출내역, 의료급여종합정보지원시스템

(1) 주요내용

□ 저소득층 급여 지급으로 생활안정 도모

○ 지급대상 : 관내 기초생활보장수급자 및 차상위계층

○ 자료정비 : 매월 사회보장정보시스템을 통한 급여 생성자료 확인 및 급여변동대상자 정비 등

○ 지급내용 : 기초생활보장급여 및 차상위계층 월동대책비 등

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

□ 저소득층 의료지원사업

○ 지급대상 : 의료급여 수급권자

○ 사업내용 : 의료급여 수급권자 요양비 및 장애인보장구 등 본인부담 의료비 지급 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-8-① 통합지원 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
통합지원 관리		일반회계	212,811,390	251,932,000		179,970,890
	긴급복지		209,277,590	248,200,000		176,475,990
	통합조사관리		3,533,800	3,732,000		3,494,900

□ 주요 추진성과

○ 긴급생계 지원 : 102회, 55,256천원

○ 긴급의료 지원 : 65회, 115,283천원

○ 동절기 연료비 : 35회, 3,248천원

○ 긴급주거 지원 : 4회, 1,192천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-8-② 기초생활수급자 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
기초생활수급자 지원사업		일반회계	6,114,805,880	7,465,246,000		7,297,243,820
	수급자 취약계층 지원사업		70,143,760	59,000,000		48,016,390
	교육급여		112,292,650	15,101,000		15,101,000
	생계급여		5,764,331,810	7,177,777,000		7,071,526,020
	해산장제급여		47,599,330	65,223,000		63,485,000
	기초생활보장 수급자 정부양곡		102,632,250	118,145,000		75,227,820
	의료급여 수급 어르신 틀니 본인부담금 지원		17,806,080	30,000,000		23,887,590

□ 주요 추진성과

○ 기초생계급여 지급 : 1,609세대 7,071,526천원

○ 해산장제급여 지급 : 86세대 63,485천원

○ 교육급여 지급 : 15,101천원(구-> 부산시 교육청)

○ 월동대책비 및 교육장려금 지급 : 261세대 48,016천원

○ 정부양곡할인지원사업 지급 : 357세대 75,228천원

○ 의료급여수급 어르신 틀니 본인부담금 지원 : 63명 23,887천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-8-③ 차상위계층 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
차상위계층 지원사업		일반회계	22,296,590	22,809,000		17,115,860
	비수급 차상위계층 지원사업		3,813,340	4,600,000		2,600,000
	차상위계층 양곡할인		18,483,250	18,209,000		14,515,860

□ 주요 추진성과

○ 월동대책비 및 교육장려금 지급 : 41세대 2,600천원

○ 정부양곡할인지원사업 지급 : 65세대 14,516천원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-8-④ 저소득층 의료지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
저소득층 의료지원사업		의료급여기금	125,100,690	151,525,000		118,459,360
	의료급여사업		125,100,690	151,525,000		118,459,360

□ 주요 추진성과

○ 의료급여 과다이용자 및 부적정 장기 입원자 사례관리

: 고위험군 120명, 집중관리군 20명, 장기입원 60명, 신규 400여 명

○ 요양비, 장애인보장구 등 현금 급여 : 1,468명 104백만원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-9. 저소득층이 자립할 수 있도록 지원을 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
탈빈곤 및 자활 성공률(%)	(탈빈곤자활성공 자수/자활의뢰자수)*100	목표	26	26
		실적	20	23
		달성률(%)	77%	88%

□ 전략목표 달성기여도

○ 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공으로 탈빈곤 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표대비 달성률 15년 대비 증가 : 일반사업장으로의 취업 및 창업, 자활소득 반영으로 인한 탈수급

(생계급여 중지)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자활 월보

(1) 주요내용

○ 저소득층 자활근로사업 추진 : 구직영, 자활센터 위탁사업

○ 일을 통한 근로빈곤층 자산형성지원사업 : 희망․내일키움통장

○ 취약계층 재가 가사간병 서비스 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-9-① 저소득계층 자활 ․ 자립 지원

□ 주요 추진성과

○ 저소득층 자활근로사업 추진 : 구 직영 37명, 중구 지역자활센터 74명

○ 희망키움통장 : 신규가입 33명, 월 평균 17가구 장려금 적립

○ 내일키움통장 : 신규가입 16명, 월 평균 25가구 장려금 적립

* 자활소득공제(자활장려금) 폐지 (2016.2.)

○ 가사간병 서비스 대상자 12명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
저소득계층 자활․자립 지원		일반회계	1,282,622,000	1,400,303,000		1,197,100,020
	자활소득공제		49,406,850	0		0
	자활근로		917,777,150	1,065,338,000		874,194,020
	가사간병방문도우미사업		30,000,000	37,142,000		35,642,000
	지역자활센터 지원		212,530,000	205,260,000		204,060,000
	저소득계층 자활지원		0	420,000		0
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		72,908,000	61,643,000		59,104,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원(내일키움통장)		0	30,500,000		24,100,000

정책사업목표		Ⅳ-10. 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성으로 공감하는 복지체감율 향상에 기여한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성평등 정책 형성교육 개최 횟수(회)	정책형성교육개최 횟수	목표	6	6
		실적	7	6
		달성률(%)	116%	100%
믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성(개소)	지원대상 시설수	목표	13	13
		실적	13	14
		달성률(%)	100%	107%
안전사업 추진횟수(회)	교육, 캠페인 등 안전사업추진 횟수	목표	11	11
		실적	12	13
		달성률(%)	109%	118%

(1) 주요내용

□ 성평등하고 안전한 가족친화도시 조성

○ 가족복지정책 사업 및 양성평등 문화 정착

- 출산장려, 저소득 한부모가정 지원, 다문화가정 한국어교육 등

- 여성친화도시 조성, 여성단체 행사 지원 등

○ 4대 폭력 예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축

- 아동여성안전지역연대 운영, 성폭력예방 교육 및 홍보

- 중부산가정폭력상담소 운영 지원

□ 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성

○ 영유아의 건전한 성장에 대한 수요자맞춤 보육서비스 제공

- 영유아 보육료 및 가정양육지원, 어린이집 안정적 운영 지원

- 친환경급식비, 냉․난방비 지원, 보육교사처우개선비 지원 등 보육서비스 향상을 위한 자체사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 양성평등 문화 정착 및 여성, 아동의 복지증진으로 주민의 삶의 질 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 양성평등 정책 형성교육 개최 등

- 양성평등주간 운영, 성평등 정책교육 6회 목표, 6회 실시 목표 달성

○ 안전사업 추진

- 4대 폭력 예방 교육, 캠페인 등 민관협력 사회안전망 구축 노력

- 폭력예방 교육 및 캠페인 11회 목표 13회 실시 목표달성

○ 영유아보육료 및 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 지원 대상 및 횟수

- 영유아보육료 및 가정양육수당 매월지원(무상보육)

- 어린이집 운영비, 보육교사 인건비 및 처우개선비 매월 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 관련 사업추진계획서 및 결과보고서

단위사업		Ⅳ-10-① 양성평등 문화 확산

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
양성평등 문화 확산		일반회계	436,580,450	454,239,000		436,285,290
	직장 성희롱․성매매․성폭력 예방교육 실시		1,284,950	1,360,000		1,292,000
	여성 행사 지원		8,220,300	8,820,000		7,875,000
	출산장려지원		94,300,000	104,100,000		99,900,000
	다자녀 출산축하금		45,200,000	48,000,000		46,800,000
	한부모가족 자녀양육비지원		69,190,000	73,105,000		67,055,000
	청소년한부모 자립지원		350,000	1,256,000		1,100,000
	저소득모.부자가정지원(중.고교생 교통비)		53,376,000	45,836,000		45,273,600
	저소득모.부자가정지원(초등학생 학용품비)		1,650,000	625,000		625,000
	성 ․ 가정폭력 방지 및 피해자 지원		70,045,000	71,700,000		71,700,000
	가정폭력 피해회복 및 재발방지사업		30,200,000	30,229,000		30,229,000
	여성폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원		6,900,000	7,200,000		7,200,000
	아동 ․ 여성안전지역연대 운영		7,200,000	7,240,000		7,240,000
	지역사회 복지증진 시책추진		2,375,000	2,500,000		2,225,000
	아동여성안전 지역연대 운영활성화		1,324,000	1,232,000		1,232,000
	한부모가족자녀교육비지원		17,354,050	7,134,000		6,296,170
	양성평등위원회 운영		482,000	1,480,000		0
	다문화가족 한국어교육 운영		22,162,000	22,162,000		22,162,000
	여성친화도시 조성		4,967,150	12,260,000		10,080,520
	어려운 이웃사랑 봉사활동(음식봉사)		0	8,000,000		8,000,000

□ 주요 추진성과

○ 양성평등주간 운영 : '16년 7. 1 ~7. 7(1주간), 기념식, 강연, 여성취업나눔터, 캠페인, 홍보 등

○ 성평등 폭력예방교육 : 성별영향분석평가교육(2회 221명), 성폭력 등 예방 직장교육(2회867명)

○ 아동여성안전지역연대 운영 : 안전지도제작(2개소), 폭력예방캠페인 (5회 115명)

○ 출산장려금 및 다자녀 출산축하금 지원 : 둘째 285명, 셋째이상 190명

○ 다문화가족 한국어교육 운영 : 정규과정 60명, 심화과정 16명

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-10-② 보육수준 향상

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
보육수준 향상		일반회계	6,829,872,400	6,709,057,000		6,666,350,290
	보육 지원		62,019,890	63,180,000		60,884,530
	어린이 사생대회 개최		1,268,500	1,215,000		1,154,000
	장난감세상 운영		11,772,000	2,400,000		2,400,000
	보육교사 교양강좌 운영		1,297,300	1,711,000		1,668,000
	영유아 보육료 지원		2,145,015,000	2,067,200,000		2,067,200,000
	누리과정 보육료 지원		1,645,000,000	1,645,000,000		1,645,000,000
	어린이집 보육교직원 인건비 지원		1,339,801,510	1,420,993,000		1,410,165,760
	가정양육수당 지원		1,080,900,000	933,333,000		923,350,000
	민간어린이집 교재교구비 지원		7,990,000	6,960,000		6,960,000
	장애전담어린이집 차량운영비		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	민간․가정어린이집 보육교직원 복지수당 지원		85,370,000	98,300,000		98,230,000
	평가인증 어린이집 보육교사 연구수당		34,950,000	37,600,000		37,590,000
	어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원		8,040,000	10,347,000		8,700,000
	정부지원 어린이집 교재교구비 지원		3,048,000	0		0
	정부지원 어린이집 차량운영비 지원		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	비장애아 방과후 보육료 지원		0	682,000		0
	보육교사 근무환경개선		221,585,000	166,643,000		166,615,000
	장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당지원		21,600,000	22,600,000		22,600,000
	야간어린이집 폴리스콜 운영		72,000	150,000		72,000
	아이사랑 부모 모니터링단 운영		1,200,000	3,064,000		1,200,000
	공공형 어린이집 운영지원		67,800,000	72,725,000		72,725,000
	시간차등형보육시범사업		31,441,280	54,394,000		41,226,000
	법정저소득층 차액보육료 지원		3,300,000	5,000,000		5,000,000
	어린이집 기능보강 사업		51,001,920	0		0
	공공형어린이집 조리원 인건비 지원		0	3,600,000		3,600,000

□ 주요 추진성과

○ 영유아 보육료 및 양육수당 지원으로 부모 양육부담 경감

- 영유아 보육료 및 양육수당 지원 : 월 1,298명, 총 4,184.9백만원 지급

○ 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

- 친환경급식비, 냉난방비 등 어린이집 운영비지원 : 14개소 403.8백만원 지급

○ 보육교직원 처우개선을 통한 보육의 질 향상

- 인건비 및 수당지급 : 월 170명, 총 1,972.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

	민간․가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원		0	5,160,000	5,160,000
	다자녀가정 차액보육료 부모부담금 지원		0	13,000,000	13,000,000
	보육교사 처우개선		0	68,400,000	66,450,000

정책사업목표		Ⅳ-11. 안정적인 노후생활 보장과 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성을 통하여 노인 복지를 증진한다.

(1) 주요내용

(2) 성과지표 달성현황

□ 안정적인 노후생활 지원

○ 안정적인 소득기반 제공으로 노인의 생활안정 및 복지 증진

- 무의탁 노인 생계비, 기초연금 등

○ 연금 신청방법 및 안내문 발송 구비서류 안내, 조사 결과 통지

- 월 1회 신청 안내문 발송, 변동 사항 발생 시 안내문 발송

○ 기초연금 이해 증진 도모 및 행복한 미래 설계를 위한 교육 실시

- 년 1회 기초연금 이해를 위한 교육 실시

□ 안전하고 활기찬 노후 생활 기반 조성

○ 노인사회활동 지원사업 수행기관 및 사업내용 다양화

- 수행기관 4개소, 25개 사업단 운영, 745명 참여

○ 다양한 노인 사회활동 및 여가활동 지원으로 노인복지 증진

- 노인여가 복지시설 운영, 실버100세 축제, 원로의집 운영지원 등

○ 저소득 노인세대 시설입소 기초생활수급자에 생계급여 지원

- 생계급여(시설) 지원

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초연금 지급실적(월/명)(명)	월별 기초연금 지급인원 기초연금 교육	목표	6400	6650
		실적	6500	6631
		달성률(%)	101%	100%
노인사회활동 지원사업 참여율(명)	사업계획서 및 사업 참여 인원	목표	687	790
		실적	687	790
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 안정적인 소득기반 조성으로 노인의 생활안정 지원 및 노후 소득 보장

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 기초연금

- 기  간 : 2016년 1.1~ 연중 (매달 25일 지급)

- 월 6630여명, 1,219백만원 지급 (단독,부부1인 20천원~20만4천원, 부부2인 40천원~32만6천)

○ 노인일자리사업

- 기  간 : 2016년 1.1~ 연중

- 수행기관 : 4개 기관(중구노인복지관, 중구시니어클럽, 대한노인회 중구지회, 종합사회복지관)

- 창출실적 : 22개 사업단, 790명(공익활동형 584명, 시장형 206명)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 기초연금 지급의뢰 공문, 노인사회활동 지원사업 추진계획서 및 결과보고서

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-11-① 안정적인 노후소득 보장

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안정적인 노후소득 보장		일반회계	14,345,415,180	14,801,055,000		14,634,777,210
	무의탁노인세대 지원		64,150,000	68,200,000		67,850,000
	저소득 노인세대 건강보험료 지원		1,239,510	1,920,000		875,650
	기초연금		14,280,025,670	14,730,935,000		14,566,051,560

□ 주요 추진성과

○ 무의탁 노인세대 지원 : 명절위로금 지원, 2회(설․추석),

▷ 설 : 652명 * 50천원 = 32,600천원, 추석: 705명 * 50천원 = 35,250천원

○ 저소득 노인세대 건강보험료 지원

▷ 만65세 이상 저소득노인세대, 건강보험료 5천원 미만, 월 28 ~ 35명 내외

○ 기초연금 : 14,730백만원(월평균 6,630여명 1,219백여만원 지급)

▷ 만65세 이상 노인, 소득인정액에 따라 차등지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-11-② 건강하고 보호받는 노후생활 보장

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
건강하고 보호받는 노후생활 보장		일반회계	466,997,630	568,860,000		553,429,020
	저소득재가노인 식사배달		88,570,000	115,066,000		115,066,000
	경로식당 무료급식사업		78,658,000	78,658,000		78,658,000
	노인돌봄 서비스 사업		291,947,630	335,830,000		334,436,710
	독거노인응급안전돌보미 사업		7,822,000	39,306,000		25,268,310

□ 주요 추진성과

○ 저소득재가노인 식사배달 : 식사배달(130명 지원), 밑반찬배달(65명지원)

○ 경로식당 무료급식사업 : 만60세 이상 저소득노인, 264명 지원

○ 노인돌봄 서비스사업 : 만65세 이상 독거노인, 안부 및 안전 확인 등

▷ 노인돌봄기본서비스 : 394명 지원

※수행기관 :  중구노인복지관(관리자 1명, 생활관리사 15명)

▷ 노인돌봄종합서비스: 전국가구 월평균 소득 150%이하의 장기요양등급 외 A,B 대상자 47명

※수행기관 :  봉생중구노인복지센터, 중구지역자활센터

○ 독거노인응급안전돌보미사업 : 만65세 이상 독거노인 중 치매 및 건강생태취약자 40명

※ 수행기관 : 중구노인복지관(응급요원 1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-11-③ 안전하고 활기찬 노후생활기반 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안전하고 활기찬 노후생활기반 조성		일반회계	3,224,575,160	3,540,208,000		3,493,757,760
	경로행사 지원		8,846,500	9,425,000		9,411,500
	노인일자리사업		1,384,863,730	1,613,989,000		1,599,503,600
	노인회관 운영		64,268,000	49,800,000		49,800,000
	노인복지관 운영		877,401,280	945,734,000		936,463,300
	경로당 운영 지원		94,601,950	94,817,000		94,736,410
	추석절 경로당 지원		3,745,000	3,750,000		3,747,000
	경로당순회프로그램 관리자 배치사업		25,830,000	27,037,000		26,977,890
	경로당활성화사업		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	재가노인복지사업		261,979,000	309,231,000		309,131,000
	경로당 동절기 난방비 지원		43,500,000	45,545,000		45,545,000
	경로당 환경개선 사업		127,355,000	100,840,000		91,865,000
	경로당 정부양곡지원사업		9,893,100	9,110,000		8,938,340
	경로당 냉방비지원		4,500,000	4,500,000		4,500,000
	산복도로 르네상스 조성지원 (노인일자리지원센터 운영비)		50,000,000	20,000,000		20,000,000
	시니어클럽 운영		241,136,600	245,340,000		245,298,060
	노인의료복지시설 종사자 복지수당		4,200,000	21,120,000		11,411,660
	무연고 사망자 관리		1,630,000	5,500,000		3,250,000
	경로당 에어컨 세척비 지원		825,000	770,000		770,000
	경로당 내진보강		0	11,000,000		10,000,000
	경로당 배상책임보험		0	1,000,000		709,000
	2016년도 노인장기요양기관 인증보조금		0	1,700,000		1,700,000

□ 주요 추진성과

○ 경로행사지원 : 2016.10.15.(토), 광일초등학교 강당, 550여명 참석

○ 노인일자리사업 : 22개 사업단, 790명(공익활동형 584명, 시장형 206명)

○ 노인회관 운영 : 노인체육대회, 게이트볼대회, 경로의날 행사, 서예교실, 장구무용교실 등

○ 노인복지관 운영 : 2개소(중구노인복지관,분관)

○ 경로당 운영 지원

▷ 경로당 운영비․난방비, 경로당 물품지원 등

○ 추석절 경로당 지원 : 연2회(추석,설), 32개소

○ 경로당순회프로그램 관리자 배치사업

○ 경로당활성화사업 : 레크리에이션, 건강지원사업교실, 지역사회교류사업 등

○ 산복도로 르네상스 조성지원(노인일자리지원센터)

○ 시니어클럽 운영 :공익활동형(1개사업 26명 일자리 창출), 시장형(7개 사업 176명 일자리 창출)

○ 경로당 환경개선 사업 : 동광할머니 등 6개소

○ 무연고사망자 관리 : 무연고 사망자 장제 처리(3구) 및 공고처리

○ 경로당 내진보강 : 부평희망 경로당 외 7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-12. 아동․청소년의 건강한 성장을 지원하여 행복한 미래 설계를 도모한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
아동급식 제공업체 위생 점검 횟수(회)	아동급식 업체 위생점검 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
청소년어울림마당 참여인원수(명)	청소년어울림마당 참여 연인원	목표	4,200	4,200
		실적	5,000	5,200
		달성률(%)	119%	124%

□ 전략목표 달성기여도

○ 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호․육성

○ 청소년 선도 및 청소년 권리신장과 참여기반 구축

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 아동급식제공업체(단체급식소, 일반음식점) 점검 대상 및 횟수

- 연2회 여름․겨울방학 전 아동급식제공업체 23개소 보조금 집행 및 위생관련 점검

○ 청소년 어울림마당 참여 연인원 : 5,200명

- 연 7회, 4월～10월(토 2,4주) 용두산공원 어울림마당 개최 지원

▷ 청소년 어울림마당 참여동아리(18개) 지원 : 22,500천원(1개소 1,250천원)

▷ 청소년어울림마당 지원단체 : 2개소(내원청소년단, 십대의벗) 28,750천원 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 아동급식 위생점검 결과보고 및 청소년 어울림마당 개최 결과보고

(1) 주요내용

□ 건강하고 행복한 아동․청소년 육성

○ 다양한 맞춤 아동복지사업 추진

- 아동양육비, 대학등록금, 자립형성, 아동급식, 아동복지시설 등 지원

- 아동급식 위생 점검으로 안전한 먹거리 제공

○ 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동에게 건전한 가정환경 제공

- 가정위탁아동 보호 지원 및 입양비용 지원을 통한 입양 장려, 아동복지시설 입소 등

○ 청소년 문화활동 지원

- 청소년 문화의집 및 청소년 어울림마당 개최로 청소년에게 문화․예술 활동의 기회를 제공

○ 청소년 선도 및 보호활동 추진

- 청소년증 및 성년의날 카드 제작, 청소년유해환경 감시단 지원으로 청소년 선도․보호 등

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-12-① 아동복지 향상

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
아동복지 향상		일반회계	1,067,601,000	1,215,850,000		1,060,549,910
	아동복지지원		0	3,400,000		1,990,200
	가정위탁양육지원		35,250,000	45,000,000		31,950,000
	소년소녀가정․가정위탁아동 자립지원		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	소년소녀가정․가정위탁아동 대학등록금 지원		12,681,000	4,000,000		3,590,000
	입양아동 양육수당 지원		10,650,000	27,900,000		11,250,000
	장애입양아동 양육보조금 지원		8,197,000	0		0
	입양장려금 지원		3,430,000	2,700,000		1,480,000
	평일․방학중 아동급식 지원		176,351,720	280,350,000		169,916,500
	토․일․공휴일 아동급식지원		57,863,000	58,863,000		58,863,000
	아동발달지원계좌 지원		19,541,000	27,936,000		27,936,000
	아동발달 지원계좌 관리기관 운영지원		36,385,510	45,000,000		44,777,020
	지역아동센터 운영 지원		380,334,330	380,832,000		373,063,270
	그룹홈형태의 보호		57,095,960	69,869,000		65,748,330
	드림스타트사업		259,821,480	260,000,000		259,985,590

□ 주요 추진성과

○ 보호가 필요한 아동에 대한 맞춤형 지원으로 아동 보호․육성

- 가정위탁, 입양, 시설보호 등 요보호아동 24명 아동양육비등 지원

- 아동발달계좌 월 86명 1:1 매칭금 지원 및 가입아동 4명 만기해지․자립지원

○ 아동시설 지원(지역아동센터 4개소, 공동생활시설 1개소 등) : 450백만원 운영비 지원

- 지역아동센터 4개소(90명) : 기본운영비 및 특화형 운영지원, IPTV공부방지원, 온라인학습 수강비 등 지원

- 공동생활가정(6명) : 운영비, 건전육성사업비, 안전관리비 등 지원

○ 드림스타트 맞춤형 통합서비스 제공

- 분야별(신체/건강, 인지/언어, 정서/행동, 부모/자녀) 50개 프로그램 연 6,651명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-12-② 청소년 보호육성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청소년 보호육성		일반회계	4,449,760	6,968,000		4,938,540
	청소년 선도활동		1,849,760	3,968,000		2,238,540
	청소년유해환경 감시단 지원		2,600,000	3,000,000		2,700,000

□ 주요 추진성과

○ 청소년 선도 및 청소년 유해환경 정화활동 전개

- 청소년 유해업소 업주․지역주민에게 청소년 유해환경 정화를 위한 계도․단속 전개(총13회)

- 청소년 유해환경 근절․개선을 위한 관련스티커(750매) 제작 하여 청소년유해환경감시단과 합동으로 배포 및

계도활동 전개

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-12-③ 청소년 문화활동 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
청소년 문화활동 지원		일반회계	329,820,000	355,528,000		353,200,920
	청소년 문화의 집 운영 지원		105,000,000	106,000,000		106,000,000
	청소년 문화의집 조성		2,450,000	17,200,000		17,192,920
	청소년방과후아카데미 사업		150,780,000	150,238,000		150,238,000
	청소년지도사 배치지원		20,040,000	21,840,000		20,020,000
	청소년수련시설 프로그램 운영		4,000,000	5,000,000		5,000,000
	청소년수련시설 운영위원회 운영		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	청소년 어울림마당 운영		29,750,000	29,750,000		29,750,000
	청소년 동아리 활동비 지원		15,400,000	22,500,000		22,500,000
	청소년 특별지원사업		400,000	1,000,000		500,000

□ 주요 추진성과

○ 청소년의 인성강화 및 문화예술활동 활성화

- 청소년 어울림마당 개최를 통한 청소년 문화활동의 장 제공 : 연 참여인원(5,200명)

- 청소년 수련시설에 대한 운영 지원으로 청소년에게 참여 프로그램 제공 : 152백만원

- 이용인원 : 연 58,302명(1일 194명 이용)

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-13. 장애인 맞춤형복지서비스 제공으로 삶의 질을 향상시킨다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인일자리 참여(명)	장애인일자리 참여자 수	목표	27	27
		실적	27	29
		달성률(%)	100%	100%
장애인연금 수급률(%)	(연금수급자구/18세이상중증장애인수)*100	목표	66	66
		실적	67	71
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장

○ 장애인 적합형 일자리 발굴 및 제공

□ 저소득 장애인 생활안정 도모

○ 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 지원

□ 장애인의 사회적응 및 참여 보장

○ 중증장애인 자립생활 및 사회활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 장애인 적합형 일자리, 연금․수당 등 지원을 통한 장애인 생활안정 도모

○ 장애인 활동지원 등 사업을 통해 사회 적응능력 및 지역사회 참여 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고용시장 진입이 어려운 장애인의 직업능력 배양 및 사회참여 확대

○ 장애정도 및 유형을 고려한 맞춤형 일자리 발굴, 제공

○ 저소득 장애인 생활보전을 위한 연금, 수당 등 분야별 지원을 통한 복지증진

○ 장애인활동지원, 장애아동가족지원사업 등을 통한 자립생활 향상

- 활동보조인 파견, 신체 및 가사활동 지원 등 사회적응능력 및 참여 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 장애인일자리 선발계획서, 일자리 창출 실적보고, 행복e음 추출자료

단위사업		Ⅳ-13-① 장애인 복지증진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
장애인 복지증진		일반회계	2,325,808,600	2,515,366,000		2,461,536,650
	장애인 권익 증진		1,020,000	560,000		520,940
	장애인지역법인 근로작업장 지원		27,300,000	26,956,000		26,956,000
	장애수당		180,630,000	190,097,000		186,460,000
	장애수당(차상위)		99,340,000	105,228,000		99,840,000
	장애인 재활수당		47,460,000	55,000,000		47,550,000
	장애인 의료비 지원		64,655,520	60,100,000		58,076,860
	장애인 등록진단비		758,800	1,500,000		577,920
	장애인보조기구 교부		2,640,000	2,697,000		1,450,000
	장애인 주간보호시설 운영 지원		66,813,000	74,240,000		73,850,470
	장애인직업재활시설 운영 지원		155,759,120	176,620,000		167,769,600
	장애인활동지원사업		485,353,000	554,068,000		552,708,000
	중증장애인활동보조지원		47,800,000	54,000,000		54,000,000
	중증장애인 기초장애연금		780,167,280	817,143,000		799,517,030
	장애인일자리사업		271,021,450	303,432,000		303,170,830
	장애아동가족지원		60,280,000	67,565,000		67,249,000
	장애인협회 복지사업 지원		17,000,000	17,000,000		17,000,000
	여성장애인 출산비용지원사업		0	1,000,000		1,000,000
	발달장애인 성년후견제 지원 사업		0	2,400,000		0
	발달장애인 부모 심리상담 지원 사업		2,200,000	1,920,000		0
	장애인 응급알림e서비스		15,610,430	3,840,000		3,840,000

□ 주요 추진성과

○ 장애인일자리 제공을 통한 소득보장

▷ 장애인 맞춤형 일자리 지원, 교육훈련 연계를 통한 장애인 자립자활 제고

- 구청 및 동주민센터, 복지관, 우체국 4개기관 발굴 배치

- 일반형 및 복지 2개 유형별 29명 맞춤 선발

○ 저소득 장애인 생활안정 지원

▷ 장애인 적기 지원을 통한 저소득장애인 소득보장 및 생활안정 도모

- 장애인연금, 장애수당, 장애인등록진단비, 의료비 등 월 1,200여명(건) 지원

○ 장애인의 사회적응 및 참여 보장

▷ 장애인 일상생활 및 사회활동 능력 제고

- 활동보조인 파견, 신체 및 가사활동 지원 등 사회적응능력 및 참여 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-14. 체계적인 청소행정으로 쾌적한 생활권을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
생활폐기물수집,운반대행업체 평가(업체)	대행업체 평가 횟수 및 대상업체	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
공중화장실 수급계획 수립(회)	공중화장실 수립계획 보고	목표	-	1회
		실적	-	1회
		달성률(%)	0%	100%
재활용품 수집 경진대회 개최(회)	경진대회 개최 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 대행업체에 대한 자체평가를 실시하여 결과에 따른 인센티브 및 페널티를 부여함으로써 질 높은 생활폐기물

수집․운반 서비스를 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공중화장실 수급계획 수립을 통한 체계적인 관리로 이용객의 위생편익을 고려한 쾌적한 화장실 환경 조성

○ 발생분야별 맞춤형 대책 홍보 및 실천 독려를 통한 음식물 쓰레기 감량 촉진

○ 자원의 재사용과 재활용 등을 통한 자원이용의 효율성 제고하고 홍보강화로 자원순환 인식 전환

○ 재활용 기반시설 개선 및 확충 및 재활용 품목별 재활용율 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 생활폐기물 수집․운반 대행업체 평가계획서 및 결과보고서, 공중화장실 수급계획 보고서, 재활용품 수집 경진대회

결과보고서

(1) 주요내용

(2) 성과지표 달성현황

□ 생활폐기물 수집 운반 대행업무 추진

○ 생활폐기물 수집․운반 대행업체 평가

- 2016년 생활폐기물 수집․운반 대행용역 계약업체의 청소

- 행정 업무수행에 대한 주민만족 설문조사 및 현장방문평가 실시

□ 공중(개방)화장실 적정 관리

○ 공중화장실 수급계획 수립

- 근거 : 공중화장실 등에 관한 법률 제5조 및 동법시행령 제4조 ▷ 5년마다 수립

- 내용 : 화장실 수급 장기전망 및 연차별 관리․지원계획 수립(10월말까지 수립 후 고시)

□ 자원절약과 재활용 의식 고취

○ 음식물쓰레기 감량․배출 홍보

- 음식물쓰레기 감량홍보 캠페인 전개

- 상․하반기 다량배출사업장 지도점검 실시

○ 자원절약과 재활용의식 고취

- 비경제성 재활용 경진대회 개최, 재활용 체험교실 운영

○ 환경자원관리소 효율적 운영

- 환경자원관리소 시설개선 추진, 환경자원관리소 장비 구입

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-14-① 생활폐기물 체계적 처리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
생활폐기물 체계적 처리		일반회계	4,304,074,720	4,586,973,000		4,432,789,770
	생활쓰레기 신속 처리		4,002,363,720	4,199,208,000		4,118,398,510
	종량제 규격봉투 제작		117,572,160	129,128,000		128,998,910
	대형폐기물 수거처리		50,799,240	66,177,000		64,003,120
	청소시설 및 장비관리		108,131,310	154,210,000		89,283,110
	쓰레기 무단투기 방지		16,738,290	23,250,000		19,735,170
	청소차량 구입		0	3,000,000		2,844,950
	생활 환경 청결 지원		8,470,000	12,000,000		9,526,000

□ 주요 추진성과

○ 청결한 가로환경 조성

- 근무지역 지정 책임청소, 기동청소반 운영

○ 수집운반 대행업체 계약

- 원가계산 전문기관을 통한 원가산정(10월)

○ 수집운반 대행업체 평가

- 2개 대행업체 주민만족도․현장․서면평가(11월)

○ 무단투기 감시 카메라 증설

- 2대(12대→14대), 9,691천원(시비 6,784)

○ 상습 무단투기지역 집중 관리

- 2개반 5명, 16년 과태료 99건 21,690천원 부과

- 쓰레기 무단투기 집중단속(보수동 등), 경고판 설치(상습투기지역)

○ 쓰레기 종량제 봉투 판매

- 1~11월 4종 846백만원(판매소 201개소)

○ 위조방지기능(QR코드) 도입

- 2016.12.31.까지 1,390,000매 제작

○ 대형폐기물의 신속 수거처리

- 1~월 12,145건 62,166천원(수거처리반 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-14-② 오수정화 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
오수정화 관리		일반회계	87,885,530	148,230,000		105,754,640
	분뇨처리 및 정화조 관리		16,919,960	20,654,000		18,720,090
	공중화장실 유지관리		18,828,640	71,356,000		53,322,430
	공중화장실 시설개선		2,303,290	2,400,000		2,396,220
	기초생활수급자 재래식화장실 개선사업		13,500,000	10,000,000		9,000,000
	개방화장실 유지관리		8,816,440	8,820,000		8,815,900
	취약계층 재래식화장실 개선사업		9,717,200	15,000,000		13,500,000
	공중화장실 개선사업		17,800,000	20,000,000		0

□ 주요 추진성과

○ 개인하수처리시설 내부청소 관리

- 청소대상 : 총7,270개(정화조 6,823개, 오수 447개)

- 개인하수처리시설 청소 안내엽서 발송 및 청소내역 관리

○ 오수처리시설, 분뇨수집운반업체 점검

- 오수처리시설(65개소)에 대한 연1회 지도점검 실시

- 분뇨수집운반업체(3개소)에 대한 연2회 정기점검 실시

○ 생계의료급여수급자 분뇨수거수수료 지원 : 1725가구(2,451명), 15백만원

○ 공중(개방)화장실의 체계적인 적정관리를 위한 공중화장실 5개년 수급계획 수립

○ 공중화장실 청결유지 및 시설관리 철저

- 공중화장실 전담 청결관리 인원(기간제 근로자 1인) 채용

- 공중화장실 관리용품 구입 및 시설 파손사항 보수

○ 개방화장실 편의용품 지원 : 43개소, 25백만원(시비 11, 구비 14)

○ 취약계층(기초생활수급자 포함) 재래식화장실 개선사업 : 총 5가구, 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅳ-14-③ 자원의 절약과 재활용 촉진

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
자원의 절약과 재활용 촉진		일반회계	920,080,630	1,063,802,000		1,004,793,030
	음식물류폐기물의 안정적 처리		442,601,140	483,248,000		451,816,550
	환경자원관리소 운영		383,077,400	395,746,000		389,014,550
	재활용 기반시설 확충		57,929,800	157,000,000		140,653,990
	재활용 시책업무 수행		9,554,950	13,348,000		8,848,020
	폐기물 발생억제 및 감량 지원		26,917,340	14,460,000		14,459,920

□ 주요 추진성과

○ 음식물쓰레기 감량 홍보캠페인 추진(1차,2차)

○ 음식물쓰레기 줄이기 및 자원재활용 실천 홍보 캠페인 추진(1차)

○ 상․하반기 다량배출사업장 지도점검

- 상반기 : 54개소(일반음식점9,집단급식소25,관광숙박업7,농수산유통1,대규모점포12)

- 하반기 : 19개소(일반음식점1,집단급식소15,관광숙박업11,대규모점포2)

○ 재활용 경진대회 개최

- 수집품목 : 2개 품목(폐형광등, 폐건전지)

- 재활용품 수거 실적 : 총 5,939kg ☞ 폐형광등 4,792kg, 폐건전지 1,147kg

○ 재활용 체험교실 및 견학 운영

○ 환경자원관리소의 재활용품 선별 처리를 위한 효율적 운영

- 생활폐기물처리시설 견학 추진(1차, 2차)

-『2016년 어린이 환경체험 재활용교실』운영 추진(1차, 2차)

-  4R 참여 친환경 소재를 활용한 만들기 체험교실 운영 추진

○ 재활용 기반시설 확충

- 선별장 작업장 철골부 도장공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-15. 대기환경개선과 기후변화 대응으로 환경오염 예방 및 보전을 실천한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후슬레이트 처리지원(동)	처리지원 실적	목표	45	30
		실적	45	62
		달성률(%)	100%	207%
청소년 환경지킴이 견학(회)	환경지킴이 견학	목표	3	3
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	66%
어린이 환경 일기장 공모전(회)	체험일기 공모전	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
그린협의체 운영(회)	그린리더 활동	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%
탄소포인트 홍보단운영(세대)	탄소포인트 가입자수	목표	-	200
		실적	-	124
		달성률(%)	0%	62%

(1) 주요내용

□ 노후 슬레이트 처리지원

○ 관내 슬레이트 처리지원 : 철거 30동, 개량 5동

- 철거 336만원/동, 개량 350만원/동

○ 사업비 : 금 118,300천원(국 50,400, 시 50,400, 기금17,500)

○ 방   법 : 한국환경공단과 협약(위․수탁 체결)

□ 녹색환경실천 온실가스 줄이기

○ 청소년 환경지킴이 : 현장견학, 환경교육

○ 어린이 환경체험 일기 공모 : 관내 초등학교 5~6학년

○ 그린리더 협의체 운영 : 간담회, 워크숍, 캠페인, 교육 등

○ 탄소포인트 홍보단 운영 : 100세대 이상 공동주택 대상, 탄소포인트제 가입 유도

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 기후 변화적응을 통한 녹색 도시 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 노후 슬레이트 처리지원 사업

- 석면으로 부터 주민건강상 피해예방을 위한 석면 슬레이트지붕 철거사업은 목표대비 207% 달성하였고,

2012년부터 지금까지 사업대상 주택 403동중 193동을 철거․처리 (철거율 47.9%) 완료

○ 녹색환경실천 온실가스 줄이기

- 초등학생 대상 어린이 환경일기장 공모사업, 그린리더 협의체 운영은 목표대비 100% 달성

□ 원인분석

○ 청소년 환경지킴이 견학은 2016년도 목표 수립시의 본예산이 감경되어 목표보다 1회 미 실시하게 되어 66%

달성하였으며, 탄소포인트제 가입율 증대를 위한 공동주택 대상 탄소포인트제 홍보단 운영은 주민인식부족 및

참여 비협조로 목표대비 62%를 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 노후슬레이트 처리지원 및 청소년 환경지킴이 견학, 그린협의체 운영 실적, 어린이 환경 일기장 공모전 개최

결과보고, 탄소포인트 가입자수

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-15-① 생활공해 예방 및 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
생활공해 예방 및 관리		일반회계	207,469,750	204,358,000		199,363,560
	환경개선부담금 부과․징수		22,765,120	3,833,000		3,830,060
	환경보전의식 함양		3,092,190	4,340,000		3,344,740
	환경오염행위 단속		5,913,070	5,565,000		3,688,760
	환경오염신고행위 신고포상		0	120,000		0
	그린스타트 네트워크 운영지원		6,999,370	3,000,000		3,000,000
	석면피해구제		0	2,000,000		0
	노후 슬레이트 처리 지원		168,700,000	185,500,000		185,500,000

□ 주요 추진성과

○ 자동차분 환경개선부담금은 총9,058건 986백만원 부과(징수율 84.8%)하였고, 과년도분 체납액 1,321백만원 중      징수(114백만원), 결손처분(70백만원)

○ 비산먼지 발생사업장 점검(35개소/위반2개소), 자동차 배출가스 저감대책(무료점검 98대 등)을 추진

○ 폐수배출업소 점검 34개소, 유통중인 먹는 샘물 수질 검사(4회), 토양오염도 검사(4개소)에 따른 일반운영비 및 재료비     지출하였으나, 환경오염 신고행위에 따른 신고포상금 지급실적은 없음

○ 기후변화 적응 역량강화 및 그린스타트 운동확산을 위한 그린스타트 네트워크 운영지원사업 총 4개 사업(사업비     3,000천원)을 추진

○ 석면피해로 인한 건강피해자 및 유족에게 지급되는 구제급여는 신청자가 없어, 지급실적은 없음.

○ 주민 건강상 피해예방을 위한 석면 슬레이트 지붕 철거처리 사업은 총 81명이 신청하여 62동을 철거처리 완료(사업비     185,000천원)하였음.

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅳ-16. 불량식품 근절과 위생관리로 안전한 공중․식품문화를 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유통식품 수거검사(건)	유통식품 수거건수	목표	300	300
		실적	341	459
		달성률(%)	113%	153%
식품위생업소 지도점검율(%)	(계획완료건수/계획건수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
식중독 예방교육(회)	식중독예방교육 횟수	목표	3	3
		실적	3	8
		달성률(%)	100%	266%
공중위생서비스 수준평가 시행율(%)	(평가업소수/대상업소수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
숙박업․목욕업 음용수․욕수 수질 검사(개소)	숙박업․목욕업 음용수․욕수 수거 검사 업소수	목표	43	43
		실적	54	51
		달성률(%)	125%	118%
건전한 숙박업소 조성을 위한 지도점검(개소)	숙박업소 자율점검 업소수	목표	36	45
		실적	45	45
		달성률(%)	125%	100%
물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	목표	0	142

(1) 주요내용

□ 불량식품 근절로 안전한 먹을거리 환경 조성

○ 부정불량식품 유통을 사전 차단하여 식품 유통기반 확립

- 유통식품(가공식품, 농산물, 수산물 등) 수거․검사 : 월1회

○ 청소년 유해업소 지도점검으로 청소년 보호 및 건전영업 분위기 조성

- 청소년 유해업소 지도점검 : 연4회

○ 허위․과대광고 피해 예방을 위한 시니어감시단 운영

- 허위․과대광고 행위 정보수집 및 허위․과대광고 피해 예방 홍보․계몽활동 : 연 13회

□ 식품․공중위생업소 지도점검 통한 위생수준 향상

○ 어린이먹을거리 안전관리 강화로 식품안전 구현

- 어린이식품안전보호구역 내 식품판매업소 지도점검 : 56개소, 월2회

○ 공중위생영업 안전 및 위생관리

- 2016년 공중위생서비스 수준평가 실시 : 216개소(숙박업 140개소, 목욕업 31개소, 세탁업 45개소)

- 숙박업과 목욕장업 먹는 물과 욕수에 대한 수거․검사

(2) 성과지표 달성현황

물가안정을 위한 공중위생업소지도점검(개소)	명절대비 개인서비스요금 지도 점검 업소수	실적	81	184
		달성률(%)	0%	129%

□ 전략목표 달성기여도

○ 불량식품 근절 및 시민 먹거리 안전성 확보 기여

○ 공중․식품위생업소 지도점검으로 위생수준 향상 및 불법영업 차단

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 위해 우려가 높은 품목별, 계절별 다소비식품 집중 검사 및 유통 농축수산물, 수입식품(건강기능식품 포함)

등에 대한 수거 강화

○ 식중독 예방 홍보 교육 강화 및 계절별 원인별 지도점검 지속 실시에 따른 식중독 발생 제로화 추진

- 식중독 발생 사전예방 및 영업주 자가위생관리 능력 향상 위한 교육 강화

- 식중독 발생 취약시설 지도점검 강화

○ 공중위생영업 안전 및 위생관리

- 2016년 공중위생서비스 수준평가 실시

- 숙박업과 목욕장업 먹는 물과 욕수에 대한 수거․검사

○ 지속적인 위생관리로 공중위생서비스 수준 향상

- 건전한 숙박업소 조성을 위한 중심가 다중이용지역 숙박업소 지도점검 추진계획에 의거 추진완료

- 물가안정을 위한 공중위생업소 지도․점검

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진 계획서 및 결과보고서

(3) 성과분석

단위사업		Ⅳ-16-① 공중 및 식품위생 수준 향상

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
공중 및 식품위생 수준 향상		일반회계	23,957,580	27,974,000		26,027,550
	건전영업 정착 및 위생관리 강화		13,296,200	12,130,000		10,216,700
	어린이먹을거리 안전관리 강화		4,000,000	5,800,000		5,800,000
	식품안전 감시 및 대응		6,661,380	10,044,000		10,010,850

□ 주요 추진성과

○ 건전영업 정착 및 위생관리 강화

- 횟집 식중독 예방 컨설팅(ATP측정 등) 사업 추진 134개소

- 2016년 공중위생서비스 수준평가 계획수립 및 평가 실시 : 218개소(숙박145, 목욕장29, 세탁44)

- 목욕장업 욕수(원수)수거검사(30개소) 및 숙박업, 목욕장업 먹는 물 수거검사 21개소(숙박6, 목욕 15)

- 숙박업소 위생수준 향상 및 친절, 부당요금 근절을 위해 성수기 지도점검 실시

: 중심가 다중이용지역 숙박업소 45개소

- 물가안정을 위한 공중위생업소 지도․점검 : 명절대비 개인서비스요금 동향 파악

:설 명절 대비(94개소), 추석 명절대비(90개소)

○ 어린이먹을거리 안전관리 강화

- 어린이 기호식품 지도점검 실시 20회 1,091개소

- 식품접객업소 영양표시의무대상 적정 여부 지도점검 25개소

○ 식품안전 감시 및 대응

- 유통식품 수거 검사 459건

- 식품위생업소 지도점검 77회 2,251개소

□ 관련 예산사업 결산현황

전략목표 Ⅴ	안전하고 푸른도시 조성 및 도로와 건축환경 개선으로 원도심 재창조 기반을 구축한다.
[소관실국]	창조도시국

○ 안전하고 쾌적한 도시환경 구현 ○ 편리하고 안전한 주차공간 조성․관리 및 교통안전시설물 확충 ○ 불법 주․정차 단속활동 강화 및 주․정차위반 과태료 징수율 제고 ○ 도시재생으로 꿈과 활력이 넘치는 행복도시 재창조 ○ 쾌적하고 안전한 도로환경 조성 ○ 지역과 주민을 위한 건축행정 구현
< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅴ-1. 도로 및 도로시설의 정비로 안전하고 쾌적한 도로기능을 제고한다.	2	2	1	99,490,090
Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.	2	2	2	961,422,340
Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.	3	3	1	638,841,540
Ⅴ-4. 재해․재난 대비 태세 구축으로 안전한 도시를 조성한다.	2	2	1	82,179,900
Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.	3	3	1	114,560,650
Ⅴ-6. 쾌적하고 안전한 교통문화 환경을 조성한다.	4	4	5	2,654,376,770
Ⅴ-7. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.	2	1	1	106,726,550
Ⅴ-8. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.	5	4	2	2,103,324,750
Ⅴ-9. 도로시설을 정비하고 체계적 관리를 통해 선진형 도시 인프라를 조성한다.	3	3	1	3,710,118,390
Ⅴ-10. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.	3	2	2	3,570,797,740
Ⅴ-11. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.	1	1	2	32,049,590
Ⅴ-12. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.	1	0	2	154,433,720
Ⅴ-13. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.	2	1	1	65,272,170
Ⅴ-14. 저소득층 생활안정을 지원한다.	1	1	1	2,165,854,890

	(단위:개, 원)

1. 주요성과

(단위 : 명)

2. 조직 및 인력현황

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	104	1	5	98	103
안전도시과	27	1	1	25	27	안전관리, 도시정비, 민방위, 녹지
교통행정과	24	0	1	23	24	교통행정, 교통지도, 주차과징, 자동차관리
도시재생과	16	0	1	15	15	재생정책, 마을재생, 광고물
건설과	16	0	1	15	16	건설행정, 해양개발, 토목
건축과	21	0	1	20	21	건축행정, 건축계획, 지적

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		27,964,380,080	100.00 %	21,893,187,360	100.00 %	6,071,192,720	27.73%
정책사업		17,668,231,490	63.18 %	18,547,725,270	84.72 %	△879,493,780	△4.74%
행정운영경비		3,200,891,500	11.45 %	3,084,634,060	14.09 %	116,257,440	3.77%
	인력운영비	2,807,293,260	10.04 %	2,716,373,520	12.41 %	90,919,740	3.35%
	기본경비	393,598,240	1.41 %	368,260,540	1.68 %	25,337,700	6.88%
재무활동		7,095,257,090	25.37 %	260,828,030	1.19 %	6,834,429,060	2620.28%

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-1. 도로 및 도로시설의 정비로 안전하고 쾌적한 도로기능을 제고한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
안전하고 쾌적한 도로(건)	도로하자 발생 건수	목표	841	828
		실적	853	880
		달성률(%)	101%	106%
노점상,노상적치물 정비(건)	노점상 및 노상적치물 정비 건수	목표	1,127	1,104
		실적	1,138	1,132
		달성률(%)	101%	103%

□ 전략목표 달성기여도

○ 도로 및 시설물 정비로 차량 및 보행자의 안전사고 사전예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로파손 등 하자 신속 정비로 안전한 도로기능 제고

- 주요도로 상시 로드체킹 등으로 포트홀․보도요철․맨홀파손 등 도로 하자 발생사항에 대하여 즉시 보수하는 등

신속한 정비조치로 목표대비 보수실적 초과달성으로 원도심 재창조를 위한 도로 안전성 향상

○ 노점상, 노상적치물 상시 정비로 쾌적한 도로환경 유지

- 관내 신규 노점 및 노상적치물 발생 시 즉시 단속조치 함으로써, 목표대비 정비실적 초과 달성으로 보다 쾌적하고

원활한 보행자․차량 통행 환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 안전하고 쾌적한 도로환경 구축

○ 도로함몰 발생지역 집중관리로 도로침하(싱크홀) 발생 사전예방

- 불량 하수관로 연계관리, 관련부서․기관간 비상연락체계 유지

○ 주요도로 상시 모니터링 및 로드체킹 실시 : 일 1회 이상 순찰

- 하자발생 사전예방 모니터링 실시 : 견문보고, 통장, 유관단체원 활용

□ 노점상 및 노상적치물 정비 시스템 운영

○ 통행불편 초래하는 노점상, 노상적치물 연중 정비 추진

- 상설기동반․주말정비반 운영으로 불법행위 사전차단

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-1-① 안전하고 쾌적한 도로기능 제고

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
안전하고 쾌적한 도로기능 제고		일반회계	74,320,570	133,726,000		91,636,090
	도로 및 가로정비		61,388,510	76,494,000		66,897,250
	건설행정적치장 운영		661,290	1,129,000		545,020
	노점상 및 노상적치물 지도 단속		5,278,720	45,530,000		18,258,500
	원활한 하수 소통 유지		6,992,050	10,573,000		5,935,320

□ 주요 추진성과

○ 도로 및 도로부속물 하자 정비 실적

- 보도블록 파손․요철 289건, 경계석 파손 20건, 도로패임(포트홀) 403건, 맨홀․소음․이탈 105건, 도로상 잡초제거 5건,

기타(도로결빙, 낙하물 등) 58건

○ 노점상 및 노상적치물 정비 실적

- 포장마차 18건, 손수fp 285건, 좌판 213건, 상품 452건, 기타(차양막, 간판류 등) 164건

○ 노상한계선 구획 및 도색

- 만물의거리 760m, 아리랑거리 760m, 젊음의 거리 760m, 국제시장1공구 90m, 자갈치시장 특화거리 630m

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-2. 밝은 밤거리 조성을 위한 조명시설을 유지관리한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
노후가로등 LED 조명등 교체 개수(개)	LED조명등 교체 개수	목표	85	100
		실적	85	100
		달성률(%)	100%	100%
GPS 보안등 자동점멸기 설치 개수(개)	GPS 보안등 자동점멸기 설치 개수	목표	120	120
		실적	120	120
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 가로조명의 가시성을 개선하고 주민들의 안전과 보안을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 중구로, 대영로 노후 가로등을 LED가로등으로 교체

- 야간 보행환경 확보 및 LED교체로 인한 에너지 절감

○ 시간오차가 있는 전자점멸기 대신 GPS점멸기로 교체

- 보안등 고장 신고 감소에 따른 대민 신뢰도 향상

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 노후가로등 LED조명등 교체

○ 밝고 쾌적한 환경조성 및 도심미관 개선을 위한 노후가로등 교체

○ LED조명등 교체로 에너지 절감(40%)

- 부평동, 대청동, 영주동 일원 노후가로등 교체 64개

□ GPS 보안등 자동점멸기 설치

○ 보안등 점,소등 시간 오류 시 시간 보정 기능이 있는 GPS 보안등 자동점멸기 설치

- GPS 보안등 자동점멸기 설치 120개

- 고지대 우선 설치

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-2-① 야간경관개선

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
야간경관개선		일반회계	768,300,290	551,823,000		523,031,380
	가로등 및 보안등 관리		412,637,670	435,723,000		407,201,680
	가로등 및 보안등 확충 및 선로정비		355,662,620	116,100,000		115,829,700

□ 주요 추진성과

○ 노후 조명을 LED조명등으로 교체

- 중구로, 대영로 가로등 및 보안등 교체 111개 설치

○ GPS자동점멸기 설치

- 보수동, 대청동, 영주동 일원 점멸기 120개 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-3. 원도심 속의 푸른 중구를 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시숲 조성사업(개소수)	사업개소수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
사계절 꽃피는 거리 조성(횟수)	초화식재 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
녹지대 유지관리(횟수)	화단녹지정비, 제초작업, 전정 등 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 녹지 환경 유지로 주민 생활환경 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도시숲 조성

- 당초 도시숲 조성 목표 1개소 대비 실적 1개소로 목표 달성 완료

○ 쾌적하고 아름다운 녹지관리 및 꽃도시 조성

- 연 4회 이상 녹지관리 작업(전정, 제초 등)으로 녹지대 유지관리 목표 달성 완료

- 연 4회 이상 계절별 초화 식재로 사계절 꽃피는 거리 조성 목표 달성 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 도시숲 조성

○ 영주동 녹색쌈지숲 조성사업

-‘16. 1월~6월, A=917㎡, 녹색쌈지숲 조성, 100백만원

□ 쾌적하고 아름다운 녹지관리 및 꽃도시 조성

○ 녹지대 유지관리

- 연중, 관내 화단·녹지대 수시 관리, 426백만원

○ 사계절 꽃피는 거리 조성

- 팬지 등 22종 182천본, 188백만원

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-3-① 녹지대 확충 및 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
녹지대 확충 및 관리		일반회계	593,153,660	663,915,000		638,841,540
	가로화단 및 쉼터관리		288,182,030	308,434,000		302,445,160
	초화구입 및 양묘장 운영		146,291,610	164,297,000		158,076,580
	녹지관리 차량관리		10,421,420	12,476,000		8,808,500
	광복로 시범가로변 관리		34,016,160	49,450,000		40,533,020
	지자체 도시숲 조성		100,000,000	100,000,000		100,000,000
	도시녹지 관리		14,242,440	14,258,000		13,978,280
	도시환경정비사업		0	15,000,000		15,000,000

□ 주요 추진성과

○ 도시숲 조성 ☞ 1개소

- 위    치 : 영주동 72-2번지

- 면    적 : A=917㎡

- 내    용 : 수목식재 및 소규모 주민 편의시설 설치 등 도시숲 조성 1개소

○ 녹지대 유지관리 ☞ 연 4회 이상

- 수목전정 : 가로수 304주, 화단 내 관목 115,758주

- 수목보식 : 교목 15주, 관목 4,980주

- 병해충방제 : 89,673주

- 제초작업 38,267㎡ , 시비작업 62,664㎡, 관수작업 724ton 등

○ 사계절 꽃피는 거리 조성 ☞ 연 4회 이상

- 계절별 초화 식재 4회(총 187,200본)

- 부산터널 입구 꽃장식물 설치 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-4. 재해․재난 대비 태세 구축으로 안전한 도시를 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구민안전교실 운영(회)	교실운영 횟수	목표	18	2
		실적	18	2
		달성률(%)	100%	100%
풍수해보험 가입추진(건)	보헌가입 건수	목표	100	100
		실적	171	312
		달성률(%)	171%	312%

□ 전략목표 달성기여도

○ 선재적 재난대응으로 구민 안전체계 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 구민 안전교실 운영

- 시    기 : 2016. 6. 29(수), 9. 22(수)

- 장    소 : 부산119안전체험관

- 참    여 : 62명(자율방재단, 안전모니터봉사단, 일반 구민 등)

- 내    용 : 자연․도시재난, 생활안전 체험관 체험

○ 풍수해 보험 가입 추진

- 시    기 : 연중

- 대    상 : 주택 및 동산 소유자

- 실    적 : 312건(전년도 대비 82% 증가)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업계획서 및 결과보고서

(1) 주요내용

□ 주민과 함께하는 안전문화 확산

○ 구민 안전교실 운영 : 각 동 방문, 응급처치법 교육(연2회)

○ 민관합동 안전점검의 날 캠페인 전개(매월 4일)

○ 방재단 및 직원 대상 재난안전 교육 실시('16.5월중)

□ 재난대비 태세 구축

○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 8개 유관기관 참여('16.5월중)

○ 자연․사회재난 대응 매뉴얼 일제 정비 : 20개 (상반기)

○ 저소득층 피해지원을 위한 풍수해보험 가입 : 120건(상반기)

○ 특정관리대상 시설물 점검 : 185개소(연2회)

○ 노후시설물 정비 : 망양로 노후석축 정비 2개소, 부산터널 접속 옹벽 정밀 점검(상반기)

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-4-① 재해․재난 예방 및 복구

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
재해․재난 예방 및 복구		일반회계	28,650,170	97,290,000		72,149,900
	재난종합관리		28,559,270	28,965,000		22,507,100
	풍수해 보험운영 사업		90,900	3,000,000		1,327,800
	시설물 안전 및 유지관리		0	20,000,000		18,250,000
	재난대응 안전한국훈련		0	11,400,000		11,400,000
	2016 재난대응 안전부산훈련		0	5,000,000		5,000,000
	여름철 자연재난 대비 수방장비 및 자재구입		0	5,500,000		5,500,000
	폭염관리 대책비		0	3,125,000		3,125,000
	무더위 쉼터 냉방비 지원		0	300,000		300,000
	지진피해 응급복구		0	1,000,000		740,000
	겨울철 재난대비 제설자재 구입		0	4,000,000		4,000,000
	재난안전관리		0	15,000,000		0

□ 주요 추진성과

○ 안전관리계획 책자 제작 : 16. 4. 7(목), 안전관리계획 65부 제작․배부

○ 재난대응 안전한국훈련 실시 : 2016.5.16~5.20, 자갈치유라리광장, 지진대응, 200여명

○ 재난대응 안전부산훈련 실시 : 2016. 9. 26(월), 광일초등학교 대형화재 대응, 500여명

○ 안전예방을 위한 안전관리위원, 자문단, 방재단 지원

: 안전관리실무위원회 3회, 안전관리자문단 11회 개최 등

○ 풍수해 보험 가입 지원 : 연중 가입추진, 실적 312건

○ 시설물 안전 및 유지관리(1,2종 시설물 정밀점검) : 2016. 2. 25 ~ 4. 12, 부산터널 접속옹벽 등 3개소

○ 지진피해 응급복구 : 2016. 9. 29 ~ 9. 30, 11. 17(목), 재난위험시설 등 안전점검(13개소)

○ 재난안전관리 : 2016 지역안전업무 상사업비 교부, 2017년 이월

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-5. 민․관․군․경이 함께 하는 굳건한 비상대비태세를 확립하여 안전한 사회를 실현한다.

(1) 주요내용

(2) 성과지표 달성현황

□ 민방위 교육․훈련 실시로 지역의 재해재난예방 및 복구능력 강화

○ 안전사회 실현을 위한 생활안전요원 양성 : 연간 민방위훈련실시

- 민방공 사태 발생에 대비한 주민대피․소산 및 지역 특성에 맞는 재난대비 훈련 실시 및 참여 유도

- 직장, 마을 단위 등 小집단 훈련을 통해 지역 주민과 직장 민방위대별 자체 위기대응 능력 향상 도모

- 비상급수시설의 유지․관리 및 양질의 음용수 확보

□ 민․관․군․경이 다 함께 참여하는 전 방위적 통합방위태세 확립

○ 상호 협조체계 강화를 통한 통합방위 비상대비태세 확립

- 민․관․군․경이 함께하는 정기회의 개최로 국가방위요소의 효율적 육성․운용 및 지원 대책 마련

- 전시․사변 또는 이에 준하는 비상사태 발생에 대비한 국가의 인력․물자 등 동원자원의 엄격한 관리

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연간 민방위훈련 실시 횟수(회)	1년간 민방위훈련 실시횟수산정	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
통합방위협의회 정기회의 개최수(회)	1년간 통합방위협의회 정기회의 개최수 산정	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
중점자원관리의 날 운영실적(회)	1년간 중점자원관리의 날 운영실적 산정	목표	4	4
		실적	3	4
		달성률(%)	75%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 민방공대피훈련, 지역특성화 훈련을 통하여 화재 시 대피요령, 지진대피훈련, 소화기․소화전 사용방법 등을

숙지하여 유사 시 대처할 수 있는 능력배양

○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원

지정에 만전을 기함과 동시에 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리로

비상사태 발생 대비에 만전

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 민방공대피훈련 2회, 지역특성화 훈련 3회 실시

○ 부산시 2016년 「중점관리자원 확인의 날」 운영지침에 의거, 분기별 행사 계획 수립 및 운영

- 1/4분기 : 2016.2.25.(목) 중구청 3층 중회의실

- 2/4분기 : 2016.6.15.(수) 「2016년 충무훈련」의 자원동원 실제훈련 참가

※ 시 재난예방과-7032(2016.4.18.)호에 의거 2/4분기 '중점관리자원 확인의 날' 행사는 6월 실시되는

「2016년 충무훈련」의 자원동원 실제훈련으로 대체

- 3/4분기 : 2016.9.26.(월) 중구청 3층 중회의실

- 4/4분기 : 2016.11.28.(월) 125연대 4대대 예비군식당

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사업추진계획서 및 결과보고서

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-5-① 민방위 역량 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
민방위 역량 강화		일반회계	7,645,000	8,620,000		7,911,000
	내실있는 민방위 교육 훈련 실시		570,000	600,000		561,000
	민방위 교육훈련 강사수당		7,075,000	8,020,000		7,350,000

□ 주요 추진성과

□ 민방위훈련 실시

○ 민방공대피훈련, 지역특성화 훈련을 통하여 화재 시 대피요령, 지진대피훈련, 소화기․소화전 사용방법 등을 숙지하여

유사시 대처할 수 있는 능력배양

- 민방공대피훈련 2회, 지역특성화 훈련 3회 실시

□ 중점관리자원 확인의 날 행사 운영

○ 부산시 2016년 「중점관리자원 확인의 날」 운영지침에 의거, 분기별 행사 계획 수립 및 운영

- 1/4분기 : 2016.2.25.(목) 중구청 3층 중회의실

- 2/4분기 : 2016.6.15.(수) 「2016년 충무훈련」의 자원동원 실제훈련 참가

- 3/4분기 : 2016.9.26.(월) 중구청 3층 중회의실

- 4/4분기 : 2016.11.28.(월) 125연대 4대대 예비군식당

○ 분기별 시, 구, 군부대 주관 행사 추진으로 행정기관과 사용기관간의 원활한 업무협조를 통한 중점관리자원 지정에

만전, 행정기관 비상대비 담당자들의 업무 역량 강화 및 동원자원의 엄격한 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-6. 쾌적하고 안전한 교통문화 환경을 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
교통안전시설물 설치․ 정비 건수(회)	교통안전시설물 정비 공사 횟수	목표	6	6
		실적	8	8
		달성률(%)	133%	133%
불법 주정차 단속 건수(건)	불법 주정차단속 건수	목표	40,000	44,400
		실적	38,500	45,712
		달성률(%)	96%	103%
교통유발부담금 징수율(%)	교통유발부담금 징수율	목표	97	97
		실적	97	99
		달성률(%)	100%	102%
공영주차장 시설물 설치․정비 건수(회)	공영주차장 시설물 정비 횟수	목표	10	11
		실적	10	22
		달성률(%)	100%	200%

□ 전략목표 달성기여도

○ 안전한 보행환경 조성 및 선진 주차질서 확립

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교통안전시설물 설치․정비 건수: 2016년 달성목표 6건 대비 133% 달성

- 교통안전시설물 노후 및 민원 증가 등 사유로 정비 건수 증가

○ 불법주정차 단속 건수: 2016년 달성목표 44,400건 대비 103% 달성

- 무인단속 CCTV 보강 및 신규설치, 단속 민원 증가 등 사유

○ 교통유발부담금 징수율: 2016년 달성목표 97% 대비 102% 달성

○ 공영주차장 시설물 설치․ 정비 건수: 2016년 달성목표 11건 대비 200% 달성

- 공영주차장 노후시설 및 소방시설 정비 건수 증가

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교통안전시설물 및 공영주차장 시설물 설치․정비 계획서 및 결과보고

○ 도로CS시스템 전산자료 및 교통유발부담금 세입징수보고서

(1) 주요내용

□ 구민 중심의 편리하고 안전한 교통체계 구축

○ 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방

- 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비, 도색, 미끄럼방지 공사

○ 불법주정차 지도․ 단속으로 쾌적한 주차환경 조성 및 주거지 주차난 개선

- 계도 위주의 효율적인 불법주․ 정차 지도․ 단속 및 불법 주․ 정차 단속 주민 홍보

○ 효율적인 주차과징 및 체납액 정리

- 주․ 정차과태료 체납액 일제정리기간 운영, 체납차량 번호판 영치, 교통유발부담금 부과․징수,

기업체교통수요관리 점검 등

○ 고객만족을 위한 쾌적한 주차장 관리

- 공영주차장 민간위탁관리, 공영주차장 시설물 안전관리 및 정비 주택지 및 전통시장 등 공영주차장 조성

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-6-① 교통체계 개선 및 사고예방

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교통체계 개선 및 사고예방		주차장	271,568,370	471,607,000		435,774,500
	교통안전시설물 설치.정비		209,769,990	341,360,000		338,218,790
	시민교통안전 의식 계도		6,918,100	30,215,000		22,661,060
	광복로 차 없는 거리 조성		54,880,280	77,582,000		55,614,850
	교통안전정책심의위원회 운영		0	22,450,000		19,279,800

□ 주요 추진성과

○ 교통표지판, 차선분리대 등 교통안전시설물 정비를 통한 교통사고 사전예방

- 영주동 동아@앞 외23개소 시설물 정비 등 총22회 교통안전시설물 정비공사 추진

○ 교통캠페인, 홍보물 제작 등으로 선진교통문화 정착 및 시민 교통안전 의식 계도

- 주요교차로 교통캠페인 7회 실시, 어린이교통안전교실 7회, 교통안전전단지 등 홍보물 제작

○ 중구 지역 여건에 맞는 교통안전에 관한 중장기적인 정책방향 및 목표수립

- '17~'21년 제3차 부산광역시 중구 교통안전기본계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-6-② 주․정차 질서 확립

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주․정차 질서 확립		주차장	570,428,930	703,250,000		655,009,360
	주차단속 및 계도 활동 전개		369,361,890	460,783,000		437,138,510
	무인주차단속 시스템 운영		28,948,070	27,500,000		23,567,920
	주정차과태료 부과․징수		171,637,990	210,567,000		193,004,530
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치		480,980	4,400,000		1,298,400

□ 주요 추진성과

○ 불법 주정차 계도 및 단속 강화 : 주차위반 단속 보조 기간제 근로자 채용(9명), 주정차 단속 홍보 현수막 및

입간판 게첨(11개소) 등 홍보 활동 추진

○ 무인주차단속 시스템 교체 및 신규설치로 관내 고질적 불법 주차구역 상시단속 강화

- 무인주차단속 CCTV 교체 3개소 58,446천원, 신규 3개소 93,703천원

○ 주정차과태료 부과․.징수 : 과년도 독촉장 발송 총6회 (340,730건, 19,801백만원)

○ 자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 : 영치 599건, 20백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-6-③ 교통유발시설물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
교통유발시설물 관리		주차장	0	12,881,000		12,717,040
	교통유발부담금 부과		0	12,881,000		12,717,040

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 부과․징수

- 2016년도 교통유발부담금 : 부과 645건 1,806백만원 / 징수 602건 1,787백만원

○ 기업체 교통수요관리 점검

- 기업체 교통수요관리 점검 실시(4회, 17개 업체) : 2016. 1월, 4월, 7월, 10월

- 교통유발부담금 경감을 위해 교통량 감축 이행 프로그램 경감율 적용

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-6-④ 주차장 확충

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
주차장 확충		주차장	367,700,540	538,464,000		512,337,150
	그린주차사업 지원		0	8,000,000		0
	공영주차장 유지․관리		298,948,050	450,889,000		441,323,760
	주거지전용주차제 관리		9,688,260	13,835,000		10,336,580
	청사주차장 유지․관리		59,064,230	65,740,000		60,676,810

□ 주요 추진성과

○ 쾌적하고 안전한 공영주차장 시설 관리: 부평공영주차장 소음방지 포장 공사, 공영주차장 안내판 정비, 보수공영주차장     도색 정비, 대청공영주차장 옥상 데크 정비 등

○ 공영주차장의 서비스 향상 및 효율적인 민원처리를 위해 기간제근로자 고용, 근무복 제작

○ 주거지전용주차제 효율적 관리 : 안내표지판 정비(5개소), 배정차량번호판 제작(94개) 등

○ 청사주차장 유지 관리: 매월 소방시설 및 유지보수 점검 실시, 소방시설 부품 교체, 상․하반기 청사주차빌딩 소모품     구입 및 교체 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-7. 체계적 도시재생으로 구정발전을 견인한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도시재생활성화 용역 수행율(%)	용역 완료 여부	목표	-	100
		실적	-	80
		달성률(%)	0%	80%
도시재생전문가 자문회의 개최(회)	자문회의 개최횟수	목표	-	2
		실적	-	4
		달성률(%)	0%	200%

(1) 주요내용

□ 도시재생활성화를 위한 기반 조성

○ 부산시 도시재생전략계획에서 지정한 보수동 도시재생활성화 지역의 실행 전략계획 수립

○ 도시재생 비전․목표․추진전략 설정으로 공동체 활성화 및 지속적인 관리체계 기반 마련

□ 보수동 근린재생형 도시재생사업

○ 생활기반정비, 주거지재생 등 주거재편을 통한 사회․공간 재생

○ 주민협의체 등 마을사업단 운영을 통한 근린 경제 재생

○ 근린재생형 사업추진을 위한 전문가 자문회의 의견청취

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 공동체 활성화로 지속적이고 자생적인 성장 기반 확충

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도시재생활성화계획 용역수행율

- 도시재생활성화 계획의 도시재생기반시설의 설치․정비에 관한 기본 설계도서 작성 및 2017년 새뜰마을(취약지역

개조 프로젝트) 사업 공모 제안서 작성

- 일반경쟁입찰을 통하여 용역계약을 체결(2016.4.14.)하였으며 2017.2.8.완료일 기준

(착수일로부터 300일) 현재 약80% 달성

○ 도시재생전문가 자문회의 개최

- 총괄코디네이터 주재로 총4회 개최하여 보수동 도시재생사업 장기적·거시적 추진 방안을 논의하여

도시재생활성화 계획에 반영

○  사업진행에 따른 성과지표 적절성 검토

- 2016년은 도시재생활성화 사업의 도입시기임을 감안하여 사업의 나아갈 방향과 규모를 결정하는 계획수립을

위한 도시재생활성화 계획수립 용역수행율을 첫번째 지표로 선정하고, 도시재생 활성화 사업의 전문성과 타당성

확보를 위한 자문회의 개최를 두번째 지표로 선정하여 정책사업 목표달성 측정의 적절한 성과지표로

역할 하였으나,

- 사업이 계획설계 단계를 지나 실행과정으로 진행됨에 따라 현재의 지표로는 정책목표 성과분석의 올바른 측정이

불가능하므로, 폐공가 감소건수, 집수리 사업건수, 주민사업단 활동건수 등 주거재편사업,

지역경제 활성화 사업, 공동체 활성화 사업의 성과를 정확히 반영할 수 있는 성과지표로 변경 필요

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 도시재생활성화 용역 추진, 도시재생 전문가 자문회의 결과보고서

단위사업		Ⅴ-7-① 행복도시 정책개발

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
행복도시 정책개발		일반회계	5,102,350	155,390,000		75,031,100
	도시재생 정책사업		5,102,350	155,390,000		75,031,100

□ 주요 추진성과

○ 지역현장기반 활성화계획 수립기반 구축

- 부산광역시 중구 도시재생활성화 계획 수립 : 용역계약체결(2016.4.14.) 완료예정일 ☞ 2017.2.8.

○ 주민공동체 협력 기반 구축

- 지역주민과 지역상인 구성 주민·상인협의체 구성(2016.4.5.)

-「보수동 도시재생사업 주민·상인협의체 운영 규정」제정

○ 지역 현장 지원 기반 구축

- 사업총괄코디네이터 및 활동가 선임(2016.4월 ~)

- 주민의견 수렴 및 의사전달 역할 등을 위한 현장지원센터 설치 운영(2016.3월 ~)

○ 보수동 옷고시 프로젝트 추진(2016.6월~)

- 주민사업단 2개 구성 : 집수리사업단, 업사이클링사업단 구성

○ 국토교통부 도심재생사업 1·2차 관문심사 통과(2016.9월)

○ 도시재생활성화 계획 주민 공청회 및 지방의회의견수렴(2016.10월)

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-8. 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질을 향상한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업(%)	사업 추진 공정율	목표	100	100
		실적	100	35
		달성률(%)	100%	35%
거리갤러리미술제 공모참여(명)	공모참여자 수	목표	0	23
		실적	0	41
		달성률(%)	0%	178%
오름길 모노레일 유지관리 정기점검(회)	모노레일 점검횟수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
옥외광고물 전수조사 횟수(회)	전수조사 실시횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
불법광고물 정비보상율(%)	보상비율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(1) 주요내용

□ 살기 좋은 행복도시 조성으로 주민의 삶의 질 향상

○ 원도심 재생 및 거리갤러리 미술제 개최를 통한 쾌적하고 아름다운 도심환경 조성 및 주민의 삶의 질 향상

□ 품격 있는 도시경관 조성

○ 옥외광고물 조사, 도로사용료 부과

- 옥외광고물 전수조사 : 2016년 10월~11월, 20,000여 건, 불법간판 양성화 및 도로사용료 부과 기초자료 활용

- 도로사용료 부과 : 2016년 3월 11일, 1,200여 건, 허가 돌출간판에 대한 도로사용료 부과

○ 불법광고물 정비

- 불법전단지 수거 보상 : 2016년 5월 ~ 예산소진 시 까지

- 불법현수막 철거 보상 : 2016년 1월 ~ 예산소진 시 까지

□ 큰마루터 기상사업 추진

○ 지역문화자원인 기상관측소를 활용한 기상전시관 조성 및 접근로 개선 사업으로 지역 문화재의 역사적 가치

재조명 및 지역 문화공간 조성, 인근 지역문화자원과 연계를 통한 원도심 활성화에 기여

○ 사업개요

- 대 상 지 : 대청동1가 부산기상관측소 일원

- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

- 사업예산 : 5,154백만원

- 사업내용 : 기상관측소 리모델링을 통한 기상전시관, 역사관 조성 등

○ 사업성과

- 2014년 사업추진을 위한 기본계획 수립 완료하였으며,

- 2015년 접근로개선공사 도시계획시설 결정 등 용역 발주

- 2016년 기상전시관 전시설계 등 용역 발주, 접근로개선공사 도시계획시설 결정 등 용역 준공, 대체관사

부지매입, 대체관사 설계용역 발주 등

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 쾌적하고 아름다운 도심환경 조성 및 체계적인 옥외광고물 관리

○ 기상관측소 리모델링을 통하여 주거환경 개선 및 원도심 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업

- 대청로의 주변 자원들을 연계하는 가로로서의 특성을 부여하며, 지역성․시대적 배경을 수용한 근대풍 계승으로

시범 사업으로서의 기본모델 제시 및 부산 원도심의 경제와 문화를 주도하는 메인스트리트로서의

공간․환경․경관의 질적 수준 확보 기대

○ 거리갤러리미술제

- 지난 대회(제1~4회)의 성공적 개최로 미술제의 인지도 향상되어 많은 팀 공모참여

▷ 총 41팀 참여, 20팀 44명 작품 조성 경합 (※ 2팀 초대작가)

- 단조로운 골목길에 활력을 불어넣고 노후된 도심 곳곳을 문화와 예술을 통해 재탄생시킴

- 주민들과 미술인들이 함께 참여하는 공동체 문화 형성 계기

- 조성 작품들로 인한 골목길 정비 효과 등으로 지역주민 만족도 높음

- 주제에 부합되는 작품 조성 및 지역의 특성과 마을의 이야기를 반영한 작품구성으로 참신성과 완성도가 조화를

이룸

○ 품격있는 도시경관 조성

- 옥외광고물 전수조사로 구축한 옥외광고물 DB자료 활용으로 2017년도 법령요건 구비 불법광고물에 대한 양성화

적극 시행

- 도로사용료의 정기적 부과 및 체납관리로 체납액 정리율 제고

○ 불법광고물 정비

- 취약계층의 건강한 여가생활과 일자리 창출, 불법광고물 없는 쾌적한 생활환경 조성

- 상습ㆍ고질적인 불법유동광고물 배포업소에 대한 행정처분을 통한 세외수입 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 문화재현상변경허가 조건부 가결

- 2016년 市 문화재현상변경허가 심의결과 2회 부결 되는 등 사업추진 불가하여, 2016. 9. 23. 區 주관 市

문화재위원 자문회의(소 위원단 자문)를 개최하여 의견 수렴 후 3차 심의 결과 조건부 가결, 사업 재추진 중임

○ 부산기상관측소 대체관사 건립 추진

- 부산지방기상청 이전부지 보존․관리․활용 사업 추진을 위하여 현재 부산기상관측소 2층 직원 숙소를 전시관조성

중점 장소로서 직원 숙소를 다른 곳에 확보하여야 할 필요가 있으므로 부산기상관측소 대체관사 조성 추진

○ 접근로 개선 추진

- 대청동1가 일대의 큰마루터 기상사업을 위한 접근로 개선공사를 추진함으로써 향후 부산지방기상관측소에

조성될 기상전시관의 방문객의 접근성을 높이고, 좁고 가파른 급경사지역으로 인한 보행상 불편 한곳을 조정

정비함으로서 이동 동선 단축과 인근 고지대 거주민의 주거, 교통 편의성 제고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업 추진율, 거리갤러리 미술제 공모 참가접수부, 오름길모노레일 유지관리

업체계약, U-옥외시스템, 불법광고물 위탁업체 계약, 연차별 사업추진계획서

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-8-① 창조도시개발

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
창조도시개발		일반회계	432,061,070	7,990,557,640		1,321,028,610
	원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업		333,306,360	2,702,693,640		862,043,270
	거리갤러리미술제		0	89,748,000		76,596,670
	오름길 모노레일 유지관리		83,954,710	98,596,000		85,144,420
	대청큰마루터기상사업(도시활력증진지역개발사업)		14,800,000	5,099,520,000		297,244,250

□ 주요 추진성과

○ 원도심 국가임시수도 상징거리 조성사업

▷ 근대 역사문화를 활용한 원도심 대청로 일대의 특화 및 지역재생으로 문화관광 활성화 및  주민 삶의 질 향상

- 2016. 2. : 대청로 국가임시수도 상징거리 조성 사업 추진계획 수립

- 2016. 6. : 임시수도 상징거리 기능회복사업 착공

- 2016. 6. : 임시수도 상징거리 가로등설치 전기공사 착공

- 2016.12. : 1단계 2017년 국비 보조금 지급 내시(1,039백만원)

- 2017. 1. : 임시수도 상징거리 기능회복사업 공사 중지(구간 연장 자재수급 관련)

○ 거리갤러리미술제

▷ 기간 및 장소 : 2016.10.4.~10.9(6일간), 대청동 일원

▷ 주  제 : 오르락 내리락, 걷다보면......

○ 오름길 모노레일 유지관리

▷ 매일 일상점검, 월1회 월간점검, 분기 1회 정기점검 시행

▷ 1일 운행횟수 300여회, 이용인원 800여명

○ 대청 큰마루터 기상사업

▷ 2016. 2. 15. : 기상전시관 전시설계 등 용역 입찰 재공고

- 문화재실측설계업자, 공사 관련 종합문화재수리업 등 자격 누락

▷ 2016. 4. 5. : 기상전시관 전시설계 등 용역 협상 및 계약체결

▷ 2016. 4. 18. : 기상전시관 전시설계 등 용역 착수

▷ 2016. 6.20.~9.17. : 대체관사 실시설계 용역

▷ 2016. 6.  22. : 기상청 접근로개선관련 도시관리계획(도로) 결정 심의

▷ 2016. 6. ~ 7. : 市문화재현상변경허가 심의 ‣ 2차례(6.30,7.28) 부결

▷ 2016.  7.     : 접근로개선공사 관련 도시관리계획 결정 고시

▷ 2016.  9. 23. : 區주관 市문화재위원 초청 자문회의 개최

▷ 2016. 11. 24. : 3차 문화재 심의 조건부 가결

▷ 2016. 12. 14. : 접근로 개선공사 관련 설계용역 준공

▷ 2016. 12.     : 부산기상관측소 대체관사 건축허가신청

▷ 2016. 12.     : 사업계획변경 신청(市) → 국토부 2월초 신청 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-8-② 옥외광고물 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
옥외광고물 관리		일반회계	53,714,160	99,228,000		88,478,490
	옥외광고물 조사, 도로사용료 부과		30,084,730	35,220,000		32,955,740
	옥외광고물 시설물 관리		8,629,430	15,900,000		14,595,790
	불법광고물 정비		15,000,000	48,108,000		40,926,960

□ 주요 추진성과

○ 옥외광고물 조사, 도로사용료 부과

- 옥외광고물 전수조사 : 18,500건 DB 구축

- 도로사용료 부과 : 2,708건 179백만원(징수 2,274건 154백만원, 징수율 86%)

○ 옥외광고물 시설물 관리

- 주민복덕게시판 정비 : 불법방지시트 설치 51개소

- 현수막지정게시대 정비 : 철거 1개소, 이전ㆍ보수 등 6개소

- 광복로 지역안내도 정비 : 보수 2개소

○ 불법광고물 정비

- 불법전단지(벽보) 수거보상 : 184명, 920,000매 수거

- 불법현수막 철거 : (사)아름다운부산만들기시민운동본부 위탁, 4,224매 철거

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-9. 도로시설을 정비하고 체계적 관리를 통해 선진형 도시 인프라를 조성한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
고지대 계단도로 정비(건)	정비완료 건수	목표	12	20
		실적	15	21
		달성률(%)	125%	105%
중구 해관로 도로 및 하수시설 정비(%)	정비완료 실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
부평동3,4가일원 도로정비(%)	정비완료 실적	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 사전 시설개선으로 주민생활 편익증진

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 고지대 계단도로 정비

- 중구 관내 일원(영주동9개소, 대청동7개소, 동광동3개소, 보수동2개소) 정비완료

- 노후․불량한 계단을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의를 증진하였으며, 보행환경이 개선되어 고령층의

주민들도 편하게 계단도로를 이용할 수 있게 되었음.

○ 중구 해관로 도로 및 하수시설 정비

- 노후 보도 및 하수시설 정비로 보행불편 해소 및 도심미관 향상, 하수시설로 인한 주민불편 해소

- 기존 노후된 도로를 정비하여 주민 이동편익 증진 및 관내 이면도로 미관 개선을 하였음

○ 부평동3,4가 일원 도로정비

- 부평동 3,4가 일원의 노후 ASP포장 및 측구 정비를 통한 도시환경 및 시가지 미관 개선

- 노후․불량한 도로를 정비하여 차량 통행 및 보행환경 개선

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공사발주 자료

(1) 주요내용

○ 사업목적

- 재해극복 및 도로 인프라 확충

○ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성으로 선진형 도시인프라 조성

- 사전 시설개선으로 재해예방과 주민편익 증대

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-9-① 도로확충 및 유지관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도로확충 및 유지관리		일반회계	279,823,210	850,955,000		787,095,550
	고지대 계단도로 정비		200,000,000	500,000,000		499,735,350
	도로굴착복구 및 맨홀정비		69,919,650	200,000,000		148,354,670
	도로시설관리 업무추진		9,903,560	10,955,000		9,447,170
	대청북길 일원 도로정비공사		0	50,000,000		43,824,630
	보수동 흑교로78번안길 일원 도로정비		0	40,000,000		35,740,100
	중앙동4가 보량형보도 정비공사		0	50,000,000		49,993,630

□ 주요 추진성과

○ 사업목적

- 미래 지향적이고 아름다운 도시 조성

- 선진형 도로인프라 확충

○ 주요내용

- 주민생활편익증진과 안전한 도로사용

- 사전시설개선으로 주민편익 증대

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-10. 도시개발을 통해 살기 좋은 미래도시를 구현한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도로 및 하수시설 정비(건)	정비완료 건수	목표	20	20
		실적	30	25
		달성률(%)	150%	125%
합리적인 보상 추진(건)	보상 건수	목표	39	40
		실적	46	13
		달성률(%)	118%	33%
원활한 하수소통 유지(㎥)	정비 물량	목표	882	1100
		실적	1015	1288
		달성률(%)	115%	117%

□ 전략목표 달성기여도

○ 도시 인프라 확충으로 주민편익 증진 및 보상업무추진으로 행정의 신뢰성 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 도로 및 하수시설 정비

- 현장조사 및 민원인들의 개선요구사항을 반영하여 중구 관내 일원(26개소) 정비완료

- 원도심의 도로 및 하수시설 등 기반시설을 시설기준에 부합토록 정비하여 이동편의를 증진하였으며, 보행환경이

개선되었음

○ 합리적인 보상추진

- 2014년부터 보상집행한 '건어물시장 진입도로 확장공사'의 미집행된 보상 완료

▷ 중토위 결정금액 집행 10명, 행정소송 결정금액 집행 2명

- 부당이득 사용료 지급 1명

▷ 미불용지 및 잔여지 보상 신청 없음

○ 원활한 하수소통 유지

- 중구 관내 일원(1288㎥) 준설완료

- 정기적인 하수시설 준설을 통하여 하수시설 주변 악취감소 및 침수피해 예방을 통하여 쾌적하고 살기 좋은

환경 조성

□ 원인분석

○ 합리적인 보상추진 관련 성과지표 미달성 사유 : 미준공도시계획시설 해소사업의 선행절차 이행지연 됨에 따라

손실보상 미실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공사계약․발주 및 보상계약 자료

(1) 주요내용

○ 사업목적

- 살기 좋은 미래도시 구현

- 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보

○ 기대효과

- 도시 인프라 확충으로 주민편익 증진

- 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-10-① 도시기반시설 관리 강화

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도시기반시설 관리 강화		일반회계	153,010,420	476,000,000		454,570,300
	합리적인 보상 추진		3,304,760	16,000,000		2,054,030
	원활한 하수소통 유지		149,705,660	200,000,000		197,343,000
	영주동 웰빙체육관 외 2개소 도로정비공사		0	60,000,000		55,173,270
	영주동 대영로 일원 도로정비공사		0	200,000,000		200,000,000

□ 주요 추진성과

○ 목적

- 살기 좋은 미래도시 구현

- 보상업무 추진으로 행정의 신뢰성 확보

○ 주요내용

- 도시 인프라 확충으로 주민 편익 증진

- 주민의 재산권 침해에 대한 합당한 보상

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-10-② 도시계획관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
도시계획관리		일반회계	39,244,700	727,820,300		247,460,550
	도시계획업무추진		2,475,000	14,590,000		11,732,950
	관내 미준공 도시계획시설(도로) 해소사업		36,769,700	663,230,300		191,778,600
	장기미집행도시계획시설 재정비 검토용역		0	50,000,000		43,949,000

□ 주요 추진성과

○ 목적

- 도시계획 관련분야의 절차 이행 등을 위해 편성

○ 주요내용

- 도시계획위원회 개최시 도시계획위원 수당 지급

- 도시계획관련 열람공고 시 신문 공고료 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-11. 지하수 및 하수도사용료를 효과적으로 관리한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
보조관측망 데이터 측정횟수(회)	반자동관측망 측정횟수+자동측정망 측정횟수	목표	39	48
		실적	27	48
		달성률(%)	69%	100%

(1) 주요내용

(3) 성과분석

(2) 성과지표 달성현황

○ 목적

- 지하수의 적절한 이용 및 보호

- 지하수의 효율적 관리

○ 주요내용

- 이용자부담금 부과용품 구입

- 급량비, 우편발송료

- 지하수관리위원회 참석수당

□ 전략목표 달성기여도

○ 지하수 관측망을 통한 지하수의 적정 관리

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지하수 보조관측망 데이터 측정

- 지하수의 수온, 수위, 전기전도도 등 변동상황을 정기적으로 측정하여 지하수 장해로부터 지하수를 보전․관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 보조관측망 홈페이지

단위사업		Ⅴ-11-① 지하수의 적정한 보존과 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
지하수의 적정한 보존과 관리		지하수관리	2,694,770	32,211,000		25,930,590
	지하수이용부담금 부과관리		2,694,770	5,711,000		3,871,590
	지하수관리계획수립 및 영향조사		0	350,000		0
	지하수 보전․관리		0	26,150,000		22,059,000

□ 주요 추진성과

○ 지하수의 효율적 관리를 위하여 지하수 자동측정망 2개소 설치, 관측망 정비

○ 방치공 1개소 폐공처리하여 지하수 오염 예방 및 철저한 관리 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-12. 도시주거환경 개선을 통한 쾌적한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

(2) 성과지표 달성현황

○ 사업목적

- 무허가 건축물 정비 등 건축질서 확립

- 건축위원회 심의를 통한 도시경관향상

- 전산개발을 통한 건축행정 서비스 질 향상

- 건축관련(재개발, 재건축)홍보

- 노후공동주택을 위한 공동주택관리지원사업 등

○ 기대효과

- 도시환경정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성

- 건축주택통계분석시스템 구축으로 민원 편의 도모

- 도시미관 향상으로 중구민의 자긍심 함양

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주건환경개선(%)	추진실적율 산정	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 쾌적한 주거환경 조성과 효율적인 안전관리 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공동주택관리지원사업 추진

- 공동주택 관리업무에 필요한 비용의 일부를 지원하여 주민의 주거생활 안정과 쾌적한 주거환경 조성을 목적으로

2016년 공동주택 관리지원사업 추진

○ 특정관리대상시설 일제조사 및 정기점검 실시

- 재난 및 안전관리기본법 제27조 및 동법시행령 제34조의3 규정에 의거 특정관리 대상시설 일제조사 및 정기점검을

실시하여 재난예방에 만전을 기함

- 학교주변 공사장 및 다중이용시설 안전관리 실태를 점검하여 재난예방 및 안전사고를 미연에 방지

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주거환경개선 결과보고서

단위사업		Ⅴ-12-① 아름다운 건축문화 정착

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
아름다운 건축문화 정착		일반회계	36,278,570	118,390,000		70,966,320
	건축물 정비		33,821,430	35,580,000		23,958,400
	보수동 서민 생활환경 개선사업		2,457,140	2,810,000		1,157,920
	가로구역별 건축물 최고높이 정비 사업		0	80,000,000		45,850,000

□ 주요 추진성과

○ 아름다운 건축문화 정착

- 무허가 건축물 정비 등 사무관리비지출

- 건축위원회 등 각종 위원회 참석수당 지급

- 건축물 안전점검 등 대행수수료 지출

- 공동주택관리지원 사업 추진

- 중구 가로구역별 건축물 최고높이 정비사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅴ-12-② 쾌적한 주거환경 조성

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
쾌적한 주거환경 조성		주거환경개선 사업	3,828,800	501,173,000		834,800
	쾌적한 주거환경 조성		3,828,800	501,173,000		834,800

□ 주요 추진성과

○ 주거환경개선사업 정비구역 내 공공기반시설 확충 및 공유지 관리

- 공유지 관리를 위한 운영비, 공유지 매각에 따른 감정평가, 측량 수수료, 등기촉탁수수료, 주거환경개선사업 정비구역

내 공공기반시설 설치에 사용되는 사업비 지출

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-13. 스마트 토지정보 제공으로 신뢰받는 지적행정을 운영한다.

(1) 주요내용

(2) 성과지표 달성현황

□ 측량기준점 일제조사 관리

○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 754점

○ 조사방법 : 기준점 조사 전담팀을 구성하여 기준점 보존실태 이상유무 전량조사

○ 망실․훼손된 기준점 재설치 및 폐기조치

□ 상세주소 부여

○ 부여대상 : 건축물대장에 동․층․호가 등록되지 않은 원룸․다가구주택 등

○ 부여절차 : 소유자(임차인) 신청, 담당부서 기초조사 후 부여

○ 주소활용 : 주민등록 등 각종 공부에 상세주소 등록․표기

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
측량기준점 일제조사(점)	측량기준점 점수	목표	754	731
		실적	754	731
		달성률(%)	100%	100%
상세주소 부여(동수)	부여건수(동수)	목표	40	70
		실적	64	35
		달성률(%)	160%	50%

□ 전략목표 달성기여도

○ 측량기준점의 체계적인 관리를 통해 신속한 위치정보 제공과 측량의 정확성 확보로 지적측량 공신력 제고에

기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 측량기준점 일제조사 관리

- 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 731점

▷ 보존상태 완전 : 710점, 망실 : 21점

○ 상세주소 부여

- 상세주소 부여실적 : 35개동 99개호 부여완료

※ 정부합동평가 상세주소 부여대상․목표율 변경 ⇒ 시 토지정보과-17625호(2016.8.26.)

변경된 평가기준 : 부여대상 405건 × 목표율 8% = 33건 ⇒ 106% 달성(35건 부여)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 측량기준점 일제조사 결과보고, 상제주소 부여건수

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-13-① 신뢰받는 지적행정 운영

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
신뢰받는 지적행정 운영		일반회계	33,868,380	155,556,000		62,272,170
	지적업무 추진		7,011,900	53,763,000		28,259,460
	도로명 주소사업(자체)		25,856,480	32,237,000		31,054,710
	지적구축		1,000,000	69,556,000		2,958,000

□ 주요 추진성과

□ 측량기준점 일제조사 관리

○ 조사대상 : 국가기준점 및 지적기준점 731점

- 보존상태 완전 : 710점, 망실 : 21점

□ 상세주소 부여

○ 상세주소 부여실적 : 35개동 99개호 부여완료

□ 관련 예산사업 결산현황

정책사업목표		Ⅴ-14. 저소득층 생활안정을 지원한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
주거급여 지급실적(세대)	지원세대수	목표	1,630	1,700
		실적	1,696	1,700
		달성률(%)	104%	100%

□ 전략목표 달성기여도

○ 저소득세대 주거급여 지급으로 주거생활안정 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주거가 불안정한 저소득층 등 취약계층에 임차료를 지원하여 주거비 부담을 완화하고 수선유지비를 지원하여

양질의 주거환경 제공하여 주민의 주거안정과 주거수준 향상에 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 사회보장정보시스템(행복e음)

(1) 주요내용

○ 사업내용 : 기초생활수급자 가구 중 임차가구에 월임차료 및 자가가구에 수선유지비 지원

○ 지원대상 : 기초생활수급자

○ 지원내용

▷ 월임차료 : 14만원(1인 기준) ~ 25만원 이내(6인 기준)

▷ 수선유지비 : 주택 노후도에 따라 수선 지원(경보수-350만원, 중보수-650만원, 대보수-950만원)

○ 지원방법

▷ 월임차료 : 주거급여 지급(매달 20일)

▷ 수선유지비 : 한국토지주택공사(LH공사) 위탁계약에 의한 수선 지원(주택전수조사, 유지수선, 사후관리 등)

(2) 성과지표 달성현황

(3) 성과분석

단위사업		Ⅴ-14-① 기초생활수급자 지원사업

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
기초생활수급자 지원사업		일반회계	1,787,414,080	2,492,940,000		2,165,854,890
	주거급여		1,787,414,080	2,492,940,000		2,165,854,890

□ 주요 추진성과

○ 임차료 지원

- 1,640세대, 1,898백만원(월 158백만원) 지원

○ 수선유지비 지원

- 60세대(대보수-10, 중보수-15, 경보수-35), 268백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

전략목표 Ⅵ	고품질 맞춤형 보건서비스 제공으로 주민이 건강한 생활환경을 조성한다.
[소관실국]	보건소

○ 보건행정서비스 강화로 주민만족도 극대화

○ 맞춤형 주민건강관리로 건강수명 연장 및 삶의 질 향상

○ 감염병 대응체계 강화로 지역보건 강화

○ 체계적인 건강증진사업을 통한 주민건강증진

< 정책사업목표 현황 >
정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
Ⅵ-1. 구민건강관리 보건의료서비스 제공을 통해 개인의 건강관리 능력을 강화한다.	4	4	7	2,351,296,470

	(단위:개, 원)

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하
계	33	1	3	29	33
보건과	33	1	3	29	33	보건행정, 주민보건, 예방의약, 감염병관리, 건강증진

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
계		2,931,213,260	100.00 %	2,692,804,650	100.00 %	238,408,610	8.85%
정책사업		2,351,296,470	80.22 %	2,156,883,280	80.10 %	194,413,190	9.01%
행정운영경비		538,837,930	18.38 %	518,665,310	19.26 %	20,172,620	3.89%
	인력운영비	403,991,130	13.78 %	387,500,240	14.39 %	16,490,890	4.26%
	기본경비	134,846,800	4.60 %	131,165,070	4.87 %	3,681,730	2.81%
재무활동		41,078,860	1.40 %	17,256,060	0.64 %	23,822,800	138.05%

1. 주요성과

2. 조직 및 인력현황

(단위: 원, %)

3. 결산현황

정책사업목표		Ⅵ-1. 구민건강관리 보건의료서비스 제공을 통해 개인의 건강관리 능력을 강화한다.

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
취약계층 방문건강관리서비스 제공(명)	서비스 대상자 수(실인원)	목표	2300	2000
		실적	2540	2513
		달성률(%)	110%	125%
방역소독 실시(회)	소독 실시횟수	목표	3503	3200
		실적	3635	3944
		달성률(%)	104%	123%
영유아 완전접종률(%)	(6종 완전 접종건수/18개월 이하 영유아 대상자수)×100	목표	85	86
		실적	85	94
		달성률(%)	100%	108%
국가암 의료비 지원인원 및 암검진 수검인원(명)	의료비 지원대상자수+검진수검자수	목표	5350	4863
		실적	5292	5876
		달성률(%)	99%	120%

(1) 주요내용

○ 구민진료를 통한 의료서비스 질 향상

○ 지역특성 및 주민수요에 맞는 건강증진사업 추진(방문건강관리사업, 의료취약계층 지원 사업,

영유아 건강증진사업 등)

○ 친환경적 방역소독 실시, 국가예방접종사업 추진 등으로 감염병 예방 및 건강한 삶 유지

(2) 성과지표 달성현황

□ 전략목표 달성기여도

○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공

- 방문상담의 질적인 부분인 대상자 건강관리율 향상

- 취약계층에 대해 주기적 혈액검사와 피드백을 통해 건강지표에 대한 인식향상

○ 방역소독 사업

- 지카바이러스 감염증 대비 조기 방역실시

○ 영유아 예방 접종률

- 1:1전화연락, SMS, 우편발송 등 적극적인 미접종자 관리와 사전알림 서비스 확대 실시로 예방접종 스케줄을

사전에 인지하여 접종률 향상에 기여

○ 국가암 의료비지원 인원 및 암검진 수검인원

- 암의료비 지원사업 유선안내 등 홍보사업 추진으로 지원신청 증가, 가계부담 경감

⇒ 사후관리대상자 관리율 100%

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 취약계층 방문건강관리 서비스 제공

- 2016년 부산시 방문관리횟수 집계결과 중구가 방문간호사 대비 방문건수 최다 기록

- 전담인력의 업무 경험축적 및 높은 주민신뢰도가 기여요인으로 추정

- 고혈압 조절율, 당뇨 조절율, 걷기실천율 등 건강지표가 향상

○ 방역소독 사업

- WHO국제공중보건 비상사태 선포(´16.1.29)에 따른 선제적 방역실시

- 정화조 유충 방제 : 당초 3월 → 2월

- 하수구 성충방제 : 당초 4월 → 3월

○ 국가암 의료비지원 인원 및 암검진 수검인원

- 2015년 실적을 기반한 목표의 적절한 조정과 다양한 사업 연계 홍보

- 부산대학교병원 지역암센터와 협력으로 중구민 대상 암 예방 교육 추진 ⇒ 암 예방 등을 위한 건강대학 실시     ○ 영유아 예방 접종률

- 2016년 합동평가지표 영유아 완전접종률 93.55% 달성

- 주기적인 미접종자 관리 및 예방접종 사전알림 서비스 확대 실시가 기여 요인으로 추정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ PHIS 자료, 연도별 방역소독 사업추진 결과보고, 지자체 합동평가 지표, 국가 암사업 정보시스템

□ 향후 개선사항

○ 취약계층 방문건강관리 서비스 기존사업 강화 및「허약노인 걷기 중재」수범사례로 발전

○ 공공근로 인력 추가 투입으로 방역소독 실적 100% 달성

○ 영유아 예방접종 홍보 및 적극적인 관리로 완전접종률 90% 이상 유지

○ 국가암검진사업, 암환자의료비지원사업의 지속적인 홍보를 통하여 검진 필요성 고취 및 수검자, 지원자 관리

철저

(3) 성과분석

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
진료 및 건강 진단		일반회계	163,001,530	203,126,000		182,794,090
	보건 의료 행정 지원		41,522,470	72,910,000		68,498,780
	주민 건강 진료		31,794,220	31,495,000		27,333,270
	건강 진단 검사		35,682,000	38,159,000		28,358,490
	결핵 관리사업		39,602,840	42,982,000		42,443,550
	영상의학실 운영		14,400,000	17,580,000		16,160,000

□ 주요 추진성과

○ 보건교육실 정비, 구민 이용만족도 향상

- 보건교육실 환경개선공사 완료, 소요예산 19백만원

- 교육장비 설치 등 쾌적하고 우수한 교육환경 제공

○ 진료 및 건강진단 서비스를 통한 지속적인 건강 관리 및 건강 증진

- 환자 진료 및 상담 : 12,747건

- 일반건강진단 173건, 채용신체검사 409건, 건강진단 5,188건, 운전면허 검사 349건

○ 결핵 예방 및 환자 관리를 통한 결핵 전파 차단

- 신규결핵환자 등록관리 4명, 잠복결핵환자 예방관리 1명, 내소자검사 514명

- 만성질환대상자 및 만 65세 이상 노년층 대상 결핵관리 보건교육 14회 540명

- 결핵환자 지원 : 관내 의료기관 신고결핵환자 51명, 입원비 및 검진비 851천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅵ-1-① 진료 및 건강 진단

단위사업		Ⅵ-1-② 건강 증진 실천

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
건강 증진 실천		일반회계	678,273,030	626,614,000		594,671,050
	지역사회 통합 건강증진사업		374,444,190	264,120,000		264,119,360
	대도시 방문보건사업 운영		17,651,000	34,759,000		28,999,000
	방문건강관리센터 운영		53,414,640	79,235,000		56,043,580
	난청노인 보청기 지원		4,800,000	4,800,000		4,800,000
	지역사회 만성병 조사감시체계 구축		46,902,000	46,244,000		46,244,000
	구민 보건서비스 지원		2,223,000	2,340,000		2,265,000
	건강도시사업		27,999,260	26,400,000		23,492,200
	지역사회 중심 금연지원서비스		150,838,940	168,716,000		168,707,910

□ 주요 추진성과

○ 취약계층 맞춤형 방문건강관리사업의 내실있는 추진

- 가정방문관리 9,947명, 전화상담 6,158건, 혈압검사 등 22,987건, 보건복지연계 6,355건

- 방문건강관리센터 운영 : 건강상담 및 혈압 ․ 혈당 검사 2,467명

○ 지역사회 건강조사 실시로 지역보건정책사업 실시 기반 마련

- 552가구 895명

○ 지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천사업)

- 신체 분야 교육 및 상담 : 367회/7,328명

- 건강위험군(만성병) 관리 및 상담 : 561명

○ 건강도시사업

- 재능기부 활성화 : 리본아트 만들기 35회, 프리마켓 운영 27회, 건강먹거리 나눔 75가구

- 지역주민 건강증진 향상 : 건강 걷기 활동 24회, 요가교실 20회

- 마을 문제해결 활동 : 취약계층 발굴 및 대상세대 대청소 5회 25명

- 환경보호 인식 향상 : 에코교실 운영 8회 82명

○ 지역사회중심 금연서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅵ-1-③ 국가 암관리 및 의료비 지원

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
국가 암관리 및 의료비 지원		일반회계	155,188,200	237,294,000		237,110,550
	암환자 의료비 지원		63,088,000	92,388,000		92,388,000
	재가암환자 관리		8,272,000	8,532,000		8,352,000
	암검진 전산 처리		14,000,000	14,000,000		14,000,000
	희귀난치성질환자 의료비 지원		20,000,000	60,000,000		60,000,000
	암검진 사업		38,718,800	49,674,000		49,670,550
	의료급여수급권자 검진사업		8,576,000	10,000,000		10,000,000
	생애전환기 건강검진사업		2,533,400	2,700,000		2,700,000

□ 주요 추진성과

○ 암환자 의료비 지원

- 의료비 지원 : 총 83명, 170건

○ 암검진사업

- 암검진률 제고 : 국가암검진사업 대상자 26,010명, 수검자 9,186명(35.32%)

- 방문 홍보사업 : 통합보건교육 연계 60회 700명, 홍보 현수막 12곳

- 미수검자 관리 : 국가암검진 전화홍보 11,500통, 안내문자 12,884건

- 암 추적 관리  : 사후관리대상자 316명, 관리 316건(관리율 100%)

○ 건강검진사업

- 일반 건강검진 사업 : 대상자 532명, 수검자 191명(수검률 35.90%)

- 생애전환기 건강검진사업 : 대상자 69명, 수검자 27명 수검률(39.13%)

○ 재가암 환자 등록 관리 : 165명등록/ 방문건강관리 1,675회

- 영양제 1,081회 제공, 암 영양식이 1,830회 제공

- 재가암환자 자조관리 교육 운영 : 4회 88명

- 말기암환자관리 : 호스피스간호사 330회 파견, 자원봉사자 연계 42회

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅵ-1-④ 모자 보건 관리

□ 주요 추진성과

○ 영유아 건강검진 수검율 85.42%(수검자41명/대상자48명) 달성

○ 건강한 임신․출산에 대한 사회적 지원 강화

- 산모신생아 도우미 지원 : 62건

- 산모 건강관리 : 난임부부 48건, 고위험 임산부 의료비 5건, 청소년 산모 의료비 1건 지원

- 임산부 태아기형아 및 풍진검사 : 268건

○ 영유아 사전․예방적 건강관리를 통한 차세대 인적자원 확보

- 선천성난청 조기검사 지원 : 78건

- 선천성대사이상검사 및 환아관리 검사비 : 220건

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 : 14건

- 저소득층 기저귀․조제분유 지원 : 기저귀 62건 , 여성 청소년 생리대 110건

□ 관련 예산사업 결산현황

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
모자 보건 관리		일반회계	127,629,960	208,581,000		200,716,730
	영유아 건강검진		2,481,260	2,611,000		2,272,000
	산모 신생아 도우미 지원		30,445,000	36,227,000		36,227,000
	산모건강관리		56,361,990	69,171,000		67,906,960
	영유아사전예방적건강관리		21,174,790	55,124,000		48,983,310
	임산부 태아 기형아 및 풍진검사		14,330,920	21,200,000		21,079,460
	저소득층 기저귀․조제분유 지원사업		2,836,000	24,248,000		24,248,000

단위사업		Ⅵ-1-⑤ 구강 보건 관리

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
구강 보건 관리		일반회계	58,058,370	51,324,000		49,638,550
	노인의치보철사업		34,498,000	26,684,000		26,684,000
	구강 보건 인력 운영비		17,589,000	16,040,000		16,040,000
	구강검진수당		300,000	600,000		200,000
	미취학아동 구강보건사업		1,761,370	2,000,000		1,629,100
	구강보건실 운영		3,910,000	4,000,000		3,085,450
	아동 치과주치의 사업		0	2,000,000		2,000,000

□ 주요 추진성과

○ 노인의치보철사업

- 의치 지원 : 수급자 9명, 차상위 건강보험전환자 1명

- 사 후관리 : 기 수혜자 사후관리 2명

○ 구강검진 및 구강보건실 운영

- 무료 구강검진 실시 : 검진 11회 78명, 스케일링 27명 시술

- 보육시설 불소양치용액 배부 : 24회 564명

- 임산부․영유아 구강건강교육 : 38회 691명, 불소도포 453명

- 청소년 구강교육․불소도포 : 32회 1,493명

- 원로의 집 어르신 구강교육 : 72회 821명, 불소도포 300명

○ 미취학아동 구강보건사업

- 관내 보육시설 : 15개소 941명 교육, 629명 불소도포 실시

- 미취학 아동 : 건강주제 인형극 개최(2회, 500명)

○ 아동 치과주치의 사업

- 목표인원 30명 대비 33명 기본서비스, 6명 추가서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

단위사업		Ⅵ-1-⑥ 질병 및 감염병 예방

					(단위: 원)
사업명		회계구분	'15결산	'16예산		'16결산
질병 및 감염병 예방		일반회계	676,826,820	811,552,000		759,661,330
	방역 소독		210,302,800	232,440,000		231,693,560
	연안방역 운영		17,685,640	18,640,000		18,485,730
	감염병 예방 접종 실시		40,946,010	60,000,000		45,362,100
	국가 예방 접종 실시		359,966,800	390,010,000		363,916,350
	에이즈 및 성병 예방		17,224,450	11,656,000		11,230,500
	감염병 예방		13,614,000	11,620,000		11,422,850
	국내외 재난의료 지원		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	응급의료지원		14,057,120	11,600,000		10,987,490
	건전한 의약업소 환경 조성		1,530,000	1,530,000		570,000
	감염병 장비 구입		0	60,156,000		54,598,950
	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원비		0	3,000,000		3,000,000
	장기 및 인체조직 기증사업 운영		0	1,000,000		1,000,000
	어린이 인플루엔자 예방접종 지원		0	8,400,000		5,893,800

□ 주요 추진성과

○ 예방접종 실시 및 접종률 관리

- 소내 무료 및 유료 예방접종 실적 : 3,558건

- 인플루엔자(독감) 예방접종 실적(보건소+위탁의료기관) : 8,129건

- 예방접종 사전알림 서비스 2,887건, 미접종자 전화, SMS, 우편발송 관리 13,507건

○ 국내외 재난의료 지원 및 응급의료 지원

- 자동심장충격기 설치 지원 : 2대

- 응급처치 교육 : 6회

○ 연중 기동감시체계 확립

- 질병모니터기관 74개소 지정․모니터링 및 연중 비상방역근무 운영

※ 질병보건통합관리시스템(감염병 일일보고 및 오염지역 입국자 추적조사 완료율 100%)

- 사전현장예방활동: 집단급식소 91개소 294건, 어패류시장 수거 285개소 437건

- 손씻기 예방활동: 손씻기 체험장 10회 380명, 손씻기 캠페인 10회 2980명

○ 빈틈없는 신종 감염병 대응체계 구축

- 선별진료소 외 8종 감염병 대응 장비 구입

- 생물테러․신종위기 대응 모의훈련 실시

□ 관련 예산사업 결산현황