③-1. 인건비 집행현황                                          (단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	인건비(B)	비율(B/A)	비 고
계	80,317	27,347	34.05
기본급(101-01)		10,475	13.04
수당(101-02)		2,117	2.64
정액급식비(101-03)		660	0.82
교통보조비(101-04)		639	0.80
명절휴가비(101-05)		944	1.18
가계지원비(101-06)		1,580	1.97
연가보상비(101-07)		461	0.57
기타직보수(101-08)		388	0.48
무기계약근로자보수(101-09)		5,001	6.23
기관운영업무추진비(203-01)		162	0.20
정원가산업무추진비(203-02)		26	0.03
부서운영업무추진비(203-04)		91	0.11
직책급업무추진비(204-01)		68	0.08
직급보조비(204-02)		721	0.90
특정업무수행활동비(204-03)		251	0.31
성과상여금(303-02)		1,065	1.33
연금부담금(304-01)		2,124	2.65
국민건강보험금(304-02)		509	0.63
연금지급금(307-07)		65	0.08

‣대상회계 : 일반회계, ‘09년 결산결과 과목별 총 지출액(19개 통계목)

◈ 연도별 증감현황(총액)

구 분	연도별 비교(백만원)
	2005	2006	2007	2008	2009
세출결산액	58,836	63,602	64,903	66,023	80,317
인건비	24,366	25,531	24,985	26,232	27,347
비율(%)	41.41	40.14	38.50	39.73	34.05

‣‘08년도부터 인건비에 성과상여금(303-02)이 신규로 포함되었기 때문에

연도별 단순비교는 부적절

인 건 비  집 행 현 황