세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 복지정책과
부서:				복지정책과
정책:				복지기반 구축
단위:				취약계층 생활 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
복지정책과							4,386,480		4,051,603	334,877
							국	770,000	821,764	△51,764
							균	392,877	364,569	28,308
							시	1,587,411	1,398,646	188,765
							구	1,437,845	1,289,889	147,956
							추	198,347	176,735	21,612
	복지기반 구축						3,487,087		3,344,871	142,216
							국	770,000	821,764	△51,764
							균	358,545	331,281	27,264
							시	1,147,245	1,041,202	106,043
							구	1,119,068	1,064,724	54,344
							추	92,229	85,900	6,329
		취약계층 생활 지원					3,396,487		3,254,271	142,216
							국	770,000	821,764	△51,764
							균	296,525	269,261	27,264
							시	1,133,955	1,027,912	106,043
							구	1,103,778	1,049,434	54,344
							추	92,229	85,900	6,329
			사회복지관 운영				908,624		849,092	59,532
							시	761,567	714,794	46,773
							구	123,057	110,298	12,759
							추	24,000	24,000	0
					307	민간이전	908,624		849,092	59,532
							시	761,567	714,794	46,773
							구	123,057	110,298	12,759
							추	24,000	24,000	0
					05	민간위탁금	908,624		849,092	59,532
					○사회복지관 운영		884,624		825,092	59,532
							시	761,567	714,794	46,773
							구	123,057	110,298	12,759
			사회복지관 기능보강사업				62,700		0	62,700
							시	31,350	0	31,350
							구	31,350	0	31,350
					402	민간자본이전	62,700		0	62,700
							시	31,350	0	31,350
							구	31,350	0	31,350
					03	민간위탁사업비	62,700		0	62,700
					○사회복지관 기능보강사업(노후 승강기 교 체)		62,700		0	62,700
							시	31,350	0	31,350
							구	31,350	0	31,350
			고독사 예방 및 관리체계 구축				34,800		29,400	5,400
- 1 -

경정 884,624,000원

62,700,000원

부서:				복지정책과
정책:				복지기반 구축
단위:				취약계층 생활 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							국	10,000	10,000	0
							시	6,000	6,000	0
							구	4,000	4,000	0
							추	14,800	9,400	5,400
					301	일반보전금	24,800		19,400	5,400
							국	5,000	5,000	0
							시	3,000	3,000	0
							구	2,000	2,000	0
							추	14,800	9,400	5,400
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,800		19,400	5,400
					○고위험군 밑반찬서비스 지원(자체)		11,400		6,000	5,400
							추	11,400	6,000	5,400
			지역사회보장협의체 활성화				94,849		89,920	4,929
							시	24,000	22,000	2,000
							구	24,000	22,000	2,000
							추	46,849	45,920	929
					307	민간이전	71,449		66,520	4,929
							시	24,000	22,000	2,000
							구	24,000	22,000	2,000
							추	23,449	22,520	929
					02	민간경상사업보조	16,000		12,000	4,000
					○지역사회보장협의체 특화사업비(보조)		12,000		8,000	4,000
							시	6,000	4,000	2,000
							구	6,000	4,000	2,000
					03	민간단체법정운영비보조	55,449		54,520	929
					○지역사회보장협의체 전담인력 인건비(구비 부담)		12,449		11,520	929
					ㅇ지역사회보장협의체 전담인력 퇴직적립 금		3,701		3,000	701
							추	3,701	3,000	701
					ㅇ지역사회보장협의체 전담인력 명절휴가 비		3,828		3,600	228
							추	3,828	3,600	228
			긴급복지				950,000		1,010,000	△60,000
							국	760,000	808,000	△48,000
							시	95,000	101,000	△6,000
							구	95,000	101,000	△6,000
					301	일반보전금	950,000		1,010,000	△60,000
							국	760,000	808,000	△48,000
							시	95,000	101,000	△6,000
							구	95,000	101,000	△6,000
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	950,000		1,010,000	△60,000
- 2 -

경정 11,400,000원

경정 12,000,000원

경정 308,340원*12월

경정 1,913,580원*2회

부서:				복지정책과
정책:				복지기반 구축
단위:				취약계층 생활 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○긴급복지사업		950,000		1,010,000	△60,000
							국	760,000	808,000	△48,000
							시	95,000	101,000	△6,000
							구	95,000	101,000	△6,000
			부산형 긴급복지지원				38,000		30,315	7,685
							시	38,000	30,315	7,685
					301	일반보전금	38,000		30,315	7,685
							시	38,000	30,315	7,685
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,000		30,315	7,685
					○부산형 긴급복지지원		38,000		30,315	7,685
							시	38,000	30,315	7,685
			지역사회서비스 투자사업(지역개발형)				272,260		280,505	△8,245
							균	190,582	196,353	△5,771
							시	40,839	42,076	△1,237
							구	40,839	42,076	△1,237
					308	자치단체등이전	272,260		280,505	△8,245
							균	190,582	196,353	△5,771
							시	40,839	42,076	△1,237
							구	40,839	42,076	△1,237
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	272,260		280,505	△8,245
					○지역개발형바우처사업		272,260		280,505	△8,245
							균	190,582	196,353	△5,771
							시	40,839	42,076	△1,237
							구	40,839	42,076	△1,237
			가사간병방문도우미사업				57,142		48,312	8,830
							균	40,000	33,818	6,182
							시	8,571	7,247	1,324
							구	8,571	7,247	1,324
					308	자치단체등이전	57,142		48,312	8,830
							균	40,000	33,818	6,182
							시	8,571	7,247	1,324
							구	8,571	7,247	1,324
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	57,142		48,312	8,830
					○가사간병 방문도우미사업		57,142		48,312	8,830
							균	40,000	33,818	6,182
							시	8,571	7,247	1,324
							구	8,571	7,247	1,324
			일상돌봄 서비스 사업				66,428		42,856	23,572
							균	46,500	30,000	16,500
							시	9,964	6,428	3,536
							구	9,964	6,428	3,536
- 3 -

경정 950,000,000원

경정 38,000,000원

경정 272,260,000원

경정 57,142,000원

부서:				복지정책과
정책:				복지기반 구축
단위:				취약계층 생활 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					308	자치단체등이전	63,428		39,856	23,572
							균	44,400	27,900	16,500
							시	9,514	5,978	3,536
							구	9,514	5,978	3,536
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	63,428		39,856	23,572
					○일상돌봄서비스사업		63,428		39,856	23,572
							균	44,400	27,900	16,500
							시	9,514	5,978	3,536
							구	9,514	5,978	3,536
			부산형 통합돌봄사업 운영				118,400		100,000	18,400
							시	59,200	50,000	9,200
							구	59,200	50,000	9,200
					201	일반운영비	5,000		6,000	△1,000
							시	2,500	3,000	△500
							구	2,500	3,000	△500
					01	사무관리비	5,000		6,000	△1,000
					○통합돌봄사업 홍보물 제작 등		5,000		6,000	△1,000
							시	2,500	3,000	△500
							구	2,500	3,000	△500
					301	일반보전금	32,400		26,000	6,400
							시	16,200	13,000	3,200
							구	16,200	13,000	3,200
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400		26,000	6,400
					○구 추진 통합돌봄사업비		32,400		26,000	6,400
							시	16,200	13,000	3,200
							구	16,200	13,000	3,200
					307	민간이전	81,000		68,000	13,000
							시	40,500	34,000	6,500
							구	40,500	34,000	6,500
					11	사회복지사업보조	81,000		68,000	13,000
					○복지기관 추진 통합돌봄사업비		81,000		68,000	13,000
							시	40,500	34,000	6,500
							구	40,500	34,000	6,500
			재해구호사업				10,000		0	10,000
							시	10,000	0	10,000
					302	이주및재해보상금	10,000		0	10,000
							시	10,000	0	10,000
					02	민간인재해및복구활동보상금	10,000		0	10,000
					○이재민 등 재해구호지원		10,000		0	10,000
- 4 -

경정 63,428,000원

경정 5,000,000원

경정 32,400,000원

경정 81,000,000원

10,000,000원

부서:				복지정책과
정책:				복지기반 구축
단위:				취약계층 생활 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	10,000	0	10,000
			긴급돌봄지원사업				14,791		5,378	9,413
							국	0	3,764	△3,764
							균	10,353	0	10,353
							시	2,219	807	1,412
							구	2,219	807	1,412
					308	자치단체등이전	14,791		5,378	9,413
							국	0	3,764	△3,764
							균	10,353	0	10,353
							시	2,219	807	1,412
							구	2,219	807	1,412
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	14,791		5,378	9,413
					○긴급돌봄 지원사업		14,791		5,378	9,413
							국	0	3,764	△3,764
							균	10,353	0	10,353
							시	2,219	807	1,412
							구	2,219	807	1,412
	국가유공자 복지증진						668,470		558,370	110,100
							시	423,000	340,800	82,200
							구	159,970	145,570	14,400
							추	85,500	72,000	13,500
		보훈관리 및 지원					668,470		558,370	110,100
							시	423,000	340,800	82,200
							구	159,970	145,570	14,400
							추	85,500	72,000	13,500
			참전유공자 명예수당				475,500		384,000	91,500
							시	390,000	312,000	78,000
							추	85,500	72,000	13,500
					301	일반보전금	475,500		384,000	91,500
							시	390,000	312,000	78,000
							추	85,500	72,000	13,500
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	475,500		384,000	91,500
					○부산시 참전유공자 명예수당		390,000		312,000	78,000
							시	390,000	312,000	78,000
					○중구 참전유공자 명예수당		85,500		72,000	13,500
							추	85,500	72,000	13,500
			보훈명예수당				33,000		28,800	4,200
							시	33,000	28,800	4,200
					301	일반보전금	33,000		28,800	4,200
							시	33,000	28,800	4,200
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000		28,800	4,200
- 5 -

경정 14,791,000원

경정 390,000,000원

경정 85,500,000원

부서:				복지정책과
정책:				국가유공자 복지증진
단위:				보훈관리 및 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○보훈명예수당		33,000		28,800	4,200
							시	33,000	28,800	4,200
			중구 보훈명예수당				14,400		0	14,400
					301	일반보전금	14,400		0	14,400
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400		0	14,400
					○중구 보훈명예수당		14,400		0	14,400
	행정운영경비(복지정책과)						153,532		148,362	5,170
							균	34,332	33,288	1,044
							시	17,166	16,644	522
							구	81,416	79,595	1,821
							추	20,618	18,835	1,783
		인력운영비					104,677		99,507	5,170
							균	34,332	33,288	1,044
							시	17,166	16,644	522
							구	32,561	30,740	1,821
							추	20,618	18,835	1,783
			통합사례관리사 인력운영비				89,282		85,411	3,871
							균	34,332	33,288	1,044
							시	17,166	16,644	522
							구	17,166	16,644	522
							추	20,618	18,835	1,783
					101	인건비	73,706		69,835	3,871
							균	29,294	28,250	1,044
							시	14,647	14,125	522
							구	14,647	14,125	522
							추	15,118	13,335	1,783
					03	공무직(무기계약)근로자보수	73,706		69,835	3,871
					○통합사례관리사 인건비		54,100		52,012	2,088
							균	27,050	26,006	1,044
							시	13,525	13,003	522
							구	13,525	13,003	522
					○인건비 구비부담금		9,600		8,400	1,200
							추	9,600	8,400	1,200
					○시간외수당 구비부담금		2,640		2,160	480
							추	2,640	2,160	480
					○성과상여금		2,878		2,775	103
							추	2,878	2,775	103
			통합사례관리사 인력운영비(처우개선수당)				15,395		14,096	1,299
					101	인건비	15,395		14,096	1,299
- 6 -

경정 33,000,000원

20,000원*60명*12회

경정 2,254,160원*12월*2명

경정 400,000원*12월*2명

경정 110,000원*12월*2명

경정 1,370,030원+1,507,033원

부서:				복지정책과
정책:				행정운영경비(복지정책과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					03	공무직(무기계약)근로자보수	15,395	14,096	1,299
					○명절휴가비		4,306	3,948	358
					○연차유급휴가수당		4,129	3,908	221
					○가족수당		3,600	2,880	720
	재무활동(복지정책과)						77,391	0	77,391
		보전지출					77,391	0	77,391
			보조금반환금				77,391	0	77,391
					802	반환금기타	77,391	0	77,391
					01	국고보조금반환금	38,247	0	38,247
					○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업(이자)		1	0	1
					○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		22,645	0	22,645
					○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(이 자)		866	0	866
					○지역사회서비스 투자사업 운영(지원)(이자)		5	0	5
					○일상돌봄서비스사업(위탁사업)		3,401	0	3,401
					○일상돌봄서비스사업(위탁사업)(이자)		130	0	130
					○일상돌봄서비스사업 운영비(이자)		7	0	7
					○청년마음건강지원사업		842	0	842
					○청년마음건강지원사업(이자)		21	0	21
					○긴급복지		21	0	21
					○긴급복지(이자)		1,463	0	1,463
					○가사간병방문도우미사업		8,733	0	8,733
					○가사간병방문도우미사업(이자)		112	0	112
					02	시ㆍ도비보조금반환금	39,144	0	39,144
					○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업(이자)		1	0	1
					○지역사회보장협의체 사무국 운영지원(이자 )		1	0	1
					○부산형 통합돌봄사업 운영		1,434	0	1,434
					○부산형 통합돌봄사업 운영(이자)		1	0	1
					○부산형 긴급복지지원		3,017	0	3,017
					○부산형 긴급복지지원(이자)		37	0	37
- 7 -

경정 2,152,520원*2명

경정 2,064,240원*2명

경정 130,000원*12월+170,000원*12월

40원

22,644,420원

865,720원

4,320원

3,400,810원

129,610원

6,510원

841,800원

20,710원

20,610원

1,462,370원

8,732,520원

111,240원

30원

830원

1,433,900원

830원

3,016,300원

36,950원

부서:				복지정책과
정책:				재무활동(복지정책과)
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					○가사간병방문도우미사업	1,871	0	1,871
					○가사간병방문도우미사업(이자)	24	0	24
					○재해구호사업	9,615	0	9,615
					○재해구호사업(이자)	90	0	90
					○참전유공자 명예수당	2,300	0	2,300
					○참전유공자 명예수당(이자)	368	0	368
					○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	4,853	0	4,853
					○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)(이 자)	186	0	186
					○지역사회서비스 투자사업 운영(지원)(이자)	1	0	1
					○일상돌봄서비스사업(위탁사업)	729	0	729
					○일상돌봄서비스사업(위탁사업)(이자)	28	0	28
					○일상돌봄서비스사업 운영비(이자)	2	0	2
					○청년마음건강지원사업	181	0	181
					○청년마음건강지원사업(이자)	5	0	5
					○긴급복지사업	3	0	3
					○긴급복지사업(이자)	183	0	183
					○보훈명예수당	4,280	0	4,280
					○보훈명예수당(이자)	46	0	46
					○사회복지관 운영	9,876	0	9,876
					○사회복지관 운영(이자)	12	0	12
- 8 -

1,870,830원

23,840원

9,615,000원

89,320원

2,300,000원

367,210원

4,852,590원

185,510원

920원

728,180원

27,770원

1,390원

180,100원

4,440원

2,630원

182,790원

4,280,000원

45,770원

9,875,680원

11,970원