세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 안전도시과
부서:				안전도시과
정책:				재해 및 재난예방
단위:				재해·재난 예방 및 복구							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
안전도시과							5,561,592		4,850,058	711,534
							국	32,872	29,334	3,538
							시	300,812	36,497	264,315
							조	100,000	0	100,000
							구	5,127,308	4,783,627	343,681
							추	600	600	0
	재해 및 재난예방						334,443		206,158	128,285
							국	2,500	0	2,500
							시	62,600	0	62,600
							구	269,343	206,158	63,185
		재해·재난 예방 및 복구					334,443		206,158	128,285
							국	2,500	0	2,500
							시	62,600	0	62,600
							구	269,343	206,158	63,185
			재난종합관리				131,558		125,858	5,700
					203	업무추진비	14,700		11,000	3,700
					03	시책추진업무추진비	14,700		11,000	3,700
					○안전도시국 소관 시책추진		8,700		5,000	3,700
					305	배상금등	2,000		0	2,000
					01	배상금등	2,000		0	2,000
					○재난예방 시설물 배상금		2,000		0	2,000
			풍수해 보험운영 사업				4,200		0	4,200
							시	2,100	0	2,100
							구	2,100	0	2,100
					201	일반운영비	4,200		0	4,200
							시	2,100	0	2,100
							구	2,100	0	2,100
					02	공공운영비	4,200		0	4,200
					○풍수해 보험운영 사업		4,200		0	4,200
							시	2,100	0	2,100
							구	2,100	0	2,100
			재난대응 안전한국훈련				5,000		0	5,000
							국	2,500	0	2,500
							시	2,500	0	2,500
					201	일반운영비	5,000		0	5,000
							국	2,500	0	2,500
							시	2,500	0	2,500
					01	사무관리비	5,000		0	5,000
					○재난대응 안전한국훈련		5,000		0	5,000
							국	2,500	0	2,500
- 1 -

경정 8,700,000원

2,000,000원

4,200,000원

5,000,000원

부서:				안전도시과
정책:				재해 및 재난예방
단위:				재해·재난 예방 및 복구							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	2,500	0	2,500
			폭염관리 대책비				19,000		0	19,000
							시	19,000	0	19,000
					201	일반운영비	19,000		0	19,000
							시	19,000	0	19,000
					01	사무관리비	19,000		0	19,000
					○폭염대책비		19,000		0	19,000
							시	19,000	0	19,000
			폭염 저감시설 설치 및 예방물품 구입				18,000		0	18,000
							시	18,000	0	18,000
					401	시설비및부대비	18,000		0	18,000
							시	18,000	0	18,000
					01	시설비	18,000		0	18,000
					○폭염 저감시설 설치		18,000		0	18,000
							시	18,000	0	18,000
			침수방지시설(차수판) 설치 지원 사업				36,000		0	36,000
							시	12,000	0	12,000
							구	24,000	0	24,000
					402	민간자본이전	36,000		0	36,000
							시	12,000	0	12,000
							구	24,000	0	24,000
					02	민간자본사업보조(이전재원)	36,000		0	36,000
					○침수방지시설(차수판) 설치 지원 사업		36,000		0	36,000
							시	12,000	0	12,000
							구	24,000	0	24,000
			2025년 자연재난 대비 장비(자재) 구입 및 유지관리				9,000		0	9,000
							시	9,000	0	9,000
					201	일반운영비	7,400		0	7,400
							시	7,400	0	7,400
					01	사무관리비	7,400		0	7,400
					○자연재난 대비 자재 구입		7,400		0	7,400
							시	7,400	0	7,400
					405	자산취득비	1,600		0	1,600
							시	1,600	0	1,600
					01	자산및물품취득비	1,600		0	1,600
					○자연재난 대비 장비 구입		1,600		0	1,600
							시	1,600	0	1,600
			재난예방 차량관리				31,385		0	31,385
					201	일반운영비	965		0	965
					02	공공운영비	965		0	965
- 2 -

19,000,000원

18,000,000원

36,000,000원

7,400,000원

1,600,000원

부서:				안전도시과
정책:				재해 및 재난예방
단위:				재해·재난 예방 및 복구							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○승용차량 유지비		300		0	300
					○자동차보험료		600		0	600
					○자동차세		65		0	65
					405	자산취득비	30,420		0	30,420
					01	자산및물품취득비	30,420		0	30,420
					○재난예방 차량		30,420		0	30,420
	도시관리						134,654		129,654	5,000
		안전하고 쾌적한 도로기능 제고					134,654		129,654	5,000
			도로 및 가로정비				111,120		106,120	5,000
					401	시설비및부대비	41,000		36,000	5,000
					01	시설비	41,000		36,000	5,000
					○북항 교량 시설물 유지관리		5,000		0	5,000
	도시 야간조명시설 관리						1,106,082		996,082	110,000
		야간경관개선					1,106,082		996,082	110,000
			가로등 및 보안등 확충 및 선로정비				463,439		353,439	110,000
					401	시설비및부대비	463,439		353,439	110,000
					01	시설비	463,439		353,439	110,000
					○동광동 일원 조도개선 공사		110,000		0	110,000
	녹색도시 조성						1,424,391		1,032,854	391,537
							국	30,372	29,334	1,038
							시	238,212	36,497	201,715
							조	100,000	0	100,000
							구	1,055,207	966,423	88,784
							추	600	600	0
		녹지대 확충 및 관리					1,424,391		1,032,854	391,537
							국	30,372	29,334	1,038
							시	238,212	36,497	201,715
							조	100,000	0	100,000
							구	1,055,207	966,423	88,784
							추	600	600	0
			가로화단 및 쉼터관리(전환사업)				684,149		626,324	57,825
					101	인건비	325,791		300,968	24,823
					04	기간제근로자등보수	325,791		300,968	24,823
					○분수운영 기간제근로자 인건비		24,423		0	24,423
					ㅇ보수		21,956		0	21,956
					·기본급		21,621		0	21,621
					·생활임금 보전수당		335		0	335
					ㅇ보험료 부담금		2,467		0	2,467
					·국민연금보험부담금		989		0	989
- 3 -

300,000원

600,000원

65,000원

30,420,000원

5,000,000원

1,571,428원*70등

90,085원*4명*60일

1,395원*4명*60일

21,956,000원*4.5%

부서:				안전도시과
정책:				녹색도시 조성
단위:				녹지대 확충 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					·국민건강보험부담금		779		0	779
					·고용보험부담금		385		0	385
					·산재보험부담금		213		0	213
					·노인장기요양보험부담금		101		0	101
					○특수건강검진비		1,700		1,300	400
					201	일반운영비	30,456		13,906	16,550
					01	사무관리비	5,476		4,326	1,150
					○현장근로자 생수 등 물품비		1,150		0	1,150
					02	공공운영비	24,980		9,580	15,400
					○가로수, 화단 및 쉼터 등 상·하수도·전기 요금		21,600		6,600	15,000
					○광복로 바닥분수 수질검사 수수료		400		0	400
					206	재료비	25,850		20,850	5,000
					01	재료비	25,850		20,850	5,000
					○광복로 바닥분수 유지관리 자재비 등		5,000		0	5,000
					401	시설비및부대비	301,052		289,600	11,452
					01	시설비	301,052		289,600	11,452
					○광복로 바닥분수 전기안전점검 수수료		1,452		0	1,452
					○광복로 바닥분수 시설 유지관리 용역		10,000		0	10,000
			산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)				26,794		25,158	1,636
							시	17,026	15,963	1,063
							구	9,168	8,595	573
							추	600	600	0
					101	인건비	26,794		25,158	1,636
							시	17,026	15,963	1,063
							구	9,168	8,595	573
							추	600	600	0
					04	기간제근로자등보수	26,794		25,158	1,636
					○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 보수		26,794		25,158	1,636
					ㅇ인건비		26,194		24,558	1,636
							시	17,026	15,963	1,063
							구	9,168	8,595	573
			숲해설 산림복지전문업 위탁 운영				60,000		58,668	1,332
							국	30,000	29,334	666
							시	21,000	20,534	466
- 4 -

21,956,000원*3.545%

21,956,000원*1.75%

21,956,000원*0.966%

21,956,000원*3.545%*12.951%

경정 50,000원*17명*2회

50,000원*23명

경정 78,260원*23개소*12월

100,000원*4회

5,000,000원

132,000원*11회

10,000,000원

경정 26,194,000원

부서:				안전도시과
정책:				녹색도시 조성
단위:				녹지대 확충 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	9,000	8,800	200
					307	민간이전	60,000		58,668	1,332
							국	30,000	29,334	666
							시	21,000	20,534	466
							구	9,000	8,800	200
					05	민간위탁금	60,000		58,668	1,332
					○숲해설 산림복지전문업 위탁 운영		60,000		58,668	1,332
							국	30,000	29,334	666
							시	21,000	20,534	466
							구	9,000	8,800	200
			목재제품 품질단속				744		0	744
							국	372	0	372
							시	186	0	186
							구	186	0	186
					201	일반운영비	424		0	424
							국	212	0	212
							시	106	0	106
							구	106	0	106
					01	사무관리비	424		0	424
					○홍보안내문 제작 등(사무용품 등 구입)		424		0	424
							국	212	0	212
							시	106	0	106
							구	106	0	106
					202	여비	320		0	320
							국	160	0	160
							시	80	0	80
							구	80	0	80
					01	국내여비	320		0	320
					○목재제품 품질단속 여비		320		0	320
							국	160	0	160
							시	80	0	80
							구	80	0	80
			중구 파크골프장 조성사업				200,000		0	200,000
							시	200,000	0	200,000
					401	시설비및부대비	200,000		0	200,000
							시	200,000	0	200,000
					01	시설비	200,000		0	200,000
					○중구 파크골프장 조성사업		200,000		0	200,000
							시	200,000	0	200,000
			복병산 황톳길 조성				100,000		0	100,000
							조	100,000	0	100,000
- 5 -

경정 60,000,000원

424,000원

320,000원

200,000,000원

부서:				안전도시과
정책:				녹색도시 조성
단위:				녹지대 확충 및 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	100,000		0	100,000
							조	100,000	0	100,000
					01	시설비	100,000		0	100,000
					○복병산 황톳길 조성		100,000		0	100,000
							조	100,000	0	100,000
			복병산 100세 건강공원 타당성조사 및 기본계획 수립 용역				30,000		0	30,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					○복병산 100세 건강공원 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역		30,000		0	30,000
	행정운영경비(안전도시과)						1,997,586		1,930,746	66,840
		인력운영비					1,886,421		1,819,581	66,840
			도로보수원 인력운영비				1,545,952		1,495,962	49,990
					304	연금부담금등	452,460		402,470	49,990
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	452,460		402,470	49,990
					○중간정산퇴직금		49,990		0	49,990
			광고물단속원 인력운영비				87,432		83,511	3,921
					101	인건비	87,432		83,511	3,921
					03	공무직(무기계약)근로자보수	87,432		83,511	3,921
					○공무직(광고물단속원) 보수		82,656		80,945	1,711
					ㅇ기본급(현장 6호봉)		61,551		60,635	916
					ㅇ명절휴가비		4,303		4,043	260
					ㅇ휴일근무수당		8,300		8,114	186
					ㅇ연차유급휴가수당		4,182		3,833	349
					○공무직(광고물단속원) 성과상여금		2,776		2,566	210
					○처우개선인상분		2,000		0	2,000
			녹지관리원 인력운영비				152,223		139,294	12,929
					101	인건비	138,169		125,240	12,929
					03	공무직(무기계약)근로자보수	138,169		125,240	12,929
					○공무직(녹지관리원) 보수		138,169		125,240	12,929
					ㅇ기본급(녹지 19호봉)		92,986		90,719	2,267
					ㅇ명절휴가비		6,510		6,048	462
					ㅇ시간외근무수당		7,639		7,438	201
					ㅇ휴일근무수당		13,241		5,951	7,290
- 6 -

100,000,000원

30,000,000원

49,990,000원

경정 2,564,620원*2명*12월

경정 2,689,100원*2명*80%

경정 21,614원*4시간*4일*12월*2명

경정 116,150원*18일*2명

경정 1,388,000원*2명

1,000,000원*2명

경정 3,874,410원*2명*12월

경정 3,874,410원*84%*2명

경정 31,829원*10시간*2명*12월

경정 31,829원*4시간*2명*52일

부서:				안전도시과
정책:				행정운영경비(안전도시과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					ㅇ연차유급휴가수당		7,809	7,603	206
					ㅇ공무직(녹지관리원) 성과상여금		3,410	3,161	249
					ㅇ2024년 공무직(녹지관리원) 처우개선비		2,254	0	2,254
	재무활동(안전도시과)						383,606	373,734	9,872
		보전지출					9,872	0	9,872
			보조금 반환금				9,872	0	9,872
					802	반환금기타	9,872	0	9,872
					01	국고보조금반환금	12	0	12
					○2024년 폭염대책비(이자)		12	0	12
					02	시ㆍ도비보조금반환금	9,860	0	9,860
					○중구 샘물쉼터 운동기구 설치		77	0	77
					○중구 샘물쉼터 운동기구 설치(이자)		73	0	73
					○2023년 산림서비스도우미 운영지원		3,340	0	3,340
					○2023년 산림서비스도우미 운영지원(이자)		78	0	78
					○2024년 1차 폭염대책비(이자)		23	0	23
					○2024년 2차 폭염대책비(이자)		12	0	12
					○코로나19 감염증 긴급 대책비(이자)		49	0	49
					○2024년도 풍수해·지진재해보험		6,009	0	6,009
					○2023년 여름철 장비·자재 구입(이자)		15	0	15
					○2024년도 풍수해·지진재해보험(이자)		77	0	77
					○2024년 자연재난 대비 장비·자재 구입		93	0	93
					○2024년 자연재난 대비 장비·자재 구입(이자)		14	0	14
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경정 169,752원*23일*2명

경정 3,874,410원*40%*110%*2명

2,254,000원

11,880원

76,710원

72,560원

3,339,960원

77,980원

22,150원

11,150원

48,530원

6,008,450원

14,240원

76,090원

92,580원

13,460원