세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과 2025-07-15 16:39:02
부서:				문화관광과
정책:				관광기반 확충
단위:				지역 관광축제 활성화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
문화관광과							3,803,381		3,334,200	469,181
							시	330,200	320,000	10,200
							구	3,123,795	2,688,814	434,981
							추	349,386	325,386	24,000
	관광기반 확충						1,830,233		1,527,475	302,758
							시	163,000	160,000	3,000
							구	1,517,233	1,217,475	299,758
							추	150,000	150,000	0
		지역 관광축제 활성화					1,418,590		1,158,000	260,590
							시	163,000	160,000	3,000
							구	1,105,590	848,000	257,590
							추	150,000	150,000	0
			트리축제 운영				956,750		700,000	256,750
					201	일반운영비	956,750		700,000	256,750
					01	사무관리비	6,750		0	6,750
					○행사차출경비		6,750		0	6,750
					03	행사운영비	950,000		700,000	250,000
					○트리축제 운영		950,000		700,000	250,000
			유라리 건맥축제				90,840		90,000	840
					201	일반운영비	90,840		90,000	840
					01	사무관리비	840		0	840
					○행사차출경비		840		0	840
			친환경 축제 지원				3,000		0	3,000
							시	3,000	0	3,000
					201	일반운영비	3,000		0	3,000
							시	3,000	0	3,000
					03	행사운영비	3,000		0	3,000
					○일회용품 없는 친환경 축제 지원(유라리 건 맥축제)		3,000		0	3,000
							시	3,000	0	3,000
		지역 관광홍보 마케팅					411,643		369,475	42,168
			지역 관광 안내				350,993		308,825	42,168
					201	일반운영비	181,913		139,745	42,168
					02	공공운영비	98,163		55,995	42,168
					○관광시설물 공공요금		41,400		0	41,400
					ㅇ광복로 분수광장 대형전광판 전기요금		27,600		0	27,600
					ㅇ광복로 미디어시설 전기요금		13,800		0	13,800
					○유라리광장 대형전광판 유지보수		20,688		19,920	768
	문화예술진흥						954,040		890,240	63,800
							시	64,200	60,000	4,200
- 1 -

75,000원*6명*15일

경정 950,000,000원

120,000원*7명*1일

3,000,000원

2,300,000원*12월

2,300,000원*6월

경정 1,724,000원*12월

부서:				문화관광과
정책:				문화예술진흥
단위:				지역문화 경쟁력 강화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	774,840	739,240	35,600
							추	115,000	91,000	24,000
		지역문화 경쟁력 강화					954,040		890,240	63,800
							시	64,200	60,000	4,200
							구	774,840	739,240	35,600
							추	115,000	91,000	24,000
			산복도로 달빛 작은음악회 개최				35,000		11,400	23,600
					201	일반운영비	35,000		11,400	23,600
					03	행사운영비	35,000		11,400	23,600
					○음악회 행사운영		35,000		11,400	23,600
			부산국제영화제 전야제 지원				143,000		134,000	9,000
					401	시설비및부대비	13,000		4,000	9,000
					01	시설비	13,000		4,000	9,000
					○비프광장 분전반 교체		9,000		0	9,000
			부산국제영화제 연계행사 운영 지원				151,200		150,000	1,200
					201	일반운영비	151,200		150,000	1,200
					01	사무관리비	1,200		0	1,200
					○행사차출경비		1,200		0	1,200
			중구문화원 지원(전환사업)				175,000		151,000	24,000
							시	60,000	60,000	0
							추	115,000	91,000	24,000
					307	민간이전	170,000		146,000	24,000
							시	60,000	60,000	0
							추	110,000	86,000	24,000
					02	민간경상사업보조	96,000		72,000	24,000
					○중구문화원 사업 지원		60,000		36,000	24,000
							추	60,000	36,000	24,000
			구)부산임시측후소 목부재 모니터링 및 방부 방충				6,000		0	6,000
							시	4,200	0	4,200
							구	1,800	0	1,800
					401	시설비및부대비	6,000		0	6,000
							시	4,200	0	4,200
							구	1,800	0	1,800
					01	시설비	6,000		0	6,000
					○구)부산임시측후소 목부재 모니터링 및 방 부방충 용역		6,000		0	6,000
							시	4,200	0	4,200
							구	1,800	0	1,800
	찾고싶은 문화시설						866,906		770,806	96,100
							시	103,000	100,000	3,000
- 2 -

경정 35,000,000원*1회

9,000,000원*1식

120,000원*5명*2일

경정 60,000,000원

6,000,000원*1식

부서:				문화관광과
정책:				찾고싶은 문화시설
단위:				40계단문화관 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							구	679,520	586,420	93,100
							추	84,386	84,386	0
		40계단문화관 운영					115,842		115,482	360
			40계단문화관 전시 및 행사				22,060		21,700	360
					201	일반운영비	22,060		21,700	360
					01	사무관리비	360		0	360
					○행사차출경비		360		0	360
		백산기념관 운영					70,186		70,006	180
			백산기념관 전시행사				18,320		18,140	180
					201	일반운영비	18,320		18,140	180
					01	사무관리비	180		0	180
					○행사차출경비		180		0	180
		산복도로 문화시설 운영					119,095		66,095	53,000
							시	3,000	0	3,000
							구	116,095	66,095	50,000
			커뮤니티문화센터(금수현의음악살롱)운영(시비보조)				3,000		0	3,000
							시	3,000	0	3,000
					301	일반보전금	2,000		0	2,000
							시	2,000	0	2,000
					14	기타보상금	2,000		0	2,000
					○문화강좌 운영 강사수당		2,000		0	2,000
							시	2,000	0	2,000
					405	자산취득비	1,000		0	1,000
							시	1,000	0	1,000
					02	도서구입비	1,000		0	1,000
					○도서구입		1,000		0	1,000
							시	1,000	0	1,000
			중구 작은음악당 조성				50,000		0	50,000
					401	시설비및부대비	50,000		0	50,000
					01	시설비	50,000		0	50,000
					○중구 작은음악당 조성공사(특교금)		50,000		0	50,000
		책문화관 및 작은도서관 운영					424,567		382,367	42,200
							시	100,000	100,000	0
							구	240,181	197,981	42,200
							추	84,386	84,386	0
			부산어린이복합문화공간 조성				42,200		0	42,200
					405	자산취득비	42,200		0	42,200
					01	자산및물품취득비	42,200		0	42,200
					○부산어린이복합문화공간 운영물품 구입		42,200		0	42,200
					ㅇ1층 사서데스크		13,800		0	13,800
- 3 -

120,000원*3명*1일

60,000원*3명*1일

100,000원*20회

20,000원*50권

50,000,000원

13,800,000원*1식

부서:				문화관광과
정책:				찾고싶은 문화시설
단위:				책문화관 및 작은도서관 운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					ㅇ1층 사서데스크 의자		840	0	840
					ㅇ1층 유아열람실 수납장		9,000	0	9,000
					ㅇ1층 유아열람실 소파		8,000	0	8,000
					ㅇ1층 탕비실 책상		600	0	600
					ㅇ1층 탕비실 의자		400	0	400
					ㅇ2층 성인열람실 소파		2,500	0	2,500
					ㅇ2층 성인열람실 책상		1,500	0	1,500
					ㅇ2층 다인열람실 책상		1,200	0	1,200
					ㅇ2층 다인열람실 의자		1,600	0	1,600
					ㅇ블라인드 및 기타 운영물품 등		2,760	0	2,760
		시민과 함께하는 문화와 예술의 만남					43,740	43,380	360
			보수동책방골목 문화행사 추진				10,360	10,000	360
					201	일반운영비	10,360	10,000	360
					01	사무관리비	360	0	360
					○행사차출경비		360	0	360
	행정운영경비(문화관광과)						151,957	145,679	6,278
		인력운영비					85,372	79,094	6,278
			보수동책방골목문화관 인력운영비				47,953	41,675	6,278
					101	인건비	47,953	41,675	6,278
					02	기타직보수	47,953	41,675	6,278
					○시간선택제임기제 라급		47,953	41,675	6,278
					ㅇ기본급		37,448	33,462	3,986
					ㅇ특수직무수당		1,798	1,468	330
					ㅇ시간외근무수당		2,575	2,500	75
					ㅇ연가보상비		859	675	184
					ㅇ퇴직자 성과연봉		1,703	0	1,703
	재무활동(문화관광과)						245	0	245
		보전지출					245	0	245
			보조금반환금				245	0	245
					802	반환금기타	245	0	245
					02	시ㆍ도비보조금반환금	245	0	245
					○중구문화원 지원(이자)		97	0	97
					○공공조형물 유지보수 지원(이자)		14	0	14
- 4 -

210,000원*4개

4,500,000원*2식

8,000,000원*1식

600,000원*1개

100,000원*4개

500,000원*5개

300,000원*5개

1,200,000원*1식

100,000원*16개

2,760,000원*1식

120,000원*3명*1일

경정 3,120,660원*12월

경정 149,790원*12월

경정 10,729원*20시간*12월

경정 3,120,660원*84%*86%*1/30*1/7*80시간

1,703,000원

96,840원

13,590원

부서:				문화관광과
정책:				재무활동(문화관광과)
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					○부산어린이복합문화공간 운영(이자)	65	0	65
					○부산자갈치축제(이자)	69	0	69
- 5 -

64,220원

68,980원