세 출 총 괄 표
2025년도 추경 1 회 일반회계 전체
【 조 직 별 】								(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비			증감률
총 계			234,022,079	100.00 %	195,272,665	100.00 %	38,749,414		19.84 %
본청			222,869,461	95.23 %	184,908,430	94.69 %	37,961,031		20.53 %
	기획감사실		7,392,029	3.16 %	10,168,409	5.21 %	△2,776,380		△27.30 %
		기획감사실	7,392,029	3.16 %	10,168,409	5.21 %	△2,776,380		△27.30 %
	총무국		62,731,767	26.81 %	48,780,305	24.98 %	13,951,462		28.60 %
		총무과	55,116,790	23.55 %	42,086,476	21.55 %	13,030,314		30.96 %
		문화관광과	3,803,381	1.63 %	3,334,200	1.71 %	469,181		14.07 %
		홍보교육과	3,312,816	1.42 %	2,864,929	1.47 %	447,887		15.63 %
		세무과	498,780	0.21 %	494,700	0.25 %	4,080		0.82 %
	경제환경국		20,489,942	8.76 %	17,058,293	8.74 %	3,431,649		20.12 %
		일자리경제과	2,805,304	1.20 %	2,048,988	1.05 %	756,316		36.91 %
		재무과	2,575,709	1.10 %	2,261,328	1.16 %	314,381		13.90 %
		자원순환과	14,547,002	6.22 %	12,210,638	6.25 %	2,336,364		19.13 %
		환경위생과	561,927	0.24 %	537,339	0.28 %	24,588		4.58 %
	주민복지국		119,010,018	50.85 %	98,365,867	50.37 %	20,644,151		20.99 %
		복지정책과	4,386,480	1.87 %	4,051,603	2.07 %	334,877		8.27 %
		가족행복과	70,170,390	29.98 %	58,193,731	29.80 %	11,976,659		20.58 %
		생활보장과	43,981,831	18.79 %	35,695,034	18.28 %	8,286,797		23.22 %
		민원봉사과	471,317	0.20 %	425,499	0.22 %	45,818		10.77 %
	안전도시국		13,245,705	5.66 %	10,535,556	5.40 %	2,710,149		25.72 %
		안전도시과	5,561,592	2.38 %	4,850,058	2.48 %	711,534		14.67 %
		교통행정과	836,008	0.36 %	773,447	0.40 %	62,561		8.09 %
		재생건축과	1,319,421	0.56 %	1,526,275	0.78 %	△206,854		△13.55 %
		건설과	5,528,684	2.36 %	3,385,776	1.73 %	2,142,908		63.29 %
직속기관			7,045,970	3.01 %	6,356,862	3.26 %	689,108		10.84 %
	보건소		7,045,970	3.01 %	6,356,862	3.26 %	689,108		10.84 %
		보건과	7,045,970	3.01 %	6,356,862	3.26 %	689,108		10.84 %
외청			1,015,504	0.43 %	990,150	0.51 %	25,354		2.56 %
	의회		1,015,504	0.43 %	990,150	0.51 %	25,354		2.56 %
		의회사무과	1,015,504	0.43 %	990,150	0.51 %	25,354		2.56 %
읍면동			3,091,144	1.32 %	3,017,223	1.55 %	73,921		2.45 %
	동소관		3,091,144	1.32 %	3,017,223	1.55 %	73,921		2.45 %

【 조 직 별 】								(단위:천원)
구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비			증감률
		중앙동	243,667	0.10 %	242,091	0.12 %	1,576		0.65 %
		동광동	281,227	0.12 %	278,169	0.14 %	3,058		1.10 %
		대청동	352,776	0.15 %	344,397	0.18 %	8,379		2.43 %
		보수동	480,069	0.21 %	477,848	0.24 %	2,221		0.46 %
		부평동	534,999	0.23 %	532,936	0.27 %	2,063		0.39 %
		광복동	223,943	0.10 %	221,162	0.11 %	2,781		1.26 %
		남포동	218,748	0.09 %	217,758	0.11 %	990		0.45 %
		영주1동	315,260	0.13 %	307,092	0.16 %	8,168		2.66 %
		영주2동	440,455	0.19 %	395,770	0.20 %	44,685		11.29 %