세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 재무과
부서:				재무과
정책:				재무행정 역량 강화
단위:				공공청사 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
재무과							2,575,709		2,261,328	314,381
							국	15,509	15,700	△191
							구	2,560,200	2,245,628	314,572
	재무행정 역량 강화						1,609,817		1,493,817	116,000
		공공청사 관리					1,559,537		1,443,537	116,000
			쾌적한 청사 환경조성				1,554,012		1,438,012	116,000
					201	일반운영비	594,877		573,877	21,000
					01	사무관리비	91,904		76,904	15,000
					○청사 에너지진단 용역		15,000		0	15,000
					02	공공운영비	502,973		496,973	6,000
					○상·하수도 요금		30,000		24,000	6,000
					401	시설비및부대비	451,200		356,200	95,000
					01	시설비	451,200		356,200	95,000
					○청사 6~7층 LED 등기구 교체 공사		55,000		0	55,000
					○청사 7층 천장 교체공사		40,000		0	40,000
	과표관리						40,809		41,000	△191
							국	15,509	15,700	△191
							구	25,300	25,300	0
		과표관리					40,809		41,000	△191
							국	15,509	15,700	△191
							구	25,300	25,300	0
			개별공시지가 산정				40,809		41,000	△191
							국	15,509	15,700	△191
							구	25,300	25,300	0
					201	일반운영비	39,809		40,000	△191
							국	15,009	15,200	△191
							구	24,800	24,800	0
					01	사무관리비	39,809		40,000	△191
					○개별공시지가 산정 등 지원		2,009		2,200	△191
					ㅇ소모품 구입		1,293		1,484	△191
							국	551	742	△191
							구	742	742	0
	정보화 추진						803,096		608,906	194,190
		행정 및 지역정보화					803,096		608,906	194,190
			정보화 기반 강화 및 장비 확충				396,190		222,670	173,520
					201	일반운영비	114,040		107,920	6,120
					02	공공운영비	46,320		40,200	6,120
					○무정전전원장치(UPS) 축전지 구입		6,120		0	6,120
					405	자산취득비	282,150		114,750	167,400
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15,000,000원*1식

경정 2,500,000원*12월

55,000,000원*1식

40,000,000원

경정 1,293,000원

204,000원*30개

부서:				재무과
정책:				정보화 추진
단위:				행정 및 지역정보화						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					01	자산및물품취득비	282,150	114,750	167,400
					○업무용 PC 교체		210,250	105,850	104,400
					ㅇPC본체		174,000	87,600	86,400
					ㅇ모니터		36,250	18,250	18,000
					○재해복구시스템 스토리지 증설		63,000	0	63,000
					ㅇ내부복제 스토리지		42,000	0	42,000
					ㅇ원격지 스토리지		21,000	0	21,000
			정보보안 및 개인정보보호				72,125	51,455	20,670
					201	일반운영비	57,725	37,055	20,670
					01	사무관리비	42,725	22,055	20,670
					○PC보안진단시스템 SW 교체		20,670	0	20,670
	행정운영경비(재무과)						118,037	113,655	4,382
		인력운영비					50,252	45,870	4,382
			청사관리 인력운영비				50,252	45,870	4,382
					101	인건비	50,252	45,870	4,382
					03	공무직(무기계약)근로자보수	50,252	45,870	4,382
					○청사관리원		50,252	45,870	4,382
					ㅇ기본급		34,489	31,787	2,702
					ㅇ명절휴가비		2,300	2,120	180
					ㅇ시간외근무수당		6,850	6,282	568
					ㅇ장기근속수당		120	0	120
					ㅇ연차유급휴가수당		2,830	2,124	706
					ㅇ성과상여금		1,503	1,397	106
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경정 1,200,000원*145대

경정 250,000원*145대

21,000,000원*2식

21,000,000원*1식

26,500원*780본

경정 2,874,060원*12월

경정 2,874,060원*80%

경정 16,079원*150%*284시간

10,000원*12월

경정 157,217원*18일

경정 3,757,000원*40%