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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 구의

세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
177,139	154,877	0	19,268	2,994

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
131,127	144,541	153,118	157,180	177,139

▸ 결산 총계기준

- 우리 구의 세입규모는 2011년 이후 연평균 7.8% 비율로 증가하고 있습니다.

- 2012년도는 ′11년 연말교부된 조정교부금 정산분 등 반영에 따른 세외수입과

각종 보조재원의 증가로 세입규모가 전년대비 134억원(10.2%) 증가하였습니다.

- 2013년도는 각종 정비사업 등 보조금의 증가로 세입규모가 전년 대비 85억원

(5.9%) 증가하였습니다.

- 2014년도는 기초노령연금 증액에 따른 보조금은 증가하였으나, 서민밀집 위험지역

정비 및 전통시장 소규모 환경개선사업 축소로 전체 보조금은 감소하였으며, 기초

노령연금 증액 및 건어물시장 진입도로 확장, 지방교부세 증가와 영도대교 관광

상품화추진 등의 사업증가로 전체 세입규모는 전년 대비 40억원(2.6%) 증가

하였습니다.

- 2015년도는 하수관거정비사업, 방범용 CCTV 설치, 영주동 육교엘리베이터 설치,

보훈회관 건립 등 사업비로 특별교부세를 확충하고 전통시장 시설현대화사업, 엔터

테이너 거리 조성사업 등 국․시비 보조금이 증액되었으며 부동산경기 활황으로

조정교부금이 대폭 증액되어 전년도에 비해 199억원(12.7%)가 증가되었습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	111,349	100.00%	127,103	100.00%	136,781	100.00%	138,213	100.00%	154,877	100.00%
지 방 세	17,162	15.41%	17,754	13.97%	17,782	13.00%	18,846	13.64%	20,622	13.31%
세외수입	18,721	16.81%	32,018	25.19%	36,264	26.51%	7,114	5.15%	7,387	4.77%
지방교부세	6,418	5.76%	6,370	5.01%	6,556	4.79%	7,875	5.70%	9,146	5.91%
조정교부금 ･재정보전금	30,759	27.62%	25,434	20.01%	25,305	18.50%	29,156	21.09%	34,081	22.01%
보 조 금	38,289	34.39%	45,527	35.82%	50,874	37.19%	45,727	33.08%	51,310	33.13%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	29,495	21.34%	32,331	20.88%

▸ 세입결산 일반회계 기준

- 2011년도는 지방세법 개정에 따른 도시계획세 등 시세의 구세 전환과 롯데백화점

아쿠아몰 추가 개장 등 지방세 수입이 전년대비 62.1% 증가, 조정교부금 정산분과

보조재원의 증가로 전년대비 135억원(13.8%) 증가하였습니다.

- 2012년도는 전년보다 158억원(14.1%) 증가하였는데, 특히 ′11년 조정교부금 정산분이

연말에 교부되어 순세계잉여금이 대폭 증가하였고, 또한 주택거래  활성화로 인한

등록면허세와 재산세 등 기존 구세는 소폭 증가, 영주시민아파트 정비사업 등

각종 투자사업과 사회복지 분야 등 보조재원이  증가하였습니다.

- 2013년도는 전년보다 96억원(7.6%) 증가하였는데, 서민밀집위험지역 대상증가

및 전통시장 상권활성화사업 등 보조금이 53억원 증가하였습니다.

- 2014년도는 기존의 세외수입에 포함되어 있던 전입금, 잉여금 등이 보전수입 등

및 내부거래의 신설로 분리되었고, 전체적으로 보조금이 감소하였으나, 지방교부세,

조정교부금의 증가로 전년 대비 14억원(1.0%) 증가하였습니다.

- 2015년도는 전년보다 166억원(12.1%) 증가하였는데, 선박저당권 등록면허세 세율

변경과 과표인상에 따른 재산세 등 기존 구세의 증가 및 조정교부금, 지방

교부세와 각종 투자사업과 사회복지 분야 등 보조재원 등이 증가하였습니다

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	17,161,993	17,754,003	17,781,519	18,846,247	20,621,635
인구수(명)	48,686	48,148	47,345	46,737	45,816
주민1인당 지방세부담액	353	369	376	403	450

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
121,533	113,370	0	5,169	2,994

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
97,039	107,815	113,160	112,524	121,533

▸ 결산 총계기준

- 우리 구의 세출규모는 문화, 복지 등 주민들의 다양한 행정서비스 수요에 대응하여

2011년 이후 연평균 4.6% 비율로 증가하고 있습니다.

- 2011년도는 경상경비 예산절감 및 주요 투자사업의 이월액 증가로 세출결산액이

전년대비 9억원(0.9%)정도 감소하였습니다.

- 2012년도는 수송 및 교통, 문화및관광분야 주요 투자사업과 사회복지 분야 등의

지출증가로 전년대비 108억원(11.1%)정도 증가하였습니다.

- 2013년도는 국토 · 지역개발 및 사회복지 분야의 지출 증가로 전년대비 53억원

(4.9%)정도 증가하였습니다.

- 2014년도는 공공질서・안전 분야 지출 감소 및 문화 ‧ 관광 분야 이월액 증가로

세출결산액이 전년대비 6억원(0.6%)정도 감소하였습니다.

- 2015년도는 일반회계 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가와 특별회계 · 기금의

지출 증가로 전년 대비 9,009백만원(8%) 정도 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	86,722	100%	97,900	100%	107,385	100%	105,961	100%	113,370	100%
일반공공행정	10,441	12.04%	9,533	9.74%	8,872	8.26%	8,255	7.79%	6,492	5.73%
공공질서･안전	1,483	1.71%	2,487	2.54%	4,915	4.58%	1,962	1.85%	1,054	0.93%
교 육	192	0.22%	266	0.27%	658	0.61%	441	0.42%	649	0.57%
문화 및 관광	3,568	4.11%	4,259	4.35%	3,105	2.89%	2,757	2.60%	3,168	2.79%
환경보호	4,469	5.15%	4,740	4.84%	5,003	4.66%	5,216	4.92%	5,565	4.91%
사회복지	27,980	32.26%	31,541	32.22%	40,147	37.39%	38,787	36.60%	43,398	38.28%
보 건	1,674	1.93%	1,484	1.52%	1,935	1.80%	2,104	1.99%	2,198	1.94%
농림해양수산	66	0.08%	66	0.07%	89	0.08%	96	0.09%	96	0.08%
산업･중소기업	3,477	4.01%	2,496	2.55%	2,753	2.56%	2,988	2.82%	3,199	2.82%
수송 및 교통	2,514	2.90%	6,143	6.28%	3,268	3.04%	3,627	3.42%	7,962	7.02%
국토･지역개발	2,122	2.45%	3,737	3.82%	4,561	4.25%	5,218	4.92%	3,843	3.39%
과학기술	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
예비비	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
기 타	28,737	33.14%	31,146	31.81%	32,080	29.87%	34,511	32.57%	35,746	31.53%

▸ 세출결산 일반회계 기준

- 2011년도는 특별회계 예수금 상환금 편성 등으로 일반공공행정 지출이 증가하였고,       재난예방사업 등 공공질서·안전분야 등의 지출증가로 전년대비 11억원(1.3%)       증가하였습니다.

- 2012년도는 자갈치주변 연안정비사업, 국제시장 주변도로 정비 등 수송및교통,     40계단일원 역사테마거리 조성 등 문화및관광분야 주요 투자사업과 사회복지분야   지출 증가 등으로 전년대비 112억(12.9%) 확대지출 되었습니다.

- 2013년도는 재해예방사업, 서민밀집위험지역 정비 등 공공질서·안전 및 사회취약계층 확대로 인한 사회복지 지출 증가로 전년대비 95억원(9.7%)정도 증가하였습니다.

- 2014년도는 영주동시민아파트 정비사업 등 지출 감소로 전년대비 14억(1.3%)정도 감소하였습니다.

- 2015년도는 사회복지 및 수송·교통 분야 지출 증가로 전년 대비 7,409백만원(6.99%) 정도 증가하였습니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	86,721,692	97,899,612	107,384,676	105,961,247	113,369,937
인구수(명)	48,686	48,148	47,345	46,737	45,816
주민 1인당 세출액	1,781	2,033	2,268	2,267	2,474

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

우리 구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	14/2	177,116	120,786	55,330	309,996	16,373	5.3%
자치단체(a)	13/1	176,908	121,302	55,606	308,434	16,373	5.3%
지방공공기관(b)	1/1	775	51	732	1,561	0	0%
교육재정(c)
내부거래(A+B)		567	567	0	0	0	0%

우리 구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	17.3%	17.4%	0%		0%
	▪인건비결산액/자체수입	92.1%	92.1%	0%		0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.6%	0.6%	0%		0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.4%	0.4%	0%		0%
	세입결산액 계	117,116	176,908	775		567
	자체수입	33,373	33,344	29		0
	세출결산액 계	120,786	121,302	51		567
	인건비결산액	30,724	30,724	0		0
	행사관련경비	707	707	0		0
	업무추진비	490	490	0		0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	5.3%	5.3%	0%		0%
	▪부채/환금자산	23.5%	23.5%	0%		0%
	▪차입부채/재정자금	0%	0%	0%		0%
	자산	309,996	308,434	1,561		0
	부채	16,373	16,373			0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	69,561	69,561			0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+ 장․단기금융상품)	58,185	58,185			0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0		0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.