ꊲ 총량적 재정운영 결과

① 세입·세출예산의 집행상황

가. 세입결산 (’11년도)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회계별		예산현액	징수 결정액 (A)	실제 수납액 (B)		미 수 납 액
					B/A	계 (A-B)	불 납 결손액	다음년도 이월액
합 계		124,284	145,802	128,189	87.9%	17,613	1,593	16,021
일반회계	소 계	108,261	119,376	111,349	93.3%	8,027	870	7,158
	지 방 세	15,197	17,793	17,162	96.5%	631	83	549
	세외수입	17,607	26,117	18,721	71.7%	7,396	787	6,609
	지방교부세	6,418	6,418	6,418	100%	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	30,749	30,759	30,759	100%	0	0	0
	보 조 금	38,290	38,289	38,289	100%	0	0	0
	지방채 및 예치금회수	0	0	0	0%	0	0	0
기타특별회계	소 계	16,023	26,426	16,840	63.7%	9,586	723	8,863
	의료급여기금	208	286	211	73.8%	75	0	75
	주민소득지원 및 생활안정기금	979	1,112	1,054	94.8%	58	0	58
	주거환경개선사업	358	398	331	83.2%	67	6	61
	주차장	14,327	24,470	15,086	61.7%	9,384	717	8,667
	지하수관리	111	120	118	98.3%	2	0	2
	기반시설	4	3	3	100%	0	0	0
	발전소주변지역 지원사업	36	37	37	100%	0	0	0

연도별 비교

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세입결산	83,436	94,354	111,491	115,701	128,189

▸우리구의 세입규모는 ‘07년 이후 연평균 11.3%비율로 증가하고 있습니다.

▸‘11년에는 지방세법 개정에 따른 도시계획세 등 시세의 구세 전환과 롯데백화점 아쿠아몰 추가 개장 등의 요인으로 지방세 수입이 전년대비 62.1% 증가하였고, ’09년~‘10년 취․등록세 정산에 따른 조정교부금 및 각종 투자사업과 사회복지 분야 등에서의 보조재원의 증가로 세입결산액이 ’10년 대비 총 125억원(10.79%) 증가 하였습니다.

세입이란?

- 일정 회계연도의 지방자치단체의 지출재원이 되는 모든 현금적 수입을 말합니다.

- 세입의 주된 재원은 조세 (지방세) 수입이며, 재산매각수입, 사용․수수료 수입 등이 세입에 포함됩니다.

나. 세출결산 (’11년도)

(단위 : 백만원)

구 분 회계별		예산현액 (A)	지출원인 행 위 액	지출액(B)		다음연도 이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)
					%			%
합 계		124,284	100,781	94,230	75.8%	17,513	12,541	10.1%
일반회계	소 계	108,261	89,610	86,722	80.1%	12,974	8,565	7.9%
	일반공공행정	11,104	10,441	10,441	94.0%	209	454	4.1%
	공공질서 및 안전	2,268	1,521	1,482	65.3%	738	48	2.1%
	교 육	224	192	192	85.7%	0	32	14.3%
	문화및관광	6,480	5,038	3,568	55.1%	2,752	160	2.5%
	환경보호	4,555	4,469	4,469	98.1%	0	86	1.9%
	사회복지	33,225	28,421	27,980	84.2%	4,671	574	1.7%
	보 건	1,727	1,674	1,674	96.9%	0	53	3.1%
	농림해양수산	72	66	66	91.7%	0	6	8.3%
	산업·중소기업	4,283	3,985	3,477	81.2%	518	288	6.7%
	수송 및 교통	6,555	2,944	2,514	38.4%	3,971	70	1.1%
	국토 및 지역개발	2,390	2,122	2,122	88.8%	115	153	6.4%
	과학기술	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	예비비	5,363	0	0	0.0%	0	5,363	100%
	기 타	30,015	28,737	28,737	95.7%	0	1,278	4.3%
기타특별회계	소 계	16,023	11,171	7,508	46.9%	4,539	3,976	24.8%
	의료급여기금	208	163	163	78.4%	0	45	21.6%
	주민소득지원 및 생활안정기금	979	10	10	1.0%	0	969	99.0%
	주거환경개선사업	358	6	6	1.7%	0	352	98.3%
	주차장	14,327	10,915	7,252	50.6%	4,539	2,536	17.7%
	지하수관리	111	44	44	39.6%	0	67	60.4%
	기반시설	4	1	1	25.0%	0	3	75.0%
	발전소주변지역 지원사업	36	32	32	88.4%	0	4	11.1%

연도별 비교

구 분	연도별 비교 (백만원)
	2007	2008	2009	2010	2011
세출결산	67,358	69,125	85,886	95,214	94,230

▸우리구의 세출규모는 문화, 복지 등 주민들의 다양한 행정서비스 수요에 대응하여 매년 증가추세에 있습니다.

▸‘11년 세출결산액이 ’10년보다 소폭 감소한 이유는 경상적 경비에 대한 5~10% 예산절감 추진과 동광1주거환경 개선사업, 국제시장 주변 도로정비, 40계단 일원 역사테마거리 조성사업 등 주요 투자사업의 보조재원이 연말에 교부되어 사업공기 부족 등으로 이월액이 증가하였기 때문입니다.

※ 2010년도 이월액 : 15,119백만원(예비비 제외 예산현액의 13.3%)

2011년도 이월액 : 17,513백만원(예비비 제외 예산현액의 14.7%)

세출이란?

- 한 회계연도에 있어서의 국가 또는 지방자치단체가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말합니다.

- 세출에는 공무원의 급여지급, 재화 및 용역의 구입, 이자 및 보조금의 지급, 고정자산 취득, 지방채 상환 등을 위한 지출입니다.