세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 총무과 2025-07-15 16:38:32
부서:				총무과
정책:				주민자치 행정지원 역량강화
단위:				활기찬 직장분위기 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
총무과							55,116,790		42,086,476	13,030,314
							국	35,679	35,255	424
							기	214,104	202,104	12,000
							시	398,858	313,471	85,387
							조	800,000	0	800,000
							구	53,339,426	41,189,485	12,149,941
							추	328,723	346,161	△17,438
	주민자치 행정지원 역량강화						3,990,943		3,704,376	286,567
							시	25,487	0	25,487
							구	3,965,456	3,704,376	261,080
		활기찬 직장분위기 조성					2,902,642		2,655,002	247,640
			조직운영 및 의전수행				256,660		249,520	7,140
					201	일반운영비	209,060		204,220	4,840
					01	사무관리비	204,460		200,620	3,840
					○심야시간대 비상근무자 교통비 지원		9,600		5,760	3,840
					02	공공운영비	4,600		3,600	1,000
					○가로기꽂이 영조물배상 공제회비		1,000		0	1,000
					305	배상금등	1,500		0	1,500
					01	배상금등	1,500		0	1,500
					○가로기꽂이 자체배상금		1,500		0	1,500
					405	자산취득비	800		0	800
					01	자산및물품취득비	800		0	800
					○당직실 에어컨 구입		800		0	800
			직원 복지증진 및 사기진작				2,391,227		2,186,727	204,500
					201	일반운영비	1,888,423		1,713,183	175,240
					01	사무관리비	491,119		321,879	169,240
					○직원 휴양소 이용 지원		66,700		33,350	33,350
					○직원 예방접종비 지원		46,690		33,350	13,340
					○직원 문화체육비 지원		100,050		0	100,050
					○직원 장례비 지급		30,000		7,500	22,500
					04	맞춤형복지제도시행경비	1,383,024		1,377,024	6,000
					○출산축하포인트 지급		6,000		0	6,000
					204	직무수행경비	266,040		252,480	13,560
					02	특정업무경비	266,040		252,480	13,560
					○대민활동비(구본청)		180,600		168,000	12,600
					○감사담당공무원		4,800		3,840	960
- 1 -

경정 20,000원*120명*4회

4,000원*250개

1,500,000원

800,000원

경정 100,000원*667명

경정 100,000원*667명*70%

150,000원*667명

경정 500,000원*60명

6,000,000원

경정 50,000원*301명*12월

경정 80,000원*5명*12월

부서:				총무과
정책:				주민자치 행정지원 역량강화
단위:				활기찬 직장분위기 조성							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					307	민간이전	175,764		165,764	10,000
					07	연금지급금	90,000		80,000	10,000
					○사망조위금		90,000		80,000	10,000
					401	시설비및부대비	5,000		0	5,000
					01	시설비	5,000		0	5,000
					○구내식당 온수기 이설작업		5,000		0	5,000
					405	자산취득비	700		0	700
					01	자산및물품취득비	700		0	700
					○체력단련실 TV 구입		700		0	700
			구정 지원차량 유지관리				85,071		49,071	36,000
					405	자산취득비	36,000		0	36,000
					01	자산및물품취득비	36,000		0	36,000
					○공용차량 구입		36,000		0	36,000
		주민화합분위기 조성					279,900		269,100	10,800
			중구민의 날 기념행사				260,800		250,000	10,800
					201	일반운영비	260,800		250,000	10,800
					01	사무관리비	10,800		0	10,800
					○행사 차출 지급경비		10,800		0	10,800
		선거 관리					154,914		129,427	25,487
							시	25,487	0	25,487
							구	129,427	129,427	0
			부산광역시교육감재선거 선거추진				25,487		0	25,487
							시	25,487	0	25,487
					101	인건비	4,059		0	4,059
							시	4,059	0	4,059
					04	기간제근로자등보수	4,059		0	4,059
					○(동)선거사무보조 일용일부임		4,059		0	4,059
							시	4,059	0	4,059
					201	일반운영비	21,428		0	21,428
							시	21,428	0	21,428
					01	사무관리비	20,868		0	20,868
					○선거 사무용품 구입		7,262		0	7,262
					ㅇ(구)선거인명부 표지 및 사무용품		2,462		0	2,462
							시	2,462	0	2,462
					ㅇ(동)선거인명부 출력 토너		1,800		0	1,800
							시	1,800	0	1,800
					ㅇ(동)공명선거 홍보 및 계도 인쇄물		900		0	900
							시	900	0	900
- 2 -

경정 90,000,000원

5,000,000원

700,000원

36,000,000원

120,000원*90명*1회

90,200원*1명*5일*9동

2,462,000원

200,000원*9동

100,000원*9동

부서:				총무과
정책:				주민자치 행정지원 역량강화
단위:				선거 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					ㅇ(동)투표소 사무용품 구입		2,100		0	2,100
							시	2,100	0	2,100
					○(구)운영수당		4,480		0	4,480
					ㅇ사전투표상황실근무		2,080		0	2,080
							시	2,080	0	2,080
					ㅇ투표상황실 근무		1,200		0	1,200
							시	1,200	0	1,200
					ㅇ개표상황실 근무		1,200		0	1,200
							시	1,200	0	1,200
					○급식비		9,126		0	9,126
					ㅇ(구)선거준비단계 특근직원		540		0	540
							시	540	0	540
					ㅇ(동)선거준비단계 특근직원		2,430		0	2,430
							시	2,430	0	2,430
					ㅇ(구)선거기간중 특근직원		378		0	378
							시	378	0	378
					ㅇ(동)선거기간중 특근직원		3,402		0	3,402
							시	3,402	0	3,402
					ㅇ(구)사전투표일 특근직원		288		0	288
							시	288	0	288
					ㅇ(동)사전투표일 특근직원		972		0	972
							시	972	0	972
					ㅇ(구)투개표상황실 근무직원		144		0	144
							시	144	0	144
					ㅇ(동)투개표상황실 근무직원		972		0	972
							시	972	0	972
					02	공공운영비	560		0	560
					○거소투표신고서 반송 및 회송용 우편표		560		0	560
							시	560	0	560
		주민자치행정 역량강화					245,693		243,053	2,640
			주요시책 추진				39,030		36,390	2,640
					201	일반운영비	12,130		9,490	2,640
					01	사무관리비	12,130		9,490	2,640
- 3 -

100,000원*21개소

130,000원*8명*2일

150,000원*8명*1일

75,000원*8명*2일

9,000원*6명*10일

9,000원*3명*10일*9동

9,000원*3명*14일

9,000원*3명*14일*9동

9,000원*8명*4식

9,000원*3명*4식*9동

9,000원*8명*2식

9,000원*3명*2식*2팀*9동

560,000원

부서:				총무과
정책:				주민자치 행정지원 역량강화
단위:				주민자치행정 역량강화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○명절 종합상황실 근무자 당직비		8,640		6,000	2,640
	구민 중심 소통행정 실현						7,852,031		544,346	7,307,685
							국	35,679	35,255	424
							시	87,425	82,575	4,850
							조	800,000	0	800,000
							구	6,627,109	107,260	6,519,849
							추	301,818	319,256	△17,438
		주민 친화적 주민센터 건립					7,293,000		8,000	7,285,000
							조	800,000	0	800,000
							구	6,493,000	8,000	6,485,000
			부평동 주민센터 건립				7,293,000		8,000	7,285,000
							조	800,000	0	800,000
							구	6,493,000	8,000	6,485,000
					401	시설비및부대비	7,293,000		8,000	7,285,000
							조	800,000	0	800,000
							구	6,493,000	8,000	6,485,000
					01	시설비	7,293,000		8,000	7,285,000
					○부평동주민센터 건립(특교금)		7,293,000		8,000	7,285,000
							조	800,000	0	800,000
							구	6,493,000	8,000	6,485,000
		살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축					292,795		285,595	7,200
							시	53,000	48,000	5,000
							구	62,005	62,005	0
							추	177,790	175,590	2,200
			국민운동 활성화				273,790		271,590	2,200
							시	48,000	48,000	0
							구	48,000	48,000	0
							추	177,790	175,590	2,200
					307	민간이전	273,790		271,590	2,200
							시	48,000	48,000	0
							구	48,000	48,000	0
							추	177,790	175,590	2,200
					02	민간경상사업보조	136,990		134,790	2,200
					○바르게살기운동중구협의회 공익사업 지원		21,190		18,990	2,200
							추	21,190	18,990	2,200
			도시환경 및 보행길 정비(보조)				5,000		0	5,000
							시	5,000	0	5,000
					401	시설비및부대비	5,000		0	5,000
							시	5,000	0	5,000
					01	시설비	5,000		0	5,000
- 4 -

경정 60,000원*9명*16일

경정 7,293,000,000원

경정 21,190,000원

부서:				총무과
정책:				구민 중심 소통행정 실현
단위:				살기 좋고 쾌적한 행복도시 기반 구축							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○갈맷길 유지·관리(시비)		5,000		0	5,000
							시	5,000	0	5,000
		자원봉사 진흥					266,236		250,751	15,485
							국	35,679	35,255	424
							시	34,425	34,575	△150
							구	72,104	37,255	34,849
							추	124,028	143,666	△19,638
			자원봉사센터 지원				171,088		156,201	14,887
							시	24,850	21,750	3,100
							구	24,850	0	24,850
							추	121,388	134,451	△13,063
					307	민간이전	171,088		156,201	14,887
							시	24,850	21,750	3,100
							구	24,850	0	24,850
							추	121,388	134,451	△13,063
					05	민간위탁금	171,088		156,201	14,887
					○자원봉사센터 지원(보조)		49,700		21,750	27,950
					ㅇ자원봉사센터 운영비		16,000		8,000	8,000
							시	8,000	8,000	0
							구	8,000	0	8,000
					ㅇ자원봉사센터 인건비		33,700		13,750	19,950
							시	16,850	13,750	3,100
							구	16,850	0	16,850
					○자원봉사센터 지원(추가구비)		117,788		130,851	△13,063
					ㅇ자원봉사센터 운영비		26,332		33,872	△7,540
							추	26,332	33,872	△7,540
					ㅇ자원봉사센터 인건비		91,456		96,979	△5,523
							추	91,456	96,979	△5,523
			자원봉사 활성화 프로그램 개발				21,790		22,040	△250
							시	9,575	12,825	△3,250
							구	9,575	0	9,575
							추	2,640	9,215	△6,575
					307	민간이전	21,790		22,040	△250
							시	9,575	12,825	△3,250
							구	9,575	0	9,575
							추	2,640	9,215	△6,575
					05	민간위탁금	21,790		22,040	△250
					○프로그램 개발 사업비(보조)		19,150		12,825	6,325
- 5 -

5,000,000원

경정 16,000,000원

경정 33,700,000원

경정 26,332,000원

경정 91,456,000원

경정 19,150,000원

부서:				총무과
정책:				구민 중심 소통행정 실현
단위:				자원봉사 진흥							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	9,575	12,825	△3,250
							구	9,575	0	9,575
					○프로그램 개발 사업비(추가구비)		2,640		9,215	△6,575
							추	2,640	9,215	△6,575
			자원봉사 코디네이터 지원·육성				66,740		66,400	340
							국	33,370	33,200	170
							구	33,370	33,200	170
					307	민간이전	66,740		66,400	340
							국	33,370	33,200	170
							구	33,370	33,200	170
					05	민간위탁금	66,740		66,400	340
					○자원봉사 코디네이터 지원		66,740		66,400	340
							국	33,370	33,200	170
							구	33,370	33,200	170
			전국 통합 자원봉사 보험 가입 서비스 지원				4,618		4,110	508
							국	2,309	2,055	254
							구	2,309	2,055	254
					307	민간이전	4,618		4,110	508
							국	2,309	2,055	254
							구	2,309	2,055	254
					05	민간위탁금	4,618		4,110	508
					○자원봉사 보험료		4,618		4,110	508
							국	2,309	2,055	254
							구	2,309	2,055	254
	생활체육 육성						1,334,460		1,203,266	131,194
							기	214,104	202,104	12,000
							시	285,946	230,896	55,050
							구	807,505	743,361	64,144
							추	26,905	26,905	0
		생활체육 활성화					1,334,460		1,203,266	131,194
							기	214,104	202,104	12,000
							시	285,946	230,896	55,050
							구	807,505	743,361	64,144
							추	26,905	26,905	0
			동네체육시설 관리(시비)				50,000		0	50,000
							시	50,000	0	50,000
					401	시설비및부대비	50,000		0	50,000
							시	50,000	0	50,000
					01	시설비	50,000		0	50,000
					○중구민 체력단련장 정비		50,000		0	50,000
							시	50,000	0	50,000
- 6 -

경정 2,640,000원

경정 66,740,000원

경정 4,618,000원

50,000,000원

부서:				총무과
정책:				생활체육 육성
단위:				생활체육 활성화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
			일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선				49,985		50,185	△200
							시	14,040	14,140	△100
							구	14,040	14,140	△100
							추	21,905	21,905	0
					307	민간이전	49,985		50,185	△200
							시	14,040	14,140	△100
							구	14,040	14,140	△100
							추	21,905	21,905	0
					05	민간위탁금	49,985		50,185	△200
					○일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선(시 비)		28,080		28,280	△200
							시	14,040	14,140	△100
							구	14,040	14,140	△100
			중구웰빙체육관 운영				323,804		304,560	19,244
					201	일반운영비	180,144		160,944	19,200
					02	공공운영비	162,612		143,412	19,200
					○전기요금		60,000		43,200	16,800
					○수도요금		24,000		21,600	2,400
					204	직무수행경비	876		832	44
					02	특정업무경비	876		832	44
					○시간선택제임기제 대민활동비(시설관리)		438		482	△44
					○시간선택제임기제 대민활동비(행정)		438		350	88
			중구 웰빙체육관 환경개선공사				50,000		0	50,000
					401	시설비및부대비	50,000		0	50,000
					01	시설비	50,000		0	50,000
					○스크린파크골프장 설치		50,000		0	50,000
			중구체육회 사무국장 인건비 지원				12,000		0	12,000
							기	12,000	0	12,000
					307	민간이전	12,000		0	12,000
							기	12,000	0	12,000
					03	민간단체법정운영비보조	12,000		0	12,000
					○중구체육회 사무국장 인건비 지원		12,000		0	12,000
							기	12,000	0	12,000
			2025년 전국(장애인)체전 문화행사				90,000		100,000	△10,000
							시	45,000	50,000	△5,000
							구	45,000	50,000	△5,000
					301	일반보전금	0		10,000	△10,000
							시	0	5,000	△5,000
							구	0	5,000	△5,000
					11	행사실비지원금	0		10,000	△10,000
- 7 -

경정 28,080,000원

경정 5,000,000원*12월

경정 2,000,000원*12월

경정 43,750원*10월

경정 43,750원*10월

50,000,000원

12,000,000원

부서:				총무과
정책:				생활체육 육성
단위:				생활체육 활성화							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					○전국체전 서포터즈 운영		0		10,000	△10,000
							시	0	5,000	△5,000
							구	0	5,000	△5,000
			전국체전 서포터즈 운영				10,150		0	10,150
							시	10,150	0	10,150
					201	일반운영비	5,020		0	5,020
							시	5,020	0	5,020
					01	사무관리비	5,020		0	5,020
					○전국체전 서포터즈 운영비(활동복,교육비, 홍보비)		5,020		0	5,020
							시	5,020	0	5,020
					301	일반보전금	5,130		0	5,130
							시	5,130	0	5,130
					11	행사실비지원금	5,130		0	5,130
					○전국체전 서포터즈 활동비		5,130		0	5,130
							시	5,130	0	5,130
	행정운영경비(총무과)						41,668,891		36,440,489	5,228,402
		인력운영비					41,405,411		36,179,409	5,226,002
			공무원 인력운영비 총괄 관리				40,706,123		35,519,350	5,186,773
					101	인건비	31,852,010		26,665,539	5,186,471
					01	보수	31,852,010		26,665,539	5,186,471
					○봉급		21,555,934		17,148,806	4,407,128
					ㅇ고정급적 연봉급(구청장)		117,233		84,447	32,786
					ㅇ성과급적 연봉급(3급)		110,826		0	110,826
					ㅇ성과급적 연봉급(4급)		506,920		472,469	34,451
					ㅇ성과급적 연봉급(5급)		2,783,707		2,162,089	621,618
					ㅇ호봉급		18,037,248		14,429,801	3,607,447
					·6급		7,204,008		5,763,207	1,440,801
					·7급		4,937,688		3,950,151	987,537
					·8급		4,209,924		3,367,940	841,984
					·9급		1,685,628		1,348,503	337,125
					○시간외근무수당(구본청)		1,541,475		1,643,673	△102,198
					ㅇ6급		495,485		534,516	△39,031
					ㅇ7급		443,193		478,096	△34,903
					ㅇ8급		299,417		322,980	△23,563
- 8 -

경정 0원

5,020,000원

5,130,000원

경정 117,233,000원*1명

110,826,000원*1명

경정 101,384,000원*5명

경정 89,797,000원*31명

경정 4,288,100원*140명*12월

경정 2,939,100원*140명*12월

경정 2,263,400원*155명*12월

경정 2,006,700원*70명*12월

경정 13,229원*34시간*102명*12월*90%

경정 11,950원*34시간*101명*12월*90%

경정 10,729원*34시간*76명*12월*90%

부서:				총무과
정책:				행정운영경비(총무과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					ㅇ9급		174,808	181,030	△6,222
					ㅇ의전수행원		36,740	38,584	△1,844
					·수행비서		12,875	15,413	△2,538
					·1호차기사		14,340	13,923	417
					·촬영기사		9,525	9,248	277
					ㅇ주정차단속		35,831	34,541	1,290
					·6급		15,875	15,413	462
					·7급		7,170	6,962	208
					·8급		6,438	6,250	188
					·9급		6,348	5,916	432
					ㅇ사회보장급여조사		56,001	53,926	2,075
					·6급		14,288	13,872	416
					·7급		12,906	12,531	375
					·8급		17,381	16,874	507
					·9급		11,426	10,649	777
					○정액수당		1,931,639	1,763,639	168,000
					ㅇ가족수당		375,600	327,600	48,000
					·첫째자녀		90,000	54,000	36,000
					·둘째자녀		76,800	67,200	9,600
					·셋째자녀		28,800	26,400	2,400
					ㅇ육아휴직수당		480,000	360,000	120,000
					○정액급식비(구본청)		638,400	604,800	33,600
					○명절휴가비		1,803,725	901,863	901,862
					○직급보조비(구본청)		837,000	823,800	13,200
					ㅇ구청장		7,800	6,000	1,800
					ㅇ부구청장		6,000	5,400	600
					ㅇ7급		233,280	222,480	10,800
					○성과상여금		1,744,606	1,979,727	△235,121
					304	연금부담금등	8,854,113	8,853,811	302
- 9 -

경정 10,579원*34시간*45명*12월*90%

경정 10,729원*100시간*1명*12월

경정 11,950원*100시간*1명*12월

경정 13,229원*60시간*1명*12월

경정 13,229원*50시간*2명*12월

경정 11,950원*50시간*1명*12월

경정 10,729원*50시간*1명*12월

경정 10,579원*50시간*1명*12월

경정 13,229원*45시간*2명*12월

경정 11,950원*45시간*2명*12월

경정 10,729원*45시간*3명*12월

경정 10,579원*45시간*2명*12월

경정 50,000원*150명*12월

경정 80,000원*80명*12월

경정 120,000원*20명*12월

경정 2,000,000원*20명*12월

경정 140,000원*380명*12월

경정 18,037,248,000원*1/12*120%

경정 650,000원*1명*12월

경정 500,000원*1명*12월

경정 180,000원*108명*12월

경정 1,744,605,700원

부서:				총무과
정책:				행정운영경비(총무과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					01	연금부담금	7,507,744	7,507,442	302
					○퇴직수당부담금		848,660	848,358	302
			청원경찰 인력운영비				337,539	314,706	22,833
					101	인건비	337,539	314,706	22,833
					02	기타직보수	337,539	314,706	22,833
					○청원경찰		337,539	314,706	22,833
					ㅇ봉급		201,548	184,992	16,556
					·경위(30년이상)		56,294	54,654	1,640
					·순경(15년미만)		145,254	130,338	14,916
					ㅇ초과근무수당		45,240	42,613	2,627
					·시간외근무수당(경위)		6,391	6,205	186
					·시간외근무수당(순경)		25,913	23,825	2,088
					·야간근무수당		12,936	12,583	353
					ㅇ가족수당		7,920	6,480	1,440
					·자녀		3,600	2,160	1,440
					ㅇ연가보상비		4,420	2,210	2,210
			실무수습 인력운영비				100,740	94,679	6,061
					101	인건비	100,740	94,679	6,061
					02	기타직보수	100,740	94,679	6,061
					○실무수습		100,740	94,679	6,061
					ㅇ봉급		72,033	67,572	4,461
					ㅇ시간외수당		12,949	12,069	880
					ㅇ가족수당		3,960	3,240	720
					·자녀		1,800	1,080	720
			웰빙체육관 인력운영비				58,252	52,127	6,125
					101	인건비	58,252	52,127	6,125
					02	기타직보수	58,252	52,127	6,125
					○시간선택제임기제 마급(시설관리)		29,026	30,179	△1,153
					ㅇ기본급		23,113	24,684	△1,571
					ㅇ직급보조비		1,532	1,685	△153
					ㅇ정액급식비		1,400	1,540	△140
					ㅇ특수직무수당		1,110	1,185	△75
					ㅇ시간외근무수당		1,058	1,085	△27
					ㅇ가족수당		200	0	200
					ㅇ연가보상비		613	0	613
- 10 -

경정 33,624,934,000원*2.5239%

경정 4,691,100원*1명*12월

경정 2,420,900원*5명*12월

경정 13,313원*40시간*1명*12월

경정 10,797원*40시간*5명*12월

경정 4,430원*8시간*1명*365일

경정 50,000원*6명*12월

경정 184,992,000원*1/12*0.86*10/30

경정 2,000,900원*3명*12월

경정 10,579원*34시간*3명*12월

경정 50,000원*3명*12월

경정 2,311,250원*10월

경정 153,125원*10월

경정 140,000원*10월

경정 110,940원*10월

경정 10,579원*10시간*10월

20,000원*1명*10월

612,200원

부서:				총무과
정책:				행정운영경비(총무과)
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					○시간선택제임기제 마급(행정)		29,226	21,948	7,278
					ㅇ기본급		23,113	17,952	5,161
					ㅇ직급보조비		1,532	1,225	307
					ㅇ정액급식비		1,400	1,120	280
					ㅇ특수직무수당		1,110	862	248
					ㅇ시간외근무수당		1,058	789	269
					ㅇ가족수당		400	0	400
					ㅇ연가보상비		613	0	613
			공무직 인력운영비				202,757	198,547	4,210
					101	인건비	126,090	122,103	3,987
					03	공무직(무기계약)근로자보수	126,090	122,103	3,987
					○부속실 공무직(구청장실)		55,593	53,575	2,018
					ㅇ기본급(23호봉)		36,451	35,445	1,006
					ㅇ가족수당		2,040	1,680	360
					·첫째자녀		600	360	240
					·둘째자녀		960	840	120
					ㅇ장기근속수당		360	240	120
					ㅇ성과상여금		1,760	1,729	31
					ㅇ명절휴가비		2,552	2,363	189
					ㅇ시간외근무수당		7,348	7,135	213
					ㅇ연차유급휴가수당		3,402	3,303	99
					○부속실 공무직(국장실)		50,497	48,528	1,969
					ㅇ기본급(18호봉)		34,664	33,702	962
					ㅇ가족수당		2,040	1,680	360
					·첫째자녀		600	360	240
					·둘째자녀		960	840	120
					ㅇ장기근속수당		240	0	240
					ㅇ명절휴가비		2,427	2,247	180
					ㅇ시간외근무수당		4,948	4,804	144
					ㅇ연차유급휴가수당		2,846	2,763	83
					304	연금부담금등	76,667	76,444	223
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,667	76,444	223
					○산재보험부담금		3,691	3,468	223
		기본경비					263,480	261,080	2,400
			부서기본경비				263,480	261,080	2,400
- 11 -

경정 2,311,250원*10월

경정 153,125원*10월

경정 140,000원*10월

경정 110,940원*10월

경정 10,579원*10시간*10월

20,000원*2명*10월

612,200원

경정 3,037,570원*12월

경정 50,000원*12월

경정 80,000원*12월

경정 30,000원*12월

경정 3,997,750원*110%*40%

경정 3,037,570원*84%

경정 17,007원*150%*24시간*12월

경정 17,007원*8시간*25일

경정 2,888,660원*12월

경정 50,000원*12월

경정 80,000원*12월

20,000원*12월

경정 2,888,660원*84%

경정 16,168원*150%*17시간*12월

경정 16,168원*8시간*22일

경정 358,994,000원*1.028%

부서:				총무과
정책:				행정운영경비(총무과)
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					204	직무수행경비	52,200	49,800	2,400
					01	직책급업무수행경비	52,200	49,800	2,400
					○직책급업무수행경비(구본청)		52,200	49,800	2,400
					ㅇ부구청장		7,200	4,800	2,400
	재무활동(총무과)						76,466	0	76,466
		보전지출					76,466	0	76,466
			보조금반환금				76,466	0	76,466
					802	반환금기타	76,466	0	76,466
					01	국고보조금반환금	39,443	0	39,443
					○스포츠강좌 이용권 지원		18,266	0	18,266
					○스포츠강좌 이용권 지원(이자)		262	0	262
					○장애인 스포츠강좌 이용권 지원		4,237	0	4,237
					○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자)		55	0	55
					○자원봉사 보험료(이자)		1	0	1
					○자원봉사 코디네이터 지원		1,233	0	1,233
					○자원봉사 코디네이터 지원(이자)		9	0	9
					○2023년 어르신 생활체육지도자 배치		15,344	0	15,344
					○어르신체육지도자 배치(이자)		35	0	35
					○생활체육지도자 지도활동보험료(이자)		1	0	1
					02	시ㆍ도비보조금반환금	37,023	0	37,023
					○스포츠강좌 이용권 지원		3,914	0	3,914
					○스포츠강좌 이용권 지원(이자)		57	0	57
					○장애인 스포츠강좌 이용권 지원		908	0	908
					○장애인 스포츠강좌 이용권 지원(이자)		12	0	12
					○주민자치회 활성화 프로그램 운영비(이자)		65	0	65
					○바르게살기운동중구협의회 운영비(이자)		28	0	28
					○갈맷길 정비 및 편의시설 설치 지원(국제관 광도시)(이자)		56	0	56
					○2022년 동네체육시설 관리		26,002	0	26,002
					○2022년 동네체육시설 관리(이자)		4,568	0	4,568
- 12 -

경정 600,000원*1명*12월

18,265,240원

261,620원

4,236,680원

54,010원

10원

1,232,660원

8,510원

15,344,000원

34,060원

310원

3,913,980원

56,060원

907,860원

11,570원

64,670원

27,600원

55,960원

26,001,500원

4,567,740원

부서:				총무과
정책:				재무활동(총무과)
단위:				보전지출					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	기 정 액	비교증감
					○한국자유총연맹중구지회 운영비	713	0	713
					○한국자유총연맹중구지회 운영비(이자)	29	0	29
					○자원봉사센터 운영비(이자)	3	0	3
					○자원봉사 프로그램 개발 사업비(이자)	1	0	1
					○새마을지도자 자녀 장학금	9	0	9
					○새마을지도자 자녀 장학금(이자)	2	0	2
					○새마을회 지도과장 인건비(이자)	27	0	27
					○어르신체육지도자 배치(이자)	35	0	35
					○생활체육지도자 지도활동보험료(이자)	1	0	1
					○중구체육회 지원(이자)	154	0	154
					○생활체육지도자 처우개선비	238	0	238
					○생활체육지도자 처우개선비(이자)	12	0	12
					○생활체육교실 운영	175	0	175
					○생활체육교실 운영(이자)	14	0	14
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712,030원

28,660원

2,180원

600원

8,250원

1,650원

26,500원

34,060원

310원

153,370원

237,910원

11,970원

175,000원

13,840원