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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
196,267	172,631	0	20,689	2,947

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
144,541	153,118	157,180	177,139	196,267

▸ 결산 총계기준

☞ 우리 구의 세입규모는 2012년 이후 연평균 8% 비율로 증가하고 있습니다.

☞ 2013년도는 각종 정비사업 등 보조금의 증가로 세입규모가 전년 대비 85억       (5.9%) 증가하였습니다.

☞ 2014년도는 기초노령연금이 증액하였으나 서민밀집 위험지역정비 및 전통시장 소규모     환경개선사업 축소로 전년 대비 전체 보조금은 감소하였으며, 건어물시장 진입도로

확장 및 영도대교 관광상품화 추진 등으로 지방교부세가 증액되어 전체 세입 규모는 전년     대비 40억원(2.6%) 증가하였습니다.

☞ 2015년도는 하수관거정비사업, 방범용 CCTV 설치, 영주동 육교엘리베이터 설치,

보훈회관 건립 등 사업비로 특별교부세를 확충하고 전통시장 시설현대화사업,

엔터테이너 거리 조성사업 등 국․시비 보조금이 증액되었으며 부동산경기 활황으로

조정교부금이 대폭 증액되어 전년도에 비해 199억원(12.7%) 증가되었습니다.

☞ 2016년도는 산복도로 르네상스 조성, 행복마을 만들기, 마을지기사무소 설치 등

도시재생사업, 자갈치 글로벌 수산 명소화 조성사업, 불법 주정차 무인단속장비

설치 등으로 시비 보조금이 증액되어 전년도에 비해 191억원(10.8%) 증가되었습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	127,103	100.00%	136,781	100.00%	138,213	100.00%	154,877	100.00%	172,631	100.00%
지 방 세	17,754	13.97%	17,782	13.00%	18,846	13.64%	20,622	13.31%	22,006	12.75%
세외수입	32,018	25.19%	36,264	26.51%	7,114	5.15%	7,387	4.77%	6,868	3.98%
지방교부세	6,370	5.01%	6,556	4.79%	7,875	5.70%	9,146	5.91%	7,976	4.62%
조정교부금･재정보전금	25,434	20.01%	25,305	18.50%	29,156	21.09%	34,081	22.01%	33,242	19.26%
보 조 금	45,527	35.82%	50,874	37.19%	45,727	33.08%	51,310	33.13%	60,708	35.17%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	29,495	21.34%	32,331	20.88%	41,831	24.23%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2012년도는 전년보다 158억원(14.1%) 증가하였는데, 특히 2011년 조정교부금 정산분이     연말에 교부되어 순세계 잉여금이 대폭 증가하였고, 또한 주택거래 활성화로        인한 등록면허세와 재산세 등 기존 구세는 소폭 증가, 영주시민아파트 정비     사업 등 각종 투자사업과 사회복지 분야 등 보조재원이 증가하였습니다.

☞ 2013년도는 전년보다 96억원(7.6%) 증가하였는데, 서민밀집 위험지역 증가 및

전통시장 상권활성화사업 등 보조금이 53억원 증가하였습니다.

☞ 2014년도는 기존의 세외수입에 포함되어 있던 전입금, 잉여금 등이 보전수입

등 및 내부거래의 신설로 분리되었고, 전체적으로 보조금이 감소하였으나, 지방교

부세, 조정교부금의 증가로 전년 대비 14억원(1.0%) 증가하였습니다.

☞ 2015년도는 전년보다 166억원(12.1%) 증가하였는데, 선박저당권 등록면허세 세율

변경과 과표인상에 따른 재산세 등 기존 구세의 증가 및 조정교부금, 지방

교부세와 각종 투자사업과 사회복지 분야 등 보조재원 등이 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 전년보다 177억원(11.4%)증가하였는데, 주민세종업원분 면세기준 변경과

과표인상에 따른 재산세 등 기존 구세와 사회복지 분야 등 보조재원 등이 증가하였

습니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	17,754,003	17,781,519	18,846,247	20,621,635	22,005,586
인구수(명)	48,148	47,345	46,737	45,816	45,208
주민1인당 지방세부담액	369	376	403	450	487

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
136,644	128,996	0	4,701	2,947

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
107,815	113,160	112,524	121,533	136,644

▸ 결산 총계기준

☞ 우리 구의 세출규모는 문화, 복지 등 주민들의 다양한 행정서비스 수요에 대응

하여 2012년이후 연평균 5.8% 비율로 증가하고 있습니다.

☞ 2012년도는 수송 및 교통, 문화및관광분야 주요 투자사업과 사회복지 분야 등의

지출증가로 전년 대비 108억원(11.1%)정도 증가하였습니다.

☞ 2013년도는 국토·지역개발 및 사회복지 분야의 지출 증가로 전년대비 53억원

(4.9%)정도 증가하였습니다.

☞ 2014년도는 공공질서・안전 분야 지출 감소 및 문화 ‧ 관광 분야 이월액 증가로

세출결산액이 전년 대비 6억원(0.6%)정도 감소하였습니다.

☞ 2015년도는 일반회계 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가와 특별회계·기금의

지출 증가로 전년 대비 90억원(8%)정도 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 농림해양수산, 산업·중소기업, 국토·지역개발 분야의 지출증가로

전년 대비 151억원(12.4%)정도 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	97,900	100.00%	107,385	100.00%	105,961	100.00%	113,370	100.00%	128,996	100.00%
일반공공행정	9,533	9.74%	8,872	8.26%	8,255	7.79%	6,492	5.73%	7,699	5.97%
공공질서･안전	2,487	2.54%	4,915	4.58%	1,962	1.85%	1,054	0.93%	636	0.49%
교 육	266	0.27%	658	0.61%	441	0.42%	649	0.57%	545	0.42%
문화 및 관광	4,259	4.35%	3,105	2.89%	2,757	2.60%	3,168	2.79%	3,805	2.95%
환경보호	4,740	4.84%	5,003	4.66%	5,216	4.92%	5,565	4.91%	5,777	4.48%
사회복지	31,541	32.22%	40,147	37.39%	38,787	36.60%	43,398	38.28%	47,178	36.57%
보 건	1,484	1.52%	1,935	1.80%	2,104	1.99%	2,198	1.94%	2,418	1.87%
농림해양수산	66	0.07%	89	0.08%	96	0.09%	96	0.08%	1,360	1.05%
산업･중소기업	2,496	2.55%	2,753	2.56%	2,988	2.82%	3,199	2.82%	5,442	4.22%
수송 및 교통	6,143	6.28%	3,268	3.04%	3,627	3.42%	7,962	7.02%	3,951	3.06%
국토･지역개발	3,737	3.82%	4,561	4.25%	5,218	4.92%	3,843	3.39%	12,992	10.07%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	31,146	31.81%	32,080	29.87%	34,511	32.57%	35,746	31.53%	37,194	28.83%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2012년도는 자갈치주변 연안정비사업, 국제시장 주변도로 정비 등 수송및교통분야,

40계단일원 역사테마거리 조성 등 문화및관광분야 주요 투자사업과 사회복지분야

지출 증가 등으로 전년대비 112억(12.9%)정도 증가하였습니다.

☞ 2013년도는 재해예방사업, 서민밀집위험지역 정비 등 공공질서·안전 및 사회취약

계층 확대로 인한 사회복지 지출 증가로 전년대비 95억원(9.7%)정도 증가하였습니다.

☞ 2014년도는 영주동시민아파트 정비사업 등 지출 감소로 전년대비 14억(1.3%)정도

감소하였습니다.

☞ 2015년도는 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가로 전년 대비 74억원(6.99%)

정도 증가하였습니다.

☞ 2016년도는 영주동 대영로 일원 도로정비공사, 중앙대로 하수관로 정비공사

등으로 국토·지역개발 분야, 전통시장 시설현대화 사업으로 산업·중소기업

분야 지출 증가로 전년 대비 156억원(13.8%)정도 증가하였습니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	97,899,612	107,384,676	105,961,247	113,369,937	128,996,087
인구수(명)	48,148	47,345	46,737	45,816	45,208
주민 1인당 세출액	2,033	2,268	2,267	2,474	2,853

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	2,579	34	368	334	2,613
사회복지기금-노인계정	235	△235	3	238	0	해당 없음
자활기금	643	56	72	17	699
옥외광고정비기금	196	△8	29	37	188
양성평등기금	313	△4	5	9	309
식품진흥기금	160	28	57	29	188
재난관리기금	1,033	197	201	4	1,230

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
2,159	2,181	2,652	2,579	2,613

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 사회복지기금(노인계정)은 폐지로 235백만원 감소하였으나 자활기금 및 식품진흥기금은     기타수입 증가로 전년대비 84백만원 증가하였고, 재난관리기금은 전입금 수입으로 전년     대비 약 1억원정도 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

우리 구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	15/2	196,531	136,156	55,330	318,095	10,131	3.18%
자치단체(a)	14/1	195,823	136,201	55,606	316,282	10,131	3.20%
지방공공기관(b)	1/1	808	55	732	1,812	0	0%
교육재정(c)		해	당	없	음		0%
내부거래(A+B)		100	100	0	0	0	0%

우리 구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	16.17%	16.23%	0%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	89.97%	90.05%	0%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.56%	0.56%	0%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.37%	0.37%	0%	0%	0%	0%
	세입결산액 계	196,531	195,823	808	0	100	0
	자체수입	35,321	35,290	31	0	0	0
	세출결산액 계	136,156	136,201	55	0	100	0
	인건비결산액	31,778	31,778	0	0	0	0
	행사관련경비	760	760	0	0	0	0
	업무추진비	498	498	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	3.18%	3.20%	0%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	13.38%	13.70%	0%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	자산	318,095	316,282	1,812	0	0	0
	부채	10,131	10,131	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	75,745	73,832	1,812	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	64,048	62,236	1,812	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.