세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 자원순환과
부서:				자원순환과
정책:				청소관리
단위:				생활폐기물 체계적 처리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
자원순환과							14,547,002		12,210,638	2,336,364
							시	84,944	27,200	57,744
							구	14,398,858	12,120,238	2,278,620
							추	63,200	63,200	0
	청소관리						9,656,984		7,452,075	2,204,909
							시	84,944	27,200	57,744
							구	9,508,840	7,361,675	2,147,165
							추	63,200	63,200	0
		생활폐기물 체계적 처리					7,928,241		5,981,503	1,946,738
							시	33,812	14,000	19,812
							구	7,894,429	5,967,503	1,926,926
			생활쓰레기 신속 처리				7,410,564		5,537,950	1,872,614
					201	일반운영비	50,250		42,010	8,240
					01	사무관리비	45,980		40,860	5,120
					○환경공무직 산업·안전보건비		37,200		32,080	5,120
					ㅇ안전보건용품		34,240		29,120	5,120
					·방한복		11,520		6,400	5,120
					02	공공운영비	4,270		1,150	3,120
					○환경공무직 특수건강검진 수수료		3,520		400	3,120
					307	민간이전	6,819,674		4,955,300	1,864,374
					05	민간위탁금	6,819,674		4,955,300	1,864,374
					○쓰레기수거 민간위탁 수수료		6,797,714		4,933,700	1,864,014
					○동물사체 위탁처리		21,960		21,600	360
			종량제 규격봉투 제작				112,773		111,361	1,412
					206	재료비	112,773		111,361	1,412
					01	재료비	112,773		111,361	1,412
					○쓰레기 종량제봉투 제작		112,773		111,361	1,412
					ㅇ일반용		66,320		62,335	3,985
					·5ℓ		5,580		3,720	1,860
					·30ℓ		7,650		5,525	2,125
					ㅇ재사용		23,960		27,440	△3,480
					·20ℓ		17,400		20,880	△3,480
					ㅇPP마대		2,321		1,414	907
					·30ℓ		825		413	412
					·50ℓ		1,155		660	495
			청소시설 및 장비관리				171,362		156,862	14,500
					201	일반운영비	165,362		156,862	8,500
					02	공공운영비	134,625		126,125	8,500
					○청소차고 등 운영		11,030		7,530	3,500
					ㅇ시설유지보수비		3,500		0	3,500
- 1 -

경정 180,000원*64명

경정 55,000원*64명

경정 6,797,714,000원

경정 21,960,000원

경정 31원*180,000매

경정 85원*90,000매

경정 58원*300,000매

경정 275원*3,000매

경정 330원*3,500매

3,500,000원*1식

부서:				자원순환과
정책:				청소관리
단위:				생활폐기물 체계적 처리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○청소차량 운영		123,595		118,595	5,000
					ㅇ청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치		5,000		0	5,000
					401	시설비및부대비	6,000		0	6,000
					01	시설비	6,000		0	6,000
					○청소차고지 출입문 교체		6,000		0	6,000
			도시청결사업 지원				18,000		20,000	△2,000
							시	12,600	14,000	△1,400
							구	5,400	6,000	△600
					405	자산취득비	18,000		20,000	△2,000
							시	12,600	14,000	△1,400
							구	5,400	6,000	△600
					01	자산및물품취득비	18,000		20,000	△2,000
					○무단투기 계도장비(이동형) 설치		18,000		20,000	△2,000
							시	12,600	14,000	△1,400
							구	5,400	6,000	△600
			쓰레기 감량 인센티브				14,212		0	14,212
							시	14,212	0	14,212
					405	자산취득비	14,212		0	14,212
							시	14,212	0	14,212
					01	자산및물품취득비	14,212		0	14,212
					○청소도구함 구매		14,212		0	14,212
							시	14,212	0	14,212
			청소차량 구입				39,000		0	39,000
					405	자산취득비	39,000		0	39,000
					01	자산및물품취득비	39,000		0	39,000
					○환경순찰차량구입(스타렉스)		35,000		0	35,000
					○환경순찰차량구입(이륜차)		4,000		0	4,000
			청소시설 및 장비관리(시비사업)				7,000		0	7,000
							시	7,000	0	7,000
					201	일반운영비	7,000		0	7,000
							시	7,000	0	7,000
					02	공공운영비	7,000		0	7,000
					○비점오염차량 유지관리		7,000		0	7,000
							시	7,000	0	7,000
		오수정화 관리					184,859		181,139	3,720
							시	13,200	13,200	0
							구	108,459	104,739	3,720
							추	63,200	63,200	0
- 2 -

5,000,000원*1식

6,000,000원*1식

경정 18,000,000원

14,212,000원

35,000,000원*1대

4,000,000원*1대

7,000,000원

부서:				자원순환과
정책:				청소관리
단위:				오수정화 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
			공중화장실 유지관리				81,326		77,606	3,720
					201	일반운영비	33,987		30,267	3,720
					01	사무관리비	280		160	120
					○현업근로자 안전보건 위탁교육비		280		160	120
					02	공공운영비	33,707		30,107	3,600
					○공중화장실 공공요금		17,267		13,667	3,600
					ㅇ상하수도요금		10,800		7,200	3,600
		자원의 절약과 재활용 촉진					1,543,884		1,289,433	254,451
							시	37,932	0	37,932
							구	1,505,952	1,289,433	216,519
			음식물류폐기물의 안정적 처리				746,770		563,650	183,120
					206	재료비	12,370		12,850	△480
					01	재료비	12,370		12,850	△480
					○음식물류 폐기물 납부필증 제작		12,370		12,850	△480
					ㅇ사업장용		0		480	△480
					·20ℓ		0		480	△480
					307	민간이전	734,400		550,800	183,600
					05	민간위탁금	734,400		550,800	183,600
					○음식물류 폐기물 민간위탁수수료		734,400		550,800	183,600
					ㅇ민간		590,400		442,800	147,600
					ㅇ생곡		144,000		108,000	36,000
			재활용 기반시설 확충				42,000		0	42,000
							시	21,000	0	21,000
							구	21,000	0	21,000
					405	자산취득비	42,000		0	42,000
							시	21,000	0	21,000
							구	21,000	0	21,000
					01	자산및물품취득비	42,000		0	42,000
					○스티로폼 감용기 유해가스 처리장치 설치		42,000		0	42,000
							시	21,000	0	21,000
							구	21,000	0	21,000
			재활용가능자원 분리수거대 지원				1,331		0	1,331
							시	932	0	932
							구	399	0	399
					201	일반운영비	1,331		0	1,331
							시	932	0	932
							구	399	0	399
					01	사무관리비	1,331		0	1,331
					○재활용품 분리수거대 제작		1,331		0	1,331
							시	932	0	932
- 3 -

경정 280,000원

경정 10,800,000원

경정 0원

경정 590,400,000원

경정 144,000,000원

42,000,000원

443,600원*3대

부서:				자원순환과
정책:				청소관리
단위:				자원의 절약과 재활용 촉진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	399	0	399
			가정용 음식물쓰레기 처리기 지원사업(시범사업)				28,000		0	28,000
							시	16,000	0	16,000
							구	12,000	0	12,000
					402	민간자본이전	28,000		0	28,000
							시	16,000	0	16,000
							구	12,000	0	12,000
					02	민간자본사업보조(이전재원)	28,000		0	28,000
					○가정용 음식물쓰레기 처리기 지원		28,000		0	28,000
							시	16,000	0	16,000
							구	12,000	0	12,000
	행정운영경비(자원순환과)						4,886,888		4,758,563	128,325
		인력운영비					4,824,623		4,696,298	128,325
			환경공무직 인력운영비				4,824,623		4,696,298	128,325
					101	인건비	4,050,320		3,923,090	127,230
					03	공무직(무기계약)근로자보수	4,050,320		3,923,090	127,230
					○환경공무직		3,947,435		3,823,613	123,822
					ㅇ기본급		2,884,939		2,815,081	69,858
					ㅇ정액수당		74,760		65,760	9,000
					·가족수당(첫째자녀)		15,000		9,000	6,000
					·가족수당(둘째자녀)		17,280		15,120	2,160
					·가족수당(셋째자녀)		10,080		9,240	840
					ㅇ복리후생비		309,466		295,193	14,273
					·명절휴가비		201,946		187,673	14,273
					ㅇ초과근무수당		671,770		641,079	30,691
					·시간외근무수당		23,525		22,451	1,074
					·휴일근무수당		470,500		449,004	21,496
					·연차 유급휴가수당		177,745		169,624	8,121
					○성과상여금		96,165		93,837	2,328
					○장기근속수당		6,720		5,640	1,080
					ㅇ10-14호봉		1,080		0	1,080
					304	연금부담금등	774,303		773,208	1,095
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	774,303		773,208	1,095
					○산재보험부담금		40,203		39,108	1,095
- 4 -

700,000원*40대

경정 3,756,430원*64명*12월

경정 50,000원*25명*12월

경정 80,000원*18명*12월

경정 120,000원*7명*12월

경정 3,756,430원*84%*64명

경정 20,421원*1시간*150%*64명*12월

경정 20,421원*4시간*150%*64명*60일

경정 20,421원*8시간*17일*64명

경정 3,756,430원*40%*64명

10,000원*9명*12월

경정 3,910,758,000원*1.028%

부서:				자원순환과
정책:				재무활동(자원순환과)
단위:				보전지출						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
	재무활동(자원순환과)						3,130	0	3,130
		보전지출					3,130	0	3,130
			보조금반환금				3,130	0	3,130
					802	반환금기타	3,130	0	3,130
					02	시ㆍ도비보조금반환금	3,130	0	3,130
					○무단투기 계도사업(이동형)설치		875	0	875
					○무단투기 계도사업(이동형)설치(이자)		37	0	37
					○공공 재활용기반시설 확충 지원사업		1,795	0	1,795
					○공공 재활용기반시설 확충 지원사업(이자)		162	0	162
					○개방화장실 유지관리비		11	0	11
					○개방화장실 유지관리비(이자)		29	0	29
					○취약계층 재래식 화장실 개선사업		150	0	150
					○취약계층 재래식 화장실 개선사업(이자)		6	0	6
					○도시청결 및 재활용촉진 지원사업		20	0	20
					○도시청결 및 재활용촉진 지원사업(이자)		30	0	30
					○재활용분야(소규모공동주택분리수거대)지 원사업(이자)		9	0	9
					○중소형 폐가전 전용수거함 지원사업		4	0	4
					○중소형 폐가전 전용수거함 지원사업(이자)		2	0	2
- 5 -

875,000원

36,300원

1,795,000원

161,420원

10,430원

28,920원

150,000원

5,300원

19,750원

29,680원

8,890원

3,820원

1,780원