세 출 총 괄 표
2025년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						234,022,079	100.00%	195,272,665	100.00%	38,749,414		19.84%
100			인건비			45,766,872	19.56%	40,142,371	20.56%	5,624,501		14.01%
	101			인건비		45,766,872	19.56%	40,142,371	20.56%	5,624,501		14.01%
		101-01			보수	33,457,684	14.30%	28,248,900	14.47%	5,208,784		18.44%
		101-02			기타직보수	1,680,900	0.72%	1,603,526	0.82%	77,374		4.83%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	6,333,294	2.71%	6,164,750	3.16%	168,544		2.73%
		101-04			기간제근로자등보수	4,294,994	1.84%	4,125,195	2.11%	169,799		4.12%
200			물건비			15,793,186	6.75%	14,781,461	7.57%	1,011,725		6.84%
	201			일반운영비		11,756,202	5.02%	10,768,189	5.51%	988,013		9.18%
		201-01			사무관리비	5,131,873	2.19%	4,714,952	2.41%	416,921		8.84%
		201-02			공공운영비	2,995,479	1.28%	2,849,883	1.46%	145,596		5.11%
		201-03			행사운영비	2,245,826	0.96%	1,826,330	0.94%	419,496		22.97%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,383,024	0.59%	1,377,024	0.71%	6,000		0.44%
	202			여비		1,567,144	0.67%	1,590,668	0.81%	△23,524		△1.48%
		202-01			국내여비	1,328,144	0.57%	1,353,668	0.69%	△25,524		△1.89%
		202-03			국외업무여비	146,000	0.06%	146,000	0.07%	0		0.00%
		202-04			국제화여비	39,000	0.02%	39,000	0.02%	0		0.00%
		202-05			공무원 교육여비	54,000	0.02%	52,000	0.03%	2,000		3.85%
	203			업무추진비		516,170	0.22%	513,070	0.26%	3,100		0.60%
		203-01			기관운영업무추진비	171,600	0.07%	171,600	0.09%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	30,610	0.01%	30,610	0.02%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	212,500	0.09%	208,800	0.11%	3,700		1.77%
		203-04			부서운영업무추진비	101,460	0.04%	102,060	0.05%	△600		△0.59%
	204			직무수행경비		395,166	0.17%	374,962	0.19%	20,204		5.39%
		204-01			직책급업무수행경비	77,400	0.03%	75,000	0.04%	2,400		3.20%
		204-02			특정업무경비	317,766	0.14%	299,962	0.15%	17,804		5.94%
	205			의회비		580,287	0.25%	589,287	0.30%	△9,000		△1.53%
		205-01			의정활동비	126,000	0.05%	126,000	0.06%	0		0.00%
		205-02			월정수당	199,864	0.09%	199,864	0.10%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	12,000	0.01%	21,000	0.01%	△9,000		△42.86%
		205-04			의원국외여비	35,350	0.02%	35,350	0.02%	0		0.00%
		205-05			의정운영공통경비	43,515	0.02%	43,515	0.02%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-06			의회운영업무추진비	79,920	0.03%	79,920	0.04%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	16,150	0.01%	16,150	0.01%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.02%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.01%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,994	0.00%	8,994	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	7,994	0.00%	7,994	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		732,217	0.31%	726,285	0.37%	5,932		0.82%
		206-01			재료비	732,217	0.31%	726,285	0.37%	5,932		0.82%
	207			연구개발비		246,000	0.11%	219,000	0.11%	27,000		12.33%
		207-01			연구용역비	246,000	0.11%	219,000	0.11%	27,000		12.33%
300			경상이전			141,944,540	60.65%	123,443,981	63.22%	18,500,559		14.99%
	301			일반보전금		80,849,424	34.55%	72,868,187	37.32%	7,981,237		10.95%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	74,457,245	31.82%	67,239,304	34.43%	7,217,941		10.73%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	3,274,812	1.40%	2,559,310	1.31%	715,502		27.96%
		301-05			의용소방대지원경비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		301-06			자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,074,480	0.46%	1,074,480	0.55%	0		0.00%
		301-08			민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0		0.00%
		301-09			외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0		0.00%
		301-10			사회복무요원보상금	666,399	0.28%	666,399	0.34%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	125,560	0.05%	129,180	0.07%	△3,620		△2.80%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	172,098	0.07%	172,098	0.09%	0		0.00%
		301-14			기타보상금	1,045,330	0.45%	993,916	0.51%	51,414		5.17%
	302			이주및재해보상금		13,600	0.01%	3,600	0.00%	10,000		277.78%
		302-02			민간인재해및복구활동보 상금	13,600	0.01%	3,600	0.00%	10,000		277.78%
	303			포상금		74,592	0.03%	74,592	0.04%	0		0.00%
		303-01			포상금	74,592	0.03%	74,592	0.04%	0		0.00%
	304			연금부담금등		10,272,211	4.39%	10,213,359	5.23%	58,852		0.58%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		304-01			연금부담금	7,507,744	3.21%	7,507,442	3.84%	302		0.00%
		304-02			국민건강보험금	1,346,369	0.58%	1,346,369	0.69%	0		0.00%
		304-04			공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,418,098	0.61%	1,359,548	0.70%	58,550		4.31%
	305			배상금등		28,450	0.01%	24,950	0.01%	3,500		14.03%
		305-01			배상금등	28,450	0.01%	24,950	0.01%	3,500		14.03%
	306			출연금		54,354	0.02%	4,354	0.00%	50,000		1148.37%
		306-01			출연금	54,354	0.02%	4,354	0.00%	50,000		1148.37%
	307			민간이전		42,955,795	18.36%	35,213,894	18.03%	7,741,901		21.99%
		307-01			의료 및 회복비	2,027,642	0.87%	1,537,607	0.79%	490,035		31.87%
		307-02			민간경상사업보조	966,132	0.41%	862,334	0.44%	103,798		12.04%
		307-03			민간단체법정운영비보조	473,749	0.20%	460,820	0.24%	12,929		2.81%
		307-04			민간행사사업보조	340,000	0.15%	340,000	0.17%	0		0.00%
		307-05			민간위탁금	27,745,821	11.86%	21,734,210	11.13%	6,011,611		27.66%
		307-06			보험금	23,650	0.01%	23,650	0.01%	0		0.00%
		307-07			연금지급금	90,000	0.04%	80,000	0.04%	10,000		12.50%
		307-08			이차보전금	60,000	0.03%	0	0.00%	60,000		순증
		307-10			사회복지시설법정운영비 보조	4,926,501	2.11%	4,832,591	2.47%	93,910		1.94%
		307-11			사회복지사업보조	6,294,200	2.69%	5,334,582	2.73%	959,618		17.99%
		307-12			민간인위탁교육비	8,100	0.00%	8,100	0.00%	0		0.00%
	308			자치단체등이전		7,691,114	3.29%	5,036,045	2.58%	2,655,069		52.72%
		308-08			교육기관에대한보조	793,584	0.34%	793,584	0.41%	0		0.00%
		308-12			예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.02%	0		0.00%
		308-13			공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,634,403	2.83%	3,979,334	2.04%	2,655,069		66.72%
		308-14			기타부담금	233,127	0.10%	233,127	0.12%	0		0.00%
	309			전출금		500	0.00%	500	0.00%	0		0.00%
		309-02			공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0		0.00%
	310			국외이전		4,500	0.00%	4,500	0.00%	0		0.00%
		310-02			국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			19,783,040	8.45%	7,174,812	3.67%	12,608,228		175.73%
	401			시설비및부대비		17,820,894	7.62%	6,023,169	3.08%	11,797,725		195.87%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		401-01			시설비	17,756,894	7.59%	6,004,169	3.07%	11,752,725		195.74%
		401-02			감리비	30,000	0.01%	10,000	0.01%	20,000		200.00%
		401-03			시설부대비	27,000	0.01%	2,000	0.00%	25,000		1250.00%
		401-04			행사관련시설비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0		0.00%
	402			민간자본이전		301,204	0.13%	407,500	0.21%	△106,296		△26.08%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	113,000	0.05%	113,000	0.06%	0		0.00%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	125,504	0.05%	294,500	0.15%	△168,996		△57.38%
		402-03			민간위탁사업비	62,700	0.03%	0	0.00%	62,700		순증
	403			자치단체등자본이전		731,117	0.31%	418,293	0.21%	312,824		74.79%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	731,117	0.31%	418,293	0.21%	312,824		74.79%
	405			자산취득비		929,825	0.40%	325,850	0.17%	603,975		185.35%
		405-01			자산및물품취득비	900,825	0.38%	297,850	0.15%	602,975		202.44%
		405-02			도서구입비	29,000	0.01%	28,000	0.01%	1,000		3.57%
700			내부거래			2,573,734	1.10%	2,573,734	1.32%	0		0.00%
	702			기금전출금		2,573,734	1.10%	2,573,734	1.32%	0		0.00%
		702-01			기금전출금	2,573,734	1.10%	2,573,734	1.32%	0		0.00%
800			예비비및기타			8,160,707	3.49%	7,156,306	3.66%	1,004,401		14.04%
	801			예비비		4,415,519	1.89%	7,156,276	3.66%	△2,740,757		△38.30%
		801-01			일반예비비	1,160,061	0.50%	1,160,061	0.59%	0		0.00%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	3,255,458	1.39%	5,996,215	3.07%	△2,740,757		△45.71%
	802			반환금기타		3,745,188	1.60%	30	0.00%	3,745,158		12483860. 00%
		802-01			국고보조금반환금	2,435,313	1.04%	30	0.00%	2,435,283		8117610.0 0%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	1,309,875	0.56%	0	0.00%	1,309,875		순증