세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 홍보교육과
부서:				홍보교육과
정책:				평생학습체제 구축
단위:				평생학습 문화추진							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
홍보교육과							3,312,816		2,864,929	447,887
							국	19,740	6,369	13,371
							시	163,423	12,572	150,851
							구	3,120,853	2,837,405	283,448
							추	8,800	8,583	217
	평생학습체제 구축						515,512		479,637	35,875
							국	14,000	0	14,000
							시	21,875	0	21,875
							구	479,637	479,637	0
		평생학습 문화추진					393,937		378,937	15,000
							시	15,000	0	15,000
							구	378,937	378,937	0
			평생학습관 등 운영지원사업				15,000		0	15,000
							시	15,000	0	15,000
					201	일반운영비	15,000		0	15,000
							시	15,000	0	15,000
					01	사무관리비	15,000		0	15,000
					○평생학습관 등 운영지원		15,000		0	15,000
							시	15,000	0	15,000
		평생교육 프로그램 운영					121,575		100,700	20,875
							국	14,000	0	14,000
							시	6,875	0	6,875
							구	100,700	100,700	0
			성인문해교육 지원사업				28,000		14,000	14,000
							국	14,000	0	14,000
							구	14,000	14,000	0
					307	민간이전	28,000		14,000	14,000
							국	14,000	0	14,000
							구	14,000	14,000	0
					02	민간경상사업보조	28,000		14,000	14,000
					○성인문해교육 지원사업		28,000		14,000	14,000
							국	14,000	0	14,000
							구	14,000	14,000	0
			네트워크활성화 프로그램 운영				625		0	625
							시	625	0	625
					301	일반보전금	625		0	625
							시	625	0	625
					14	기타보상금	625		0	625
					○영어학습동아리 운영지원		625		0	625
							시	625	0	625
- 1 -

15,000,000원

경정 28,000,000원

625,000원

부서:				홍보교육과
정책:				평생학습체제 구축
단위:				평생교육 프로그램 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
			평생학습센터 운영 지원				29,250		23,000	6,250
							시	6,250	0	6,250
							구	23,000	23,000	0
					201	일반운영비	29,250		23,000	6,250
							시	6,250	0	6,250
							구	23,000	23,000	0
					01	사무관리비	29,250		23,000	6,250
					○평생학습센터 프로그램 운영		29,250		23,000	6,250
							시	6,250	0	6,250
							구	23,000	23,000	0
	교육 재정 지원						1,206,830		1,083,060	123,770
							시	129,635	0	129,635
							구	1,077,195	1,083,060	△5,865
		교육 인프라 조성					1,206,830		1,083,060	123,770
							시	129,635	0	129,635
							구	1,077,195	1,083,060	△5,865
			진로교육지원센터 운영				256,270		134,000	122,270
							시	128,135	0	128,135
							구	128,135	134,000	△5,865
					307	민간이전	256,270		134,000	122,270
							시	128,135	0	128,135
							구	128,135	134,000	△5,865
					05	민간위탁금	256,270		134,000	122,270
					○진로교육지원센터 운영 지원		256,270		134,000	122,270
							시	128,135	0	128,135
							구	128,135	134,000	△5,865
			자유학년제 진로체험 프로그램 운영				1,500		0	1,500
							시	1,500	0	1,500
					307	민간이전	1,500		0	1,500
							시	1,500	0	1,500
					02	민간경상사업보조	1,500		0	1,500
					○자유학기(년)제 진로체험 프로그램 운영		1,500		0	1,500
							시	1,500	0	1,500
	구민의 안전한 생활보장						232,817		234,759	△1,942
							국	5,740	6,369	△629
							시	11,913	12,572	△659
							구	206,364	207,235	△871
							추	8,800	8,583	217
		민방위 역량 강화					232,817		234,759	△1,942
							국	5,740	6,369	△629
							시	11,913	12,572	△659
- 2 -

경정 29,250,000원

경정 256,270,000원

1,500,000원

부서:				홍보교육과
정책:				구민의 안전한 생활보장
단위:				민방위 역량 강화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	206,364	207,235	△871
							추	8,800	8,583	217
			민방위 교육훈련 강사수당				6,000		7,000	△1,000
							시	3,000	3,500	△500
							구	3,000	3,500	△500
					301	일반보전금	6,000		7,000	△1,000
							시	3,000	3,500	△500
							구	3,000	3,500	△500
					14	기타보상금	6,000		7,000	△1,000
					○민방위교육훈련 강사수당		6,000		7,000	△1,000
							시	3,000	3,500	△500
							구	3,000	3,500	△500
			민방위 교육운영 및 지원				12,850		13,792	△942
							국	2,650	3,279	△629
							시	1,680	1,839	△159
							구	3,920	4,291	△371
							추	4,600	4,383	217
					201	일반운영비	7,250		7,652	△402
							국	970	1,437	△467
							시	504	550	△46
							구	1,176	1,282	△106
							추	4,600	4,383	217
					01	사무관리비	7,250		7,652	△402
					○민관군 합동 민방위 종합훈련		250		652	△402
							국	250	652	△402
					○민방위 사이버교육 운영		2,400		2,617	△217
							국	720	785	△65
							시	504	550	△46
							구	1,176	1,282	△106
					○민방위 사이버교육 운영		4,600		4,383	217
							추	4,600	4,383	217
					301	일반보전금	5,600		6,140	△540
							국	1,680	1,842	△162
							시	1,176	1,289	△113
							구	2,744	3,009	△265
					14	기타보상금	5,600		6,140	△540
					○민방위교육 강사수당 지원		1,200		1,500	△300
							국	360	450	△90
							시	252	314	△62
- 3 -

경정 6,000,000원

경정 250,000원

경정 2,400,000원

경정 4,600,000원

경정 1,200,000원

부서:				홍보교육과
정책:				구민의 안전한 생활보장
단위:				민방위 역량 강화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	588	736	△148
					○민방위 기술지원대 등 전문교육 지원		2,600		3,200	△600
							국	780	960	△180
							시	546	672	△126
							구	1,274	1,568	△294
					○민방위 리더양성		1,100		540	560
							국	330	162	168
							시	231	114	117
							구	539	264	275
					○지원민방위대 육성		700		900	△200
							국	210	270	△60
							시	147	189	△42
							구	343	441	△98
	CCTV 통합관제 안정적 추진						750,971		482,620	268,351
		통합관제 업무추진					750,971		482,620	268,351
			CCTV도시안전망 구축				103,166		40,963	62,203
					405	자산취득비	62,203		0	62,203
					01	자산및물품취득비	62,203		0	62,203
					○노후 방범용 CCTV 카메라 및 네트워크스위치 교체(특교세 재투자)		62,203		0	62,203
					ㅇ회전형 카메라		45,003		0	45,003
					ㅇ고정형 카메라		8,450		0	8,450
					ㅇ네트워크 스위치		8,750		0	8,750
			CCTV 통합관제센터 운영				647,805		441,657	206,148
					101	인건비	516,884		350,036	166,848
					04	기간제근로자등보수	516,884		350,036	166,848
					○초등학교 CCTV 인건비		166,848		0	166,848
					201	일반운영비	73,921		71,621	2,300
					01	사무관리비	48,680		46,380	2,300
					○저장분배서버 보안S/W구입(라이센스)		2,300		0	2,300
					401	시설비및부대비	37,000		0	37,000
					01	시설비	37,000		0	37,000
					○통합관제센터 냉난방기 교체		37,000		0	37,000
	행정운영경비(홍보교육과)						276,437		261,445	14,992
		인력운영비					225,329		210,337	14,992
			구정홍보 인력운영비				116,862		108,253	8,609
					101	인건비	116,862		108,253	8,609
					01	보수	69,856		69,584	272
					○일반임기제 8급		69,856		69,584	272
- 4 -

경정 2,600,000원

경정 1,100,000원

경정 700,000원

2,143,000원*21대

845,000원*10대

875,000원*10대

41,712,000원*4명

575,000원*4식

37,000,000원*1식

부서:				홍보교육과
정책:				행정운영경비(홍보교육과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					ㅇ시간외근무수당		5,150	4,878	272
					02	기타직보수	47,006	38,669	8,337
					○시간선택제임기제 마급		47,006	38,669	8,337
					ㅇ연봉		35,549	28,455	7,094
					ㅇ직급보조비		1,856	1,838	18
					ㅇ특수직무수당		1,549	1,200	349
					ㅇ연가보상비		1,335	753	582
					ㅇ시간외근무수당		4,317	4,023	294
			평생교육사 인력운영비				108,467	102,084	6,383
					101	인건비	108,467	102,084	6,383
					01	보수	55,874	63,291	△7,417
					○일반임기제 8급		55,874	63,291	△7,417
					ㅇ연봉		45,218	52,612	△7,394
					ㅇ연가보상비		1,718	1,972	△254
					ㅇ시간외수당		4,378	4,147	231
					02	기타직보수	52,593	38,793	13,800
					○시간선택제임기제 라급		52,593	38,793	13,800
					ㅇ연봉		40,624	28,455	12,169
					ㅇ직급보조비		1,890	1,838	52
					ㅇ특수직무수당		1,798	1,200	598
					ㅇ연가보상비		1,503	753	750
					ㅇ시간외수당		4,378	4,147	231
	재무활동(홍보교육과)						6,841	0	6,841
		보전지출					6,841	0	6,841
			보조금 반환금				6,841	0	6,841
					802	반환금기타	6,841	0	6,841
					01	국고보조금반환금	4,485	0	4,485
					○민방위 활성화 지원(이자)		2	0	2
					○민방위 교육운영 및 지원		866	0	866
					○민방위 교육운영 및 지원(이자)		15	0	15
					○국민참여 민방위의 날 훈련경비		491	0	491
					○국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자)		5	0	5
					○민방위대 화생방 방독면 보급		4	0	4
- 5 -

경정 10,729원*40시간*12월

경정 35,548,660원

경정 154,590원*12월

경정 129,070원*12월

경정 1,334,690원

경정 10,579원*34시간*12월

경정 45,218,000원

경정 1,717,626원

경정 10,729원*34시간*12월

경정 40,624,000원

경정 157,500원*12월

경정 149,790원*12월

경정 1,502,913원

경정 10,729원*34시간*12월

1,110원

865,980원

14,090원

490,800원

4,010원

3,810원

부서:				홍보교육과
정책:				재무활동(홍보교육과)
단위:				보전지출						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					○민방위대 화생방 방독면 보급(이자)		4	0	4
					○광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축		2,799	0	2,799
					○광역형 스마트시티 통합플랫폼 구축(이자)		299	0	299
					02	시ㆍ도비보조금반환금	2,356	0	2,356
					○민방위 교육운영 및 지원		607	0	607
					○민방위 교육운영 및 지원(이자)		9	0	9
					○국민참여 민방위의 날 훈련경비		344	0	344
					○국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자)		3	0	3
					○민방위 교육훈련 강사수당		1,300	0	1,300
					○민방위 교육훈련 강사수당(이자)		20	0	20
					○민방위대 화생방 방독면 보급		3	0	3
					○민방위대 화생방 방독면 보급(이자)		3	0	3
					○민방위 시설장비		55	0	55
					○민방위 시설장비(이자)		11	0	11
					○부산시민영어학습동아리 지원사업(이자)		1	0	1
- 6 -

3,960원

2,798,430원

298,030원

606,190원

8,450원

343,560원

2,800원

1,300,000원

19,790원

2,670원

2,760원

54,500원

10,180원

100원